NORMA DE PROCEDIMENTO

CÓDIGO DA INSTRUÇÃO INTERNA: 22.99 - 3 - 0102.F

TÍTULO: PROCESSO PRODUTIVO

HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES:

EDIÇÃO VIGÊNCIA HISTÓRICO

F 02/7/2003 Excluídos os itens relativos à Palavras Chave, Definições e Instruções Internas Envolvidas.
Alterado os itens relativos à Áreas Envolvidas, Regulamentação e Procedimentos.
Alterado o FLUXOGRAMA, em função das alterações nos procedimentos.

APROVAÇÃO:

AMAURY TORRES DE MIRANDA PAULO SÉRGIO LOPASSO

Diretor Industrial - Matriz Gerente da Unidade Fabril 01 e 03

DATA DE VIGÊNCIA CÓPIA CONTROLADA PÁGINA

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02 de julho de 2003 e com logotipo azul 1/7
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TÍTULO CÓDIGO

PROCESSO PRODUTIVO 22.99 - 3 - 0102.F

1. OBJETIVO

Definir e padronizar os procedimentos durante o processo produtivo.

2. ÁREAS ENVOLVIDAS

Setores de Planejamento e Controle de Produção.

Setores de Ferramental.
Setores de Garantia da Qualidade.
Setores de Métodos.
Setores de Produção.
Setores de Provisão de Ferramentas.

3. REGULAMENTAÇÃO

3.1. UTILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PASTA DE PRODUÇÃO

O usuário deverá usar os documentos da pasta de produção (desenho, PF, guia, formulários),
exclusivamente ao fim a que se destinam, que é de orientar e fornecer dados para o controle do
processo produtivo da empresa.

3.2. RESPONSABILIDADE SOBRE O FERRAMENTAL UTILIZADO

O usuário será o responsável pelo acondicionamento, proteção, limpeza e integridade do

ferramental por ele utilizado durante o processo produtivo.

3.3. RESPONSABILIDADE SOBRE OS EQUIPAMENTOS

O usuário será o responsável pela limpeza, proteção e integridade dos equipamentos usados
por ele durante o processo produtivo.

3.4. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E ENSAIOS

Os usuários deverão zelar pelos instrumentos, manuseando-os com cuidado, guardando-os em

locais apropriados livres de poeiras, líquidos ou outros que possam afetar a sua utilização.

Os usuários não deverão usar em hipótese nenhuma, instrumentos com a data de aferição
vencida, sem selos de aferição/calibração ou com etiquetas de Bloqueado.
Os usuários deverão notificar e entregar à Provisão de Instrumentos ou ao SGQ todo
instrumento de inspeção, medição e ensaios que apresentar danos ou irregularidades de
funcionamento.

3.5. MANUSEIO E ARMAZENAGEM NO PROCESSO PRODUTIVO

O manuseio e a armazenagem serão efetuados conforme Instrução Interna específica, de cada

família de item.

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3.6. ALTERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA PASTA DE PRODUÇÃO

Os documentos da Pasta de Produção poderão ser alterados, mediante a anotação no verso do

documento (motivo, data, nome e assinatura do funcionário autorizado).

Os funcionários autorizados são:

Chefe do Setor de Controle de Produção e/ou Programador de Produção

• Plano de Fabricação

Campos: Quantidade, Fase, SCC. Máq..

Campos: Prep., Exec., QPT, QO (quando utilizar fase opcional do PF).

• Guia - Requisição de Material

Campo: Quantidade.

• Guia de Trabalho

Campos: Quantidade, Fase, SCC, Máq..

Campos: Prep., Exec., QPT, QO (quando utilizar fase opcional do PF).

Chefe do Setor de Métodos/Processador Industrial

• Plano de Fabricação

Campos: Chave do Material, Descrição do Material, Modo de Fornecimento do

Material (MF), Modo de Fornecimento-Descrição, Quantidade de Peças por
Material (QPM), Medida Bruta 1, Medida Bruta 2, Peso Total, Processador,
Fase, SCC, Máquina, Texto da Fase.

