IT-U1-AD-001

INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Análise Crítica da Alta Direção Data: Revisão: Página:
03/11/99 15 1 de 2

1.0 – OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes para Análise Crítica da Alta Direção, objetivando assegurar a contínua pertinência,
adequação e eficácia do Sistema da Qualidade assim como garantir a implementação de programas de
melhoria contínua e análise de dados.

2.0 – NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Norma ISO 9001:2008 e Especificação Técnica ISO/ TS 16949:2009.

3.0 – DEFINIÇÕES

Não Aplicável

4.0 – DESCRIÇÃO

O Representante da Direção juntamente com o Presidente, Diretores, Gerentes e Coordenadores deverão

reunir-se pelo menos uma vez ao ano para analisar o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade.

A verificação da Performance do Sistema de Gerenciamento da Qualidade deve incluir todos os elementos do

Sistema, avaliando suas tendências como parte essencial dos processos de melhoria contínua, esta
verificação se concretiza através de Auditorias do Sistema de Gestão da Qualidade, e posteriormente é
reportado à Alta Direção para análise através da Reunião da Análise Crítica da Alta Direção, registrado
conforme anexo 01 – Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade.

4.1 – Requisitos de Entrada para Análise Crítica

As seguintes informações serão consideradas essenciais para efeito de análise crítica:

4.1.1 – Resultados de Auditorias – considerar se o resultado demonstra envolvimento dos

colaboradores e o comprometimento para com o Sistema, Política e os Objetivos da Qualidade da
Mueller, se necessário estabelecer recursos para o treinamento do pessoal.

4.1.2 – Realimentação de Clientes – avaliar os resultados da satisfação, e reclamações dos clientes,

seja com ou sem devolução e analisar se as ações tomadas têm dado resultado. Considerar
principalmente as tendências (redução ou aumento).

4.1.3 – Desempenho de Processo e Conformidade de Produto – analisar os resultados das Auditorias

Internas do Sistema de Gestão da Qualidade e os Indicadores de Medida do Desempenho Operacional e
da Qualidade para apurar até que nível os processos e a conformidade dos produtos estão se mostrando
eficazes, se necessário identificar recursos para investimento nos processos.

4.1.4 – Monitoramento dos Projetos e Desenvolvimentos – analisar os resultados dos projetos e

desenvolvimentos de forma a obter informações a respeito de prazo de execução, caminho crítico, riscos
da qualidade e custos envolvidos.

4.1.5 – Atendimento às Metas estabelecidas para os Indicadores dos Objetivos – definidos com os
quais se determina a manutenção da Política da Qualidade e a eficácia dos principais processos.

4.1.6 – Situação das Ações Preventivas e Corretivas – avaliar se ações preventivas têm sido tomadas
em níveis adequados, avaliar se as ações corretivas têm produzido os efeitos esperados e se estas são
tomadas em tempo hábil.

4.1.7 – Avaliar as Atas das Reuniões anteriores – para se apurar a evolução das ações propostas.
Registrar o status das ações anteriores, se necessário estabelecer novo cronograma em função do
resultado da análise efetuada.

documentos impressos devem ser verificados junto à Intranet, assegurando o nº de revisão correta
 IT-U1-AD-001
INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Análise Crítica da Alta Direção Data: Revisão: Página:
03/11/99 15 2 de 2

4.1.8 – Avaliar Mudanças que possam afetar o Sistema da Qualidade – tais como alterações na
Política e Objetivos da Qualidade, troca de chefia, etc.

4.1.9 – Avaliar as recomendações de Melhorias – oriundas das áreas e implementar aquelas que se
mostrarem relevantes, se necessário estabelecer os recursos para a implantação das melhorias.

4.1.10 – Análise de Atuais e Potenciais Falhas de Campo e seu Impacto sobre a Qualidade,
Segurança e Meio Ambiente – analisar os Indicadores de Satisfação dos Clientes para apurar se as
ações corretivas e preventivas estão sendo tomadas e demonstram eficácia.

4.2 – Dados de Saída da Análise Crítica

Nas atas de análise ou em documentos relacionados com a atividade, deverão contemplar decisões e
ações relacionadas à melhoria da Eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e seus Processos,
melhoria do Produto em relação aos requisitos do cliente, melhoria das Metas de Processos não
Atingidas, necessidade de recursos e outros.

5.0 - ANEXOS

Anexo 01 – Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade

6.0 - CONTROLE DE REVISÕES

Nº. da Revisão Data Descrição da Alteração

07 28/10/03 Emissão do Documento

08 09/08/04 Conversão formato PDF

Alteração da periodicidade da Reunião / Inclusão no item 4.3.7 – Alteração na
09 08/10/04
Política e Objetivos da Qualidade
10 14/02/06 Anexo – Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade

11 30/03/06 Inclusão do Monitoramento dos Projetos e Desenvolvimentos

12 15/01/07 Revisão Geral

13 23/11/07 Revisão no item 2.0, alteração da codificação e exclusão do fluxograma.

14 20/01/09 Revisão Geral

Revisão Geral, Alteração da Nomenclatura passando p/ Instrução de Trabalho e
15 15/12/09 referencia na Norma ISO 9001:2008 e Especificação Técnica ISO/ TS
16949:2009.

7.0 - ELABORAÇÃO / APROVAÇÃO

Elaborado: Aprovado:
15/12/2009
Valdomiro Campanharo Junior Helmut Winder / Francisco Pretel / Ricardo
Ávila

documentos impressos devem ser verificados junto à Intranet, assegurando o nº de revisão correta