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INSTRUÇÃO DE GESTÃO
IGE-0550-004

Título: CONTROLE DE PROJETOS Rev. 0

Elaboração: DIREÇÃO DE QUALIDADE E GESTÃO AMBIENTAL Página 1 de 11

DISTRIBUIÇÃO:

Conselheiro Delegado
Direções de Filial
Direções de Área
Delegações
Qualidade de Delegação

NO CASO DE REVISÃO: OBSERVAÇÕES E SÍNTESE DA REVISÃO

REVISÃO DATA ALCANCE ALTERAÇÕES

0 Dezembro 2014 Edição Inicial

NOME DATA ASSINATURA

ELABORADO Fco. Javier Román Muñoz Dezembro 2014

REVISADO Juan José Aciego Rabaneda Dezembro 2014

APROVADO Eugenio Llorente Gómez Dezembro 2014

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INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DEFINIÇÕES

4. REFERÊNCIAS

5. DESCRIÇÃO

5.1 DADOS DE PARTIDA

5.2 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

5.3 DADOS FINAIS

5.4 REVISÃO DO DESENHO

5.5 VERIFICAÇÃO DO DESENHO

5.6 VALIDAÇÃO DO DESENHO

5.7 MUDANÇAS NO DESENHO

5.8 CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO

6. FORMATOS A SEREM UTILIZADOS

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1. OBJETO

O objeto do presente procedimento é descrever o método de controle de qualquer

atividade de desenho para assegurar a conformidade com os requisitos
especificados pelo Cliente no contrato.

2. ALCANCE

O campo de aplicação estará constituído pelos desenvolvimentos de engenharia

com aporte de Especificações e Planos de desenho básico ou de detalhe, quando
for estabelecida no contrato a responsabilidade da sua realização, ou, ainda, por
adjudicação posterior.

3. DEFINIÇÕES

Desenho- Processo para originar uma solução conceitual a partir de um

requerimento e expressá-lo de forma que permita a elaboração do produto do
mesmo.

Desenho e Desenvolvimento- O Desenho cria a solução conceitual, e o

desenvolvimento a solução de um modelo operacional.

Revisão do desenho - Estudo crítico, formal, sistemático e documentado de um

desenho.

Verificação- Estabelecimento da conformidade ou correção de um fato, teoria,

declaração ou condição, aportando evidências objetivas do cumprimento dos
requisitos especificados.
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4. REFERÊNCIAS

­ UNE-EN ISO 9001:2008- “Sistemas de Gestão da Qualidade. Requisitos”.

­ UNE-EN ISO 14001:2004- “Sistemas de Gestão Ambiental. Requisitos com

orientação para seu uso”.

­ Manual de Qualidade e Gestão Ambiental do Grupo Cobra.

5. DESCRIÇÃO

5.1 DADOS DE PARTIDA

Uma vez revisado o contrato, identificar-se-á a documentação fornecida

(planos, especificações) para a elaboração do projeto, bem como a
documentação aplicável na fase de oferta, identificando todos os requisitos de
partida a cumprir.

Todos os requerimentos do desenho deverão ser documentados e

identificados. Para tanto, realizar-se-á uma reunião de lançamento, onde será
estabelecido o programa de atuação e serão definidas as responsabilidades e
analisados os dados de partida do desenho.

A partir dos acordos adotados, lavrar-se-á uma ata da reunião, onde constarão
os requisitos e especificações definitivas, as quais deverão estar disponíveis
no início das atividades de desenho. Os dados de partida poderão constar da
seguinte informação:

­ Propósito do projeto objeto do desenho.

­ Condições de utilização.
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­ Experiência de outros projetos similares.

­ Qualificações exigidas ou necessárias a aplicar.

­ Duração do projeto (marcos de fases).

­ Normas e Códigos aplicáveis.

­ Legislação ambiental aplicável.

­ Sistemas ou serviços afetados. Possíveis interações ou interferências.

­ Entregáveis documentais a elaborar com o desenho para suportar a sua

operação e manutenção.

­ Medidas de Segurança a aplicar durante a execução do projeto.

­ Condicionantes de outras disciplinas.

Uma vez recopilada e controlada toda a documentação do projeto, iniciar-se-á

a elaboração do mesmo, de acordo com os dados iniciais e os aportados nesta
primeira fase nos contatos com o cliente.

Deverá ser registrado documentalmente o resultado de qualquer reunião,

revisão ou outro meio para determinar a adequação dos requerimentos ou
detectar dados incompletos, ambíguos ou conflitivos.

Qualquer inconsistência será documentada e tratada com o Cliente, pelo

Responsável do Projeto ou pessoa de contato estabelecida.
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5.2 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

O responsável do Projeto planejará o mesmo descrevendo sequencialmente as

atividades, incluindo as empresas colaboradoras (subcontratadas) e a
identificação das responsabilidades da equipe de projeto estabelecida para a
realização, revisão e aprovação de atividades, devendo indicar:

• Organograma.
• Fases de desenho.
• Responsáveis e qualificação necessária.
• Recursos necessários.
• Aprovação e distribuição de documentos.
• Acompanhamento e avanço do programa.

5.3 DADOS FINAIS

A documentação gerada deverá ser arquivada na Pasta de Obra ou Projeto

para a Montagem.

Verificar-se-á que os dados finais cumprem:

- Os requisitos de partida e as mudanças e alterações realizadas durante o

desenvolvimento do projeto.

