CÓDIGO:

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

TÍTULO:
POP 004
PLANEJAMENTO E CONTROLE DE SERVIÇOS
REV 02

CONTROLE DE REVISÕES

APROVAÇÃO
REVISÃO DATA NATUREZA DA ALTERAÇÃO
ELABORAÇÃO REVISÃO APROVAÇÃO

00 03/09/2015 Emissão do procedimento.

Revisados os itens: 6 (substituição de Dropbox para

Fluig/Qualiex como rede para armazenamento de Bruna Côrtes
01 20/03/2018 Valente
informações) e revisão no item 8 (ações na fase de Coordenadora de
validação interna dos serviços). SGI

Alteração de layout de documento.

02 01/10/2021
Inclusão dos itens 6. PIC/ 7. Segurança da Informação

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1. OBJETIVO

Estabelecer uma sistemática para planejamento, programação e controle dos serviços, para garantir
realização e entrega ao cliente conforme requisitos normativos, contratuais e política da IMC SASTE.

2. ABRANGÊNCIA

Este procedimento se aplica a todos os Contratos da IMC Saste.

3. REFERÊNCIAS

 ISO 10012-1 - Requisitos de Garantia da Qualidade para Equipamento de Medição;

 ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade;

 ISO/IEC 17025:2005 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração;

 MSGI 001 - Manual do Sistema de Gestão Integrada;

 Manual de Operações da Unidade de Negócios.

4. DEFINIÇÕES

 Calibração: Ajuste feito em um instrumento Crítico ou Equipamento de Teste visando fazer com que
os resultados de suas medições se aproximem tanto quanto possível daqueles de um Instrumento
Padrão, levando-se em consideração a sua classe de exatidão;
 EAP: Estrutura Analítica de Projeto:
 RDO: Relatório Diário de Obra;
 R.O.: Relatório de Ocorrência;
 REM: Resumo Estatístico Mensal.

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5. DESCRIÇÃO DO PROCESSSO

5.1. ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES

ATIVIDADE RESPONSABILIDADE
 Elaborar o orçamento e o planejamento dos serviços/obra, definindo
detalhadamente as atividades, os recursos necessários (financeiros, mão-
de-obra, equipamentos, etc.) e prazos de execução das diversas etapas;
 Apresentar o projeto do canteiro desenvolvido para o contrato;
 Elaborar Organograma do contrato: definindo a estrutura organizacional
do contrato, responsabilidades e programa de treinamento específico da Gestor do Contrtao (Preposto)
obra (quando necessário). e Planejamento do Contrato
 Elaborar reuniões periódicas com a equipe (Supervisão, Encarregado e
Planejamento) para monitoramento dos serviços planejados.
 Elaborar a rede local do contrato e manter documentos atualizados na
rede, a estrutura da rede deve seguir a sistemática do FLUIG e/ou
QUALIEX.
 Elaboração do PQSMS do contrato para:
-Apresentação da Obra: Informações sobre a obra em questão e aplicação
do sistema de gestão do SGI/QSMS No contrato;
-Objetivos de QSMS: apresentar a política do SGI da empresa e os
objetivos específicos do contrato;
-Instruções de Trabalho especificas: relacionar as instruções/programas Gestor do Contrtao (Preposto)
de QSMS aplicáveis ao contrato e definir os registros necessário; e QSMS do contrato
-Cronograma de Treinamentos: relacionam todos os procedimentos,
instruções, programas e/ou manuais do SGI/QSMS com os funcionários a
serem treinados;
-Atendimento aos requisitos Legais, Contratuais e Normaticos de QSMS
no contrato.
 Analisar e aprovar o planejamento e o orçamento Cliente
 Executar a obra seguindo o planejamento e o orçamento previsto;
 Relatar ao Gestor do Contrato (Preposto) / Planejamento quaisquer
diferenças entre o que foi planejado/orçado e o realizado;
Supervisão/Encarregados
 Relatar ao Setor de Planejamento a existência de diferenças entre o que
foi planejado/orçado e o realizado.
 Programar e Coordenar as equipes para a execução dos serviços;
 Elaborar apropriação de Equipe, onde é registrado diariamente a equipe
envolvida em cada atividade, informando o avanço nos trabalhos, os Encarregados
recursos empregados e os materiais aplicados.
 Refazer o planejamento e quando necessário novo orçamento.
 Elaborar a lista de materiais: relação de materiais para realização de
pedido de compras, conforme POP 005 – Suprimento e Contratação e
requisitos contratuais.
 Elaborar os cronogramas e distribuir para a Supervisão e/ou
Planejamento
Encarregados para execução dos Serviços;
 Elaborar os RDO/RO e aprovação junto ao cliente;
 Fazer o controle do arquivo do RDO/RO em meio físico e eletrônico
(FLUIG do contrato);
 Controlar o avanço Físico x Financeiro do contrato.

