AVALIAO DA GESTO DE CARACTERSTICAS REPORT

Realizado por:

Fiat Group Automobiles

DESENHO
N:

Data:

RESULTADO

Fornecedor

DUM

DENOMINAO:

Cliente

APLICAO:
EQF:

FORNECEDOR:
CODIGO FORN.:

1 - DOCUMENTAO /
PLANEJAMENTO DA QUALIDADE

2 -DESENVOLVIMENTO DO
PROCESSO

3 - CONTROLE DO PROCESSO

4 - CONTROLE DO PROCESSO

Documentao e Desenhos

FMEA do Proceso

Plano de Controle

Processos Especiais

5 - VERIFICAO DA
QUALIDADE

PLANTA:
6 - MELHORIA CONTNUA

Rastreabilidade e Identificao Gesto de No Conformidades

Anlise de Viabilidade

Ferramentais, Dispositdivos e Equipamentos

Controle de Recebimento

Instruoes de Trabalho e Set-UpDesempenho e Capacidade do Processo Ao Corretiva

Lista de Caracteristicas Report Aprovao de Sufornecedores

Dispositivos a Prova de Erros

Manuteno

Auditoria do EQF

Lies Aprendidas

Meios de Medio e Controle

Retrabalho

Requalificao Peridica

Garantia

Registros dos Controles

Treinamento

Auditoria Produto e Processo

2 - RISCO DE JOB
STOPPER

3 - PROBLEMA DE
SEGUNDO NVEL

4 - SEM RISCO

Anlise Crtica da Direo

D

NA - No Aplicvel
NV - No Verificado

1 - JOB STOPPER

5 - ATIVIDADE
IMPLEMENTADA

NOTAS E
NOTAS E
OBSERVAES
OBSERVAES

Item

Seo

Requisitos

Documentos

A Empresa deve ter disponvel toda documentao tcnica (desenho, normas, capitolatos, etc.) necessria para
a fabricao do produto atualizada e aprovada pelo cliente, em especial o capitulado 9.01120 e os anexos
especificos referentes s caractersticas Report. Quando a documentao tcnica fornecida pela FIAT no Desenhos, normas, capitolatos
definir ou negligenciar uma caracteristica report pertinente, cabe ao fornecedor esta identificao e
comunicao Fiat. A definio de caracteristicas Report responsabilidade comun entre Fiat e fornecedor.

1A

Documentao e Desenhos

Referncia

Cap. 9.01120
Caracteristica Report

As caractersticas Report devem ser identificadas nos diversos documentos de planejamento e fabricao nas
seguintes formas: - Nos desenhos, atravs da indicao 1D no campo CF da legenda, e do smbolo Report
prximo legenda, seguido de: Cap.9.01120 com indicao do anexo especfico do produto, nas
documentaes tcnicas de referencia, nas documentaes de processo (planos e instrues de controle e
registros), na primeira pgina e ao lado da caracterstica funcional, construtiva ou de material considerado
Report. permitida a simbologia prpria do fornecedor desde que apresente ao EQF uma correlao com a
simbologia Fiat.
A Empresa deve conhecer as consequncias, inclusive econmicas, resultantes da verificao de um incidente
ou de uma recall campaign, providenciando as aes consequentes na definio dos planos de qualidade e
eventualmente uma cobertura por seguro.No desenvolvimento de um novo produto as caractersticas
identificadas como Report devero receber planejamento detalhado dos meios de industrializao e controle.
Tal planejamento deve estar disponvel para cada produto (ou linha de produto, em caso de produtos
semelhantes) que contenha caractersticas Report.
As exigncias e documentaes relativas s caractersticas Report foram repassadas e consideradas pela
cadeia de fornecimentos?
O fornecedor dispe de acesso ao site para consulta de normas? O fornecedor conhece o portal Fiat FGPS
Requisitos especficos FIAT vigente
para acesso aos requisitos especficos e respectivos formulrios?
A lista de caracteristicas Report deve ser considerada na definio dos recursos necessrios ao
MQR (Minimal Quality requirements)
desenvolvimento do processo e apresentada na fase de cotao.
Relatrio de Technical Review

1B

Anlise de Viabilidade

No caso de responsabilidade pelo Projeto, foi elaborado o DFMEA e acordado com a Enga. FIAT?
Existe procedimento para, a cada novo produto a ser desenvolvido (codesign), indicar as caractersticas Desenhos, capitolatos, normas envolvidas,
Lista de Caracteristicas Report
APQP gerencial
Report?
Verificar existncia do book de auto qualificao, e se as caractersticas Report esto conforme especificao.

