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CONTROLE DAS REVISÕES

REV. DATA ASSUNTO / REVISÃO / MODIFICAÇÃO
00 16/06/04 Este processo cancela e substitui o PQ 9.01 – Controle de processos e o PQ 15.01 –
Manuseio, armazenamento, embalagem, preservação e entrega.
01 08/11/04 Incluído campo de análise crítica do documento; revisão da tabela 6, itens de
armazenamento e recuperação e adequação geral do processo após pré-auditoria de
certificação. Este cancela e substitui o PR 4 – Processo de planejamento e entrega e o
PR 6 – Processo de manufatura.
02 10/12/04 Revisão geral para adequação após auditoria interna.
03 23/12/04 Revisão do item 5.3.15.a para adequar a sistemática de inspeção de layout
04 21/02/05 Nos itens 5.3.4.d e 5.3.4.h – Situação de inspeção e ensaio era através de assinatura
ou visto; Incluído NOTA 5; Incluído NOTA1; No item 5.3.4.g, colocado entre
parênteses explicação sobre a verificação da aprovação das fases anteriores; No item
5.3.3.d foi incluído NOTA; No item 5.3.5 foi incluído NOTA.
05 13/08/07 Revisado item 5.3.1, NOTA3, melhorando sistemática de comunicação entre
produção e desenvolvimento visando melhoria na documentação de processo.
06 27/08/07 Revisado o texto do item 5.3.4.h e Anexo 7.27, incluindo nova etiqueta adesiva para
material aprovado.
07 20/09/07 Sistemática para verificação do produto adquirido ou fornecido pelo cliente foi
transferida para o PR 5 - Comprar
08 14/01/08 Incluída “meta 2” no item 5.3.19
09 25/08/08 Incluída “NOTA” no item 5.2.2 e alterado anexo da carta de CEP por variáveis.
10 21/12/09 Acrescentado FS031.
11 08/02/10 Adequação do documento para atendimento das normas NBR ISO-9001:2008, NBR
ISO-14001:2004 e especificação técnica NBR ISO/TS-16949:2009.

12 16/04/15 Inclusão do Fluxograma

13 07/07/17 Inclusão das alterações para adequação e melhoria do procedimento.

14 28/09/17 Inclusão da nota 9 no item 5.3.3 – peça padrão da liberação no painel.

15 23/10/17 Adequação do documento para atendimento das normas IATF 16949:2016 e ISO
9001:2015.

NOME FUNÇÃO DATA ASSINATURA

EMITENTE Paulo H. C. de Souza Líder da Qualidade 23/10/17
ANÁLISE Alan L. Passarin Analista de Processo 23/10/17
ANÁLISE Fidelício P. Silva Líder de Produção 23/10/17
APROVAÇÃO Ricardo P. Del Biggio Diretor 23/10/17
DIREITOS DE REPRODUÇÃO
Os direitos de reprodução deste documento pertencem a ARO – Estamparia e Ferramentaria Mecânica
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Ltda., sendo proibida sua reprodução no todo ou em partes, sob qualquer motivo, sem autorização por
escrito da Diretoria da empresa.
1 - OBJETIVO

Estabelecer e manter processo documentado para:

- Planejar e desenvolver os processos necessários para a realização do produto em coerência com os
requisitos de processo do sistema de gestão da qualidade;
- Planejar e realizar a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas.
- Implementar inspeções ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende
aos requisitos de aquisição especificados;
- Cuidar da propriedade do cliente enquanto estiver sob controle da ARO;
- Identificação de produto por meios adequados ao longo da realização do produto;
- Planejar e implementar os processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria para
demonstrar a conformidade do produto;
- Estabelecer e manter registros para prover evidencias da conformidade com requisitos e da operação
eficaz do sistema de gestão da qualidade.
- Planejar e implementar auditorias de processo e de produto.

2 - APLICAÇÃO

Este processo aplica-se ao controle da manufatura da ARO, incluindo:

análise crítica de pedidos / programações dos clientes
planejamento e controle da produção
Planejamento da realização do produto;
Verificação do produto adquirido;
Propriedade do cliente;
Identificação e rastreabilidade;
Controle de produto e fornecimento de serviço;
Medição e monitoramento de produto,
Controle de registros do processo, e
Embalagem, expedição e entrega do produto.

3 – DEFINIÇÕES

Ambiente de trabalho
Conjunto de condições sob as quais um trabalho é realizado, incluindo os fatores físicos, sociais,
psicológicos e ambientais (tais como temperatura, ergonomia e composição atmosférica).

Amostragem representativa
Amostragem do produto feita nas diversas fases do processo.

Análise Crítica
Atividade realizada para determinar a pertinência, a adequação e a eficácia do que está sendo examinado,
para alcançar os objetivos estabelecidos.

Aspecto ambiental
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Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio
ambiente.
NOTA: Um aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental
significativo.

Auditado
Organização que está sendo auditada.

Auditoria de Processo
Atividade de verificação no local, utilizada para:
- verificar a conformidade com os requisitos especificados, tais como: plano de controle e instruções
de trabalho;
- assegurar que se cumprem os objetivos da qualidade;
- verificar que os requisitos especificados de capacidade /eficácia dos processos são respeitados;
- avaliar a eficácia das atividades e dos resultados.

Auditoria de Produto
Atividade de verificação no local, utilizada para:
- verificar a conformidade com os requisitos do produto especificado, tais como: desenho e as
especificações técnicas;
- assegurar que se cumprem os objetivos da qualidade;
- verificar se os requisitos são cumpridos.

Autocontrole
Inspeção da qualidade, realizada pelo próprio operador de acordo com os dados de processo.

