INSTRUÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

TÍTULO: IT-ME-I-30.51.04 PLANEJAMENTO

SUMÁRIO

1. HISTÓRICO DE REVISÕES
2. OBJETIVO
3. APLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
4. SIGLAS E DEFINIÇÕES
5. REFERÊNCIAS
6. RESPONSABILIDADES
7. PROCEDIMENTO
8. METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE REGISTROS DO SGI
9. ANEXOS
10. APROVAÇÃO

_________________________________________________________________

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1. HISTÓRICO DE REVISÕES

MÊS/ HISTÓRICO DA REVISÃO

EDIÇÃO REVISÃO
ANO (Natureza das Alterações)

00 00 02/2021 Emissão inicial.

Atendimento ao relatório de auditoria Interna RA

00 01 03/2022
06/21

2. OBJETIVO

Esta Instrução tem por objetivo descrever a sistemática utilizada pela MPE Engenharia e
Serviços SA – Unidade COXIM MS, para Análise Crítica Contratual ou análise crítica dos
requisitos do cliente, abrangendo desde a fase inicial até a conclusão do contrato, formando
um histórico.

3. APLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Este documento é parte integrante do Sistema de Gestão Integrado (SGI) da MPE

Engenharia, estando sujeito aos controles internos de distribuição e divulgação.

Esta Instrução de Trabalho se aplica a Unidade COXIM MS. Quando for distribuído como
“Cópia Controlada”, o mesmo não pode ser reproduzido.

4. SIGLAS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos desse documento, aplicam-se os termos e definições descritos na seção 3 do

Manual do Sistema de Gestão Integrado, em sua última revisão. Porém abaixo algumas
siglas e definições importantes para entendimento desta instrução.

4.1 Siglas

SGI – Sistema de Gestão Integrado

5. REFERÊNCIAS

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 PSGI.09.03 – Análise Crítica do Sistema de Gestão Integrado;

 PSGI - 08.11 -Análise crítica dos requisitos do Cliente;

 NBR ISO 14001 Sistema da Gestão Ambiental - requisitos com orientações para uso;

 NBR ISO 9001 Sistema de Gestão da Qualidade – requisitos;

 ISO45001 Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho – requisitos.

Nota: As referências citadas serão utilizadas em sua última versão.

6. RESPONSABILIDADES

6.1 Gerente de Contrato

• Estabelecer diretrizes para a correta execução das diversas atividades direcionadas aos
projetos das obras, tais como:

 Contratação de pessoal (quando necessário), aluguel ou aquisição de equipamentos,

faturamentos de serviços, liberação de recursos;

• Designar os respectivos responsáveis pela execução dos contratos;

• Coordenar a execução das atividades técnicas e administrativas dos empreendimentos,

de modo a atender os cronogramas e requisitos contratuais;

• Orientar e encaminhar o funcionário recém contratado para a realização do treinamento

admissional;

• Autorizar eventuais reprogramações / alterações no escopo / prazo do contrato com

clientes;

• Arquivar, na pasta referente aos serviços que está executando, todos os documentos
relacionados a eles e necessários para futuras consultas.

6.2 Responsáveis pelo Planejamento

• Verificar se a documentação arquivada na pasta está de acordo com contrato;

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• Manter arquivada na pasta do contrato, cópia de todos os documentos relacionados ao

planejamento, podendo as correspondências emitidas / recebidas pelo Cliente serem
arquivadas em pasta(s) distinta(s);

• Conferir após o término dos Projetos de obras com o responsáveis pelas execuções, se
todos os documentos relacionados foram entregues e encontram-se arquivados na pasta;

 Elaborar a documentação necessária para envio ao Cliente para finalização dos projetos e
faturamento.

7.PROCEDIMENTO

7.1 PLANEJAMENTO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO NA UNIDADE

Todos os serviços são realizados de forma planejada, definida separadamente para cada das
atividades do processo operacional (Gerenciamento/Planejamento/Controle dos Projetos de
Obras e Construção e Montagem das linhas de BT e AT).

Os projetos de execução de obras são elaborados pelo Cliente, sendo os mesmos

encaminhados a Unidade de COXIM MS é são consolidado através de um cronograma inicial
monitoramento de entrega, elaborado pela Unidade.

Nota: Faz necessário definir para entendimento que cada serviço executado pela Unidade
COXIM MS e considerado um Projeto de Obra conforme definido em contrato junto ao
Cliente.

