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Planejamento Avanado da Qualidade do Produto

Cronograma de Desenvolvimento do Programa

Programa:

Volume Anual:

Definio do Escopo e G.M.

Nome da Pea:

Data Elaborao: Reviso Data: Resp/Lider:

Nmero da Pea:
Cliente:

N 1 2 3 4 5 6
Item

Grupo Multi funcional

Depto

Ramal

e-mail

N 7 8 9 10 11 12

Grupo Multi funcional

Depto

Ramal

e-mail

Fase Projeto e Desenvolvimentodo Produto Planejamento e Definio do Programa

Atividades do APQP Reunio de apresentao do programa Check List de Desenvolvimento do Cronograma Voz do Cliente (histrico/dados mercado/experincia) Entradas do cliente (desenhos/normas/informaes) Estudos de Confiabilidade do produto Plano & Estratgia de Negcios Premissas do produto/processo Anlise de documentao tcnica Objetivos do Projeto (p/ voz do cliente) Metas de confiabilidade e qualidade Lista preliminar de materiais e fornecedores Fluxograma preliminar do processo Desenhos preliminares Lista preliminar de caractersticas especiais Plano de Garantia do Produto Suporte da Gerncia Anlise de FMEA de projeto (DFMEA) Requisitos de meios/equiptos. de medio/testes Requisitos de novos equiptos/ferramentas/instalaes Construo / Plano de Controle de prottipo Projeto de fabricao e montagem Especificaes de Engenharia Especificaes de Materiais Lista definitiva de caractersticas especiais Desenhos definitivos Alteraes de desenhos e especificaes Anlise crtica de projeto Verificao de projeto Check List de Desenvolvimento do Produto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Aplicvel? Criticidade * Datas Previstas (S/N) G Y R Incio Fim S S N S N S ? S S N S S S S S N N N N N N N N N N N N N N

Datas Realizadas Incio Fim

Respons.

Observaes

Fase 2

Fase 1

Projeto e Desenvolvimento do Processo Projeto e Desenv

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Fase 3

Comprometimento da Viabilidade Suporte da Gerncia Fluxograma de Processo Aquisio de ferramentais, equipamentos, instalaes e meios de controle (c/ PPAPs aprovados) Especificaes de embalagem FMEA de processo (PFMEA) Layout das instalaes Plano de controle de pr-lanamento Folhas e Instrues de Processo Plano de Anlise do MSA Plano de estudo preliminar da capacidade de processo

N N S S S S N S S N S N N S S S S S S S S ? ? S S S

41 Amostras de componentes comprados 42 Obteno de PPAP dos componentes comprados 43 Check List de Planejamento da Qualidade do Processo 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Suporte da Gerncia Corrida Piloto de Produo Plano de Controle de Produo Avaliao dos Sistemas de Medio (MSA) Avaliao de Embalagem Estudo preliminar da capacidade do processo Aprovao de Pea de Produo - PPAP Envio de amostras ao cliente (Lote Piloto) Testes de Validao da produo Anlise Crtica e Aprovao do Planejamento da Qualidade 54 Reunio de fechamento do programa / "Sign off" 55 Suporte da Gerncia

Validao Produto e/ou Processo

* Criticidade: G(Green) = Atividade atingir a data prevista e no afeta o caminho crtico; Y(Yellow): Algum atraso poder comprometer a data prevista de concluso; R(Red): Atividade no atingir a data prevista de concluso. Obs.: As atividades que corresponderem ao Caminho Crtico devero ser identificadas com uma marcao na coluna Y ou R, conforme apropriado.

Fase 4

Check List do Desenvolvimento do Cronograma de Projeto (Fase 1 item 14)


Nome do Projeto:
Cliente:

Data:
Responsvel pelo Projeto:

Deciso:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

Parar o projeto

Descreva as caractersticas de projeto. 1


Novo Produto
Produto Similar

Mudana de Modelo
Modificao de Produto

Transferncia de Negcio

SIM NO 2 Foi definida a equipe multifuncional? Foram identificadas as atividades e/ou fases do planejamento da qualidade do produto/processo requeridas, tomando como base: tipo do produto, complexidade do produto, caractersticas do projeto e formulrio Ferramentas de Planejamento da Qualidade do Prod Foi elaborado o cronograma de projeto? Se no utlizado o recomendado, identifique o cronograma atual: Todos os participantes da equipe analisaram o cronograma e esto de acordo? Esto definidas as responsabilidades para cada atividade prevista no cronograma. As atividades possuem data de incio e de fechamento? Cada atividade e/ou etapa tem uma instruo e/ou procedimento documentado de referncia? Esto definidas as freqncias das reunies para monitoramento do planejamento da qualidade do produto/processo?

