AUDITORIA DE SEGURANÇA Modelo

.
PROJETO
PROGRAMA DE AUDITORIA DE SEGURANÇA
1. Objetivo :
Este programa tem como objetivo integrar as áreas em um critério único a

seguir normas e parâmetros de segurança , visando eliminar e/ou amenizar
riscos de acidentes.
2. Responsabilidade:
2.1 -E de responsabilidade da Gerencia/Supervisão e Chefias o cumprimento

desta norma em sua integra.
2.2- É de responsabilidade dos auditores e setor de segurança avaliação mensal

das áreas na quantificação, qualificacão e pontuação.
2.3- É de responsabilidade de todos os empregados em conjunto com Gerencia/

Supervisão e Chefias zelar pelo limpeza, organização e segurança do setor,
estando atento constantemente no que diz respeito a evolução nas melhorias de
segurança.
3. Definioções:
4. Materiais Utilizados:
4.1 Planilha de auditoria mensal

4.2 Grafico de evolução do ambiente
4.3 Tabela de classificação da área.
5. Procedimento:
5.1 – As áreas deverão indicar os auditores que deverão fazer parte do Comite
de Auditores de Segurança .
5.2 De posse dos nomes indicados pelas áreas, o Setor de Segurança fará um
treinamento qualificando estes para realizarem as auditorias.
2
5.3 Após os auditores estarem qualificados a realizarem auditorias, os mesmos
serão convocados com 2 dias de antecedencia, para realizar a auditoria no
mês em vigencia.
5.4 Serão realizadas 12 auditorias no ano, sem uma por mês.
5.5 Todas as áreas serão comunicadas das datas de auditoria.
5.6 Após a auditoria do mês, o setor vencedor será contemplado com um troféu
( itinerante), que ficara em poder da setor vencendor no mês subsequente.
5.7 Os pontos conquistados no mês pelos setores serão acumulados, sendo que
no final da 12º auditoria, o setor que somar mais pontos será considerado
como vencedor do ano.
5.8 O setor vencedor do ano alem de posse definitiva do trofeu, receberá
tambem um premio a ser definido pela Gerencia.
5.9 A premiação será entregue no primeiro mês após a 12º Auditoria.
6. Referencias:
6.1 Normas Regulamentadoras.

6.2 Procedimentos Internos.
AUDITORIA DE SEGURANÇA,
I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL
3
SAÚDE E MEIO AMBIENTE

(ASSAMA)
INTRODUÇÃO
Estes procedimentos de avaliação do segmento prevencionista, compatíveis com o pensamento, cultura

e desenvolvimento da empresa nacional, resultaram de vivência empresarial e da simplificação e
aclimatação de diversas metodologias, finalmente adaptadas ao cenário industrial brasileiro.
Verificam o cumprimento dos aspectos legais vigentes, objeto das fiscalizações do MTE. Acidentes,
incidentes e doenças profissionais, previnem-se conhecendo com antecedência o conjunto de causas e
circunstâncias que os determinam.
OBJETIVOS DA AUDITORIA
Enfocar aspectos preventivos nos setores e serviços da empresa, avaliando-os em relação aos objetivos
gerais da Organização.
Estabelecer o perfil de risco da empresa como ferramenta de gerenciamento, avaliando a empresa sob
aspectos prevencionistas.
Fornecer base para Programa de Segurança Ocupacional, nele incluindo-se Laudos e demais
exigências legais, com metas compatíveis para melhoria do desempenho empresarial, possibilitando a
total conformidade com aspectos legais de natureza trabalhista, securitaria e ambientalista na esfera
municipal, estadual ou federal.
Em função dos pesos estabelecidos, poder-se-á avaliar qualitativa e quantitativamente os parâmetros.
CONDIÇÕES GERAIS DE ELABORAÇÃO
 A participação dos responsáveis pelos diversos setores enfocados nas inspeções.

 A anotação de cada possibilidade da LV será efetivamente comprovada.
 Elaboração de Relatório.
 Deve ser considerados o conjunto Relatório e Lista de Verificação, não havendo sentido interpretá-
los isoladamente.
IDENTIFICAÇÃO DOS AVALIADORES
NOME DOS AVALIADORES FUNÇÃO SETOR
NOME DOS INFORMANTES FUNÇÃO SETOR

4

.
LISTA DE VERIFICAÇÕES
I. POLÍTICA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA E SAÚDE Criticidade OBSERVAÇÕES
Item S/N
OCUPACIONAL I II III IV
A Empresa possui “Política de Segurança e Meio Ambiente”, no plano corporativo,
1 N
refletindo o compromisso da Direção com o segmento prevencionista?
A Política é do conhecimento geral estando/sendo afixada em todos os locais de
2 trabalho (escritórios da Direção, das Chefias, de funcionários em geral, salas de N
reunião e salas de treinamento)?
3 Afixada na Recepção? N
4 incluída nos Manuais e Procedimentos Internos de trabalho? N
5 divulgada na integração de novos funcionários? N
6 usada de outras maneiras? (escrever quais as maneiras) N
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL NA UNIDADE
Existe Coordenador ou Comissão de Segurança, responsável pelo sistema na
7 S
Unidade?
Os seguintes eventos são controlados formalmente, através de formulários próprios para:
8 inspeções de segurança? N
9 treinamentos de Segurança? S
10 registro de acidentes pessoais e impessoais? S
11 registro de atividades diárias? N
12 permissão para Trabalhos, com potencial de risco? N
13 distribuição de EPIs? S
14 escolha e seleção de EPIs? S
15 inspeções e manutenção de ECIs? S
16 cadastro de extintores portáteis? S
17 análise de perigos/riscos? S*
Há Programa de Segurança, calcado na Política de Segurança, estabelecendo
18 N
claramente, metas prevencionistas?
Há relatório mensal de caráter gerencial, relatando os progressos do Programa de
19 S
Segurança?
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA E SAÚDE Criticidade OBSERVAÇÕES

Item S/N
OCUPACIONAL I II III IV
.
As diversas Gerências da Unidade apoiam as atividades prevencionistas exigindo o

20 S**
cumprimento dos Procedimentos Internos de Segurança?
21 discutem o Relatório Mensal com os vários níveis organizacionais? N
22 discutem e aprovam quando cabível, recomendações de Segurança? S
23 A Direção da Unidade efetua inspeções sob o aspecto prevencionista semestralmente. N
24 bimestralmente? N
25 mensalmente? N
Os demais níveis de Gerência, efetuam inspeções sob o aspecto prevencionista
26 N
semestralmente.
27 bimestralmente? N
28 mensalmente? N
29 semanalmente? N
PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL DOS FUNCIONÁRIOS

30 Todos funcionários usam EPIs? S
31 Há a participação dos funcionários em treinamentos prevencionistas S
32 Há a participação dos funcionários através de sugestões de segurança? N
33 Há mapas de risco afixados em locais apropriados da Unidade? S
Há divulgação de Relatórios de Acidentes Impessoais e com Vítimas nos quadros de
34 N
aviso ou de outra maneira que permita conhecimento geral?
35 Há quadros de aviso só para assuntos prevencionistas? S?
ANÁLISE DE RISCOS
Há análises de riscos, tecnicamente organizadas para as principais atividades
36 S
operacionais da Unidade?
37 As recomendações das análises são colocadas em prática? S?
Há programa preventivo (inserido no Programa de Segurança) calcado nas
38 S
recomendações das análises, visando inclusive a preservação do Meio Ambiente?
39 No Grupo de Análise há participação de Pessoal Operacional e Administrativo? N
Item ASPECTOS LEGAIS DE SEGURANÇA OCUPACIONAL E MEIO Criticidade OBSERVAÇÕES

S/N
AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I II III IV
Há Licença de Instalação e de Funcionamento expedidas pelo órgão local de Meio
40 ?
Ambiente?
7
41 Há Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros? S

