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PROCEDIMENTO PR-GGQ-030 1 de 14
CLIENTE:
PETROBRAS
PROJETO:
IMPLANTAÇÃO UPCGN II E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS EM CABIUNAS
ARQUIVO: 659559739.DOC NO CONTRATO:
0802.0015016.05.2
TÍTULO:
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS
ÍNDICE DE REVISÕES
José Roberto de Oliveira Luiz Antônio Aguiar Ewerton Guimarães José Henrique Enes
PROCEDIMENTO PR-GGQ-030 2 de 14
CLIENTE:
PETROBRAS
PROJETO:
IMPLANTAÇÃO UPCGN II E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS EM CABIUNAS
ARQUIVO: 659559739.DOC NO CONTRATO:
0802.0015016.05.2
TÍTULO:
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSÓRCIO ODEBEI
EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
CÓDIGO: FOLHA:
PROCEDIMENTO PR-GGQ-030 3 DE 14
PROJETO: CLIENTE: REV.:
UPCGN II PETROBRAS - CABIUNAS 04
TÍTULO: DATA:
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS 14/08/06
SUMÁRIO
1 OBJETIVO
2 APLICAÇÃO
3 DEFINIÇÃO E SIGLAS
4 REFERÊNCIAS
5 RESPONSABILIDADES
6 PROCEDIMENTO
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSÓRCIO ODEBEI
EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
CÓDIGO: FOLHA:
PROCEDIMENTO PR-GGQ-030 4 DE 14
PROJETO: CLIENTE: REV.:
UPCGN II PETROBRAS - CABIUNAS 04
TÍTULO: DATA:
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS 14/08/06
1. OBJETIVO
2. APLICAÇÃO
3. DEFINIÇÃO E SIGLAS
3.1. Definição
3.2. Siglas
OR – Origem Reconhecida
RL – Rastreabilidade Limitada
RT – Rastreabilidade Total
4. REFERÊNCIAS
5. RESPONSABILIDADES
Supervisionar a identificação dos materiais conforme prescreve este procedimento durante a fase
de recebimento dos itens e manter atualizado o Sistema informatizado SISEPC.
5.3 . O inspetor das especialidades durante o processo produtivo são responsáveis por:
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EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
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PROCEDIMENTO PR-GGQ-030 5 DE 14
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TÍTULO: DATA:
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS 14/08/06
6. PROCEDIMENTO
RASTREABILIDADE
ITEM DISCIPLINA MATERIAIS RT RL OR NOTAS
Tubos para gás e para baixa temperatura X
Demais tubos X
Conexões para gás e para baixa temperatura X
Demais conexões X
1 Tubulação
Válvulas de segurança e alívio X
Válvulas X 1
Juntas metálicas e não metálicas X
Juntas não metálicas x
Chapas X
Vasos de Pressão /
2 Conexões X
Permutadores de Calor
Tubos de troca térmica X
Cabos de aço X
Estruturas e suportes X
3 Mecânica Porcas, parafusos x
Pinos e arruelas x
Peças de reposição X
Materiais de uso geral X
Cabos elétricos (bobinas) X
Materiais à prova de explosão X
Eletricidade /
4 Caixas e cubículos X 2
Telecomunicações
Luminárias X 2
Dispositivos para passgem de cabos X 2
Chaves, contatores e interruptores X 2
Cabos, multicabos e fibra óptica X 2
Válvulas de controle e alívio X 2
Conectores e terminais X
Caixas à prova de explosão X
5 Instrumentação
Braçadeiras, bandejas e suportes, tubing e
X
conexões para tubing
Chaves, contatores e interruptores X 2
Instrumentos X
Tintas X
6 Pintura
Solventes X
Materiais isolantes e refratários X
7 Soldagem / Ensaios Não Consumíveis de soldagem X
destrutivos Filmes radiográficos X 3
Líquido Penetrante X
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSÓRCIO ODEBEI
EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
CÓDIGO: FOLHA:
PROCEDIMENTO PR-GGQ-030 6 DE 14
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TÍTULO: DATA:
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS 14/08/06
Partículas Magnéticas X
Extintores X
Sistemas eletrônicos X
8 Segurança X
Equipamentos mecânicos
Serpentina X
11 Forno
Conexões X
Corpo X
Instrumentos X
Notas:
6.2.1. Todos os materiais deverão receber identificação durante o recebimento, de forma a permitir
a fácil recuperação de documentos e dados e nortear a rastreabilidade dos mesmos durante o
processo produtivo.
As formas de identificação do produto durante a fase de inspeção e armazenagem será conforme o
anexo II deste procedimento.
