RIBAS DO RIO PARDO (MS)

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ENGENHARIA BÁSICA – PROJETO JUBARTE 2298-0080-QA-000-50002 1/30
NORMA TÉCNICA – PLANO DE QUALIDADE DA Nº CONTRATADA REV.

OBRA PQO-260 00

A - APROVADO COM D - CERTIFICADO K - PARA APROVAÇÃO Q - CONFORME CONSTRUÍDO

TE: TIPO COMENTÁRIOS (AS BUILT)
E - PRELIMINAR N - NÃO APROVADO
EMISSÃO B - APROVADO H - CANCELADO
G – PARA CONSTRUÇÃO O - PARA CONHECIMENTO

Rev. TE Descrição Por Ver. Apr. Data

00 K PARA APROVAÇÃO CEL CEL 09/03/2022

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INDÍCE

1. OBJETIVO E ESCOPO 4
2. PLANO DA QUALIDADE 4
2.1. A Política De Qualidade Da Obra 4
3. OBJETIVOS E INDICADORES 5
3.1. Indicador operacional 6
3.2. Indicador de cronograma 6
3.3. Indicador de treinamento 6
3.4. Medição e monitoramento 6
3.5. Indicador de satisfação do cliente 6
3.6. Procedimento de revisão do pqo 7
3.7. Distribuição do pqo 7
3.8. Apresentação do empreendimento 7
3.9. Escopo da obra 8
3.10. Limites do escopo da obra 8
4. FASES DE DESENVOLVIMENTO 8
4.1. Planejamento 8
4.1.1. Mobilização 9
4.1.2. Engenharia de proprietário 10
4.1.3. Fornecimento de materiais, equipamentos e serviços 10
4.1.4. Execução da construção 10
4.1.5. Desmobilização 11
4.2. Estrutura organizacional 11
4.2.1. Organograma da obra 11
4.3. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais 12
4.3.1. Coordenador de engenharia 12
4.3.2. Engenheiro residente 13
4.3.3. Encarregados 14
4.3.4. Coordenador da qualidade
Erro! Indicador não definido.
4.3.5. Coordenador de segurança e meio ambiente 16
4.3.6. Tecnico de planejamento 17
4.3.7. Plano de comunicação 17
4.4. Gerenciamento das modificações de atividades de execução de construção e
montagem 18
4.5. Documentação da qualidade 18
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5. CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS 18

5.1. Procedimentos 18
5.2. Projetos 19
5.3. Revisões 19
5.4. Relatórios e registros diversos 19
5.5. Armazenamento dos documentos 20
5.6. As-built 20
5.7. Requisitos legais 20
6. GESTÃO DE RECURSOS 21
6.1. Recursos Humanos 21
6.2. Infra Estrutura 21
7. AQUISIÇÃO 22
7.1. Materiais de civil, elétrica, aterramento, consumo e miscelâneas 22
7.2. Controle de material 22
7.3. Propriedade do cliente 22
7.4. Manuseio, armazenamento e preservação 22
8. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 22
8.1. Empreendimento 22
8.2. Relatórios 23
9. REALIZAÇÃO DO CONTRATO (EXECUÇÃO DA OBRA) 23
9.1. Gestão do contrato 23
9.2. Planejamento 23
9.3. Desenhos e especificações técnicas 23
9.4. Procedimentos da qualidade 23
9.5. Equipamentos 24
9.6. Controle de dispositivos de medição e monitoramento 25
10. INSPEÇÕES - MONITORAMENTO 25
10.1. Inspeção de recebimento 25
10.2. Inspeção de acompanhamento 25
10.3. Inspeção final 26
10.4. Atividades de subcontratados 26
10.5. Situação de inspeção 26
11. CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADES 26
11.1. Ação corretiva e melhorias 27
12. COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO 27
12.1. Avaliação de eficácia de treinamentos 28
13. AUDITORIAS DA QUALIDADE 29
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13.1. Análise crítica pela direção 29

14. CONSULTA TÉCNICA 30
15. COMUNICAÇÃO INTERNA 30
16. DATA-BOOK 30

1.OBJETIVO E ESCOPO

O escopo de aplicação deste plano deve contemplar o descrito no anexo I citado no

contrato (ID: D5FAC824-252D-470B-A203-6F5987F34B95) - Construção civil,
montagem eletromecânica, terraplanagem (se aplicável) e fornecimento de
materiais das Subestações e Linha de Transmissão firmando em 25/10/2021 /
Construção civil, montagem eletromecânica, terraplanagem (se aplicável) e
fornecimento de materiais das Subestações e Linha de Transmissão, dentro do
âmbito do contrato firmado entre a empresa HITACHI e a Cel Engenharia Ltda, e é
consequência da aplicação do Sistema de Gestão da Qualidade, tendo como
principais objetivos:

Descrever as regras, procedimentos, métodos, e meios utilizados pela CEL

Engenharia para garantir que todas as atividades sejam realizadas de acordo com o
Sistema de Gestão da Qualidade, com a legislação aplicável e com as melhores práticas
de qualidade, alcançando um melhor desempenho e cumprimento dos objetivos
estabelecidos.

Proporcionar de forma coerente produtos e serviços que cumpram os

requisitos do Cliente assim como os legais e regulamentares aplicáveis as atividades.

Aumentar a satisfação dos Clientes mediante a aplicação eficaz do Sistema

de Gestão da Qualidade, de forma contínua e permanente, atendendo cada vez melhor
suas necessidades e expectativas e cumprindo com seus requisitos, como parte da
melhoria contínua da organização nas relações comerciais com os Clientes, na busca de
um equilíbrio qualidade-preço que aporte benefício para o Cliente e o Fornecedor.