Há aprovação da Secretaria de Saúde do Município para a Unidade exercer suas
42 ?
atividades?
43 Há Alvará para Depósito Fechado de Produtos Controlados (Polícia Científica)? S
44 Há Alvará para Depósito Fechado de Produtos Controlados (Min. Exército)? S
Há Certificado de Vistoria para Depósito Fechado de Produtos Controlados (Polícia
45 ?
Científica)?
46 Há Mapas de Controle de Produtos Químicos (Polícia Científica) ?
47 Há Licença de Funcionamento da Polícia Federal, de Produtos Químicos Controlados? ?
48 Há Mapas de Controle de Produtos Químicos (Polícia Federal)? ?
49 Há Certificado de Segurança Própria (Polícia Científica)? ?
50 Há Cadastro de Segurança (Ministério do Exército)? ?
51 Há Mapa de Controle de Armamentos.? ?
52 Há CAI - Certificado de Aprovação das Instalações? ?
II. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
SELEÇÃO DE PESSOAL
Na avaliação de eventuais candidatos a vagas operacionais são considerados os riscos
1 S
da função no exame médico e na avaliação psicológica admissional?
Na entrevista inicial é questionado se o candidato foi vítima de algum acidente do
2 S
trabalho?
3 Na entrevista inicial são questionados quais os riscos existentes no trabalho anterior? S
Na entrevista inicial são questionados quais os tipos de treinamentos de segurança que
4 S
o candidato recebeu?
Item Criticidade OBSERVAÇÕES

INTEGRAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS S/N
I II III IV
A Unidade possui programa de integração de novos funcionários onde são
5 S
contemplados aspectos prevencionistas?

8
6 inclusive para empreiteiras? S

7 A integração em Segurança Ocupacional é controlada através de formulário próprio? S
8 para as empreiteiras também ? S
9 Há arquivo atualizado do documento acima, facilmente rastreável? S
10 para as empreiteiras também ? S
11 Na integração o novo funcionário recebe formalmente os EPIs ? S
12 os funcionários de empreiteiras também ? N
ACOMPANHAMENTO DO FUNCIONÁRIO DURANTE O PERÍODO DE
EXPERIÊNCIA
Durante o período de experiência o novo funcionário é formalmente acompanhado pelo
13 ?
SESMT através de treinamentos básicos no segmento prevencionista?
14 através de controles de distribuição de EPIs? S
15 através de controle de acidentes do trabalho? S
16 através de controle das tarefas de risco? ?
Findo o período experimental, o funcionário é formalmente comunicado pelo SESMT
17 quanto a seu “período de experiência” sob aspectos prevencionistas e solicitando dele S
sugestões para melhoria do trabalho?
Durante o período experimental, o superior imediato do funcionário, dialoga sobre
18 ?
aspectos prevencionistas?
Durante o período experimental, o SESMT entrevista o superior imediato do funcionário
19 ?
sobre o comportamento funcional/prevencionista?
TREINAMENTO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
20 Todos os funcionários recebem treinamento sobre o uso de EPIs em uso na Unidade? S
Há programa de treinamentos de segurança na Unidade, em razão dos riscos
21 S
específicos?
22 Há participação dos funcionários através de sugestões em cada treinamento? S
23 O Programa de Treinamento contempla reciclagens? S
Criticidade OBSERVAÇÕES
Item ANÁLISE DE RISCO DE FUNÇÃO S/N
I II III IV
24 Há análises de risco de funções administrativas e operacionais da Unidade? S
25 as recomendações da(s) análises são colocadas em prática? S

9
Os responsáveis pelos diversos setores têm conhecimentos dos riscos à que seus
26 ?
funcionários, nas diversas funções, estão expostos?
27 as análises tiveram a participação do Setor de Medicina do Trabalho? S
28 e do responsável do Setor ? S
CONTROLE DE SEGURANÇA DA PASSAGEM DO FUNCIONÁRIO PELA EMPRESA
29 Há controle individual dos treinamentos de segurança e medicina do trabalho ?
Há controle individual dos acidentes do trabalho eventualmente sofridos pelo
30
funcionário?
Há controle individual dos eventuais riscos de insalubridade e periculosidade a que o
31
funcionário poderia ter estado exposto, em situações fora de rotina?
Quando o funcionário é desligado da empresa, os controles são arquivados em seu
32
prontuário?
III. TREINAMENTOS E FORMAÇÃO DE CULTURA DE SEGURANÇA NECESSIDADES DE TREINAMENTO DE

SEGURANÇA
Treinamento
A identificação das necessidades de treinamentos de segurança baseou-se nas
1
análises de riscos de tarefas?
2 nos relatórios de análises de acidentes ?
3 nos procedimentos internos de segurança?
4 As exigências do Ministério do Trabalho relativas a treinamento são cumpridas?
Item PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA FUNÇÃO S/N
I II III IV
Há descrição específica de procedimentos de segurança, para realização de tarefas
5
de maior risco?

10
Há atualização dos procedimentos de segurança para a realização de tarefas de maior

6
risco?
7 Há atualização das análises de risco?
São observadas as disposições legalmente exigidas (capacitação) para o desempenho
8
do operador de equipamentos móveis ?
9
do Brigadistas/Bombeiro Industrial?
10
do Operador de Caldeiras?
11
do Eletricista?
12
o Engº de Seg/Técnico de Segurança/Med. do Trab./Aux. Enf. do Trab.?
TREINAMENTOS PARA COMPONENTES DE CIPA e/ou CIPMA
13 O treinamento foi desenvolvido com base nos riscos existentes na Unidade?
14 O treinamento foi desenvolvido em parceria com o SESMT da Unidade?
15 Foi aplicado teste para verificação de aprendizagem?
16 O treinamento foi avaliado pelos participantes?
TREINAMENTO DE SEGURANÇA PARA OS DIVERSOS NÍVEIS DE CHEFIA
17 O Programa de Segurança da Unidade foi divulgado a todas as chefias?
18 As diversas Chefias conhecem as responsabilidades cível e criminal?
Os vários níveis de chefia opinam sobre os treinamentos de segurança para seus
19
respectivos funcionários?
20 Os vários níveis de chefia opinam sobre as análises de risco de função?
Item DIVULGAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CONCEITOS DE SEGURANÇA S/N
I II III IV
Há divulgação de procedimentos e conceitos de Segurança e Medicina do Trabalho
21 sem ser através de treinamento ?
22 Há quadros de avisos só para divulgação da Segurança do Trabalho ?

11
23 O mapeamento de risco esta afixado nesse quadro?

24 Acidentes do Trabalho e suas análises são divulgados nesses quadros?
25 Cartazes eventualmente usados na Unidade são removidos ou trocados?
26 A colocação de cartazes obedece algum critério?
RECICLAGEM DE TREINAMENTOS DE SEGURANÇA
27 Há reciclagem de treinamentos de segurança intercalados com novos treinamentos ?
A definição dos assuntos a serem reciclados e o respectivo período considera os
28 Relatórios de Acidentes Impessoais e com Vítimas?
A definição dos assuntos a serem reciclados e o respectivo período considera as
29 Análises de Risco de Tarefas?
30 Os assuntos a serem reciclados e o respectivo período atende os aspectos legais?
ACIDENTES FORA DO TRABALHO
31 A Unidade possui alguma forma de acompanhamento de acidentes fora do trabalho?
Há sistema de comunicação de acidentes com o funcionário, ou com seus familiares
32
que resultem em custos diretos ou indiretos da empresa?
Os funcionários recebem treinamento/conscientização sobre prevenção de acidentes
33
fora do trabalho?
Com que freqüências são enviadas aos lares dos funcionários publicações sobre
34
prevenção de acidentes fora do trabalho ?
35 A CIPA tratou do assunto nos últimos 6 meses?
36 É realizado treinamento para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis ?
37 Os funcionários recebem informações dos problemas de saúde causados pelo fumo ?
38 Os funcionários recebem informações sobre hábitos sadios de alimentação ?
Os funcionários recebem informações sobre problemas de saúde causados pelo
39
álcool?
40 Os funcionários recebem informações sobre a prática sadia de esportes ?
41 Os funcionários recebem informações sobre a AIDS?
42 Há controle de saúde de alcoólatras?
43 Há controle de absenteísmo na Unidade?
IV. CONFORMIDADE COM ASPECTOS LEGAIS

