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CÓDIGO: SGM_0001
REVISÃO: 00
PROCEDIMENTO OPERACIONAL FOLHA: 1 DE 4
DATA: 24.06.19
Título: FABRICAÇÃO DE TEMPA DE GARRAFA PET
Destinado: Aos envolvidos no processo de desenvolvimento de novos produtos/serviços.

Objetivo: Definir e regulamentar a sistemática para solicitação, entradas, planejamento, execução, verificação,
validação, saídas e registros de desenvolvimento de novos produtos/serviços.

Implantação: ( X ) Leitura ( ) Treinamento

ELABORAÇÃO APROVAÇÃO DATA DE ENTRADA EM VIGOR
THIAGO RA: P10482
RENAN RA: P10520
GUILHERME RA: P10581 24/06/2019
DARTANHAM: RA: 10682 José Carlos 23/06/2019
RAFAEL:
CEO DATA
1. DEFINIÇÃO
Solicitante Toda fonte geradora de sugestões de novos produtos ou serviços, detectados por visitas
e/ou solicitação de clientes, avaliação do mercado, pesquisa de novas tecnologias,
etc.
Comitê RGT Comitê de Desenvolvimento Aplicado e Inovação, é responsável pela organização, priorização
e integridade dos projetos para novos produtos e serviços.
Registro de Ata de reunião do Comitê onde constam todos os dados de entrada a ser analisado pelo
Entrada RGT Comitê. Deve-se considerar os requisitos funcionais e de desempenho, além dos requisitos
estatutários e regulamentares.
Grupo RGT Grupo multidisciplinar responsável pela execução do projeto.
Projeto Neste procedimento é considerado somente projeto do desenvolvimento da tampa de garrafa
PET.

2. PROJETO E DESENVOLVIMENTO APLICADO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

RGT

RGT

2.1) Descrição
2.1.1) Entrada do Projeto

Toda sugestão deverá ser direcionada ao Comitê RGT

2.1.2 Organização dos dados de Entrada do Projeto

 CÓDIGO: SGM_0001
PROJETO E DESENVOLVIMENTO REVISÃO: 00
APLICADO DE PRODUTO FOLHA: 2 DE 4
DATA: 24.06.19

O registro de entrada será a Ata de reunião do Comitê.

NOTA: Toda informação referente aos projetos serão armazenadas na Portal RGT.

Quando da existência de amostra, catálogos, desenhos, etc. estes deverão ser informados ao Comitê RGT.
2.1.3 Comitê RGT – Análise e seleção das sugestões

O Comitê analisará as sugestões recebidas na sequencia abaixo:

a) Existência no banco de dados
b) Alinhamento estratégico
c) Aderência aos critérios de priorização.
d) Nova priorização dependendo do resultado do Item c.

2.1.4 Comitê RGT – Aprovação das sugestões

Com base no resultado de priorização, aprova e defini o grupo RGT, ou pelo menos o líder do grupo.
Caso haja reprovação da sugestão, será informado o solicitante.

2.1.5 Grupo RGT

O líder do grupo deve solicitar todas as informações de entrada do projeto ao comitê RGT. De posse destas
informações se inicia o projeto.

2.1.5.1 Planejamento do projeto

GRUPO Comite
SEQ. DESCRIÇÃO Líder
RGT
1 Alocar recursos. X
Criar grupo multifuncional segundo as necessidades do
2 desenvolvimento, e atribuir as responsabilidades. Envolvendo X
cliente ou solicitante quando necessário.
Elaborar cronograma de trabalho contemplando verificação(ões)
periódica(s) do projeto/desenvolvimento de forma a validar as
informações e determinações durante sua execução.
3 X X
Manter registro destas resoluções e definições de forma a justificar X
os possíveis atrasos em cronograma ou qualquer outra alteração
com relação ao projeto/desenvolvimento.
5 Aprovar cronograma X X

2.1.5.2 Execução e saídas de projeto e desenvolvimento:

Lider
SEQ. DESCRIÇÃO SGI GRUPO RGT
RGT
Execução/ Entrada
Solicitar a execução do desenvolvimento, com base na análise crítica
1 X
efetuada na fase de planejamento.
Quando for necessário alocar recursos produtivos deve ser solicitada a
2 EGI a emissão da Ficha Técnica referente à composição da “Ordem X X
Teste”, em impresso diferenciado.
Acompanhar o processo de fabricação do protótipo, efetuando as
3 X X
anotações necessárias.
Quando aplicável, utilizar a técnica do FMEA para completar o processo
4 X X
de pesquisa e desenvolvimento.
5 Executar os ensaios pertinentes ao desenvolvimento proposto. X
Saídas
Considerar as saídas abaixo, provenientes do resultado do
6 desenvolvimento: X X X
 Oficialização da especificação de fabricação do produto;
 CÓDIGO: SGM_0001
PROJETO E DESENVOLVIMENTO REVISÃO: 00
APLICADO DE PRODUTO FOLHA: 3 DE 4
DATA: 24.06.19