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5.2. ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS

Tem o objetivo de garantir que todas as atividades necessárias para executar o escopo definido no contrato
sejam realizadas nos prazos necessários. Para isso é realizada a Programação destas atividades, nas
diferentes fases do empreendimento e níveis de detalhamento. As principais atividades estão descritas a seguir:

5.2.1. Identificar atividades e sua sequência lógica executiva

São identificados todos os eventos necessários (marcos contratuais, interfaces com fornecedores,
projetos, atividades de execução própria e atividades a serem diligenciadas com terceiros, para a
execução dos serviços previstos no escopo, tendo como base a EAP (Estrutura Analítica de Projeto) e os
requisitos normativos aplicáveis.

5.2.2. Estimar duração das atividades

A duração das atividades é estimada com base nos quantitativos, recursos e método executivo,
considerando suas respectivas produtividades históricas adequando a realidade do empreendimento.

5.2.3. Consolidar o cronograma geral (caminhos críticos) e detalhado

Todos os envolvidos devem conhecer os prazos estabelecidos e aqueles críticos para o cumprimento dos
serviços, estando todos comprometidos com a observância dos mesmos. Na consolidação do cronograma
geral deve ser realizado o nivelamento de recursos e sua subsequente distribuição no planejamento
executivo das frentes de trabalho.

5.2.4. Registrar a aprovação do cronograma

Essa aprovação deve ser realizada junto ao Cliente e passa a integrar a documentação contratual. Este
cronograma deve refletir a totalidade do escopo contratado, observados os aditivos contratuais.

5.2.5. Controlar a execução do cronograma

Cada atividade do cronograma geral, quando aplicável, é detalhada para o acompanhamento operacional.
Este detalhamento é base para a apuração do avanço da execução da atividade. Os responsáveis pela
execução das atividades relatam o status das mesmas com frequência diária ou semanal através de
relatórios, RDO/RO e apropriação de Equipes.

5.2.6. Monitorar e corrigir (eventuais) desvios

O monitoramento deve ser realizado pelo planejamento do contrato dando e consequente atualização do
cronograma, onde é verificado o cumprimento dos prazos e tomadas ações para correção ou melhorias.

Especial atenção deve ser dada aos desvios que possam vir a alterar prazos acordados junto ao Cliente
e ao gerenciamento das folgas livres que integram a rede lógica. Deve-se fazer uso adequado do RDO/RO,
tendo como objetivo o acompanhamento Diário das atividades planejadas x realizadas e prazos para

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correção de desvios, usando-o de maneira ágil e buscando o comprometimento de toda a equipe.

5.2.7. Definição da Metodologia Executiva

Para definição da metodologia executiva o empreendimento levanta e analisa as informações e recursos

necessários permitindo que seu produto esteja de acordo com os requisitos legais e com as especificações
do cliente. Entre as informações e recursos estão, entre outros:

5.2.8. Arquivo Técnico

Os arquivos técnicos deverão ser armazenados conforme PAD 002 - Estrutura de Documentos FluIMC,
garantindo a segurança da informação e tornando as publicações técnicas acessíveis para a aplicação em
outros empreendimentos.

5.2.9. Controle de Documentos e Registros

Neste processo é feito o conforme POP-001 – Informação Documentada.

Nota: Para controle de Documentos Técnicos deverá deverá ser incluindo:

 Controle de Revisão e Aprovação dos documentos de Projetos;

 Plano de Arquivamento, preservação e controle de distribuição aos locais de execução dos serviços;

5.2.10. Engenharia de Projetos

A IMC Saste poderá executar os serviços de Engenharia de Projetos ou contratar empresa especializada
poara os serviços de Engenharia de Projetos.

Em caso de contratação o processo é realizado em conformidade com as seguintes diretrizes:

 Avaliação e qualificação de empresas de engenharia com base em sua experiência comprovada da

empresa e dos profissionais designados para os empreendimentos, disponibilidade de recursos
humanos e técnicos e experiência comprovada;
 Solicitação e análise de Proposta Técnica/Comercial considerando políticas e estratégias envolvidas
no empreendimento, tais como estratégias de suprimentos corporativas, prazos internos, forma de
pagamento, tolerância a riscos, perspectivas de novos negócios, padrão de qualidade, parcerias
estratégicas, impostos, facilidades de transferências e conflitos de interesses;

5.2.11. Equipamentos de Medição

O empreendimento garante a confiabilidade dos resultados das inspeções, testes, ensaios e

monitoramentos através do Formulário de Controle de Calibração de Equipamentos de Medição,
incluindo equipamentos utilizados por fornecedores. Este controle inclui as condições e frequência de
calibração, identificação, critérios de aceitação, uso e armazenamento destes equipamentos. Os
certificados de calibração são mantidos e compõem o data book do empreendimento.

