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Textos para Auditoria

4.2.2. MQ-002 - MANUAL DA Qualidade - Reviso 00. Data: 01/08/2012. O Manual da


Qualidade inclui o escopo do Sistema de Gesto da Qualidade com detalhes e
justificativas para excluses, referncias aos procedimentos documentados e uma
descrio da interao entre os processos.
Elaborado por: Mrcia Domingos. Aprovado por: Luciano Thadeo.
4.2.3. Constatado que a organizao controla seus documentos internos conforme
sistemtica estabelecida no procedimento documentado PGQ-001 - Controle de
Documentos. Reviso 01. Data: 03/08/2012. O procedimento estabelecido define
controles para aprovao e reaprovao quanto adequao, anlise crtica,
atualizao e reviso.
FGQ-015 - LDC - Lista de documentos Controlados.
Auditado:
4.2.4. Constatado que a organizao estabeleceu o procedimento documentado PQ001 - Controle de Registros Reviso 00, procedimento documentado que define os
controles necessrios para identificao, armazenamento, proteo, recuperao,
reteno e disposio dos registros. PGQ-001 - Controle de Registros. Reviso 02.
Data: 19/06/2013.
Todos os procedimentos da Qualidade possuem uma tabela no final, na qual esto
estabelecidos as condies para identificao, armazenamento, proteo,
recuperao, reteno e disposio.
6.2.2. Planejamento de Treinamento de 2014.
FGQ-006 - Lista de Presena em Treinamento: Edivaldo Marques da Silva.
FGQ-014 - Ficha de Avaliao de Desempenho de Funcionrios : Karina Moreira.
Os pronturios dos funcionrios possuem registros apropriados de educao,
experincia, treinamento e habilidades.
7.1. O planejamento da realizao do produto feito por meio de sistema
informatizado que analisa a demanda dos pedidos de venda.
7.4.1. A organizao estabeleceu o procedimento documentado PGQ-006 Procedimento de Homologao de Fornecedores. Reviso 01. A organizao seleciona,
avalia e reavalia os fornecedorespor meio do FGQ-005 - Questionrio de Avaliao de
Fornecedores e insere os fornecedores aprovados no FGQ - 007 - Cadastro de
Fornecedores Qualificados. Foi evidenciada a avaliao dos seguintes fornecedores:
Brisco - Certificado ISO 9001:2008 do BSI N FS 567258 vlido at 08/11/2016.
Baerlocher - Certificado BRTV N Q-00764 vlido at 23/11/2015.
Oldflex - Certificado Bureau Veritas Company N BR 01382-1 vlido at 23/03/2015.
7.4.2. A organizao descreve as informaes de aquisio, conforme estabelecido no
procedimento documentado ...... As informaes so enviadas aos fornecedores nos
registros Pedidos de Compra, que so emitidos via sistema informatizado. Foram
evidanciados os seguintes registros de aquisio:
Pedido de Compra n 3595. Produto: leo DIBP do fornecedor Brisco.
Pedido de Compra n 3585. Produto: leo DIBP do fornecedor Oldflex.
Pedido de Compra n 2392. Produto: Barostab CZ do fornecedor Baerlocher do Brasil.
7.4.3. A organizao estabeleceu e implementou a inspeo de verificao do produto
adquirido com base nas informaes descritas nos pedidos de compra. Foram
evidenciadas as inspees de recebimento dos seguintes produtos:

Pedido de Compra n 3595. Produto: leo DIBP do fornecedor Brisco.