7.1.2 Gerenciamento, planejamento e Controle dos projetos de obras

7.1.2.1 Análise Crítica dos Projetos

Após o recebimento dos Projetos de Obras é realizado as Avaliações técnicas de cada

Projeto de Obra pela Unidade de COXIM MS, onde são verificados:

 A topografia do local da Obra (prevista x real);

 A confirmação da existência de infraestrutura detalhada em projeto ou não (quando
aplicável);
 O quantitativo previsto x realizado;
 Solicitação dos materiais fornecidos pelo Cliente (Postes, transformadores, entre
outros.) para execução dos projetos;
 A logística para atendimento ao projeto, entre outros.

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Após avaliação técnica de viabilidade, havendo divergência no projeto x viabilidade de

execução é elaborado um Croqui do projeto e/ou apontamentos das divergências, estes são
encaminhados ao Cliente para realização das mudanças no Projeto da Obra.

7.1.2.2 Execução do Projeto

Quando de posse do Projeto de Obra revisado pelo Cliente, o Planejamento define a

programação da execução das atividades (ex: dia, equipe, insumos e materiais e
equipamentos).

Após a realização do Projeto de Obra o Gerenciamento, planejamento e controle dos

projetos de obras da Unidade COXIM MS informa ao Cliente o término das atividades
daquele projeto.

7.1.2.3 Conclusão do Projeto

Nesta etapa de conclusão do Projeto de Obra é feito a coleta das informações e registros
das atividades construção das infraestruturas realizadas, bem como a Montagem das linhas
de AT e BT.

De posse dessas informações contempladas são elaborados os Data book fotográficos e a

Carta de conclusão das atividades que são encaminhados ao Cliente.

7.1.2 Construção, Montagem, Manutenção e Serviços técnicos Comerciais

7.1.2.1 Construção

Esta parte do processo Operacional tem caracterizado seu início quando a Unidade COXIM
MS define no seu planejamento o período da realização da execução dos projetos de obras
revisados/aprovados pela parte técnica da Unidade e aprovadas pelo Cliente.

Considera a etapa de Construção a realização de toda Infraestrutura necessária para

viabilidade do projeto (locação dos postes, preparação do terreno, escavações, entre outras
atividades).

Todas as etapas de construção são apontadas na consolidação através das informações e

registros.

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7.1.2.2 Montagem em redes de distribuição de energia elétrica

Esta parte do processo Operacional tem caracterizado seu início quando a Unidade COXIM
MS define no seu planejamento o período da realização da execução dos projetos de obras
revisados/aprovados pela parte técnica da Unidade e aprovadas pelo Cliente.

Considera a etapa de Montagem a realização de toda montagem das linhas de Alta tensão
e/ou baixa tensão necessária para viabilidade do projeto (transformadores, cabos, cruzetas,
entre outras atividades).

Todas as etapas de montagem são apontadas na consolidação através das informações e

registros.

De posse dessas informações contempladas são elaborados os Data book fotográficos e a

Carta de conclusão das atividades que são encaminhados ao Cliente.

7.1.2.3 Manutenção em redes de distribuição de energia elétrica, energizada e

desenergizada (C&M)

Esta parte do processo Operacional tem caracterizado seu início quando a Unidade COXIM
MS recebe pelo Cliente uma comunicação de serviços a serem realizado onde já existe
infraestrutura em funcionamento.

Considera-se a seguinte classificação em relação as Manutenções:

- Quando a linha não está energizada e considerada como linha “Morta” – Manutenção de
Atendimento emergencial

- Quando a Linha está energizada e considerada como Linha “Viva” – Manutenção de

atendimento preventivo.

Todas as etapas realizadas pelas equipes de manutenção são transcritas nos documentos:

 Atendimento emergencial de rede e linha de distribuição

 Movimentação de transformadores

As manutenções consideradas emergências como são corretivas, e realizado um

planejamento de execução (avaliação técnica) no dia do seu recebimento para que sejam
executadas no menor tempo possível e contratual.

Nota: todas atividades que envolvem energizada e desenergizada só podem ser realizadas
após o envio do Cliente do documento autorização de manobra.

