CONTRATO Nº 830.2.005.

00-6

SEGEN/EMSUL

ANEXO VI

REQUISITOS GERAIS DE INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO

I. OBJETIVO

O presente documento estabelece os requisitos gerais de inspeção de

fabricação a serem observados no presente Contrato.

I.1- As condições específicas de inspeção de fabricação, para cada material

ou equipamento, serão explicitadas através de um ou mais dos seguintes
documentos contratuais, considerando-os em ordem decrescente de
hierarquia quanto a inspeção:

• Requisitos de Inspeção específicos para o equipamento ou material;

• Requisições de Materiais (RM), Especificações Técnicas (ET) e
Folhas de Dados (FD);
• Normas técnicas.

I.2- Conceituaremos como CONTRATADA, para o presente documento, a

empresa contratada pela PETROBRAS para a execução do
empreendimento e que por sua vez tem a responsabilidade de efetuar
direta ou indiretamente a aquisição dos equipamentos e materiais
necessários.

II. PLANO DA QUALIDADE

II.1- Os fornecedores dos equipamentos ou materiais deverão encaminhar à

CONTRATADA, dentro do prazo estipulado contratualmente, os Planos
da Qualidade referentes as fabricações, inspeções e testes dos
mesmos. Estes Planos da Qualidade deverão levar em consideração as
seguintes atividades:

a) Assegurar a compatibilidade do projeto, procedimentos e

documentação interna aplicável, com o equipamento ou material
objeto do fornecimento.

b) Indicar os dispositivos e equipamentos (incluindo as

incertezas de medições) para obtenção da qualidade, na verificação
de dimensões críticas, testes de funcionamento, etc.

c) Indicar a qualificação do pessoal que executa as atividades

de inspeção e verificação (ver nota 3).

d) Identificar os estágios, ao longo de todo ciclo de produção

do equipamento ou material, onde serão realizadas as verificações e
inspeções (pontos de espera obrigatórios, verificação de
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documentos e pontos de observação), incluindo as verificações e

inspeções em subfornecedores. Indicar o tipo do exame, ensaio,
teste ou verificação a ser efetuada.

e) Indicar os procedimentos e padrões de execução e

aceitabilidade para todas as características e requisitos da
qualidade, incluindo as de caráter subjetivo. Considerar, quando
estabelecido em projeto, o nível de qualidade de referência (p. ex.
API/PSL).

f) Identificar e preparar os registros da qualidade, citando o

tipo do registro: relatório, certificado, gráfico, etc.
Estes registros devem permitir a identificação e rastreabilidade dos
componentes críticos durante todo o processo fabril.

II.1.1- Os fornecedores dos equipamentos ou materiais deverão

encaminhar à CONTRATADA, conjuntamente ao Plano da
Qualidade, todos os procedimentos e planos específicos nele
mencionados, bem como os documentos de fabricação de seus
fornecedores de modo a garantir as especificações técnicas vigentes
no contrato.

NOTAS:

1 Cada Plano da Qualidade deverá abranger, em

detalhes, todas as fases de fabricação do respectivo equipamento
ou material e seus componentes críticos, inclusive aqueles
adjudicados em subfornecedores.

2 A documentação supracitada, a documentação gerada

quanto ao tratamento de não-conformidades, bem como os
registros de qualificação do procedimentos de soldagem e de
soldadores, deverão estar disponíveis para verificação da inspeção
durante a fabricação.

3 O pessoal que conduz e avalia as atividades de

verificação por exames não destrutivos deverá ser certificado por
uma entidade independente que desenvolva suas atividades
conforme o Sistema Nacional (Brasileiro) de Qualificação de
Pessoal em END - ABENDE (Associação Brasileira de Ensaios
Não-Destrutivos). Quando o fabricante se situar fora do Brasil, essa
entidade independente deverá ser reconhecida no país onde se
desenvolve a fabricação, devendo também estar em conformidade
com a norma ISO 9712 (neste caso é requerida a aprovação prévia
da PETROBRAS).

II.2- Caberá à CONTRATADA analisar e aprovar os Planos da Qualidade,

mantendo coerência com este Requisito geral, com as condições

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específicas de inspeção de fabricação definidas em I.1 e com os tipos de

inspeção recomendados pela CONTRATADA e aprovados pela
PETROBRAS, para os equipamentos ou materiais, conforme VI.1.

II.2.1- A CONTRATADA deverá também indicar, nos Planos da

Qualidade, a extensão de sua participação ou da firma por ela
delegada, na execução da inspeção de fabricação, assinalando
os eventos de verificação de documentação, os pontos de
espera obrigatórios (“hold points”) e os pontos de observação
(“witness points”).