- Igualmente, identificar-se-ão as características críticas do desenho quanto

à colocação em funcionamento e operação do equipamento, sistema ou
instalação, planos, especificações, instruções de operação e
manutenção, bem como o treinamento do pessoal, se for objeto do
alcance do contrato.
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Os dados finais do desenho deverão especificar os requisitos para fabricação,

montagem e instalação, de modo que proporcionem os critérios de aceitação
para inspeções e provas prévias à colocação em funcionamento.

Os dados finais do desenho poderão ser configurados como:

­ Especificações escritas.

­ Planos de Engenharia Básica.

­ Planos de Engenharia de detalhe.

­ Diagramas funcionais, de bloco, de fluxo etc.

­ Listas de materiais.

­ Especificações de materiais.

­ Orçamento de execução.

­ Especificação de inspeções e provas.

­ Cálculos de desenho com alternativas, se proceder.

­ Estudos comparativos, predições e estimativas no ciclo de vida.

Podem ser requeridos, ainda:

- Descrições, memórias.

- Manuais de Operação.

- Manuais de Manutenção.

- Guias de usuário etc.

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- Estudos de Impacto Ambiental.

Tanto da documentação recebida e aprovada pelos Órgãos Oficiais (Colégios

de Engenheiros, Conselho de Indústria) quanto da emitida deverá ficar um
registro na pasta de projeto, para a elaboração do Dossiê Final de Obra ou
Projeto.

5.4 REVISÃO DO DESENHO

Nos marcos que pela sua criticidade forem considerados, planejar-se-ão

revisões documentadas das saídas parciais das atividades de desenho, com o
objeto de determinar a continuidade ou interrupção das atividades para propor
mudanças ou alternativas.

Em geral, revisar-se-ão os seguintes aspectos:

­ Viabilidade do desenho e execução (factibilidade).

­ Cálculos.

­ Cumprimento de Normas, Códigos, Regulamentos e Legislação.

­ Cumprimento de requisitos contratuais.

­ Facilidade de compreensão.

­ Nível de detalhe e correspondência de planos.

­ Introdução de todas as alterações acordadas.

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Na maioria dos casos, esta revisão aplica-se às Especificações e Planos

emitidos, e às mudanças ou alterações inseridas em consequência das
necessidades reais detectadas.

No caso de subcontratação de parte ou todo o desenho, o Chefe de Obra ou

Projeto deverá aprovar de forma expressa os registros de desenho da
Empresa Colaboradora (Subempreiteira).

Os Projetos serão apresentados ao Colégio de Engenheiros para sua revisão,

visto e aprovação.

5.5 VERIFICAÇÃO DO DESENHO

Uma vez aprovados os projetos e carimbados pelo Colégio de Engenheiros,

estes serão apresentados ao Conselho de Indústria, para a sua verificação e
aprovação final para construção.

Qualquer esclarecimento, mudança ou alteração solicitada pelo Conselho de

Indústria deverá ser documentado e aprovado novamente pelo Conselho,
obtendo assim o documento de aprovação final para construção.

Uma cópia da referida aprovação deverá permanecer na Pasta de Projeto,

bem como os cálculos utilizados para a sua definição.

5.6 VALIDAÇÃO DO DESENHO

Concluído o projeto, solicitar-se-á ao Conselho de Indústria a correspondente

Autorização Administrativa de Inspeção, Provas e Colocação em
Funcionamento.
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Todos os resultados obtidos serão conservados no Dossiê do Projeto, como

suporte e vidência dos resultados obtidos nas atividades de validação, para
garantir que a instalação final cumpre os requisitos especificados no projeto
aprovado.

Uma cópia do resultado das provas e inspeções permanecerá arquivada na

Pasta de Obra ou Projeto.

5.7 MUDANÇAS DE DESENHO

Qualquer alteração ou mudança a ser inserida em um desenho deverá ser

realizada com um controle similar ao de aprovação do desenho, para todas as
fases descritas anteriormente que forem aplicáveis em função do alcance da
mudança.

As mudanças de desenho podem ser apresentadas em qualquer etapa, desde

a inicial até a de certificação do sistema ou instalação, mantendo-se uma
listagem no Dossiê do Projeto de todas as mudanças procedentes, para
assegurar a comprovação da sua inclusão.

Identificar-se-ão, pelo menos:

­ O alcance da alteração. Desenho que a afeta.

­ Declaração de natureza da mudança.

­ Identificação dos requerimentos e documentação afetada.

­ Origem da mudança, cliente, provas, não conformidades etc.

Uma cópia da documentação gerada permanecerá arquivada na Pasta de

Projeto.
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Uma vez aprovada a implantação da alteração pelo Cliente, informar-se-á às

áreas afetadas, para efeitos de estudo, compra, subcontratação, montagem
etc.

5.8 CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO

Uma cópia dos documentos gerados será arquivada na Pasta de Obra ou

Projeto, sendo responsável o Chefe de Obra ou Projeto pelo seu controle e
custódia.

A distribuição e controle serão realizados de acordo com a IGE-0550-001

“Controle de Documentos”.

6. FORMATOS A SEREM UTILIZADOS

Em função do tipo de projeto, desenhar-se-ão e definir-se-ão aqueles impressos ou

formatos necessários para o controle das diferentes fases do projeto, adaptando-se
aos requerimentos do cliente.

Para a aprovação dos projetos pelo Colégio de Engenheiros e o Conselho de

Indústria seguir-se-ão os trâmites estabelecidos por estes e preencher-se-ão os
impressos correspondentes, devendo permanecer pelo menos uma cópia dos
mesmos na Pasta do Projeto.