Pedido de Compra n 3585. Produto: leo DIBP do fornecedor Oldflex.
Pedido de Compra n 2392. Produto: Barostab CZ do fornecedor Baerlocher do Brasil.
7.5.1. A organizao realiza a produo sob condies controladas por meio de
Instrues de Trabalho e outros documentos, bem como equipamentos adequados de
produo e de medio e monitoramento. Foram evidenciados os seguintes
documentos:
IT-016 - Setor de Montagem. Reviso 04. Anexo 2 - Processo de Montagem "OBJETIVO".
Reviso 00. IT-028 Massa Plastissol. Reviso 04. IT-029 Produo de Pasta Branca.
Reviso 04.
Ordem de Produo n 7129
7.5.2. Todos os processos de produo tm sadas resultantes que podem ser
verificadas por meio de monitoramento ou medio subsequente, no havendo assim
a necessidade de validao de processos.
7.5.3. Todos os insumos so identificados assim que que so aprovados na inspeo
de recebimento e permanecem identificados durante todas as fases do processo de
produo. Aps o produto ser finalizado, recebe um nmero de lote e data de
fabricao, que permite total rastreabilidade das informaes de produo, incluindo o
cliente para o qual o produto foi vendido.
7.5.5. A organizao preserva o produto durante o processo interno por meio
armazenamento adequado durante todo o processo de produo.
7.6. A organizao estabeleceu e implementou o controle de equipamento de
monitoramento e medio por meio do FGQ-063 - Estudo Metrolgico da Calibrao.
Foram evidenciados os seguintes equipamentos:
Relgio de Temperatura. Certificado LT-63997. Calibrado em 13/04/2012. Prxima
calibrao em 10/2014.
Balana. Certificado LB-64012. Calibrado em 13/04/2012. Prxima calibrao em
10/2014.
Constatado que a organizao estabeleceu e implementou o controle de equipamento
de monitoramento e medio por meio do PQ-013 - Controle de Equipamento de
Monitoramento e Medio - Reviso 00.Todas as informaes sobre os equipamentos,
incluindo os intervalos de calibrao, so registradas no RQ-020 - Cadastro de
Equipamentos de Monitoramento e Medio. Foram evidenciados os seguintes
equipamentos:
HIPOT Instrum. Certificado N 0915/2014. Data da Calibrao: 01/09/2014.
Padres utilizados: Calibrador Fluke. Certificado N RI 2061/13 - SOCINTEC.
Resistor. Certificado N RBC - 012/122 - SIGTRON.
Miliommetro - Instrum. Certificado N 0916/2014. Data da Calibrao: 01/09/2014.
Padres utilizados: Calibrador Fluke. Certificado N RI 2061/13 - SOCINTEC.
Dcada de Resistncia. Certificado N RI - 1488/14 - SIGTRON.
Alicate Ampermetro - Minipa. Certificado N 0912/2014. Data da Calibrao:
01/09/2014.
Padres utilizados: Calibrador Fluke. Certificado N RI 2061/13 - SOCINTEC.
8.2.4. A organizao implementou o monitoramento e a medio das caractersticas
do produto para verificar o atendimento aos requisitos. O monitoramento feito pelos

operadores em todas as fases do processo produtivo e registrado nas prprias Ordens


de Produo.
8.3. A organizao assegura que no conformes com os requisitos so identificados e
segregados para evitar o uso e entrega no pretendidos. Os critrios esto
estabelecidos no PGQ-004 - Controle de Produtos No conformes. Reviso 02 de
03/08/2012. Foram evidenciados os RNC - Registro de No Conformidades 01/14 e
02/14.
8.5.2. A organizao executa aes para eliminar as causas de no conformidades,
conforme estabelecido no PGQ-005 - Procedimento de Aes Corretivas e Preventivas.
Reviso 01 de 03/08/2012.
FGQ-002 - Relatrio de Ao Corretiva - RAC.
No foram abertas Aes Corretivas no perodo.
8.5.3. A organizao executa aes para eliminar as causas de potenciais no
conformidades, conforme estabelecido no PGQ-005 - Procedimento de Aes
Corretivas e Preventivas. Reviso 01 de 03/08/2012.
FGQ-002 - Relatrio de Ao Preventiva - RAP.
No foram abertas Aes Corretivas no perodo.
OCORRNCIAS.
Responsvel pela organizao concordou com todas as ocorrncias detectadas, bem
como com a avaliao "in loco" das aes corretivas que sero implementadas.
Plano de Auditoria foi alterado com concordncia do responsvel pela organizao
para ajustar aos horrios de logstica.
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