Guia para elaborar book de auto

qualificao.

A lista de caractersticas Report dever descrever todas as caractersticas do produto descritas em desenho
oficial Fiat, normas correlatas, bem como as caractersticas definidas pelo prprio fornecedor, considerando as
orientaes do item 1A.

1C

Portal FGPS

As caractersticas Report envolvidas devem ser desdobradas em seus processos associados e esses devem
Planilha de controle de processos
ser considerados e tratados tambm como Report. Para o desdobramento das caracteristicas dos processos especiais.
especiais,
preencher
a
planilha
especifica
anexa.
Lista de Caractersticas Report
A lista de caractersticas Report preenchida e aprovada dever ser enviada previamente ao EQF responsvel
Fiat. Utilizar o modelo disponvel nesta guia.
Casos conflitantes entre o que preconiza a norma, desenho oficial Fiat e especificaes tcnicas do fornecedor
sero analisados e deliberado pela engenharia do produto e EQF Fiasa.

Modelo padro anexo.

Item

Seo

1D

Anlise Crtica da Direo

2A

FMEA de Processo

Requisitos

Documentos

Referncia

Nas reunies regulares de anlise crtica da alta direo dever ser avaliada a aderencia da empresa aos
requisitos da Gesto de Caracteristicas Report, incluindo tambm a confirmao da eficcia das aes
corretivas sobre falhas em produtos correntes e de garantia.

Indicadores internos
pertinentes GCR
Auditoria PA Report.

A FMEA de processo deve estar disponvel, com ndices coerentes para a caracterstica Report . O RPN
mximo admissvel para um modo de falha de uma caracterstica Report de 40, sendo que o ndice de
severidade deve ser no mnimo 9.
A FMEA de processo deve estar coerente com o fluxograma do processo e com as caractersticas Report
evidenciadas. Deve ser elaborada e sistematicamente atualizada por um time multifuncional. O time deve estar
adequadamente treinado e reunir-se periodicamente para reduo de RPN.
As aes para reduo do RPN devem ser direcionadas ao processo. Considerando o ndice mnimo de
severidade (9 ou 10), a reduo do ndice de deteco para valores iguais ou inferiores a 4 , s possvel com
a utilizao de dispositivos prova de erros.

DFMEA
Manual QSB FIAT vigente.
Manual AIAG edio vigente
Norma Fiat 00271

A FMEA de processo deve prever a verificao dos dispositivos prova de erros a cada turno, conforme
descrito no QSB.
O fluxograma do processo tambm dever indicar as operaes que produzem caractersticas Report.
Verificar o status de cada figura / cavidade do estampo / ferramenta quanto a sua qualidade e capacidade
produtiva. Os estampos / dispositivos deve estar adequadamente protegidos, lubrificados e identificados
(dever ser verificado somente para os casos em que a caracterstica Report for determinada pelo estampo /
ferramenta).
2B

Ferramentais, Dispositivos e Aps a utilizao, os ferramentais passam por limpeza antes de serem armazenados?
Equipamentos
visvel a identificao (CAF - Cdigo Ativo Fsico) do ferramental?

Os ferramentais e dispositivos que produzem caractersticas Report esto corretamente identificados com a
devida simbologia Report?
A lista de controle de vida til de ferramentais dever ser apresentada ao EQF.

Formulrio padro Fiat

A Empresa deve auditar com uma frequncia semestral todos os seus fornecedores (TIER 2), e se for o caso,
assegurar que o mesmo audite todos os fornecedores (TIER 3, n) que possuam caractersticas Report
desdobradas e identificadas em seu processo.
Tais avaliaes devem estar disponveis Fiat para eventuais consultas.
Guia para a avaliao da gesto de

2C

Aprovao Subfornecedores

recomendvel que a empresa avalie seus fornecedores (TIER 2) que produzem caractersticas Report com a caractersticas Report.
metodologia adotada pela Fiat. Se o fornecedor optar por utilizar metodologia prpria, deve-se exigir os
mesmos requisitos, controles, etc. de forma a fechar o ciclo de qualidade dos produtos. Tais avaliaes devem
estar disponveis Fiat para eventuais consultas.
Deve existir uma relao de fornecedores aprovados para fornecimento de todos os componentes Report.
Os subfornecedores devem ser adequada e comprovadamente treinados para uma correta gesto das
caractersticas Report.
Os registros ou certificados de qualidade dos Subfornecedores devem possuir o devido smbolo para as
caractersticas Report, sendo que tais documentos devem ser vinculados com toda a produo do produto,
para uma adequada rastreabilidade.