2.PLANO DA QUALIDADE

2.1.A POLÍTICA DE QUALIDADE DA OBRA

POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA

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Crescer com Energia, pautada na ética e no profissionalismo, com compromisso de

garantir condições de trabalho seguras, zelar pela saúde e segurança de seus
funcionários e conduzir suas atividades organizacionais priorizando o bem-estar no
ambiente de trabalho, gerenciar seus processos produtivos visando reduzir riscos,
eliminar os perigos, assegurar a participação e a contribuição ativa de seus
funcionários para garantir o ambiente de trabalho seguro, inclusive permitir o
exercício do direito de recusa /STOP WORK, sempre que ficarem constatadas
evidências de riscos graves e iminentes para segurança e saúde própria ou de
outrem.
Assegurar a proteção do meio ambiente atuando de forma sustentável com
prevenção da poluição, cumprindo os requisitos legais e normas aplicáveis aos
aspectos e impactos ambientais oriundos da realização de suas atividades.
Implementar soluções de engenharia inovadoras, dinâmicas e eficientes aos seus
clientes, agindo com transparência nas relações com seus clientes, funcionários e
fornecedores, pautada nas leis e requisitos aplicáveis, sempre em harmonia com o
progresso e a melhoria contínua de seus processos.

3.OBJETIVOS E INDICADORES

Frequência
Objetivo Meta Indicador de
Medição

Indicador Operacional - Relação entre a

Garantir a execução da
obra nos prazos previstos Avanço da obra  95%
quantidade de atividades planejadas e as Mensal
atividades concluídas.

Cumprimento dos prazos Indicador de Cronograma – Relação entre o

determinados, diminuição  85% de alcance tempo previsto para a execução de uma atividade Mensal
dos custos operacionais e o tempo gasto.

Treinar e capacitar os Cumprir  95% de Indicador de Treinamento – Relação entre a

Programa de quantidade de treinamentos realizados e o total Trimestral
nossos colaboradores
treinamento de treinamentos planejados

Satisfazer as Indicador de Satisfação do Cliente – Relação

necessidades dos nossos  80% de satisfação entre o número de clientes satisfeitos e totais de Semestral
clientes clientes pesquisados

Este PQO tem por objetivo estabelecer a operacionalização do sistema de

gestão da qualidade para a execução das atividades de projeto, construção, montagem
e comissionamento referente ao escopo do contrato em substituição ao Manual da

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Qualidade e complementa os Procedimentos de Qualidade do Sistema de Gestão da

Qualidade da Obra.
3.1.INDICADOR OPERACIONAL

Meta:  95%
O acompanhamento de avanço da obra que será base para garantir a
execução nos prazos previstos e subsidiar dados para implementação de planos de
ações para corrigir qualquer desvio encontrado nestes processos. Planos com foco a
garantir a execução da obra nos prazos previstos além de melhorar o desempenho e
eficiência das atividades executadas.

3.2.INDICADOR DE CRONOGRAMA

Meta:  85%
O acompanhamento do tempo de realização das atividades em relação aos
prazos previstos, é uma premissa para que seja identificado possíveis desvios,
necessidades de treinamento e também é base para desenvolvimento de planos de
melhoria e correção do processo, com foco a garantir o cumprimento dos prazos
programados e diminuição dos custos operacionais.

3.3.INDICADOR DE TREINAMENTO

Meta:  95%
Com foco a obter capacitação dos colaboradores, melhoria no desempenho,
produtividade e eficácia nas atividades e nos processos a serem executados, a medição
entre a relação dos treinamentos previstos e realizados se faz um indicador importante
para esse planejamento, o qual servirá para validação e análise do nível de capacitação
das equipes.

3.4.MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

Conformidade nas inspeções (Meta >= 95%);

Relação entre o número de inspeções sem não conformidades e o número
total de não conformidades, apuração mensal.

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3.5.INDICADOR DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Meta  80%
As pesquisas serão realizadas em datas pré-acordadas com o cliente, e
diante do resultado serão tomadas as devidas ações de correção e/ou melhoria que se
façam necessárias, através de um plano de ação.
Esta é uma ferramenta de grande importância para o projeto, pois tem como
item da política da qualidade a Satisfação do Cliente, e esta ferramenta irá permitir tomar
ações para buscar a satisfação do cliente.
As reclamações esporádicas também serão tratadas com Planos de Ação. A
satisfação do cliente será verificada de acordo com a evolução do cronograma da obra
evidenciada na EAP à 30%, 70% 100%.

3.6.PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO PQO

O PQO deverá ser revisado sempre que houver alguma mudança

significativa em relação ao descrito neste documento e poderá ser solicitada formal ou
informalmente pelo colaborador que solicitar a mudança, junto a Gestão do SGI (Sistema
de Gestão Integrada).

3.7.DISTRIBUIÇÃO DO PQO

O PQO original ficará arquivado na Área da Qualidade (QA) e será

distribuída uma cópia para o canteiro de obra, e demais partes interessadas.

3.8.APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

São objetos desse empreendimento sob a responsabilidade da Cel

Engenharia a execução dos serviços abaixo relacionados, no anexo I conforme segue:

Anexo 1: Escopos das Obras com limites de suprimento, interfaces e dados

de coordenação
1. Caso o Contrato do Projeto seja adjudicado, as partes concordam em fornecer
todos os materiais específicos, a mão de obra e os serviços para o Projeto
determinados na Oferta de acordo com as exigências do Contrato do Projeto e este
Contrato do Parceria
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Técnico-Comercial. As partes concordam em dividir as responsabilidades pela

entrega de tais materiais, mão de obra e serviços
Escopos das Obras distintos como estipulado na Cláusula 3 deste Anexo 1.
2. Cada Parte ficará particularmente responsável pelo seguinte em relação a seu
Escopo da Obra:
Obter e manter todos os alvarás, licenças e outras autorizações necessárias para
a execução de seu Escopo da Obra;
Supervisão e direção de seu Escopo da Obra;
Controle dos significa, métodos, técnicas, sequências e procedimentos de
construção;
Coordenação de seu Escopo da Obra com os Escopos da Obra das outras
Partes;
Supervisão e gerenciamento de seus colaboradores, subcontratados, agentes e
representantes que executarão o referido Escopo da Obra.
3. Alocação do Escopo da Obra
Escopo da Obra da CEL: Construção civil, montagem eletromecânica,
terraplanagem (se aplicável) e fornecimento de materiais das Subestações e Linha
de Transmissão
4. Limites do Escopo da Obra, interfaces e dados de coordenação:
* Vide matriz de responsabilidade anexa à proposta técnica da Parceira

