MA

MAN

Introdução:
O presente conjunto de planilhas destina-se a permitir o mapeamento de riscos dos produtos fornecidos à FCA e é composto d
1 - Matriz de Riscos de Produto, que proporciona o mapeamento de riscos dos produtos
2 - Matriz de Riscos de Fornecedores, que mapeia o risco dos fornecedores da cadeia de suprimentos e cujo resultado aliment

Matriz de Riscos de Produto:

O objetivo final desta planilha é permitir o mapeamento de riscos dos produtos fornecidos à FCA, a sua classificação e ranque
subconjuntos, componentes e matéria prima constitutivos dos produtos, o IRG-Índice de Risco Geral somente é determinado

Instruções para elaboração da planilha:

Coluna B: preenchida apenas com numeros inteiros e sequenciais (1, 2, 3, ...), esta coluna destina-se a identificar os produtos
podem ser definidos em termos do código de fornecimento (Part Number) ou grupo de produtos (ou familia), desde que os pr
desempenho (ver colunas de G a P). Para estes produtos, todas as colunas de G a P devem ser pontuadas, para permitir o cálcu
Coluna C: destina-se a identificar o desdobramento do produto principal relacionado na coluna B em seus componentes (subc
Cada desdobramento pode dar origem a desdobramentos subsequentes (1.1.1, 1.1.1.1, ...). O propósito deste desdobramento é
processos de fabricação correlatos. Este desdobramento considera, também, os fornecedores envolvidos. Quando a coluna C e
Coluna D: preenchida com "SIM" quando o produto considerado é de proveniência externa (Fornecedor) e, neste caso, apenas
com NA pois eles já são considerados na Matriz de Riscos de Fornecedores e contidos na pontuação que é inserida nesta colu
Coluna E: código de fornecimento (Part Number) do produto considerado. Quando se tratar de agrupamento de produtos equi
Coluna F: denominação do produto (ou produtos) considerado.
Colunas G a P: colunas destinadas a receber as pontuações dos fatores de riscos do produto, dos processos produtivos e dos d
Coluna Q: é onde se encontra o IRG-Índice de Risco Geral, calculado em função ds pontuações dos fatores de riscos apontado

Robustez do
Classificação de
FATOR DE Classificação Tipo de Projeto / Processo nas Controle de
Risco dos
RISCO Funcional Tecnologia Caracteristicas Processo Especial
principais Tier N
Especiais
PESO 8 4 4 4 1
Coluna R: classificação do risco em ALTO, MÉDIO ou BAIXO em função do valor determinado do IRG para o produto (ou

Considerações:
1 - Conforme já mencionado acima, todos os 10 fatores de riscos da matriz devem ser pontuados para os produtos finais nume
2 - As pontuações seguem o caminho inverso ao desdobramento, ou seja, as pontuações dos vários desdobramentos migram p
caso sejam superiores ao nível acima. Isto significa que uma pontuação atribuída a determinado fator de risco pode ser alterad
Quando isto ocorrer, recomenda-se inserir um comentário na célula registrando a pontuação original. Veja exemplo abaixo:

PONTUAÇÕES ORIGINAIS

COLUNA B COLUNA C COLUNA L

 Equipamentos e Ferramentais de
produção

1 2

1.1 6

1.1.1 8

1.1.1.1 10

3 - Para os produtos desdobrados (subconjuntos, componentes, matérias primas), alguns fatores de risco não podem (ou devem
apenas para os produtos finais). Outros fatores podem ou não ser pontuados, dependendo da abrangência adotada para a pontu
com NA (Não Aplicável), para explicitar que a ausência de pontuação foi uma escolha consciente e não falha de preenchimen
r

Matriz de Riscos de Fornecedores:

O objetivo final desta planilha é permitir o mapeamento de riscos dos fornecedores que fazem parte da cadeia de suprimentos

Instruções para elaboração da planilha:

Coluna B: preenchida com o código do fornecedor considerado.
Coluna C: destina-se a identificar o fornecedor considerado. Pode-se, quando adequado, considerar fornecedor/linha de prod
fornecedor em seus vários produtos fornecidos (Part Number) pelas mesmas razões acima. Quando uma destas opções for ado
sintetizar estas avaliações para o fornecedor como um todo, pois seria uma informação sem utilidade. A lógica de desdobrame
Produto.
Colunas D a N: colunas destinadas a receber as pontuações dos fatores de riscos da organização, do produto, dos processos p
Coluna O: é onde se encontra o IRG-Índice de Risco Geral, calculado em função das pontuações atribuidas aos fatores de r
abaixo:

Saúde
Grau de
Financeira Sistema de
dependência do
FATOR DE (consultar Gestão da Classificação
Localização principal cliente
RISCO Compras FCA Qualidade ou Funcional
(% faturamento
para outros Integrado
anual)
critérios)

PESO 1 1 2 4 4
Coluna P: classificação do risco em ALTO, MÉDIO ou BAIXO, em função do valor determinado do IRG para o fornecedor

Considerações:
1 - Todos os 11 fatores de riscos devem ser pontuados seja para fornecedor, que para linha de produto ou produto, dependend
produto correspondente na coluna I da Matriz de Riscos de Produto.

Rev. 03 - 30.03.2020
 MATRIZ DE RISCOS
MANUAL DO USUÁRIO

CA e é composto de duas planilhas:

resultado alimenta a Matriz de Riscos de Produto

ssificação e ranqueamento para posterior e eventual tratamento. Portanto, mesmo que o mapeamento de riscos se desdobre em
ente é determinado (calculado) para os produtos finais fornecidos.

ificar os produtos finais fornecidos à FCA e para os quais se pretende calcular o IRG-Índice de Risco Geral. Estes produtos
a), desde que os produtos considerados neste agrupamento possuam os mesmos fatores de riscos de produto, processo e
ra permitir o cálculo do IRG.
omponentes (subconjuntos, componentes, matérias primas) que são numerados como 1.1, 1.2, 1.3 e assim sucessivamente.
desdobramento é permitir a avaliação objetiva dos fatores de risco nos vários extratos constitutivos do produto e nos vários
uando a coluna C está preenchida a coluna B deve, necessariamente, permanecer vazia e vice-versa.
neste caso, apenas o preenchimento da coluna I deve ser efetuado. As demais colunas (fatores de risco) devem ser pontuados
nserida nesta coluna I.
o de produtos equivalentes, esta coluna pode permanecer em branco.

produtivos e dos desempenhos de logística e qualidade.

de riscos apontados nas colunas G-P. O cálculo atribui pesos diferenciados para cada fator de risco, conforme abaixo:

Desempenho da
Equipamentos e
Gestão de Qualidade Desempenho Capacidade
Ferramentais de
Mudanças (interna e Logística Produtiva
produção
externa)
1 1 1 1 1
para o produto (ou grupo de produtos).

odutos finais numerados na coluna B e apenas para estes é habilitado o cálculo do IRG.
amentos migram para os níveis imediatamente superiores e assim sucessivamente até chegar ao último nível (produto final),
co pode ser alterada se e quando o fator de risco do elemento abaixo no desdobramento for superior à pontuação original.
exemplo abaixo:

PONTUAÇÕES CORRIGIDAS

COLUNA B COLUNA C COLUNA L

 Equipamentos e Ferramentais de
produção

1 10

1.1 10 ↑

1.1.1 10 ↑

1.1.1.1 10 ↑

o podem (ou devem) ser pontuados. Por exemplo, o fator "Desempenho Logístico" não é pontuado (esta pontuação faz sentido
otada para a pontuaçao do nível de desdobramento logo acima. As colunas que não forem pontuadas devem ser preenchidas
ha de preenchimento.

ia de suprimentos, cujos IRG-Índice de Risco Geral alimenta a coluna I da Matriz de Riscos de Produto.

edor/linha de produto caso os fatores de risco a avaliar sejam diferentes para estas famílias. No extremo, pode-se avaliar o
stas opções for adotada (avaliação do fornecedor por linha de produto ou por produto), não é necessário nem conveniente
ica de desdobramento desta planilha deve ser adequada para permitir a alimentaçao da coluna I da Matriz de Riscos de

o, dos processos produtivos e dos desempenhos de logística e qualidade.

as aos fatores de riscos apontados nas colunas D-N. O cálculo atribui pesos diferenciados para cada fator de risco, conforme

Robustez do
Processo nas
Características Equipamentos e
Desemvolvimento Capacidade Desempenho da
Especiais (com Ferramentais de
de produto Produtiva Logística
CQI implantado, produção
diminua o risco
em 1 ponto se > 1)

2 6 2 2 2
para o fornecedor (ou fornecedor/linha de produto).

oduto, dependendo da lógica de desdobramento adotada. O IRG é calculado para todas as linhas e transferido para a linha do
nto de riscos se desdobre em

isco Geral. Estes produtos

de produto, processo e

3 e assim sucessivamente.
vos do produto e nos vários
a.
risco) devem ser pontuados

co, conforme abaixo:

timo nível (produto final),

or à pontuação original.
o (esta pontuação faz sentido
das devem ser preenchidas

Produto.

tremo, pode-se avaliar o

essário nem conveniente
a Matriz de Riscos de

da fator de risco, conforme

Desempenho da
Qualidade
fornecida

e transferido para a linha do

 Código: 1.01.312.005.0004

Descrição: RODIZIO GLE 312 BP G

 ESTRUTURA DO PRO
ARRUELA PRESSAO LEVE 1/2"
cod.: 4.54.101.0001

PISTA SUPERIOR GLE 312 FURO 17mm

cod. 3.12.312.000.0031

CAVALETE GL 312 G
cod.: 3.10.312.000.0042

PARAFUSO SEXT. 5/16" X 54 NF ZB

cod.: 4.68.170.0190

ESFERA DE AÇO GRAU 500 3/16"

cod.: 4.64.150.0002

PISTA INFERIOR 312

cod.: 3.12.312.000.0002

PARAFUSO SEXT. 1/2" X 1.1/2" NC RI ZB

cod.: 4.68.170.0071

NUCLEO 312
cod.: 3.21.312.000.0001
 NUCLEO 312
cod.: 3.21.312.000.0001
ESTRUTURA DO PRODUTO
DUTO
PORCA SEXT. 1/2" UNC ZB
cod.: 4.71.180.0004

REBITE L12 16,5 X 8,5

cod.: 4.72.200.0145

ESFERA DE AÇO GRAU 500 3/16"

cod.: 4.64.150.0002

PORCA SEXT. 5/16" NF

cod.: 4.71.180.0018

REBITE Ø 5 X 7
cod.: 4.72.200.0144

PEDAL FREIO L12 (312/412) - PRETO

cod.: 3.41.312.000.0022

MOLA FREIO FP 312 / 412

cod.: 3.39.312.000.0003

RODA 312 BP
cod.: 3.22.312.000.0085
 RODA 312 BP
cod.: 3.22.312.000.0085
 ALTO MÉDIO BAIXO IR (Índice de Risco Geral)

>7,5 A 10 >5,0 a 7,5 1 a 5,0 6.4 MEDIO

Nível do Componente ou
Sistema
Subconjunto ou componente

Para material/produto de
Fornecedores (Nível 4.),
Produto (Nível 1.)

selecione "Sim"

Part Number Descrição do Produto

Nível 2

1 1.01.312.005.0004 RODIZIO GLE 312 BP G

1.1 SIM 4.71.180.0018 PORCA SEXT. 1/2" UNC ZB
1.2 SIM 4.54.101.0001 ARRUELA PRESSAO LEVE 1/2"
1.3 SIM 4.72.200.0145 REBITE L12 16,5 X 8,5
1.4 3.12.312.000.0031 PISTA SUPERIOR GLE 312 FURO 17mm
1.5 SIM 4.64.150.0002 ESFERA DE AÇO GRAU 500 3/16"
1.6 3.10.312.000.0042 CAVALETE GL 312 G
1.7 SIM 4.71.180.0018 PORCA SEXT. 5/16"NF
1.8 SIM 4.68.170.0190 PARAFUSO SEXT. 5/16"X 54 NF ZB
1.9 SIM 4.72.200.0144 REBITE Ø5 X 7
1.10 SIM 4.64.150.0002 ESFERA DE AÇO GRAU 500 3/16"
1.11 3.41.312.000.0022 PEDAL FREIO L12 (312/412) - PRETO
1.12 3.12.312.000.0002 PISTA INFERIOR 312
1.13 3.39.312.000.0003 MOLA FREIO FP 312 / 412
1.14 SIM 4.68.170.0071 PARAFUSO SEXT. 1/2" X 1.1/2" NC RI
1.15 3.21.312.000.0001 NUCLEO 312
1.16 3.22.312.000.0085 RODA 312 BP
1.17 SIM 1000 SERVIÇO DE ZINCAGEM
1.18 SIM 5010 SERVIÇO DE AUSTEMPERA
1.19 SIM 4.62.999.0170 NYLON POLIAMIDA 6 PRETO C/ 20% FV
1.20 SIM 4.58.121.0118 BOB P/ MOLA 1,0(+-0,05)X 94(+0,0-0,5)NBR6006
1070 CORL
1.21 SIM 4.58.121.0018 B.L.Q.D.O 2,0(+-0,20) X 213 (+0,0 -0,5) MM
NBR5906EM
1.22 SIM 4.58.121.0113 B.L.Q.D.O 2,00(+-0,20) X 180 (+0,0 -0,5) MM
NBR5906EM
1.23 SIM 4.62.999.0176 MASTER BATCH AREIA OPACO CI-2375
1.24 SIM 4.62.999.0013 POLIPROPILENO NATURAL CP 442 OU EP-200 K

1.24 SIM 4.62.999.0003 COMPOSTO DE PVC - 0109/CINZA 077018/392-A-

IS DUREZ
SIM Graxa

Classificação Funcional
Requisito Crítico declarado pelo
cliente(10)
Somente com vínculo Legislativo (9)
CF 1 (8)
CF 2 item funcional (6)
CF 2 item estético (5)
MATRIZ DE RISCOS DE PRODUTO
Fatores do Produto
Tipo de Projeto /
Tecnologia
Nova tecnologia sem histórico de
produtos similares (10)
Transferência de tecnologia de outra
Unidade (8)
Novo desenvolv. com histórico de
produtos similares (6)
Classificação de Risco
dos Principais
Fornecedores
Importar pontuação da Matriz de Risco Processo Manual sem controle (10)
para Fornecedores
PARA PRODUTOS ADQUIRIDOS
EXTERNAMENTE (COLUNA D
"SIM"), PREENCHA APENAS A
CÉLULA "I" (Classificação de Risco
dos Principais Fornecedores) E
PREENCHA AS DEMAIS CÉLULAS
COM A OPÇÃO "NA"
Fatores do Proc
Robustez do Processo
Controle de Processo
nas Caracteristicas
Especial
Especiais
Processo Especial terceirizado sem
com auditorias periódicas (9) aplicação CQI (10)
Processo Manual com controle 100% Processo Especial interno sem
visual (8) aplicação CQI (8)
com controle 100% por atributos ou
variável (7)
Processo Manual com CP/CPK Processo Especial terceirizado com
conforme especificado (6) aplicação CQI (6)
CP/CPK 2X ou mais (5)

CF 3 item funcional (4) Modificação de um projeto existente Processo Manual com controle 100% Processo Especial interno com
CF 3 item estético (3) (3) semiautomático (4) aplicação CQI (3)
com controle 100% automático (3)

CF 3 sem QH (1) Produto em produção ou Carry Over Processo e controle totalmente Não há Processo Especial (1)
(1) automatizados (2)
Sistema totalmente à prova de falhas
(1)
Não há características especiais (1)
8 1 8 8 10
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 4 NA NA
8 1 6 10
NA NA 6 NA NA
8 1 6 10
NA NA 5 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA NA NA
NA NA 6 NA NA
8 1 1 1
8 1 6 10
8 1 7 10
NA NA 5 NA NA
8 1 8 1
8 1 8 1
NA NA 8 NA NA
NA NA NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 5 NA NA

NA NA 3 NA NA

NA NA 3 NA NA

NA NA 5 NA NA
NA NA 5 NA NA

NA NA 5 NA NA

na na
Fatores do Processo Desempenho
Equipamentos e Desempenho da
Desempenho da
Ferramentais de Gestão de Mudanças Capacidade Produtiva Qualidade (interna e
Logística
produção externa)
Meios de produção sem controle de Modificação de Produto e/ou processo Utilização Linha ≥ a 100% (10) Falhas frequentes de entregas Produto em Recall / Bloqueio de
vida útil e com alto histórico de em curso sem planejamento (10) (programas, prazos) para produção Pátio / CSL2/3 (10)
quebras (10) e/ou P&A (10)

Manutenção Programada (preventiva Modificação em curso com Utilização Linha ≥ a 90% e < 100% Falhas ocasionais de entregas Produto em CSL1 (8)
e, se aplicável, preditiva) realizada planejamento, porém não informado (8) (programas, prazos) para produção
com atraso (8) ou sem atraso (6) ao cliente - vide seção 5.2 (8) e/ou P&A (8)

Manutenção Programada realizada e Modificação emergencial em curso e Utiização de Linha abaixo de 90%, Programas e prazos cumpridos, mas Produto com altos índices de garantia
avaliação de CM/CMK em todas as conforme requisitos da seção 5.2 (6) mas com paradas frequentes por com utilização de fretes especiais (6) e/ou de reclamações de linha (6)
intervenções significativas de desabastecimento (6)
manutenção (3)

Idem acima e TPM implementado nos Modificação não emergencial em Utilização Linha ≥ a 75% e < 90% (3) Outros problemas logísticos Produto/linha com índices de garantia
principais equipamentos de produção curso e conforme requisitos da seção (embalagens, discrepâncias de e/ou, reclamações com indicadores
(2) 5.2 (3) quantidade, etc. (3) internos de refugo fora das metas (3)

Idem acima e TPM implementado em Nenhuma modificação de produto e/ou Utilização Linha abaixo de 75% (1) Sem histórico de problemas logísticos Produto/Linha com índices de
todos os meios de produção (1) processo em curso (1) recentes (1) garantia, reclamações e/ou com
indicadores internos de refugo dentro
das metas (1)

8 1 8 6 1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
8 1 8 6 1
NA NA NA NA NA
8 1 8 6 1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
8 1 1 6 1
8 1 8 6 1
8 1 8 6 1
NA NA NA NA NA
8 1 1 6 1
8 1 1 6 1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA
 G H J K L M N O P
NA NA NA NA NA NA NA NA NA
SIM N/A 10 10 10 10 10 10 10 10 10
NÃO 9 8 9 8 8 8 8 8 8
8 6 8 6 6 6 6 6 6
6 3 7 3 3 3 3 3 3
5 1 6 1 2 1 1 1 1
4 5 1
3 4
1 3
2
1
 Identificação Fornecedor
Organ

Localização

Outro Continente (10)

Produto
Código

PRINCIPAIS FORNECEDORES Outro País LATAM (8)

Outro Estado (6)

Outra Cidade (3)

Mesma Cidade (1)

1 PORCA SEXT. 1/2" UNC ZB 1. Metalbo 6

2 2. Indufix 1
3 ARRUELA PRESSAO LEVE 1/2" 1. IMAP 1
2.
4 REBITE L12 16,5 X 8,5 1. Continental 3
2.
1.
2.
5 ESFERA DE AÇO GRAU 500 3/16" 1. LiauCheng WeiHeng 10
6 2. Top Machinery & Equipment 10
1.
2.
7 PORCA SEXT. 5/16"NF 1. Industrial Rex 6
8 2. Belenus 3
9 PARAFUSO SEXT. 5/16"X 54 NF ZB 1. Blufix 6
10 2. Industrial Rex 6
11 REBITE Ø5 X 7 1. LMG 3
2.
12 ESFERA DE AÇO GRAU 500 3/16" 1. LiauCheng WeiHeng 10
13 2. Top Machinery & Equipment 10
1.
2.
1.
2.
1.
2.

14 PARAFUSO SEXT. 1/2" X 1.1/2" NC RI 1. Jomarca 3

15 2. Industrial Rex 6
1.
2.
1.
2.
16 SERVIÇO DE ZINCAGEM 1. Tazmetal 3
17 2. Gueyzinco 1
SERVIÇO DE AUSTEMPERA 1.
2.
NYLON POLIAMIDA 6 PRETO C/ 20%
18 FV 1. Primotecnica 3
2.
BOB P/ MOLA 1,0(+-0,05)X 94(+0,0-
19 0,5)NBR6006 1070 CORL 1. Stripsteel 3
20 2. Steelalloy
B.L.Q.D.O 2,0(+-0,20) X 213 (+0,0 -0,5)
21 MM NBR5906EM 1. Usiminas 3
2.
B.L.Q.D.O 2,00(+-0,20) X 180 (+0,0 -0,5)
22 MM NBR5906EM 1. Usiminas 3
2.
MASTER BATCH AREIA OPACO CI-
23 2375 1. Motech 3
24 2. Cromex 3
POLIPROPILENO NATURAL CP 442 OU
25 EP-200 K 1. Raposo 3
26 2. TS Collection 1
COMPOSTO DE PVC - 0109/CINZA
27 077018/392-A-IS DUREZ 1. Work Plastic 3
28 2. Cortevivo 3
Graxa 1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Organização
Saúde Financeira
Grau de dependência Sistema de Gestão da
(Consultar processo de
do principal cliente (%
homologação do
faturamento anual)
fornecedor)
Pendências no SERASA,
> 85% (10) indicação de falência e/ou
concordata (10)
Pendência com FGTS e ou
entre 70 e 85% (8)
seguridade social (6)
entre 50 e 69% (6)
entre 25 e 49% (3) Sem informações de problemas
(1)
< 25% (1)
3 1
3 1
1 10
3 1
1 1
1 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
1 1
1 1
3 1
3 1
MATRIZ DE RISCOS DE FORNECEDORES
Classificação do Risco
Produto Pr
Classificação Desemvolvimento de Robustez do Processo nas
Qualidade ou
Funcional produto Características Especiais
Integrado
Produtos de segurança (CF1 e
Não possui uma estrutura para Processo Manual sem controle (10)
Não há certificação do SGQ (10) CF1D) e/ou com vínculos
desenvolvimento de produto (10) com auditorias periódicas (9)
legislativos (10)
Processo Manual com controle 100%
Produtos CF2 com Possui uma estrutura mínima
visual (8)
Certificação ISO 9001 (8) características especiais para desenvolvimento de produto
com controle 100% por atributos ou
funcionais (8) (8)
variável (7)
Certificação ISO 9001 e outras Produtos CF2 com Possui estrutura e conhecimento
Processo Manual com CP/CPK conforme
certificações - ISO 14001 / ISO características especiais estéticas adequados para desenvolvimento
especificado (6) CP/CPK 2X ou mais (5)
45001 (6) (6) de produto (6)
Processo Manual com controle 100%
Certificação IATF 16949 (3) semiautomático (4) com controle 100%
automático (3)
Produtos CF3 sem características Especialista com Know How
Processo e controle totalmente
Certificação IATF em aplicação, especiais (1) comprovado (1)
automatizados (2)
mesmo parcial, de Lean
Sistema totalmente à prova de falhas ou
Manufacturing (1)
Não há características especiais (1)
8 1 6 6
8 1 6 6
1 10 10
3 1 6 6
10 1 10 10
10 1 10 10
8 1 6 6
3 1 6 6
8 1 6 6
8 1 6 6
8 1 6 6
10 1 10 10
10 1 10 10
8 1 6 6
8 1 6 6
6 1 8 8 8 8
10 1 10 8 10 10

