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IT - 002
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Data: Rev. Página
(IT) 22/02/11 04 1 de 18
Título: ROTINA PARA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
Elaborado por: Amauri Osvaldo Ferreira Aprovado por: Gilson Fuscaldo
1 – Objetivo
Esta instrução tem como objetivo assegurar uma atuação padronizada dos Fornecedores
de Serviços, quando da realização de inspeções nas empresas fornecedoras de nossos
Clientes.
2 - Aplicação
Essa Instrução de Trabalho se aplica aos Fornecedores de Serviços da Embratecno
quando da execução/fornecimento dos serviços de Inspeção em Fornecedores de Clientes.
3 – Definições
3.2 - Produto
O termo “Produto” inclui serviços, materiais, equipamentos, informações ou uma
combinação destes.
3.3 – Coordenador
Colaborador responsável pela comunicação entre Embratecno e o Cliente e fornecedores
de serviços, coordenando as atividades de contratação de serviços de Inspeções,
controlando o desenvolvimento do serviço e garantindo o cumprimento dos requisitos do
Cliente.
3.4 – Inspetor
Fornecedor da Embratecno, contratado para executar as atividades de inspeções de
Produtos, bem como, para acompanhar tecnicamente a fabricação dos mesmos e garantir
o cumprimento dos requisitos de qualidade estabelecidos no Pedido do Cliente.
4 - Atividades
j. A Abrangência das inspeções será por amostragem onde aplicável e com base
na norma ABNT – NBR 5426 e Instrução de Trabalho IT-004 - Planos de
Amostragem para serviços de inspeção por Atributos ou em 100% se
requerido pelo cliente.
A inspeção por amostragem deve ser aplicada sempre que não houver solicitação
em contrário por parte do cliente, ou que ele não definir critérios para tal.
Para realização de inspeção por amostragem o inspetor deve analisar se é
tecnicamente viável em função do processo de obtenção/fabricação obter do
Coordenador de Contratos da Embratecno ou do Cliente a devida autorização
para a aplicação de tal metodologia de inspeção, pois em determinados casos ela
não pode ser aplicada.
Os tipos de Produtos passíveis de serem inspecionados por amostragem são os
abaixo relacionados:
• Elementos de fixação • Perfilados
• Elementos de vedação • Chapas de aço
• Conexões • Barras de aço
• Tubos • Manômetros
• Cabos elétricos • Termômetros
• Válvulas • Pressostatos
• Eletrodutos • Motores Elétricos
• Eletrocalhas
Título: Rev: Pág.
ROTINA PARA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 04 4 de 18 N°. IT - 002
b. Deveres do inspetor
• Confirmar a inspeção, data, horário, pessoa de contato, endereço, etc;
• Ler os documentos antes da execução da tarefa;
• Ter em mãos os formulários e as ferramentas necessários;
• Estar no local pelo menos 30 minutos antes da hora marcada;
c. Verificação da parte documental
• Certificar-se da entrega de Documentos, Desenhos ou “as built”, Manuais, Data
Books, etc. e somente após a entrega e aceite de todos considerar encerradas
as atividades de inspeção;
• Constatar que os materiais foram liberados;
• Conferir a (s) Nota (s) Fiscal (is);
• Conferir os materiais com a NF e o Relatório de Liberação;
• Conferir os anexos do Relatório de Liberação;
• Conferir nos Romaneios de Embarque:
o Nº da Autorização de Fornecimento,
o Nº do volume,
o Dimensões,
o Peso de cada volume para efeito de transporte,
o Valor do material para efeito de seguro,
o Local de entrega,
Título: Rev: Pág.
ROTINA PARA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 04 6 de 18 N°. IT - 002
f. Evidências fotográficas
• Fotografar cada volume;
• Em uma folha de papel A4 com pincel atômico anotar AF, item, quantidade, etc;
para identificar o item que está sendo fotografado;
• Identificar cada foto (numerar e nomear);
Nota: sempre fazer fotos objetivas, ou seja, com foco no assunto a que se refere e
que auxiliem na contagem dos itens, por exemplo, para tubos, mostrar a face
(“boca”) do amarrado, de forma que se possa contá-los;
g. Carregamento
• Identificar o veículo;
• Identificar o motorista;
• Verificar a previsão de saída;
• Verificar se haverá transbordo;
• Verificar previsão de chegada na obra;
• Fotografar placas do veículo;
• Identificar método / máquinas do carregamento;
• Verificar / relatar se a carga saiu “lonada”;
4.4.1 - Cabeçalho
• “Entrega”: assinalar se a Entrega está sendo parcial ou final.
• “Data(s) da(s) Visita(s)”: informar a data da visita ou o período, ex. de dia tal até
dia tal.
1- “Documentos utilizados”
Citar todos os documentos que foram utilizados durante a inspeção, tais como,
normas, especificações, catálogos, desenhos, PIT, etc.
2- “Não Conformidades”
Relatar nesse campo todas as ocorrências de Não Conformidades detectadas
durante a realização da inspeção e numerar como NC1, NC2, etc..
Quando o fornecedor processar a correção e reapresentar o Produto conforme
especificado o relato deve informar o motivo da reprovação (a Não Conformidade), a
disposição dada e o resultado da reinspeção após correção.
Quando a Não Conformidade detectada não for eliminada/corrigida durante a
realização da inspeção, o relato deve informar o motivo da reprovação (a Não
Conformidade) e a disposição dada.
Quando requerido pelo Cliente o Inspetor deverá emitir um Relatório de Não
Conformidade em impresso da Embratecno ou do Cliente.
Deve-se cobrar do Fornecedor do Cliente a emissão de seu próprio Relatório de Não
Conformidade.
4- “Instrumentos Utilizados”
Relacionar os Instrumentos de Medição utilizados na inspeção os quais deverão
estar devidamente calibrados contra padrões de medição rastreáveis a padrões de
medição nacionais ou internacionais. (ex. Rede Brasileira de Calibração – RBC).
Evidenciar a existência do Certificado de Calibração e de posse do mesmo, registrar
no quadro correspondente a descrição do Instrumento, seu código, data de aferição
e validade de calibração, não havendo necessidade de anexar cópia ao relatório de
inspeção.
5- “Evidências Fotográficas”
Produzir evidências fotográficas nas situações em que a fotografia enriquecer a
explicação de um determinado assunto, ou ainda, quando a fotografia for utilizada
como prova da realização de alguma atividade ou quando na opinião do Inspetor a
situação assim requerer.
6- “Resultado da Inspeção”
Assinalar o quadro correspondente ao resultado da inspeção. Não sendo nenhum
dos relacionados, informar qual no campo em branco.
Informar quais os itens inspecionados que foram aprovados/liberados.
7- “Observações”
Relatar observações necessárias sobre a inspeção, por exemplo:
• “Destino”: informar o nome obra e da cidade onde a mesma está sendo realizada.
4.7 - Anexos
Rev. 4 – Alterado o texto dos itens 1 – Objetivo e Item 4.1 – Informações para o
22/02/11
Fornecedor do Serviço