Check List - Bernhoeft - Obras 2022.05.05 Yucom

INÍCIO CADASTRO AUDITORIAS ENTREVISTAS RELATÓRIOS DASHBOARD
3.1 DETALHES DO PROGRAMA DE AUDITORIA

AUDITORIA: 0
CLIENTE: 6
Nº DE FUNCIONÁRIOS: 4H
DURAÇÃO AUDITORIA: 5
QUANTIDADE DE ENTREVISTAS: 1
Nº FORNECEDORES AUDITADOS: 0
DATA DE INÍCIO: 5/5/2022
DATA DE TÉRMINO: 5/5/2022

3.3 RESUMO
QUANTIDADE DE ITENS AVALIADOS: 194

QUANTIDADE DE ITENS EM CONFORMIDADE: 169.00
QUANTIDADE DE ITENS ATENDE PARCIALMENTE: 1

QUANTIDADE DE ITENS EM NÃO-CONFORMIDADE: 24
PONTUAÇÃO GERAL DA AUDITORIA: #NAME? #NAME?

INÍCIO CADASTRO AUDITORIAS RELATÓRIOS DASHBOARD
Fornecedores Auditados CNPJ

N
BF CONSTRUCOES LTDA 18.127.903/0001-01
ud1
PRINCIPAL
ud2
FORNECEDOR 1
ud3
FORNECEDOR 2
ud4
FORNECEDOR 3
ud5
FORNECEDOR 4
ud6
FORNECEDOR 5
ud7
FORNECEDOR 6
ud8
FORNECEDOR 7
ud9
FORNECEDOR 8
d10
FORNECEDOR 9
d11
FORNECEDOR 10
d12
OBSERVAÇÃO: CASO NÃO VÁ UTILIZAR TODOS OS FORNEC

FUNÇÃO ATIVIDADE PRINCIPAL QUANT. FUNC.
43.99-1-03 - Obras de alven 06
R TODOS OS FORNECEDORES NÃO MUDAR O NOME, POIS CORRE RISCO DE MEXER NO CÁLCULO DA PLANILHA. EX: S
QUADRO GERAL
06
CÁLCULO DA PLANILHA. EX: SE NÃO VAI USAR "FORNECEDOR 12" DEIXAR O NOME DELE COMO FORNECEDOR 12.
RNECEDOR 12.
TIPO DO
DOCUMENTO RELATÓRIO AUDITORIA
NOME EMPRESA RENNER
TÍTULO: RELATÓRIO:
REVISÕES DO DOCUMENTO
REV. DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
1 Emissão Inicial
REV. REV. REV. REV.
DATA
EXECUÇÃO
VERIFICAÇÃO
APROVAÇÃO
6
TIPO DO RESPONSÁVEL PELA
DOCUMENTO RELATÓRIO AUDITORIA INSPEÇÃO VANDRÉ PATRICIO
LOGO NOME EMPRESA RENNER DATA 5/5/2022 REVISÃO 1
SUMÁRIO
1 APRESENTAÇÃO EMPRESA 3
2 INTRODUÇÃO 3
2.1 OBJETIVOS 3
2.2 CONSIDERAÇÕES 3
2.3 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS (FORNECEDORES) 4
2.4 METODOLOGIA 6
2.4.1 DIMENSIONAMENTO 6
2.4.2 CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 7
2.4.3 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO 7
3 RESULTADO 8
3.1 DETALHES DO PROGRAMA DE AUDITORIA 8
3.2 EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS 9
3.3 RESUMO 12
3.4 ANÁLISE DE RISCO TOTAL 13
4 PARECER FINAL DA AUDITORIA 16
4.1 RELATOS SOBRE AS CONFORMIDADES 16
5 ANEXOS - ANÁLISE DOCUMENTAL 17
7
1 APRESENTAÇÃO EMPRESA
O trabalho desenvolvido pela Bernhoeft é fundamental para contribuir com o desenvolvimento