• Guia - Requisição de Material

Campos: Medida Bruta 1, Medida Bruta 2, Chave do Material, Descrição do Material, Peso
Total, Modo de Fornecimento.

• Guia de Trabalho

Campos: SCC, Máquina.

• Requisição de Ferramentas

Campos: SCC, Máquina , Número-Chave , Quantidade , Descrição , Total de

Ferramentas (TF).

Chefe e/ou Monitor do Setor de Produção

• Plano de Fabricação

Campos: Fase, Máquina, Texto.

Campos: Prep., Exec., QPT, QO (quando utilizar fase opcional do PF).

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• Guia de Trabalho

Campos: Máquina, Fase.

• Requisição de Ferramentas

Campos: SCC, Máquina, Número-Chave, Quantidade, Descrição, TF.

Monitor e/ou Operador do Setor de Produção

• Requisição de Ferramentas

Campos: SCC, Máquina, Número-Chave, Quantidade, Descrição, TF.

3.7. SEQÜÊNCIA DE EXECUÇÃO DE FASES NO PROCESSO DE MONTAGEM

Durante o processo de montagem as fases poderão ser executadas em seqüência diferente da

indicada no plano de fabricação, sem a necessidade de qualquer anotação no verso do mesmo.

3.8. CÉLULAS DE USINAGEM

Nas células de usinagem onde a execução das várias fases é simultânea, a pasta de produção
excetuando-se a guia de trabalho, deverá acompanhar a primeira peça para a fase (máquina)
seguinte até a preparação da última fase. Após a preparação da última fase, o mesmo deverá
retornar à primeira máquina da célula, que deverá preencher o Plano de Fabricação e enviar o
mesmo para a fase (máquina) seguinte juntamente com a última peça do lote.

4. PROCEDIMENTOS

Vide Fluxograma no item 5.

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5. FLUXOGRAMA

Início

CH/M-SP CH/M-SP CH/M-SP CH/M-SP

Receber o material Providenciar a Arquivar a pasta de

Consultar a
e a Pasta de estocagem do controle de É ordem de
Sim prioridade com o
Produção do SCC material, conforme prioridade para montagem ?
SPCP
fornecedor I.I. 36.03 - 3 - 0036 execução da fase

Não
CH/M-SP CH/M-SP
4 Consultar a tela Consulta
a Carga de Máquina do Analisar a carga da
Sistema Oracle referente máquina contra a
ao SCC e da máquina capacidade de
indicada no PF, para
execução da Fase
produção

CP-SPCP CH/M-SP CH/M-SP

Analisar a
Solicitar a Definir a máquina
solicitação da Executar fase na
transferência de para executar a Não Sim
transferência de máquina indicada
carga ao SPCP fase no PF?
carga

Transferir a carga
para a máquina CH/M-SP CH/M-SP CH/M-SP
analisada?
Sim
Elaborar as Anexar as Anotar a fase, o motivo, o
Existe fase nome e a assinatura,
Não Instruções de Instruções de aprovando a operação no
Não opcional no PF?
Trabalho Trabalho ao PF verso do PF
CH/M-SP

Executar a fase Sim

na máquina
indicada no PF

CH/M-SP CH/M-SP CH/M-SP CH/M-SP

Selecionar a Pasta
Colocar o caderno Enviar o programa Preencher, se de Produção com
Recebeu
necessário, o formulário
de programa na para o comando da Sim caderno de maior prioridade
Requisição de
Pasta de Produção máquina programa Ferramentas. para exeução da
CN? Fase

Não

CH/M-SP CH/M-SP CH/M-SP OP-SP OP-SP

Providenciar o transporte Entregar a Pasta de Orientar o operador Receber a pasta e Preencher a GUIA DE
do material ao pé da
máquina indicada para
Produção ao sobre a fase a ser o material do chefe TRABALHO (A98103) da
operador executada e/ou monitor fase a ser executada.
execução da Fase

OP-SP OP-SP OP-SP

Retirar os Retirar as
Ler o campo texto,
instrumentos de ferramentas do
1 da fase a ser
medição no SGQ, SPFR, se
executada
se necessário necessário

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1
OP-SP CH/M-SP

Encontrou Encontrou
Ler as Instruções de
irregularidade nas Solicitar a orientação irregularidades nas
Instruções de
Sim Trabalho da fase a ser Não
do chefe e/ou monitor Instruções de
Trabalho ? executada
Trabalho ?

