NORMA DE PROCEDIMENTO

CÓDIGO DA INSTRUÇÃO INTERNA: 24.07 - 3 - 0045.D

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE

EXECUÇÃO ESPECIAL

HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES:

EDIÇÃO VIGÊNCIA HISTÓRICO

D 01/04/2005 Incluídos nos subitens 3.3.1 – ELABORAÇÂO e 3.5 – 1ª ANÁLISE CRÌTICA – ENGENHARIA
regulamentação referente ao meio ambiente. Incluídos os registros referente ao desenvolvimento de
projetos de execução especial.

APROVAÇÃO:

JOSÉ CARLOS ROMI OCTÁVIO LUIZ WAKABARA

Diretor Industrial - Distrito Gerente Administrativo - Distrito

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DE EXECUÇÃO ESPECIAL

1. OBJETIVO

Planejar e desenvolver as atividades referentes a projetos de execução especial.

2. ÁREAS ENVOLVIDAS

Setores de Engenharia de Produtos.

Setores de Engenharia de Vendas.
Setores de Montagem.
Departamento de Vendas.
Setor de Engenharia de Vendas.
Setor de Apropriação e Faturamento.

3. REGULAMENTAÇÃO

3.1. FUNCIONÁRIO DO SETOR DE ENGENHARIA DE PRODUTOS

Para efeito desta Instrução Interna abrangerá os seguintes cargos: o Desenhista, o Desenhista-
Projetista, o Projetista, o Assessor de Desenvolvimento de Produtos e o Chefe do Setor de
Engenharia de Produtos.

3.2. LISTA AVANÇADA DO PROJETO DE E.E.

Quando do recebimento do Aviso de Fabricação de Máquina, o SEP deverá elaborar e introduzir na

estrutura W do projeto, os itens pré-definidos.

A elaboração da Lista Avançada deverá ter prioridade sobre as outras atividades do Setor.

O SEP deverá solicitar ao Setor de Apropriação e Faturamento (SAF) a inclusão do W do projeto

no Aviso de Fabricação de Máquinas, porém não deverá retirar a pendência de Engenharia, caso o
W do projeto não esteja completo.

3.3. PROJETO DE EXECUÇÃO ESPECIAL

3.3.1. Elaboração

O projeto de execução especial deverá ser elaborado pelo Setor de Engenharia de

Produtos responsável pelo produto, e conforme descrito na Solicitação de Execução
Especial (SEE).

A medida que o Projeto de Execução Especial for sendo definido, o SEP deverá introduzir
os itens na estrutura W do projeto.

Os novos aspectos ambientais decorrente do projeto de execução especial, tais como:

novos materiais e novos processos deverão ser tratados conforme II 42.01-3-0302 –
Aspectos Ambientais, para aspectos a serem controlados internamente ou no qual a Romi
tem influência, no caso do cliente, ou 42.07-8-0595 – Avaliação Ambiental de Fornecedor
de Item e/ou Serviço, para os aspectos a serem controlados pelo fornecedor. A
comunicação do novo aspecto deverá ser feita através de uma mensagem eletrônica
enviada pelo funcionário do SEP ao representante do Comitê Ambiental da área.
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Nota: Aspectos ambientais gerados no uso do produto, poderão ser comunicadas as

instruções de controle ao cliente através do manual do produto ou outro meio de
comunicação.

3.3.2. Conclusão

Após a conclusão do Projeto de Execução Especial, o SEP deverá solicitar ao SAF a

exclusão da pendência da Engenharia do Aviso de Fabricação.

3.4. ANÁLISE CRÍTICA

As Análises Críticas deverão ser realizadas pelo chefe do SEP e pelo chefe do Setor de
Montagem, responsáveis pelo produto.

Os resultados, as recomendações e as conclusões das Análises Críticas deverão ser registradas

no formulário ANÁLISE CRÍTICA DE EXECUÇÃO ESPECIAL (A97994).

3.5. 1a ANÁLISE CRÍTICA - ENGENHARIA

A 1a Análise Crítica deverá abranger os seguintes elementos:

Parte A: Comparação entre a Solicitação de Execução Especial (SEE) e o Aviso

de Fabricação

• Deverão ser analisadas as informações contidas na SEE e no Aviso de Fabricação. Caso

existam dados conflitantes e/ou faltantes, deverão ser esclarecidos pelo chefe do SEP ou
Setor de Engenharia de Vendas ou Departamento de Vendas. Recomendações, se
necessárias, deverão ser transferidas ao projetista do SEP que executará o projeto.