Item

Seo

Requisitos

Documentos

PFMEA
O plano de controle deve estar atualizado e disponvel no posto de trabalho, estar coerente com a FMEA de DAPE
processo e fluxograma, conter todas as caractersticas Report corretamente identificadas. O plano deve prever CEP

3A

Plano de Controle

garantia de conformidade em 100% dos produtos atravs de DAPE (dispositivos a prova de erros), CEP ou
controle 100% automtico e indicar o documento para registro obrigatrio dos valores encontrados. Os
parmetros de processo / mquina (ex.: temperatura, tempo, velocidade, presso e etc.) devem ser
monitorados sistematicamente para verificar sua conformidade em relao aos valores especificados.
De acordo com o tipo de operao, devem ser preparados cartazes orientativos ilustrados e facilmente visveis
pelo operador, contendo orientaes sobre a correta execuo da operao, alertas para erros potenciais e
consequncias de uma eventual no-conformidade.
Para componentes e matria prima comprados com caractersticas Report deve existir um procedimento do Plano Controle do Processo.
subfornecedor para a correta gesto dos processos,e os registros e os arquivos dos resultados devem estar
adequados.
O Plano de Controle utilizado e os relativos resultados dos controles e das provas devem estar disponveis e
no devem passar por skip lot, ou seja, todos os lotes devem ser controlados quanto s suas caractersticas
Report .

3B

Controle de Recebimento

Deve estar definida a metodologia para a conservao dos certificados/registros de controle realizados. O
arquivo dos documentos deve ser feito em local seguro, de fcil acesso e devidamente protegido contra
intempries (incndio, alagamento e etc.) ou manuseio indevido.
Deve estar disponvel uma estrutura capaz de realizar auditorias nos fornecedores, cujos processos produtivos
produzam caractersticas Report, para assegurar que a gesto dessas caractersticas esteja sendo realizada de
forma adequada (dever ser verificado somente para os casos em que a caracterstica Report for gerada no
subfornecedor).
As embalagens dos subfornecedores (TIER 2) esto identificadas com a simbologia Report ?
Os produtos comprados devem estar devidamente qualificados.
Sempre que possvel dever ser implementado controles de Processo que realizem as operaes Report
automaticamente por um DAPE o qual deve no mnimo assinalar visual ou sonoramente o defeito e
preferivelmente, inutilizar a pea e/ou retir-la automaticamente do fluxo produtivo.

3C

Dispositivos a Prova de Erro

(DAPE)
Uma lista contendo todos os DAPE envolvendo caractersticas Report dever ser apresentada ao EQF.

Os padres para verificao dos DAPE e os registros das verificaes funcionais e rotineiras dos mesmos
devem estar disponveis.

Referncia

Item

Seo

Requisitos

Documentos

Referncia

Os meios de controle e prova devem estar disponveis e serem capazes de realizar os controles referentes s
caractersticas Report com preciso
coerente com a caracterstica a ser controlada e com adequadas
instrues de uso.
Deve existir um sistema de calibrao e aferio dos meios de controle e provas adequado s caractersticas
Report envolvidas.
Os meios de controles e provas devem ter uma etiqueta que indique a data da ltima aferio e data da
prxima aferio.
Deve existir para cada meio de controle e prova, uma ficha de calibrao, com um "dirio de bordo", contendo
data aquisio, interventos de calibrao, manuteno, reparao e etc..
3D

Deve estar disponvel, nos postos de trabalho, padres de verificao da funcionabilidade e aferio dos meios

Meios de Medio e Controle de controle e prova, e sua utilizao deve est de acordo com as frequncias previstas no ciclo.