Capabilidade
É a amplitude total da variação inerente a um processo estável. Ela é determinada utilizando-se de dados
provenientes das cartas de controle. Os gráficos de controle devem indicar a estabilidade antes dos
cálculos de capabilidade sejam efetuados. Histogramas são utilizados para examinar a distribuição de
valores individuais e verificar uma distribuição normal. Quando uma análise indica um processo estável e
uma distribuição normal, os índices Cp e Cpk podem ser calculados. Se a análise indica uma distribuição
não normal, ferramentas estatísticas avançadas, tais como uma análise de ppm, serão necessárias para se
determinar a capabilidade. Se as cartas de controle indicam que o processo não é estável, o índice Ppk
pode ser calculado.

Capacidade
Aptidão de uma organização, sistema ou processo de realizar um produto que irá atender aos requisitos.

Característica especial
Característica de produto ou parâmetro de processo de fabricação que pode afetar a segurança ou
atendimento a regulamentos, ajuste, funcionamento, desempenho ou processo subseqüente do produto.
As características especiais são definidas durante a elaboração do FMEA utilizando as seguintes
definições:
 NPR > 100;
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 Conhecimento da Equipe Multidisciplinar;

 Requisito do Cliente.
SIMBOLOGIA ISO/TS 16949 SIMBOLOGIA ARO
Característica do produto ou parâmetro do processo
que afeta a segurança do produto ou a sua Característica critíca e que deve ser controlada
§ conformidade com relação a disposições legais e por controle estatístico do processo.
regulamentares.

Característica do produto ou parâmetro do processo que Característica significativa, que afeta a

afeta a aplicação/função do produto ou outra razão aplicação/função do produto ou outra razão
ligada ao controle e/ou a documentação, tais como ligada ao controle e/ou a documentação, tais
requisitos do cliente. como requisitos do cliente.

Característica do produto ou parâmetro do processo Característica do produto ou parâmetro do processo

com uma dispresão estimada aceitável e que não
Sem
deveria afetar de maneira significativa a segurança do
Símbolo
produto, a sua conformidade com as disposições legais
e regulamentares, nem a sua aplicação/função
com uma dispresão estimada aceitável e que não
Sem
deveria afetar de maneira significativa a segurança do
Símbolo
produto, a sua conformidade com as disposições legais
e regulamentares, nem a sua aplicação/função

CEP - Controle Estatístico de Processo

É o uso de técnicas estatísticas como cartas de controle para analisar um processo ou seus resultados,
assim como para tomar as ações apropriadas para alcançar e manter um estado de controle estatístico e
melhorar a capabilidade do processo.

Comparação com a última peça de um ciclo

Comparação efetuada entre a última peça de um ciclo de produção e uma peça do ciclo de produção
seguinte, com a finalidade de verificar se o nível de qualidade das novas peças é parecido com o do
ciclo precedente.

Concessão
Permissão para usar ou liberar um produto que não atende a requisitos especificados.

Controle dimensional
Medida completa de todas as dimensões de uma peça definida no desenho.
NOTA: Certos clientes podem exigir um controle segundo uma frequência estabelecida em um
plano de controle aprovado por eles.

Desempenho ambiental
Resultados mensuráveis do sistema de gestão ambiental, relativos ao controle de uma organização sobre
seus aspectos ambientais, com base na sua política, seus objetivos e metas ambientais.

Desenho para fabricação / desenho para montagem

Processo técnico simultâneo concebido para otimizar as relações entre a função do desenho, a
capacidade de fabricação e a facilidade de montagem.

Diagrama de fluxo do processo

Descrição do fluxo dos produtos ao longo do processo incluindo todas as operações de reparos e/ou
reprocessamentos.

Dimensões e tolerâncias geométricas

Conjunto de regras e símbolos normalizados utilizados para definir as características das peças e suas
relações sobre um plano técnico.
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NOTA: As dimensões e tolerâncias geométricas descrevem as relações geométricas das características da

peça (ao invés da relação cartesiana), no que da possibilidade de determinar a tolerância máxima
permitindo o funcionamento ótimo do produto.

Dispositivo
Meio onde é fixado /alojado um produto para ser realizada a operação.

Documentação
Informações que definem o processo a seguir.
Exemplo: Manual da Qualidade, Instruções de Trabalho, Planos de Controle, Gráficos e Desenhos.

Eficaz
Extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados planejados, alcançados. (atinge os
resultados desejados)

Ensaio
Determinação de uma ou mais características de acordo com um processo.

Ensaio funcional
Ensaio que permite assegurar que a peça está conforme a todos os requisitos do cliente e do
fornecedor em matéria de prestações técnicas e de materiais.

Equipamento
Todo conjunto mecânico, pneumático, hidráulico ou elétrico utilizado para fabricação de um produto ou
suas partes.

Equipamento chave
Aquele que é imprescindível para continuidade da produção, onde a falta dele pode acarretar insatisfação
do cliente.

Fabricação
Processo de fabricar ou produzir materiais de produção; peças de produção ou serviços; montagens; ou
tratamento térmico, solda, pintura, estampagem ou outros serviços de acabamento.

Ferramenta
Meio utilizado para transformação da matéria prima em produto acabado ou não.

Identificação
Adoção de um sistema de identificação eficaz que possibilite relacionar o produto com a documentação
pertinente ao mesmo.

Impacto ambiental
Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou parte, das
atividades, produtos ou serviços de uma organização.

Frete Especial
Custos extras ou encargos que incorrem adicionalmente à entrega contratada.
Nota: causada por método, quantidade, entrega fora do programa ou atrasos.
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Infra-estrutura
Sistema de instalações, equipamentos e serviços necessários para a operação de uma organização.
NOTA: Infra-estrutura inclui, quando aplicável: edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas;
equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos quanto programas de computador) e serviços
de apoio (tais como sistemas de transporte, comunicação ou de informação).

Inspeção
Avaliação da conformidade por observação e julgamento, acompanhada, se necessário, de medições,
ensaios ou comparação com padrões.

