Guia para

AUDITORIA DE PROCESSO

6.3
Elaborado: Carlos Santos

Sumrio

P5 Gesto de Fornecedores
5.1 Somente fornecedores liberados e com capacidade de fornecer a qualidade exigida esto sendo contratados?
5.2 Os requisitos dos clientes esto sendo considerados na cadeia de fornecimento?
5.3 Metas de desempenho de fornecimento foram acordadas com os fornecedores e implementadas?
5.4 As liberaes necessrias para os produtos comprados esto disponveis?
5.5 A qualidade acordada dos produtos comprados est garantida?
5.6 As entradas de mercadoria esto sendo armazenadas de maneira conveniente?
5.7 Os funcionrios esto qualificados para as respectivas tarefas e as responsabilidades esto definidas?
P6 Produo em Srie
6.1 O que vai para o processo (entrada).
6.1.1 A entrega do projeto da rea de desenvolvimento para produo em srie foi efetuada?
6.1.2 Os volumes necessrios / tamanho dos lotes de fabricao dos materiais primrios esto disponveis no momento acordado e no
local de armazenamento / de trabalho correto?
6.1.3 Os materiais primrios esto sendo armazenados de forma conveniente e meios de transporte / instalaes de embalagem esto
conciliados com as caractersticas especficas dos materiais primrios?
6.1.4 As identificaes/anotaes/liberaes necessrias existem e esto devidamente atribudas aos materiais primrios?
6.1.5 As alteraes no produto ou processo durante a produo em srie esto sendo acompanhadas e documentadas?
6.2 Todos os processos de produo esto regulamentados? (execuo do processo).
6.2.1 As informaes relevantes com base no plano de controle da produo esto registradas por completo na documentao de
fabricao e de verificao?
6.2.2 A liberao de processos de fabricao est sendo feita e os dados de ajuste esto sendo registrados?
6.2.3 Os requisitos especficos do cliente referentes ao produto especfico podem ser alcanados mediante as instalaes de fabricao?
6.2.4 Caractersticas especiais na produo esto sendo controladas?
6.2.5 Peas de refugo, de retrabalho e de preparao esto sendo sistematicamente separadas e identificadas?
6.2.6 Peas fluxo de materiais e de peas est protegido contra mistura / equvocos?

6.3 Quais funes suportam o processo? (recursos humanos)

6.3.1 Responsabilidades e competncias para controle da qualidade do produto/processo foram delegadas aos colaboradores?
6.3.2 Os colaboradores esto adequados para cumprir as tarefas exigidas e suas qualificaes esto sendo mantidas?
6.3.3 Existe um plano de utilizao dos recursos humanos?
6.4 Mediante quais recursos o processo est sendo realizado? (recursos materiais)
6.4.1 A manuteno e conservao das instalaes de fabricao / ferramentas esto sendo controladas?
6.4.2 As exigncias de qualidade podem ser monitoradas de forma eficaz mediante as instalaes de medio e de teste sendo
empregadas?
6.4.3 Os locais de trabalho e de teste esto em conformidade com os requisitos?
6.4.4 As ferramentas, os equipamentos e meios de teste esto sendo devidamente armazenados?
6.5 Qual a eficcia da execuo do processo? (Eficcia, eficincia, eliminao de desperdcio).
6.5.1 Existem metas definidas para o produto e o processo?
6.5.2 Os dados de qualidade e do processo esto sendo computados de modo que permite sua avaliao?
6.5.3 Em caso de divergncias, as causas esto sendo analisadas e as medidas de correo esto sendo verificadas quanto a sua eficcia?
6.5.4 Os processos e os produtos so periodicamente auditados?
6.6 Qual a expectativa de rendimento do processo? (resultado do processo/output)
6.6.1 As exigncias do cliente em relao ao produto e ao processo esto sendo atendidas?
6.6.2 Os volumes / tamanhos dos lotes de fabricao esto ajustados demanda e sendo encaminhados diretamente etapa
subsequente no processo?
6.6.3 Os produtos / componentes esto sendo armazenados de forma conveniente e os meios de transporte / instalaes de embalagem
so adequados para as caractersticas especiais dos produtos/componentes?
6.6.4 As anotaes / liberaes necessrias esto sendo gerenciadas e devidamente arquivadas?
P7 Atendimento ao Cliente/Satisfao/Servios
7.1 As exigncias do cliente com relao ao SGQ, ao produto (em caso de entrega) e ao processo esto sendo atendidas?
7.2 O atendimento ao cliente est sendo garantido?
7.3 O fornecimento de peas est sendo garantido?
7.4 Em caso de divergncia das exigncias de qualidade anlises de falhas esto sendo realizadas e as medidas de correo esto sendo
implementadas de forma eficaz?
7.5 Existe um processo que garante a anlise eficaz de peas defeituosas?
7.6 Os funcionrios esto qualificados para as respectivas tarefas e as responsabilidades esto definidas?