harmônico da economia, pois, permite que a prestação de serviços possa ocorrer sob a luz da segurança
jurídica. Ao monitorar os aspectos jurídicos, contratuais e trabalhistas dos terceirizados, a Bernhoeft
possibilita aos Contratantes um monitoramento mais estratégico da sua cadeia de fornecedores,
diminuindo sua exposição ao risco de reclamatórias trabalhistas, ao mesmo tempo que contribui para o
real cumprimento da legislação pelos contratados, favorecendo a legalidade das atividades desenvolvidas
por terceiros.
2 INTRODUÇÃO
Em uma época marcada pela grande velocidade de propagação das informações, o monitoramento das
condições de trabalho dos fornecedores tem sido um assunto, cada vez mais, estratégico nas pautas das
reuniões empresariais. Assédio moral, trabalho escravo e trabalho infantil são apenas algumas violações
identificadas entre tercerizados que podem gerar um prejuízo irrecuperável para os Contratantes. Dessa
maneira, as informações extraídas na Auditoria em campo são valiosíssimas para o efetivo
monitoramento dos terceirizados.
2.1 OBJETIVOS
O principal objetivo deste relatório é fornecer para a Contratante um panorama geral sobre as condições
de trabalho dos colaboradores tercerizados. Através das inspeções in-loco, mensura-se o nível de
maturidade dos fornecedores para as questões de Qualidade, Segurança e Meio Ambiente, temáticas
estratégicas para o efetivo gerenciamento da cadeia de fornecedores. Compilando as informações
obtidas na Auditoria em campo, este relatório proporciona uma visão mais assertiva sobre os
fornecedores que exigem mais atenção.
2.2 CONSIDERAÇÕES
A Auditoria em campo é o momento onde as condições de trabalho dos fornecedores são efetivamente
monitoradas pelos Contratantes, possibilitando a estes mensurar o nível de maturidade dos fornecedores
para as questões de Qualidade, Segurança e Meio Ambiente, temáticas estratégicas para o efetivo
gerenciamento da cadeia de fornecedores. Ressalta-se apenas que, apesar da eficácia dessa atividade,
por se tratar de uma amostra pontual, as informações relatadas nesse documento se referem ao dia em
que a auditoria foi realizada, podendo ou não, ser representativa das condições de trabalho normais do
local.
8
2.3 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS (FORNECEDORES)
BF CONSTRUCOES LTDA PRINCIPAL
CNPJ 18.127.903/0001-01 CNPJ 0
FUNÇÃO 3 FUNÇÃO 0
ATIVIDADE 43.99-1-03 - Obras de alvenaria ATIVIDADE 0

PRINCIPAL PRINCIPAL
QUANT. 6 QUANT. 0
FUNC. FUNC.
QUADRO QUADRO
GERAL 6 GERAL 0
9
10
2.4 METODOLOGIA
A avaliação das condições de trabalho foi realizada com base de inspeções "in loco" nas dependências da
empresa com o auxílio de uma ferramenta interativa, que permite a montagem de um check-list especial
com os principais itens de cada norma, de acordo com os objetivos da auditoria. Após realização dos
levantamentos de campo, todos os dados serão lançados no sistema para confecção do relatório
contendo os seguintes itens:
- Nota global da auditoria e dos fornecedores;
- As não conformidades identificadas e suas respectivas fotos que as evidenciam;
- As medidas de controle propostas; e
- Riscos das atividades desempenhadas pelos fornecedores.
2.4.1 DIMENSIONAMENTO
O dimensionamento das auditorias foi definido de acordo com as tabelas abaixo. Está lógica considera a
duração das inspeções e a quantidade de entrevistas realizadas. Dimensionamento é de extrema
importância, pois determinará um quantidade mínima/ideal a ser auditada. A primeira tabela definirá a
duração mínima da auditoria em relação ao número de colaboradores na empresa auditada, assim como,
na segunda tabela, a quantidade mínima de pessoas entrevistadas será definida pelo número de
trabalhadores.
DIMENSIONAMENTO QUANTIDADE MÍNIMA DE PESSOAS

DURAÇÃO AUDITORIA ENTREVISTADAS
Nº COLABORADORES DURAÇÃO Nº COLABORADORES QTD. ENTREVISTAS
Até 30 4 horas 1 a 30 5
de 31 a 50 8 horas 31 a 60 8
de 61 a 100 12 horas 61 a 150 10
de 101 a 500 16 horas 151 a 500 12
Acima de 500 combinar Acima de 500 combinar
OBSERVAÇÕES:
- A duração da auditoria pode ser prolongada no caso das empresas com maiores exigências nos campos
auditados;
- A amostragem das entrevistas com os colaboradores é realizada atingindo o máximo de
setores/fornecedores possíveis;
11
2.4.2 CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
A fim de possibilitar a consecução dos objetivos, a Auditoria de Campo pontuará cada item do check-list
de acordo com a tabela abaixo. Um conjunto de itens constituirá um tópico da auditoria, para este será
definido um peso de acordo com o grau de importância. Para definição da nota do tópico, será realizado
uma média ponderada dos itens com o peso do tópico em análise, resultando na nota final.
CRITÉRIOS NOTA INDIVIDUAL ITEM