N/A

Evidncias

Observaes

4 5 6 7 8 9

Check List do Desenvolvimento do Cronograma de Projeto (Fase 1 item 14)


Nome do Projeto:
Cliente:

Data:
Responsvel pelo Projeto:

Deciso:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

Parar o projeto

SIM NO 10 11 12 Esto definidas as reunies da equipe multifunional com a gerncia? A equipe tem competncia/treinamento necessrio para o sucesso do APQP? Esto definidos os mtodos para se registrar as reunies da equipe multifuncional? Os custos e despesas necessrias para o desenvolvimento do produto/processo em questo, esto coerentes com o que foi apresentado durante a Cotao/Anlise Crtica do Contrato?

N/A

Evidncias

Observaes

13

Observao: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reunies peridicas devero ser acompanhados pela Matriz de No Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ao - FL 08.07 EQUIPE MULTIFUNCIONAL Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Reviso com a gerncia: Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data

Check List do Desenvolvimento do Cronograma de Projeto (Fase 1 item 14)


Nome do Projeto:
Cliente:

Data:
Responsvel pelo Projeto:

Deciso:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

Parar o projeto

Parar o projeto

Parar o projeto

Parar o projeto

Plano de Garantia da Qualidade


(Fase 1 - item 15)
Nome do Projeto:

Data:

Cliente:

Responsvel pelo Projeto:


Continuar
Ajustar e continuar
SIM NO

Deciso:

Parar e ajustar
N/A Evidncias

Parar o projeto
Observaes

Existe um procedimento documentado do cliente sobre processo de certificao de peas? Descreva: PPAP Existe algum procedimento documentado do cliente sobre planejamento e validao de processo/produtos? Descreva: Foram analisados os procedimentos do cliente descritos acima para elaborar o cronograma de projeto? Existe e est disponvel o histrico de qualidade e garantia de um produto similar, inclusive experinicias de desenvolvimentos anteriores? Existe e est disponvel D.F.M.E.A de projetos similares ? Foram analisados os procedimentos do cliente descritos acima para se elaborar o cronograma de projeto? Esto claramente definidas as caractersticas de projeto. Informao tcnica e/ou desenho do produto.

5 6 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2

Informao tcnica e/ou especificaes de componentes, materiais. Esto claramente definidos os objetivos de projeto. Confiabilidade e/ou qualidade. Custo de projeto e investimento.

Plano de Garantia da Qualidade


(Fase 1 - item 15)
Nome do Projeto:

Data:

Cliente:

Responsvel pelo Projeto:


Continuar
Ajustar e continuar
SIM NO

Deciso:

Parar e ajustar
N/A Evidncias

Parar o projeto
Observaes

8.3 8.4 8.5 9 10 11 12 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5


TARGET

Requisitos de entrega, conceitos de PC&L. Conceitos de after market e/ou assistncia tcnica. Produtividade requerida Definio das exignicas e dos mtodos de rastreabilidade. Procedimentos e instrues a serem utilizadas Meios de comunicao com o cliente (transferncia eletrnica de dados, requisitos de software, etc). Procedimentos para assegurar confidencialidade, proteo e segurana dos dados referentes ao projeto. Esto claramente definidas as caractersticas preliminares de processo: Lista preliminar de materiais e/ou fornecedores. Fluxo prelimiar de processo. Lista preliminar de caractersticas crticas. Requisitos internos e/ou do cliente quanto a disposio de rejeitos, e polticas ambientais. Regulamentaes Aplicveis.

Sistema da Qualidade

FL 07.19

Fev/03

Reviso 00

14

Estratgia de Negcio

Plano de Garantia da Qualidade


(Fase 1 - item 15)
Nome do Projeto:

Data:

Cliente:

Responsvel pelo Projeto:


Continuar
Ajustar e continuar
SIM NO

Deciso:

Parar e ajustar
N/A Evidncias

Parar o projeto
Observaes

14.1 14.2 15

Plano de Negcios/Estratgia de Marketing. Benckmark do Produto/Processo Foram documentados todos os problemas encontrados durante o desenvolvimento das etapas de projeto na matriz de no conformidades? Os custos e despesas necessrias para o desenvolvimento do produto/processo em questo, esto coerentes com o que foi apresentado durante a Cotao/Anlise Crtica do Contrato?

