CHECK LIST - PGR PADRÃO

CHECK LIST PGR P/ ELABORAÇÃO:

NORMATIVA SOLUÇÕES ANÁLISE DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

Empresa: Responsável pelas informações do Contratante:

Número do orçamento: Responsável Técnico pelo Levantamento -

Documento Base *
Avaliação
Definição: As informações abaixo servem para a conferencia final após a elaboração do documento

Identificação da empresa e ramo de atividade (Empresa contratada e Contratante)? (Razão social, Endereço completo, telefone,
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CNPJ, Inscrição Estadual, Ramo de Atividade, CNAE, Grau de Risco, Nº de Empregados, Regime de trabalho)

2 Informa a Data de elaboração (Dia/Mês/Ano)?

3 Informa a Data (Dia/Mês/Ano), Nº e Histórico da Revisão?

4 São definidos os Objetivos do Programa?

5 São definidas as responsabilidades e competências? (1.5.3)

6 É definida a metodologia para Levantamento Preliminar de Perigo? (1.5.4.2)

7 É definida metodologia para Identificação dos Perigos? (1.5.4.3)

É definida a metodologia para Avaliação de Riscos? Considera como critério a severidade e a gravidade para determinação do
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nível do risco? (1.5.4.4)

9 A gradação da Severidade considera a magnitude da consequência e o número de trabalhadores afetados? (1.5.4.4.3)

A gradação da Probabilidade considera requisitos estabelecidos em norma? As medidas de prevenção implementadas? As

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exigências da atividade de trabalho? Toma como referência valores estabelecidos na NR 09 e NR15? (1.5.4.4.4)

11 É estabelecido a periodicidade mínima para revisão e em quais situações ocorrerão revisões antecipadas? (1.5.4.4.6)

12 É estabelecido a consulta aos trabalhadores quanto a percepção de risco? (1.5.3.3)

13 Contempla a divulgação aos trabalhadores dos riscos presentes no Inventário de Riscos? (1.5.3.3)

Análise de Acidentes e doenças relacionadas aos trabalhos (1.5.5.5)

14 Existe procedimento estabelecido para análise e investigação de acidentes e doenças do trabalho?

Preparação para emergências (1.5.6)

Existe procedimento estabelecido para respostas aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as
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circunstâncias das atividades?

Acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores

É previsto o desenvolvimento de ações em saúde ocupacional dos trabalhadores integradas às demais medidas de prevenção
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em SST, de acordo com os riscos gerados pelo trabalho? (1.5.5.4)

Para o controle da saúde dos empregados há um processo preventivo planejado, sistemático e continuado, de acordo com a
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classificação de riscos ocupacionais e nos termos da NR-07? (1.5.5.4)

Capacitação e treinamento em Segurança e Saúde no Trabalho (1.7)

18 Existe procedimento estabelecido para Capacitação e treinamentos em segurança de trabalho, em conformidade com o
disposto nas NR’s?
 Inventário de Riscos (1.5.7.3) *

19 Há identificação do grupo de exposição (GHE)?

20 Há identificação do grupo (cargo/função) de exposição?

21 Contempla a caracterização do processo, dos ambientes e das atividades?

Há identificação dos Perigos? É considerado os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos? Estão
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contemplados os perigos externos?

23 É determinado a localização das possíveis fontes geradoras / circunstâncias?

24 Identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho

25 Está definido o tempo de duração da tarefa?

26 É caracterizado o nível do risco? Utiliza como referência a Probabilidade x Gravidade e no número de pessoas expostas?

27 Informa a quantidade de funcionário exposto ao perigo?

28 Foram relacionados os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos?

29 Consta o resultado das avaliações quantitativas já realizadas e aplicáveis, data e unidade de medida dos agentes avaliados?

Há descrição das medidas de controle existentes (Coletivas, Administrativas e Individual) para os riscos físicos, químicos,
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biológicos, mecânicos e ergonômicos? É avaliado sua eficácia?
Profissional

Medidas de Prevenção (1.5.5.1)

31 Há determinação das medidas de prevenção (controle)?

32 Está prevista a avaliação da eficácia das Medidas de Controle (cronograma)? Ainda existe risco residual?

33 Foram estabelecidas medidas de proteção coletivas?

34 Foram estabelecidas as medidas de proteção individuais conforme o Grupo de Risco?

Plano de ação (1.5.5.2)*

35 O Plano de Ação é definido por cronograma, forma de acompanhamento e aferição de resultados?

36 Contempla verificação de execução de tarefas? Inspeções no local de Trabalho? Avaliações de Agentes Ambientais?

37 Consta o resultado das avaliações quantitativas, data e unidade de medida dos agentes avaliados? Está previsto no cronograma?

38 Prevê correções quando apurado ineficácia?

Outros*
Consta a identificação e assinatura dos responsáveis pela elaboração e implementação? Todas as folhas do documento estão
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assinadas no documento impresso? No caso do documento esteja em formato digital, possui assinatura digital?

40 Apresentou a ART (no caso de o responsável pela elaboração ser Engenheiro)? NA

41 No caso da utilização de produtos químicos, as FISPQs – Fichas de Informação de Produtos Químicos estão anexas?

42 São previstas ações relacionadas as demais normas quando aplicáveis?

43 Conforme CNAE da empresa e descrição de atividades, é caracterizada alguma NR Setorial? NR 18 ( ) NR32 ( ) Outras ( )

Legenda
Conforme: C
Não Conforme: NC
Não Aplicável: NA
Observações
Complementares: .............................................................................................................................................................................
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Assinatura e carimbo do Responsável pela avaliação Data da Avaliação

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1ª ANÁLISE ASS: DATA:

2ª ANÁLISE ASS: DATA:
3ª ANÁLISE ASS: DATA:
4ª ANÁLISE ASS: DATA: