Soluo para a Exigncia de CIAP para o Brasil

Realizado por

SAP AG
Este documento descreve as condies prvias e o procedimento de
desenvolvimento geral para cobrir a exigncia de CIAP brasileira em R/3 Release
4.0B.
Os componentes standards Contabilidade Financeira (FI), Contabilidade de Ativo
Imobilizado (FI-AA), e Controlling (CO) so envolvidos nesta soluo, por isso uma
configurao mnima requerida para CO. A soluo consiste em empregar funes
standards dos trs componentes especificados, um relatrio, e um programa que
foram desenvolvidos especificamente para CIAP.
ndice
1. Introduo
2. Condies prvias
2.1 Customizing e Outras Configuraes
2.1.1 Controlling ( CO)
2.1.2 Contabilidade de recurso (FI-AA)
2.2 outros
3. Procedimento
3.1 Criao de Mestres de Ativo
3.2 Lanamento de aquisio
3.2.1 Aquisies em Contabilidade do Imobilizado
3.2.2 aquisies por Administrao de Materiais (MM)
3.2.2.1 Condies prvias adicionais para a Integrao
3.2.2.2 SAP Enhancement
3.2.2.3 limites de Integrao
3.2.3 Aquisies por Transferncia
3.2.4 aquisies por Ativo em construo (AuC)
3.2.5 outros
3.3 Estornos mensais
3.4 Baixas
3.4.1 Tela de seleoSelees Programa-especficas
3.4.2 Segunda Tela de Seleo
4. CIAP Avaliao Relatrio
4.2 Saida do CIAP, Overview Relatrio
5 Andamento com CIAP
5.1 CIAP para Ativos J Comprados no ano fiscal Atual
5.2 CIAP para Ativos Comprados em anos fiscais Prvios
5.3 Como Inserir o valor de ICMS para um ativo comprado?
6 Exemplo de codificao para SAP Enhancement(AINT0004)
Transaes em detalhes para Release 4.0B
1. Menu Paths
2. IMG Transactions

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1. Introduo
Para administrar o Crdito de ICMS e seus estornos acima do perodo de 4 anos,
Funes do FIAA so usadas para valorizao e depreciao. Todos os valores de
ICMS so armazenados em uma rea de depreciao separada que tem que ser
criada adicionalmente por Customizao. Nesta rea, a depreciao ordinria
carregada usando um mtodo de depreciao de unidade-de-produo que permite
clculo das estornos mensalmente durante o intervalo de 5-anos. Para cada filial
individual, o sistema lana estes estornos mensais periodicamente a FI e CO. O
sistema no processa os pagamentos dos estornos mensais automaticamente o
usurio tem que fazer isto.
No caso de baixas durante o perodo de 4-anos, um novo programa calcula e lana
o valor de ICMS que tem que ser invertido de acordo com a lei do CIAP. O valor
ICMS calculado a ser invertido pode ser lanado automaticamente se voc nomear
contas de G/L. Se voc no quiser utilizar esta funcionalidade de lanamento
automtico, voc tambm poder rodar o novo programa no modo de teste e ento
poder lanar manualmente a quantia calculada. Mas tenha em mente que, se voc
no utilizar a funcionalidade de lanamento automtico, nenhum relatrio ser
providenciado.
Finalmente, um relatrio recentemente desenvolvido permite que todos os valores
do imobilizado relacionados a ICMS e CIAP possam ser exibidos, inclusive baixa de
dados e nmeros de documento de Notas Fiscais, se eles forem lanados pelo
programa acima mencionado.

2. Condies prvias
Voc pode encontrar todos os caminhos para as transaes
(especificados em negrito) no apndice para este documento.

seguintes

2.1 Customizing e Outras Configuraes

As explicaes seguintes presumem que o Customizing bsico para FI j esteja
disponvel no sistema (Customizado na empresa).

2.1.1 Controlling ( CO)

As colocaes seguintes s so necessrias se voc no estiver usando o
componente de CO previamente:
-

Crie/copie uma rea de controlling em CO (transao de IMG Manuteno

Controlling rea). Ative os componentes centro de custos (ou administrao de
Ordemveja abaixo). Atribuia sua empresa para a controlling area.
2

Utilize o intervalo de numerao para Controle de Documentos para criar

intervalos para o controle de numeros de documento para a MOEDA do grupo.

Voc precisa executar os passos seguintes para componentes de CO que j esto

ativos: (OPCIONAL)
-

Crie CIAP elemento(classe) de custo em CO. Nestes elementos de custo

primrios so inseridos posteriormente determinao de conta em FI-AA para
as reas de CIAP (veja abaixo). (OPCIONAL)

Crie CIAP centro de custos e grupos de centro de custo em CO. Os centros de

custo so inseridos no mestre de AM e so usado A) para marcar ativos a uma
filial especfica, e b) no lanamento da depreciao lanar os estornos mensais
de ativo da rea de CIAP. (OPCIONAL)

Como opo voc pode criar grupos de centro de custo para representar as
filiais. Estes grupos consistem em vrios centros de custo. Voc cria a hierarquia
de custo centro groups/cost centros no CO manuteno de dados mestres
(transao hierarquica Standard). (OPCIONAL)

Nota: Se conflitos com componentes ativos de CO ocorrerem, voc poder usar

ordens internas em vez de centros de custo para representar as filiais.

2.1.2 Contabilidade de recurso (FI-AA)

a) Plano de depreciao e reas de depreciao para CIAP
Se um Plano de depreciao j estiver em uso, ter que ser complementado com a
rea de CIAP (IMG transao Cpia rea). Transao OADA
Se no houver um plano de depreciao em uso em seu sistema, voc tem que criar
um (IMG transao Cpia referncia plano de depreciao / reas de depreciao).
Transao EC08
Defina reas de depreciao
Defina a rea de depreciao para CIAP como segue:
-

Real dep. rea: marque este indicador

Lanamento em G/L: adicione 3 (Smente depreciao lanada no Livro-razo
Geral)
abaixo de " Administrao de valores " marque os indicadores seguintes:
Aquisio e custo produo (APC), valor de livro de residual Positivo, e valor
de livro de residual Negativo. So tratados crditos de ICMS como valores de
APC.

Note que voc no deve criar reas paralelas da rea de CIAP!

3

Favor anotar o seguinte nome da conveno para a rea de CIAP:

O texto longo da rea de CIAP tem que comear com CIAP que precisa ser escrito
em letras maisculas (no idioma no qual voc anotou ou em
portugus). Esta a condio prvia para identificar a rea de CIAP no
caso de comprar por Administrao de Materiais (MM).
Especifique transferncia de valores de APC
Para a rea de CIAP, coloque a rea 01 no campoValT (Valor transferencia de rea
de depreciao). No fixe o Iden (rea de transferncia Idntica de valor de
aquisio) indicador.
Especifique transferncia de condies de depreciao
Para a rea de CIAP, no coloque uma rea no campo TTr (condies de
transferencia de Depreciao da rea de depreciao). No fixe o Iden (Parmetros
copiado da rea de transferncia) indicador.
Marque o plano de depreciao para a empresa
Se voc criou um novo plano de depreciao, marque este plano ao cdigo de
companhia usado.
b) Chaves de depreciao
Defina chave de clculo
Copie uma chave de clculo e mude os parmetros como segue:
-

DepType: N (depreciao Ordinria)

Classe: 3 (Outra depreciao)
Fixe o indicador de clculo Automtico (todos os outros indicadores no so
usados)
Dep.meth.: S (Numero unidades/numero total de unidades) D - Porcentagem
da vida til
Rem. vida: no fixe este indicador
Valor bsico: 01 (valor de Aquisio)
% -taxa: 0,00
Controle de perodo: coloque em 01 para todos os controles (pro rata a data de
comeo de perodo)
Nveis: no utilizados
Scrap valor e Mult. shift uso: no usado

Defina chaves de depreciao

Crie uma chave de depreciao para cada filial. (OPCIONAL)
Todas as chaves usam a mesma chave de clculo criada anteriormente. Coloque
esta chave de clculo no campo Depreciao Normal. (Chave de clculo interna
para depreciao ordinria) campo. Somente fixe o Acq. s permitido em indicador
de ano de capitalizao.
Defina depreciao de unidade-de-produo (OPCIONAL)
Luiz: No vamos utilizar este mtodo de depreciao (S).
Acima definimos a nossa Chave de Depreciao com D - Porcentagem da vida til
Selecione seu cdigo de empresa. Para cada chave de depreciao (filial) voc
mantm o nmero de unidadesunidades totais e unidades de perodopor perodo
de depreciao e ano.
Estes nmeros representam o fator mensal como segue:
Fator mensal (em decimais) / 48 = unidades de perodo / unidades totais
Exemplo: No perodo 2 do ano 2000 o fator mensal foi calculado para ser 7%.
A entrada seguinte deveria ser somada:

Ano: 2000
Perodo: 2
Unidades totais: 100.000.000
Unidades de perodo: 145.833 (= 0.07 / 48 x 100.000.000)

Nota: A preciso deste clculo depende do nmero de dgitos para as unidades

totais. Evitar diferenas de arredondamento , escolha um valor superior suficiente.
Determine reas de depreciao na classe de ativo
No esquea de ativar a nova rea de CIAP todas as classes do ativo relevantes.
Para todas as classes de ativo coloque uma vida til de quatro anos e " CIAP "
como a chave de depreciao (o sistema prope estes valores quando voc cria um
mestre de ativo novo).
c) Contas de G/L e regras de lanamento
Marque contas de G/L
Escolha o plano de contas para seu cdigo de empresa. Para cada alocao de
conta, entre com as contas de depreciao na rea de CIAP para Depreciao
Normal. Informe a conta que foi definida como elemento de custo no campo da
Conta de Despesa de Depreciao Normal. No campo Acc. dep. accnt. para
depreciao ordinria (conta de depreciao acumulada para depreciao
ordinria), coloque uma conta de contrapartida conta de elemento de custo para
depreciao planejada.
5

Esteja seguro de escolher contas que no foram utilizadas anteriormente, permitindo

assim separar os montante de CIAP dos montantes de depreciao de outras reas.
Luiz:
Para separar a depreciao do CIAP da depreciao das outras reas de avaliao,
vocs devero criar uma conta TRANSITRIA e informar esta no campo Conta de
depr.acumulada - depr.normal
Quando criares esta conta (FS01), marque para administrar por partidas em
aberto.
No outro campo: Conta de despesas de depr.normal vocs devero informar a
conta que atualmente j deve existir e estar sendo utilizada: do Resultado de ICMS.
Ou seja, a empresa provavelmente tem uma conta para os Crditos de ICMS, uma
para o ICMS a Recolher (pagar) e uma para o Resultado Lquido do ICMS.
Ou tudo na mesma conta.

Especifique intervalos e regras de lanamento

Para a rea de CIAP, escolha lanamentos mensais como o intervalo de
lanamento. Marque o indicador de centros de custo de forma que a programa de
depreciao leve o centro custo a uma conta. No marque o indicador smoothing.
2.2 outros
-

Voc precisa informar um centro de custo (ou ordem interna) para todos os
ativos para os quais a soluo de CIAP deveria ser usada; voc entra nesta
tarefa nos dados de mestre de ativo.

Quando voc lanar aquisies diretamente a um ativo em Administrao de

Ativo, a quantia de CIAP tem que ser ativada na rea de CIAP. Voc tambm
pode fazer manualmente quando voc lana a aquisio ou voc pode usar a
SAP enhancement mudana de montante lanados para certas reas
(AINT0004). Para detalhes, recorra documentao para este enhancement
na Transao SMOD. Use Transao CMOD para criar um projeto de cliente
que usa enhancement AINT0004.

3. Procedimento
3.1 Criao de Mestres de Ativo
Entre na chave de depreciao filial-especfica correta no mestre de ativo (tela das
reas de Depreciao). Marque o ativo a um centro de custo (ou para uma ordem
interna se preferirveja acima).

3.2 Lanamento de aquisio

3.2.1 Aquisies em Contabilidade do Imobilizado
Confira se os valores de CIAP na rea de CIAP esto corretos, e ento lance o
montante CIAP completo rea de CIAP (manualmente ou via user exit). Se voc
faz isto manualmente, escolha a rea de Depreciao e coloque o valor CIAP l. O
numero da Nota Fiscal (NF) deve ser entrado no campo de Referncia.
Com a primeira aquisio o ativo de perodo de CIAP de 4 anos comea no perodo
que a aquisio foi lanada . Assim, aquisies subseqentes tm que ser lanadas
a sub-nmeros para distinguir entre intervalos de CIAP diferentes.
3.2.2 aquisies por Administrao de Materiais (MM)
Se um ativo comprado por MM, o montante de ICMS transferido diretamente de
MM a FI-AA na rea de CIAP que fora criada conforme consta nesta
documentao (veja seo 2.1.2 (Defina reas de depreciao)). Se
um ativo comprado por MM, tenha certeza que voc lana impostos
dedutveis na ordem de compra.
Como resultado, so criados dois itens de imobilizado: um para a aquisio para
todas as reas exceto a rea de CIAP, e um segundo que lana o montante de ICMS
smente para rea de CIAP. Ambos os lanamentos usam o mesmo tipo de
transao.
Este tipo de transao est definido no Customizing (tipos de transao de default
para FI-AA transaes de lanamentos) para o cdigo de transao ABZO
(lanamento de aquis de " ativo. autom."). Este tipo de transao no deve ser
limitado a certas reas.
3.2.2.1 Condies prvias adicionais para a Integrao
A linha do item da taxa do ICMS tem que ter uma base e um valor de imposto maior
que zero (por exemplo, nenhum imposto dedutvel lanado no caso de consumo.
No h nenhuma necessidade de reembolsar isto no curso dos estornos mensais).
3.2.2.2 SAP Enhancement
Para a aquisio por MM, voc precisa usar o SAP enhancement Mudana do valor
lanado para certas areas (AINT0004). Verifique se voc marcou o valor para ser
lanado rea de CIAP para procedimento de referncia RMRP para zerar (veja o
exemplo de codificao ao trmino desta documentao). O sistema cria um
documento novo que somente lana a rea de CIAP com o valor respectivo.
Se voc j aplicou (j utliza) este SAP enhancement para a aquisio direta em
Administrao de Ativo (veja seo 2.2), tenha certeza que a codificao de ambas
as aplicaes no conflitem.

3.2.2.3 limites de Integrao

Se voc seguir o nome da conveno para a rea de CIAP (veja seo 2.1.2) e
implementou a user exit corretamente (veja seo 3.2.2.2), o
lanamento automtico levado para fora da verificao de fatura de
logstica como segue:
Por linha que lanada para o ativo, um documento de ativo lanado.
Aes subseqentes (movimentos) no so automaticamente feitas: No caso de
cancelamento, correo, ou outras atividades, o documento de ativo deve ser
lanado manualmente.
3.2.3 Aquisies por Transferncia
Se um ativo recebido por transferncia, a vida til na rea de CIAP deve ser de
quatro anos de forma que o valor do CIAP seja calculado corretamente. Alm disso,
o novo ativo precisa manter a data de comeo de depreciao original na rea de
CIAP.

3.2.4 aquisies por Ativo em construo (AuC)

Se um ativo se originar de um AuC, o valor de ICMS no aparece automaticamente
na rea de CIAP. O valor de ICMS pode ser lanado manualmente para a rea de
CIAP dos ativos destino (novo). Para fazer isto, crie a rea de CIAP para o AuC e os
ativos destino. Quando voc executa a determinao do remetente (por exemplo,
ordem interna ou elemento de WBS) para o AuC, use a chave de capitalizao para
mudar o valor de determinao na rea de CIAP para zero. Aps a determinao
final para os ativos novos(targeted) a rea de CIAP buscar ento vazia. Um ltimo
passo, lance o valor de ICMS manualmente nos ativos novos que usam um tipo de
transao limitados a esta rea.
Deveremos criar um TIPO DE MOVIMENTO ESPECFICO. (TRANSAO AO73)
3.2.5 outros
importante sempre informar o numero da NF como a referncia em todos os
lanamentos de ativos pertinentes para CIAP.
3.3 Estornos mensais

- Rode o relatrio Modelo 2 (uma vez por filial) para determinar o fator mensal
(ao fim de perodo). Insira o fator mensal dentro da chave de depreciao
correspondente (veja menu path Chave de depreciao Atividadedependente). No vamos utilizar este mtodo (S).
Nota que o fator mensal determinado para o Modelo 2 s uma proposta; o
cliente pode escolher usar isto ou no.
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- Execute a depreciao para lanar os valores de CIAP para FI e CO.

Exceo: No periodo 12, voc tem que executar o FI-AA relatrio
standard Recalculo de Depreciao, antes de rodar a depreciao (veja
caminho no menu path Recalculo de Valores).

- O relatrio de CO (por exemplo, execute Exibio de relatrio de Linha de

Custo Atuais para Centros de Custo) listar os montantes devidos por filial (por
centro de custo ou grupo de centro de custo; voc pode selecionar o elemento
de custo CIAP).

- Manualmente lance os pagamentos em FI por filial.

3.4 Baixas
No caso de baixas dentro do perodo de 4-anos:

- Lanamento de baixa(s) em FI-AA. Entre com o numero da NF no campo de

Referncia. Nota: Escolha a mesma data do ativo como a data de lancamento
de transferncia. A baixa deve ser lanada no mesmo perodo que a baixa
efetivada.
-

Execute o novo programa do CIAP Clculo de Estorno por Sada ou Perda

para calcular a quantia de ICMS pagvel. Este programa tambm pode lanar
o montante de ICMS pagvel em FI para as baixas selecionadas na lista de
saida. Quando so feitos lanamentos de FI, o programa atualiza o campo de
texto correspondente do FI-AA lanando a baixa de ativo com o nmero de
documento do documento de FI. 20 dgitos so reservados para esta entrada.
Podem ser usados 30 dgitos para outros propsitos.

Baixas parciais: Se houver vrias baixas parciais para um ativo no mesmo

perodo, importante executar o programa de baixaCalculo de estorno por
Sada ou Perda entre os lanamentos de baixa.

Esteja atento que se voc estornar uma baixa em FI-AA, voc tambm tem
que estornar o documento de FI correspondente que foi criado por este
relatrio.

3.4.1 Tela de seleoSelees Programa-especficas

Somente sero exibidos itens de ativos do perodo especificado para seleo
apresentada.
Se o programa tambm deve lanar a correo do CIAP, os dados de FI necessrios
devem ser especificados na tela de seleo.
O tipo de transao relevante para o campo necessariamente no tem que ser
preenchido. O sistema seleciona os tipos de transao que o SAP considera ser
relevante para este relatrio automaticamente. Estes tipos de transaes
pertencendo a grupos de tipo de movimento:
20 (baixa)
25 (Baixa de aquisio nova)
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30 (transferncia imob. Exerc. Ant.-baixado), e

32 (transferncia de aquisio nova baixada).

Se voc especificar sua prpria seleo, a seleo default ser ignorada.

3.4.2 Segunda Tela de Seleo
Se voc no estiver usando a execuo de teste, voc pode entrar em um valor no
campo de valor de Correo. Aqui o usurio pode mudar o valor sugerido (o usurio
responsvel para fazer isto).
Voc pode escolher o montante de correo para ser lanado em FI fixando o
indicador no lado esquerdo.
Lanamento de Correo
O documento de ativo original lanado ser enhanced no cabealho:
' #C ' como um sinal adicional, ' Empresa, ' Nmero de documento lanado ' e ano
fiscal Atual '.
Por exemplo, #CBRAS01000001092000 pertenceria a empresa BRAS, o nmero do
documento lanado 0100000109 , e ano fiscal 2000.
Este enhancement conduz a dois efeitos importantes:
- O mesmo documento de ativo lanado no pode ser selecionado durante um
segundo lanamento de correo do CIAP.
- A avaliao do relatrio do CIAP poder agora identificar este documento
lanado e documentar a baixa.
Se voc no usa o programa de correo mas quer usar o relatrio de avaliao,
muito importante que voc faa a entrada manualmente do enhancement descrita
acima. Se isto no for feito, ser impossvel para o relatrio achar os documentos
lanados.
4. CIAP Avaliao Relatrio
Se um fiscal de impostos solicitar uma lista dos pagamentos de CIAP dos ltimos 10
anos, execute um novo relatrio do CIAP Relatrio de Estorno Mensal e baixas para
Ativos para exibir os valores de CIAP por empresa ou filial (centro de custo) e/ou por
uma range de nmeros de ativos (ou outras selees apropriadas). Considerando
que nenhum plano legal requerido, o relatrio exibe todos os valores em uma lista
de ABAP.
4.1 Tela de seleoSelees de Relatrios-especficas
O data de comeo para o perodo de relatrio deve ser entrada na Transao do
campo data de comeo, e no relatrio do fim do perodo deve ser entrado no campo
Data do relatrio. (Nota: A usual restrio para data dos relatrios da contabilidade
de ativo se aplicam a este relatrio.)
As selees para os tipos de transao de aquisies e baixas necessariamente no
tm que ser preenchidas. O sistema seleciona automaticamente tipos de transao

10

que a SAP considera ser pertinente a este relatrio. Eles so selecionados como
segue:

No caso de aquisies: toda transao pertencente tipo de transao do

grupo - 10 (aquisio).
No caso de baixas: toda transao pertencente tipo de transao do
grupo - 20 (baixas), 25 (baixas de aquisio de ano corrente), 30
(transferncia de baixa de aquisio de ano anterior), e 32 (transferncia
de baixa de aquisio de ano corrente).

Se voc especificar sua prpria seleo, a colocao de default ser ignorada.

Voc tambm pode inserir a inscrio estadual (inscrio) na tela de seleo.
Em adies, voc pode controlar o numero da pgina. Voc pode especificar ambos
os nmeros, da primeira pgina e o nmero total de pginas por livro.
O parmetro Nova pagina determina se o dados para cada ativo exibido em uma
pgina nova.

4.2 Saida do CIAP, Overview Relatrio

O fornecedor de ativo retirado dos dados de mestre de ativo.
Para as sees Entrada que as aquisies selecionadas so listadas, e para Sada
as baxias correspondentes.
O numero da Nota Fiscal que so retirados do campo de Referncia do documento.
As baixas so somente informadas na seo Estorno por Sada ou Perda se eles
foram lanados pelo programa de Clculo Estorno por Sada ou Perda. Este
programa insere um nmero de referncia no documento de contabilidade de ativo
que torna isto possvel achar o documento correspondente em FI. Somente quando
este nmero for avaliado a baixa pode ser reportada.
5 Andamento com CIAP
Depois que voc implementou a soluo SAP CIAP, so levados em conta todos os
ativos adquiridos depois automaticamente. Para ativos CIAP-relevantes que foram
capitalizados antes da implementao, devem ser considerados alguns assuntos
adicionais.
5.1 CIAP para Ativos J Comprados no ano fiscal Atual
Se um ativo for adquirido no ano fiscal atual, a soluo SAP CIAP pode ser aplicada.
Mas voc tem que estar atento ao fato de que o clculo dos estornos mensais
somente podera ser correto na soma durante o ano inteiro. O primeiro ms do ano
CIAP que j passou somente poder somar at um valor ou na execuo de uma
depreciao repetida durante o ms antes do atual, ou em uma execuo de
depreciao normal do ms atual. Depois da primeira execuo de depreciao do
ativo respectivo, os valores dos estornos mensais ser correto em cada perodo.
11

Exemplo:
Data de aquisio:
Fevereiro de 1999 (primeiro perodo de CIAP)
Data de implementao de soluo de CIAP:Junho de 1999 (programa de
depreciao no foi ainda executado)
Repetio da execuo da depreciao, maio: CIAP estornos mensais com uma
soma de Fevereiro a maio
Execuo da Depreciao normal de junho: CIAP estornos mensais calculados
corretamente para cada perodo seguinte
No caso de tal uma recente integrao do ativo dentro da soluo SAP CIAP, os
relatrios de Estorno Mensal e Baixas para os Ativos no sero listar as quantias
individuais durante os meses antes do implementao. Reverses mensais sero
zero durante esses meses, mas a soma dessas quantias ser informada no primeiro
perodo de implementao.
Se voc j pagou valores de estornos mensais, esteja certo de no lanar ele uma
segunda vez.
5.2 CIAP para Ativos Comprados em anos fiscais Prvios
A aplicao da soluo de CIAP providenciada aqui limitada. Nenhum clculo pode
ser provido para os anos prvios. Durante o ano fiscal atual, o ativo pode ser
includo na soluo de CIAP como descrito na seo 5.1 com a restrio seguinte:
No caso de baixa ou transferencia de um ativo no ano de CIAP atual, as montante
de correo calculado pelo Clculo de Estorno por Sada ou Perda poderia no estar
correto e deveria ser corrigido manualmente. Os clculos de CIAP estaro corretos
em todos os perodos de CIAP seguintes.
Se voc j pagou valores de estornos mensais, esteja certo de no lanar ele uma
segunda vez.
5.3 Como Inserir o valor de ICMS para um ativo comprado?
Se um ativo foi comprado antes do implementao desta soluo, o valor do ICMS
original creditado tem que ser lanado manualmente na rea de CIAP. Voc tem que
usar um tipo de transao limitado rea de CIAP.
A vida til na rea de CIAP tem que ser de cinco anos, e a data de depreciao deve
comear no primeiro dia do perodo da primeira aquisio.
6 Exemplo de codificao para SAP Enhancement(AINT0004)
A codificao seguinte um exemplo do programa a ser inserido em
ZXINTU05 para a aquisio por MM.
data: my_icms like m_anep-anbtr. " ICMS amount. Zero per default
if i_anbz-bukrs = 'BRAS'. "<<< INSERT NAME OF RELEVANT COMPANY CODE

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if i_anbz-awtyp = 'RMRP'.
part1: posting from MM: clear value in CIAP area
m_anep-afabe = '02'.
"<<< INSERT CIAP DEPRECIATION AREA
m_anep-anbtr = 0.
" value is 0
append m_anep.
else.
*
part2: manual posting
*
If you do not want to insert the correct ICMS credit manually,
*
you can insert the coding here. Please investigate, how the
*
ICMS credit (which will be posted to the CIAP depreciation area)
*
can be derived from the accessible data.
if i_anbz-bwasl = '100'.
"<<< INSERT TRANSACTION TYPE USED
m_anep-afabe = '02'.
"<<< INSERT CIAP DEPRECIATION AREA
*
my_icms = ...XXXX
" ICMS amount calculation
m_anep-anbtr = my_icms. " my_icms calculated by you
append m_anep.
endif.
endif.
endif.
*