Instruções de trabalho
Descrição de tarefas efetuadas em um posto de trabalho ( por exemplo: liberação de processo,
controle, reprocesso, reparos). São considerados como a documentação de terceiro nível.

Meta ambiental
Requisitos de desempenho detalhado, quantificado sempre que exeqüível, aplicável à organização ou
partes dela, resultantes dos objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e atendido para que tais
objetivos sejam atingidos.

Permissão para Desvio

Permissão para desviar-se dos requisitos originalmente especificados de um produto antes da sua
realização.

Plano de Controle
Descrição documentada dos sistemas e processos requeridos para controlar produto.
É desenvolvido no nível de sistema, subsistema, componente e/ou de material, para o produto
fornecido e inclui aqueles para processos de materiais produzidos a granel como também peças: e é
utilizado para pré-lançamento e produção levando em conta as saídas do FMEA do projeto, quando
existente, e do FMEA de processos.
O plano de controle deve:
listar os controles usados para o controle do processo de fabricação;
incluir métodos para monitoramento e controle exercidos nas características especiais definidas pelo
cliente e pela ARO;
- incluir informações requeridas pelo cliente; e
- inIciar um plano de reação específico quando o processo ficar instável ou estatisticamente não
capaz.
NOTA 1: Os planos de controle devem ser revisados e atualizados quando qualquer alteração que
aconteça afete o produto, processo de fabricação, medição, logística, fonte de fornecimento ou
FMEA.
NOTA 2: Quando requerido pelo cliente, ver PR 2 – Processo vender, a provação do plano de
controle pelo cliente pode ser requerida depois da análise crítica ou atualização do mesmo.

Plano de controle de recebimento / final (PCR/PCF)

Documentos que descrevem o sistema de controle de todas as características importantes de um
produto/processo ou família de produtos específicos.

Processo
Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos em produtos.
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Processo de qualificação
Processo para demonstrar a capacidade de atender a requisitos especificados

Processos especiais
Processos de produção ou de fornecimento de serviços onde a saída resultante não possa ser verificada por
monitoramento ou medição subseqüente, incluindo quaisquer processos onde as deficiências só fiquem
aparente depois que o produto esteja em uso ou o serviço tenha sido entregue.

Produto
Resultado de um processo.

Projeto e desenvolvimento
Conjunto de processos que transformam requisitos em características especificados ou nas especificações
de um produto, processos ou sistema.

Rastreabilidade
Aptidão para rastrear um produto através dos registros feitos durante o processo de fabricação.

Registro
Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidencias de atividades realizadas.

Requisito
Necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou obrigatória, podendo ser
gerado por diferentes partes interessadas.

Situação de inspeção e ensaios

Refere-se a identificação da condição em que se encontra o produto após ser inspecionado.

Verificação
Comprovação através de fornecimento de evidencia objetiva, de que os requisitos especificados foram
atendidos.

4 – DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma NBR ISO-9000:2005 – Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e Vocabulário

Norma NBR ISO-9001:2015 – Sistema de gestão da qualidade – Requisitos
NBR ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental - Requisitos
Especificação Técnica IATF-16949:2016 – Sistema de Gestão da Qualidade – Fornecedores
Automotivos – Requisitos particulares para aplicação da norma NBR ISO 9001:2015.
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5 – PROCESSO

AÇÃO REQUERIDA RESPONSÁVEL

5.1 PLANEJAR A PRODUÇÃO
5.2.1 Receber o pedido de compra, a programação, pedido de amostra e/ou contrato PCP
do cliente através de fax, carta, e-mail, “software on-line” do cliente;
NOTA: Para os pedidos verbais preencher o “Pedido de venda – FS-060 –
anexo 7.1” de forma a assegurar que os requisitos do pedido estão acordados.

5.2.2 Verificar se o produto já é fornecido e se o mesmo ainda não for, utilizar a PCP
sistemática descrita no “PR 3 – Processo desenvolver”.
NOTA: Se houver a necessidade de mudança de fonte / fornecedor de Analista de
materiais (componentes e matéria-prima) e serviços (tratamento térmico, logística / Auxiliar
pintura, etc), sendo este, diferente do aprovado pelo cliente no PPAP, o mesmo de faturamento
deve ser notificado com 6 semanas de antecedência ou conforme apropriado,
consultando a “planilha de processos/fornecedores homologados”. Seguir as
definições do PR 3 – Desenvolver, para revalidar o PPAP.

5.2.3 Antes da ARO assumir o compromisso de fornecimento do produto, analisar PCP

criticamente os pedidos de compra ou de amostra, programação ou contrato
utilizando o “carimbo de análise crítica”, quando aplicável, e para aqueles que
forem (pertinentes, adequados e eficazes) cadastrar no software informatizado,
garantido que:
a) Os requisitos do contrato, pedido ou programação que difiram daqueles
previamente manifestados estão resolvidos.
b) A ARO tem a capacidade para atender aos requisitos definidos (prazo
de entrega, preço, quantidade e requisitos específicos).
NOTA 1: Para o atendimento ao item a, a comunicação com o cliente poderá
ser feita via e-mail, fax e quando for verbal descrever no próprio pedido o
acordo feito com o cliente.
NOTA 2: A análise crítica deve ser composta dos seguintes passos:
- Atendimento das condições comerciais (quantidades, data e local de entrega,
etc);
- Atendimento a requisitos específicos do cliente (transporte, embalagem, etc);
- Verificação do estoque de produto acabado através do software
informatizado;
- Caso não tenha produto acabado, verificar a disponibilidade de matéria-
prima com o controlador de estoque de matéria-prima;
- Caso não tenha a matéria-prima disponível, verificar junto ao Departamento
de Compras a data para recebimento do material.

