NORMA DE PROCEDIMENTO

CÓDIGO DA INSTRUÇÃO INTERNA: 22.01 - 3 - 0064.D

TÍTULO: INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR DE

FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO (ICFI)

HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES:

EDIÇÃO VIGÊNCIA HISTÓRICO

D 25/10/97 Alterados os subitens 6.4, 6.5, 7.1 e 7.2 com a introdução do novo subitem 6.3 - Análise Crítica e
Aprovação.
Alterado o subitem 7.3 com a introdução do segundo parágrafo.
Alterado o item 8. Fluxograma.
Alterado no subitem 6.6.3 o tempo de arquivo do formulário ICFI Coletivo - CD de 2 para 5 anos.
Alterado um dos responsáveis pela aprovação desta Instrução.
C 9/9/96 Alterados os subitens 4.1, 6.1, 6.4.2, 7.1, 7.2, 7.3 e 8, com a introdução da necessidade de histórico de
alterações do conteúdo de ICFI e com o procedimento para quando o ICFI necessitar de alteração,
introduzindo os subitens 4.13, 4.14 e 4.15.
Alterações decorrentes das Ações Corretivas AC 16006/96 e AI 011/96.
B 15/2/96 Alterados os itens 3, 4 e 5 e os subitens 6.1, 6.4, 6.5.3 e 7.1 com a introdução de ICFI Fixo.
A 1o/8/95 PUBLICAÇÃO NOVA.

APROVAÇÃO:

AMAURY TORRES DE MIRANDA PAULO SÉRGIO LOPASSO

Diretor Industrial - Matriz Gerente da Unidade Fabril 01

DATA DE VIGÊNCIA CÓPIA CONTROLADA PÁGINA

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25 de outubro de 1997 e com logotipo azul 1/11
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TÍTULO CÓDIGO

INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR DE 22.01 - 3 - 0064.D

FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO (ICFI)

1. OBJETIVO

Definir e padronizar os procedimentos para a Instrução Complementar de Fabricação e Inspeção

(ICFI).

2. PALAVRAS-CHAVE

ICFI; Coletivo; Individual.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS

Setor de Métodos (SM).

Setor de Garantia da Qualidade (SGQ).
Setor de Controle de Produção (SCP).
Setor de Produção (SPRO).

4. DEFINIÇÕES

4.1. ICFI

É um formulário usado para o fornecimento de instruções complementares e/ou obtenção de

informações de acompanhamento, durante o processo produtivo. O conteúdo do campo de
texto é livre, podendo conter na frente e no verso da folha: croquis, desenhos, tabelas, check-
list, instruções de trabalho, etc.

4.2. ICFI INDIVIDUAL

É um ICFI que se destina a cada peça ou conjunto de um mesmo lote de fabricação. É

emitido em quantidade igual ao lote da ordem de fabricação.

4.3. ICFI COLETIVO

É um ICFI que se destina a um lote de fabricação. A emissão é de uma (01) unidade por
ordem de fabricação.

4.4. ICFI COM COLETA DE DADOS - (ICFI CD)

É um ICFI individual ou ICFI coletivo com coleta de dados durante o processo produtivo.

4.5. ICFI INFORMATIVO - (ICFI -IF)

É um ICFI coletivo sem coleta de dados durante o processo produtivo.

4.6. ICFI FIXO

É um ICFI informativo com cópia controlada pelo SCP.

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4.7. CÓPIA MATRIZ

Cópia controlada de ICFI original (que permanece no Setor de Métodos) enviada aos Setores
de Controle de Produção e Garantia da Qualidade para uso próprio ou reprodução, conforme
necessidade.

4.8. CÓPIA CONTROLADA

Cópia do formulário ICFI distribuída pelo SCP aos destinatários definidos pelo SM, através de
protocolo.

4.9. CÓPIA NÃO CONTROLADA

Cópia Não Controlada de ICFI, distribuída dentro da pasta de produção, para uso durante o
processo produtivo.