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5.2.12. Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva

As não conformidades detectadas no empreendimento são identificadas, registradas e tratadas conforme

POP-014 - Controle de Produto Não Conforme, Ação Corretiva e Ação Preventiva.

5.3. CRONOGRAMA DO PLANEJAMENTO

Todos os contratos, de acordo com a Unidade de Negócio, deverão definir o cronograma de atividades para
realização dos serviços, conforme modelo 1.

Nota: O contrato poderá elaborar um procedimento específico do contrato para as diretrizes e definição do
cronograma de atividades para realização dos serviços.

Modelo 1:

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

FASES ATIVIDADES RESPONSABILIDADES REGISTROS

Análises das entradas

Projetos / Especificações Solicitações do Cliente/
Gestor do Contrato FORMs (relatórios do SGI)
Recomendações Técnicas (Inspeção)
Solicitação dos Serviços (Preposto)/Supervisão/ /
Abertura de chamados Técnico de Planejamento RO/
Contrato / MD Atas de Reunião
Normas de referencias

Identificar atividades e sua sequência

lógica executiva
Identificar materiais, equipamentos e
recursos humanos para a sequência
lógica executiva Cronograma do Serviços
Gestor do Contrato
Planejamento para Elaborar cronograma de duração das (Project/Primavera) /
(Preposto)/ Técnico de
Execução dos Serviços atividades Planilhas de controle do
Planejamento
Planejamento da Obra
Registrar a aprovação do cronograma
junto ao cliente
Enviar cronograma dos serviços para
a Supervisão / Encarregados

Realizar atividades conforme

cronogramas
Identificar projetos e procedimentos
para a sequência lógica executiva Relatórios de Execução e
Identificar necessidade de Supervisão/
Inspeção dos Serviços
ensaios/inspeções especificas Encarregados/
Execução dos Serviços (conforme procedimentos/
Inspeção/
Realizar atividades conforme PQSMS Instruções) /
Técnicos de Segurança
do contrato Laudos Técnicos
Elaborar Instruções de trabalho para
atividades especificas conforme itens
contratuais FO

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Relatórios dos serviços conforme

Manual de Operação e seus
procedimentos
Realizar relatórios de
Validação Interna dos
acompanhamento dos serviços
Serviços
Relatórios de Ensaios/Inspeção
Data Book entregue ao Cliente
Solicitações aprovadas pelo Cliente
Relatórios da Inspeção/
Gestor do Contrato Check list de verificação dos
(Preposto) / Inspeção do serviços/
Controle da Qualidade / Lista de Verificação de
Supervisão / Serviços/
Téc.de Segurança Laudos Técnicos/
Registro fotográfico

Fiscalização do contrato e
Validação Externa dos
Avaliações dos serviços do contrato Gestor do contrato BM e Emissão de Nota Fiscal
Serviços
/Supervisão/Planejamento

6. PIC – PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA

A IMC Saste vem continuamente trabalhando para aprimorar sua área de Integridade, disseminando suas
normas de Ética e Conduta, a fim de fortalecer seus valores e objetivos a todos os funcionários, clientes e
parceiros.

Descumprimento dos procedimentos e protocolos internos da IMC Saste, como falsificação de documentos,
conflito de interesses, desvio de conduta em QSMS e uso indevido de informações confidenciais poderão ser
denunciados através do nosso canal de ética: https://ouvidordigital.com.br/imcsaste/ (canal para denúncias
totalmente imparcial e sigiloso) ou pelo telefone 0800 591 2066.

7. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Conforme a Nova Lei do LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), este documento só poderá ser
compartilhado por endereço eletrônico ou em canais profissionais, conforme a Lei n° 13.709, preservando os
dados da pessoa jurídica.

A validade deste plano está mantida enquanto permanecerem as condições atuais de trabalho. Portanto
qualquer alteração no ambiente de trabalho ou nas atividades dos funcionários ocasionará a revisão deste
documento.

Este documento deve ser arquivado eletronicamente no Sistema de Gestão eletrônica de documentos e caso
necessário, fisicamente como cópia não controlada no estabelecimento à disposição para consulta dos
colaboradores e fiscalização.

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8. CONTROLE DE REGISTROS

Remoção/
Tempo de
Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Disposição/
Retenção
Descarte
Arquivo
Arquivo Planejamento/ Fluig/ Rede interna Duração do Morto
RDO Backup
FLUIG SP contrato COC/SP/
Deletar
Arquivo
Arquivo Planejamento/ Fluig/ Rede interna Duração do Morto
R.O. Backup
FLUIG SP contrato COC/SP/
Deletar
Arquivo
Arquivo Planejamento/ Fluig/ Rede interna Duração do Morto
Atas de Reunião Backup
FLUIG SP contrato COC/SP/
Deletar
Arquivo
Arquivo Planejamento/ Fluig/ Rede interna Duração do Morto
Cartas Backup
FLUIG SP contrato COC/SP/
Deletar

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