3 1 8 1 1 7

3 1 8 1 6 6
3 1 10 1 6 6

1 1 3 1 1 3

1 3 1 1 3

1 1 8 1 6 7
1 1 6 7

3 1 8 1 6 7
3 1 10 1 6 7

3 1 8 1 6 7
3 1 10 1 8 7
 Processo Desempenho

Equipamentos e Desempenho da Qualidade

Capacidade Produtiva Desempenho da Logística
Ferramentais de produção fornecida

IR (Índice de Risco Geral Tier N)

Meios de produção sem controle de vida Falhas frequentes de entregas (programas,
Utilização Linha ≥ a 100% (10) Produto em CSL2/3 (10)
útil e com alto histórico de quebras (10) prazos) (10)

Manutenção Programada (preventiva e, se

Falhas ocasionais de entregas (programas,
aplicável, preditiva) realizada com atraso Utilização Linha ≥ a 90% e < 100% (8) Produto em CSL1 (8)
prazos) (8)
(8) ou sem atraso (6)

Manutenção Programada realizada e

Utiização de Linha abaixo de 90%, mas
avaliação de CM/CMK em todas as Programas e prazos cumpridos, mas com Produto com índices de reclamações
com paradas frequentes por
intervenções significativas de utilização de fretes especiais (6) muito fora das metas (6)
desabastecimento (6)
manutenção (3)

Idem acima e TPM implementado nos Outros problemas logísticos (embalagens, Produto com índices de reclamações e/ou
Utilização Linha ≥ a 75% e < 90% (3)
principais equipamentos de produção (2) discrepâncias de quantidade, etc. (3) indicadores internos fora das metas (3)

Produto com índices de garantia,

Idem acima e TPM implementado em Sem histórico de problemas logísticos
Utilização Linha abaixo de 75% (1) reclamações com indicadores internos
todos os meios de produção (1) recentes (1)
dentro das metas (1)

6 1 10 1 5.0
6 1 10 1 4.8
6 1 10 1 6.3

2 1 10 1 3.8

6 1 1 5.9
6 1 1 5.9

6 1 10 1 5.0
6 1 10 1 4.2
6 1 10 6 5.4
6 1 10 1 5.0
6 1 8 1 4.8

6 1 10 1 6.7
6 1 10 1 6.7

5.2
6 1 8 6
6 1 10 1 5.0
6 3 8 1 6.7
10 8 6 1 8.3

4.9
6 3 10 1

4.9
6 1 10 1
6 1 10 1 5.1
2.5
2 1 8 1

2.5
2 1 8 1

5.1
6 1 10 1
6 1 6 1 3.4
4.8
6 1 6 1
6 1 1 1 4.7
4.8
6 1 6 1
6 1 6 1 5.3
 Classificação do Risco

ALTO

>7,6 A 10

MÉDIO

>5,0 a 7,5

BAIXO
1 a 5,0

MEDIO
BAIXO
MEDIO

BAIXO

MEDIO
MEDIO

MEDIO
BAIXO
MEDIO
MEDIO
BAIXO

MEDIO
MEDIO

MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO

BAIXO

BAIXO
MEDIO
BAIXO

BAIXO

MEDIO
BAIXO
BAIXO
BAIXO
BAIXO
MEDIO