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Observao: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reunies peridicas devero ser acompanhados pela Matriz de No Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ao - FL 08.07 EQUIPE MULTIFUNCIONAL Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data Reviso com a gerncia:

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Check List do Projeto e Desenvolvimento do Produto


(Fase 2 - item XX)
Nome do Projeto:
Data:
Responsvel pelo Projeto:

Cliente: Deciso:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

Parar o projeto

SIM NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 O DFMEA foi concludo? O DFMEA foi preparado usando o manual de referncia do cliente? O DFMEA identifica as caractersticas especiais? As caractersticas de projeto que afetam os modos de falha de alta prioridade de risco foram identificadas? Foram designadas aes corretivas apropriadas para os nmeros de prioridade de risco elevado? Foram designadas aes corretivas apropriadas para os nmeros de severidade de risco elevado? As prioridades de risco elevados foram revistos aps as aes corretivas completadas e verifcadas? O projeto requer componentes / materiais novos? Existe um plano para construo de prottipos? Foi completado o plano de verificao de projeto? Foram consideradas questes relativas a assistncia tcnica e manuteno? Foram consideradas questes relativas a instrues de operao e/ou monitoramento do processo para peas prottipo/piloto? Foram considerados conceitos ergonmicos, de sade, de segurana, e demais requisitos ambientais? Foram compreendidos todos os testes, mtodos, equipamentos e critrio de aceitao especificados? Foram selecionadas e documentadas todas as caractersticas especiais?

N/A

Evidncias

Observaes

Check List do Projeto e Desenvolvimento do Produto


(Fase 2 - item XX)
Nome do Projeto:
Data:
Responsvel pelo Projeto:

Cliente: Deciso:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

Parar o projeto

SIM NO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 A lista de materiais est completa? O plano de controle de prottipo est devidamente documentado? Foram identificadas as dimenses que afetam o ajuste, a funo e a durabilidade do produto? Foram identificadas as dimenses de referncia para minimizar o tempo de lay out de inspeo? As tolerncias do produto so compatveis com as normas de manufatura especificadas? Existem requisitos especificados que no podem ser avaliados atravs das tcnicas de inspeo conhecidas? Existem pontos de controle e superfcies de referncia suficientemente identificados para projetar dispositivos funcionais? O desenho do produto especifica claramente todos os requisitos e/ou faz referncia as normas conhecidas? Foram identificadas todas as caractersticas especiais de produto no desenho? A carga de teste suficiente para simular condies de validao da produo e/ou uso final do produto? necessrio terceirizar alguma atividade de teste e/ou validao? O tamanho da amostra e/ou freqncia dos testes especificados vivel? Amostras adicionais podem ser testadas quando algum plano de reao assim exigir e ainda conduzir os testes regulares em processo? Foram identificados os possveis fornecedores de materiais dentro da lista de fornecedores aprovados?

N/A

Evidncias

Observaes

Check List do Projeto e Desenvolvimento do Produto


(Fase 2 - item XX)
Nome do Projeto:
Data:
Responsvel pelo Projeto:

Cliente: Deciso:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

Parar o projeto

SIM NO 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Foi analisado a necessidade de apresentao de um processo de certificao de peas pelo fornecedor? Foram identificados nos componentes as caractersticas que requerem inspeo? Foi feita uma anlise pela Target das caractersticas que requerem inspeo? Os equipamentos para inspeo e ensaio requeridos se encontram disponveis? Haver necessidade de treinamento nos equipamentos citados acima para assegurar resultados precisos? Se necessrio, foi obtido aprovao do cliente para o equipamento de ensaio? Em caso de utilizao de laboratrios externos, estes esto devidamente acreditados por rgos reconhecidos? Foram identidicados todos os processos/ferramentas necessrios para se fabricar as peas prottipo e/ou piloto? necessrio a elaborao de algum padro visual do produto ou critrio de qualidade? So necessrias ferramentas e/ou dispositivos de retrabalho? O produto foi avaliado pela equipe multidisciplinar atravs do preenchimento do formulrio de anlise de viabilidade? Foram considerados os seguintes requisitos de preservao de materiais e produto:

N/A

Evidncias

Observaes

41.1 Movimentao 41.2 Estocagem?


TARGET Sistema da Qualidade

FL 07.19

Fev/03

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Check List do Projeto e Desenvolvimento do Produto


(Fase 2 - item XX)
Nome do Projeto:
Data:
Responsvel pelo Projeto:

Cliente: Deciso:

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Parar e ajustar

Parar o projeto

SIM NO 41.3 Embalagem? 41.4 Expedio? 42 Os custos e despesas necessrias para o desenvolvimento do produto/processo em questo, esto coerentes com o que foi apresentado durante a Cotao/Anlise Crtica do Contrato?