3.9.ESCOPO DA OBRA

Escopo da Obra da CEL: Construção civil, montagem eletromecânica,

terraplanagem (se aplicável) e fornecimento de materiais das Subestações e Linha de
Transmissão

3.10.LIMITES DO ESCOPO DA OBRA

Limites do Escopo da Obra, interfaces e dados de coordenação:

* Vide matriz de responsabilidade anexa à proposta técnica da Parceira

4.FASES DE DESENVOLVIMENTO

4.1.PLANEJAMENTO

A partir da elaboração da análise do escopo do serviço e do projeto a ser

executado, o Responsável pelo Planejamento irá elaborar o cronograma geral de obra
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incluindo as etapas de: projeto, suprimentos, construção, comissionamento e start-up. No

cronograma ficará estabelecida a sequência de execução das atividades, a relação entre
elas e entre as etapas do projeto.
Após a elaboração do cronograma, o Residente de Obra irá avalia-lo
criticamente recomendando a necessidade de eventuais ajustes, e após essa etapa o
cronograma será encaminhado ao cliente para validação.
Após a validação do cronograma, o Residente de Obra em conjunto com o
Responsável pelo Planejamento, irá avaliar semanalmente as atividades executadas, e a
executar, alinhando com a equipe de campo o Planejamento Executivo Semanal
contemplando os serviços e a forma de trabalho, fazendo também o acompanhamento e
os realinhamentos do Cronograma Geral necessários para garantir o cumprimento dos
prazos contratuais nele pactuados.

4.1.1.MOBILIZAÇÃO

Na etapa de mobilização serão tomadas as providências legais (cadastro da

obra no INSS, obtenção de licenças pertinentes) e elaborada a documentação de
segurança do trabalho necessária para inicialização da obra (PGR / PCMSO)
conjuntamente com a definição do projeto do canteiro de obras. Estes documentos serão
apresentados à Fiscalização para ciência e validação.
O canteiro de obras irá conter a estrutura necessária para o bom
desenvolvimento dos trabalhos, atendendo às normas do Ministério de Trabalho e
disposições contratuais. Será composto por:

- Almoxarifado para armazenagem e manuseio de materiais e equipamentos

necessários à construção das obras;
- Edificações para administração e serviços próprios da Contratada;
- Pátio de serviços;
- Refeitório;
- Vestiário;
- Sala de reunião/treinamento;
- Estacionamento e;
- Outras instalações julgadas necessárias.

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Após a validação da documentação de segurança do trabalho e do projeto do

canteiro de obras, serão iniciadas as ações de implantação do canteiro de obras de
acordo com os prazos estabelecidos no cronograma da obra.
Em conjunto com a mobilização física do canteiro serão tomadas as
providências de: mobilização de pessoal, com a realização dos treinamentos necessários
à execução das atividades na obra; disponibilização de documentação dos funcionários e
cadastramento de pessoas na obra; disponibilização de ferramentas e equipamentos
necessários às etapas iniciais do projeto; disponibilização de projetos e demais
documentos necessários para iniciar a execução da obra.

4.1.2. ENGENHARIA DE PROPRIETÁRIO

A Engenharia será de responsabilidade da empresa HITACHI ENERGY.

4.1.3.FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

A fabricação/fornecimento dos equipamentos atenderá aos requisitos das

especificações técnicas do cliente e dos estudos de engenharia pertinentes,
considerando também o cronograma de obra e a divisão de escopo definida no anexo I
do contrato

4.1.4.EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO

A construção tem início após concluída a mobilização com a disponibilização

dos recursos, a liberação dos projetos executivos e o recebimento dos materiais dentro
do fluxo esperado para não haver paralização das atividades.
Toda a documentação atualizada necessária à execução deve ser
disponibilizada à equipe de construção.
As atividades diárias de obra são registradas pelo supervisor de campo no formulário
relatório diário de atividades.
Ao final das atividades/etapas de construção serão realizadas inspeções para
verificação de conformidade técnica a fim de liberar a sequência das atividades e/ou
realização da entrega para o cliente. As inspeções serão documentadas e toda a
documentação será disponibilizada à fiscalização e ao cliente.
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Os serviços estão detalhados no planejamento da obra. A seguir resumiremos as

atividades mais importantes.

 Montagem elétrica
-Montagem de leitos e eletrodutos
-Lançamento de cabos
-Montagem dos equipamentos
-Testes (resistência de isolamento e continuidade)

 Aterramento
-Lançamento do cabo de cobre nu
-Solda exotérmica
-Testes (continuidade e resistência de isolação)

 Civil
-Fundações;
-Canaletas;
-Envelopes;
-Edificações.

 Operação assistida
-Teste de performance
-Confiabilidade
-Programação

4.1.5.DESMOBILIZAÇÃO

É a etapa final da obra, onde o canteiro começa a ser desmontado, os ativos

da empresa são recolhidos.

4.2.ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

4.2.1.ORGANOGRAMA DA OBRA – atualizar

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4.3.PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS

4.3.1.COORDENADOR DE ENGENHARIA – Corporativo

• Assumir a responsabilidade de cumprir o Plano.

• Programar e documentar com os Engenheiros Residentes a execução da Obra.
• Cumprir e fazer o seu pessoal cumprir, as tarefas atribuídas no Plano.
• Promover, incentivar e participar nos trabalhos de formação de pessoas.
• Verificar em suas visitas, a implantação do Plano nas Obras realizadas e, se
aplicável, abrir as Não Conformidade observadas.
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• Solicitar a realização de Auditorias Internas que forem pertinentes.

