DOC: PROCEDIMENTO Nº: PSGI 589 11

FOLHA:
CLIENTE: AB-RE/UN-REPAR 1 / 10

PROJETO:
UNIDADES E SISTEMAS OFF-SITE DAS CARTEIRAS DE
GASOLINA E COQUE/HDT
ÁREA: GERAL
TÍTULO:
PROCEDIMENTO PARA CONTROLE DE PROJETOS DE ENGENHARIA

CONTRATO Nº 0800.0043363.08.2 (IERP-111)

ÍNDICE DE REVISÕES
REV DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS REVISADAS
0 Emissão inicial
A Revisão para atendimento dos comentários conforme ADP-REPAR_NC_CONT_111-00093
Alterado a estrutura e conteúdo do Procedimento. Cancela e substitui o PSGI 11

B Revisão para atendimento dos comentários conforme ADP-REPAR_NC_CONT_111-00169

REV. 0 REV. A REV. B REV. C REV. D REV. E REV. F REV. G REV. H

DATA 25/09/2008 06/11/2008 18/11/2008
PROJETO IWR IWR IWR
V.JAKUBAITI
EXECUÇÃO V.JAKUBAITIS
S
V.JAKUBAITIS
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CLIENTE: AB-RE/UN-REPAR 2 / 10

PROJETO:
UNIDADES E SISTEMAS OFF-SITE DAS CARTEIRAS DE
GASOLINA E COQUE/HDT
ÁREA: GERAL
TÍTULO:
PROCEDIMENTO PARA CONTROLE DE PROJETOS DE ENGENHARIA

CONTRATO Nº 0800.0043363.08.2 (IERP-111)

ÍNDICE DE REVISÕES
REV DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS REVISADAS
VERIFICAÇÃ P. CAMERINI P. CAMERINI P. CAMERINI
O
APROVAÇÃO N. SATO N. SATO N. SATO
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SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. REFERÊNCIAS
3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
4. CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTO DE PROJETO
5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
6. REGISTROS
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1. OBJETIVO

O presente Procedimento estabelece a sistemática para o Controle do Projeto a ser

aplicado nos serviços de Engenharia (consolidação e complementação do projeto básico
e elaboração do projeto executivo) fornecidos pelo Consórcio INTERPAR para as
unidades e/ou sistemas OFF-SITE das Carteiras de Gasolina e de Coque e HDT da UN-
REPAR – Refinaria Presidente Getúlio Vargas localizada em Araucária – Paraná.

2. REFERÊNCIAS

 Norma ABNT NBR ISO 9001:2000 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos;

 Sistema de Gestão da Qualidade – Consórcio INTERPAR;
 Contrato 0800.0043363.08.2 (IERP-111) e seus anexos;
 Anexo Contratual V – Requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade – Rev. F
de 21/02/08;
 PGI 589 01 – Plano de Gestão Integrada.
 PT PRJ 589 01 – Análise Crítica de Projeto
 PT PRJ 589 02 – Verificação de Projeto
 PT PRJ 589 03 – Controle de Pendências de Projeto
 PT PRJ 589 04 – Análise Crítica para “Screening” de Fluxogramas de Engenharia

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

A Gerência de Engenharia é responsável pela elaboração, atualização e controle deste

documento. Cabe à Gerência de Engenharia e equipes respectivas de controle e
execução, cumprir as determinações aqui contidas, assim como também analisar,
criticar e opinar sobre a presente instrução, visando eventuais melhorias.

4. CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTO DE PROJETO

Toda documentação de projeto deve ser codificada conforme definido na norma

PETROBRAS N-1710 – Codificação de Documentos Técnicos de Engenharia:
Procedimento, e procedimento REPAR PE-4R-00016-G – Codificação de Documentos
Engenharia em atendimento ao Anexo Contratual XI – Requisitos Básicos para Projeto
Executivo – Item 3.7.2.
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5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

5.1 Planejamento do Projeto

O planejamento das atividades do projeto é realizado com base nos requisitos

contratuais, documentos de referência e reuniões periódicas com a PETROBRAS,
incluindo:

a) Definição das fases do projeto;

b) Definição das atividades de análise crítica, verificação e validação apropriadas a cada
fase do projeto;
c) Definição das responsabilidades e autoridades relativas ao projeto;
d) Definição da estrutura analítica do projeto;
e) Definição de prioridades e metas a serem atingidas;
f) Determinação da relação de interdependência e precedência das atividades, bem
como a identificação de interfaces internas e/ou externas;
g) Elaboração do Cronograma Detalhado de Projeto;
h) Medição mensal do progresso atingido, atualização das curvas de progresso físico e
comparação com as metas estabelecidas;
i) Atualização periódica dos documentos de planejamento;
j) Atualização periódica da Lista de Documentos de Engenharia.

Para o atendimento ao Anexo Contratual V – Requisitos para o Sistema de Gestão da

Qualidade – Item 3.10 alínea a, foi elaborado um Plano de Execução do Projeto
contendo um fluxograma detalhado do processo de execução, por área de atividades,
explicitando:

a) Definição das atividades de projeto;

b) Correspondências das atividades com os respectivos procedimentos;
c) Identificação das informações ou documentos necessários ao desenvolvimento de
cada atividade do projeto;
d) Definição do produto de cada atividade e seu inter-relacionamento com outras
atividades e/ou especialidades.

As saídas do planejamento são atualizadas periodicamente e relatadas através do

Relatório Mensal de Progresso, para demonstrar a situação e o avanço físico do projeto,
assim como analisar eventuais desvios em relação ao planejado, e estabelecer as ações
necessárias para correção dos desvios e para atingir os objetivos planejados.
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As interfaces organizacionais (externas) envolvendo a PETROBRAS são coordenadas e

controladas pelo Gerente de Engenharia.

As interfaces organizacionais (externas) envolvendo possíveis fornecedores são

coordenadas e controladas pelos Gerentes de Engenharia e Supervisores de
Disciplinas.

As interfaces internas (interdisciplinares) são coordenadas e controladas pelo

Coordenador de Engenharia.

Durante o desenvolvimento do projeto são realizadas reuniões de coordenação

periódicas, das quais participam os elementos da equipe de Coordenação e Supervisão
de Engenharia, para discutir o planejamento das atividades, tratar de questões técnicas
de projeto e assuntos referentes às interfaces internas e/ou externas. Serão agendadas
reuniões especiais com a PETROBRAS, representantes do Empreendimento e/ou de
fornecedores para tratar de assuntos específicos, conforme requerido.

5.2 Entradas de Projeto

As entradas para o projeto fazem parte da documentação do Contrato e o Projeto

Básico fornecido pela PETROBRAS, os quais constituem as bases para o
desenvolvimento do projeto executivo. São mantidos registros pertinentes dos dados e
informações consolidadas, incluindo:

a) Requisitos de funcionamento e de desempenho da unidade;

b) Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, incluindo requisitos do contrato,
de normas, códigos nacionais e/ou internacionais aplicáveis;
c) Onde aplicável, informações originadas de projetos anteriores semelhantes;
d) Outros requisitos essenciais para o projeto.

Dados de entrada recebidos ao longo do desenvolvimento do projeto, antes de serem

distribuídos para as disciplinas técnicas deverão ser analisados criticamente quanto à
adequação pela Coordenação de Engenharia. Quaisquer divergências serão
identificadas e resolvidas com o originador dos dados, antes da liberação para utilização
no projeto.