STATUS ITEM PONTUAÇÃO
APROVADO 7,50 - 10,00
PARCIAL 5,00 - 7,49
REPROVADO 0,00 - 4,99
NÃO SE APLICA N/A
A classificação da auditoria se dará através das notas individuais obtidas de

cada fornecedor auditado.
APROVADO – obra com notas individuais superiores à

7,50;
PARCIAL – obra com notas individuais superiores à 5,00;
REPROVADO – obra com notas individuais inferiores à

4,99.
12
2.4.3 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO
O quadro abaixo serve para avaliar o risco de cada um dos itens check-list auditados.
RISCO CRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO
Evento que possa provocar acidente com fatalidade, acidente com lesões que cause restrição definitiva dos
movimentos ou incapacitantes para trabalhadores da empresa, clientes e/ou terceiros; Acidentes com
CRÍTICO perdas materiais de alto custo, que provoquem a paralisação dos serviços por tempo indeterminado e/ou
provoquem qualquer dano patrimonial/ambiental; Evento passível de Interdição decorrente de órgãos
públicos fiscalizadores.
Evento que possa provocar acidente Grave (afastamento >15 dias) para trabalhadores da empresa, clientes
e/ou terceiros; Acidentes com perdas materiais que provoquem a paralisação dos serviços por longo
GRAVE período e/ou provoquem qualquer dano patrimonial/ambiental; Evento passível de Auto de Infração
decorrente de órgãos públicos fiscalizadores.
Evento que possa provocar acidente de média gravidade (afastamento <15 dias) para trabalhadores da
empresa, clientes e/ou terceiros; Acidentes com perdas materiais que provoquem a paralisação dos serviços
MÉDIO por curto período e/ou provoquem qualquer dano patrimonial/ambiental; Evento passível de Auto de
Infração decorrente de órgãos públicos fiscalizadores.
Evento que possa provocar acidente de baixa gravidade (sem afastamento) para trabalhadores da empresa,
clientes e/ou terceiros; Acidentes com perdas materiais de baixo custo e que não
BAIXO provoquem a paralisação dos serviços e/ou qualquer dano patrimonial/ambiental; Evento passível de Auto
de Infração decorrente de órgãos públicos fiscalizadores.
DOC. NÃO Ausência de documentação obrigatória e/ou documentação em desacordo com a legislação aplicável;
CONFORME Evento passível de Auto de Infração decorrente de órgãos públicos fiscalizadores.
Evento que não apresenta risco potencial à saúde e integridade física dos trabalhadores da empresa,
CONFORME clientes e/ou terceiros; paralisação dos serviços, perda material e/ou dano patrimonial/ambiental;
Atendimento integral as normas e legislações aplicáveis.
13
3 RESULTADO
3.1 DETALHES DO PROGRAMA DE AUDITORIA
AUDITORIA:
CLIENTE:
Nº DE FUNCIONÁRIOS: 6
DURAÇÃO AUDITORIA: 4H
QUANTIDADE DE ENTREVISTAS: 5
Nº FORNECEDORES AUDITADOS: 1
DATA DE INÍCIO: 5/5/2022 DATA DE TÉRMINO: 5/5/2022
TURNO AUDITORIA: DIURNO
AUDITOR RESPONSÁVEL:
OBSERVAÇÕES:
FORNECEDORES AUDITADOS
BF CONSTRUCOES LTDA PRINCIPAL
ASSINATURA DO AUDITOR
14
3.2 EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS
Irregularidade: GRAVE 1
Quadro eletrico sem proteção no barramento.
Instrução Normativa:
Base legal NR 10 item 10.2.1 Em todas as intervenções em
instalações elétricas devem ser adotadas medidas
preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos
adicionais, mediante técnicas de
análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no
trabalho.
Recomendação:
Colocar as proteções necessárias para evitar o contato com o
barramento.
Irregularidade: GRAVE 2
Disjuntores sem identicação.
Base legal NR 10 item 10.10.1 alínea a) identificação de
circuitos elétricos;
Recomendação:
Identificar os disjuntores.
Irregularidade: MÉDIO 3
Armanzenamento incorreto de materias e equipamentos.
Base legal NR 11 item 11.3.3. Material empilhado deverá ficar
afastado das estruturas laterais do prédio a uma
distância de pelo menos 0,50m (cinqüenta centímetros).
Recomendação:
Respeitar a distância estabelicida pela NR 11.
15
Ausência de FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de
Produtos Químicos).
Base legal NR 26 item 26.2.3.4 O empregador deve assegurar o
acesso dos trabalhadores às fichas com dados de segurança
dos produtos químicos que utilizam no local de trabalho.
Recomendação:
Deixar disponível para os colaboradores as FISPQ de todos
produtos químicos utilizados na obra.
Irregularidade: CRÍTICO 5
Colaborador realizando trebalho em altura sem os EPI's
necessários para a operação.
Base legal NR 35 item 35.2.1 Cabe ao empregador: alínea g)
garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de
adotadas as
medidas de proteção definidas nesta Norma;
Recomendação:
Só realizar atividade com os EPI correspondente ao risco de
altura (cinto para trabalho em altura com talabarte duplo).
Extintor no piso.
Base legal NBR 12693 Item: 5.1.3.2 alínea
: c) os extintores portáteis não devem ficar em contato direto
com o piso.
Recomendação:
Manter o equipamento de combate a incêndio (extintor) na
sua base ou suporte.
16
EPI jogado pelo chão da obra.
Base legal NR 06 item 6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI:
alínea b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;
Recomendação:
O colaborador deve ser responsável pela guarda e conservação
dos seu EPI.
Recomendação:
Recomendação:
17
Recomendação:
Recomendação:
Recomendação:
18
3.3 RESUMO
QUANTIDADE DE ITENS AVALIADOS: 194
QUANTIDADE DE ITENS EM CONFORMIDADE: 169
QUANTIDADE DE ITENS ATENDE PARCIALMENTE: 1
QUANTIDADE DE ITENS EM NÃO-CONFORMIDADE: 24
PONTUAÇÃO GERAL DA AUDITORIA: 9.25
CONFORMIDADES POR FORNECEDORES
FORNECEDOR ATENDE ATENDE NÃO NOTA Penalidade