• Orientar a logística para execução dos trabalhos;
• Detalhar as etapas de execução do trabalho e os recursos necessários, junto com o
planejamento;
• Selecionar pessoal necessário a composição das equipes de execução;
• Selecionar empresas para subcontratação de serviços;
• Propor modificações, visando melhoria na produtividade, mantendo a qualidade do
serviço;
• Analisar e cumprir os projetos e especificações técnicas para a realização dos
serviços;
• Condução e acompanhamento no planejamento da obra;
• Analisar e corrigir em conjunto com o planejamento a produtividade da obra em
seus diversos setores;
• Responsável por analisar, distribuir e fazer cumprir as programações estipuladas;
Diário de obra;
• Informar o a Coordenação de Contrato sobre os problemas que possam
comprometer o cronograma da obra e gerar gastos extras;
• Acompanhamento dos custos da obra;
• Principal responsável pelo cumprimento do Programa de Prevenção de Acidentes,
Saúde Ocupacional e Preservação Ambiental e demais programas elaborados pela
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (PGR, PCMSO e outros), bem
como apoiar e trabalhar em conjunto com o Engenheiro e/ou Técnico Segurança e
Médico do Trabalho, do SESMT da Obra e com os demais colaboradores do
canteiro;
• Responsável pela qualidade dos serviços executados na obra;
• Responsável pelo cumprimento dos PQ e Normas Técnicas aplicáveis;
• Cumprimento das normas administrativas;

4.3.2.ENGENHEIRO RESIDENTE

• Elaborar o planejamento das atividades e monitorar sua aplicação durante a

execução das atividades.
• Garantir as condições para execução das atividades contratadas, a aplicação dos
procedimentos construtivos, e se as ferramentas e máquinas são adequadas para
execução das atividades sem transgredir as normas de segurança estabelecidas.

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• Assegurar a disposição da documentação técnica e administrativa necessária para

a execução da Obra, solicitando ao Gerente de Projeto a entrega antes do início da
atividade.
• Garantir a aplicação da documentação que lhe corresponde segundo descrito neste
Plano.
• Manter atualizada, adequadamente arquivada e controlada (em formato digital e
papel) as informações técnicas, especificações, planos, procedimentos e instruções
técnicas próprias e procedentes do cliente e aplicáveis aos trabalhos contratados.
• Dispor, na obra, dos formulários e registros aplicáveis.
• Verificar o cumprimento das normas e requisitos gerais e contratuais do Cliente.
• Verificar o cumprimento das Normas de Segurança e Meio Ambiente.
• Verificar o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis a obra de sua gestão.

4.3.3.ENCARREGADOS

• Executar os trabalhos de responsabilidade de sua equipe dentro de uma atividade

determinada;
• Responsabilizar-se pela aplicação deste Plano e a elaboração dos formulários e
registros específicos que lhe correspondam.
• Montagem em “campo”;
• Distribuir os serviços e cobrar os resultados;
• Análise de projetos para execução dos serviços;
• Cumprir os procedimentos e Normas Técnicas aplicáveis na realização dos
serviços;
• Apoio ao planejamento para levantamento de HH de serviços fora do escopo;
• Emitir Relatório Diário para confecção do diário de obra;
• Proferir diálogos de segurança para sua equipe;
• Levantamento de não-conformidades em relação a serviços ou equipamentos
durante a montagem;
• Reportar suas atividades diretamente ao Engenheiro de Obra.

4.3.4.Gestor do SGI - Corporativo

• Cumprir com as tarefas designadas neste Plano.

• Dar suporte e acompanhar as Auditorias Internas programadas ou não.

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• Planejar e coordenar a interface com os Supervisores, Coordenadores e Técnicos

da Qualidade da Delegação, as auditorias externas da empresa certificadora. Estar
presente durante toda auditoria e elaborar o plano de ações corretivas, de acordo
com os desvios encontrados na auditoria.
• Dar suporte na definição de causas, ações de correção e ações corretivas.
• Acompanhar as não conformidades abertas na obra, levando em consideração que
todas devem estar finalizadas antes do término da obra.
• Acompanhamento do fechamento das não conformidades.
• Realizar inspeções para assegurar o cumprimento do Plano e correto
preenchimento dos formulários e registros exigidos.
• Assessorar, em matéria de qualidade o Gerente de Projeto, Engenheiro Residente,
Encarregados, e os Gestores de Qualidade da Delegação, quando solicitado.
• Manter cópia deste Plano em sua última versão.
• Controlar os documentos de gestão integrada (Instruções de Gestão,
Procedimentos Executivos, Planos, Normas Técnicas, etc), na distribuição entre os
envolvidos.
• Treinamento nos documentos de gestão integrada e procedimentos executivos
entre os envolvidos nos processos.
• Controle dos equipamentos utilizados para medição.
O Gestor do SGI será o responsável por todos os assuntos pertinentes ao sistema da
qualidade.
• Implantar o Sistema da Qualidade da empresa no empreendimento;
• Acompanhar o cumprimento do Plano de Qualidade, Sistema da Qualidade e PQ’s;
• Elaborar e acompanhar a execução dos Planos de Inspeção;
• Elaborar, treinar e implantar os PQ`s;
• Efetuar o controle das não-conformidades e das listas de pendências;
• Acompanhar as atividades dos Inspetores;
• Responsável pelas as inspeções de recebimento de equipamentos fornecidos pelo
Cliente;
• Acompanhar as inspeções;
• Controlar e armazenar os registros da qualidade;
• Ser o multiplicador da qualidade entre os colaboradores através de palestras,
treinamentos, esclarecimento de dúvidas e qualquer outra atividade relacionada aos
trabalhos executados e também em relação ao Sistema da Qualidade;
• Atuar no “campo” de maneira preventiva visando prevenir futuros retrabalhos;
• Controlar a documentação técnica e de qualidade do empreendimento;

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Nº SUZANO PÁGINA
ÁREA: GERAL
ENGENHARIA BÁSICA – PROJETO JUBARTE 2298-0080-QA-000-50002 16/30
NORMA TÉCNICA – PLANO DE QUALIDADE DA Nº CONTRATADA REV.

OBRA PQO - 260 00

• Recolher e substituir os documentos obsoletos, garantindo a utilização da

documentação na sua última revisão;
• Elaborar o “Data Book” da obra.