NR 01. DISPOSIÇÕES GERAIS
Ajuda aos Auditores:

12
Os auditores devem providenciar outros diplomas legais cuja observância seja a empresa obrigada, tais como: código de obra municipal, regulamentos
sanitários do município ou do estado, Circular nº 6 do IRB, Decreto Estadual nº 38.069/93, dentre outros. Tais dispositivos servem como complemento da
ASSAMA.
Item DESCRIÇÃO S/N
I II III IV
A unidade, através da gerência, possui instruções escritas, para cumprimento e fazer
1
cumprir, esta e as demais NRs?
A unidade possui “ordens de serviço” (procedimentos internos) de engenharia de
2
Segurança e Medicina do Trabalho?
3 Os colaboradores conhecem as ordens de serviço?
4 Os colaboradores são informados sobre os riscos da função?
Os cipeiros, acompanham todas as fiscalizações do segmento ocupacional,
5
eventualmente levadas a efeito na unidade?
Há casos de aplicação de penalidades disciplinares à colaboradores, por motivo de
6
descumprimento de procedimento interno?
7 Os colaboradores conhecem a sinalização de segurança?
NR 03. EMBARGO OU INTERDIÇÃO

Considera-se risco grave iminente, toda condição ambiental de trabalho que possa causar acidente do trabalho ou doença profissional
com lesão grave à integridade física do trabalhador.
I II III IV
1 Na unidade existe algum RISCO GRAVE IMINENTE?
2 Há sistema empregado para identificação preliminar de riscos?
3 São comuns as paralisações de serviços?
4 Há procedimentos para as paralisações de serviços?
NR 04. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
(SESMT)
I II III IV
1 Há SESMT na Unidade?

13
2 Os vários estabelecimentos da Unidade estão situados a menos de 5000 m entre si?

3 No caso de SESMT único, o programa bienal de segurança foi entregue até 30/mar?
4 Todos os profissionais do SESMT estão credenciados?
5 O SESMT atende os serviços de empresas contratadas?
6 Há relacionamento/entrosamento do SESMT com a CIPA?
7 O SESMT está registrado na DRT?
O requerimento do SESMT está em conformidade, inclusive atualizado?
8 O SESMT cumpre toda competência, segundo disposto no item 4.12, da NR 04?
9 O mapa III da NR 4 está em conformidade ?
10 O mapa IV da NR 4 está em conformidade ?
11 O mapa V da NR 4 está em conformidade ?
12 O mapa VI da NR 4 está em conformidade ?
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:
Gradação de Risco da unidade: Código Atividade:
Número total de empregados próprios: de terceiros: autônomos Total: Média no ano anterior:
Engº Segurança do Trabalho: Autônomo Médico do Trabalho:
Dimensionamento do SESMT Técn. Segur. do Trabalho: Enfermeiro do Trabalho: Aux. Enfermagem do Trabalho:
O SESMT é centralizado?
NR 05. CIPA
Os objetivos da CIPA são claramente definidos não devendo haver desvios das funções. A auditoria deverá começar pelas respostas dos
itens colocados em Observações Adicionais.
I II III IV
14
1 A composição da CIPA obedece às proporções estabelecidas no Quadro I da NR 05?

O quadro de cipeiros eleitos cumpre o critério de maioria de votos, inclusive para os
2
suplentes?
3 Os setores de maior risco estão representados na comissão?
Os membros titulares designados são conduzidos para mais de dois mandatos
4
consecutivos?
Os membros eleitos, obedecem ao critério de reeleição estabelecido pelos itens 5.5.6
5
da NR 05?
6 A CIPA está “registrada” na DRT?
São enviadas a DRT, atas de eleição, apuração, instalação e posse, e calendário da
7
gestão?
8 Consta da ata correspondente a eleição do Vice- Presidente?
9 São enviadas à DRT cópias das atas de reuniões ordinárias?
Os documentos das eleições, tais como votos e folhas de presença, estão lacrados e
10
arquivados?
11 O arquivamento de documentos das eleições cumpre período de três anos?
12 As eleições são programadas e cumprem os prazos estabelecidos pela NR 05?
A Unidade possui e cumpre Procedimento Interno sobre a orientação e elaboração dos
13
modelos de atas, calendários e demais documentos?
14 Há controle de presença dos cipeiros?
15 Está sendo seguido o critério de eliminação do cipeiro faltante?
16 Acidentes do Trabalho são comunicados de imediato a CIPA?
17 A comissão cumpre todas as suas atribuições, conforme item 5.16 de “a” a “o”?
18 O Presidente da CIPA exerce toda a competência?
19 O Vice Presidente da CIPA exerce toda a competência?
I II III IV
20 O Secretário da CIPA exerce toda a competência?
21 Os cipeiros exercem toda a competência?
22 Foi promovido Curso de Formação de Cipeiro, por entidade credenciada?
23 Há arquivo de cópia do certificado de credenciamento da empresa?
As reuniões ordinárias, inclusive atas das reuniões extraordinárias (quando houver)
24
cumprem o calendário recomendado?

15
25 As atas das reuniões ordinárias estão atualizadas?

26 As atas das reuniões extraordinárias estão atualizadas?
27 Há representação de terceiros nas reuniões da CIPA?
Nome do Presidente da CIPA: Nome do Vice Presidente:
Função: Função:
Nome do(a) Secretário(a):
Função:
Houve modificações no quadro original da gestão da CIPA? Quais? Sim. Substituição de um Titular representante do empregador.
As modificações foram comunicadas à DRT nos prazos Sim, bem como registrada em ata.
determinados?
Relacionar as empreiteiras que trabalham na Unidade, observando o numero de funcionários, se possuem CIPA e se comparecem às
reuniões da comissão.

16
NR 06. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

O uso do EPI é obrigado em três circunstâncias:
- quando medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis
- enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem em implantação
- em situações de emergência.
Deve ser de inteiro conhecimento dos auditores: Instrução Normativa nº 1 de 11.04.94, (Regulamento Técnico para Uso de EPR);
Portaria nº 5 de 07.05.82 (Recuperação de EPIs).
I II III IV
1 Há estudo de função x risco x tipo de EPI na Unidade?
2 Há listagem de EPIs em uso na Unidade?
3 Há distribuição controlada de EPIs na Unidade?
4 O sistema de distribuição de EPIs é padronizado por procedimento interno?
5 Os controles usados para a distribuição de EPIs seguem os padrões estabelecidos?
6 Os colaboradores, incluindo terceiros, usam os EPIs necessários?
7 Os colaboradores, incluindo terceiros, foram treinados no uso correto de EPIs?
8 Todos os EPIs à disposição e em uso possuem CA?
9 O CA está marcado no EPI ?
10 Há local apropriado para higienização de EPIs?
Há algum caso de advertência ou outro tipo de punição disciplinar de algum
11
colaborador pelo não uso ou uso incorreto de EPI?
Os casos de advertência ou outro tipo de punição são formalmente arquivados no
12
dossiê do colaborador?
11 Há alguma situação de risco que exija uso de EPRs?
12 Existe documento formal de Programa de Proteção Respiratória?
13 A empresa usa EPIs recuperados?
14 A recuperação de EPIs segue os preceitos da Port. 5/82?