PARCIAL ATENDE
BF CONSTRUCOES LTDA 64 1 24 8.49 -
PRINCIPAL 105 0 0 10.00 -
TÓPICOS AVALIADOS
01 - DOCUMENTAÇÃO GERAL 02 - DOCUMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES
03 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 04 - ANDAIME / ESCADAS
05 - PARTES ELÉTRICAS 06 - ÁREA DE VIVÊNCIA / COND. SANITÁRIAS
07 - MEIO AMBIENTE 08 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO
09 - PROTEÇÕES COLETIVAS 10 - RESPONSABILIDADE SOCIAL
11 - E.P.I'S - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
12 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDIVIDUAL
19
3.4 ANÁLISE DE RISCO TOTAL
RISCOS
EMPRESA
CRÍTICO GRAVE MÉDIO BAIXO CONFORME DOC. NÃO CONFORME
BF
CONSTRUCOES 0 0 0 0 105 0
LTDA
PRINCIPAL 0 0 0 0 105 0
TOTAL
EMPRESA
CRÍTICO GRAVE MÉDIO BAIXO CONFORME DOC. NÃO CONFORME
2 0 0 0 0 210 0
Obs: Todas as análises se encontram anexadas no final do relatório.
20
PERCENTUAL DE CONFORMIDADES
1%
12%
Atende
Atende Parcial
Não Atende
87%
DIAGRAMA RADAR DOS FORNECEDORES
BF CONSTRUCOES LTDA
200
100 Atende
PRINCIPAL
Atende Parcial
0
Não Atende

RISCO POR FORNECEDORES
0 105 0
0 105 0
21
COES LTDA
0 20 40 60 80 100 120
0 105 0
0 105 0
BF CONSTRUCOES LTDA
0 20 40 60 80 100 120
CRÍTICO GRAVE MÉDIO

BAIXO CONFORME DOC. NÃO CONFORME
NOTA FORNECEDORES
Qualificado
(7,50 À 10,0)
ATENDE
10.00
8.49
PARCIAL
(5,0 À
7,49)
NÃO ATENDE
(0,00 À 4,99)
BF CONSTRUCOES PRINCIPAL
LTDA
22
4 PARECER FINAL DA AUDITORIA
4.1 RELATOS SOBRE AS CONFORMIDADES
Sepação de residuos para seu destino final corretamente;

Kit de emergência ambiental;
Placas de segurança e saúde ocupacional;
PONTOS Medidas de controle anti covid -19;
POSITIVOS Kit de primeiros socorros.
PONTOS
NEGATIVOS
23
5 ANEXOS - ANÁLISE DOCUMENTAL
ANÁLISE DOCUMENTAL
24
Ocorrências de documentos:
Status (não
Nome da Empresa Colaborador Ocorrência
alterar)
25
INÍCIO CADASTRO AUDITORIAS RELATÓRIOS DASHBOARD
Itens Auditados Conformidade por área

Atende Atende Parcial Não Atende
194
BF CONSTRUCOES LTDA
200 PRINCIPA
Conforme 100 105

64
24
16
1
169.00 00
Não-Conforme
24.00
Conformidade por área
Atende Parcial Atende Atende Parcial Não Atende Não se a
120
1.00
0
100 16
80 24
1
60
105
40
64
20
0
DA AL
LT CIP
S I N
COE PR
R U
N ST
CO
BF
HBOARD
% de Confomidade
Atende Parcial Não Atende Não se aplica
BF CONSTRUCOES LTDA
12%
200 PRINCIPAL
1%
Atende Atende Parcia
169 1
100 105
64
24
16
1
00
87%
Atende Atende Parcial Não Atende
Atende Parcial Não Atende Não se aplica

Qualificado
(7,50 À 10,0)
ATENDE
10.00
(5,0 À 7,49)
PARCIAL
8.49
NÃO ATENDE
(0,00 À 4,99)
12%
Não Atende
24
87%
Atende Parcial Não Atende

Item Auditado Exigências Status RISCO NOTA Média
01 - DOCUMENTAÇÃO GERAL PESO 2.00 NOTA 10.00 20.00
A relação de empresas trabalhando em obra está disponível no local? Exigencias do item 1 #N/A BAIXO 10.00
Existe um registro de inspeções regulares em máquinas, equipementos e atividades? Exigencias do item 2 #N/A BAIXO 10.00
O Livro de Inspeção do Trabalho está disponível em obra? Existe um livro para cada empresa? Exigencias do item 3 #N/A BAIXO 10.00
Existe um responsável de segurança do traballho na frente de obra? Exigencias do item 4 #N/A BAIXO 10.00
A Declaração Preliminares foi aprovada? Está disponível em obra? Exigencias do item 5 #N/A BAIXO 10.00
As APR estão diponíveis em obra? Exigencias do item 6 #N/A BAIXO 10.00
As PT estão diponíveis em obra? Exigencias do item 7 #N/A BAIXO 10.00
02 - DOCUMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES PESO 5.00 NOTA 10.00 50.00
São realizados exames de saúde ocupacional e aptidão ao trabalho por médico certificado? Exigencias do item 8 #N/A BAIXO 10.00
As Fichas de EPI estão diponíveis em obra? O EPI diponibilizado está em acordo com atividade desempenhada pelo Exigencias do item 9 #N/A BAIXO 10.00
Todos trabalhadores receberam integração? Exigencias do item 10 #N/A BAIXO 10.00
Os DDS ocorrem de forma regular? Existem documentos que comprovem? Exigencias do item 11 #N/A BAIXO 10.00
As Ordens de Serviços apresentadas estão em acordo com atividade desempenhada pelo colaborador? Exigencias do item 12 #N/A BAIXO 10.00
Existe algum tipo de controle de ponto? O cartão ponto dos trabalhadores está disponível em obra e não excede o
limite de horas?
Exigencias do item 13 #N/A BAIXO 10.00
Todas Fichas Registro, referente aos trabalhadores ativos em obra, estão disponíveis? Exigencias do item 14 #N/A BAIXO 10.00
03 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PESO 3.00 NOTA 10.00 30.00
As sinalizações dos setores está em boas condições? Exigencias do item 15 #N/A BAIXO 10.00
As informações são padronizadas? Exigencias do item 16 #N/A BAIXO 10.00
Todas as áreas de risco estão sinalizadas com cones barreiras e tapumes? Exigencias do item 17 #N/A BAIXO 10.00
Todas as periferias de laje/vãos/poço de elevador/escada definitiva estão sinalizados? Exigencias do item 18 #N/A BAIXO 10.00
Se existir risco para pedestres, está sinalizado? Exigencias do item 19 #N/A BAIXO 10.00
Se existir obstrução viária, está devidamente sinalizada? Exigencias do item 20 #N/A BAIXO 10.00
Todas rotas de fuga estão sinalizadas? Exigencias do item 21 #N/A BAIXO 10.00
Todos extintores estão sinalizados? Exigencias do item 22 #N/A BAIXO 10.00
Os depósitos de produtos químicos estão sinalizados? Exigencias do item 23 #N/A BAIXO 10.00
Os informativos sobre o COVID-19 estão distribuídos e visíveis em obra ? Exigencias do item 24 #N/A BAIXO 10.00
04 - ANDAIME PESO 5.00 NOTA 10.00 50.00

Os andaimes estão montados corretamente? Possuem escadas de acesso? Possui sapatas/ancoragem de fixação?
Possue guarda corpo e rodapé?
Exigencias do item 25 #N/A BAIXO 10.00
O local de instalação da estrutura possui risco de contato com rede elétrica? Exigencias do item 26 #N/A BAIXO 10.00
A área de trabalho, abaixo do andaime, está isolada? Exigencias do item 27 #N/A BAIXO 10.00
05 - PARTES ELÉTRICAS PESO 5.00 NOTA 10.00 50.00
O quadro elétrico está em boas condições? Encontra-se fechado? Exigencias do item 28 #N/A BAIXO 10.00
As extensões elétricas/plugs/ tomadas estão em boas condições? Exigencias do item 29 #N/A BAIXO 10.00
Existe fiação espalhada pelo chão? Exigencias do item 30 #N/A BAIXO 10.00
As instalações elétricas estão sinalizadas? Exigencias do item 31 #N/A BAIXO 10.00
Existe um aparelho extintor próximo ao quadro elétrico? Exigencias do item 32 #N/A BAIXO 10.00
Todas lâmpadas possuem proteção? Exigencias do item 33 #N/A BAIXO 10.00
O projeto de intalação elétrica provisória está disponível em obra? Possui ART? Exigencias do item 34 #N/A BAIXO 10.00
Os equipamentos elétricos estão aterrados? Exigencias do item 35 #N/A BAIXO 10.00
06 - CONDIÇÕES SANITÁRIAS PESO 3.00 NOTA 10.00 30.00
Existe local específico para refeição? Exigencias do item 36 #N/A BAIXO 10.00
Existe resto de alimentos espalhados pelo canteiro de obras? Exigencias do item 37 #N/A BAIXO 10.00
Existe fornecimento de água potável e copos descartáveis? Exigencias do item 38 #N/A BAIXO 10.00
Existem armários/vestiários/sanitários/chuveiros disponíveis? Exigencias do item 39 #N/A BAIXO 10.00
Há dispensers de álcool gel espalhados pela obra para higienização? Exigencias do item 40 #N/A BAIXO 10.00
O refeitório cumpre as orientações de distanciamento entre pessoas ? Exigencias do item 41 #N/A BAIXO 10.00
07 - MEIO AMBIENTE PESO 3.00 NOTA 10.00 30.00
Os resíduos são armazenados por classe? Exigencias do item 42 #N/A BAIXO 10.00
O acondicionamento é adequado? Exigencias do item 43 #N/A BAIXO 10.00
A coleta seletiva é suficiente? Exigencias do item 44 #N/A BAIXO 10.00
Os produtos quimicos estão isolados? Exigencias do item 45 #N/A BAIXO 10.00
Existe kit de remediação/cotenção de vazamentos disponíveis em obra? Exigencias do item 46 #N/A BAIXO 10.00
Todos CTR estão disponíveis em obra? Exigencias do item 47 #N/A BAIXO 10.00
O PRGRCC está diponível em obra? Exigencias do item 48 #N/A BAIXO 10.00

As FISPQ estão diponíveis em obra? Exigencias do item 49 #N/A BAIXO 10.00
As LO das empresas de transporte e destino de resíduos estão em obra? Exigencias do item 50 #N/A BAIXO 10.00
08 - TREINAMENTOS E PROGRAMAS PESO 5.00 NOTA 10.00 50.00
O PPRA está diponível em obra? Exigencias do item 51 #N/A BAIXO 10.00
O PCMSO está disponível em obra? Exigencias do item 52 #N/A BAIXO 10.00
Se aplicável, o PCMAT está disponível em obra? Exigencias do item 53 #N/A BAIXO 10.00
Todos colaboradores apresentam certificado de treinamento de meio ambiente? Exigencias do item 54 #N/A BAIXO 10.00
Todos colaboradores apresental certificado de treinamento em NR18? Exigencias do item 55 #N/A BAIXO 10.00
Todos colaboradores apresentam certificado de treinamento em prevenção contra incêndio/ primeiros socorros? Exigencias do item 56 #N/A BAIXO 10.00
Quando aplicável, o treinamento de NR35 foi apresentado? Exigencias do item 57 #N/A BAIXO 10.00
Quando aplicável, o treinamento de uso de ferramentas manuais foi apresentado? Exigencias do item 58 #N/A BAIXO 10.00
Quando aplicável, o treinamento para andaime foi apresentado? Exigencias do item 59 #N/A BAIXO 10.00
Quando aplicável, o treinamento de NR10 foi apresentado? Exigencias do item 60 #N/A BAIXO 10.00
Os colaboradores receberam orientações sobre o COVID-19? Exigencias do item 61 #N/A BAIXO 10.00
09 - ORGANIZAÇÃO PESO 4.00 NOTA 10.00 40.00
O local está limpo e organizado? Exigencias do item 77 #N/A BAIXO 10.00
Os materiais estão corretamente armazenados? Exigencias do item 78 #N/A BAIXO 10.00
10 - E.P.I'S EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PESO 5.00 NOTA 10.00 50.00
Todos os trabalhadores estão uniformizados e identificados? Exigencias do item 79 #N/A BAIXO 10.00
Todos os trabalhadores estão usando EPI de acordo com atividade? Exigencias do item 80 #N/A BAIXO 10.00
Todos os trabalhadores estão usando mascara respiratória ? Exigencias do item 81 #N/A BAIXO 10.00
11 - RESPONSABILIDADE SOCIAL PESO 1.00 NOTA 10.00 10.00
Não foi identificado situações de assédio/discriminação/abuso? Exigencias do item 82 #N/A BAIXO 10.00
Não foi identificado situações de assédio/discriminação/abuso? Exigencias do item 83 #N/A BAIXO 10.00
Canal de denúncia da Lojas Renner é de conhecimento de todos? O cartaz de divulgação está em fácil acesso? Exigencias do item 84 #N/A BAIXO 10.00
12 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESO 3.00 NOTA 10.00 30.00
Todas máquinas e equipamentos possuem botão de parada? Exigencias do item 85 #N/A BAIXO 10.00
Todas máquinas e equipamentos possuem proteção coletiva? Exigencias do item 86 #N/A BAIXO 10.00
Todas ferramentas manuais estão em boas condições? Exigencias do item 87 #N/A BAIXO 10.00
Conjunto oxi-corte possue válvulas de segurança? Exigencias do item 88 #N/A BAIXO 10.00
ALOJAMENTO
1 - ASPECTOS CONSTRUTIVOS PESO NOTA 10.00

As paredes são de alvenaria, madeira ou material equivalente? 10 #N/A BAIXO 10.00
O piso é de concreto/cimento/madeira ou material equivalente? 8 #N/A BAIXO 10.00
A instalação possui cobertura que proteja das intempérie? 10 #N/A BAIXO 10.00
A área de ventilação é de, no mínimo, 1/10 área do piso? 8 #N/A BAIXO 10.00
Item Auditado PESO STATUS RISCO NOTA MÉDIA
LIVRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 10 NÃO ATENDE CONFORME 0.00 0
PCMSO 10 ATENDE CONFORME 10.00 100
PGR COM PROJETOS (ELÉTR/ VIVENCIA/ PROT. COLETIVAS), C/ ART E INVENTÁRIO DE RISCOS DAS SUBCONTRATADA 10 ATENDE CONFORME 10.00 100
RELAÇÃO DE EMPRESAS CONTRATADAS 2 NÃO SE APLICA CONFORME N/A 20
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SUBCONTRATADOS) 2 NÃO SE APLICA CONFORME N/A 20
VELOCIDADE NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA 3 ATENDE CONFORME 10.00 30
PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES (ABERTURA/FECHAMENTO) 1 NÃO SE APLICA CONFORME N/A 10
DECLARAÇÃO DE ALOJAMENTO 3 ATENDE CONFORME 10.00 30
FISPQ-FICHA DE INF DE SEG DE PROD QUÍMICOS 2 NÃO ATENDE CONFORME 0.00 0
LAUDO POTABILIDADE DA ÁGUA/ LIMP. TROCA FILTRO 2 NÃO ATENDE CONFORME 0.00 0
APR/ PT/ PET 5 NÃO ATENDE CONFORME 0.00 0
DIALOGOS DE SEGURANÇA (DS E/OU DDS) 0 NÃO ATENDE CONFORME 0.00 0
PAE (PLANO ATENDIMENTO EMERGÊNCIA) 10 NÃO ATENDE CONFORME 0.00 0
CONTRO ACIDENTE TRABALHO 7 NÃO ATENDE CONFORME 0.00 0
PROCEDIMENTOS COVID 0 ATENDE CONFORME 10.00 0

LIVRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 10 ATENDE CONFORME 10.00 100
RELAÇÃO DE EMPRESAS CONTRATADAS 2 ATENDE CONFORME 10.00 20
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SUBCONTRATADOS) 2 ATENDE CONFORME 10.00 20
PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES (ABERTURA/FECHAMENTO) 1 ATENDE CONFORME 10.00 10
FISPQ-FICHA DE INF DE SEG DE PROD QUÍMICOS 2 ATENDE CONFORME 10.00 20
LAUDO POTABILIDADE DA ÁGUA/ LIMP. TROCA FILTRO 2 ATENDE CONFORME 10.00 20
APR/ PT/ PET 5 ATENDE CONFORME 10.00 50
DIALOGOS DE SEGURANÇA (DS E/OU DDS) 0 ATENDE CONFORME 10.00 0
PAE (PLANO ATENDIMENTO EMERGÊNCIA) 10 ATENDE CONFORME 10.00 100
CONTRO ACIDENTE TRABALHO 7 ATENDE CONFORME 10.00 70











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INÍCIO CADASTRO AUDITORIAS ENTREVISTAS RELATÓRIOS DASHBOARD

3.1 DETALHES DO PROGRAMA DE AUDITORIA

DATA DE TÉRMINO: 5/5/2022

QUANTIDADE DE ITENS AVALIADOS: 194

QUANTIDADE DE ITENS ATENDE PARCIALMENTE: 1

PONTUAÇÃO GERAL DA AUDITORIA: #NAME? #NAME?

Fornecedores Auditados CNPJ

OBSERVAÇÃO: CASO NÃO VÁ UTILIZAR TODOS OS FORNEC

43.99-1-03 - Obras de alven 06

NOME EMPRESA RENNER

REV. DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

REV. REV. REV. REV.

LOGO NOME EMPRESA RENNER DATA 5/5/2022 REVISÃO 1

2.3 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS (FORNECEDORES) 4

2.4.2 CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 7

2.4.3 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO 7

3.1 DETALHES DO PROGRAMA DE AUDITORIA 8

3.2 EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS 9

3.4 ANÁLISE DE RISCO TOTAL 13

4 PARECER FINAL DA AUDITORIA 16

4.1 RELATOS SOBRE AS CONFORMIDADES 16

5 ANEXOS - ANÁLISE DOCUMENTAL 17

LOGO NOME EMPRESA RENNER DATA 5/5/2022 REVISÃO 1

O trabalho desenvolvido pela Bernhoeft é fundamental para contribuir com o desenvolvimento

LOGO NOME EMPRESA RENNER DATA 5/5/2022 REVISÃO 1

2.3 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS (FORNECEDORES)

BF CONSTRUCOES LTDA PRINCIPAL

CNPJ 18.127.903/0001-01 CNPJ 0

ATIVIDADE 43.99-1-03 - Obras de alvenaria ATIVIDADE 0

LOGO NOME EMPRESA RENNER DATA 5/5/2022 REVISÃO 1

LOGO NOME EMPRESA RENNER DATA 5/5/2022 REVISÃO 1

DIMENSIONAMENTO QUANTIDADE MÍNIMA DE PESSOAS

LOGO NOME EMPRESA RENNER DATA 5/5/2022 REVISÃO 1

2.4.2 CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

CRITÉRIOS NOTA INDIVIDUAL ITEM

A classificação da auditoria se dará através das notas individuais obtidas de

APROVADO – obra com notas individuais superiores à

PARCIAL – obra com notas individuais superiores à 5,00;

REPROVADO – obra com notas individuais inferiores à

LOGO NOME EMPRESA RENNER DATA 5/5/2022 REVISÃO 1

2.4.3 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

RISCO CRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO

LOGO NOME EMPRESA RENNER DATA 5/5/2022 REVISÃO 1

3.1 DETALHES DO PROGRAMA DE AUDITORIA

DATA DE INÍCIO: 5/5/2022 DATA DE TÉRMINO: 5/5/2022

TURNO AUDITORIA: DIURNO

LOGO NOME EMPRESA RENNER DATA 5/5/2022 REVISÃO 1

3.2 EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS

LOGO NOME EMPRESA RENNER DATA 5/5/2022 REVISÃO 1

LOGO NOME EMPRESA RENNER DATA 5/5/2022 REVISÃO 1

LOGO NOME EMPRESA RENNER DATA 5/5/2022 REVISÃO 1

LOGO NOME EMPRESA RENNER DATA 5/5/2022 REVISÃO 1

QUANTIDADE DE ITENS AVALIADOS: 194

QUANTIDADE DE ITENS EM CONFORMIDADE: 169

QUANTIDADE DE ITENS ATENDE PARCIALMENTE: 1

QUANTIDADE DE ITENS EM NÃO-CONFORMIDADE: 24

PONTUAÇÃO GERAL DA AUDITORIA: 9.25

CONFORMIDADES POR FORNECEDORES

FORNECEDOR ATENDE ATENDE NÃO NOTA Penalidade

LOGO NOME EMPRESA RENNER DATA 5/5/2022 REVISÃO 1

3.4 ANÁLISE DE RISCO TOTAL

Obs: Todas as análises se encontram anexadas no final do relatório.

LOGO NOME EMPRESA RENNER DATA 5/5/2022 REVISÃO 1