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7.1.2.4 Execução de Serviços técnicos Comerciais (STC)

Esta parte do processo Operacional tem caracterizado seu início quando a Unidade COXIM
MS recebe pelo Cliente uma comunicação de serviços a serem realizado onde já existe
infraestrutura em funcionamento, e necessário colocação/troca dos equipamentos/materiais
(relógios, ramais secundários, entre outros) dos Usuários (Localidade) do Cliente.

Descrevendo o Serviço Técnico Comercial e a realização das seguintes atividades:

 Atendimento de OS (ordens de serviço) comerciais e

 de falta de energia.

Os serviços se dividem em: Corte de energia, Religação de unidades consumidoras,

Ligações Novas, Reinstalação de medidor e aferições, Aumento de Carga, Vistoria,
Padronização, Ligações emergenciais e substituição e/ou retirada de ramal do cliente e
Consumo final.

Executam serviços de montagem, manutenção e reparos em instalações elétricas de redes

aéreas, a exemplo: Troca de elo fusível, para raio, cruzetas; Emenda de cabos na BT/AT;
Troca de isoladores; Instalação de espaçadores em rede de distribuição de baixa tensão,
apoio em manobras nas redes de distribuição, podas de arvores em proximidade a rede
fazendo uso de serras manuais, inspeção de redes e equipamentos da distribuição; executa
outras tarefas correlatas a critério do superior imediato.

Todas as etapas realizadas pelas equipes de Serviços técnicos Comerciais são transcritas no
documento:

 Boletim diário

7.1.3 Comunicação

As comunicações de assuntos da área de Planejamento e desenvolvimento para o cliente, e

demais processos devem utilizar uma forma simplificada de formalização e tramitação,
contudo mantendo os registros requeridos aqui descritos.

Assim sendo, toda troca de informações técnicas devem ser registrado por meio de Atas de
Reunião, cartas, e-mail e / ou sistema de controle de documentos para os assuntos
relevantes, conforme definido no Plano de comunicação da Unidade.

7.1.4 Verificação

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A Unidade COXIM MS considera a etapa de verificação dos projetos realizados através dos
documentos já mencionados, ou seja, apresentação das fotos do antes e depois, a
verificação dos materiais e equipamentos utilizados, o aceite da supervisão na Unidade
COXIM MS após os testes funcionalidade do projeto.

7.2 Informações de entrada do Processo Operacional

As entradas relativas à realização dos Projetos de obras e manutenções são definidas e

encaminhadas pelo Cliente.

A Unidade COXIM MS utiliza como dados de entrada para realização dos Projetos das obras
e Manutenções as seguintes informações documentadas:

 Ordem de serviço de execução, a mesma e composta de três documentos básicos

(Ordem de serviço, o Projeto de execução e a planilha de previsto x realizado do
projeto.
 Atendimento aos requisitos legais aplicáveis a execução das atividades referentes
aos projetos de Obras (ex: atendimentos as NR´S aplicáveis a execução das
atividades do projeto de execução).
 Atendimento aos requisitos contratuais aplicáveis a execução das atividades
referentes aos projetos de Obras (ex: instruções técnicas, entre outras).

7.3 Informações de saída do Processo Operacional

As saídas relativas à realização dos Projetos de obras são definidas e encaminhadas ao

Cliente.

A Unidade COXIM MS utiliza como dados de saída para realização dos projetos das obras e
manutenções as seguintes informações documentadas;

 Croquis (caso haja alterações na execução da infraestrutura - exemplo: mudança

nos posicionamentos dos postes);
 Data Book Fotográfico;
 Boletins diários;
 Atendimento emergencial de rede e linha de distribuição e
 Movimentação de transformadores

7.4 Projeto e desenvolvimento dos serviços prestados

7.4.1 Planejamento e desenvolvimento

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O setor PCMS (Planejamento, Controle e Medição de Serviços, a partir daqui descrito

“planejamento”) tem atuação estratégica. Visa garantir a exequibilidade e a confiabilidade
na prestação dos serviços de construção e manutenção em redes de distribuição de energia
elétrica, energizada e desenergizada (C&M). Estes serviços são realizados em atendimento
a projetos expedidos pelo Cliente. A complexidade e a duração para a execução destes
serviços estão intrinsecamente conectadas, ou seja, quanto maior a complexidade, maior o
período para execução/conclusão.