17
NR 07. PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)

O PCMSO deverá estar integrado em programa mais amplo de segurança e sinérgico com as demais NRs, principalmente à NR 09, 15 e 17.
I II III IV
1 Há PCMSO implantado na Unidade?
2 Há registro formal do PCMSO?
Os procedimentos e cronograma previstos no PCMSO estão sendo cumpridos
3
integralmente?
4 Os arquivos médicos estão atualizados?
5 Há estudo de grupo diferenciado de funções na Unidade?
Há inclusão dos colaboradores que devam usar EPR no grupo diferenciado de
6
funções?
7 A segunda via do ASO é entregue ao colaborador correspondente?
8 Há controle sobre PCMSO de terceiros?
9 Há controle sobre autônomos?
10 Há relatório, pelo menos anual sobre os progressos do PCMSO?
11 A Unidade mantém local e equipamento apropriado para atendimento pré-hospitalar?
A Unidade possui ambulância ou algum contrato de utilização para atendimento pré-
12
hospitalar?
13 A Unidade emite CAT segundo preceito firmado na NR 07?
Nome: CRM:
Identificação do MC (Médico Coordenador):
Especialização
Identificação dos médicos e serviços de apoio
encarregados de exames:
Identificação e distância de Hospitais

convenientes:

18
NR 08. EDIFICAÇÕES

Os requisitos técnicos para guarda-corpos:
Altura = 1,20 m com trave intermediária e rodapé de 12 cm, ser de material rígido e capaz de resistir ao esforço horizontal de 80 kgf/cm 2,
aplicado ao seu ponto mais desfavorável.
I II III IV
Os locais de trabalho apresentam pé direito mínimo de 3,00 m em todas as
1
circunstâncias?
Os pisos estão livres de saliências e depressões, permitindo livre circulação, inclusive
2
de cargas?
3 As aberturas nos pisos e paredes estão protegidas?
4 As aberturas provisórias estão sinalizadas e protegidas?
As rampas e escadas oferecem resistência suficiente para suportar cargas móveis e
5
fixas?
6 Os pisos oferecem condições antiderrapantes?
7 Há guarda-corpos de acordo com requisitos técnicos?
8 As edificações são construídas de forma a evitar insolação excessiva?
9 As edificações são construídas de forma a evitar chuva?
10 Os pisos e paredes são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

19
NR 09. PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)

O PPRA deverá estar integrado em programa mais amplo de segurança e sinérgico com as demais NRs, principalmente a NR 07, 15 e 17.
I II III IV
1 Os novos projetos são submetidos à apreciação técnica da área de segurança?
2 Há PPRA implantado formalmente na Unidade?
3 O PPRA contempla todos os aspectos estruturais?
4 O documento base do PPRA foi discutido em reunião de CIPA?
5 A discussão sobre o documento base do PPRA, em reunião de CIPA, consta da ata?
6 Há identificação dos agentes físicos, químicos e biológicos?
7 Foram avaliados quantitativamente os agentes físicos, químicos e biológicos?
Os resultados das avaliações dos agentes químicos, físicos e biológicos constam do
8
PPRA?
9 As medidas de controle preconizadas no PPRA são adotadas?
São realizados treinamentos dando a conhecer os riscos da Unidade e as medidas de
10
atenuação ou eliminação dos mesmos?
Os arquivos com registro de dados concernentes aos progressos do PPRA são
11
mantidos atualizados?

20
NR 10. INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
INSTALAÇÕES
I II III IV
As instalações estão construídas de maneira a evitar choques e todos os outros tipos
1
de acidentes?
Há espaço suficiente permitindo trabalhos de manutenção, incluindo a possível
2
colocação de dispositivos que evitem contatos?
3 Há aterramento das instalações que eventualmente possam ficar sob tensão?
4 Há aterramento das instalações sujeitas ao acúmulo de cargas estáticas?
As instalações em contato direto ou indireto com água foram tecnicamente projetadas
5
com tal finalidade?
As instalações, quando for o caso, foram projetadas prevenindo riscos de incêndio e
6
explosão?
Os transformadores e capacitores estão devidamente instalados em locais
7
apropriados?
O local onde estão instalados transformadores e capacitores está protegido contra
8
descargas atmosféricas?
Os quadros de distribuição e painéis de controle estão instalados e são operados em
9 condições de segurança, em especial referentes a iluminação, visibilidade, localização,
identificação dos circuitos e aterramento?
10 São proibidas ligações simultâneas de aparelhos em uma única tomada de força?
SERVIÇOS
Estão previstos no SPC: isolamento físico, sinalização e aterramento provisório em
11
locais de eventuais manutenções?
12 Há EPCs e EPIs adequados?
Os motores, transformadores e capacitores contêm as indicações especificações de
13
espectro sonoro em faixas de oitava de freqüência?
PROCEDIMENTOS
Há procedimentos escritos para construção ou reparos de instalações elétricas, de
14
caráter preventivo de acordo com as exigências da NR 10?
15 É do conhecimento do pessoal envolvido?
Há sistema de travamento e sinalização preventiva para garantia de ausência de
16
tensão em circuitos sob manutenção?

21
PESSOAL
I II III IV
Há profissionais qualificados, devidamente registrados, para trabalhos em instalações
17
elétricas?
O SESMT estabeleceu procedimentos para verificação da qualificação dos
18
profissionais autorizados?
19 Há Laudo Elétrico de Segurança?
NR 11. TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS
I II III IV
Os equipamentos usados na movimentação de carga são mantidos em boas
1
condições de trabalho e segundo os preceitos da NR 11?
2 Os cabos de aço, correntes, roldanas e ganchos são inspecionados regularmente?
3 Há procedimento interno sobre os cabos de aço, correntes, roldanas e ganchos?
4 Todo equipamento tem gravado em lugar visível a carga máxima de trabalho?
5 Os carros manuais têm protetores para mãos?
6 Todos os operadores de equipamentos têm treinamento específico?
7 Os crachás dos operadores estão dentro do prazo de validade?
8 Todos os operadores de equipamentos têm crachá específico?
9 Todos os operadores de equipamentos portam o crachá durante o serviço?
10 Todos os operadores de equipamentos têm Carteira Nacional de Habilitação?
11 Existe sistema de inspeção de empilhadeiras?
12 Há avaliação de ruído das empilhadeiras?
13 Há avaliação de emissão de CO2 das empilhadeiras?
TRANSPORTE DE SACAS
22
I II III IV
14 A distância máxima de transporte manual de sacos é de 60,00 m?
15 O transporte manual é realizado em pisos sem diferença de nível e sem interrupções?
16 Nas operações de carga e descarga, há auxílio de ajudante?
17 A altura máxima das pilhas de sacos é de 20 fiadas, nos processos manuais?
A escada usada no empilhamento manual está de acordo com as exigências da NR
18
11?
19 A escada é contraventada de forma a permanecer estável?
20 A escada possui corrimão lateral?
O tipo de acabamento, verniz ou pintura da escada permite identificar eventuais
21
rachaduras ou falhas?
22 Os degraus da escada possuem materiais antiderrapantes?
23 A altura máxima das pilhas é de 30 fiadas quando o processo for mecanizado?
24 O piso do armazém é constituído de material não escorregadio?
ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS
25 O material armazenado está disposto de forma a evitar a obstrução de portas?
O material armazenado está disposto de forma a evitar a obstrução de equipamentos
26
de combate a incêndios?
O material armazenado está disposto de forma a evitar a obstrução de saídas de
27
emergências?
O material empilhado está afastado das estruturas laterais, interna e externamente, do
28
prédio à distância mínima de 0,50 m?
NR 12. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