5.3 Saídas de Projeto

As saídas de projeto são apresentadas de forma a possibilitar a verificação em relação aos

dados de entrada e são aprovadas pelas funções competentes, antes de serem liberadas.
As saídas de projeto devem:
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a) Atender aos requisitos de entrada para o projeto;

b) Fornecer as informações apropriadas para aquisição, produção e para fornecimento
de serviço;
c) Conter e/ou referenciar os critérios de aceitação pertinentes;
d) Especificar as características do produto que são essenciais para seu uso seguro e
adequado.

As saídas de projeto incluem, mas não se limitam a:

 Listas de equipamentos, instrumentos, materiais e sobressalentes;

 Folhas de dados, especificações e requisições para aquisição de equipamentos,
instrumentos, materiais e serviços;
 Fluxogramas, diagramas, desenhos e detalhes para construção e montagem;
 Manuais de Operação e "Data Book" para referência e operação das unidades, etc.

Será estabelecido um controle de pendências, em conformidade com o Procedimento

PT PRJ 589 03 – Controle de Pendências de Projeto, visando:

 Identificar a origem das pendências;

 Definir os responsáveis pelo diligenciamento e resolução das pendências;
 Manter as pendências sob condições controladas até a sua completa resolução e
incorporação nos documentos e/ou serviços afetados;
 Refletir o seu impacto sobre todas as fases dos serviços.

5.4 Análise Crítica de Projeto

São realizadas, em fases apropriadas, análises críticas sistemáticas de projeto, de

acordo com disposições planejadas em conformidade com o procedimento PT PRJ 589
01 – Análise Crítica de Projeto, em atendimento ao Anexo Contratual V – Requisitos para
o Sistema de Gestão da Qualidade – Item 3.10.

Essas análises são realizadas para:

a) Avaliar a capacidade dos resultados do projeto em atender aos requisitos

especificados, incluindo requisitos de construção e montagem, pré-operação,
partida, operação, parada, manutenção e segurança e meio ambiente em condições
controladas e seguras;
b) Identificar qualquer problema e propor as ações necessárias.
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As Reuniões de “Análise Crítica do Projeto” são convocadas pela

Gerência/Coordenação através de e-mail, carta ou memorando comunicando a
programação (data, local, hora) aos participantes internos e Externos.
Os participantes desta reunião podem ser: o supervisor da disciplina envolvida, os
especialistas externos, as disciplinas requeridas neste estágio e a PETROBRAS.
Conforme a necessidade outros participantes podem ser convidados como os
fornecedores, licenciadores e representantes de Clientes.

São mantidos registros dos resultados das análises críticas e de quaisquer ações
necessárias.

As análises críticas de projeto podem incluir:

 Design Review – 3D Model – em etapas definidas de acordo com a Norma de

Coordenação da Engenharia;
 Screening de Fluxogramas de Engenharia – estas análises serão realizadas antes
da emissão dos fluxogramas de processo no estágio Emissão para Aprovação; (PT
PRJ 589 04 – Análise Crítica para “Screening” de Fluxogramas de Engenharia)
 Hazard and Operability Analisys – HAZOP – esta análise é realizada após a
aprovação dos fluxogramas para a fase de detalhamento.

5.5 Verificação de Projeto

A verificação é executada conforme as disposições planejadas e estabelecidas no Plano

de Verificação de Documentos de Projeto, conforme requerido no procedimento PT PRJ
589 02 – Verificação de Projeto para assegurar que as saídas do projeto atendem aos
requisitos de entrada.

São mantidos registros dos resultados da verificação e de quaisquer ações necessárias.

Conforme requerido no Anexo Contratual V – Requisitos para o Sistema de Gestão da

Qualidade – Item 3.10 alínea b, o Plano de Verificação do Projeto deve definir:

a) Métodos a serem adotados para verificação;

b) Produtos (Documentos) a serem verificados e os níveis de verificação aplicáveis;
c) Época de realização da verificação;
d) Relação de procedimentos aplicáveis;
e) Identificação de cópia de verificação;
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f) Pessoal responsável;
g) Registros da verificação.