4.10. FASE

Etapa do processo produtivo definido no Plano de Fabricação em ordem numérica

seqüencial, com instruções de trabalho necessárias à execução parcial de um item.

4.11. PROCESSO PRODUTIVO

Transformação de insumos em produto final.

4.12. PRODUTO FINAL

É um item/conjunto de itens que não sofrerá posterior fase de processo produtivo.

4.13. PROCESSADOR INDUSTRIAL

Para efeito desta Instrução Interna, deverá ser o funcionário do Setor de Métodos treinado
nesta Instrução Interna, que poderá ser o Chefe do Setor, o Técnico em Processos Industriais
e o Processador Industrial.

4.14. INSPETOR DA QUALIDADE

Para efeito desta Instrução Interna, deverá ser o funcionário do Setor de Garantia da
Qualidade treinado nesta Instrução Interna, que deverá ser o Chefe do Setor, o Analista da
Qualidade e o Inspetor da Qualidade.

4.15. CONTROLADOR DA PRODUÇÃO

Para efeito desta Instrução Interna, deverá ser o funcionário do Setor de Controle da
Produção treinado nesta Instrução Interna, que deverá ser o Chefe do Setor, o Programador
de Produção, o Seguidor de Produção e o Escriturário Administrativo.

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5. INSTRUÇÕES INTERNAS ENVOLVIDAS

20.02 - 8 - 0174 - MONTAGEM DE PASTA DE PRODUÇÃO

22.01 - 3 - 0104 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS DE FABRICAÇÃO
22.01 - 3 - 0145 - EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CÓPIAS DO ICFI FIXO
22.01 - 6 - 0040 - REQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
22.01 - 6 - 0050 - INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR DE FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO (ICFI)
22.01 - 6 - 0186 - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE ICFI FIXO
22.01 - 6 - 0187 - LISTA DE DESTINÁTARIOS DO ICFI FIXO
22.99 - 3 - 0102 - PROCESSO PRODUTIVO
30.01 - 3 - 0037 - INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO
30.03 - 3 - 0039 - INSPEÇÃO FINAL
30.08 - 3 - 0089 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INSPEÇÃO E ENSAIOS

6. REGULAMENTAÇÃO

6.1. DA CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E APROVAÇÃO

Será responsabilidade do Setor de Métodos, a criação/alteração de ICFI ou solicitação de

criação/alteração ao Setor de Garantia da Qualidade, quando julgar necessário complementar
as instruções de trabalho de caráter informativo, sem coleta de dados.

Será responsabilidade do Setor de Garantia da Qualidade a criação/alteração de ICFI,

quando julgar necessária a obtenção de dados relativos à qualidade, coletados durante o
processo produtivo.

Será responsabilidade do SM ou SGQ indicar no final do conteúdo do formulário ICFI, o

histórico da natureza da última alteração da edição, indicando a edição vigente.

Ex.: Edição _____

Histórico _________________

Será responsabilidade do Setor de Métodos a atualização da edição de ICFI nos Planos de

Fabricação (PF).

6.2. IDENTIFICAÇÃO

Será responsabilidade do Setor de Métodos, providenciar à atribuição de número-chave de

prefixo específico de ferramentas para cada ICFI.

6.3. ANÁLISE CRÍTICA E APROVAÇÃO

Será responsabilidade do Processador Industrial ou do Inspetor da Qualidade que elaborou a
Instrução Complementar de Fabricação e Inspeção (ICFI), analisar criticamente e aprovar o
seu conteúdo mediante a colocação do seu nome no campo 5 (Analisado/Aprovado) do
formulário caso o mesmo esteja aprovado.

6.4. DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CÓPIAS MATRIZES

O Setor de Métodos será responsável pela distribuição e controle das cópias matrizes.

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FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO (ICFI)

6.5. DA EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CÓPIAS

Será responsabilidade do Setor de Controle de Produção a emissão e a distribuição de

cópias, necessárias ao processo produtivo.

