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ANEXO C – LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PGR REV.

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PRESTADOR DE SERVIÇO: SISTERMI PROJETO: DATA: 02/09/2014

ADEQUAÇÃO CONCEIÇÃO

SITUAÇÃO DA ADEQUAÇÃO
ITENS

Atende

Aplica
atende
REQUISITOS OBSERVAÇÕES

Não

Não
DADOS DA EMPRESA
1 Descreve o nome da empresa?
2 Descreve endereço da empresa?
3 Descreve telefone/Fax da empresa ?
4 Descreve e-mail da empresa ?
5 Informa o número e a descrição do CNAE da empresa?
6 Descreve o CNPJ?
7 Descreve a inscrição Estadual?

8 Descreve o grau de risco da Contratada e o da Contratante?

DADOS DO CONTRATO
9 Informa número do contrato?
10 Descreve o objeto do contrato?

11 Informa a data do início e término do contrato?

12 Informa o nome do preposto da empresa para o contrato?

13 Informa o telefone de contato do preposto?
14 Informa Gerência do Contrato?

15 Informa o nome do gestor/fiscal do contrato VALE?

16 Descreve numero total de empregados alocados no contrato?

ESTRUTURA DO PGR
17 Possui em todas as páginas a logomarca da empresa?

Possui em todas as páginas o número da página e o número e número

18
total de páginas?

19 Possui data de elaboração do documento e período de vigência?

20 Possui em todas as páginas o número da revisão?

Possui carimbo e rubrica do profissional habilitado responsável pela

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elaboração?

Possui rubrica do SESMT da Contratada? (apenas para PGR de empresas

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Subcontratadas)

O documento contém no mínimo a estrutura exigida na NR-22? (Riscos

físicos, químicos e biológicos; Atmosferas explosivas; Deficiências de
oxigênio; Ventilação; Proteção respiratória, de acordo com a Instrução
Normativa n.º 1, de 11/04/94, da Secretaria de Segurança e Saúde no
Trabalho; Investigação e análise de acidentes do trabalho; Ergonomia e
organização do trabalho; Riscos decorrentes do trabalho em altura, em
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profundidade e em espaços confinados; Riscos decorrentes da utilização
de energia elétrica, máquinas, equipamentos, veículos e trabalhos
manuais; Equipamentos de proteção individual de uso obrigatório,
observando-se no mínimo o constante na Norma Regulamentadora n.º 6;
Estabilidade do maciço; Plano de Emergência ; Outros resultantes de
modificações e introduções de novas tecnologias).

24 Os trabalhadores colaboram e participam na implantação e execução do

PGR?
Apresenta o planejamento anual com estabelecimento de metas,
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prioridades e cronograma?

26 O cronograma de ação esta focado nos riscos identificados?

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27 Apresenta a forma do registro, manutenção e divulgação dos dados?

Informa a periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do

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PGR?

INFORMAÇÕES SOBRE CARGOS/FUNÇÕES

29 Descreve os cargos/funções e suas respectivas atividades no contrato?

30 Informa os cargos/funções e o número de trabalhadores expostos?

31 Descreve o horário da jornada de trabalho praticada por cargo/função?

Descreve os riscos e os tipos de exposição em planilha no PGR por

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cargo/função?
ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS

Informa os agentes físicos, químicos e/ou biológicos a que cada

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cargo/função esta exposto?

34 A etapa de antecipação é realizada na análise de projetos, métodos ou

processos?

Quais as medidas adotadas quando detectado qualquer irregularidade

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nesta etapa, visando sua redução ou eliminação?

Faz referência os possíveis danos à saúde baseado no controle médico

36 realizado na NR7, relacionados aos agentes identificados no ambiente de
trabalho?
37 Existe avaliação qualitativa dos riscos ambientais ocupacionais?

Existe avaliação quantitativa dos riscos ambientais ocupacionais? Em

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caso negativo, existe programação para ser realizada no cronograma?

Existindo avaliação quantitativa, informar a metodologia utilizada na

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avaliação?
40 Especifica os aparelhos utilizados na avaliação ambiental?
Apresenta cópia do certificado de calibração dos instrumentos
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/calibrador?
42 Apresenta histograma da avaliação de ruído?

Descreve as medidas de controle existentes e o tipo de proteção que as

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mesmas oferecem?

44 Faz referência as medidas de proteção coletiva a serem implantadas?

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

46 Apresenta o quadro de EPI x cargo/função de forma coerente?
O EPI informado está relacionado ao risco informado para o
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cargo/função?

Apresenta um programa de treinamento dos trabalhadores quanto a

48 correta utilização e orientação sobre as limitações de proteção que o EPI
oferece?

ANEXOS

49 Contém assinatura do responsável da Contratada pela Implantação PGR?

Descreve o nome e assinatura do engenheiro coordenador/elaborador do

50
programa?

51 Possui ART- Anotação de Responsabilidade Técnica - CREA?

CONSIDERAÇÕES
TIPO DE AVALIAÇÃO 1º Avaliação 2ª Avaliação Renovação

PARECER Atende c/ ressalvas Não atende

Obs.: Caso não atenda, o documento deve ser refeito e novamente submetido a avaliação pela Vale/Gerenciadora.

OBSERVAÇÕES:

VALE/GERENCIADORA: MATRÍCULA: ASSINATURA:

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RESPONSÁVEL PRESTADOR DE SERVIÇO: MATRÍCULA: ASSINATURA:

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