As of Release 4.5B:
Analogously, the corresponding example as of Release 4.5B which has to be inserted
into include ZXAPCU05:
data: my_icms like m_anepi-anbtr. " ICMS amount. Zero per default
if i_ants-bukrs = 'BRAS'. "<<< INSERT NAME OF RELEVANT COMPANY CODE
*

*
*
*
*
*
*

if i_rlambu-awtyp = 'RMRP'.
part1: posting from MM: clear value in CIAP area
m_anepi-afabe = '02'.
"<<< INSERT CIAP DEPRECIATION AREA
m_anepi-anbtr = 0.
" value is 0
append m_anepi.
else.
part2: manual posting
If you do not want to insert the correct ICMS credit manually,
you can insert the coding here. You need to investigate, how the
ICMS credit (which will be posted to the CIAP depreciation area)
can be derived from the accessible data.
if i_rlambu-bwasl = '100'. "<<< INSERT TRANSACTION TYPE USED
m_anepi-afabe = '02'.
"<<< INSERT CIAP DEPRECIATION AREA
my_icms = ... XXXX
" ICMS amount calculation
m_anepi-anbtr = my_icms. " my_icms calculated by you
append m_anepi.
endif.
endif.
endif.

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Appendix

Transaes em detalhes para Release 4.0B

1. Menu Paths
Standard hierarchy (CO)
Accounting Controlling Cost centers Master data Standard hierarchy
Change
Activity-dependent depreciation key
Accounting Financial accounting Fixed assets Tools Update settings
Define activity-dependent depreciation
Selecione sua empresa e entre um adequado numero de unidades(note que
A entrada para a unidade de Periodo calculada via unidades Totais x Fator
meses / 60).
Recalculate Values
Accounting Financial accounting Fixed assets Tools Recalculate values
Report "Display Actual Cost Line Items for Cost Centers"
Accounting Controlling Cost centers Information system Report selection
Cost center accounting Line items Cost Centers: Actual Line Items

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2. IMG Transactions
Maintain Controlling Area
Controlling Controlling General Organization Maintain Controlling Area
Maintain Number Ranges for Controlling Documents
Controlling Controlling General Organization Maintain Number Ranges for
Controlling Documents
Copy Area
Financial Accounting Asset Accounting Organizational Structures Copy
reference chart of depreciation/depreciation areas Copy/delete depreciation areas
Copy reference chart of depreciation / depreciation areas
Financial Accounting Asset Accounting Organizational Structures Copy
reference chart of depreciation/depreciation areas Copy reference chart of
depreciation
Define depreciation areas
Financial Accounting Asset Accounting Valuation Depreciation Areas Define
depreciation areas
Specify transfer of APC values
Financial Accounting Asset Accounting Valuation Depreciation Areas
Specify transfer of APC values
Specify transfer of depreciation terms
Financial Accounting Asset Accounting Valuation Depreciation Areas
Specify transfer of depreciation terms
Assign chart of depreciation to company code
Financial Accounting Asset Accounting Organizational Structures Assign chart
of depreciation to company code
Define calculation key
Financial Accounting Asset Accounting Depreciation Depreciation/Valuation
Keys Define calculation key
Define depreciation keys
Financial Accounting Asset Accounting Depreciation Depreciation/Valuation
Keys Define depreciation keys
Define unit-of-production depreciation
Financial Accounting Asset Accounting Depreciation Ordinary Depreciation
Define unit-of-production depreciation
Determine depreciation areas in the asset class
Financial Accounting Asset Accounting Valuation Determine depreciation
areas in the asset class

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Assign G/L accounts

Financial Accounting Asset Accounting Integration with the General Ledger
Assign G/L accounts
Specify intervals and posting rules
Financial Accounting Asset Accounting Integration with the General Ledger
Post depreciation to the general ledger Specify intervals and posting rules
Change View Default transaction types for FI-AA posting transactions
Financial Accounting Asset Accounting Transactions Specify default
transaction types
Programas:
RAIDBR_CIAP_REPORT
RAIDBR_CIAP_RETIRE

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