GESTO DE
FORNECEDORES

P5

P5

Gerenciamento dos fornecedores.

*5.1

GESTO DE FORNECEDORES
Somente fornecedores liberados e com capacidade de fornecer a qualidade exigida
esto sendo contratados?
Lista de gesto dos fornecedores contendo: nome, o que fornece, certificaes,
dados da auditoria de processo (data, nota, classificao, data do plano de ao, data
recebimento do plano, etc.).
Sistemtica para bloquear os fornecedores (para novos negcios), que estejam fora
dos objetivos de qualidade.(Deve estar) assegurado que apenas fornecedores
adequados sejam utilizados.
Procedimento para qualificao de novos fornecedores (Potencial) e (Deve ser)
comprovado que o mesmo realizado em tempo hbil (antes de iniciar o
fornecimento em srie).
Gesto grfica quanto a evoluo das qualificaes dos fornecedores ao longo do
tempo: quant. auditada, quant. no auditada, quant. por classificao, evoluo das
classificaes, etc.
Garantir que os atuais fornecedores de: tratamento superficial, pintura e parafusos
de alta resistncia, faam parte da lista de homologados pelos clientes VW e MAN.

P5

Fornecedores
que influenciam
D/TLD.

Validao dos
relatrios de
auditoria.

Auditorias de processo "in

loco".

*5.1

GESTO DE FORNECEDORES
Somente fornecedores liberados e com capacidade de fornecer a qualidade
exigida esto sendo contratados?
Cronograma para as auditorias de processo nos fornecedores, com critrio de
priorizao: criticidade, quebras de qualidade, volume, segurana, etc.
Check list de auditoria de processo, (Deve ser) semelhante ao VDA 6.3, com
critrios de pontuao e classificao por escala de notas.
Critrio de avaliao das capacidades de fornecimento (modelo 2DP), inclusive
para alteraes de capacidades.
Critrio de validade (tempo de retorno) das auditorias de processo nos
fornecedores, em funo da classificao anterior.
Responsvel pela anlise crtica dos relatrios de auditoria nos fornecedores, com
assinatura na capa.
Evidncia da divulgao formal aos fornecedores (os que influenciam) quanto as
suas responsabilidades e os acordos especficos para cada produto (testes,
validao, capacidade do processo, etc.)
Auditoria de segurana (anlogo D/TLD manual FQC).

GESTO DE FORNECEDORES

5.2

Os requisitos dos clientes esto sendo considerados na cadeia de fornecimento?

Comunicao aos
fornecedores.

P5

Manual
do
fornecedor.

"Workshop".

5.3

Requisitos especficos dos clientes de forma clara e objetiva (relacionar por ex.:
PPAP, certificaes, tipos de auditoria, fontes indicadas, etc.).
Desenhos (do cliente) e normas relacionadas aos produtos. Caso seja gerado
desenho prprio, ou qualquer outro tipo de documento (ficha tcnica, pedido, por
ex.) todos os dados devem ser transcritos.
Eventos do projeto devem ser definidos, divulgados e rastreveis, por ex.: datas de
prottipos, pr-srie, srie zero, SOP, submisso de PPAP, quantidade de amostras,
dados do caderno de encargos, etc.

Metas de desempenho de fornecimento foram acordadas com os fornecedores e

implementadas?
Material para realizar encontro com os fornecedores, com lista de presena, para
apresentao das metas, requisitos e entrega do manual. Este acordo de metas
(Deve ser) acordado com todos os fornecedores.
Enviar para as empresas que no comparecerem ao evento: o manual do
fornecedor com carta anexa, solicitando anlise crtica e devoluo com de acordo
aos requisitos.
Manual do Fornecedor contendo: critrio do IQF, Auditoria de Processo (norma,
classificao, pontuao, validade), embalagens, embarque controlado, PPM, etc.

P5

Garantir que todos os produtos comprados tenham seus respectivos PPAP's ou

equivalente.
Gesto de gerenciamento dos PPAP's (lista), no sentido de centralizar todas as
informaes da situao dos mesmos, inclusive do IMDS. Relatrios que no
tiverem parecer de aprovado devem ter plano de ao. A liberao (Deve ser) antes
do incio de produo.

5.5

A qualidade acordada dos produtos comprados est garantida?

Recursos de ensaios e medies.

Solicitao
dos
PPAPs.

As liberaes necessrias para os produtos comprados esto disponveis?

Gerenciamento
do status.

*5.4

GESTO DE FORNECEDORES

Instrumentos / calibradores / dispositivos utilizados na Inspeo de Recebimento

devem estar: sem danificao, limpos, com etiqueta de calibrao e armazenados
de forma adequada.
Instrumentos de medio, definidos nos planos de controle, adequados preciso
das especificaes (fundo de escala em relao amplitude da tolerncia).
Cronograma para ensaios cruzados (caractersticas no so possveis de serem
verificadas internamente).
Amostra padro, quando aplicvel, deve estar identificada, armazenada
corretamente e dentro do prazo de validade.

P5

GESTO DE FORNECEDORES

5.5

A qualidade acordada dos produtos comprados est garantida?

Planos de controle para: todos os produtos recebidos; com as respectivas
caractersticas a serem avaliadas e identificadas e plano de reao.

Documentao tcnica disponvel.

Desenhos ou croquis que auxiliem na orientao do que ser medido.

Registros de tudo que est previsto para ser verificado conforme definido no plano
de controle (varivel e atributo).
Tabela definindo o tamanho da amostra de medio (expressa no plano de
controle), em relao ao tamanho do lote recebido.
Mtodos de ensaio para equipamentos especficos, por ex: durmetro, mquina de
trao, medidor de camadas, etc.
Arquivo dos certificados de qualidade recebidos dos fornecedores e que os mesmos
tenham a clara identificao a qual lote pertence e assinatura do tcnico aprovando
os mesmos, inclusive para os ensaios cruzados.
Relatrios de requalificao dos produtos comprados (layout inspection) conforme
requisitos dos clientes.

Poltica
para
"skip
lote".

Elaborar estatstica (controle) para identificar a origem das eventuais quebras de

qualidade: recebimento, produo e cliente.
Sistemtica de skip lote e critrios para utilizao: quebra de qualidade,
desempenho do fornecedor, resultado da auditoria de processo, etc.

P5

GESTO DE FORNECEDORES

5.5

A qualidade acordada dos produtos comprados est garantida?

Desempenho individual de cada fornecedor (IQF) com: objetivo e considerar no
mnimo aspectos de qualidade, logstica, sistemas da qualidade e auditorias
prprias, com seus respectivos pesos na composio da nota final.

Desempenho dos fornecedores.

Envio regular do IQF aos fornecedores (mensal).

Gesto grfica do IQF que possibilite visualizar a evoluo dos mesmos no perodo
de um ano.
Sistemtica onde os fornecedores que tiverem suas certificaes de sistema
vencidas, ou qualquer outro fator fora do objetivo, percam os respectivos pontos no
clculo do seu desempenho.
Fornecedores problemticos (sistematicamente fora do objetivo de qualidade),
devem ser identificados e desenvolvidos planos de ao em conjunto para soluo
das pendncias, at a realizao de nova auditoria de processo. Esta requalificao
(Deve ser) evidenciada e juntamente com as aes de melhoria implementadas.
Critrio diferenciado de demrito dependendo de onde seja detectada a quebra de
qualidade (recebimento, produo ou cliente).
Lista de gerenciamento das reclamaes abertas e seus respectivos status, inclusive
identificando as possveis reincidncias.
Sistemtica robusta para soluo das falhas e anlise das respostas enviadas
(consistentes). Devolver sempre que isso no ocorrer.

GESTO DE FORNECEDORES

5.6

As entradas de mercadoria esto sendo armazenadas de maneira conveniente?

Gerenciamento dos
estoques e FIFO.

Sistema informatizado para controle do estoque e FIFO (cdigo de barras), inclusive

datas de validade quando aplicvel. FIFO e Rastreabilidade (Devem ser) garantidos
na sequncia do processo. Os estoques fsico e sistema (Devem ser) os mesmos.

Adequao de
leiaute.

P5

Planejamento do estoque para garantir abastecimento da Produo conforme sua

necessidade.
Sobras de produo devem retornar ao almoxarifado (fsico e sistema).
rea definida, adequada e identificada para descarregamento dos materiais
recebidos enquanto aguardam a liberao para dar entrada ao almoxarifado.

Almoxarifado adequado para armazenar os produtos (leiaute e recursos). Todo

material comprado (Deve estar) corretamente armazenado, protegido contra
danos, influncias ambientais, intempries (inclusive goteiras) e misturas.

Identificao.

Identificao de cada uma das reas previstas no leiaute.

Toda embalagem com sua identificao conforme procedimento interno (desde o

recebimento at disponibilizao Produo). (Deve estar) identificado o status de
liberao.
As etiquetas devem estar ntegras: sem rasuras, com todos os campos preenchidos,
no contaminadas. Trocar sempre que isso no estiver sendo atendido.

P5

GESTO DE FORNECEDORES

5.5

A qualidade acordada dos produtos comprados est garantida?

Embalagens.

Plano de embalagem (padronizadas) que defina como cada um dos materiais deve
ser recebido (embalagem, quantidade, identificao).
Embalagens devem estar sem danificao e limpas.
Embalagens de produtos semelhantes devem ser armazenadas a uma certa
distncia (evitar mistura).

rea de
segregao.

rea de segregao dos produtos no conforme fechada e: organizada, com lista de

gerenciamento do seu contedo, produtos identificados, etiquetas totalmente
preenchidas, motivo da segregao e sem demora para dar a disposio.

Organizao
e limpeza.

Posicionamento das embalagens (sentido das setas) e quantidades empilhadas

conforme procedimento.

rea limpa e organizada: sem contaminaes nas prateleiras, peas soltas, caixas
pelos corredores, etc.

GESTO DE FORNECEDORES

5.7

Os funcionrios esto qualificados para as respectivas tarefas e as

responsabilidades esto definidas?

Qualificao dos
colaboradores.

P5

Treinamentos e/ou reciclagem para: adequado acondicionamento, identificao de

materiais, MASP, FMEA, CEP, PPAP, documentao tcnica, norma ou procedimento
de avaliao dos fornecedores, metrologia, etc. (VIDE AO NO ITEM 6.3.2)
Descries de cargo. (VIDE AO NO ITEM 6.3.2)
Sistemtica para divulgao das reclamaes sobre produtos comprados. Estas
reclamaes (Devem ser) de conhecimento de todos os funcionrios envolvidos
com a atividade de recebimento.
Pessoas qualificadas com certificao de auditor para avaliao dos fornecedores.

PRODUO
EM SRIE

P6

P6

PRODUO EM SRIE

6.1

O que vai para o processo (entrada).

Transferncia do projeto.

*6.1.1

Organizao do
posto.

6.1.2

A entrega do projeto da rea de desenvolvimento para produo em srie foi

efetuada?
Procedimento de transferncia (Deve estar) definido e cumprido, da rea de
projeto para a produo.
Documento (check list) contendo todos os itens que devem ser verificados e aceitos
pela Manufatura, por ex.: plano de controle, folhas de processo, instrues,
aprovao da amostra pelo cliente, etc. Sempre assinado pelos responsveis de
ambas as reas.
Deve ser assegurado: PPAP aprovado, base de fornecedores homologados, FMEA
atualizado, meios de produo definitivos, etc.
Os volumes necessrios/tamanho dos lotes de fabricao dos materiais primrios
esto disponveis no momento acordado e no local de armazenamento/de trabalho
correto? (FOCAR EXCLUSIVAMENTE NOS PRODUTOS COMPRADOS QUE ESTO NO
PROCESSO)
No posto de trabalho deve estar demarcado o local onde os materiais primrios
devem ser alocados.
As sobras de produo devem ser devolvidas ao estoque. Produtos que no
estejam sendo consumidos no devem permanecer no posto de trabalho. Este
procedimento (Deve estar) regulamentado.

P6

Os volumes necessrios/tamanho dos lotes de fabricao dos materiais primrios

esto disponveis no momento acordado e no local de armazenamento/de
trabalho correto? (FOCAR EXCLUSIVAMENTE NOS PRODUTOS COMPRADOS QUE
ESTO NO PROCESSO)
Avaliar as necessidades de produo (volume) e liberar para o posto apenas as
quantidades que sero consumidas (no pode haver excesso de material no posto
de trabalho).

Os meios de transporte dos materiais (do almoxarifado de entrada at o posto de

trabalho) (Devem ser) adequados e em nmero suficiente para cada tipo de
produto.

FIFO

Os materiais primrios enviados ao posto de trabalho devem estar em embalagens

adequadas a cada tipo de produto e sem superlotao.

Meios de
transporte.

Embalagens e
volume de
produo.

6.1.2

PRODUO EM SRIE

Se o FIFO no foi obedecido na sua gesto e liberao do estoque (item 5.6), este
item tambm poder ser penalizado.

P6

Validades.

Condies de armazenamento.

Requisito
do
cliente.

6.1.3

PRODUO EM SRIE
Os materiais primrios esto sendo armazenados de forma conveniente e meios
de transporte/instalaes de embalagem esto conciliados com as caractersticas
especficas dos materiais primrios? (FOCAR EXCLUSIVAMENTE NOS PRODUTOS
COMPRADOS QUE ESTO NO PROCESSO)
Avaliar se o cliente tem requisito especfico quanto a embalagem de processo e
providenciar os ajustes necessrios.
Avaliar cada tipo de produto especfico e as embalagens definidas (Devem ser)
adequadas para garantir a qualidade e integridade dos mesmos (definidas na
documentao do item 6.1.1).
Definir quantidade de produto por embalagem (dependendo da caracterstica do
produto), no pode haver superlotao. No empilhamento a caixa de cima no
pode tocar nos produtos debaixo.
Avaliar o estado geral das embalagens, as danificadas devem ser reparadas e/ou
substitudas, alm de estarem limpas interna e externamente.
Avaliar se algum produto requer ambientao especfica e providenciar adequao,
climatizao por ex.

Prever no check list de liberao de incio de produo que as datas de validade

(sempre que aplicvel) sejam verificadas. No pode haver no posto de trabalho
produtos com data de validade vencida.

P6

Bloqueio. Rastreabilidade.

Identificao.

6.1.4

PRODUO EM SRIE
As identificaes/anotaes/liberaes necessrias existem e esto devidamente
atribudas aos materiais primrios? (FOCAR EXCLUSIVAMENTE NOS PRODUTOS
COMPRADOS QUE ESTO NO PROCESSO)
Caso a embalagem de entrada dos produtos comprados no seguir para o processo
(ocorrncia de transbordo), emitir etiquetas com as mesmas informaes de
entrada e fixar na embalagem que seguir para o processo.
Garantir que todas as embalagens de produtos comprados tenham suas
respectivas identificaes. O status de liberao (Deve estar) disponvel na
identificao.
Consultar os clientes sobre o que deve ser rastreado e fazer constar no
procedimento de rastreabilidade.

Desenvolver rotina que bloqueie a sada do almoxarifado dos produtos que no

tenham liberao. Esta rotina (Deve ser) garantida.

P6

Controle das alteraes.

6.1.5

6.2

Documentao
tcnica (Deve estar)
disponvel nos
postos de trabalho.

*6.2.1

PRODUO EM SRIE
As alteraes no produto ou processo durante a produo em srie esto sendo
acompanhadas e documentadas?
Escrever procedimento de alterao, ou seja, da consulta de alterao at a
implementao (Deve estar) claramente descrito e as responsabilidades
regulamentadas.
Desenvolver rotina para evidenciar que os impactos das alteraes foram
considerados.
Criar gerenciamento das entradas das alteraes (vnculo com todas as atividades
de APQP).
Garantir que toda documentao envolvida foi atualizada.
Todos os processos de produo esto regulamentados? (execuo do processo).
As informaes relevantes com base no plano de controle da produo esto
registradas por completo na documentao de fabricao e de verificao?
Revisar documentao tcnica fazendo constar: parmetros de ajuste do processo
(com tolerncias e unidades), todas as operaes executadas no posto, ferramentas
oficiais a serem utilizadas, mquinas possveis onde a pea pode ser produzida, etc.
Dirio de Bordo em cada posto de trabalho.
Revisar os planos de controle e principalmente a identificao da caracterstica
crtica.
Sistematizar , elaborar e validar instruo especfica para operao de retrabalho.

PRODUO EM SRIE

6.2

Todos os processos de produo esto regulamentados? (execuo do processo).

*6.2.1

As informaes relevantes com base no plano de controle da produo esto

registradas por completo na documentao de fabricao e de verificao?

Operaes
de
retrabalho.

P6

Sistematizar , elaborar e validar instruo especfica para operao de retrabalho.

Registro de
liberao.

Definio quando
devem ocorrer as
liberaes de incio de
produo.

6.2.2

A liberao de processos de fabricao est sendo feita e os dados de ajuste esto

sendo registrados?
Documentar que (Deve ser) realizada liberao de processo para incio de
produo, troca de lote de MP, parada significativa do processo, ajuste de mquina,
ajuste de ferramental e orientar envolvidos.
Definir mtodo e meio de identificao dos lotes quando a liberao ocorre antes
de resultados de ensaios mais demorados, (Deve estar) claramente identificada a
segregao.

Rever o formulrio de registros, garantindo que o de liberao de incio esteja

claramente identificado.
Desenvolver check list orientativo para liberao, (Deve estar) claramente definida
a instruo de liberao.

P6

PRODUO EM SRIE

6.2

Todos os processos de produo esto regulamentados? (execuo do processo).

Amostra Dirio de bordo

de
e registro dos
liberao.
parmetros.

6.2.2

Capacidade de
mquinas novas ,
reformadas e de
processos.

*6.2.3

A liberao de processos de fabricao est sendo feita e os dados de ajuste esto

sendo registrados?
Disponibilizar no posto de trabalho o dirio de bordo para preenchimento das
ocorrncias (Ex. Parada/Reincio de produo).

Manter no posto, corretamente armazenada, a pea de liberao de incio de

produo, pois ela (Deve estar) disposio como base de comparao.
Os requisitos especficos do cliente referentes ao produto especfico podem ser
alcanados mediante as instalaes de fabricao?

Elaborar estudos de CMK para equipamentos chaves.

Elaborar estudos de CPk's, (Devem ser) comprovados para os processos crticos
(caractersticas e parmetros).

P6

PRODUO EM SRIE

6.2

Todos os processos de produo esto regulamentados? (execuo do processo).

Ferramentas
Estudos de
Alertas de
oficiais descritas
Recursos
vida til do
advertncia. na documentao "poka-yoke".
ferramental.
tcnica.

*6.2.3

Os requisitos especficos do cliente referentes ao produto especfico podem ser

alcanados mediante as instalaes de fabricao?

Criar sistemtica para liberao (validar o funcionamento) dos recursos de Poka

Yoke (a cada incio de turno), com registro.
Avaliar os postos de trabalho e verificar onde possvel a implantao de recursos
de Poka Yoke.

Garantir que apenas ferramentas descritas na documentao tcnica sejam

utilizadas no posto de trabalho.

Garantir que os alertas presentes em cada mquina estejam funcionando (sonoros,

visuais, etc.).
Criar/Revisar sistemtica de avaliao da vida til das ferramentas, implementando
dirio de bordo para os registros, afim de estabelecer criteriosamente o momento
das trocas.

PRODUO EM SRIE

6.2

Todos os processos de produo esto regulamentados? (execuo do processo).

*6.2.4

Caractersticas especiais na produo esto sendo controladas?

IMDS

Rever se todos os painis de mquinas e equipamentos possuem recursos que

evitem o acesso / alterao dos parmetros de processo. (Devem estar) protegidos
contra acesso no autorizado. Corrigir caso isso no ocorra.

Implantar/revisar gesto de controle do IMDS, garantindo que os mesmos tenham

sido submetidos e aprovados pelos clientes.

D/TLD

Os requisitos especficos do cliente referentes ao produto especfico podem ser

alcanados mediante as instalaes de fabricao?

Implantar/Rever os requisitos do catlogo de exigncias sobre peas de segurana

(identificao documentos e caractersticas, tempo de arquivamento, auditoria
anual, etc.).

Comprovao
do Cpk

*6.2.3
Parmetros
de processo
protegidos.

P6

Realizar/rever estudos estatsticos das caractersticas de segurana, garantindo Cpk

1,33.

PRODUO EM SRIE

6.2

Todos os processos de produo esto regulamentados? (execuo do processo).

Peas de refugo, de retrabalho e de preparao esto sendo sistematicamente
separadas e identificadas?
Garantir as demarcaes e localizaes das embalagens (prprias e padronizadas)
para material no conforme, ao longo de todo o processo.

Identificao.

Retrabalho.

rea de
segregao.

*6.2.5
Locais
demarcados
e
embalagens.

P6

Bloquear a rea de segregao dos produtos no conforme/suspeitos (acesso

restrito) e manter gesto na rea: lista com o contedo, data de entrada, motivo,
disposio e data de sada.
Garantir que no haja produtos suspeitos ao longo do processo (devem estar
retidos na rea). (Deve ser) garantida a segregao e acesso no autorizado.

Demarcar e equipar rea para realizao de retrabalhos.

Garantir que toda embalagem e produtos suspeitos tenham uma identificao
prpria (etiquetas com informaes preenchidas). (Devem estar) claramente
identificados.
Analisar criticamente o tipo de retrabalho a ser feito e definir juntamente com o
cliente a marcao necessria para identificao destes produtos.

P6

PRODUO EM SRIE

6.2

Todos os processos de produo esto regulamentados? (execuo do processo).

Etiqueta de Fluxo de
identificao. processo.

Respeito
quanto as
identificaes.

Identificao
produto.

6.2.6

Peas fluxo de materiais e de peas est protegido contra mistura / equvocos?

Garantir que toda embalagem no processo tenha a respectiva identificao prevista
no sistema de gesto da qualidade (no permitido etiqueta improvisada,
rasurada, ilegvel e com falta de preenchimento de dados).

Implantar sistemtica de limpeza das embalagens antes de entrarem no processo,

garantindo que as etiquetas obsoletas sejam removidas.
Varrer o processo eliminando as misturas, dentro da mesma embalagem, de
produtos em diferentes etapas do processo, bem como orientar os funcionrios
que esta prtica no aceitvel.
Revisar o atual fluxo de processo eliminando eventuais situaes onde ocorram
cruzamentos entre as etapas de processo.
Quando aplicvel deve existir na etiqueta a data de validade dos materiais.
Nas etiquetas (Devem estar) identificados os respectivos status de liberao de
cada etapa do processo, assim como as informaes necessrias para garantir a
rastreabilidade.

P6

PRODUO EM SRIE

6.3

Quais funes suportam o processo? (recursos humanos)

6.3.1

Responsabilidades e competncias para controle da qualidade do produto /

processo foram delegadas aos colaboradores?
Treinar quanto a documentao tcnica do posto de trabalho: folhas de processo,
instrues, plano de controle, dirio de bordo, check list de liberao, etc.

Auto controle.

Orientar operadores / inspetores quanto aos cuidados com os meios de controle

(manuseio e armazenamento), verificao da validade da calibrao e notificao
Qualidade sobre eventuais problemas detectados.
Realizar as liberaes de processo.
Registrar os parmetros de processo e justificar no dirio de bordo os desvios em
relao ao definido na documentao.
Ter autonomia para segregao de produtos no conforme e os respectivos
registros.
Conhecer os tipos de defeitos (no enviar para a etapa seguinte do processo peas
defeituosas).
Manuseio e armazenamento do produto (respeito).
Treinar quanto ao correto preenchimento das etiquetas de identificao.

6.3

Quais funes suportam o processo? (recursos humanos)

*6.3.2

Os colaboradores esto adequados para cumprir as tarefas exigidas e suas

qualificaes esto sendo mantidas?

Descrio
de cargos.

PRODUO EM SRIE

Nas descries de cargo (Devem estar) claramente definidas as responsabilidades,

tarefas e competncias necessrias a cada funcionrio na sua respectiva rea de
atuao.

Treinamentos.

P6

Ter cronograma dos treinamentos definidos a partir das necessidades dos cargos e
levantamento das reas. Realizao dos treinamentos.

Contedo.

Garantir contedo programtico para todo treinamento realizado (interno e

externo).

Comprovantes
de qualificao.

Treinar os colaboradores sobre as consequncias de no observar os

procedimentos de execuo correta das suas atividades. (Deve estar) evidenciado
este treinamento.

Ter evidncias dos treinamentos (Deve estar) documentado: internos: lista de

presena - externos certificados - acuidade visual - operadores de empilhadeira e
ponte rolante - soldadores.

P6

PRODUO EM SRIE

6.3

Quais funes suportam o processo? (recursos humanos)

Eficcia dos
treinamentos.

Os colaboradores esto adequados para cumprir as tarefas exigidas e suas

qualificaes esto sendo mantidas?
Ter sistemtica de verificao de eficcia, tanto para os treinamentos tericos
quanto os "on the job".

6.3.3

Existe um plano de utilizao dos recursos humanos?

Planejamento
Matriz de versatilidade.
dos recursos.

*6.3.2

Dispor de matriz de versatilidade das reas (evidenciar no mnimo duas pessoas

aptas para cada atividade por turno de trabalho). Tambm considerar nas matrizes
operaes de retrabalho e atividades relacionadas s peas de segurana. (Deve
estar) garantida que as substituies s ocorram por outras pessoas aptas ao posto.
reas de impacto: qualidade, produo, manuteno e logstica (recebimento e
expedio).
Manter as matrizes em gesto a vista e de conhecimento dos colaboradores.
Avaliar o ndice de absentesmo e este (Deve ser) considerado no planejamento das
necessidades de recursos humanos nas reas.

P6

PRODUO EM SRIE

6.4

Mediante quais recursos o processo est sendo realizado? (recursos materiais)

6.4.1

A manuteno e conservao das instalaes de fabricao / ferramentas esto

sendo controladas?
Ter cronograma das manutenes preventivas, garantindo que as reprogramaes
sejam devidamente agendadas. Realizao documentada e arquivadas as
evidncias, inclusive das corretivas.

Manuteno.

Ter e manter os indicadores da Manuteno, incluindo comparativo entre

preventiva e corretiva, tempos mdios de reparo, anlise das paralisaes e
disponibilidade das mquinas, etc.
Identificar e priorizar as mquinas/equipamentos com necessidade de manuteno
corretiva (vazamentos em geral, aspectos de conservao, bem como eliminar as
improvisaes).
Avaliar processos e equipamentos chaves, definir as peas de reposio
necessrias, inclusive na quantidade e a disposio (Deve estar) garantida.
Organizar o almoxarifado de componentes, garantindo o endereamento e
aspectos organizao e limpeza.
Organizar e disponibilizar arquivo da documentao tcnica das mquinas e
equipamentos,
Criar sistemtica de anlise das frequncias estabelecidas e validar sua viabilidade.