5.2.4 Havendo capacidade em atender o “Pedido do Cliente”, planejar a entrega do PCP

produto em estoque ou planejar a produção conforme o pedido do cliente, de
modo a garantir que as expedições sejam efetuadas dentro do prazo para
atender às necessidades de produção do cliente, incentivando a adoção de
produção de pequenos lotes e a nossa capacidade produtiva emitindo o “Plano
de Produção” através do software informatizado;
NOTA 1: A programação de produção deve atender aos requisitos do
cliente, como just-in-time e ser apoiada por um sistema de informações
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(reuniões a cada 2 dias) que permitam acesso a informações de produção

em estágios de processo chave e estar dirigida a um pedido.
NOTA 2: O desenvolvimento, evolução e o seguimento dos produtos
nas etapas chaves deve ser feito através da “Planilha de produção”,
afim de assegurar as entregas de acordo com os prazos estabelecidos
pelo cliente e permitir o acesso as informações de produção nas etapas
chaves do processo.
NOTA 3: Quando for previsto algum problema que afete o prazo de entrega
do produto, comunicar o cliente e registrar o evento no verso do pedido do
cliente, rubricar e datar.

5.2.5 Caso não tenha produto estocado emitir a “Ordem de Produção” e a “Lista de PCP / controlador
Saída de Almoxarifado” e verificar a disponibilidade de matéria-prima através de estoque
do software informatizado.
NOTA: O controle dos estoques de materiais é realizado através do
sistema informatizado que gerencia os estoques, visando otimizar os giros
de estoques, providenciando as novas aquisições e a minimização dos
mesmos.

5.2.6 Caso não tenha matéria-prima disponível, solicitar ao Departamento de PCP / controlador
compras a aquisição do material seguindo as definições do “PR 5 – Processo de estoque
comprar”, verificando se a data de recebimento do material não afetara os
prazos para manufatura do produto.
NOTA 1: Quando requerido pelo cliente, a compra de produtos e/ou
serviços devem ser feitas junto a fornecedores aprovados pelo cliente – ver
PR 5 – Processo Comprar.

5.2.7 Receber a documentação necessária para o processo através do “PR 3 _ Produção

Processo de desenvolver” e requisitar a ferramenta e a matéria-prima;

5.2.8 Fornecer a ferramenta conforme especificado na “Lista de Saída de Almoxarifado de

Almoxarifado”, gerenciando o ferramental através das definições contidas no ferramentas
“PR 6 – Processo de gerir recursos”

5.2.9 Requisitar a matéria-prima necessária, enviando a “Lista de saída de PCP / Produção

almoxarifado” para o setor Recebimento/Corte.

5.2.1 Fornecer a matéria-prima, conforme especificado na “Lista de saída de Recebimento /

0 almoxarifado”, controlando o estoque através do software informatizado. corte
NOTA: Utilizar o sistema “PEPS – Primeiro que Entra – Primeiro que
Sai”, seguindo a “Tabela de cores – anexo 7.1” para identificar a ordem
de saída dos materiais, visando manter a rotatividade de materiais
através do sistema informatizado.
5.3 MANUFATURAR
5.3.1 Receber a documentação de processo, proveniente do “PR 3 - Processo de Produção
desenvolvimento” e a “Ordem de produção”, iniciar a produção e fazer o
apontamento o das produções diárias na própria “Ordem de produção”.
NOTA 1: Quando forem realizados serviços externos, registras a execução
dos mesmos no “FS-077 - Serviços externos”.
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NOTA 2: A documentação de processo (instruções de trabalho) deve estar

acessível para uso no posto de trabalho.
NOTA 2.1: As instruções de trabalho devem descrever a forma de trabalho,
os controles e registros ambientais necessários em cada atividade, quando
necessário.
NOTA 3: Qualquer alteração no produto e/ou no processo de fabricação,
ou ainda, se for detectada qualquer divergência entre o conteúdo do Plano
de Controle do Processo, como por exemplo, erros de digitação, método de
medição inadequado, etc., deve ser automaticamente comunicado ao
pessoal de desenvolvimento, visando analisar os impactos da alteração
seguindo as definições do “PR 3 – Processo desenvolver”.
NOTA 4: O pessoal da qualidade / produção tem autoridade de parar a
produção para corrigir problemas com a qualidade

5.3.2 Diariamente, acompanhar as quantidades produzidas e os prazos de entrega PCP / Produção

através dos dados do “FS-050 - Relatório de apontamento de
produção(verso)”, de forma a garantir o atendimento as necessidades dos
clientes, informar as alterações de programação dos clientes, priorizar a
produção dos itens definidos como críticos, pelos próprios clientes, incluindo o
envio de produtos para beneficiamento, acompanhar as produções em
andamento e o retorno dos produtos do beneficiamento, conforme os requisitos
de quantidade e prazo de entrega, definidos pelo cliente.
NOTA: Qualquer fator que por ventura possa acontecer e comprometer os
prazos de entrega (quebra de máquina, ferramenta, falta de matéria prima,
etc.), reprogramar a produção, informar imediatamente o cliente, para que o
mesmo posicione a criticidade do produto, e renegociar um novo prazo de
entrega. A comunicação com o cliente poderá ser feita via e-mail, fax e
quando for verbal descrever no próprio pedido o acordo feito com o cliente.

