RELATÓRIO DE AUDITORIA

Unidade: Matriz
Setor: Almoxarifado e Recebimento
Auditor(es): Alexisander de Lana Cunha,
Checklist: NBR ISO 90012015 SGQ - Requisitos
Período de dados: 05/06/2023 08:00:00 à 05/06/2023 12:00:00
Quantidade de itens conformes: 4
Quantidade de itens conformes com ressalva: 0
Quantidade de itens não conformes: 0
Quantidade de itens que não se aplicam: 0
Item da
Nº Descrição Resultado
norma
A organização deve assegurar que processos, produtos
e serviços providos externamente não afetem adversamente a
capacidade da organização de entregar consistentemente
produtos e serviços conformes para seus clientes. A
organização deve a. assegurar que processos providos
8.4 Controle de
externamente permaneçam sob o controle do seu sistema de
processos,
gestão da qualidade, b. definir tanto os controles que ela
produtos e
pretende aplicar a um provedor externo como aqueles que ela
serviços
pretende aplicar às saídas resultantes, c) levar em consideração
1 providos Conforme
1) o impacto potencial dos processos, produtos e serviços
externamente,
providos externamente sobre a capacidade da organização de
8.4.2 Tipo e
atender consistentemente aos requisitos do cliente e aos
extensão do
requisitos estatutários e regulamentares,
controle
2) a eficácia dos controles aplicados pelo provedor externo, d)
determinar a verificação, ou outra atividade, necessária para
assegurar que os processos, produtos e serviços providos
externamente atendam a requisitos.

Processo e atividades de recebimento conforme PS-ALMX-001 o processo do almoxarifado

revisão 04. Verificado a realização das atividades conforme as evidências de recebimento abaixo: •
Recebimento de materiais de beneficiamento zincagem fornecedor Colorzin tratamento superfície
LTDA. Número da nota fiscal 35 439 de 26/05/2023 referente à zincagem do cavalete GS 62 código
2.03.062.000.0002. Inspeção realizada no dia 29/05/2023 por Antônio Ferreira líder de almoxarifado.
Verificação da camada de zincagem mínimo 10 mícrons encontrado 14 micros. Inspeção realizada com o
medidor de camada MC07-03. • Recebimento de materiais de beneficiamento zincagem fornecedor
Tazmetal galvanoplastia Ltd. Número da nota fiscal 47178 de 2/06/2023 referente à zincagem do
cavalete placa GLC 210 código 3.13.210.000.0018. Inspeção realizada no dia 2/06/2023 por Antônio
Ferreira líder de almoxarifado. Verificação da camada de zincagem mínimo 10 mícrons encontrado 13
micros. Inspeção realizada com o medidor de camada MC07-03. • Recebimento de componente para a
produção do fornecedor Crifer laminado de aço conforme nota fiscal número 113711 de 2/06/2023
referente pedido de compra no. 108834. Inspeção realizada conforme sistema informatizado 8Quali
módulo de fornecedores e gerado relatório no. 2996.
Conforme relatório de inspeção verificado cota de 2,0+/- 0,2mm encontrado com 2,00 a 2,01mm.
Inspeção realizada por Antônio Ferreira líder de almoxarifado. Outras contas foram verificadas e estão
em conformidade. • Recebimento de componente para a produção do fornecedor Work Plastic comercio
de plásticos ltda conforme nota fiscal número 62864 de 1/06/2023 referente pedido de compra no.
108983. Inspeção realizada conforme sistema informatizado 8Quali módulo de fornecedores e gerado
relatório no. 2973. Produto sob verificação visual e qualidade assegurada. Inspeção realizada por Antônio
Ferreira líder de almoxarifado. • Recebimento de componente para a produção do fornecedor Pafer
comercial
LTDA conforme nota fiscal número 541052 de 31/05/2023 referente pedido de compra no.
108954. Inspeção realizada conforme sistema informatizado 8Quali módulo de fornecedores e gerado
relatório no. 2986. Produto sob verificação visual e qualidade assegurada. Inspeção realizada por
Antônio Ferreira líder de almoxarifado. REFERENTE TRATAMEMENTO DE PRODUTO NÃO
CONFORME: FS-QUAL-003 PROBLEMA DE QUALIDADE DE
FORNECIMENTO Responsável: ANTONIO FERREIRA Setor: ALMOXARIFADO Produto/
material:BARRA ROSCADA 5/8 NC X 100 MM Código:4.99.000.0067 Fornecedor:JOMARCA Nota
fiscal:713001 Qtde nota fiscal:70 Lote/ordem de produção:70 Qtde não conforme:43 DESCRIÇÃO DA
NÃO CONFORMIDADE BARRA ROSCADA COM ROSCA MUITO
PROFUNDA REPROVADO NA USINAGEN DISPOSIÇÃO: [ X ] Devolução / Remessa para
conserto
A organização deve usar meios adequados para
identificar saídas quando isso for necessário assegurar a
8.5 Produção e conformidade de produtos e serviços. A organização deve
provisão de identificar a situação das saídas com relação aos requisitos de
serviço, 8.5.2 monitoramento e medição ao longo da produção e provisão de
2 Conforme
Identificação e serviço. A organização deve controlar a identificação única das
rastreabilidad e saídas quando a rastreabilidade for um requisito, e deve reter a
informação documentada necessária para possibilitar
rastreabilidade.