6.5.1. ICFI Individual, Coletivo, com Coleta de Dados e Informativo

Será responsabilidade do Setor de Controle de Produção a emissão e a distribuição

de cópias, necessárias ao processo produtivo.

6.5.2. ICFI Fixo

O Setor de Controle de Produção da unidade emitente será responsável pela emissão

e distribuição de cópias aos destinatários, com carimbo vermelho CÓPIA
CONTROLADA, através do uso de protocolo (A97983), conforme Instrução Interna
22.01 - 6 - 0186 - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE ICFI FIXO.

Será responsabilidade do SCP manter uma lista dos destinatários para fazer a
atualização das cópias por ocasião de uma atualização de edição.

A Lista dos Destinatários de ICFI Fixo (A97984) deverá ser emitida pelo Setor de
Métodos, conforme Instrução Interna 22.01 - 6 - 0187 - LISTA DE DESTINÁTARIOS
DO ICFI FIXO e enviada ao SCP junto com a cópia matriz de ICFI Fixo, por ocasião
da edição A, novas edições ou quando houver a necessidade de introduzir um novo
destinatário.

6.6. DO ARQUIVO

6.6.1. De Originais

A responsabilidade será do Setor de Métodos, que deverá arquivar até a

obsolescência do item.

6.6.2. De Cópias Matrizes

Será de responsabilidade dos Setores de Controle de Produção e Garantia da

Qualidade o arquivo em local adequado de cópias matrizes, enviadas pelo Setor de
Métodos.

6.6.3. Cópias

Do Formulário ICFI Individual

O SGQ da unidade fornecedora do item ou conjunto, deverá arquivar a cópia original

preenchida durante 5 anos.

O SGQ da unidade cliente do item ou conjunto, deverá arquivar a cópia xérox

preenchida durante 5 anos.

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FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO (ICFI)

Do Formulário ICFI Coletivo - CD

O SGQ da unidade fornecedora deverá arquivar o ICFI coletivo, no caso deste conter
dados coletados durante 5 anos.

Do Formulário ICFI Informativo - IF

Não deverá ser arquivado.

Do Formulário ICFI-Fixo

Será de responsabilidade do SM indicar na Lista de Destinatários de ICFI Fixo

(A97984) o local de arquivo da cópia do mesmo.

A cópia de ICFI Fixo distribuída deverá ser arquivada pelo destinatário no local de
utilização ou dentro de pasta A-Z, junto às pastas setoriais, conforme indicação no
Protocolo de Recebimento de ICFI Fixo.

A cópia ficará sob a responsabilidade do destinatário (Chefe do Setor) e será

arquivada por tempo indeterminado até ser recolhida ou substituída pelo SCP.

7. PROCEDIMENTOS

7.1. DO PROCESSADOR INDUSTRIAL (PI)

Para ICFI Novo

• Detectar a necessidade de criação de ICFI;

• Definir se a elaboração do(s) formulário(s) ICFI(s) deve ser feita pelo IQ. Em caso
afirmativo, solicitar via Comunicação Interna a elaboração ao IQ, caso contrário
elaborar o conteúdo do formulário ICFI;

• Analisar criticamente e aprovar o conteúdo do formulário ICFI;

• Providenciar a atribuição de número-chave para cada ICFI;

• Incluir os números-chave do(s) formulário(s) ICFI (s) Fixo na fase que será utilizado
(tela DFFE) e na tela DFTF indicar somente o número-chave (sem a edição) e a frase
VER EDIÇÃO NA RELAÇÃO DE FERRAMENTAS ABAIXO;

• Incluir para os demais tipos de ICFI(s) exceto ICFI Fixo, na fase 0000 (tela DFFE)
todos os números-chave com edição, do(s) formulário(s) ICFI(s) a ser(em) utilizado(s)
nas fases do Plano de Fabricação. Incluir o número-chave do(s) formulário(s) ICFI(s)
nas respectivas fases (tela DFTF), indicando somente o número-chave e a frase VER
EDIÇÃO NA FASE 0000;