II.2.2- O fornecedor não poderá iniciar a fabricação, sem que o

respectivo Plano da Qualidade esteja aprovado.

II.3-Para os equipamentos e materiais indicados pela PETROBRAS, a

CONTRATADA deverá encaminhar os Planos da Qualidade aprovados,
para sua análise e aceite, dentro dos prazos previamente acordados.

A PETROBRAS deverá também definir os eventos de inspeção cuja

participação da CONTRATADA será auditada por ela ou por firma de
inspeção delegada.

III. CERTIFICAÇÃO

Os fornecedores de equipamentos ou materiais deverão manter a disposição

da inspeção da CONTRATADA e da auditoria da PETROBRAS, bem como fazer
constar no “Data-Book” que acompanha esses equipamentos ou materiais, no
mínimo os registros da qualidade a seguir assinalados, reforçando ou
complementando os exigidos pela documentação técnica contratual.

Cabe ressaltar que os documentos citados em I.1 complementarão esta

relação, segundo a especificidade de cada equipamento ou material.

(1) Certificados de materiais metálicos e não metálicos, incluindo ensaios

mecânicos, físicos e químicos, das matérias primas e dos componentes, a serem
definidos quando da análise do Plano da Qualidade;

(2) Registros de tratamento térmico de alívio de tensões, incluindo gráficos;

(3) Registros de tratamento térmico, incluindo os de de-hidrogenação para

parafusos e porcas revestidos, em caso de limite de resistência superior a 100
Ksi, caso aplicável;

(4) Registros de medições de dureza;

(5) Registros das inspeções realizadas;

(6) Registros ou Relatórios de não conformidades ocorridos durante o

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processo de fabricação, montagem, testes e expedição, contendo o respectivo

parecer do fabricante quanto as ações corretivas tomadas;

(7) Certificados de calibração de todos os instrumentos (mecânicos, elétricos,

eletrônicos, etc.) utilizados na inspeção durante a fabricação e nos testes finais de
fábrica;

(8) Procedimentos de reparo, quando aplicável;

(9) Relatórios de exames visuais e dimensionais;

(10) Registros de qualificação do procedimento de soldagem, de soldadores e

operadores de soldagem, emitidos por inspetores qualificados por entidade
reconhecida nacionalmente no país onde se desenvolve a fabricação;

(11) Relatórios de soldagem, incluindo as instruções para execução e inspeção

das mesmas;

(12) Certificados de consumíveis de soldagem;

(13) Registros de qualificação de pessoal de exames não destrutivos

conforme nota 3, do Item II;

(14) Registros de qualificação dos procedimentos de exames não- destrutivos,

efetuado por inspetor qualificado, conforme nota 3, do Item II;

(15) Relatórios de exames não-destrutivos;

(16) Registros de testes hidrostáticos e de estanqueidade;

(17) Registros de Calibração dos instrumentos periféricos;

(18) Relatório de teste dos Selos Mecânicos;

(19) Certificados de “Pipe Load Test”, conforme N-553 C.

(20) Registros de balanceamento estático e dinâmico do conjunto girante, para

os equipamentos rotativos;

(21) Registros de balanceamento dinâmico individual dos rotores e tambor de

balanceamento;

(22) Registros de teste de funcionamento mecânico, incluindo teste de nível de

ruído, para os equipamentos rotativos ou dinâmicos;

(23) Registros de medições de Vibrações, nos pontos de operação e mínimo

contínuo nas seguintes frequências: 1N, 2N, VxN, conforme N-553C em bombas
centrífugas;

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(24) Registros de todos os “spectros” de vibrações, durante os testes;

(25) Registros dos testes de performance, para os equipamentos rotativos ou

dinâmicos;

(26) Registros de folgas de montagem, bem como qualquer não

conformidade observada na desmontagem após teste, para os equipamentos
rotativos ou dinâmicos;

(27) Certificados de conformidade de equipamentos elétricos/eletrônicos para

tipos de proteção utilizados em atmosfera potencialmente explosivas e para graus
de proteção;

(28) Registros de testes funcionais dos painéis elétricos, tais como: de

comando, de controle e de proteção, e seus componentes;

(29) Certificados de testes de rotina dos equipamentos elétricos, e de tipo dos

seus respectivos protótipos;

(30) Registros de calibração e de testes funcionais, da instrumentação, sistemas

eletrônicos ou de automação;

(31) Procedimentos de reparo, quando aplicável;

(32) Procedimentos de pintura, preservação, embalagem, transporte e

estocagem.

(33) Registro das inspeções de acompanhamento de pintura, detalhando a

preparação da superfície, cada camada aplicada, bem como resultados quanto a
espessura e aderência;

(34) Certificados de preservação, bem como respectivos procedimentos;

(35) Manuais de instalação, operação e manutenção.