 Integração no Sistema, quanto à estrutura e roteiro de

fabricação;
 Características de controle.
Quando for um serviço as saídas podem ser outras dependendo do tipo,
sendo que devem ser definidas pelo Grupo RGT

NOTA: Toda informação referente aos projetos serão armazenadas na RGT portal.

2.1.5.3 Verificação e validação:

Líder Comitê RGT
SEQ. DESCRIÇÃO GRUPO RGT
RGT
Verificação
Avaliar os resultados obtidos no acompanhamento da
1 fabricação, e nos ensaios efetuados, e promover a comparação X X
entre os dados pedidos e encontrados, isto é, entradas x saídas.
2 Identificar qualquer problema e propor as ações necessárias. X X
3 Fazer apresentação para o Comitê dos resultados obtidos. X X
4 Efetuar a avaliação final do processo. X X
Arquivar o processo no caso de não ser aprovado, e informar ao
5 X
solicitante por escrito, o motivo desta ação.
Validação
Promover a validação do respectivo desenvolvimento, em caso
6 X X
de aprovação.
Fechar o processo com a edição do Relatório de
Desenvolvimento, sendo que a capa deste relatório deve conter:
 Lista com todos os anexos (Emails de entrada; Ordem
7 Teste; Tabela de resultados; etc. X
 Conclusão do desenvolvimento X
 Assinatura do Líder RGT e do comitê RGT
 CÓDIGO: SGM_0001
PROJETO E DESENVOLVIMENTO REVISÃO: 00
APLICADO DE PRODUTO FOLHA: 4 DE 4
DATA: 24.06.19

3. ANÁLISE DE MODOS E EFEITOS DE FALHAS - FMEA

A técnica do FMEA pode ser aplicada, quando necessário, para complementar o processo de Desenvolvimento
Aplicado & Inovação, deve acompanhar a “Ordem Teste”.

3.1 Critérios para o processo FMEA:

3.1.1 Nº do FMEA:

“CLIENTE” L 00.00.00

Ano

Revisão

Numeração Seqüencial

Indicação da letra J para ProJeto e C para ProCesso

Nome do Cliente

3.1.2 Acompanhamento, alteração e revisão:

O acompanhamento, assim como as alterações necessárias no processo FMEA (projeto ou processo), são feitos
através de reuniões do Grupo RGT. O registro deste acompanhamento e alterações é feito em ata de reunião (conforme
padrão).
A partir destas alterações é realizada a revisão no processo FMEA, indicada em campo apropriado na ficha do
FMEA. As revisões anteriores são descartadas, permanecendo somente a atual.
 HISTÓRICO DE REVISÃO
TÍTULO: FABRICAÇÃO DE TEMPA DE GARRAFA PET
REVISÃO
DATA O QUE ALTEROU MOTIVO OBS
ANTERIOR
 Inclusão do cliente ou
solicitante no grupo
23/06/19 N/AQP Adequação a ISO9001:2015 -
funcional, quando
necessário

_____________________________________________________________________________________________
 Tabela de Priorização- modelo

_________________________________________________________________________________________
 MODELO

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 CÓDIGO: 001_(SGI)
REGISTRO DE CONTROLE REVISÃO: 00
DATA: 23.06.19

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

CÓDIGO: 001_(SGQ)
REVISÃO: 00
TÍTULO: FABRICAÇÃO DE TEMPA DE GARRAFA PET

SIGLA DA ÁREA
Nº DE CÓPIA RESPONSÁVEL DATA VISTO
CLASSIC
CEO Eletrônica Guilherme
GTQ Eletrônica Thiago
DI Eletrônica Dartanhan
GSP Eletrônica Thiago
DC Eletrônica Renan
TEC Eletrônica Dartanhan
COM Eletrônica Guilherme
MKT Eletrônica Renan
MAV Eletrônica Thiago
KAM Eletrônica Renan
KAM Eletrônica Guilherme
KAM Eletrônica Dartanhan