• Analisar criticamente verificando e confirmando a compatibilidade entre o conteúdo de

ICFI e o PF;

• Reproduzir uma ou duas cópias matrizes dependendo se o ICFI tenha sido elaborado
pelo PI ou IQ;

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• Enviar uma cópia matriz do ICFI ao IQ, caso o mesmo tenha sido elaborado por ele;

• Enviar cópia matriz do formulário ICFI ao CP independente de quem tenha sido o

elaborador (IQ ou PI);

• Para os casos de ICFI(s) Fixo(s) enviar também a Lista de Destinatário(s) do ICFI

Fixo (A97984) para o CP.

Para Alteração de ICFI

• Analisar a necessidade de alteração do conteúdo do formulário ICFI;

• Definir se a alteração de ICFI deve ser feita pelo IQ. Em caso afirmativo, solicitar via
Comunicação Interna a alteração ao IQ, caso contrário fazer a alteração;

• Alterar o conteúdo do formulário ICFI;

• Incluir no final do conteúdo de ICFI o histórico da natureza da última alteração de

edição, indicando a edição vigente;

• Analisar criticamente e aprovar o conteúdo do formulário ICFI;

• Atualizar a edição do formulário ICFI na tela ROCI e implantar a(s) alteração (ões) na
tela ROTX;

• Alterar o número-chave do formulário ICFI - Fixo na tela DFTF nas respectivas fases a
serem utilizados.

• Analisar criticamente verificando e confirmando a compatibilidade entre o conteúdo de

ICFI e o PF;

• Reproduzir uma ou duas cópias matrizes dependendo se o ICFI tenha sido elaborado
pelo PI ou IQ;

• Enviar uma cópia matriz do ICFI elaborado pelo IQ caso o mesmo tenha sido
elaborado por ele;

• Enviar a cópia matriz do formulário ICFI ao CP independente de quem tenha sido o

elaborador (IQ ou PI);

• Para os casos de ICFI(s) - Fixo(s), enviar também a lista de destinatários do ICFI Fixo
(A97984) para o CP.

7.2. DO INSPETOR DA QUALIDADE (IQ)

Para ICFI Novo

• Detectar a necessidade de criação do formulário ICFI para o processo produtivo;

• Elaborar o conteúdo do formulário ICFI, cuja necessidade foi detectada pelo IQ;

• Elaborar o conteúdo do formulário ICFI mediante solicitação do PI;

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FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO (ICFI)

• Analisar criticamente e aprovar o conteúdo do formulário ICFI;

• Enviar o original do formulário ICFI ao PI para atribuição de número-chave, inclusão

no Plano de Fabricação, reprodução e arquivo;

• Receber do PI a cópia matriz e arquivar.

Para Alteração de ICFI

• Analisar a necessidade da alteração do conteúdo do formulário ICFI;

• Alterar o conteúdo do formulário ICFI;

• Incluir no final do conteúdo do formulário ICFI o histórico da Natureza da última

alteração de edição, indicando a edição vigente;

• Analisar criticamente e aprovar o conteúdo do formulário ICFI;

• Enviar o original do formulário ICFI alterado ao PI para atualização de edição e

implantação da alteração no sistema;

• Receber do PI a cópia matriz e substituir a edição anterior.

7.3. DO CONTROLADOR DA PRODUÇÃO (CP)

• Receber e arquivar a cópia matriz do formulário ICFI novo;

• Receber a cópia matriz do formulário ICFI alterado e substituir a edição anterior;

• Receber a cópia matriz e a lista de destinatários se o ICFI for fixo.