5.3.3
Caso ocorra uma parada de produção planejada como férias, manutenção
preventiva/preditiva de máquinas/equipamentos/infraestrutura ou não
planejada como greve, manutenção corretiva entre outros seguir as definições
do PR 6 – “Gerir Recursos”.
5.3.4
CONTROLE DE MUDANÇAS
5.3.4a Controle de Mudanças
5.3.4b Quaisquer mudanças que impactam a realização do produto incluindo Equipe
aquelas causadas pela ARO, cliente ou qualquer fornecedor deverão ser Multifuncional
analisados criticamente e documentados conforme FS 276 – “Controle de
Mudanças” com o intuíto de analisar os riscos, as ações necessárias e o
monitoramento do processo até que retorne ao processo padrão. A
implementação deverá ocorrer somente após a validação do processo por
lote piloto e aprovação documentada do cliente quando requerido
conforme “Planilha de Requisitos Específicos”.
NOTA 1: Lote piloto é obrigatório para mudanças provenientes de
fornecedores.
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5.3.4c Mudança Temporária nos Controles do Processo

5.3.4d Caso ocorra a necessidade de mudança temporária no controle do Equipe
processo deve-se seguir o uso dos métodos alternativos citados no FS 113 – Multifuncional
“Escopo do Laboratório” e registrado no FS 276 – “Controle de
Mudanças”. A implementação deverá ocorrer somente após aprovação
documentada do cliente quando requerido conforme “Planilha de
Requisitos Específicos”, enquanto houver o uso alternativo do controle do
processo deve-se monitorar no mínimo diariamente por via de auditorias
escalonadas com o uso do FS 105 – “Check-list de auditoria dos processos
produtivos”, e/ou reuniões diárias de liderança e/ou acompanhamento do
líder imediato.
Durante este período registrar o processo alternativo aprovado no
formulário de registro citado no FS 039 – “Plano de Controle”, exemplo
FS 50 - Relatório de Inspeçao de Processo, se não houver imposições de
frequência e tamanho de amostragem indicadas no FS 276 – “Controle de
Mudanças” seguir diretrizes do FS 039 – “Plano de Controle” do produto.
A reinicialização deverá ser documentada no FS 276 – “Controle de
Mudanças” quando esta estiver efetivamente restabelecida.
NOTA 1: O FS 113 – “Escopo do Laboratório” deverá ser analisado
semestralmente ou quando necessário e aprovado pelo cliente quando
ocorrer alterações do Escopo dos Controles Alternativos.
NOTA 2: As instruções de trabalho padrão devem estar disponíveis para
cada método de controle de processo alternativo.

5.3.3 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DO PRODUTO

5.3.3. Medição e Monitoramento Durante o Processo
a

5.3.3. Preparar a máquina/ferramenta, produzir amostra do produto, efetuar as Colocador de

b inspeções e ensaios necessários à “Liberação da Produção”, registrar os ferramenta /
resultados da inspeção no “FS-050 - Relatório de Inspeção no Encarregado da
Processo/Análise de Refugos ” e produzir o produto conforme os requisitos produção
especificados nos “FS-039 - Planos de Controle” e Instruções da Qualidade
pertinentes;
NOTA 1: A preparação para produção deve ser verificada quando uma
preparação for feita (ex.: primeira corrida de um novo trabalho,
mudança de material, intervalo significativo entre corridas, etc)
NOTA 2: Caso reprovado, após correção proceder com nova liberação do
processo.
NOTA 3: Critérios de aceitação: zero defeito, ou seja, não pode haver
nenhuma não-conformidade.
NOTA 4: Para os produtos designados como “peça de aparência” dispor de:
- Iluminação adequada para as áreas de avaliação;
- Amostra padrão de cores, granulação, lustro, brilho metálico, textura,
distinção de imagem como apropriado;
- Manutenção e controle dos padrões de aparência e equipamento de
avaliação;
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- Verificação de que o pessoal que faz as avaliações de aparência sejam

qualificados para fazê-las.
NOTA 5: Os responsáveis pela qualidade (inspetores da qualidade) /
produção possuem autoridade de parar a produção para corrigir
problemas relativos a qualidade.
NOTA 5.1: O encarregado da produção e/ou gerente industrial deve ser
prontamente informado de produto e/ou processo que não estejam em
conformidade com os requisitos visando a tomada de ações corretivas, ver
PS 1 – Procedimento de tomada de ações e comunicação.
NOTA 6: A documentação de processo (instruções de trabalho) deve estar
acessível para uso no posto de trabalho.
NOTA 7: Deve ser provido pessoal de apoio (inspetores da qualidade)
para as operações de produção em todos os turnos, ou delegada
responsabilidade para assegurar a qualidade do produto.
NOTA 8: A data na qual cada alteração de documento é implementada na
produção fica registrada no primeiro set-up depois da distribuição do
documento alterado.
NOTA 9: Manter a peça de liberação do set-up em painel disponível para
consulta até a finalização do lote. A peça será inclusa no lote após
finalização da Operação.

5.3.3. Fazer os controles necessários de acordo com os requisitos estabelecidos nos Inspetor da
c “FS-039 - Planos de Controle”, registrando os resultados da inspeção e ensaios qualidade
realizados durante o processo no “FS-050 - Relatório de Inspeção no
Processo/Análise de Refugo”, ou nas “FS-051 e FS-052 - Cartas de
Controle Estatístico do Processo por Variáveis e Atributos”, conforme
apropriado, para o setor de Produção.
NOTA 1: O critério de aceitação para os planos de amostragem do tipo
atributo é “zero defeitos”. Demais critérios de aceitação, tais
como os relativos a critérios visuais, devem estar documentados
e, quando necessário, devem ser aprovados pelo cliente.
NOTA 2: Eventos importantes no processo (ex.: troca de ferramenta,
conserto de máquina) devem ser anotados nas cartas de controle ou no
“FS-050 - Relatório de Inspeção no Processo/Análise de Refugo”.
NOTA 3: Quando os dados do processo / produto indicarem um alto grau de
capabilidade (ex.: Cpk/Ppk >= 4), solicitar ao controle da qualidade a revisão
das Instruções de Processo /Planos de controle;
NOTA 4: Quando as características que estão identificadas nas
Instruções de trabalho / Plano de controle estão instáveis ou não capazes,
iniciar um plano de reação, incluindo a contenção da saída do processo e
inspeção 100% e iniciar um plano de ação corretiva, conforme definido no
“PS 1 - Procedimento de tomada de ações e comunicação”, indicando o
tempo e as responsabilidades designadas para assegurar que o processo se
torne estável e capaz. Quando requerido pelo cliente este plano
deve ser analisado criticamente e aprovado pelo mesmo.
NOTA 5: Quando o produto não atender os requisitos contidos nos “Planos de
controle de processo – ver PR 3 – Processo desenvolver”, informar
prontamente o gestor do processo e/ou a qualidade e seguir as definições da
“PS 2 – Procedimento de controle de não-conformidades”
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NOTA 6: O encarregado da produção e/ou gerente industrial deve ser

