ANEXO 6 - CHECK-LIST de ANÁLISE – PPRA

Data 1ª. Aval.: / /

ANÁLISE DO PPRA –
Data 2ª. Aval.: / /
PPRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
Data 3ª. Aval.: / /
Empresa: Gerência contrato:
Objeto do contrato: No. contrato:
NOVO ( ) / REAVALIAÇÃO ANUAL ( )* / AUTALIZAÇÃO ( ) Fiscal: Fone:
DOCUMENTO BASE - Estrutura Mínima 1º Aval* 2º Aval* 3º Aval* Observação
GERAL: PPRA encadernado (1ª.via); Todas pág. numeradas e rubricadas pelo Elaborador e pelo
0 Responsável da empresa; Documento com folha de controle de revisão; Pág. com rodapé identificadas
com No. Contrato e/ou resumo do escopo;
IDENTIFICAÇÃO CONTRATADA- empresa: Razão Social; Endereço; CNPJ/ IE; CNAE; Grau de Risco;
1 Atividade Principal; Jornada; Responsável pela empresa (preposto); Fones de contato; Quadro de
empregados: quantitativo cargo-função /sexo.
IDENTIFICAÇÃO da CONTRATANTE: Razão Social: Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste -
LUBNOR. Endereço: Av. Leite Barbosa s/n – Mucuripe, Fortaleza-CE, CEP: 60180-420; CNPJ:
2
33.000.167/ 0055 – 02; IE: 06.102.618/2; Ramo de Atividade: 19.21.7 – Fabricação de Produtos de Refino
do Petróleo; Enquadramento CNAE: 19.2 / GRAU DE RISCO: 3
3 CONTRATO: Número; OBJETO do contrato (serviços a serem desenvolvidos)/ Prazo do contrato
ELABORADOR do PPRA: - Se Engenheiro de Segurança, comprovar anotação do registro no CREA;
4 Anexar ART (1ª. Via) para o período (PAGA) local-CE em 1ª. Via; - Se Tec. de Seg. comprovar copia do
registro no MTE/SRTE
5 Responsável p/ IMPLEMENTAÇÃO do PPRA: Nome (RG, CPF, fone de contato); cargo e assinatura
6 ORGANOGRAMA - Estrutura funcional do pessoal (escopo do contrato) no local do serviço (LUBNOR).
9 OBJETIVO do PPRA / Prazo de validade do PPRA
Desenvolvimento - Etapas
10 RESPONSABILIDADES: empregador, empregados etc.
12 Metodologia utilizada na ANTECIPAÇÃO/ RECONHECIMENTO/ AVALIAÇÃO / MEDIDAS DE CONTROLE
13 Metodologia de classificação dos riscos - Matriz de Categorização (AIHA);
Identificação dos riscos ocupacionais: possíveis trajetórias e meios de propagação no ambiente;
14
localização das fontes geradoras; tipo de exposição; possíveis danos a saúde (ver item 15).
Quadro de Cargo-função: Quadro dos GHE; Descrição das atividades / Quantidade de pessoas /Riscos
15 (agentes, fontes, meio de propagação, danos a saúde) / Medida de Controle: Administrativas, EPI (com
No. C.A.)
ÁREA INDUSTRIAL Incluir AVALIAÇÃO QUANTITATIVA no CRONOGRAMA p/ riscos aplicáveis
16 (Área Industrial) – Mínimo: Ruído e Químicos (Hidrocarbonetos - Naftas leves e pesadas: C5-C16 e
BTEX). Obs.: Aval. Inclui Trat. Estatístico e Conclusão em Laudo Técnico de Avaliação Ambiental (LTCAT).
Descrição da Metodologia utilizada AVALIAÇÃO quantitativa de riscos (Identificar os GHE; Quando
inexistir limite de tolerância estabelecido pela NR-15 usar a ACGIH; Período de avaliação: 100% jornada de
trabalho)
17 Divulgação para os empregados (registro) e Divulgação para CIPA (registro)
Instrumentos de Medição com Certificados de Calibração
18 MONITORAMENTO de riscos
19 Forma de registro, manutenção, divulgação dos dados do PPRA
20 Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA;
PLANEJAMENTO ANUAL – CRONOGRAMA DE AÇÃO com Metas, Prioridades, prazo/ responsável/
21
prioridade por etapa: ANTECIPAÇÃO / RECONHECIMENTO/ AVALIAÇÃO / CONTROLE
22 Renovação ANUAL ? Incluir o Relatório de Análise Global do PPRA (ver item 25 abaixo)
23 Nome e assinatura do responsável elaboração do PPRA (rubricar todas as pag.)
24 Nome e assinatura do responsável implantação do PPRA (rubricar todas as pag.)
VERIFICAÇÕES PRAZOS
(*) Se for RENOVAÇÃO ANUAL DO PPRA - “ANEXAR”, na nova versão do PPRA a ser analisada, as evidências de cumprimento do
25 CRONOGRAMA do PPRA ANTERIOR: Aval. Ambientais, treinamentos etc. Anexar Relatório de Análise Global ANUAL do PPRA
anterior (aprovado/assinado pelo fiscal).
26 Data de elaboração / validade do PPRA
27 Data entrega: Avaliações Quantitativas dos Riscos Ocupacionais (com Certificado de Calibração)
28 Data entrega do Relatório de Análise ANUAL Global do PPRA (assinado pelo Fiscal e Preposto)
29 Data prevista de inicio do contrato
30 Data prevista de término do contrato
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
1º Avaliação: ( )Aprovado; ( )Não Aprovado 2º Avaliação: ( )Aprovado; ( )Não Aprovado 3º Avaliação: ( )Aprovado; ( )Não Aprovado

Assinatura: Assinatura: Assinatura:

ATENÇÃO: Apresentar esta folha quando do RETORNO para re-avaliação de PPRA não aprovado. Após aprovação uma via original fica com a Petrobras e outra via
com a empresa.

OBS.: Planejamento anual/cronograma “poderá” INCLUIR: 1) Treinamento de Integração/ Treinamento de integração Avançado; 2) Inspeção planejada de SMS
(mensal); 3) DDSMS (diário); 4) Registro do SESMT / CIPA(quando aplicável) etc
(*) Legenda: SIM (S); NÃO (N); NÃO APLICÁVEL (N/A)

LUBNOR/SMS