Processo identificação, manuseio e preservação conforme o procedimento PS-ALMX-001 o

processo do almoxarifado revisão 04. Verificado que todos os produtos estão devidamente identificados
com cartões. Os cartões possuem cores para determinação da situação do produto. Verificado que
cartões verdes identificam produtos conformes e cartões na cor vermelha identificam produtos não
conformes. • 4.74.210.0028 rolamento de esfera, cartão verde aprovado. • 4.74.210.0110 rolamento de
esfera, cartão verde aprovado. • 4.71.184.0036 Porca AT M6 com nylon, cartão verde aprovado. •
4.99.000.0067 Barra Roscada 5/8, cartão vermelho e em local segregado. Todos os produtos estão
armazenados em prateleiras e em caixas para a conservação das suas propriedades. Verificado uma boa
limpeza e organização no departamento.
 8.5 Produção A organização deve tomar cuidado com propriedade
e provisão de pertencente a clientes ou provedores externos, enquanto estiver
3 serviço , 8.5.3 sob o controle da organização ou sendo usada pela Conforme
Propriedade organização. A organização deve identificar, verificar, proteger
pertencente a e salvaguardar propriedade de clientes
 ou provedores externos provida para uso ou
incorporação nos produtos e serviços. Quando a propriedade
de um cliente ou provedor externo for perdida, danificada ou
de outra maneira constatada inadequada para uso, a
clientes ou organização deve relatar isto para o cliente ou provedor
provedores externo e reter informação documentada sobre o que ocorreu.
externos NOTA Uma propriedade de cliente ou provedor externo pode
incluir material, componentes, ferramentas e equipamento,
instalações de cliente, propriedade intelectual e dados
pessoais.

Processo de tratamento e recebimento de propriedade do cliente conforme o procedimento

PS-ALMX-001 o processo do almoxarifado revisão 04. • Cliente PCR comércio de peças e
manutenção de empilhadeiras ltda. Número da nota fiscal 6342 de 29/05/2023. Envio de remessa
para conserto do rodízio giratório completo. O produto encontra-se em local reservado e
devidamente identificado. As peças aguardam a análise da engenharia para liberação do serviço a
ser executado.
A organização deve preservar as saídas durante
8.5 Produção e produção e provisão de serviço na extensão necessária, para
provisão de assegurar conformidade com requisitos. NOTA Preservação
4 Conforme
serviço, 8.5.4 pode incluir identificação, manuseio, controle de
Preservação contaminação, embalagem, armazenamento, transmissão ou
transporte e proteção.
Processo identificação, manuseio e preservação conforme o procedimento PS-ALMX-001 o
processo do almoxarifado revisão 04. Verificado que todos os produtos estão devidamente identificados
com cartões. Os cartões possuem cores para determinação da situação do produto. Verificado que
cartões verdes identificam produtos conformes e cartões na cor vermelha identificam produtos não
conformes. • 4.74.210.0028 rolamento de esfera, cartão verde aprovado. • 4.74.210.0110 rolamento de
esfera, cartão verde aprovado. • 4.71.184.0036 Porca AT M6 com nylon, cartão verde aprovado. •
4.99.000.0067 Barra Roscada 5/8, cartão vermelho e em local segregado. Todos os produtos estão
armazenados em prateleiras e em caixas para a conservação das suas propriedades. Verificado uma boa
limpeza e organização no departamento.