23
I II III IV
1 Os pisos dos locais onde estão instaladas máquinas e equipamentos estão limpos?
2 As áreas de circulação entre máquinas estão delimitadas?
As áreas de circulação entre máquinas permitem a livre circulação de pessoas e
3
materiais?
4 As distâncias mínimas entre máquinas são de 0,60 m a 0,80 m?
Os dispositivos de parada e acionamento são acionados pelo operador na posição de
5
trabalho?
Os dispositivos de parada e acionamento podem ser acionados por outra pessoa, nos
6
casos de emergência?
Os dispositivos de parada e acionamento são construídos de maneira que inviabilizem
7
o acionamento de maneira involuntária?
Os dispositivos de parada e acionamento são localizados na zona não perigosa da
8
máquina?
9 As máquinas de acionamento elétrico possuem chave geral?
10 As máquinas de acionamento elétrico possuem acionamento próprio?
11 O acionamento simultâneo de duas ou mais máquinas, é precedido de alarme?
12 As máquinas de acionamento elétrico estão aterradas, segundo a NR 10?
13 As transmissões de força estão enclausuradas na própria estrutura ou protegidas?
As estruturas das transmissões de força possuem proteção contra projeção de
14
partículas?
As estruturas das transmissões de força possuem proteção contra projeção de partes
15
estruturais em caso de colapso?
Há procedimentos para manutenção de máquinas que obriguem que as mesmas
16
estejam paradas?
Existe ventilação adequada em locais confinados, onde estejam instalados motores de
17
combustão interna?
NR 13. CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO

24
Em “Observações Adicionais”, os auditores anotarão quais os vasos inspecionados, suas características de trabalho e também dados do
profissional habilitado para realizar inspeções.
As caldeiras são classificadas em três categorias: "A" são as que têm pressão de operação igual ou superior a 19,98 kgf/cm2 (1960 kPa);
"C" aquela com pressão de operação igual ou inferior a 5,99 kgf/cm2 (588 kPa) e volume interno igual ou inferior a 100 l; "B" as que não se
enquadram nas duas condições anteriores. É considerado Operador de Caldeira se possuir certificado de treinamento de segurança na
operação de caldeiras e comprovação de estágio prático; possuir certificado de treinamento de segurança em operação de caldeiras previsto
na NR 13; possuir comprovação de pelo menos 3 anos de experiência, antes de 08/05/84. Os vasos de pressão são classificados em cinco
classes de acordo com o fluido contido e a pressão de trabalho.
CALDEIRAS
I II III IV
1 A válvula de pressão é ajustada em valor igual ou inferior a PMTA?
2 O valor da PMTA está gravado na placa de identificação da caldeira?
3 Há indicador de pressão na caldeira?
4 Há sistema de drenagem rápida? (Caldeiras de recuperação)
5 Há indicador de nível de água na caldeira?
6 É possível controlar o nível de água da caldeira?
Há injetor de água (ou outro meio de alimentação) independente do sistema principal
7
da caldeira?
A placa de informações tem as seguintes indicações: fabricante, nº de ordem do
8
fabricante e ano de fabricação?
9 A placa de informações tem a indicação de pressão de teste hidrostático?
10 A placa de informações tem a indicação de capacidade de produção de vapor?
11 A placa de informações tem a indicação da área de superfície de aquecimento?
I II III IV
12 A placa de informações tem a indicação do código de projeto/ano de edição?

25
13 A placa de informações tem a indicação de PMTA?

14 A placa de informações já foi alterada?
15 A placa de informações tem a indicação categoria em local visível?
16 Há, e de maneira fácil de ser verificado, o Prontuário?
17 Há, e de maneira fácil de ser verificado, o Registro de Segurança?
18 Há, e de maneira fácil de ser verificado, Projeto de Instalação?
19 Há, e de maneira fácil de ser verificado, Projeto de Alteração ou Reparo?
20 Há, e de maneira fácil de ser verificado, o Relatório de Inspeção?
No caso de instalação em área aberta, está afastada no mínimo 3,0 m de outras
21
instalações, depósitos de combustíveis, da propriedade de terceiros e de vias públicas?
22 Há acessos seguros (plataforma e guarda corpo) aos instrumentos de operação?
23 Há sistema antipoluição para gases?
24 Há sistema antipoluição para material particulado?
25 Há iluminação para operação noturna, segundo norma vigente?
26 Há iluminação de emergência?
No caso de instalação em ambiente fechado, a “casa de caldeira" está afastada no
27 mínimo 3,0 m de outras instalações, depósitos de combustíveis, da propriedade de
terceiros e de vias públicas?
A “casa de caldeira", possui duas saídas amplas, sempre desobstruídas , dispostas em
28
direções distintas?
29 A “casa de caldeira" possui iluminação para operação noturna segundo norma vigente?
30 A “casa de caldeira" possui iluminação de emergência?
A “casa de caldeira" possui sistema de detecção de vazamento de gases? (Caldeira a
31
gás)
32 O alarme detector de gás possui indicação audiovisual na sala de controle?
33 A “casa de caldeira” possui alarme de freqüência diferenciada?
I II III IV
A “casa de caldeira" possui sistema antipoluição para gases e material particulado,
34
lançando-os fora da área de operação?

26
35 A “casa de caldeira" possui ventilação permanente que não possa ser bloqueada?
36 Há painel de instrumentos instalado em sala de controle? (P/ caldeiras "A")
Os instrumentos instalados em sala de controle são mantidos calibrados e em boas
37
condições?
38 Há controle de qualidade da água em função dos parâmetros de operação da caldeira?
39 Possui manual de operação atualizado?
40 A operação se processa por Operador qualificado?
O sistema de manutenção respeita o respectivo código de projeto e detalhamento do
41
fabricante?
42 As válvulas de Segurança são acionadas no mínimo mensalmente?
43 As inspeções do sistema de segurança estão sendo executadas segundo a NR 13?
44 As inspeções estão mantendo os prazos prescritos na NR 13?
45 Já houve alguma inspeção de segurança extraordinária?
46 Já houve alguma manutenção preditiva extraordinária?
47 O sistema de segurança dispõe de manutenção preventiva?
48 A inspeção de segurança é executada por profissional habilitado?
VASOS DE PRESSÃO
I II III IV
Há válvula ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada na
49 PMTA, em todos os vasos de pressão?
(Observação: em caso de resposta negativa, caracteriza risco grave iminente)

27
Há dispositivo de segurança contra bloqueio inadvertido da válvula, quando esta não

50 estiver instalada diretamente no vaso?
Há instrumento que indique a pressão de operação?
51
Há placa de identificação afixada no corpo do vaso, com as informações mínimas
52
exigidas pela NR 13?
53 No local de instalação do vaso, há o documento “Prontuário do Vaso de Pressão”?
54 Há o documento “Registro de Segurança”?
55 Há o documento “Projeto de Instalação”?
56 Há o documento “Projetos de Alteração ou Reparo”?
57 Há o documento “Relatórios de Inspeção”?
58 A documentação esta em local de fácil e rápido acesso?
59 Qualquer pessoa envolvida ou interessada tem acesso formal à documentação?
O vaso de pressão está instalado de maneira que todos os drenos, respiros,
60 indicadores de nível, de pressão e de temperatura, quando existirem, e todos os
demais, sejam facilmente acessíveis?
O local onde o vaso está instalado possui duas saídas amplas, permanentemente
61 desobstruídas e dispostas em direções distintas?
(Observação: atentar para as situações de risco grave iminente)
O local onde o vaso está instalado possui acesso fácil e seguro para atividades de
62 manutenção, operação, inspeção, etc?
O local onde o vaso está instalado possui ventilação permanente?
63
I II III IV
O local onde o vaso está instalado possui iluminação segundo NBR 5413?
64
O local onde o vaso está instalado possui iluminação de emergência?
65

28
66 Há “Manual de Operação” do vaso de pressão?