A identificação deverá conter no mínimo os seguintes dados: Quantidade, bitola, descrição do
material, nº da nota fiscal, NSM e do código de rastreabilidade para itens classificados como
rastreabilidade total.
Os equipamentos e instrumentos tagueados que irão receber pintura definitiva no campo
deverão receber identificação provisória do seu respectivo tag de forma a facilitar os usuários
durante o processo produtivo
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EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
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PROCEDIMENTO PR-GGQ-030 7 DE 14
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TÍTULO: DATA:
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS 14/08/06
A identificação do produto poderá ser feita com marcador esferográfico industrial ou com etiquetas
apropriadas desde que contenham as informações mínimas e necessárias conforme supra-citado.
O código de rastreabilidade terá identificação alfa-numérica conforme estabelecido a seguir:
XXX -YYY
Onde XXX=ODB
YYYY - Seqüencial de algarismos a partir de 0000.
6.2.2. Para produtos de materiais especiais em que não podem ocorrer utilização indevida, estes
deverão ser identificados além do citado em 6.2.1 com faixa de pintura no eixo longitudinal
conforme abaixo:
6.2.4. Todas as bobinas de cabos deverão receber, identificação e de fácil visualização dos
usuários tais como: Classe de tensão, bitola, nº de condutores, aplicação, Nota Fiscal e nº do
Relatório de Inspeção de Recebimento.
6.2.5. No caso de válvulas não taqueadas de fábrica, no ato do recebimento elas serão
identificadas conforme definido em projeto, Exemplo:
Antes da aplicação todas as válvulas serão testadas hidrostaticamente e no caso de válvulas com
internos em inox ou “stellite” será realizado teste por pontos.
Notas:
1) As identificações deverão ser realizadas com marcador esferográfico industrial ou com
etiquetas.
2) Todas informações relativas ao produto assim como a identificação para permitir a
rastreabilidade durante o processo produtivo estarão disponíveis no sistema informatizado
SISEPC.
A identificação que será adotada para rastreabilidade será conforme informado abaixo:
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TÍTULO: DATA:
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS 14/08/06
Caso tenha mais de uma junta, o número será seqüencial J1, J2, J3, J4 e etc.
Na Peça:
IS-5124-001-1
Onde:
IS - Categoria - Isométrico
5124 - Área de Atividade - Unidade de Resfriamento de Água
001 - Cronológico do isométrico
1 - Cronológico do spool
Na junta:
J1
Onde:
J1 – Cronológico da junta
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TÍTULO: DATA:
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS 14/08/06
6.4.2 No caso de corte deve ser reproduzida a identificação tanto nas peças utilizadas como nas
sobras dos tubos, através de nova impressão da etiqueta ou através de marcador industrial.
6.4.3 A identificação dos Spool´s estará localizada a 100mm de suas extremidades, caso estes
terminem em flanges ou conexões a identificação estará localizada neles.
6.4.4 Todo Spool receberá uma identificação que deverá conter o Número do isométrico, spool,
junta e sinete dos soldadores, cabendo ao setor de produção a execução das identificações
conforme abaixo:
6.4.5 As juntas não previstas no detalhamento que venham a surgir durante a montagem, deverão
ser identificadas com o mesmo Nº da junta mais próxima, acrescida da letra “A”,”B”, “C”, etc.
6.4.6 A identificação dos sinetes dos soldadores será precedida com a letra (R = raiz; E =
enchimento e A = acabamento), e o número do sinete. Quando houver soldagem simultânea, com
um soldador de cada lado da junta, marcar o sinete correspondente ao lado soldado por cada
soldador.
As peças pré-fabricada de estruturas metálicas serão identificadas através de marcador industrial
ou puncionamento com o número do desenho seguido do número da posição correlata.
Nota: Todos os dados pertinentes a identificação do produto, assim como do status das inspeções
estão disponíveis no sistema informatizado SISTUB.
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CÓDIGO: FOLHA:
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TÍTULO: DATA:
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS 14/08/06
Concreto
No processamento de produtos concretados, a identificação do concreto aplicado é feita pelo
número da nota de entrega do carregamento do caminhão betoneira e pelo número do traço,
previamente aprovado, e que está descrito na nota de entrega.
A rastreabilidade da aplicação é feita pela identificação conforme projeto, do componente
concretado e registrado no Mapa de Controle definido no sistema informatizado SISCIVIL
Todas as peças a serem concretadas são previamente cadastradas por sua identificação no
mapa de controle.
