A B C D E F G H I J K L M N O P

1 CONFORMIDADE LEGAL Número de Funcionários:

2 Itens de Referência Subitens de Verificação OK NOK NA COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES

Existem ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência quanto aos riscos e medidas de controle, através de instruções de segurança,
3
procedimentos e análise de risco para atividade? Estão disponíveis no posto de trabalho? PO aprovação aertura de PTR

4 Há evidência de divulgação dos riscos do PPRO para os colaboradores?

Existe uma Política de Consequência relativa à segurança do trabalho, com evidência de divulgação para os empregados? (exemplo: manual de comportamento
5
seguro) codigo de ética e politica de consequencia

6 Após o acidente, o PPRO é revisado? A Revisão é repassada aos colaboradores?

7 Existe PGR atualizado, assinado, carimbado pelo responsável pelo programa e evidência de entrega para GST? Sim

8 Existe a avaliação quantitativa dos riscos identificados no PGR? Sim

9 As medidas de controle definidas no PGR foram implementadas? (inclusive a divulgação, treinamento e envolvimento dos empregados) sim

NR#01
10 Existe assinatura de aprovação da gerência no PGR? Sim

11 Existe o PCA - Programa de Conservação Auditiva atualizado, assinado e carimbado pelo responsável pelo programa? Não

12 Há evidência do cumprimento do PCA? Não

13 Existe o PPR - Programa de Proteção Respiratória atualizado, assinado e carimbado pelo responsável pelo programa? Não

14 Há evidência do cumprimento do PPR? Não

15 Existe o PSP - Programa de Saúde da Pele, assinado e carimbado pelo responsável pelo programa? Não

16 Há evidência do cumprimento do PSP? Não

17 Existe cópia do Registro profissional do Técnico de Segurança, Engenheiro de Segurança, Médico do Trabalho e Enfermeiro do Trabalho? (CRM / COREM) sim

18 NR#04 Há registro do SESMT no Portal GOV? sim

19 O dimensionamento está de acordo com a NR 04 (SESMT)? Sim

Existe o processo eleitoral da CIPA contendo edital de convocação, organização da comissão eleitoral e ficha de inscrição?
20
- Caso não seja aplicável, é necessário ter o designado da CIPA (Vide item 5.8.2 da NR05)

21 Existe evidência de treinamento para os cipistas eleitos dentro do prazo e para todos os membros, independente de serem reeleitos?

22 Existe evidência de Atas de Eleição e Ata de Instalação e Posse?

23
NR#05 Existe o calendário das reuniões ordinárias da CIPA e está sendo cumprido?
Observação: Verificar se em caso de acidente grave há registro de reunião extraordinária para divulgação do mesmo.

24 Existe o Plano de Trabalho da CIPA, controle de faltas às reuniões e as atas redigidas assinadas pelos membros?

25 Existe evidência da SIPAT do ano anterior ou atual?

26 Existem Mapas de Risco atualizados, assinados pelo Cipista e disponíveis nas áreas?

27 Há ficha individual de controle de EPI evidenciando a entrega de EPI adequado a cada tipo de risco? Está devidamente assinada pelo empregado?

28 Existe evidência de treinamento e orientação do empregado sobre obrigatoriedade de uso, uso adequado, guarda e conservação dos EPI's?
NR#06
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1 CONFORMIDADE LEGAL Número de Funcionários:

2 Itens de Referência Subitens de Verificação OK NOK NA COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES
NR#06
29 Existe especificação de EPI por cargo/função? MATRIZ DE EPI

30 Possui local adequado para que os empregados guardem seus EPIs?

31 Existe o PCMSO assinado pelo médico coordenador abrangendo os riscos críticos indicados no PGR? Existe evidência de entrega para GST?

NR#07
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1 CONFORMIDADE LEGAL Número de Funcionários:

2 Itens de Referência Subitens de Verificação OK NOK NA COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES

32 O programa engloba exames médicos por cargo/função?

33 O PCMSO inclui a realização dos exames médicos admissionais, periódicos, de mudança de função, demissionais e de retorno ao trabalho devido à afastamento?
NR#07
A empresa possui os ASO's facilmente acessíveis? Todos os empregados são aptos (Não pode ser Apto com Restrições)? ASO's estão assinados pelo Médico
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Examinador?

35 Possui arquivo dos exames realizados? (1ª via pertence à empresa e 2ª via do ASO pertence ao empregado)

36 Há relatório anual do PCMSO? (verificar o anterior) sim

37 A empresa mantém controle de profissionais qualificados, habilitados e capacitados devidamente autorizados a trabalhar em eletricidade?

38 Existe evidência de autorização dos profissionais que realizam trabalhos com energia elétrica? (banca técnica e etiqueta no capacete)

39 NR#10 Existe definição do PLH? N/A

40 Os procedimentos de trabalho ou documentos similares alertam para a proibição do uso de adornos pessoais em intervenções elétricas?

41 Os profissionais possuem EPI's específicos para trabalhos em sistemas elétricos registrados na ficha individual? N/A

42 A empresa mantém controle de qualificação (Diploma/Certificado) e autorização dos Operadores de Máquinas e equipamentos e seus respectivos exames médicos?

43
NR#11 O operador possui habilitação na frente de serviço? (crachá de identificação com foto, nome e autorização)

A empresa possui programa de inspeção e manutenção dos equipamentos de movimentação de materiais? (considerar ponte rolante, empilhadeiras, talhas,
44
guindastes e transportadores diversos e seus acessórios como cabos de aço, cordas correntes roldanas ganchos, tenazes entre outros)

45 Existe controle das inspeções realizadas nas máquinas e equipamentos?

NR#12
46 Há evidência de que os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos receberam capacitação?