prontamente informado de produto e/ou processo que não estejam em
conformidade com os requisitos visando a tomada de ações corretivas, ver
PS 1 – Procedimento de tomada de ações e comunicação
NOTA 7: Com todos os dados de produção disponíveis, elaborar planilha
com os indicadores de processo definidos e encaminhar os resultados ao
RD. Caso não seja possível finalizar o levantamento, enviar os dados até o
momento da coleta ao RD para que o mesmo finalize os lançamentos e
gere os resultados finais dos indicadores.

5.3.3. Identificar o produto em processo e a sua situação de inspeção e ensaios Inspetor da

d (através do carimbo com o número do registro do colaborador) na etiqueta de qualidade /
“FS-081-1 - Identificação de Produto em Processo ou de “FS-081-2 - Colaboradores
Identificação de Produto em Processo com Tratamento Térmico” que deve
conter o número da “Ordem de Produção” para prover a rastreabilidade do
produto. As Etiquetas de “FS-081-1 - Identificação de Produto em Processo ou
de “FS-081-2 - Identificação de Produto em Processo com Tratamento
Térmico”, devem ser colocadas sobre cada embalagem do produto.
NOTA 1: Materiais a serem enviados para Tratamento Térmico,
Galvanoplastia ou Pintura devem ficar acondicionados em áreas específicas,
segregadas e com acesso restrito, ficando as chaves em poder do Líder da
Produção (Tratamento Térmico) e do Auxiliar de Faturamento (Galvanoplastia
e Pintura). Os produtos com esse processo deverão ser acondicionados em
caixas na cor branca para melhor identificação por todos.
NOTA 2: Enviar para os fornecedores de “Tratamento Superficial”, os
produtos que necessitem deste serviço, mantendo os mesmos identificados
com a etiqueta de “FS-081-1 - Identificação de Produto em Processo ou
de “FS-081-2 - Identificação de Produto em Processo com Tratamento
Térmico” que deve retornar juntamente com o material tratado.
NOTA 3: A situação de inspeção e ensaios, como aprovado, é demonstrada
com a etiqueta “FS-081-1 - Identificação de Produto em Processo ou de “FS-
081-2 - Identificação de Produto em Processo com Tratamento Térmico”
quando carimbado na etiqueta, o número do registro do colaborador. Não é
permitido dar seqüência aos processos sem que a fase anterior tenha a sua
situação de inspeção e ensaios definida através do carimbo.
NOTA 4: Durante o processo se houver a necessidade de se dividir o lote em
outras caixas, solicitar ao Líder ou Encarregado da produção que efetue o
preenchimento de outra etiqueta de identificação validando os processos já
efetuados.

5.3.3. Identificar, manusear, embalar, armazenar e proteger o produto conforme as Operador

e exigências contidas na documentação e/ou especificação de clientes. Ou
seguindo as definições da “IS 5.01 - Instrução de Manuseio, Armazenamento,
Embalagem, Preservação e Entrega”.
NOTA: A preservação deve incluir identificação, manuseio, embalagem,
armazenamento e proteção, e deve ser aplicada as partes constituintes dos
produtos.

5.3.3. Medição e Monitoramento do Produto Acabado

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5.3.3. Verificar a situação de inspeção atual, estando “Aprovado” (checar na etiqueta Inspetor da
g “FS-081-1 - Identificação de Produto em Processo ou de “FS-081-2 - qualidade
Identificação de Produto em Processo com Tratamento Térmico” se todas as
inspeções requeridas no plano de controle foram executadas e estão
identificadas nas referidas etiquetas), realizar a inspeção e ensaios finais
conforme especificado no “FS-039 - Plano de Controle”, e emitir o “FS-042 -
Relatório de Inspeção Final” ou no “FS-033 - Controle de Peças Selecionadas
100%”.
NOTA 1: Critérios de aceitação: zero defeito, ou seja, não pode haver
nenhuma não - conformidade.
NOTA 2: A liberação / entrega do produto não deve prosseguir até que todas
as providencias planejadas (inspeções e ensaios) tenham sido satisfatoriamente
concluídas, a menos que aprovado de outra forma por uma autoridade
pertinente (qualidade) e, quando aplicável, pelo cliente, e nestes casos deve
haver registro de autorização desta liberação.

5.3.3. Identificar os materiais aprovados e a sua situação de inspeção e ensaios Inspetor da

h (através do carimbo com o número do registro do colaborador) na etiqueta qualidade
“FS-081-1 - Identificação de Produto em Processo ou de “FS-081-2 -
Identificação de Produto em Processo com Tratamento Térmico”, fixando um
adesivo verde com a inscrição “Aprovado”, o qual, deve conter numeração
seqüencial. A etiqueta deve conter o número da “Ordem de Produção” para
prover a rastreabilidade do produto e, em seguida, liberar o produto para
estoque e/ou expedição.
NOTA 1: Quando um produto for considerado não-conforme ou suspeito
dentro do processo, seguir a sistemática descrita na “PS 2 – Procedimento de
controle de não-conformidade”.