Parte B: Verificação dos Desenhos/Listas X SEE

• Os Desenhos/Listas referentes ao projeto de execução especial, deverão ser analisados

contra as informações contidas na SEE, antes da liberação para produção/aquisição;

Nota: Nessa análise deverá incluir a avaliação da geração de novos aspectos ambientais
decorrente do projeto de execução especial, tais como: novos materiais e novos
processos que deverão ser tratados conforme II 42.01-3-0302 – Aspectos
Ambientais, para aspectos a serem controlados internamente ou no qual a Romi
tem influência, no caso do cliente, ou 42.07-8-0595 – Avaliação Ambiental de
Fornecedor de Item e/ou Serviço, para os aspectos a serem controlados pelo
fornecedor. A comunicação do novo aspecto deverá ser feita através de uma
mensagem eletrônica enviada pelo funcionário do SEP ao representante do Comitê
Ambiental da área.

Aspectos ambientais gerados no uso do produto, poderão ser comunicadas as

instruções de controle ao cliente através do manual do produto ou outro meio de
comunicação.

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DE EXECUÇÃO ESPECIAL

• Caso exista necessidade da aprovação do projeto pelo cliente, o chefe do SEP deverá
acionar o Departamento de Vendas ou o Setor de Engenharia de Vendas para obtenção
dessa aprovação;

• Após registrados os resultados e as recomendações, será considerada concluída a 1a

Análise Crítica de Execução Especial.

3.6. 2a ANÁLISE CRÍTICA - PRODUÇÃO

• A 2a Análise Crítica deverá abranger os seguintes elementos:

Instalação do Equipamento

• Deverão ser verificados os aspectos referentes à instalação do equipamento, ou seja,

conformidade entre as especificações e cuidados requeridos pelo equipamento e sua
instalação;

• As resoluções de dúvidas ou pequenos problemas, caso ocorram durante a instalação,

deverão ser feitas e registradas pelo chefe do SEP e pelo chefe do SMT.

Verificação Prática - Validação

• Após a instalação e verificação que o equipamento atende aos requisitos para qual foi
projetado, deverão ser analisados os aspectos referentes a sua utilização prática, tais
como: segurança, operacionalidade, funcionabilidade, estética e manutenção;

• Caso exista necessidade de complementos de manuais de instrução, o chefe do SEP

deverá acionar a sua elaboração;

• Após registrados os resultados e recomendações, será considerada concluída a 2a Análise

Crítica de Execução Especial.

4. PROCEDIMENTOS

Vide fluxograma.

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5. FLUXOGRAMA

Início
FSEP CSEP/CSMT FSEP

Receber Aviso de
Fazer a
Fabricação com Incluir o W do projeto
1ª análise crítica - Análise crítica Sim
Pendência de de E.E. no Oracle
Parte A ok ?
Engenharia

Não
CSEP/CSMT FSEP

Solicitar ao SAF a
Resolver as
inclusão da lista
pendências com o
avançada no Aviso de
SEV
Fabricação
2

Não 1
Não
CSEP/CSMT FSEP

Requer Fazer a Desenvolver projeto

aprovação do Sim Análise crítica 1ª análise crítica - mecânico e
cliente ? ok ? Parte B eletroeletrônico

Sim Não 2
FSEP CSEV/GV CSEP/CSMT

Acionar o SEV/DV,
para obtenção da Obter aprovação do Projeto Sim
Fazer a
aprovação do projeto cliente aprovado? 2ª análise crítica
pelo cliente

Não
CSEP/CSMT

É
Tomar as ações
Não necessário Não Análise crítica
necessárias
reprojetar? ok ?

Sim 1
FSEP

Elaborar complemento
de manuais, caso Sim
necessário

Fim

FSEP Funcionários do Setor de Engenharia de Produtos

CSEV/GV Chefe do Setor de Engenharia de Vendas / Gerente de Vendas

CSEP/CSMT Chefe do Setor de Engenharia de Produtos / Chefe do Setor de Montagem

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6. REGISTRO

Identificação Dados de Entrada de Projeto e Desenvolvimento de Execução Especial – Solicitação de Execução

Especial (SEE)
Resp. pela Coleta Chefe do SEP
Indexação Número de controle/ano
Arquivamento Ordem decrescente de número de controle/ano
Acesso Funcionários do SEP
Armazenamento Pasta do projeto no SEP
Tempo de Retenção 3 anos
Disposição Destruir

Identificação Análise Crítica, Verificação e Validação de Execução Especial (A97994)

Resp. pela Coleta Chefe do SEP
Indexação Número de controle/ano
Arquivamento Ordem decrescente de número de controle/ano
Acesso Funcionários do SEP
Armazenamento Pasta no SEP
Tempo de Retenção 3 anos
Disposição Destruir

7. ANEXOS

Não se aplica.

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