7.4.2 Verificação e Validação

As atividades de verificação e validação dos projetos são realizadas pelo responsável do

setor “planejamento”, a partir do ato da contratação da obra. Este avalia tecnicamente o
conteúdo e o grau de dificuldade do projeto para a execução dos serviços, sendo estes
classificados em “baixa” ou “alta complexidade”. Após classificação, os projetos referentes
às obras consideradas “alta complexidade”, são carimbados pelo avaliador conforme abaixo
e repassados ao responsável pelo “estudo de riscos e viabilidade técnica”, que avalia as
condições para execução das atividades em campo, aplicando o formulário FORM-IT-ME-I-
30.51.04.04.

De posse do projeto e do formulário “estudo de riscos e viabilidade técnica”, o supervisor

técnico avalia as condições físicas no local, identificando as informações necessárias para o
setor “planejamento”.

Caso o projeto apresente as condições favoráveis à sua execução, o Supervisor o carimba,

“liberando para execução” (conforme abaixo). Na sequência, o “planejamento” expede a
programação junto ao Cliente.

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Caso contrário, o projeto é devolvido ao Cliente e apresentada (via e-mail) proposta para
realização ou adiamento da obra. Para estas situações, o setor “planejamento” carimba o
projeto conforme abaixo:

As obras classificadas em “baixa complexidade”, são carimbadas conforme abaixo. Para

estas, é dispensado o “estudo de riscos e viabilidade técnica”, sendo diretamente liberadas
para execução.

Uma vez expedida a programação, o encarregado de rede define os métodos e executores

para a realização dos serviços previstos na OSE.

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Para que sejam realizadas as atividades pertinentes ao desenvolvimento dos processos de

planejamento, são definidos os recursos, incluindo força de trabalho específica, que tem
contato direto com a execução da atividade. O controle e o monitoramento das atividades,
são aplicados através do documento “Carta de Conclusão”, de forma a minimizar a
possibilidade de perdas (tempo, materiais, recursos financeiros, entre outros).

A eficácia do processo “planejamento”, considera a disponibilidade de materiais pelo

Cliente, através do gerenciamento do quantitativo de itens necessários para a realização do
projeto. Também considera a interação entre as partes durante a atividade de programação
de liberação de desligamentos.

7.4.3 Entradas de projeto e desenvolvimento

Para a execução da obra requisitada, são realizados no “planejamento”, levantamentos de

caráter comparativo (com base em projetos anteriores), de forma a possibilitar a análise
das condições geográficas e climatológicas. Caso ocorra o recebimento de projetos
imprecisos ou mal dimensionados, é realizada a adequação conforme necessário, vista a
conformidade do quantitativo de materiais necessários para a aplicação do projeto.

São disponibilizadas pelo Cliente, as instruções técnicas normativas para a realização das
atividades de:

 conservação, instalação e substituição de itens;

 instalação e substituição de estruturas e métodos e
 materiais aplicados na execução da obra.

Através destas instruções, adequa-se o cenário de planejamento e programação das

atividades de construção e manutenção, no setor “planejamento”.

7.4.4 Controle do projeto e desenvolvimento

Para a realização das atividades (obras), os documentos “Ordem de Serviço para Execução”,
“Previsto x Realizado de Obras – Analítico” e “Projeto” são recebidos via correio eletrônico,
sendo o último relacionado na planilha “Carteira de Obras”. O documento “Carteira de
Obras” apresenta as seguintes informações:

 data da contração da obra;

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 descrição da natureza do serviço;

 valor estimado dos serviços executados, entre outras informações relevantes para
todo gerenciamento do processo.

Após o recebimento dos projetos, são realizadas as “Avaliações Técnicas” pelo setor
“planejamento”. Sendo identificada obra mal dimensionada durante “estudo de riscos e
viabilidade técnica”, é efetuada a comunicação com o Cliente (via e-mail) de forma a propor
as modificações necessárias para construção. Neste caso, o Cliente é responsável pela
aprovação ou emissão do novo projeto contemplando “as built”.

O “Boletim Mensal” é expedido pelo setor “planejamento”. Este apresenta as informações

referentes aos serviços executados no mês, tais como: o número e local da obra, valor do
serviço realizado, data de recebimento, encarregado responsável etc.

Após a execução das atividades descritas na ordem de serviço, o projeto recebido por e-
mail retorna ao “planejamento” com informações adicionais registradas pelos
colaboradores responsáveis por sua execução.