O vaso de pressão é operado por profissional com treinamento de segurança?
67
(Observação: exigido para vaso categoria I ou II)
O sistema de controle e de segurança do vaso de pressão é submetido às
68
manutenções preditiva, preventiva e periódica?
69 Há relatório de inspeção com registro mínimo exigido pela NR 13?
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS
Anotações sobre o Profissional Habilitado:
Anotações sobre caldeiras:
Anotações sobre vasos de pressão:
NR 14. FORNOS
I II III IV
Os fornos são construídos com revestimento refratário de forma que o calor radiante
1
esteja abaixo dos limites estabelecidos?
2 Os fornos estão adequadamente instalados?
3 O acúmulo de gases é evitado?

29
Há escadas e plataformas instaladas adequadamente, inclusive com material

4
adequado?
5 Existem dispositivos que evitem retrocesso de chama?
6 As chaminés são tecnicamente dimensionadas? (Poluição do ar)

30
NR 15. ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

Consultar o Laudo de Avaliação Ambiental e/ou Perfil Profissiográfico para a análise das respostas.
I II III IV
1 A Unidade possui a Análise de Risco no Trabalho?
2 A Unidade possui Laudo Técnico de Atividades e Operações Insalubres?(Ruído)
3 Há mapeamento de ruído da Unidade?
4 Há mapeamento do IBUTG na Unidade, contemplando as quatro estações?
5 Foram efetuados cálculos do IBUTG Médio Ponderado, para verificação do LT?
6 Quando for o caso, há monitoração da área de estocagem de materiais radioativos?
7 As atividades sujeitas à vibração foram avaliadas?
8 Há laudo pericial de vibração?
9 As atividades desenvolvidas em câmaras frias foram avaliadas?
10 Os envolvidos em atividades desenvolvidas em câmaras frias recebem EPIs?
As atividades desenvolvidas em locais encharcados, capazes de desenvolver riscos à
11
saúde dos funcionários, mesmo que eventualmente, foram avaliadas?
12 A estocagem de produtos químicos segue a tabela de compatibilidade?
13 O manuseio de cargas com produtos químicos é técnica e formalmente acompanhado?
O Serviço Médico recebe periódica e formalmente informações sobre as atividades que
14
poderiam se tornar insalubres?
Os funcionários são informados sobre os riscos a que eventualmente podem ficar
15
expostos?
16 Há controle sobre os treinamentos?
Há controle sobre o tempo de exposição ao risco das várias funções/funcionários
17
envolvidos em atividades/operações que poderiam tornar-se insalubres?
18 Há controle sobre a distribuição de EPIs para trabalhos com potencial de risco?
19 Foi implantada “Permissão de Trabalho”?

31
NR 16. ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS

São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos 1 (Atividades e Operações com Explosivos) e 2 (Atividades e
Operações com Inflamáveis) da NR 16. Líquido Combustível: 70 ºC  pf  93,3 ºC
I II III IV
1 Há avaliação das atividades que eventualmente possam ser consideradas perigosas?
Há controle formal de exposição de pessoal em atividades com inflamáveis segundo o
2
Anexo nº 2?
3 Foi implantado “Permissão de Segurança para Trabalhos com Potencial de Risco”?
As áreas eventualmente sujeitas às operações e atividades perigosas estão
4
devidamente sinalizadas?
É proibido fumar nos pátios da Unidade, mesmo em áreas não próximas da existência
5
de inflamáveis?
6 Há local apropriado e devidamente sinalizado para fumar?
Na entrada dos locais apropriados para fumar, há controle de fumantes e sobre
7
fósforos ou isqueiros?
8 Há local apropriado e sinalizado para estocagem de GLP para empilhadeiras?
Os locais de estocagem de GLP para empilhadeira são controlados em razão de
9
eventuais vazamentos?
10 Há local apropriado e sinalizado para estocagem de GLP em cozinhas?
Os locais de estocagem de GLP para cozinhas são controlados em razão de eventuais
11
vazamentos?
12 Os locais de estocagem de óleo diesel estão devidamente cercados e isolados?
13 Os locais de estocagem de óleo diesel são devidamente sinalizados?
14 Os locais de estocagem de óleo diesel possuem dique de contenção?
Os locais onde eventualmente pode haver atividades ou operações perigosas são
15
contemplados no mapeamento de risco?
O pessoal eventualmente envolvido em atividades que poderiam tornar-se perigosas,
16
recebeu treinamento adequado, sendo conhecedor dos riscos e como evitá-los?
17 Foi implantado o sistema de classificação de riscos?
18 Foi implantado o sistema NFPA?
19 Foi implantado outro sistema qualquer?

32
NR 17. ERGONOMIA

Consultar o Laudo Ergonômico ou pelo menos a lista de verificações para elaboração desta Auditoria.
LEVANTAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA INDIVIDUAL DE MATERIAIS

I II III IV
Todos os trabalhadores envolvidos no transporte manual regular de cargas receberam
1
treinamento específico dos métodos de trabalho?
2 Existem meios técnicos apropriados para limitar ou facilitar o TMC?
O transporte, descarga, levantamento com equipamento mecânico de ação manual
3 permite que o esforço físico seja compatível com a capacidade de força do
trabalhador?
4 Há Perfil Profissiográfico das funções?
MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO

5 As bancadas possibilitam ao trabalhador boa postura?
6 As escrivaninhas possibilitam ao trabalhador boa postura?
7 Os painéis possibilitam ao trabalhador boa postura?
8 As mesas de digitação possibilitam ao trabalhador boa postura?
9 A sinalização de segurança ou de informação permite leitura em boa postura?
As dimensões dos móveis dos postos de trabalho estão de acordo com as exigências
10
da NR 17?
11 O usuário fica com os pés apropriadamente apoiados?
12 Pedais e demais comandos acionados com os pés, permitem fácil alcance?
Os assentos usados nos postos de trabalho atendem os requisitos mínimos de
13
conforto, segundo preceito da NR 17?
Para os trabalhadores que executam trabalhos de pé, existem assentos para
14
descanso em locais apropriados?

33
EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE TRABALHO

I II III IV
15 Há suporte adequado, ajustável, para documentos nos postos de digitação?
Os “micros” ajustam-se aos requisitos da NR 17?
16
(Observação: anotar as distâncias olho/tela, olho/teclado, olho documento)
17 O tampo das bancadas ou escrivaninhas é fosco?
Usuários de micro receberam treinamento adequado para prevenção de LERs e outras
18
doenças profissionais?
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO

As condições de ruído no escritório atendem as exigências da NR 17? (Obs.: anotar os
19
níveis de ruído, de temperatura, velocidade do ar e umidade relativa)
Os níveis de iluminamento estão de acordo com a NR 17?
20
(Observação: anotar os níveis de iluminamento do local enfocado).
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
21 A organização leva em conta o mínimo disposto na NR 17?
Existem “ordens de serviço” (procedimentos internos de segurança) para as tarefas
22
com potencial de risco?
Nas atividades que exigem sobrecarga muscular de pescoço, ombro, dorso e membros
23
superiores e inferiores, são observadas as exigências previstas na NR 17?
Nas atividades de processamento eletrônico de dados, são observadas as exigências
24
da NR 17?
25 A Unidade possui Laudo Ergonômico?

34
NR 20. LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS
I II III IV
O armazenamento interno de LI é realizado somente com recipientes com capacidade
1
máxima de 250 litros?
2 As paredes, pisos e tetos dos galpões são construídos de material resistente ao fogo?
Nos galpões há facilidade de limpeza e descontaminação, sem riscos de centelha por
3
atritos com sapatos?
Nos galpões as passagens e portas são providas de soleiras ou rampas/valetas com
4
pelo menos 0,15 m de desnível?
5 Nos galpões a instalação elétrica é à prova de explosão?
6 A ventilação natural dos galpões é suficiente?
7 A ventilação artificial dos galpões é apropriada?
Há cobertura de risco por extintores, apropriada e próxima a porta de acesso dos
8
galpões?
9 Há sinalização de risco (inflamável/Não Fume) junto às portas de acesso dos galpões?
10 Há lotes de inflamáveis da classe I?
11 Os lotes de inflamáveis são compostos por no máximo 100 tambores de 250 litros?
Os lotes de inflamáveis da classe I, entre 30 e 100 tambores estão distanciados entre
12
si de 15 m no mínimo?
13 Há local apropriado para estocagem de GLP usado nas empilhadeiras?
14 Há local apropriado para estocagem de GLP usado nas cozinhas?