Deve existir um plano de reao para o caso de se encontrar um calibre no capaz para a medio e deve ser
garantida sua identificao, segregao e rastreabilidade data do decaimento de sua capacidade.
Os calibres e equipamentos de controle devem estar adequados classe de medio, identificados, com boa
manuteno, comprovada aferio peridica e devem ser verificados quanto a preciso, repetibilidade,
reprodutibilidade e estabilidade (Estudo de MSA). Deve ser garantida a continuidade dos controles quando os
calibres forem enviados para calibrao / aferio (principalmente quando os calibres forem enviados para
laboratrios externos).
Caso o Fornecedor no disponha de meios para aferio adequados deve apoiar-se a institutos ou laboratrios
reconhecidos e adequados.
Deve estar definida a sistematica para o registro e arquivamento dos resultados de controles realizados sobre
as caractersticas Report, os parmetros dos processos, tais como presso, temperatura, tenso, intervenes
de manuteno, eventos significativos de processo, etc.
Toda documentao gerada para efeito de controle e gesto das caracteristicas Report dever ser arquivada
de forma ordenada, vinculada aos lotes e perodos de produo visando rpida recuperao da informao.

3E

Registros dos Controles

O arquivamento dos documentos deve ser feito em local seguro, de fcil acesso e devidamente protegido de
manuseio indevido e da possibilidade de perdas devido a intempries (incndio, alagamento) e outras causas
naturais, como por exemplo criando duplo arquivo, utilizando microfilmagem, etc.
O tempo de manuteno dos documentos de, no mnimo, 15 anos a partir da data de produo do
componente. Toda documentao deve estar a disposio da FIAT, inclusive documentos descontinuados e
suspensos.
Toda documentao relativa s no conformidades ocorridas e relacionadas na planilha de "Resposta Rpida"
dever ser adequadamente identificada e arquivada no prazos previstos.
Nos casos de terceirizao do arquivamento e gesto dos documentos deve ser assegurado que a empresa
contratada atenda aos requisitos acima. Avaliaes peridicas devem ser realizadas na empresa contratada
quanto ao tempo de recuperao e preservao da qualidade do documento rastreado.

Manual AIAG M.S.A - Edio

vigente.

Item

Seo

Requisitos

Documentos

Referncia

O Fornecedor deve realizar auditorias de processo com frequncia mnima semestral em todos os processos
especiais. No mnimo, devem ser considerados os processos especiais: tratamento trmico, tratamento
superficial, pintura, soldagem metalrgica e soldagem eltrica/eletrnica. Imediatamente aps qualquer
reclamao de cliente ligada a processos especiais, a auditoria tambm deve ser realizada, com enfoque nos
itens e processos relacionados com a reclamao.
O Master Dot em conjunto com os resultados das auditorias de processos especiais (checklist / guia de
auditoria utilizados) devem ser submetidos por e-mail ao respectivo EQF a cada atualizao.

4A

Processos Especiais

As auditorias devem considerar aspectos tecnolgicos (atendimento a requisitos tcnicos especficos de cada
tipo de processo) e aspectos gerenciais (requisitos de gesto comuns a todos os processos especiais). No
mnimo, deve ser auditada a conformidade em relao as tabelas de parametrizao e de monitoramento dos
processos validadas durante o desenvolvimento do produto/processo. Alm disso devem ser auditados os
seguintes requisitos de gesto comuns a todos os processos especiais:
-Disponibilidade de um funcionrio com conhecimento especfico no processo
-Procedimentos definindo claramente o que pode e o que no pode ser retrabalhado, bem como quando e
como o material foi retrabalhado.
-Planos de contingncia para falhas em equipamentos, inclusive falta de energia, bem como treinamento dos
operadores nos referidos planos.
-Treinamento dos envolvidos nos princpios bsicos dos processos, incluindo consequncias de falhas e
importncia dos controles de processo.
-Ordem e limpeza, segurana, cuidados com o meio ambiente, limpeza de recipientes, segregao restrita de
itens no-conformes, identificao clara da fase na qual o produto se encontra e cuidados especiais com
produtos restantes em equipamentos e processos, principalmente aqueles contnuos.
-Anlise peridica dos dados de processo e produto para a preveno de falhas