Não 3
Sim
PI-SM PI-SM CH/M-SP

Foi feita Receber a comunicação

Alterar as Instruções Comunicar ao SM
alteração nas sobre as irregularidades
de Trabalho do PF da Sim
encontradas nas
as irregularidades das
Instruções de
pasta Instruções de Trabalho Instruções de Trabalho
Trabalho ?

Não
CH/M-SP CH/M-SP

Orientar o operador
Receber a decisão/
sobre as Instruções de
orientação do SM
Trabalho

OP-SP OP-SP OP-SP OP-SP

Executar as medições do
Preencher os campos Texto trabalho executado, de Receber orientações
Executar as operações
acordo com a I.I.
solicitados no do PF solicita descritas no texto da fase sobre as Instruções de
Sim 22.99 - 3 - 0261 -
formulário ICFI preenchimento de do PF e as instruções do Trabalho do chefe e/ou
Medição em Processo de
(A97909) ICFI ? chefe e/ou monitor monitor
Fabricação ou ICFI
específica

Não
OP-SP

Fase foi Proceder conforme a

Detectada Não- executada com I.I. 22.01- 3 - 0146 -
Não
programa CN novo ou
Sim 2
Conformidade ? CONTROLE DE
otimizado? PROGRAMAS CN

2 Não

Sim

OP-SP OP-SP OP-SP CH/M-SP

Identificar a peça
através da etiqueta
"NÃO-CONFORME"
(A97666)
Informar o chefe e/ou o Analisar a Não-
Interromper a Guia de
monitor da Não- Conformidade
trabalho
Conformidade ocorrida encontrada

OP-SP OP-SP CH/M-SP

Receber as instruções
do chefe e/ou monitor Tomar as providências
Reiniciar a Guia de É necessário
sobre a não- necessárias e orientar Não
Trabalho emitir ANC ?
conformidade o operador
encontrada

Sim

2 Proceder conforme
I.I.
38.06 - 3 - 0259

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OP-SP OP-SP

Lote Acondicionar e
proteger o item Devolver os Instrumentos
executado
É ultimo item de Medição (ferramentas
Sim contém Não- Não aprovado, conforme
do lote ? tipo diferente de M) ao
Conformidade instruções do Plano de SGQ
? Fabricação

Não Sim
OP-SP OP-SP OP-SP

Informar ao chefe e/ou Devolver o Ferramental

Preparar para a monitor que o lote (ferramentas tipo
próxima execução apresenta Não- diferente de M) ao
Conformidade SPFR

OP-SP
3 Preencher no PF os
Proceder campos: data término,
conforme I.I. quantidade peças boas,
38.06 - 3 - 0259.A- Controle de num. caixa e num.
Produto Não - Conforme operador da fase
executada

CH/M-SP OP-SP OP-SP OP-SP

Providenciar o transporte
do material e da Pasta de
Produção para a próxima
fase
Preencher na Guia de
Informar ao chefe e/ou
Enviar a Guia de Trabalho os campos:
monitor a conclusão da
Trabalho da fase data, quantidade boa,
fase do Plano de
Fabricação
executada para o SCP ref. mat., maq., operador
eT

IQ-SGQ
Inspecionar o
lote conforme Instrução
Próxima fase Interna 30.03 - 3 - 0282
4 Não Sim
-Processo de Medição
Fim
é PIP 100 ?
e Monitoramento de
Produto

Processador Industrial do Setor de

CH/M-SP Chefe/Monitor do Setor de Produção PI-SM Métodos

Controlador de Produção do Setor de Inspetor da Qualidade do Setor de

CP-SPCP IQ-SGQ
Planejamento e Controle de Produção Garantia da Qualidade

OP-SP Operador do Setor de Produção

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