35
NR 23. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

As distâncias máximas a serem percorridas em abandonos de emergências são de 15,00 m para risco grande e 30,00 m para risco médio ou pequeno. A cobertura de
risco por extintores é baseada na tabela do IRB (Circular nº 6 da SUSEP). Os extintores devem estar colocados em locais de fácil acesso, fácil visualização e de pouca
probabilidade de bloqueio pelo fogo. Extintores seguem normalização do INMETRO.
I II III IV
Os armazéns e escritórios dispõem de saídas em número suficiente e dispostas de
1
modo A facilitarem o abandono?
2 As portas de saída têm no mínimo 1,20 m e abrem no sentido da saída?
Nos armazéns e escritórios existem vias de passagem e corredores sempre
3
rigorosamente desobstruídos?
4 Há rota de fuga claramente sinalizada?
5 Na rota de fuga somente existem rampas (quando for o caso), nunca escadas?
6 As distâncias a serem percorridas em casos de abandono são pertinentes?
7 As portas estão sempre rigorosamente desobstruídas?
8 As portas nunca são trancadas em horários de serviço?
9 As portas nunca são trancadas pelo lado externo?
10 Todas as escadas fixas são de material incombustível?
11 O Grupo de Resposta a Emergências é treinado regularmente?
12 Há exercícios simulados?
13 Os planos de contingências são regularmente revistos?
14 Há sinalização compatível de emergência?
15 A reserva de incêndio é no mínimo de 120.000 l de água?
16 Os extintores portáteis (ou sobre rodas) são devidamente cadastrados?
17 Os extintores portáteis (ou sobre rodas) têm ficha de inspeção?
18 Os extintores portáteis (ou sobre rodas) têm etiqueta de identificação?
19 Os extintores são inspecionados técnica e regularmente?
20 Os testes hidrostáticos são rigorosamente mantidos atualizados?
21 A cobertura de risco é rigorosamente seguida?
22 Os postos são todos regularmente sinalizados?
Item DESCRIÇÃO S/N Criticidade OBSERVAÇÕES
36
I II III IV
23 A altura de colocação é seguida?
24 O sistema de alarme é regularmente testado?
25 O sistema de alarme é audível e reconhecido por todos os colaboradores?
26 Existe garantia que as válvulas do sistema de splinkler são sempre mantidas abertas?
NR 24. CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO

São aparelhos sanitários: banheira, mictório, bebedouro, lavatório, vaso sanitário, outros. É considerada satisfatória a metragem de 1 metro
quadrado para cada sanitário, por 20 funcionários em atividade. Mictório tipo calha de uso coletivo é cada segmento de 0,60 m que
corresponde a um do tipo cuba. Torneiras de uso comum devem estar espaçadas em 0,60 m, no mínimo 1 para cada 20 funcionários. Em
atividades insalubres ou que causem sujidade: 1 lavatório e 1 chuveiro para cada grupo de 10 funcionários. Privadas e mictórios, para efeito
de proporcionalidade, são contados todos os existentes nas instalações da Unidade. Consumo de água nas instalações sanitárias são
previstos 60 l de água por trabalhador.
Vestiários: 1,50 metro quadrado por trabalhador; armários duplos para operações insalubres ou que causem sujidade com 1,20m x 0,30
m (largura) x 0,40 m (profundidade), 0,80 m (altura) para roupa limpa e 0,40 m (altura) para roupa suja. Armários de um só
compartimento: 0,80 m (altura) x 0,50 m (largura) x 0,40m (profundidade), com divisão no sentido vertical de 0,25 m.
Refeitório: área de 1,00 metro quadrado por usuário, 1/3 do total de funcionários do maior turno por vez; área de circulação de 0,75 m
de corredor principal e 0,55 m entre bancos ou banco/parede.
Cozinhas: área de 35% do refeitório e de estocagem de alimentos de 20% do refeitório. Pé direito de 3,00 m. Portas de 1,00 m x 2,10
m. Janelas: 0,60 m x 0,60 m.
Bebedouros: 1 para cada 50 empregados; 250 ml de água/hora/empregado.

37
SANITÁRIOS
I II III IV
1 O número de sanitários atende as exigências legais?
2 As dimensões dos sanitários atendem às exigências legais?
3 Os sanitários são separados por sexo?
4 Os sanitários são mantidos limpos e livres de odores?
5 Os sanitários são localizados próximo aos locais de trabalho?
6 Os lavatórios possuem material para secagem das mãos?
7 Os boxes de chuveiros têm porta de acesso de forma a manter o resguardo?
Os chuveiros têm pisos e paredes revestidas com material resistente, liso,
8
impermeável e lavável?
Os gabinetes sanitários possuem paredes revestidas com material resistente, liso,
9
impermeável e lavável?
11 Os gabinetes sanitários possuem porta de acesso de forma a manter o resguardo?
Os acessos impedem comunicação direta com os locais de serviço e com os locais de
12
refeições?
13 Há ventilação direta para o exterior?
VESTIÁRIOS
I II III IV
14 Todos os funcionários operacionais possuem armários?
As funções sujeitas a atividades insalubres ou expostas à sujidade possuem armários
15
duplos?
16 Os armários atendem as exigências de área, fabricação e pintura/revestimento?
17 A área do(s) vestiário(s) atende às exigências legais?
18 Os pisos e paredes são construídos em material impermeável e lavável?

38
REFEITÓRIOS/COZINHAS
I II III IV
19 A existência de refeitório cumpre aspecto legal?
20 Para quando não houver exigência legal: há local apropriado para refeições?
As dimensões do refeitório, cozinha e depósito de alimentos atendem exigências
21
legais?
22 Os acessos aos locais de trabalho e instalações sanitárias cumprem exigências legais?
23 O piso e as paredes atendem às exigências legais?
24 Há bebedouros no local?
25 Há lavatório em número satisfatório no local?
26 Há instalações sanitárias de uso exclusivo do pessoal da cozinha?
27 Há vestiário exclusivo para o pessoal de cozinha?
28 Há na própria cozinha lavatório de uso exclusivo?
29 As mesas de tampo impermeável e cadeiras (ou bancos) são mantidas sempre limpas?
O lixo da cozinha e refeitório é tratado de acordo com a postura do Serviço de Saúde
30
Pública?
31 Os funcionários de terceiros têm acesso a vestiários?
32 Os funcionários de terceiros têm acesso a refeitório?
33 Os funcionários de terceiros têm acesso a sanitários?
34 Os funcionários de terceiros têm acesso a bebedouros?
A empresa orienta os funcionários sobre a importância das refeições adequadas e
35
hábitos alimentares saudáveis?
36 A água potável é sinalizada?
37 CIPA e SESMT atuam juntos nas inspeções das condições sanitárias da Unidade?
38 O dispêndio energético é usado como base para o cardápio?

39
NR 25. RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Anotar em observações como e quais as condições de descarte do resíduo orgânico não industrial.
I II III IV
1 Há conhecimento total sobre a geração de lixo na unidade?
2 O descarte dos resíduos cumpre exigências legais da autoridade local?
3 Há zona de exclusão para estocagem de resíduos químicos?
4 O descarte dos resíduos industriais é antecedido de CADRI?
5 O estoque de resíduos industriais é contabilizado?
6 Os aspectos ambientais foram levantados?
7 Há política de Meio Ambiente implantada?
8 Há responsável pela comunicação com o público?
9 Há coleta seletiva de lixo?
10 Os profissionais são treinados para adotarem postura ambientalista?
11 Há tratamento de resíduo líquido?

