NORMA DE PROCEDIMENTO

CÓDIGO DA INSTRUÇÃO INTERNA: 22.99 - 3 - 0173.B

TÍTULO: EMISSÃO DE PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO

DE PROCESSO

HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES:

EDIÇÃO VIGÊNCIA HISTÓRICO

B 1o/11/2001 Instrução Interna revisada sem alterações.
A 21/7/97 PUBLICAÇÃO NOVA. Esta Norma de Procedimento atende a Ação Preventiva AP16003/96.

APROVAÇÃO:

JOSÉ CARLOS ROMI DAVID NILO JORGE

Diretor Industrial - Distrito Gerente da Unidade Fabril 16

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1. OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos das solicitações de modificações no processo ao Setor de Métodos

responsável pelo código de ação do item.

2. PALAVRAS-CHAVE

Proposta; PMP; Modificação; Mudança; Alteração; Processo; A98110.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

Gerência das Unidades Fabris.

Setores de Engenharia de Produto.
Setores de Ferramental.
Setores de Garantia de Qualidade.
Setores de Métodos.
Setores de Produção.
Setores de Provisão de Ferramentas.

4. DEFINIÇÕES

4.1. MODIFICAÇÃO DE PROCESSO

Modificação executada pelo Setor de Métodos através da Proposta de Modificação de Processo

(PMP), sem a necessidade do processo sofrer alteração de edição do desenho.

4.2. EMITENTE

Para efeito desta Instrução Interna , o emitente abrangerá os seguintes cargos: Chefe de Setor
de Engenharia de Produtos, Chefe do Setor da Garantia da Qualidade, Chefe do Setor de
Métodos, Chefe do Setor de Produção, Chefe do Setor de Provisão de Ferramentas, Monitor do
Setor de Produção, Processador Industrial, Técnico de Desenvolvimento Industrial, Técnico de
Processo Industrial, Desenhista, Desenhista-Projetista, Projetista, Assessor de
Desenvolvimento de Produto, Analista de Qualidade, Inspetor de Qualidade, Processador
Industrial-Fundição, Projetista Técnico-Fundição.

4.3. FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE MÉTODOS (FSM)

Para efeito desta Instrução Interna abrangerá os seguintes cargos: Chefe do Setor de Métodos,
Processador Industrial, Técnico de Desenvolvimento Industrial, Técnico de Processo Industrial,
Processador Industrial-Fundição, Projetista Técnico-Fundição.

5. INSTRUÇÕES INTERNAS ENVOLVIDAS

22.01 - 3 - 0104 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS DE FABRICAÇÃO

22.99 - 6 - 0237 - PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO DE PROCESSO (PMP)
24.05 - 7 - 0008 - CÓDIGOS DO SISTEMA BOM
24.05 - 7 - 0192 - ROTX - TEXTOS PARA O RO - CONTROLE DADOS DA ENGENHARIA (BOM)

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6. REGULAMENTAÇÃO

6.1. DA EMISSÃO

Toda solicitação de Proposta de Modificação de Processo, deverá ser feita ao SM responsável

pelo código de ação do item, através do Formulário PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO DE
PROCESSO (PMP) A98110.

6.2. DA ELABORAÇÃO DA ANÁLISE DA PMP

A elaboração da análise da PMP poderá ser feita pelos seguintes funcionários do SM: Chefe do
Setor de Métodos, Processador Industrial, Técnico de Processos Industrial, Técnico de
Desenvolvimento Industrial, Processador Industrial-Fundição, Projetista Técnico-Fundição.

6.3. DA APROVAÇÃO E ANÁLISE DA PMP

A aprovação da PMP deverá ser feita pelo Chefe do Setor de Métodos.

6.4. DA EXECUÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA PMP

A execução da modificação da PMP poderá ser feita pelos seguintes funcionários do SM: Chefe
do Setor de Métodos, Processador Industrial, Técnico de Processos Industrial, Técnico de
Desenvolvimento Industrial, Processador Industrial-Fundição, Projetista Técnico-Fundição.

7. PROCEDIMENTOS

7.1. DO EMITENTE

• Analisar a necessidade de Emissão da Proposta de Modificação de Processo (PMP);

• Emitir o Formulário PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO DE PROCESSO (PMP) (A98110);

• Enviar a PMP ao Chefe do Setor de Métodos, responsável pelo Código da Ação do item.

7.2. DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE MÉTODOS (FSM)

• Analisar a PMP, verificando a proposta do emitente e às providências que serão

necessárias;

• Enviar a PMP analisada ao Chefe do Setor de Métodos;

• Executar a modificação do processo em caso de aprovado;

• Implantar na tela ROTX, código de texto MA (histórico de processo) na fase que sofreu a
modificação, as alterações pertinentes;

• Emitir uma cópia da PMP e enviar ao emitente e, arquivar o original em pasta própria
identificada como arquivo de PMP e/ou arquivar na pasta do processo.

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7.3. DO CHEFE DO SETOR DE MÉTODOS (CSM)

• Receber a PMP do emitente e encaminhar ao funcionário do Setor de Métodos;

• Receber a PMP do funcionário do Setor de Métodos, analisar criticamente e definir a

aprovação;

• Enviar a PMP devidamente assinada ao funcionário do Setor de Métodos, caso a proposta

esteja aprovada;

• Devolver a PMP devidamente assinada ao emitente, caso a proposta não esteja aprovada.

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8. FLUXOGRAMA

Início
E E E CSM
Analisar necessidade
da Emissão da Receber a PMP e
Emitir o formulário Enviar a PMP ao
Proposta de encaminhar ao
PMP A98110 Setor de Métodos
Modificação de funcionário do SM
Processo (PMP)

CSM FSM FSM

Analisar a PMP,
Receber a PMP, verificando a
Enviar a PMP ao
analisar criticamente proposta do emitente
Chefe do Setor de
e definir a aprovação e às providências
Métodos
da proposta necessárias

CSM CSM
Enviar a PMP
devidamente Devolver a PMP
PMP devidamente
assinada ao Sim Não Fim
aprovada ? assinada ao
funcionario do
Setor de Métodos emitente

FSM FSM FSM

Implantar na tela
ROTX código de texto
Executar a Emitir uma cópia da
MA, na fase que
modificação do
sofreu a modificação,
PMP ao emitente e Fim
processo arquivar o original
as alterações
pertinentes

E Emitente

FSM Funcionário do Setor de Métodos

CSM Chefe do Setor de métodos

9. REFERÊNCIAS

Não se aplica.

10. ANEXOS

Não se aplica.

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