5.3.3. Quando o produto final não atender os requisitos contidos no “Plano de Inspetor da
g controle final – ver PR 3 – Processo desenvolver”, informar prontamente o qualidade
gestor do processo e/ou a qualidade e seguir as definições da “PS 2 –
Procedimento de produto não-conforme”.
NOTA 1: O encarregado da produção e/ou gerente industrial deve ser
prontamente informado de produto e/ou processo que não estejam em
conformidade com os requisitos visando a tomada de ações corretivas, ver
PS 1 – Procedimento de tomada de ações.
NOTA 2: O produto que apresentar algum tipo de desvio deve ser
análisado e processado conforme “PS 2 – Procedimento de controle de
não-conformidade”.. O impacto deve ser análisado conforme as respectiva
regra de PPM de cada cliente de acordo com planilha de requisitos
específicos e solicitado concessão ao cliente anterior a qualquer envio.
NOTA 3: Em caso de aprovação de concessão pelo cliente, o produto sob
concessão deve estar identificado adequadamente em cada embalagem
com a etiqueta de “FS-134 - Produto aceito com desvio” ou identificação
específica do cliente (quando aplicável), e também deve acompanhar uma
cópia da concessão do cliente junto a nota fiscal.
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5.3.4 Identificar, manusear, embalar, armazenar e proteger o produto conforme as Expedição

exigências contidas na documentação e/ou especificação de clientes. Ou
seguindo as definições da “IS 5.01 - Instrução de Manuseio, Armazenamento,
Embalagem, Preservação e Entrega”.
NOTA: A área de expedição é considerada como área restrita, sendo permitido
o acesso somente aos colaboradores do setor e/ou aqueles que estejam
autorizados/acompanhados pelo responsável do setor.

5.3.5 Expedição
Identificar o produto embalado, com a etiqueta de “FS-031 - Identificação do
Produto” (embalagem do tipo caixa de papelão(embalagens do tipo caixa
plástica ou tambores) ou conforme requisitos do cliente, preenchendo os dados
na impressão existente na embalagem. Atualizar o estoque de produto acabado
dando baixa na “Ordem de Produção” no sistema informatizado e expedir o
material conforme “IS 5.01 - Instrução de Manuseio, Armazenamento,
Embalagem, Preservação e Entrega”.
NOTA1: Após a liberação do setor de inspeção final preencher o “FS 031 –
Relatório de Liberação e Envio de Remessas” e passar ao PCP para efetuar o
lançamento no sistema informatizado.

5.3.6 Identificar, manusear, embalar, armazenar e proteger o produto conforme as Expedição

exigências contidas na documentação e/ou especificação de clientes. Ou
seguindo as definições do “IS 5.01 - Instrução de Manuseio, Armazenamento,
Embalagem, Preservação e Entrega”.

5.3.7 Receber a “Ordem de Produção”, lançar/controlar os dados de produção PCP

através do software informatizado” no “Lançamento do Almoxarifado” fazer a
conferência do material e, em seguida, solicitar a emissão da Nota Fiscal para
a administração;
NOTA 1: Utilizar o sistema “PEPS – Primeiro que Entra – Primeiro que
Sai” para identificar a ordem de expedição dos produtos, visando manter
a rotatividade de materiais através do sistema informatizado.
NOTA 2: No caso de clientes que fazem a retirada da carga, os mesmos
devem ser informados, com antecedência de um dia, os itens e suas
quantidades, o volume de embalagens, o peso total da carga e o tipo de
transporte mais adequado, para que o mesmo efetue o carregamento na própria
ARO.
NOTA 3: Quando ocorrer frete extra ou excessivo, em decorrência de
atrasos na entrega de matéria prima, problemas com a infra-estrutura
interna da ARO ou por solicitação do cliente utilizar o “FS-116 - Registro
de cargas especiais”.
NOTA 4: Produto aprovado por concessão do cliente deve estar
adequadamente identificado em cada embalagem do produto como a
etiqueta de “FS-134 - Produto aceito com desvio” e deve seguir uma copia
da concessão fornecida pelo cliente anexo a nota fiscal, conforme definido
no “PS 2 – Procedimento de controle de produto não conforme”.
NOTA 5: Quando requerido pelo cliente, ver “Requisitos específicos do
cliente – PR 2 – Processo vender”, fazer a comunicação de aviso de
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embarque.

5.3.8 Conferir os dados constantes na nota fiscal de expedição com as etiquetas Expedição
contidas nas embalagens dos produtos e suas respectivas documentações,
quando aplicáveis.

5.3.9 Providenciar os meios de transporte necessários para expedir os produtos de Expedição

acordo com os requisitos do cliente, atendendo às orientações atualizadas com
relação à forma de transporte, itinerários e “containers”, que estão definidas na
“IS 5.01 - Instrução de Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação
e Entrega” ou na documentação do cliente

5.3.1 Realizar o carregamento dos produtos seguindo as definições da “IS 5.01 - Expedição
0 Instrução de Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação e Entrega”

5.3.1. Avaliar semestralmente a condição dos produtos e materiais em estoques Qualidade

1 intermediários (fase de produção) e no estoque recebimento e final a fim
de detectar deterioração utilizando a “FS-027 - Controle de preservação”,
baseando-se na “IS 5.01 - Instrução de Manuseio, Armazenamento,
Embalagem, Preservação e Entrega
NOTA: Produtos obsoletos devem ser controlados de maneira similar ao
produto não-conforme (áreas de contenção) e não devem ser utilizados
sem a prévia autorização do controle da qualidade.

5.3.1 Comunicar verbalmente ou por escrito ao cliente, assuntos relacionados a: PCP

2 a) Informações sobre o produto
b) Tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendas;
c) Realimentação do cliente, incluindo suas reclamações conforme
requerido no “PS 1 – Procedimento de tomada de ações e
comunicação”.
NOTA 1: Quando especificado em contrato, ver PR 2 – Processo vender, a
ARO deve ter habilidade para comunicar informações necessárias,
incluindo dados, em uma linguagem e formato especificados pelo cliente
(por exemplo EDI, avisos de embarque, etc)
NOTA 2: Esta atividade é aplicada também para a comunicação de
informações das situações de serviços que se apresentam nas atividades.