6.7– Registros
Todos os registros da Qualidade devem conter informação que permitam rastreabilidade ao projeto,
contrato, localização, sistema, procedimentos, normas técnicas de referência e dados técnicos das
inspeções, laudos, instrumentos utilizados etc, de forma a demonstrar a conformidade do produto
assim como facilitar a recuperação dos documentos.
O setor de documentação deverá manter atualizado o sistema informatizado no que se refere aos
ensaios/testes realizados, datas, nº de relatórios (aprovação, pendências, reprovação, não-
conformidades, etc) para cada disciplina, conforme abaixo:
Tubulação: SISTUB;
Estrutura: SISEST;
Elétrica/instrumentação: SISEQ;
Construção Civil: SISCIVIL;
Equipamentos: SISEQ.
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EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
CÓDIGO: FOLHA:
PROCEDIMENTO PR-GGQ-030 11 DE 14
PROJETO: CLIENTE: REV.:
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TÍTULO: DATA:
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS 14/08/06
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EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
CÓDIGO: FOLHA:
ANEXO I PR-GGQ-030 12 DE 14
PROJETO: CLIENTE: REV.:
UPCGN II PETROBRAS 4
TÍTULO: DATA:
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS 14/08/06
Oper.de Gamagrafia
Téc. de Segurança
Mecânico/Torneiro
Oper.de Máquinas
Mont. de Andaime
Inspetor de Solda
Cal./Encanador
Instrumentista
Administrativo
Laboratorista
Maçariqueiro
Carpinteiro
Cozinheiro
Supervisor
Inspetores
Elletricista
Topógrafo
Marteleiro
QUADRO DE EPI’S POR
Montador
Motorista
Servente
Soldador
Ajudante
Armador
Pedreiro
Jatista
Pintor
CARGO
EPI
LEGENDA
1. Uso em locais com risco de contato com produtos 6. Uso nos serviços em locais onde houver odor residual.
7. Uso nos serviços em locais onde houver vapores orgânicos ou gases
2. Uso nos serviços em locais alagados
ácidos.
3. Uso nos serviços em altura superior a 2 metros 8.Uso em equipamentos elétricos
4. Uso nos serviços onde houver aero-dispersóides 9.Uso em locais de corte e solda
5. Uso com ferramentas abrasivas 10.Uso em locais com risco de queda de peças.
Nota: Todos os demais profissionais não listados acima devem utilizar no mínimo: Capacate, botina de segurança apropriada ao uso,
óculos, e outros se necessário de acordo com o local e ao tipo de trabalho à executar.
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EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
CÓDIGO: FOLHA:
ANEXO II PR-GGQ-030 13 DE 14
PROJETO: CLIENTE: REV.:
UPCGN II PETROBRAS 4
TÍTULO: DATA:
MODELO DE ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS NO RECEBIMENTO 14/08/06
ITEM IDENTIFICAÇÃO PRODUTO QUEM FAZ QUANDO COMO OBS.
ENCARREGADO DE
ITENS DE PEQUENA EXEMPLO: PARAFUSOS,
3 DIMENSÃO
MATERIAIS E APÓS EMISSÃO DA NEM IDENTIFICAÇÃO POR LOTES
JUNTAS
ALMOXARIFADO
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EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO
CÓDIGO: FOLHA:
ANEXO II PR-GGQ-030 14 DE 14
PROJETO: CLIENTE: REV.:
UPCGN II PETROBRAS 4
TÍTULO: DATA:
MODELO DE ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS NO RECEBIMENTO 14/08/06
COR
AFIXANDO NAS ETIQUETAS,
VERDE - ITENS / PEÇAS INSPETOR DA QUALIDADE APÓS LAUDO DA
4 APROVADO APROVADOS DA DISCIPLINA APLICÁVEL INSPEÇÃO
ITENS 1, 2 E 3 CONFORME O NA
CASO
COR
AMARELA - AFIXANDO NAS ETIQUETAS,
ITENS / PEÇAS INSPETOR DA QUALIDADE APÓS LAUDO DA
5 PENDENTE PENDENTES DA DISCIPLINA APLICÁVEL INSPEÇÃO
ITENS 1, 2 E 3 CONFORME O NA
CASO
COR
VERMELHA - AFIXANDO NAS ETIQUETAS,
ITENS / PEÇAS INSPETOR DA QUALIDADE APÓS LAUDO DA
6 REPROVADO REPROVADOS DA DISCIPLINA APLICÁVEL INSPEÇÃO
ITENS 1, 2 E 3 CONFORME O NA
CASO
DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSÓRCIO ODEBEI
EM NECESSIDADE DE CÓPIA SOLICITAR AO SETOR DE ARQUIVO TÉCNICO