Manuais AIAG - CQI-9,

CQI-15/17, CQI-11/12.
Edio vigente

Os processos especiais realizados na cadeia automotiva fora do TIER 1, devem atender aos mesmos
requisitos aplicveis ao fornecedor. Cabe ao fornecedor avaliar o atendimento destes requisitos junto a sua
cadeia de fornecimento, elaborar e implementar um plano de ao que enderece todos os requisitos no
atendidos. Este plano deve contemplar aes de melhoria na cadeia (preveno na fonte) e aes de
conteno dentro do prprio fornecedor.
recomendado o uso dos manuais de avaliao de processos especiais do AIAG: CQI 9 para processos de
tratamento trmico, CQI 11/12 para processos de tratamento superficial e pintura, CQI 15 para processos de
soldagem metalrgica e CQI 17 para processos de soldagem eltrica/eletrnica.
Os postos de trabalho que produzam caracterstica Report devem possuir claras Instrues de Trabalho.
Verificar se o operador conhece e aplica corretamente estas instrues de trabalho e se as mesmas esto
coerentes com o plano de controle.
Deve existir instrues de trabalho relativa gesto dos dispositivos / ferramentas em caso de incio de
produo ou troca de produto (set-up) que possuam caractersticas Report. Os valores dos parmetros de
mquina / processo devem ser registrados ao iniciar a produo e analisados ao longo do tempo para evitar
sua deriva.
4B

Instruo de Trabalho e Set-up A Liberao para produo deve ser concedida por responsvel idneo depois de verificar a conformidade das
primeiras peas produzidas com o processo a regime. As peas de set up devem ser segregadas.
Os postos de trabalho e/ou equipamentos que produzem caractersticas Report devem ser identificados com a
devida simbologia Report e ser de fcil visualizao.
Devem ser disponibilizados cartazes orientativos ilustrados e facilmente visveis pelo operador, contendo
orientaes sobre a correta execuo da operao, alertas para erros potenciais e consequncias de uma
eventual no-conformidade. Devem ser includos modelos ou fotografias de execues bem feitas e malfeitas.

Ver modelo de adesivo no

manual de caracterstica
Report vigente.

Item

4C

Seo

Manuteno (maquinrio /
estampos / dispositivos)

Requisitos

Documentos

Referncia

Deve existir um plano de manuteno preventiva para todo maquinrio / estampos / dispositivos utilizados na
produo de caractersticas Report , todas as intervenes (preventivas / ordinrias / extraordinrias) devem
ser registradas e analisadas para verificar possveis criticidades dos equipamentos e / ou do plano de
manuteno. Devem estar disponveis peas de reposio para evitar parada produtiva. Deve estar disponvel
"full time" um time de manuteno (interno ou externo) adequadamente treinado.
Aps a interveno em mquinas e equipamentos o ndice Cmk dever ser novamente medido e no mnimo o
mesmo ndice antes da interveno dever estar assegurado.Se tornando condio fundamental para liberao
do servio de manuteno.

4D

4E

Retrabalho

Treinamento

Caractersticas Report no so passiveis de retrabalhos. Casos excepcionais onde envolve a operao e a

caracterstica a ser retrabalhada, deve-se ter aprovao da EQF e Engenharia do Produto Fiasa, para tanto
deve estar disponvel instruo escrita para o retrabalho das caractersticas Report contendo o mtodo de
reparao, os equipamentos, os materiais utilizados, o mtodo de identificao e controle dos produtos
retrabalhados, bem como amostra para liberao da Fiasa. Se liberado, deve ser registrada a quantidade
reparada, a data e a identificao utilizada para garantir a rastreabilidade. Se for necessrio reinserir os
componentes no fluxo produtivo, dever ser garantido que o mesmo ser reinserido em uma operao
precedente.
Os operadores e demais funcionrios ligados fabricao e controle das caractersticas Report devem ser
treinados sobre a importncia da conformidade das caractersticas Report , sobre os riscos e consequncia de
uma no conformidade no produto e no cliente causada por uma atividade no realizada corretamente e
qualificados para realizar as suas atividades.
O treinamento deve orientar a utilizao dos dispositivos, coerente com as instrues de trabalho, manuseio do
produto e identificao, uso do plano de reao em caso de mal funcionamento de mquina e /ou do produto,
para a correta gesto / regulagem de uma nova mquina / dispositivo e alertas para erros potenciais. Deve ser
prevista reciclagem peridica dos operadores.
Tal treinamento deve ser comprovado com avaliaes, certificados de cursos internos ou externos, lista de
presena aos cursos, etc. deve estar disponvel e atualizada uma matriz de competncia. Os cursos devem
incluir preparao tcnica, treinamento em metodologias de qualidade e explicaes sobre os riscos e Cdigo civil brasileiro. Edio vigente
consequncias de uma falha do produto.
Entrevistar operativo e administrativo quanto ao entendimento da caracteristica Report.
A Empresa deve prover o conhecimento sobre responsabilidade civil e criminal a todos funcionrios
(administrativo e operativo) no qual defina o conceito, a responsabilidade do fabricante e todas as possveis
consequncias de um trabalho mal realizado, bem como as consequncias jurdicas.
Formalmente devero estar treinados como multiplicadores da metodologia de Gesto de caracterstica Report,
o engenheiro de processo, engenheiro de produto, representante da produo, qualidade e EQF.