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8. FLUXOGRAMA

Início É ICFI novo ? Não 2

Sim

PI IQ
Detectar a
Detectar a necessidade de
necessidade de criação do formulário
criação de ICFI ICFI para o processo
produtivo

PI PI PI IQ
Solicitar via
Analisar
Elaborar o Comunicação Elaborar o
criticamente e IQ deve elaborar
conteúdo do Não
o formulário
Sim Interna a conteúdo do
aprovar o conteúdo
formulário ICFI ICFI ? elaboração do formulário ICFI
do formulário ICFI
formulário ICFI

PI IQ IQ

Providenciar a Analisar
Enviar o original do
atribuição de criticamente e
formulário ICFI ao
número-chave para aprovar o conteúdo
PI
cada ICFI do formulário ICFI

PI
PI
Incluir na tela DFTF os PI
Incluir na fase zero na tela números-chaves do(s) Analisar criticamente
DFFE do PF todos os formulário(s) ICFI(s) a verificando e
números-chaves do(s) serem utilizados nas confirmando a Formulário ICFI
É ICFI fixo ? Não
formulário(s) ICFI(s) a respectivas fases indicando compatibilidade entre elaborado pelo
serem utilizados nas fases o número-chave e a frase o conteúdo de ICFI e IQ ?
do Plano de Fabricação VER EDIÇÃO NA FASE o PF
0000
Sim Sim Não
PI PI PI PI
Incluir os números-chaves
do(s) formulário(s) ICFI(s) na
Enviar uma cópia
fase que será utilizado (tela matriz para o IQ Reproduzir duas Reproduzir uma
DFFE) e na tela DFTF, indicar e a outra para o cópias matrizes cópia matriz
somente o número-chave CP
(sem a edição) e a frase VER
EDIÇÃO NA RELAÇÃO DE
FERRAMENTAS ABAIXO
IQ PI

1 Receber a cópia Cópia matriz Enviar cópia a

Sim Não É ICFI fixo ?
matriz e arquivar pertencente ao matriz para o CP
IQ?
1
Não Sim
CP PI

Enviar cópia matriz

Receber a cópia e a lista de
Fim
matriz e arquivar destinatários para o
CP

CP

Continua na Receber a cópia

Instrução Interna matriz e a lista de
22.01-3-0145 destinatários

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FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO (ICFI)

PI IQ
Analisar a
Analisar a
necessidade
necessidade
de alteração do
de alteração do
conteúdo do
formulário ICFI
formulário ICFI

PI PI PI IQ

Incluir no final do IQ Solicitar via

Alterar o conteúdo Alterar o
conteúdo de ICFI o deve alterar o Comunicação
do Não Sim conteúdo do
histórico da última formulário Interna a alteração
alteração de edição o formulário ICFI ICFI ? formulário ICFI
do formulário ICFI

PI
IQ

Analisar criticamente Incluir no final do

e aprovar o conteúdo conteúdo do formulário
do formulário ICFI ICFI o histórico
da última alteração
de edição

PI IQ IQ
Atualizar a edição do
Analisar
formulário ICFI na Enviar o original
criticamente e
tela ROCI e implantar do formulário ICFI
aprovar o conteúdo
alterações na tela alterado ao PI
do formulário ICFI
ROTX

PI

Analisar criticamente
verificando e Formulário ICFI
É ICFI Fixo? Não confirmando a modificado pelo
compatibilidade entre o IQ ?
conteúdo de ICFI e o PF

Sim
Sim PI Não
PI PI PI
Alterar o número-chave Enviar uma cópia
do formulário
matriz para o Reproduzir duas Reproduzir uma
1 ICFI na tela DFTF
nas respectivas fases IQ e a outra cópias matrizes cópia matriz
a serem utilizados para o CP

IQ PI

Receber a cópia Enviar a cópia

Cópia matriz
matriz e substituir a Sim matriz para o Não É ICFI Fixo ?
pertencente ao
edição anterior CP
IQ?
1
Não Sim
CP PI

Enviar a cópia
Receber a cópia
matriz e a lista de
Fim matriz e substituir a
destintários para o
edição anterior
CP

CP Controlador da Produção CP

PI Processador Industrial Continua na Receber a cópia

Instrução Interna matriz e a lista de
22.01 - 3 - 0145 destinatários
IQ Inspetor de Qualidade

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9. REFERÊNCIAS

Não se aplica.

10. ANEXOS

Não se aplica.

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