N/A

Evidncias

Observaes

Observao: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reunies peridicas devero ser acompanhados pela Matriz de No Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ao - FL 08.07 EQUIPE MULTIFUNCIONAL

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Reviso com a gerncia:

Nome/Funo/Data

Check List de Planejamento do Processo


(Fase 3 - item 43)
Nome do Projeto:
Data:

Cliente:
Tipo de Produto (Chicote, Cockpit, Componentes, Modulares):

Responsvel pelo Projeto:

Deciso:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

Parar o projeto

SIM NO Foram identificados, adquiridos e/ou modificados os equipamentos, ferramentas, dispositivos necessrios para os processos requeridos, incluindo atividades prova de erro, quando aplicveis? Foram identificados e/ou adquiridos os recursos necessrios para o desenvolvimento do processo? humanos

N/A

Evidncias

Observaes

2 3 4 5 6 7

O pessoal necessrio para o desenvolvimento e execuo dos processos foi devidamente identificado e treinado. Foi identificada e documentada alguma caracterstica especial de processo? Os equipamentos, ferramentas, dispositivos so capazes de fabricar o produto de acordo com as especifices? Foram identificados requisitos de inspeo e ensaio para os processos de fabricao do produto? Os equipamentos/ferramentas e/ou dispositivos de inspeo e ensaio so capazes de inspecionar e/ou testar os produtos de acordo com as especificaes? A seleo dos equipamentos de inspeo e ensaio foram feitas com base no manual de M.S.A, especificaes para calibrao e/ou guias de projeto de processo? Os sistemas de manufatura mencionados acima j esto implementados nos locais de fabricao, inspeo e/ou ensaio?

8 9

TARGET Sistema da Qualidade

FL 07.19

Fev/03

Reviso 00

10

Foram identificados e documentados os sistemas de manufatura novos ou modificados?

Check List de Planejamento do Processo


(Fase 3 - item 43)
Nome do Projeto:
Data:

Cliente:
Tipo de Produto (Chicote, Cockpit, Componentes, Modulares):

Responsvel pelo Projeto:

Deciso:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

Parar o projeto

SIM NO 11 12 13 14 Foi elaborado um diagrama de fluxo de processo? Foi elaborado um P.F.M.E.A? Foi elaborado um plano de controle de pr-lanamento? Foram determinados as ferramentas estatsticas apropriadas para cada processo (Ex. CEP, Carta Pr-Controle, etc) e foram includas no Plano de Cotrole conforme aplicvel? Foi identificado a necessidade de estudos de capacidade de processo, e para as caractersticas que requeiram este estudo, estes foram devidamente documentados? Esto definidas e documentadas as especificaes de embalagem? Foi definido lay-out para o projeto, identificando-se postos de inspeo, retrabalho, material no conforme, fluxo de movimentao de materiais, etc? Foram definidas e esto disponveis todas as instrues de processo requeridas para a fabricao/inspeo e/ou ensaio/movimentao/armazenamento/disposio do produto? Existe um plano para construo de peas piloto? O cronograma de projeto foi ajustado para considerar a construo de peas piloto, levando em conta: Disponibilidade dos equipamentos, ferramentas, requeridos (incluindo os de inspeo e/ou ensaio) dispositivos

N/A

Evidncias

Observaes

15 16 17

18 19 20 21

TARGET Sistema da Qualidade

FL 07.19

Fev/03

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Check List de Planejamento do Processo


(Fase 3 - item 43)
Nome do Projeto:
Data:

Cliente:
Tipo de Produto (Chicote, Cockpit, Componentes, Modulares):

Responsvel pelo Projeto:

Deciso:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

Parar o projeto

SIM NO 22 23 24 25 26 Foi considerado a disponibilidade de pessoal requerido, incluindo espao fsico necessrio e recursos? Foi avaliado a disponibilidade de materiais? Foi avaliado a disponibilidade de ferramentas de retrabalho? Foram registrados todos os problemas encontrados durante as etapas do projeto do processo, na matriz de no conformidades? As atividades pendentes foram identificadas e controladas atravs de documentos apropriados? Os custos e despesas necessrias para o desenvolvimento do produto/processo em questo, esto coerentes com o que foi apresentado durante a Cotao/Anlise Crtica do Contrato?