47 A área é sinalizada com placas de segurança alusivas aos riscos?

48 A contratada possui e tem disponível as Fichas de Emergência de Produtos Químicos e Inflamáveis?

49 Há evidência de treinamento dos empregados para manuseio, estocagem, transporte de materiais e produtos?

50 Há evidência de treinamento aos empregados para situações de emergência e segurança no processo?

51 NR#20 Materis colocados em locais definidos, identificados e de forma organizada.

52 Recipientes mantidos herméticamente fechados.

53 Local sem vazamentos e acúmulo de óleo.

54 Existe plano de resposta a emergência

55 A bacia de contenção está atendendo o PP503589.

56 Há evidências de treinamento de empregados em noções básicas de combate e prevenção a princípio de incêndio?

57 NR#23 No canteiro e escritório as áreas para fumantes são identificadas e sinalizadas? (fumódromo)

58 No piso, abaixo dos extintores, existe um quadrado de no mínimo 1 x 1 metro na cor vermelha e esses locais são mantidos permanentemente desobstruídos?
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1 CONFORMIDADE LEGAL Número de Funcionários:

2 Itens de Referência Subitens de Verificação OK NOK NA COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES

59 As instalações sanitárias e de conforto estão em conformidade com a legislação vigente? (dimensionamento, instalações, equipamentos etc.)

60 Vestiário com chuveiro e armário em condições de uso e quantidade em cumprimento à NR?

NR#24
61 O banheiro possui vaso sanitário com assento e cestos com tampa?

62 Instalações elétricas adequadas e luminárias com proteção?

63 NR#25 A empresa possui procedimento para destinação de resíduos industriais?

64 A empresa garante capacitação dos trabalhadores sobre os riscos, medidas de controle, de emergência e salvamento em espaços confinados?

65 A aptidão para trabalho em espaço confinado está consignada no ASO do empregado?

66 NR#33 Existe evidência da realização do teste de resposta do equipamento multigás antes da utilização no espaço confinado?

67 O Supervisor de Entrada, os Entrantes e o Vigia estão autorizados a realizarem atividades no espaço confinado?

68 Estão devidamente identificados no capacete com etiqueta fornecida pela GST e possuem a carteira de autorização atualizada?

69 A empresa possui uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura?

NR#35
70 A empresa promove programa para capacitação dos trabalhadores para a realização de trabalho em altura conforme NR#35? (verificar certificados de treinamento)

71 A aptidão para trabalho em altura está consignada no ASO do empregado?

 II SISTEMA DE GESTÃO EMPRESA

Nº do Item Itens de Referência Subitens de Verificação OK NOK NA COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES

O Plano está atualizado e com aprovação da gerência?

O Objetivo do Plano está definido? (exemplo: Política; Missão; Visão; Valores; Ideologia)

As metas pró-ativas e reativas para segurança estão definidas?

1 Plano de Segurança As responsabilidades do empregador e dos empregados estão definidas?

As atividades desenvolvidas pela empresa para alcançar a meta zero de acidentes estão definidas?

Existe definição dos procedimentos em caso de acidentes? (telefones de emergência e local para atendimento ao acidentado)

Existe um programa de treinamentos? (matriz de capacitação)

A empresa contratada possui palestra de integração de segurança para novos empregados?

Existe um plano de treinamento para atender conformidade legal? (exemplo: NR 10; NR 11; NR 12; NR 33; NR 35 etc.)

Existe um plano de reciclagem desses treinamentos?

2 Treinamento

Há evidência de certificados (diploma) para as funções de soldador, maçariqueiro, mecânico, eletricista, operador de máquinas móveis?

Há evidência dos exames de Eletroencefalograma, Avaliação Psicológica e Orthorather (Exame de acuidade visual) realizados nos operadores de máquinas móveis?

3 Formulários Existe evidência da entrega mensal da auto auditoria conforme PP601114?

As atividades estão padronizadas? Há pasta de procedimentos operacionais e de manutenção?

Há evidências de aprovação, consenso e treinamento dos procedimentos?

4 Procedimentos
ou Existe o controle anual das análises críticas dos procedimentos?
Análise de Risco
Os procedimentos estão atualizados e revisados conforme análise crítica?

Existe forma de rastrear os procedimentos elaborados e revisados?

Existe uma programa de Auditorias de Segurança realizada pela Liderança e o SESMT contemplando frentes de serviços, integridade de máquinas e equipamentos e
Auditorias de comportamento dos empregados?
5 Segurança
Existem evidências do cumprimento do programa de auditorias e relatórios com o registros das anomalias identificadas?

Há evidência de tratamento de quase acidente, condições inseguras, atos inseguros e das anomalias registradas nas auditorias de segurança?
Relato de
6 anormalidade
Há evidência de tratamento de acidentes com equipamentos e instalações, acidente pessoal (com e sem afastamento) conforme Procedimento 503294?

As Diretrizes de Segurança da DEPRO foram divulgadas para os empregados? Existe alguma evidência de sua prática?

A reunião relâmpago é realizada diariamente e com registro?

A liderança realizada reunião (no mínino mensal) com os empregados para tratar os resultados de segurança?

Existe reunião para acompanhamento dos Indicadores de controle reativos e pró-ativos estabelecidos?

Há evidência da divulgação da política corporativa de Saúde e Segurança?

Gerenciamento da
7 Rotina
Há evidência da divulgação das Regras de Aço?

Há evidência da divulgação do Manual do Comportamento Seguro?

Há evidência de realização da Caminhada Segura?

A empresa é convocada para REMPA ou RESPA?

Existe Análise Crítica dos resultados de segurança e plano de ação estabelecido para manter ou melhorar?