4.3.5.COORDENADOR DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE - Corporativo

• Cumprir com as tarefas designadas neste Plano.

• Dar suporte e acompanhar as Auditorias Internas programadas ou não.
• Planejar e coordenar a interface com os Gestores de Segurança e Meio Ambiente da
Delegação, as auditorias externas da empresa certificadora.
• Estar presente durante toda auditoria e elaborar o plano de ações corretivas, de acordo
com os desvios encontrados.
• Dar suporte na definição de causas, ações de correção e ações corretivas.
• Acompanhar as não conformidades abertas na obra, levando em consideração que
todas devem estar finalizadas antes do término da obra.
• Acompanhamento do fechamento das não conformidades.
• Realizar inspeções para assegurar o cumprimento do Plano e correto preenchimento
dos formulários e registros exigidos.
• Assessorar, em matéria de meio ambiente e segurança e saúde ocupacional o Gerente
de Projeto, Chefe de Obra/Engenheiro Residente, Supervisor, e os Gestores de
Qualidade, Meio Ambiente e Segurança e Saúde Ocupacional da Delegação, quando
solicitado.
• Manter cópia deste Plano em sua última versão.
• Controlar os documentos de gestão integrada (Instruções de Gestão, Procedimentos
Executivos, Planos, Normas Técnicas, etc), na distribuição entre os envolvidos.
• Treinamento nos documentos de gestão integrada e procedimentos executivos entre os
envolvidos nos processos.
• Desenvolver Planos de Prevenção de Acidentes em função dos riscos específicos a
cada etapa da obra;
• Orientar tecnicamente os responsáveis pela obra quanto ao cumprimento da Legislação
pertinente e suas Normas Regulamentadoras;

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ENGENHARIA BÁSICA – PROJETO JUBARTE 2298-0080-QA-000-50002 17/30
NORMA TÉCNICA – PLANO DE QUALIDADE DA Nº CONTRATADA REV.

OBRA PQO - 260 00

• Elaborar relatórios de investigação de acidentes, relatórios estatísticos e quadros

demonstrativos de desempenho da obra em relação às atividades de Prevenção de
acidentes;
• Orientar o Engenheiro de Obra sobre a implementação do PCMAT (Plano de Controle
de Meio Ambiente do Trabalho) e PCMSO (Plano de Controle Médico de Saúde
Ocupacional);
• Executar as medições ambientais para elaboração de Laudos de Avaliações Ambientais
de postos de trabalho;
• Supervisionar a execução dos Diálogos de Segurança executado pelos supervisores;
• Inspecionar o armazenamento e a conservação dos EPI´s;
• Desenvolver campanhas de divulgação e conscientização sobre Prevenção de
Acidentes, através de treinamentos e palestras;
• Assessorar o Engenheiro de Obra na execução de Reuniões de Segurança e Inspeções
de Segurança.

4.3.6.TECNICO DE PLANEJAMENTO

Detalharas etapas de execução do trabalho, definindo prioridades e recursos

necessários;
Alertar o Engenheiro de Obra no controle de custo da obra, bem como seus desvios;
Elaboração da EAP e curva de andamento físico para acompanhamento e verificação de
possíveis desvios durante o andamento da obra;
Apropriaros desvios encontrados no projeto que possam causar retrabalhos e/ou
modificações não previstas no orçamento;
Informarpara a Matriz, os custos, o andamento físico, a apropriação de horas e as
divergências encontradas durante a obra.

4.3.7.PLANO DE COMUNICAÇÃO

Para o projeto foi criado um Plano de Comunicação para definir as interfaces

de comunicação entre a empresa e o cliente. (O que comunicar, Quando Comunicar,
Como Comunicar, Quem Comunicar, Por que Comunicar? Onde Comunicar?)

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ENGENHARIA BÁSICA – PROJETO JUBARTE 2298-0080-QA-000-50002 18/30
NORMA TÉCNICA – PLANO DE QUALIDADE DA Nº CONTRATADA REV.

OBRA PQO - 260 00

A empresa irá gerar um Relatório Mensal da Qualidade detalhando todas as

atividades realizadas na obra, dados de fornecimento de materiais, aprovação de
documentos e será periodicamente submetido à Qualidade do Cliente.

4.4.GERENCIAMENTO DAS MODIFICAÇÕES DE ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DE

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

As modificações poderão ser efetuadas a partir da detecção de falhas,

revisões ou mesmo solicitações do cliente.
Solicitações de modificações feitas pelo cliente deverão ser analisadas observando-se os
impactos sobre prazos e custos. As mesmas só poderão ser realizadas após a aprovação
do Gerente do Projeto / Engenharia em conjunto com o cliente.
O gerenciamento de modificações tem o objetivo de monitorar o processo de
controle de produção de fornecimento de serviço, no tocante a modificações de processo,
AS- BUILT, planilha de pendências e etc.

4.5.DOCUMENTAÇÃO DA QUALIDADE

A documentação da Qualidade a ser implantada neste empreendimento será

composta de:
- Plano de Qualidade da Obra
- Procedimentos de Qualidade
- Relatórios/registros em Geral

5.CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS

5.1.PROCEDIMENTOS

Os procedimentos originais ficarão arquivados na coordenação da Qualidade no

canteiro de obra. O controle das cópias será feito por uma planilha e a distribuição será
feita através de Guia de Remessa de Documentos (GRD).
Caberá à Coordenação da Qualidade garantir que os procedimentos utilizados
estejam em sua última revisão.

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OBRA PQO - 260 00

Os procedimentos de controle de documentos e Registros estão definidos nos

Procedimentos de Qualidade: (ver lista mestra de documentos)

5.2.PROJETOS

Distribuição de responsabilidade conforme tabela abaixo

Fase do projeto Responsabilidade
Elaboração HITACHI
Aprovação HITACHI
Emissão HITACHI
Distribuição HITACHI
Controle de Impressão em Obra CEL Engenharia

5.3.REVISÕES

Os documentos serão controlados através do sistema de gerenciamento de

documentação técnica que controlará as GRD de emissão de documentos recebendo as
informações quando aprovados, somente com este status é que o documento ficara
disponível para o canteiro, quando houver revisão de documentos que já estão em
utilização na obra o responsável pelo arquivamento deverá recolher as revisões antigas e:

- Destruí-las, ou identificá-los como OBSOLETO OU SUPERADO no caso de

preservação.