40
NR 26. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Devem estar identificados os equipamentos de segurança, delimitação de áreas, identificação de canalizações. O uso de cores deverá ser o
mais reduzido possível a fim de não causar distrações, confusão e fadiga. A indicação em cor sempre que necessário deverá ser
acompanhada de sinais convencionais ou identificadas por palavras.
Amarelo deverá ser usado para indicar “cuidado”; alaranjado para indicar “alerta”; azul para indicar cuidado; verde identifica segurança.
I II III IV
Há algum treinamento ministrado aos colaboradores que contemple o uso de cores em
1
função dos riscos?
2 Há algum sistema de sinalização planificada?
3 Os colaboradores são conhecedores do sistema?
4 A cor vermelha está sendo usada para identificar caixa de alarme de incêndio?
5 Hidrantes?
6 Bombas de incêndio?
7 Sirenes de alarme de incêndio?
8 Extintores e seus postos?
9 Posto de extintor?
10 Caixas de mangueiras?
11 Tubulações do sistema de hidrantes?
12 Portas de saída de emergência?
13 Luzes de identificação?
14 Sprinklers?
15 Mangueiras de acetileno no conjunto de solda?
16 Botões de parada de emergência?
17 Luzes de advertência temporária?
18 A cor amarela está sendo usada para assinalar partes baixas de escadas portáteis?
19 Corrimãos, parapeitos, pisos e partes inferiores de escadas que apresentem risco?
20 Espelhos de degraus de escadas?
Bordos desguarnecidos de aberturas no piso e de plataformas que não possam ter
21 corrimãos?
Item DESCRIÇÃO S/N Criticidade OBSERVAÇÕES

41
I II III IV
22 Faixas no piso de entrada de elevadores e plataformas de carregamento?
23 Meios-fios onde haja necessidade de chamar atenção?
24 Pára-choques para veículos de transporte pesados? (listrados com preto)
25 Vigas a baixa altura?
26 Cabinas, caçambas e “gatos” de pontes rolantes, guindastes, escavadeiras, etc?
27 Paredes de fundo de corredores sem saída?
Equipamentos de transporte e manipulação de materiais (empilhadeiras, tratores,
28 pontes rolantes, reboques, vagonetes)?
29 Fundos de letreiros e avisos de advertência?
Pilastras, vigas, postes, colunas e partes salientes da estrutura em que se possa
30 esbarrar?
31 Cavalete, porteiras e lanças de cancela?
32 Comandos e equipamentos suspensos que ofereçam risco?
A cor branca está sendo usada em passarelas e corredores de circulação, através de
33 faixas?
34 Direção e circulação, através de sinais?
35 Localização e coletores de resíduos?
36 Localização de bebedouros?
37 Áreas em torno de equipamentos de socorro de urgência?
38 Áreas em torno de equipamentos de combate a incêndios?
39 Áreas em torno de outros equipamentos de emergências?
40 Áreas destinadas à armazenagem?
41 A cor verde está sendo usada para identificar canalização de água?
42 A canalização de água potável é diferenciada das demais?
43 Caixas de equipamentos de socorro de urgência?
44 Caixas contendo EPRs?
45 Chuveiros de segurança e lava-olhos?
46 Macas?
47 Quadros de avisos de segurança e CIPA?
48 Porta de Entrada de ambulatórios de urgência?
I II III IV

42
49 dispositivos de segurança?
50 mangueiras de oxigênio, nos conjuntos de solda?
A cor laranja está sendo empregada para identificar partes móveis de máquinas e
51
equipamentos?
52 partes internas de caixas protetoras de dispositivos elétricos?
53 faces externas de polias e engrenagens?
54 os tanques de combustível são pintados na cor alumínio?
55 os corpos de máquinas estão pintados em branco, preto ou verde?
56 os eletrodutos são pintados em cinza?
NR 27. REGISTRO PROFISSIONAL DO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO MINISTÉRIO DO

TRABALHO
1 O Técnico de Segurança está devidamente registrado no MTE?

43

A seguir temos um resumo das exigências legais de Laudos, documentações, informações à DRT que servirão como repasse do trabalho
executado. Assinale o que existe e anote detalhes de atualização, arquivamento correto ou não, envio ao órgão competente na data
aprazada, etc.
OBRIGAÇÕES LEGAIS VERIFICADAS PELA FISCALIZAÇÃO

(Base: NRs)
EXIGÊNCIA LEGAL BASE
Item OBSERVAÇÕES
Laudos Técnicos/Certificados/Procedimentos/Informações LEGAL
1 Ordens de Serviço NR 1
2 CAI (Certificado de Aprovação das Instalações) NR 2
3 Registro do SESMT na DRT NR 4
4 Laudo Ambiental/Mapeamento de Riscos NR 5
5 Ficha de Informações (Anexo 1); NR 5
6 Processo eleitoral, programa anual e SIPAT; NR 5
7 Treinamento formal no uso de EPIs NR 6
8 PCMSO/ASO NR 7
9 PPRA NR 9
10 Laudo Elétrico de segurança NR 10
Prontuário, registro de segurança, projetos de instalação, de
11
alteração
NR 13
Reparo e relatórios de inspeção para caldeiras e vasos sob
12
pressão
13 Levantamentos ambientais NR 15
14 Avaliação de locais NR 16
15 Laudo Ergonômico NR 17
16 PCMAT NR 18
17 Testes hidrostáticos e cadastramento de extintores NR 23
18 Treinamento de brigadas e exercícios de alerta NR 23

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PROGRAMA DE AUDITORIA DE SEGURANÇA

Este programa tem como objetivo integrar as áreas em um critério único a

2.1 -E de responsabilidade da Gerencia/Supervisão e Chefias o cumprimento

2.2- É de responsabilidade dos auditores e setor de segurança avaliação mensal

2.3- É de responsabilidade de todos os empregados em conjunto com Gerencia/

4.1 Planilha de auditoria mensal

6.1 Normas Regulamentadoras.

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Estes procedimentos de avaliação do segmento prevencionista, compatíveis com o pensamento, cultura

CONDIÇÕES GERAIS DE ELABORAÇÃO

 A participação dos responsáveis pelos diversos setores enfocados nas inspeções.

IDENTIFICAÇÃO DOS AVALIADORES

NOME DOS AVALIADORES FUNÇÃO SETOR

NOME DOS INFORMANTES FUNÇÃO SETOR

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA E SAÚDE Criticidade OBSERVAÇÕES

As diversas Gerências da Unidade apoiam as atividades prevencionistas exigindo o

PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL DOS FUNCIONÁRIOS

Item ASPECTOS LEGAIS DE SEGURANÇA OCUPACIONAL E MEIO Criticidade OBSERVAÇÕES

41 Há Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros? S

Item Criticidade OBSERVAÇÕES

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

6 inclusive para empreiteiras? S

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

III. TREINAMENTOS E FORMAÇÃO DE CULTURA DE SEGURANÇA NECESSIDADES DE TREINAMENTO DE

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

Há atualização dos procedimentos de segurança para a realização de tarefas de maior

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

23 O mapeamento de risco esta afixado nesse quadro?

IV. CONFORMIDADE COM ASPECTOS LEGAIS

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

NR 03. EMBARGO OU INTERDIÇÃO

Ajuda aos Auditores:

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

2 Os vários estabelecimentos da Unidade estão situados a menos de 5000 m entre si?

1 A composição da CIPA obedece às proporções estabelecidas no Quadro I da NR 05?

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

25 As atas das reuniões ordinárias estão atualizadas?

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

NR 06. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

NR 07. PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)

Identificação e distância de Hospitais

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

Ajuda aos Auditores:

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

NR 09. PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)

Ajuda aos Auditores:

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

NR 10. INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

NR 11. TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS

NR 12. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

NR 13. CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

Ajuda aos Auditores:

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

13 A placa de informações tem a indicação de PMTA?

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL