PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO

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Histórico da Emissão/Revisão (Natureza das Alterações)

Revisão Data

00 08/11/2011 Emissão inicial

01 20/06/2012 Revisão de layout
02 17/07/2017 Revisão estrutural do documento, inclusão de registros e revisões
03 03/08/2017
Revisão de layout adequação ao novos processos

ELABORADO/REVISADO: APROVADO:

Por: Silvana Freitas Por: André Chaves do Carmo

Coordenadora Qualidade Diretor

Este documento e toda informação nele contida é de propriedade da ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e faz parte do seu Sistema de Gestão Integrado, estando submetido aos
controles internos de distribuição e divulgação. Ao mesmo deve ser mantida a confidencialidade, não sendo permitida a sua reprodução, total ou parcial, sem autorização formal. Quando for
distribuído como “Cópia Controlada”, o mesmo não poderá ser reproduzido.
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1. OBJETIVO

Estabelecer a sistemática e responsabilidade para identificar e analisar os requisitos do

Cliente e do produto, bem como estabelecer os meios adequados para a
comunicação com o Cliente

2. DOCUMENTOS RELACIONADOS

2.1- NBR ISO 9001:2008: Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos

2.2- SiAC – PBQP-H – Nível “A”
2.3- OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho – SST
2.4- ISO 14001:2004 Sistema de gestão Ambiental
2.5- Manual do SGI

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Diretor

Analise criticamente todos os processos de carta convite, tomada de preços,

concorrência pública, ordem de serviço, pedidos de clientes privados entre outros e
define quais serão os processos a serem seguidos.

4. DESENVOLVIMENTO – DOCUMENTOS

4.1. Determinação de Requisitos

Contrato: requisitos acordados entre a Engecom Engenharia e Comércio Ltda e um

Cliente.

Análise Crítica dos Requisitos: atividades sistemáticas executadas pela Engecom

Engenharia e Comércio Ltda. Antes da aceitação de contratos ou pedidos, submissão
de propostas ou aceitação de modificação em contratos e pedidos para garantir que os
requisitos para a qualidade, saúde, segurança e meio ambiente estejam adequadamente
definidos, sem ambiguidades, esclarecidos para que eles possam ser conforme mente
atendidos.
Os requisitos aplicáveis a uma obra são estabelecidos no MD Memorial Descritivo,
fazem parte da proposta e devem ser apresentados aos clientes antes da assinatura de
um contrato.
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4.2. Identificação de oportunidades e prospecção de negocios

A Engecom Engenharia e Comércio Ltda normalmente determinam os requisitos

relacionados ao produto através de solicitações que partem do Cliente nas seguintes
documentações:

Carta Convite;
Tomada de Preço;
Concorrência Pública;
Ordem de Serviço e
Pedidos de Clientes Privados (via fax, E-mail, verbal, etc...).

O Diretor toma conhecimento destas solicitações através de boletins informativos dos

Sindicatos, publicações em jornais/revistas, publicações afixadas em quadros de avisos
nos órgãos, convites recebidos via e-mail/fax.

Após tomar conhecimento das solicitações o Diretor faz uma seleção das de interesse
por parte da Engecom Engenharia e Comércio Ltda na realização do produto.

Caso não haja a necessidade de comprar o Edital para participar do processo de

licitação é solicitado a algum colaborador que o retire no Cliente ou é solicitado ao
próprio Cliente que o envie para a empresa.

Caso haja a necessidade de comprar o Edital para participar do processo de licitação, e

o interesse da Engecom Engenharia e Comércio Ltda já são evidentes, é solicitado a
um colaborador que faça a compra deste Edital.

Caso haja a necessidade de comprar o Edital para participar do processo de licitação, e

ainda não foi evidenciado o interesse da Engecom Engenharia e Comércio Ltda, é
solicitado a um colaborador devidamente selecionado, que colete as informações
relacionadas ao produto.

NOTA: Caso os requisitos não estejam definidos ou apresentados de maneira duvidosa

um colaborador busca junto ao cliente as informações complementares.

4.3. Análise Crítica dos Requisitos

Uma vez identificados todos requisitos os formulários preenchidos são encaminhados ao

Diretor. De posse dos formulários preenchidos o Diretor os avalia. Tal análise
consiste na capacidade da Engecom Engenharia e Comércio Ltda em atender aos
requisitos determinados e no interesse das empresas na realização do produto. A
análise quanto a capacidade em atender aos requisitos, poderá ser feita previamente
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pelo Diretor. Caso a Engecom Engenharia e Comércio Ltda não tenha capacidade em
atender aos requisitos ou mesmo não tenha interesse na realização do produto, uma
carta de agradecimento poderá ser encaminhada ao Cliente.

Assegurado o interesse na realização do produto e a capacidade para atender aos

requisitos, é iniciado o processo de elaboração da proposta pelos setores envolvidos,
onde são levantados todos os processos, custos, mãos de obra fixa, mão de obra de
subcontratação e produtos necessários para a realização da obra.

Formalizada a proposta a mesma é encaminhada a Diretoria para uma análise final da

Proposta Técnica e Comercial antes de ser apresentada ao Cliente.

Tal análise se evidencia pela assinatura do Diretor na Proposta ou verbalmente caso a

proposta seja enviada via meio eletrônico e assegura a real participação da Engecom
Engenharia e Comércio Ltda no Processo.

Se a proposta for aceita (ganhadora) a formalização final do Processo junto ao Cliente

dar-se-á através de:

Contrato preparado pela Empresa ou Cliente, analisado criticamente pela Diretoria

quanto à adequação dos requisitos contratuais previamente acordados e a capacidade
em atender aos requisitos;

Aceite na proposta ou em outro documento específico do Cliente.

4.4. Alteração de Requisitos

Eventualmente algumas alterações nos requisitos acordados em contrato podem

ocorrer. Estas alterações podem ser de iniciativa por parte do Cliente ou da Engecom
Engenharia e Comércio Ltda. Para o caso de solicitação ou alteração pelo Cliente o
responsável pelo serviço ou a Diretoria se encarrega de identificar as alterações a serem
feitas e os documentos.

Quando os requisitos do produto forem modificados a Engecom Engenharia e

Comércio Ltda realizarão a alteração dos documentos e comunicação aos
colaboradores envolvidos.

4.5. Comunicação com o Cliente

Normalmente, o Cliente toma conhecimento do meio para comunicar-se com a

Engecom Engenharia e Comércio Ltda através das informações contidas na proposta
ou mesmo no rodapé dos documentos utilizados na comunicação. Já a Engecom
Engenharia e Comércio Ltda identificam o meio para se comunicar com seus Clientes
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através das informações contidas no próprio Edital ou mesmo através de informações

que antecederam o processo de coleta/licitação captadas pela Diretoria.

5. Registros previstos

FOR-DIR-001 - Analise Critica dos Requisitos Relacionados ao produto

FOR-DIR-002 - Controle de Obras e Licitações

6. REGISTROS

Armazenamento Tempo de Retenção

Identificação Recuperação Descarte
Forma Local Ativo Inativo
HD Obras/ Durante
Eletrônico/ HD /Servidor/ Deletar/
F FOR-DIR-001 arquivo periodo 1 ano
Fisica Fisico incinerar
contrato
HD Obras/ Durante
Eletrônico/ HD /Servidor/ Deletar/
FOR-DIR-002 arquivo periodo 1 ano
Fisica Fisico incinerar
contrato