Exemplos de certificados gerais por equipamento que serão solicitados quando da

análise do Plano da Qualidade:

Bombas Centrífugas:
(1), (2), (4) (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20), (22), (23), (25), (26), (31), (32), (33), (34), (35).

Compressor Centrífugo:
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(20), (21), (22), (24), (25), (26), (31), (32), (33), (34), (35).

Motor Elétrico:
(1), (5), (6), (7), (8), (9), (27), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35).

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Painel Elétrico:
(1), (5), (6), (7), (8), (9), (27), (28), (30), (31), (32), (33), (34), (35).

Tubo de Condução Sem Costura

(1), (2), (5), (6), (9), (13), (14), (15), (16), (34).

Válvulas
(1), (2), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (31), (32), (33), (34),
(35)

Vasos de Pressão
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (31), (32),
(33), (34)

IV. EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO

IV.1- A CONTRATADA ou firma de inspeção independente, por ela

contratada, deverá executar os eventos de inspeção assinalados no
Plano da Qualidade do fabricante, emitindo os correspondentes
relatórios de inspeção, comunicados de liberação ou de rejeição de
material.

- A CONTRATADA deverá dar ciência à PETROBRAS, sobre todos os

eventos de inspeção anteriormente indicados no Plano da Qualidade,
cuja sua participação será auditada pela PETROBRAS ou firma de
inspeção delegada, em um prazo de 20 dias de antecedência.

IV.1.1- Se a inspeção for realizada diretamente pela CONTRATADA,

seus inspetores deverão atender, na modalidade em que
executará a inspeção, aos requisitos mínimos de experiência
profissional e de escolaridade previstos no Anexo B da Norma
PETROBRAS N-2033b.

Somente serão aceitos inspetores que estejam exercendo

comprovadamente a atividade de inspeção de fabricação na
modalidade, nos últimos 12 (doze) meses.

IV.1.2- Se a CONTRATADA utilizar os serviços de uma firma de

inspeção independente, os seguintes requisitos deverão ser
obedecidos:

a) a firma de inspeção a ser contratada deverá apresentar

atestados que comprovem a sua experiência em
equipamentos e materiais de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior aos do objeto do
presente Contrato. Somente serão aceitos profissionais que
estejam exercendo comprovadamente a atividade de
inspeção de fabricação na modalidade, nos últimos 12 (doze)
meses.
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b) em fornecimentos no mercado brasileiro, a firma de inspeção

contratada deverá comprovar que seus profissionais são
qualificados pela PETROBRAS, de acordo com a norma
PETROBRAS N-2033b, em pelo menos uma das seguintes
modalidades: Caldeiraria, Tubulação e Acessórios,
Eletricidade, Instrumentação/Automação Industrial, Mecânica
ou Perfuração/Produção, coerente com os equipamentos e
materiais aos quais o inspetor irá executar a inspeção.

Em caráter excepcional e mediante prévia autorização da

PETROBRAS, a CONTRATADA poderá utilizar inspetores
não qualificados, porém que atendam na modalidade em que
executará a inspeção, aos requisitos de experiência
profissional e escolaridade previstos no anexo B da Norma
PETROBRAS N-2033b.

A CONTRATADA, entretanto, deverá providenciar junto a

PETROBRAS sua qualificação no prazo máximo de 6 (seis)
meses, fim dos quais, os serviços dos referidos inspetores
não serão mais aceitos.

c) em fornecimentos no mercado internacional, a firma de

inspeção contratada deverá comprovar que seus inspetores
atendem aos requisitos mínimos de experiência profissional e
escolaridade, de acordo com o anexo B da Norma
PETROBRAS N-2033 na modalidade em que executará a
inspeção de fabricação.

IV.1.3 – Caso a CONTRATADA constatar alguma não-conformidade

verificada nos relatórios de inspeção e comunicados de
rejeição de material deverá comunicar através de Relatório de
Não-Conformidade, à PETROBRAS das ações corretivas
adotadas.

IV.1.4 - A CONTRATADA deve, imediatamente ao final de cada

inspeção, elaborar e emitir para a PETROBRAS, cópias
dos Relatórios de Inspeção, Comunicados de Liberação ou de
Rejeição de Material. Deverão estar anexos cópias dos
relatórios específicos dos ensaios, testes executados e
certificados de materiais.

