NORMA DE PROCEDIMENTO

CÓDIGO DA INSTRUÇÃO INTERNA: 16.16 - 3 - 0395.A

TÍTULO: CONTROLE DE DOCUMENTOS DE CLIENTES-

FUNDIDOS E USINAGEM

HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES:

EDIÇÃO VIGÊNCIA HISTÓRICO

A 1º/02/2008 PUBLICAÇÃO NOVA. Esta Instrução Interna cancela e substitui a II 16.16-3-0143 - Controle de
Desenhos de Clientes – Fundidos e Usinagem.

APROVAÇÃO:

PAULO ROMI FRANCISCO AUGUSTO D’ ELBOUX

Diretor dos Negócios da Fundição Gerente da Unidade Fabril 10

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CONTROLE DE DOCUMETOS DE CLIENTES - 16.16 - 3 - 0395.A

FUNDIDOS E USINAGEM

1. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos para arquivo, registro e manuseio de desenhos de clientes fundidos e

usinagem recebidos pela Romi.

2. ÁREAS ENVOLVIDAS

Setor de Vendas de Fundidos e Usinados (SVFU).

Setor de Métodos 01 (SM-01).
Setor de Métodos 10 (SM-10).
Setor de Métodos 11 (SM-15).
Setor de Planejamento e Controle da Produção 01 (SPCP-01).
Setor de Planejamento e Controle da Produção 10 (SPCP-10).
Setor de Planejamento e Controle da Produção 11 (SPCP-11).
Setor de Garantia da Qualidade 01 (SGQ-01).
Setor de Garantia da Qualidade 10 (SGQ-10).
Setor de Garantia da Qualidade 11 (SGQ-11).

3. REGULAMENTAÇÃO

3.1. CLIENTE

Para efeito desta Instrução Interna será considerado cliente aquele relativo às áreas de:
- Fundidos
- Fundidos Usinados
- Usinagem

3.2. ARQUIVO GERAL DE DESENHO E OUTROS DADOS DE CLIENTES

Arquivo físico, onde serão guardadas as pastas contendo desenhos e outras especificações
relativas a itens fundidos e usinagem. Neste caso, estão previstos no SM-10 para itens
fundidos e desenhos para fundidos e nos SM-01/SM-15 desenhos para usinagem.

3.3. DESENHO ORIGINAL

Desenho recebido do cliente que será carimbado conforme ANEXO 1, e considerado oficial
para produção de lotes de peças. Será mantido no arquivo geral de desenhos e outros dados
de cliente até a substituição por solicitação do cliente ou desativação do item.

As cópias necessárias aos diversos procedimentos de produção e controle serão retiradas a

partir do original.

3.4. SETOR DE MÉTODOS RESPONSÁVEL (SM-R)

Considere o SM-10 como responsável, quando se tratar de assuntos relativos a fundidos e

desenhos de fundidos.

Considere o SM-01 como responsável, quando se tratar de assuntos relativos a desenhos de

usinagem na referida unidade.
Considere o SM-15 como responsável, quando se tratar de assuntos relativos a desenhos de

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usinagem na referida unidade.

3.5. QUANTIFICAR ALTERAÇÕES

Analisar, calcular e relacionar todas as alterações de processo, quantificando as variações

com relação ao processo anterior, de tal forma a permitir o cálculo do novo preço de venda
assim como o cálculo do preço de alterações em ferramentais.

3.6. RECEBIMENTO DOS DESENHOS DE CLIENTES

Os desenhos de clientes Fundidos e Usinagem serão sempre recebidos através do Setor de

Vendas Fundidos e Usinagem (SVFU). Mesmo que recebido copia eletrônica será enviada ao
Setor de Vendas Fundidos e Usinagem (SVFU)

3.7. APROVAÇÃO PARA DESENHO ORIGINAL

A assinatura do controlador no carimbo do desenho original, indicará a aprovação para a

utilização do desenho como original.

3.8. APROVAÇÃO DE NORMA DE CLIENTE

Ao receber nova de norma do cliente, será alterado a edição e o histórico da modificação no

ICFI de NORMAS DE CLENTES.
Normas que estão no Site do Cliente, analisar trimestralmente as edições e atualizar o
controle, quando necessário.

Login e senhas de acesso

ArvinMeritor:
www.arvinmeritor.com
entrar:
Suppliers
Suppliers Metrics
Supplier Performance Rating & Feedback Diversity Exchange
Registered Users Login (click here)
username =
password =

ZF:
O site da ZF é dividido em fundidos e fundidos usinados.
Para entrar nas informações de fundidos usinados:
www.zf.com.br
entrar:
Fornecedores
Portal de Fornecedores
Código = 2046
Login =
Senha =

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Eaton:
Até o momento não tem site disponível para consulta.

E distribuído conforme descrito no ICFI aos setores SGQ-10(Setor de Garantia da Qualidade-

UF-10) ou SLDM-10(Setor de Laboratório de Desenvolvimento de Materiais-UF-10).

3.9. ANÁLISE CRÍTICA DO DOCUMENTO – ISO/TS 16949:2002

A analise do documento:
Desenho será analisado sempre no POF(Pedido de Orçamento de Fundido);
Documentos será analisado conforme descrito no item 3.8.
Em ambos os casos se houver alteração será identificado a data da alteração.
Identificação esta que junto ao SPCP-10 será informado ao Cliente.