Os serviços executados em campo são descritos e precificados a partir da análise da

especificação e da quantidade na “Ficha de Medição de Serviços”. Na sequência, os valores
são inseridos na planilha “Análise de Produção Diária (APD)”, onde é apresentado o
rendimento por equipe.

A “Carta de Conclusão” consiste em um documento onde constam as informações referentes

à caracterização da obra. Esta é enviada ao Cliente como evidência da comunicação da
conclusão do serviço.

Na sequência, é elaborado o “Book Fotográfico” da obra executada, referida na Carta de

Conclusão. Estes registros contêm a classificação de todos os elementos que foram
modificados ou inseridos de acordo com o a indicação do projeto.

Por fim, são inseridos no “Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento de Obras de

Distribuição (SIAGO)” do Cliente, os serviços indicados na “Ficha de Medição de Serviços”.

Em caso de desligamentos rejeitados, são realizadas reprogramações de datas para a

execução da atividade ou deslocamento de equipe de linha viva para efetuar o serviço, sem
que ocorra o desligamento da rede. Da mesma forma, em condições adversas de solo ou
clima, a tarefa é reprogramada ou recusada. Nas duas situações, é registrada a informação

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de “Impeditivo” na planilha “Carteira de Obras” para que a atividade seja postergada ou

cancelada.

Havendo indisponibilidade de equipes ou de frota para a realização de alguma atividade

(obra), é planejado / realizado o remanejamento de equipes, a substituição dos
colaboradores ou de veículos. Havendo indisponibilidade de materiais, é realizada a
comunicação via e-mail ou telefone junto ao Cliente para reprogramação da obra.

Também é prevista, após consenso com o Cliente, a reprogramação do serviço para outra
data.

7.4.5 SAÍDAS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO

Durante levantamento visando a comparação das informações entre projetos recebidos

anteriormente e os atuais, ocorre o contato com o Cliente para comunicação das
dificuldades já conhecidas. Ademais, a viabilização da obra é realizada a partir de registros
audiovisuais, que compreendem a justificativa para a não realização da obra.

Também existe a condição de redimensionamento das obras quando estas não estão
devidamente estimadas.

7.4.6 MUDANÇAS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO

As mudanças identificadas na atividade “estudo de riscos e viabilidade técnica” executadas,

são armazenadas física e digitalmente nos documentos como, por exemplo formulário
FORM-IT-ME-I-30.51.04.04.

As informações documentadas geradas em “Projeto e desenvolvimento” são legitimadas

através da autenticação por assinatura dos responsáveis ou via telefone/e-mail, em cada
fase de aceite do projeto, gerando a autorização do processo.

8. METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE REGISTROS DO SGI

A identificação é realizada de acordo com o descrito no procedimento PSGI 07.01

“Elaboração e controle de informação documentada”.

9. ANEXOS

ANEXO A – RELAÇÃO DE FORMULÁRIOS APLICÁVEIS

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RELAÇÃO DE FORMULÁRIOS APLICÁVEIS

NÚMERO DESCRIÇÃO REVISÃO

Form. IT-ME-I-30.51.04.01 BOLETIM DIÁRIO 00

Form. IT-ME-I-30.51.04.02 MOVIMENTAÇÃO DE TRANSFORMADORES 00

Form. IT-ME-I-30.51.04.03 ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE REDE E LINHA DE 00

DISTRIBUIÇÃO

Form. IT-ME-I-30.51.04.04 VIABILIDADE DE OBRAS 00

FORM-IT-ME-I-30.51.04.05 MEDIÇÃO MPE LM&LV 00

FORM-IT-ME-I-30.51.04.06 BOLETIM 00

FORM IT-ME-I-30.51.04.07 BOOK FOTOGRÁFICO REV00 00

FORM IT-ME-I-30.51.04.08 CARTA DE CONCLUSÃO MPE COXIM REV00 00

FORM IT-ME-I-30.51.04.09 ORDEM DE SERVIÇO 00

FORM IT-ME-I-30.51.04.10 RDO RELATORIO DIARIO DE OBRAS 00

FORM IT-ME-I-30.51.04.11 INDICE DE RESSALVAS 00

10. APROVAÇÃO

Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:

Luiz Felipe de Almeida Moisés Nobre Rogério Delfim

Programador de PCMS Coordenador SGI Gerente da Unidade

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