6.4

Mediante quais recursos o processo est sendo realizado? (recursos materiais)

As exigncias de qualidade podem ser monitoradas de forma eficaz mediante as

instalaes de medio e de teste sendo empregadas?
Ter sistema de monitoramento das calibraes, garantindo as realizaes dentro do
perodo de validade.

Revisar todos os instrumentos de medio se os mesmos esto claramente

identificados e com as respectivas etiquetas de calibrao com a data de validade
(legveis). Dependendo do processo uma lista com estas informaes pode ser
considerada.

Recursos
Conservao
para
dos
assegurar a instrumentos
qualidade. de medio.

*6.4.2

Identificao.

PRODUO EM SRIE

Gesto dos
meios de
medio e
equipamentos.

P6

Identificar e providenciar os recursos necessrios para o correto armazenamento

dos meios de medio ao longo do processo, laboratrio e metrologia.

Verificar se h necessidade de troca ou aquisio de algum equipamento.

ATENDIMENTO AO
CLIENTE /
SATISFAO /
SERVIOS

P7

P7

Embalagens.

Certificaes.

*7.1

ATENDIMENTO AO CLIENTE/SATISFAO/SERVIOS
As exigncias do cliente com relao ao SGQ, ao produto (em caso de entrega) e
ao processo esto sendo atendidas?
Certificao do sistema da qualidade na TS 16949.
Certificao ambiental na 14000.
Desenvolver plano de embalagem respeitando os requisitos definidos pelos
clientes.
Instalar rea para limpeza das embalagens que retornam dos clientes, ou alguma
alternativa.

Expedio.

Criar rea de manuteno das embalagens dos clientes, ou alguma alternativa.

Desenvolver check list e implementar auditoria de expedio. Os requisitos dos
clientes (Devem ser) comprovados no momento do embarque.
A Expedio deve estar limpa, organizada, endereada e as quantidades em
estoque (fsico e sistema) devem ser as mesmas.

Cronograma
de visitas.

O atendimento ao cliente est sendo garantido?

Ter cronograma de Visitas de Assistncia Tcnica rotineiras. (deve ficar evidenciado
quais as reas so visitadas: qualidade, montagem, engenharia, etc.)

Registro
das
visitas.

7.2

Evidenciar as visitas atravs de relatrios (atas), incluindo campo para necessidade

ou no de abertura de anlise da causa raiz do problema reclamado.

Portal
B2B.

ATENDIMENTO AO CLIENTE/SATISFAO/SERVIOS

Criar rotina de acesso e manter atualizado o LDB-B2B (pessoas de contato,

responsvel pelo produto, etc.).

*7.3

O fornecimento de peas est sendo garantido?

Plano de
contingncia.

P7

Ter Plano de Contingncia para garantir o abastecimento no caso de algum tipo de

eventualidade: quebra de equipamento chave, falta energia eltrica, falta de mo
de obra, etc.

ATENDIMENTO AO CLIENTE/SATISFAO/SERVIOS

7.4

Em caso de divergncia das exigncias de qualidade anlises de falhas esto sendo

realizadas e as medidas de correo esto sendo implementadas de forma eficaz?

Gesto do
Metodologia
indicador de utilizada para
reclamaes.
anlise.

P7

Gesto da garantia.

7.5

Ter uma metodologia de anlise e soluo de problemas, incluindo sistemtica

robusta para definio da causa raiz (5 por qus, espinha de peixe, 5W2H, etc.).

Criar indicador com meta de reclamaes e manter a gesto.

Existe um processo que garante a anlise eficaz de peas defeituosas?

Conhecer os critrios dos clientes quanto aos requisitos dos clientes quanto a
garantia (no caso da VW o fator tcnico).
Criar gesto das devolues em garantia.
Utilizar metodologia de anlise e soluo de problemas para as falhas em garantia
(ter evidncias).
Criar rea e dispor de pessoal e recursos para anlise das devolues em garantia.

P7

ATENDIMENTO AO CLIENTE/SATISFAO/SERVIOS

7.6

Os funcionrios esto qualificados para as respectivas tarefas e as

responsabilidades esto definidas?

Treinamentos: anlise e soluo de

problemas, mtodos estatsticos,
normas; aspectos logsticos.

Definir e/ou rever necessidade de treinamentos para: nova metodologia de anlise

e soluo dos problemas, IMDS, respeito ao produto, idiomas, etc.