N/A

Evidncias

Observaes

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Observao: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reunies peridicas devero ser acompanhados pela Matriz de No Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ao - FL 08.07 EQUIPE MULTIFUNCIONAL Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data
Reviso com a gerncia:

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Anlise Crtica e Aprovao do Planejamento da Qualidade


(Fase 4 - item XX)
Nome do Projeto:
Data:

Cliente:

Responsvel pelo Projeto:

Deciso:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

Parar o projeto

SIM NO 1 2 3 A corrida piloto foi executada com meios iguais e/ou similares aos da produo regular? O processo foi instalado de acordo com o diagrama de fluxo de processo? Os equipamentos, ferramentas, dispositivos (incluindo os de inspeo e/ou ensaio) esto disponveis e capazes para operar nas condies de produo regular? Todas as informaes necessrias para se executar os processo de fabricao / inspeo e/ou ensaio / movimentao / armazenamento / disposio do produto esto disponveis nos postos de trabalho? Estas informaes esto de acordo com o Diagrama de Fluxo de processo, P.F.M.E.A, Plano de Controle? Todo o pessoal foi treinado para realizar as operaes necessrias, inclusive as operaes de inspeo e/ou ensaio/ movimentao/armazenamento/disposio do produto? Existe um plano definido para inspeo de recebimento dos materiais que atenda os requisitos especificados pelos clientes? Existe um plano definido para dar suporte ao cliente aps a produo regular? Existem sistemas de manufatura que necessitam ser criados, modificados? O plano de controle est devidamente documentado implementado? (vide lista de verificao A-8 do manual APQP) Se requerido, o plano est aprovado pelo cliente? e

N/A

Evidncias

Observaes

5 6 7 8 9 10 11

Anlise Crtica e Aprovao do Planejamento da Qualidade


(Fase 4 - item XX)
Nome do Projeto:
Data:

Cliente:

Responsvel pelo Projeto:

Deciso:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

Parar o projeto

SIM NO 12 13 14 15 16 17 17.1 17.2 17.3 18 19 20 21 O processo de certificao de peas est documentado e implementado? Se requerido, este est aprovado pelo cliente? As embalagens esto especificadas e identificadas conforme os requisitos do cliente? Os problemas encontrados no produto/processo documentados na matriz de no conformidades? foram

N/A

Evidncias

Observaes

As no conformidades que ainda no foram resolvidas esto sendo monitoradas atravs de documentos controlados? necessrio um ajuste do plano de controle de pr-lanamento para coordenar a instalao do sistema de manufatura em produo regular, de acordo com os volumes? Foram considerados os seguintes fatores: Disponibilidade das informaes nas reas de operao? Disponibilidade dos equipamentos, ferramentas, requeridos (incluindo os de inspeo e/ou ensaio) Disponibilidade de materiais Os recursos humanos necessrios esto disponveis, assim como o espao fsico e demais recursos? Disponibilidade de ferramentas para retrabalho? Processo de certificao de peas? Requisitos especficos do cliente? dispositivos

Anlise Crtica e Aprovao do Planejamento da Qualidade


(Fase 4 - item XX)
Nome do Projeto:
Data:

Cliente:

Responsvel pelo Projeto:

Deciso:

Continuar

Ajustar e continuar

Parar e ajustar

Parar o projeto

SIM NO 22 23 24 25 Embalagem? Definio de mtodos de anlise e soluo de problema, para deteco rpida e re-alimentao das informaes das no conformidades de produto/processo? Assistncia tcnica? Efetividade do sistema de manufatura? Os custos e despesas necessrias para o desenvolvimento do produto/processo em questo, esto coerentes com o que foi apresentado durante a Cotao/Anlise Crtica do Contrato?

N/A

Evidncias

Observaes

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Observao: Os itens considerados pendentes pela equipe multifuncional durante as reunies peridicas devero ser acompanhados pela Matriz de No Conformidades ou Desvios, ou quando apropriado, por um Plano de Ao - FL 08.07 EQUIPE MULTIFUNCIONAL Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data

Nome/Funo/Data
Reviso com a gerncia:

Nome/Funo/Data

Matriz de No Conformidades e/ou Desvio

MATRIZ DE NO CONFORMIDADES E/OU DESVIOS


Nome do Projeto: Cliente: Data: Responsvel pelo Projeto:

ITEM

DESCRIO

AO REQUERIDA

RESP.

DATA STATUS

CONTROLE ALTERNATIVO

Status: 0 - Prazo dentro do planejado 1 - Prazo fora do planejado 2 - Implementado fora do prazo planejado 3 - Implementado dentro do prazo planejado

Elaborado por: Data: Folha: Aprovado por: de