IV.2- Onde aplicável, o seguinte critério de amostragem poderá ser adotado

pelo órgão inspetor:
Norma MIL STD 105 E;
Nível de Inspeção II
Plano de amostragem simples;
Inspeção Normal
Qualidade Limite: 10%
Risco do Consumidor: 5%

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V. AUDITORIA DA INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO PELA PETROBRAS

V.1-A CONTRATADA acompanhará o ciclo de fabricação dos equipamentos

e materiais, conforme previsto nos Planos da Qualidade aprovados. A
PETROBRAS efetuará auditoria de inspeção de fabricação. que
consistirá dos seguintes tópicos:

V.1.1- Verificação do atendimento pela CONTRATADA aos requisitos

definidos em IV;

V.1.2- Acompanhamento de eventos de inspeção constantes dos Planos

da Qualidade e previamente assinalados pela PETROBRAS, a
serem executados pela CONTRATADA ou por firma de inspeção
independente, por ela contratada.

V.2-As não-conformidades encontradas pela Auditoria da PETROBRAS serão

formalmente comunicadas à CONTRATADA, que terá o prazo máximo de
15 dias para resposta e realização das ações corretivas.

Nesse período, os equipamentos ou materiais inspecionados e objeto das

não-conformidades relatadas pela Auditoria, não poderão ser
considerados como liberados pela inspeção de fabricação da
CONTRATADA.

VI. TIPOS DE INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO

VI.1- A definição dos eventos de inspeção de fabricação a serem

acompanhados pela CONTRATADA, conforme assinalado nos
respectivos Planos da Qualidade (verificação de documentação, pontos
de espera obrigatórios ou pontos de observação), deverá considerar o
tipo de inspeção de fabricação, estabelecido pela CONTRATADA
PETROBRAS para cada fornecimento (par fornecedor x
equipamento/material), e aprovados pela PETROBRAS.

VI.1.1 – Nos fornecimentos de equipamentos ou materiais liberados de

inspeção de fabricação, pela CONTRATADA, os fornecedores deverão
seguir as recomendações constantes do Item III – CERTIFICAÇÃO.

VI.1.2 – Para esses fornecimentos de equipamentos ou materiais

liberados de inspeção de fabricação, a PETROBRAS, a seu critério,
poderá efetuar Auditoria Técnica de Fornecimento – ATF, com o
objetivo de verificar sistemicamente, o gerenciamento desse
fornecimento pela CONTRATADA e o atendimento pelo fornecedor às
condições técnicas contratuais estabelecidas.

VI.2 – Sempre que a PETROBRAS, durante a execução do contrato, alterar o

tipo de inspeção de fabricação para determinado fornecimento, deverá
comunicar o fato à CONTRATADA.

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Caberá a CONTRATADA efetuar os ajustes necessários no Plano da

Qualidade aprovado, de modo a ser mantida a coerência com o novo tipo de
inspeção de fabricação estabelecido e como o estágio em que se encontra o
processo fabril.

VI.3- O Anexo A deste Requisito estabelece as atividades mínimas para cada

tipo de inspeção de fabricação, que deverão ser obedecidas quando de
sua execução.

ANEXO A

ATIVIDADES MÍNIMAS POR TIPO DE INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO

TIPOS DE INSPEÇÃO
ATIVIDADES MÍNIMAS A B ou E C
Inspeção final Inspeção final Acompanhamento
sem testes com testes de fabricação

Apresentação do Plano da Qualidade antes **1 **1 **2

do início da fabricação;

Verificação da certificação de matéria-prima ** ** **

e/ou registros da qualidade;

Verificação durante a fabricação (mão de **3

obra, métodos e processos de fabricação,
controle e ensaios intermediários);

Testemunho de ensaios hidrostáticos e/ou ** **

pneumáticos, quando aplicável;

Verificação visual e dimensional final; ** ** **

Testemunho de ensaios funcionais e/ou de ** **

desempenho finais;

Verificação do “data book” (Quando ** ** **

aplicável) e da documentação técnica;

Pintura, identificação e embalagem. **4 **4 **4

OBS:
a) Tipo de Inspeção E, aplicada somente para materiais de uso específico na área de explosivos;

b) ** - atividade obrigatória;

c) **1 - A critério do órgão inspetor, o Plano da Qualidade (incluindo o Plano de Inspeção e Teste)
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deverá ser apresentado antes do início da fabricação, para sua apreciação;

d) **2 - O Plano da Qualidade (incluindo o Plano de Inspeção e Teste) deverá ser apresentado ao
órgão inspetor, antes do início da fabricação, para sua análise e aprovação;

e) **3 - Conforme definido no Plano da Qualidade (que inclui o Plano de Inspeção e Teste);

f) **4 - Para verificação pelo órgão inspetor, quando expresso claramente no documento contratual
ou definido no Plano da Qualidade;

g) As inspeções tipo A, B ou E dão ênfase ao produto, enquanto a inspeção tipo C dá ênfase ao

processo.

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