Também é obrigação do responsável pelo arquivamento garantir que a obra

esteja usando os projetos ou documentos técnicos em sua última revisão.

Nota: ver item 5.2 – tabela

5.4.RELATÓRIOS E REGISTROS DIVERSOS

Os relatórios e registros diversos deverão ser armazenados fisicamente na obra

(em pasta suspensa ou AZ) e sua indexação será de acordo com os procedimentos que
o regulamentam.
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OBRA PQO - 260 00

5.5.ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS

a) Documentos em Geral

O arquivamento pode ser feito em pasta suspensa ou em pastas AZ. Sempre que
possível, não deve haver documentos soltos dentro das pastas.

b) Projetos e Documentos Técnicos

Os projetos podem ser arquivados em “cabides”, pastas (AZ ou suspensas) ou

caixas e os documentos técnicos podem ser armazenados em armários, prateleiras,
caixas ou pastas (dependendo do tipo de documento - apostilas, livros, catálogos,
manuais, etc).

5.6.AS-BUILT

A emissão de um desenho “As Built” terá as seguintes origens:

- Alteração feita através de consulta técnica;
- Modificações de campo;
- Solicitação do cliente
- Devido a uma não-conformidade.

Todos os desenhos emitidos como As-Built serão controlados.

5.7.REQUISITOS LEGAIS

Os principais documentos para a realização dos trabalhos são os desenhos

emitidos. Também serão obedecidas as normas internas do cliente, para execução
das atividades.
Além dos projetos e normas do cliente utilizamos também os procedimentos de
qualidade (PQ), que detalham algumas atividades importantes de maneira mais
específica, como testes, serviços de instalação e montagem, instrumentação,
comissionamento, operação assistida, etc.

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ENGENHARIA BÁSICA – PROJETO JUBARTE 2298-0080-QA-000-50002 21/30
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OBRA PQO - 260 00

Para a elaboração dos procedimentos da qualidade serão utilizadas as normas

nacionais e internacionais aplicáveis.

6.GESTÃO DE RECURSOS

6.1.RECURSOS HUMANOS

A empresa assegura que as pessoas necessárias para a execução das

atividades e para o controle de seus processos são qualificadas e suficientes, e que
realizará gestão para que caso necessário sejam treinadas e qualificadas, bem como
para a aquisição de recursos humanos, quando por algum motivo houver quantidade
julgada insuficiente.

O pessoal que executará as atividades que influem na qualidade dos seus

serviços será designado de acordo com competência necessária, baseada em
escolaridade, treinamento e/ou experiência/habilidade.
A empresa irá prover treinamento para todas as frentes de trabalho,
encarregados e time de qualidade de campo em requisitos para fundações, montagem
de torres, instalação de equipamentos, e lançamento de cabos condutores, cabo para-
raios e OPGW (caso aplicável). Registros de treinamentos devem ser mantidos
rastreáveis e prontamente recuperáveis.

6.2.INFRA ESTRUTURA

A Empresa mobilizará uma estrutura adequada para a realização dos trabalhos na

obra para os funcionários envolvidos no fornecimento do projeto e para os que atuarão na
manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade. Dentro destes recursos, destacam-se:
Veículos
Ferramental e Instrumentos
EPIs
Computadores
Moradia
Refeição
Transporte
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OBRA PQO - 260 00

7.AQUISIÇÃO

7.1.MATERIAIS DE CIVIL, ELÉTRICA, ATERRAMENTO, CONSUMO E

MISCELÂNEAS

As compras executadas pela empresa no canteiro de obras, deverão seguir os

Procedimentos de Aquisição de Materiais e Serviços.

7.2.CONTROLE DE MATERIAL

Todo o material recebido ou comprado pela empresa será inspecionado antes do

recebimento em conjunto com a fiscalização (se aplicavel). Caberá ao Almoxarife da obra
pela tal tarefa solicitar e controlar o material a ser utilizado. Para mais detalhes, consultar
os procedimentos relacionados a materiais no Procedimento Especifico.

7.3.PROPRIEDADE DO CLIENTE

O armazenamento, manuseio e preservação dos materiais passará a ser de

responsabilidade da empresa a partir do momento do recebimento até a entrega do
serviço. Documentos e informações fornecidos pelo cliente são considerados
propriedade do cliente sendo controlados conforme - Controle de Documentos.

7.4.MANUSEIO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO

As condições gerais de manuseio, armazenamento e preservação são definidos

nos procedimentos de qualidade relacionados no Procedimento Especifico.

8.IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

8.1.EMPREENDIMENTO

A identificação/rastreabilidade de materiais, equipamentos e documentos serão

feitos seguindo os procedimentos específicos indicados na Lista Metra de Documentos

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OBRA PQO - 260 00

8.2.RELATÓRIOS

Os relatórios em geral emitidos pela empresa deverão mostrar claramente o que

está sendo inspecionado, o local onde se encontra o item inspecionado, etc. Sendo
assim, abaixo listamos alguns itens a serem mencionados nos relatórios:
- Número
- TAG do material/equipamento
- Nº dos instrumentos de medição utilizados para execução dos testes
- Identificação clara do responsável pela inspeção/teste
- Resultado da inspeção, etc.

9.REALIZAÇÃO DO CONTRATO (EXECUÇÃO DA OBRA)

9.1.GESTÃO DO CONTRATO

A Gestão Global do Contrato é feita pelo Gerente do Projeto / Engenharia

9.2.PLANEJAMENTO

O controle do planejamento é feito através do Cronograma e da EAP (Estrutura

Analítica de Projeto), que gera todo o acompanhamento do contrato (custo, HH, avanço
físico, etc). O controle do planejamento poder ser feito com o software MS PROJECT.

9.3.DESENHOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A montagem será realizada de acordo com os desenhos e especificações

técnicas fornecidos pela HITACHI ENERGY (memorial descritivo, procedimentos, manual
de fabricantes, especificações, desenhos, etc).
Estes documentos citados serão os principais subsídios na execução dos
serviços, sendo a base para construção, controle das atividades e inspeções a serem
realizadas pela empresa.

9.4.PROCEDIMENTOS DA QUALIDADE

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OBRA PQO - 260 00

Os procedimentos da qualidade (PQ`s) servem como guia para a execução de

todos os serviços do contrato, sendo elaborados para todos os trabalhos considerados
importantes e na falta dos mesmos possam afetar a qualidade final dos nossos trabalhos.
O controle de emissão, revisão e aprovação dos procedimentos da Qualidade
serão feitos através da Lista de Procedimentos SGI.
Os documentos requeridos pelo Sistema de Gestão da Qualidade são
elaborados, aprovados, analisados criticamente, revisados e controlados conforme –
Controle de Documentos.
Distribuição de responsabilidade conforme tabela abaixo
Fase do projeto Responsabilidade
Elaboração CEL Engenharia
Aprovação CEL Engenharia
Emissão CEL Engenharia
Distribuição CEL Engenharia
Controle de Impressão em Obra CEL Engenharia

9.5.EQUIPAMENTOS

A empresa garante a disponibilidade de ferramentas e máquinas necessárias nas

localidades de obra para realizar suas atividades. Cópias de certificações válidas e
atuais, registros de calibração, registros de manutenção e licenças devem ser mantidas
no projeto para todos os equipamentos, dispositivos, maquinário e ferramentas. Este
requisito também se aplica aos subcontratados e prestadores de serviço para o projeto.
A empresa deverá utilizar equipamentos em boas condições de uso. Quando
houver necessidade de manutenção ou conserto de algum equipamento ou ferramental,
o contrato deverá:

-Solicitar reposição;
-Alugar, quando não puder repor em tempo hábil; ou dependendo do valor
poderá ser comprado.
Desta maneira garantimos a continuidade dos trabalhos por nós executados.

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NORMA TÉCNICA – PLANO DE QUALIDADE DA Nº CONTRATADA REV.

OBRA PQO - 260 00

9.6.CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

Todos os equipamentos / instrumentos de teste e medição, inclusive das

concreteiras devem ser calibrados por laboratório aprovado, com registros rastreáveis à
RBC – Rede Brasileira de Calibração – e INMETRO. Registros de calibração devem ser
mantidos em campo para eventual consulta.
O laboratório utilizado para controle tecnológico, seja este externo ou interno,
deverá manter todas as suas máquinas e equipamentos calibrados. Registros de
calibração devem estar disponíveis para verificação da Sterlite. O controle e
rastreabilidade dos ensaios realizados deve estar prontamente disponível quando
solicitado. (Procedimento de Controle de Instrumentos de Medição).

10.INSPEÇÕES - MONITORAMENTO

A obra deverá ter 3 tipos de inspeções realizadas pela ORGANIZAÇÃO, sendo:

-Inspeção de recebimento;
-Inspeção de acompanhamento;
-Inspeção final.
As inspeções serão realizadas, conforme determinado nos Procedimentos ou
Plano de Inspeção, atendendo aos requisitos contratuais, será disponibilizado recursos
adequados para utilização da ferramenta de inspeções definida pela fiscalização

10.1.INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO

Como já descrito anteriormente, os materiais de aplicação serão inspecionados

conforme item 7.2 deste documento.
Os equipamentos e ferramentas elétricas serão inspecionados e identificados
como aprovados através de uma etiqueta ou fita colorida.
Os instrumentos de medição serão inspecionados visualmente pelo almoxarife ou
CQ e todos eles deverão estar calibrados, conforme procedimento.

10.2.INSPEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO

Esta inspeção deve ser realizada durante a execução dos serviços. Faz parte
desta fase de inspeção todos os testes em relação ao serviço de montagem,
comissionamento, elétrica, instrumentação, civil.
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10.3.INSPEÇÃO FINAL

Esta inspeção será feita ao final da montagem, onde o CQ emitirá o TDE (Termo
de Entrega), atestando em que condições o serviço está sendo entregue.
Quando forem encontradas divergências em relação às especificações e/ou
problemas que possam vir a afetar a qualidade final dos nossos serviços, os mesmos
serão registrados nos Relatórios de Não Conformidade (RNC).

10.4.ATIVIDADES DE SUBCONTRATADOS

Os subcontratados deverão prestar os serviços com profissionais habilitados e

equipamentos em condições e aprovados pela empresa. O CQ fará um
acompanhamento periódico das atividades dos subcontratados. O aceite será dado após
a aprovação pelo CQ dos registros emitidos pelo subcontratados.
Subcontratados previstos: Sondagem de Solo, Usina de Concreto, laboratórios
de ensaios (ver plano de suprimentos)

10.5.SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO

A situação de inspeção pode ser dada por etiquetas e/ou relatórios, que
comprovem claramente as condições dos serviços executados pela empresa.

11.CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADES

Sempre que a empresa executar um serviço fora dos padrões especificados e que
tenham gerado retrabalhos, deve-se abrir um RNC (Relatório de Não Conformidade).
Não conformidades maiores devem ser fechadas em 20 dias e não conformidades
menores devem ser encerradas em 10 dias.
No caso de ações que não podem ser implementadas em 10 (para não
conformidades menores) ou 20 (para não conformidades maiores) dias, a data de
encerramento é considerada como sendo a última data do plano de ação aprovado.
As ações de contenção, ou ações imediatas, tomadas para corrigir o problema
identificado, devem ser implementadas em até 5 dias do registro da não conformidade.

NOTA:
NCRs Maiores são definidas como não conformidades que:
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Impactam o valor de marca da empresa;

Requerem grande quantidade de retrabalho ou custos;
Podem levar a problemas sérios de segurança.
Causam atraso no projeto

Exemplos de NCRs Maiores são: Colapso de torres, falha de fundação (falha

em teste de compressão), torre curvada / falha de verticalidade, queda de
condutor, jumper executado em desacordo com desenho, problema sério de
segurança causado por falha de qualidade, repetição de não conformidades
menores.

NCRs Menores são definidas como não conformidades onde:

Trabalho / produto são detectados fora dos requisitos;

Custos e cronograma do projeto sofrem pequeno impacto;
Podem ser corrigidos pelo time de projeto;
Uma repetição de desvios é identificada;

Exemplos de NCRs Menores são: Dimensões de escavações em desacordo

com desenho, pequenas trincas / “bicheiras” em concreto, membro de torre
incorreto ou faltante, pequeno dano a condutor / isolador, não atendimento a
procedimento executivo.

11.1.AÇÃO CORRETIVA E MELHORIAS

A empresa deve executar ações corretivas/melhorias para eliminar as causas de

não-conformidades de forma a evitar sua repetição, as ações devem ser apropriadas aos
efeitos das não-conformidades e dos problemas potenciais.
O tratamento das ações corretivas/melhorias devem ser feitas de acordo com o
procedimento de qualidade.

12.COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO

A Área de Qualidade da empresa, juntamente com os inspetores e coordenadores

realizarão treinamentos para os envolvidos nas diversas atividades da obra, enfocando:

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- Sistema de Qualidade implantado pela empresa;

- Pontos importantes relacionados às atividades a serem executadas;
- Como agir no caso de não-conformidades;
- Como agir em casos de dúvidas em relação ao serviço a ser executado;
- Como agir em casos de solicitações de serviços fora de escopo ou
divergentes dos desenhos;
- Os relatórios a serem preenchidos.

Os treinamentos a serem realizados deverão abranger tanto a mão-de-obra direta,

como a indireta. Os colaboradores deverão estar aptos e treinados para a execução de
suas atividades.

Recurso:
- Os treinamentos referentes à Política do SGI, Sistema da Qualidade e
Procedimentos serão ministrados pelo Coordenador ou inspetores da
Qualidade da obra. Este treinamento deverá ser realizado antes do início das
atividades.
- Procedimentos: Após treinamento deverão ser repassados os conteúdos aos
encarregados, eletricistas e montadores. Isto deverá ser feito antes do início
da atividade e/ou através da leitura dos procedimentos. Cada supervisor terá
uma pasta com os procedimentos relacionadas ao trabalho que cada um for
executar.
- Os ajudantes receberão orientação (verbal ou por escrito) dos inspetores ou
encarregados.
- O treinamento de integração do SESMT deverá ser ministrado para todos os
colaboradores. Este treinamento deverá ser realizado antes do início das
atividades. Além disso, diariamente será realizado o Diálogo Diário de
Segurança (DDS) entre os encarregados e seus subordinados.
- A cada revisão que ocorrer nos documentos da Qualidade, os envolvidos
deverão ser treinados nas novas revisões.

Obs.: A realização de cada treinamento deverá ser registrada através da emissão

da Lista de Presença (LP) e compartilhada mensalmente com o Cliente.

12.1.AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA DE TREINAMENTOS

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Todos os treinamentos serão avaliados quanto a sua eficácia, esta avaliação

deverá ser feita através do formulário AVT (Avaliação de Treinamento), Avaliação da
evolução da atividade (ex.: eliminar RNCs, aumento da produtividade, avaliação direta do
Encarregado direto em conjunto com o Eng° Residente da Obra ou ainda por
prova/habilitação emitida pela instituição, como por exemplo: qualificação ABRAMAN,
Operador de Empilhadeira e etc.
A avaliação será realizada pelo Gerente do Projeto ou pessoa designada por ele
em no máximo 3 meses após a execução do treinamento.

13.AUDITORIAS DA QUALIDADE

Auditorias de qualidade de campo, devem ser conduzidas ao menos a cada três

meses. Relatórios de auditoria serão submetidos ao cliente para informação.
A equipe de auditores internos da qualidade será designada pela Área da
Qualidade e deverá, sendo um o auditor líder responsável pela condução da auditoria
interna da Qualidade.
As auditorias da Qualidade deverão ser realizadas conforme o procedimento

13.1.ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

A análise crítica do sistema de gestão da qualidade da empresa será realizada

pela Diretoria da empresa, conforme cronograma definido
As reuniões serão Lideradas pela Alta Direção e Gerencia do Contrato e
registradas pela Qualidade em Ata de Reunião de Analise Critica e terá a participação
de todos os Líderes de Processos de Gestão para a avaliação e julgamento dos
respectivos programas de Ação e desempenho, onde serão analisados:

-Os Resultados de acompanhamento da gestão de Qualidade (desempenho,

auditorias, ações preventivas e melhorias, relatórios de melhorias);
-A contínua adequação e eficácia da gestão de Qualidade, inclusive quando de
mudanças nas circunstâncias internas e externas;
-Comprometimento com a melhoria contínua;
-Cumprimentos dos procedimentos;
-Tratamento de não conformidades;
-Resultados das LV’s aplicadas pelo cliente;
-Realimentação de cliente incluindo suas reclamações.
-Avaliação de ações definidas em analises anteriores.

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14.CONSULTA TÉCNICA

Nos casos onde ocorrerem dúvidas, melhorias, interferências, etc., durante a

execução dos trabalhos, a empresa poderá realizar uma consulta técnica junto ao
Cliente.

15.COMUNICAÇÃO INTERNA

A comunicação interna será feita através de quadros de avisos. Todas as

informações referentes tanto relacionadas a esta obra quanto a informações gerais das
empresas serão afixadas nestes quadros.
A padronização tanto do quadro de aviso, como de documentos internos da
empresa serão de responsabilidade da Área de Comunicação da empresa.

16.DATA-BOOK

A responsabilidade pela montagem da Data-Book será da área da Qualidade da

empresa.

NOTA: O DATA BOOK será elaborado conforme sistemática e os critérios

definidos no documento do cliente - Data Book de Construção e Montagem –
Subestação

O Contratado deve submeter o Data book depois da finalização do projeto.

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