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INSTRUÇÃO NORMATIVA REVISÃO: A

N.º DE PÁGINAS
PROGRAMAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PEDIDO – 1/8

MERCADO INTERNO

Unidade de Negócio FITASA

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Unidade Setor Quantidade Unidade Setor Quantidade

Fitasa Depto. Comercial
PCP
Produção

FICHA DE VIDA

Revisão Data Descrição das Revisões

A 15.02.07 Elaboração da Norma

RESPONSABILIDADE DE ELABORAÇÃO, ORIENTAÇÃO E APROVAÇÃO

Elaboração: Orientação: Aprovação

LEOPOLDO MOTOOKA JOSÉ VALTER
Supervisor de Programação e
Controle de Produção (PCP)
MEDEIROS
Diretor Geral
Nome

Assinatura

Data

ATENÇÃO: NORMA OFICIAL VÁLIDA SOMENTE SE ESTIVER ASSINADA, RUBRICADA EM TODAS AS

PÁGINAS
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SUMÁRIO

1 OBJETIVO ............................................................................................................................
2 ÁREA DE APLICAÇÃO ........................................................................................................
3 DEFINIÇÕES ........................................................................................................................
4 DOCUMENTOS REFERENCIADOS E FORMULÁRIOS UTILIZADOS ..............................
5 DESENVOLVIMENTO ..........................................................................................................
6 ANEXOS..........................................................................................................
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1. OBJETIVO

Padronizar os procedimentos relativos ao processo de PROGRAMAÇÃO e PRODUÇÃO de Pedidos.

2. ÁREA DE APLICAÇÃO: Fitasa

3. DEFINIÇÕES

4. DOCUMENTOS REFERENCIADOS E FORMULÁRIOS UTILIZADOS

Documentos Antecedentes/Referenciados

Formulários / Anexos Utilizados

Anexo I – Impresso “Solicitação de Compras”

Anexo II – Impresso “Ordem de Produção”

Anexo III- Impresso

Anexo IV-

Anexo V –

Anexo VI –
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5. PROCEDIMENTOS E NÍVEIS DE RESPONSABILIDADE E DE AUÇADAS DE AUTORIDADE.

5.1 Cabe ao setor de PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE PRODUÇÃO (PCP)

5.1.1 Consultar periodicamente o Sistema p/ verificar a existência de “Solicitaçòes de

Produção” encaminhadas pelo setor de Expedição.

5.1.2 Identificada uma nova Solicitação de Produção no Sistema proceder conforme:

5.1.2.1 Confirmar no estoque a disponibilidade das Matérias Primas/Insumos/recursos

necessários ao atendimento da respectiva Solicitação de Produção (Anexo I).

5.1.2.1.1 No caso de HAVER disponíveis todas as matérias

primas/insumos/recursos necessários, realizar a Programação de
Produção do pedido através da inserção da Data de Expedição do
pedido no sistema, considerando os seguintes prazos de produção
a seguir a partir da data de envio da Solicitação de Produção
realizada pelo setor de Expedição:
5.1.2.1.1.1 Filme Stretch:
 Filme Rebobinado: 05 dias corridos (*)
 Filme Cortado: 07 dias corridos (*)
5.1.2.1.1.2 Fitasa:
 Fita Tudo: 07 dias corridos (*)
 Fita Lisa:
 Demais fitas lisas: 3 dias corridos (*)
 Durex 12 e 18: 5 dias corridos (*).
 Fitas Impressas: 10 dias corridos (*).

(*): dias contados a partir da data de envio da Solicitação de

Produção pelo setor de Expedição.

5.1.2.1.2 No caso de NÃO-HAVER todas as matérias

primas/insumos/recursos necessários:
5.1.2.1.2.1 Confirmar se já existe Solicitação de Compra realizada
anteriormente da matéria prima/insumo/recurso
faltante:
5.1.2.1.2.1.1 Caso haja Solicitação de Compra já
realizada, verificar se a data de previsão
de entrega da Matéria Prima/
Insumo/recurso faltante atende o prazo
de entrega requerido pelo pedido:
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5.1.2.1.2.1.1.1 Se SIM, monitorar e
aguardar a chegada do
recurso necessário.
5.1.2.1.2.1.1.2 Se NÃO, proceder
conforme item
5.1.2.1.2.2 deste.
5.1.2.1.2.1.2 Caso NÃO-HAJA Solicitação de Compra
emitida anteriormente:
5.1.2.1.2.2 Solicitar ao depto. Comercial que avalie com o cliente a
possibilidade de substituição da matéria prima/
insumo/recurso faltante por outra similar para
atendimento do pedido no prazo de entrega
previamente negociado:
5.1.2.1.2.2.1 Caso o cliente aceite a substituição da
da matéria prima/insumo/recurso faltante
por outra similar, o setor de PCP deve
realizar a Programação de Produção do
produto no prazo de entrega
estabelecido no pedido, logo após
receber o e-mail do depto. Comercial
formalizando o aceite da mudança pelo
o cliente.
5.1.2.1.2.2.1.1 Caso o cliente NÃO-
ACEITE a substituição
da matéria
prima/insumo/recurso
faltante por outra
similar, o setor de PCP
lança o têrmo
“CANCELADO” no
pedido inicial e o
arquiva, aguardando
posicionamento do
depto Comercial
quanto a
reprogramação da
solicitação do cliente.
5.1.2.2 No sistema, gerar o no. de uma Ordem de Produção (O.P.) (Anexo II),
estabelecer o status de “Liberada p/ Produção” e imprimir a O.P. (2 vias).
5.1.2.3 Ordenar as O.P.´s impressas, classificando-as por data de Expedição, tipo de
Produto, Insumos, e Máquina prevista para produção e encaminhá-las (2 vias)
para o setor de Produção (“pasta O.P.”).
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5.1.2.4 Ao receber a devolução da 1ª. via da O.P., devidamente preenchida com os
dados de produção realizados pelo setor de Produção, altera no sistema o
status da O.P. de “Liberada p/ Produção” para “Concluída” .

Anexo nº 01
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Norma nº xxx-01
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