5.6 Validação de Projeto

A validação do projeto é executada conforme disposições planejadas, para assegurar

que o produto resultante é capaz de atender aos requisitos especificados para operação
das unidades. A validação do projeto compreende as seguintes etapas:

 Documentos selecionados do projeto executivo são inicialmente emitidos "Para

Aprovação" e submetidos à análise crítica e liberação pela PETROBRAS – UN
REPAR;
 Análise crítica e validação do projeto executivo, quanto a sua exeqüibilidade e
adequação aos métodos construtivos definidos para o Empreendimento, através
das reuniões com a participação da equipe de especialistas das áreas de
Engenharia, Construção, Cliente e Fornecedores, conforme requerido;
 Validação do modelo tridimensional (maquete eletrônica) pela equipe do projeto,
podendo contar com a participação de especialistas e representantes da
PETROBRAS, das áreas de projeto, operação e manutenção;
 Implementação das recomendações decorrentes das análises críticas de projeto;
 Comprovação da adequação e operacionalidade da unidade durante as etapas de
condicionamento, pré-operação e partida, com a supervisão de especialistas da
PETROBRAS, e suporte da equipe de construção e montagem;
 Emissão do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) pela PETROBRAS – UN-
REPAR, após serem completadas com sucesso as etapas de projeto de acordo
com os termos do Contrato.

Serão mantidos registros dos resultados de validação do projeto e de quaisquer ações

necessárias.

5.7 Controle das Revisões de Projeto

 A emissão e revisão dos documentos devem atender a norma PETROBRAS N-

2064 – Emissão e Revisão de Documentos de Projeto;
 Expressões do tipo “Revisão Geral” e “Onde indicado” não poderão ser utilizadas
em atendimento ao Anexo Contratual XI – Requisitos Básicos para Projeto
Executivo – Item 3.8.2.
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Os Supervisores de Disciplina são responsáveis pela identificação, registro, análise

crítica, verificação, validação, quando apropriado, e aprovação das revisões de projeto,
antes da sua implementação, assegurando a compatibilização dos documentos
afetados. Todas as revisões de projeto são identificadas nos documentos.

São mantidos registros históricos das revisões de cada documento durante todo o
período de desenvolvimento do projeto e construção das unidades. As análises críticas
das revisões de projeto incluem a avaliação do(s) efeito(s) das mesmas em partes
componentes e produtos já entregues.

5.8 Alterações de Projeto

São consideradas Alterações de Projeto, aquelas que envolvem a emissão de uma MP

(Modificação de Projeto) e que sejam devidamente aprovadas pela fiscalização da
PETROBRAS.
O Gerente de Empreendimento é o responsável final pelo controle e aprovação das
alterações de projeto, que impactam diretamente sobre o escopo do Projeto definido em
contrato.

São mantidos registros dos resultados da análise crítica de alterações e de quaisquer

ações necessárias conforme requerido no Anexo Contratual V – Requisitos para o
Sistema de Gestão da Qualidade – Item 3.10 alínea c.

6. REGISTROS

Registros são estabelecidos e mantidos para prover evidências da conformidade com os

requisitos especificados, e da operação eficaz do SGQ implementado.

Registros pertinentes ao Projeto são mantidos legíveis, prontamente identificáveis e

recuperáveis. Serão mantidos e estarão disponíveis por um período de 05 (cinco) anos
contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo – TRD
emitido pela PETROBRAS, conforme definido no Anexo Contratual V – Requisitos para o
Sistema de Qualidade – Item 3.3.

Após esse período, não havendo solicitação específica, por escrito, para extensão do
prazo de retenção, os registros serão destruídos.

As diretrizes para arquivamento de documentos / registros pertinentes à Engenharia, em

meio físico e eletrônico, bem como as responsabilidades pela administração e
manutenção dos arquivos estão contidos no Índice Padrão de Documentos e Registros
de Empreendimento.