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É definida a metodologia para Avaliação de Riscos? Considera como critério a severidade e a gravidade para determinação do nível do risco?
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(1.5.4.4)
A gradação da Probabilidade considera requisitos estabelecidos em norma? As medidas de prevenção implementadas? As exigências da
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atividade de trabalho? Toma como referência valores estabelecidos na NR 09 e NR15? (1.5.4.4.4)
11 É estabelecido a periodicidade mínima para revisão e em quais situações ocorrerão revisões antecipadas? (1.5.4.4.6)
Profissional
13 Contempla a divulgação aos trabalhadores dos riscos presentes no Inventário de Riscos? (1.5.3.3)
18 Existe procedimento estabelecido para Capacitação e treinamentos em segurança de trabalho, em conformidade com o disposto nas NR’s?
Há identificação dos Perigos? É considerado os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos? Estão contemplados os perigos
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externos?
24 Identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho.
29 Consta o resultado das avaliações quantitativas já realizadas e aplicáveis, data e unidade de medida dos agentes avaliados?
Há descrição das medidas de controle existentes (Coletivas, Administrativas e Individual) para os riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos
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e ergonômicos? É avaliado sua eficácia?
Medidas de Prevenção (1.5.5.1)
31 Há determinação das medidas de prevenção (controle)?
32 Está prevista a avaliação da eficácia das Medidas de Controle (cronograma)? Ainda existe risco residual?
33 Foram estabelecidas medidas de proteção coletivas?
34 Foram estabelecidas as medidas de proteção individuais conforme o Grupo de Risco?
Plano de ação (1.5.5.2)
Profissional
36 Contempla verificação de execução de tarefas? Inspeções no local de Trabalho? Avaliações de Agentes Ambientais?
37 Consta o resultado das avaliações quantitativas, data e unidade de medida dos agentes avaliados? Está previsto no cronograma?
Consta a identificação e assinatura dos responsáveis pela elaboração e implementação? Todas as folhas do documento estão assinadas no
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documento impresso? No caso do documento esteja em formato digital, possui assinatura digital?
41 No caso da utilização de produtos químicos, as FISPQs – Fichas de Informação de Produtos Químicos estão anexas?
43 Conforme CNAE da empresa e descrição de atividades, é caracterizada alguma NR Setorial? NR 18 ( ) NR32 ( ) Outras ( )
Legenda
Conforme: C
Não Conforme: NC
Não Aplicável: NA
Observações complementares
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