A Empresa deve possuir um sistema formal de rastreabilidade do produto e/ou do lote homogneo de produo
desde os Subfornecedores at o Produto final.
As peas devem possuir uma identificao indelvel que permita sua rastreabilidade. Atravs desta
identificao deve ser possvel reconstituir as condies de fabricao e os resultados dos controles sobre as
caractersticas Report do produto, bem como identificar o lote homogneo de produo e sua destinao.
Entende-se como Lote homogneo a quantidade de produto homogneo formada por elementos fabricados
nas mesmas condies. Para os produtos no complexos (elemento nico) a homogeneidade do lote
determinada pela uniformidade do processo produtivo e pela homogeneidade das matrias-primas utilizadas.
Para produtos complexos, alm dos fatores determinantes acima assinalados, deve-se estabelecer o elemento
e/ou componente prioritrio cuja homogeneidade determina a homogeneidade do lote.

5A

Rastreabilidade e Identificao Deve ser garantida a rastreabilidade a partir da etiqueta de embalagem (SIP), ao produto, ao lote,
quantidade, DUM e aos registros de controles / processo tanto internos quanto externos (componentes /
matria -prima).

9.01105
Identificao do Produto
9.01106 / 9.01106/01
Rastreabilidade

9.01120
Caracteristica Report

5A

Rastreabilidade e Identificao

Item

Seo

5B

Requisitos

Referncia
9.01106/01/02
Rastreabilidade

A etiqueta de identificao do produto acabado (SIP - Scheda Identificatione Prodoto) deve estar conforme
capitolato 9.01105 e fixada em local visvel. Todos materiais, ao longo do processo, devem estar corretamente
identificados de acordo com a operao / fase do processo e possibilitar a visualizao do estado de controle
(ex.: Produto aguardando controle, produto aprovado, produto em anlise, produto no conforme e produto
refugado).
Deve ser prevista auditoria peridica para atestar a conformidade da identificao.

9.01105
Identificao do Produto

As caractersticas Report devem ser controladas conforme uma das modalidades previstas (CEP, DAPE ou
100% automtico). A modalidade escolhida deve ser adequada ao tipo de processo/ caracterstica.
Os ndices de capacidade de processo devem ser calculados para todas as caractersticas que forem
monitoradas por CEP. necessrio atentar-se s caractersticas especficas do processo (ex.: presena de
uma ou mais figuras / estampos) e se a caracterstica unilateral ou bilateral para definir qual modelo
estatstico ser utilizado. Os valores de Cm, Cmk devem ser maiores que 1,85 e os valores de Cp e Cpk devem
ser maiores que 1,67 para controles por variveis e no admissvel incidncia de defeito para o caso de Manual AIAG do CEP. Edio vigente.
controle por atributo.
Se o processo no estiver capaz, deve ser previsto controle 100% da caracterstica Report e deve existir um
plano de ao visando adequao da capacidade.
Os controles 100% autmticos no caracterizados como DAPE, devem ser registrados, e a pea aprovada
deve ser assinalada com alguma marcao de fcil visualizao pelo operador. As peas refugadas devem ser
Desempenho e Capacidade de retiradas do fluxo produtivo, sendo colocadas em caixas ou recipientes bem identificados como refugo.

Processo

A capacidade de processo deve ser determinada em condies normais de produo e monitorada ao longo do
tempo para garantir a sua estabilidade. Para isto deve ser utilizada a tcnica estatstica (CEP) adequada,
recalculando periodicamente os limites de controle do processo. Sempre que ocorrer uma interveno
significativa no processo, a capacidade de mquina deve ser levantada, verificando se os novos valores esto
no mnimo iguais aos anteriores.
Todas as intervenes para eliminar as causas especiais, devem ser adequadamente registradas no dirio de
bordo e deve ser verificada a sua eficcia.
Qualquer que seja a modalidade de controle definida, a mesma deve ser apta a garantir a conformidade da
caracterstica Report controlada em 100% dos produtos.
Na rea recebimento, se o componente/matria prima fornecido possuir alguma caracterstica Report , retirar
uma amostra de um lote j aprovado/aceito e control-lo. Em caso de no conformidade, os resultados devem
ser confrontados com os registros de controles, verificar o reflexo desta no conformidade nas peas em
produo e no cliente implementando plano de reao adequado para o caso.
5C

Documentos

O nvel de informao (sobre o conjunto, componentes e materiais) dos produtos de segurana Report deve
ser to mais detalhado quanto maior for o risco ligado ao produto, portanto a identificao da rastreabilidade do
produto dever ser indelvel preferencialmente por meio de data matrix ou cdigo de barras. As excees
devem ser tratadas com o EQF.

Auditoria do EQF
Na rea de fabricao e de expedio, o auditor deve solicitar componentes produzidos por diferentes
mquinas e operadores e acompanhar a realizao dos controles das caractersticas Report, verificando se os
operadores foram adequadamente treinados, se os mtodos de controles so adequados, a coerncia dos
resultados obtidos em comparao com os registros anteriores e em relao s especificaes. Em caso de
no conformidade, os resultados devem ser analisados para encontrar a causa raiz.

Item

5D

Seo

Requisitos

Requalificao Peridica

A Empresa deve monitorar sistematicamente seu sistema de gesto de caractersticas Report, avaliando as
funes e pessoas interessadas, preparando um plano de aes em caso de eventuais no-conformidades e
verificando sua eficcia
Deve ser executada auditoria peridica de produto e processo para assegurar a manuteno da conformidade
dos parmetros e aspectos que impactam nas caractersticas Report. As caractersticas Report devem ser
requalificadas num prazo mximo de 6 meses. Prazos superiores a 6 meses devem ser previamente
concordados com o EQF Fiasa.

Documentos

Referncia

Requisito especfico FIAT

O guia adotado pela empresa para auditorias de produto dever abordar especificamente as caractersticas
Report.
5E

Auditoria Produto e Processo A mesma tratativa dever ser considerada no guia de auditoria de processo incluindo questes sobre
instrues de processo, instrues de controle e resgistros da qualidade, manuteno, calibrao e aferio
dos maquinrios, ferramentais, dispositivos e equipamentos referentes s caractersticas Report.
Deve estar assegurado em procedimentos da empresa que no conformidades relativas a caractersticas
Report sejam imediatamente escalonadas Alta Direo e o plano de ao proposto dever ser acompanhado
pelo gerente da qualidade at a confirmao da eficcia.

6A

Gesto de No Conformidades As no conformidades tratadas devem ser analisadas quanto a sua abrangncia para os produtos em
exerccio, bem como, novos desenvolvimentos.
At o pleno reestabelecimento do processo produtivo, a conteno agressiva dever assegurar a conformidade
do produto fornecido ao cliente.

6B

Ao Corretiva

O formulrio padro MASP do fornecedor dever prever identificao Report, bem como assegurar divulgao
para a Alta Direo da empresa e EQF Fiat e deve permitir prioridade absoluta na soluo sobre qualquer outra O.P.R ( One Page Report)
Planilha 5 porqus
no conformidade em questo.
Para esse tipo de tratativa dever ser apresentado ao EQF a O.P.R junto com a tratativa 5 Porqus.
O auditor dever confirmar a tratativa especial por meio de exemplos anteriores.

6C

Lies Aprendidas

O histrico qualitativo de uma caracterstica Report deve ser documentado, arquivado, identificado como
Report e difundido apropriadamente na empresa. O auditor dever confirmar tambm a existncia de
absorvedores da lio aprendida, aptos a recolher, formatar e perenizar o conhecimento gerado.