5.3.1 INSPEÇÃO DE LAYOUT E TESTE FUNCIONAL

3

5.3.1 Elaborar o “FS-203 - Cronograma de inspeção de layout e de verificação Líder de inspeção

3.a funcional” para os clientes signatários da Especificação Técnica IATF final
16949:2016, de acordo com a periodicidade definida pelos clientes, ver PR
2 – Processo vender e analisar junto ao PCP para que seja feita o
planejamento das inspeções

5.3.1 Retirar a amostra do produto seguindo as definições contidas no “Plano Inspeção Final /
3.b de controle final e realizar a inspeção de layout e a verificação funcional Laboratório
dos produtos, seguindo as definições contidas no “desenho do cliente” e
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registrar no “FS-098 - Certificado de submissão de peça de produção –

PAPP – FS 098”, ver “PR 3 - Processo desenvolver” para que possa estar
a disposição do cliente para análise crítica;
NOTA 1: a primeira inspeção de layout e verificação funcional dos
produtos é realizada no processo de aprovação do produto que é utilizado
no “PR 3 – Processo desenvolver” para cada produto. Esta inspeção leva
em consideração uma medida completa de todas as dimensões requeridas
nos registros de projeto do cliente e a validação dos materiais, se aplicável
na análise de risco enviar para laboratório credenciado.
NOTA 2: Caso o produto não seja fabricado no período planejado para
execução da atividade, a mesma deve permanecer planejada até a
fabricação de um novo lote do produto.

5.3.1Realizar auditoria de produto e de processo seguindo as definições do “PS PS 3

4 3 – Procedimento de auditorias internas”
NOTA: Durante as auditorias de processo é avaliada e monitorada a
eficácia das operações existentes
6 – REGISTROS

TEMPO DE DESCARTE /
IDENTIFICAÇÃO ARMAZENAMENTO PROTEÇÃO RECUPERAÇÃO RETENÇÃO DISPOSIÇÃ MANUTENÇÃO
ATIVO MORTO O
Comunicação ao Local protegido do Meio físico Manter legível,
cliente de problemas sol, da chuva para Por data/cliente no (reciclar) prontamente
Pasta AZ ou suspensa 1 ano 1 ano
com a sua arquivos PCP Meio identificável e
propriedade eletrônicos longe eletrônico recuperável
de campos 5 anos (deletar)
Certificados de
Pasta AZ, suspensa ou magnéticos, de Por número do AQ (15 anos
serviços dos **
meio eletrônico forma a evitar no laboratório para itens
fornecedores
avarias, críticos)
Programações / deterioração ou
pedidos analisados perda Por data / cliente no
Pasta AZ ou suspensa ** 1 ano
criticamente mais PCP
acordos com clientes
Ordem de produção Pasta AZ ou suspensa Por número no PCP ** 1 ano
Por número do
Plano de produção Pasta AZ ou suspensa ** 1 ano
produto no PCP
Por número / data no
Lista de saída de Pasta AZ ou suspensa /
estoque de 1 ano 1 ano
almoxarifado pacotes
ferramentas
Ordem de produção Pasta AZ, suspensa ou Por mês no estoque
** 1 ano
de corte pacote de matéria-prima
Por número no
Planilha de
Eletrônico estoque de ** 1 ano
produção
ferramentas
FS 027 – Controle Por data na
Pasta AZ ou suspensa 1 ano 1 ano
de preservação qualidade
5 anos
FS 033 – Controle Por número do
(15 anos
de peças Pasta AZ ou suspensa produto/data na 1 ano
para itens
selecionadas 100% qualidade
críticos)
5 anos
FS 042 – Relatório
Pasta AZ, suspensa ou Por produto / data na (15 anos
de inspeção de **
meio eletrônico qualidade para itens
recebimento e final
críticos)
5 anos
FS 050 – Relatório Pasta AZ, suspensa,
Por número da (15 anos
de inspeção no pacotes amarrados ou **
OP/RI na produção para itens
processo encadernados
críticos)
FS 051 – Carta de Meio eletrônico Por número do ** 5 anos
controle por produto no Controle (15 anos
variáveis de qualidade para itens
críticos)
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5 anos
FS 052 – Carta de Por número do
(15 anos
controle por Pasta AZ ou suspensa produto no Controle **
para itens
atributos de qualidade
críticos)
5 anos
Por número do
FS 054 – Controle (15 anos
Pasta AZ ou suspensa produto no controle **
por peneiramento para itens
de qualidade
críticos)
Por numero do
FS 077 – Serviços produto / data no
Pasta AZ ou suspensa 1 ano 1 ano
externos controle de
qualidade
5 anos
FS 098 - Relatórios Por número do
(15 anos
(Materiais e Meio eletrônico produto no Controle **
para itens
Dimensional) de qualidade
críticos)
FS 116 – Registro
Pasta AZ ou suspensa Por data no PCP 1 ano 1 ano
de carga especial
FS 203 –
Por ano no controle
Cronograma de Pasta AZ ou suspensa ** 1 ano
de qualidade
inspeção de lay-out
FS031 – Etiqueta de
Liberação e envio de Em caixas / por mês
Em caixas no armário 6 meses 1 ano
Remessas no PCP

FS235 – Registro de
Por data no Controle
Peças em Magna Pasta AZ ou suspensa 6 meses 1 ano
de Qualidade
Flux
Local protegido do
sol, da chuva para
arquivos
Pasta do produto,
FS 276_r00 – eletrônicos longe
organizada em
Pasta AZ,suspensa ou de campos
“Controle de meio eletrônico magnéticos, de
ordem numérica de ** 5 anos
Mudanças” cliente localizada no
forma a evitar
desenvolvimento
avarias,
deterioração ou
perda
** Manter enquanto ativo / NA - Não Aplicável

7- ANEXOS
7.1- Tabela de Cores

7.2 – Diagrama da Tartaruga do Processo