3.10. REGISTRO DA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO NA PRODUÇÃO – ISO/TS 16949:2002

O registro da alteração de desenhos e documentos será descrito no Oracle (Manutenção de

Informações do Item).
Identificação
Resp. pela Coleta
Indexação
Arquivamento
Acesso
Armazenamento
Tempo de Retenção
Disposição

4. PROCEDIMENTOS

CONTROLE DE DESENHOS

4.1. DO GERENTE DE VENDAS FUNDIDOS E USINAGEM OU DO VENDEDOR DE FUNDIDOS

E USINAGEM (SVFU)

• Receber o desenho do cliente;

• Anexar ao desenho o POF ou o POU devidamente preenchido;

• Enviar o processo ao SM-R;

• Receber o processo do Setor de Métodos Responsável (SM-R) e negociar alterações,

no caso de não ser item novo;

• Devolver ao SM-R o processo com o campo Liberação do POU ou do POF

devidamente preenchido, no caso de não ser item novo.

4.2. DO CHEFE OU FUNCIONÁRIO DO SETOR DE MÉTODOS RESPONSÁVEL (SM-R)

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• Receber o processo com o campo Liberação do POF ou do POU preenchido, no

caso de item novo;

• Confirmar o número-chave quando for usinagem e item novo, abrir o número-chave

quando for fundido e item novo;

• Abrir a pasta para arquivo de desenhos e outros dados;

• Receber o processo do SVFU e analisar as alterações, quando não for item novo;

• Quantificar as alterações, quando não for item novo;

• Devolver o processo ao SVFU, quando não for item novo;

• Criar um novo número-chave quando não for item novo e a alteração não for
intercambiável;

• Abrir uma nova pasta para arquivo de desenhos e outros dados quando não for item
novo e a alteração não for intercambiável;

• Retirar o desenho da pasta e carimbar SUPERADO, conforme o ANEXO 2, quando

não for item novo;

• Tirar cópia do desenho carimbado SUPERADO e arquivar na pasta, quando não for
item novo (somente para usinagem);

• Carimbar o desenho recebido do SVFU, conforme o ANEXO 1, tornando-o original;

• Identificar cópias, conforme ANEXO 3, se o desenho for tamanho A0 ou superior;

• Tirar cópias necessárias aos diversos procedimentos do desenho original, se o

desenho for menor que A0;

• Enviar as cópias do desenho original e aos setores, conforme o ANEXO 4;

• Arquivar o desenho na pasta de desenhos e outros dados de clientes;

• Atualizar a edição de desenho na tela ORACLE;

• Descrever as alterações na tela ORACLE;

• Arquivar a pasta no arquivo geral de desenhos;

• Normas documentos e outros dados de clientes estão no portal ou site do Cliente;

• Acionar os procedimentos de produção e controle com os desenhos e documentos

atualizados.

• A Usinagem UF-15, após execução devolve todo desenho e dados de clientes ao

SVFU ou ao cliente.

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4.3. DO CHEFE

Analisar a norma do cliente, se houver alteracao de edição alterar o ICFI de NORMAS DE

CLENTES e no Oracle(Manutenção de Informações do Item), anotar data da altercao.

Analisar trimestralmente as edições e atualizar o Controle Normas que estão no Site do

Cliente,, quando necessário.

5. FLUXOGRAMA

Não se aplica.

6. ANEXOS

6.1. ANEXO 1 - MODELO DE CARIMBO - IDENTIFICAÇÃO DE DESENHOS DE FUNDIDOS E

USINAGEM PARA TERCEIROS

6.2. ANEXO 2 - MODELO DE CARIMBO - SUPERADO

6.3. ANEXO 3 - MODELO DE CARIMBO - CÓPIA DO ORIGINAL

6.4. ANEXO 4 - DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS DE DESENHOS - QUANTIDADE E SETORES

ANEXO 1 - MODELO DE CARIMBO - IDENTIFICAÇÃO DE DESENHOS DE FUNDIDOS E USINAGEM

PARA TERCEIROS

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1- Preencher com X quando tratar-se de desenhos da Unidade 10.

2- Preencher com X quando tratar-se de desenhos das Unidades 01/11.

3- Preencher com o número original do desenho do cliente.

4- Preencher com o código da edição do desenho do cliente.

5- Preencher com a descrição do desenho do cliente ou sua tradução.

6- Preencher com o nome e o visto de quem controlou.

7- Preencher com a data do controle.

8- Preencher com o número da folha do desenho e o total de folhas.

9- Preencher com o número-chave Romi.

10- Preencher com a edição de desenho do número-chave Romi.

ANEXO 2 - MODELO DE CARIMBO - SUPERADO

1 2

3 4

1- Preencher com o número-chave que substitui o desenho superado.

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2- Preencher com a edição do desenho do número-chave colocado no campo 1.

3- Preencher com a data, no formato DD/MM/AA.

4- Preencher com o visto do responsável pela substituição.

ANEXO 3 - MODELO DE CARIMBO - CÓPIA DO ORIGINAL

Obs.: O preenchimento deste carimbo será idêntico ao preenchimento do carimbo descrito no

ANEXO 1.

ANEXO 4 - DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS DE DESENHOS - QUANTIDADE E SETORES

DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS DE DESENHOS - QUANTIDADE E SETORES

Para SPCP-01/15 Para SGQ-01/11

Desenhos de usinagem 01 01

Para SPCP-10 Para SGQ-10

Desenho de fundidos 0 0

Observação: Os valores acima são para distribuição inicial, outras cópias

julgadas necessárias serão solicitadas ao SM-R através de
Comunicação Interna.

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