Manual QSB Fiat - Verso

vigente

As atividades da rea de manuteno, engenharia produto e processo devem tambm fazer parte do programa
de lies aprendidas.

6D

Garantia

Em caso de no conformidades em caractersticas Report de peas que retornam do campo, a mesma tratativa
citada nos itens 6A, 6B e 6C dever ser implementada, ou seja, o EQF dever ser imediatamente informado
da anomalia e a tratativa especial adotada para acompanhamento e encerramento da ao.
O fornecedor mantem atualizado a ficha ECA no site SCP?

ECA (Efeito, Causa, Ao)

SCP (Sistema de Controle de Peas)

http://scp.fiat.com.br

VOLTAR PARA O FORMULRIO DE

VOLTAR PARA
O FORMULRIO DE
AUDITORIA
AUDITORIA

NOTAS DO AUDITOR (EQF)

PERGUNTA AVALIAO

OBSERVAO

Resp. Fornecedor_________________________
(Nome e assinatura)

AO CORRETIVA

RESPONSAVEL

DATA

STATUS

SQE________________________
(Nome e assinatura)

VOLTAR PARA O
VOLTAR
O
FORMULRIO
DEPARA
AUDITORIA
FORMULRIO DE AUDITORIA

LISTA DE CONTATOS
NOME

EMPRESA

DEPARTAMENTO

NMERO DE
TELEFONE FIXO

NMERO DO
CELULAR

E-MAIL

LISTA DE CARACTERSTICAS "REPORT"

LOGOTIPO DO
FORNECEDOR
LOGOTIPO DO
FORNECEDOR

Folha 1/1

CDIGO
FORNEC.

FORNECEDOR:

NORMAS DE REFERNCIA

COMPONENTE:

DESENHO
FORMAS DE GARANTIA

CARACTERSTICA

Responsvel
Fornecedor:

VOLTAR PARA O FORMULDIO

VOLTAR
O FORMULDIO
DEPARA
AUDITORIA
DE AUDITORIA

DAPE
(X)

Ass.:

CEP
(Amostra/
Frequncia)

100%
AUT.
(X)

OUTROS
(ESPECIFICAR)

Data elaborao:

AVALIAO
LOCAL DE PRODUO
Cmk
INTERNO/ TIER II, III, ...
(VALOR)
(Nome dos Fornecedores)

Data ltima reviso:

RESULTADO
PCPA REPORT
TIER II, III, ...
(NOTAS 1 A 5)

DUM DESENHO
RASTREABILIDADE

TIPO DE
MARCAO POR
PEA

FREQUNCIA
DE
MARCAO

ADEQUADA
S

OBSERVAO

5 PORQUS
Nome:

Telefone

Data Reviso:

Contato Fornecedor
FIAT EQF:
Cdigo Fornecedor:

Nome Fornecedor/Local

Descrio do Problema:
Origem

SQP

Garantia

Processo Interno

N boleta SQP:

Modo de Falha
Efeito do Modo de Falha
Causa do Modo de Falha

5 Porqus
M1
Por qu o Processo de Manufatura
no PREVENIU o defeito?
M2

Prevenir

M3

Processo
de Manufatura

M4

Padronizao Trabalho
e Dape

M5
M-RC

Por qu o Processo de Qualidade

no PROTEGEU o Cliente do
defeito?

Proteger
Processo de Qualidade
Detectar & Atuar

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q-RC
P1

Por qu o Planejamento de
Processo no PREVIU o defeito?
P2

Prever

Planejamento Processo
informaes contidas
nos FMEAs e PCs

P3
P4
P5
P-RC

Ao Corretiva

Responsvel

Data Encer.

SQE - One Page Report

Nmero do desenho:
Denom. Desenho:
Planta (Fiasa):
Fornecedor:
SQE:
Data Problema:
Descrio do Problema:
Aes de Conteno:

GRAVIDADE:

Cd. Forn:
Tel:
Ferramenta Aplicada:
Data da aplicao:
Desenho/Foto/Outras ilustraes:

Causa Raiz:

Soluo Definitiva:
(Plano Ao/Responsvel/Data Implantao):
Aes anti-reincidncia:

Elaborado por:

em: ___ /___ /___

Data Reviso: ___ / ___ / ___