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Aprovado por: Gustavo Ferreira Vermelho – Gerente da Obra Data: 27/02/2014

ÍNDICE

CONTEÚDO PAG.
FOLHA DE ROSTO 1
ÍNDICE 2
1. OBJETIVO 3
2. ESCOPO 3
3. GENERALIDADES 3
3.1 – Documentos de Referência 3
3.2 – Siglas e Termos Utilizados Neste Procedimento 3
4. PROCEDIMENTO 3
4.1 – Início do Processo 3
4.2 – Análise das Propostas e Decisão de Contrato 3
4.3 – Ordem de Contratação para Serviços 4
4.4 – Emissão dos Contratos 4
4.4.1 – Codificação 4
4.4.2 – Confecção do Contrato 4
4.4.3 – Verificação do Contrato 5
4.5 – Contrato Definitivo 5
4.6 – Locações 5
4.6.1 – Locação de Equipamentos, Ferramentas Especiais e Veículos 5
4.6.2 – Locação de Imóveis: 5
4.7 – Proteção dos Documentos e Dados 5
4.8 – Distrato 6
4.9 – Requisitos de Meio Ambiente 6
4.10 – Requisitos de Segurança e Saúde Ocupacional 6
5 – REGISTROS 6
6 - ANEXOS 7
Anexo 1 – Ordem de Contratação – OCC (Modelo). 8
Anexo 2 – Requisição de Serviço – RS (Modelo). 8

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1 – OBJETIVO
Descrever o processo e estabelecer os requisitos a serem atendidos na Contratação de Serviços pela Bueno.

2 – ESCOPO
Aplica-se à execução dos “Serviços de umectação, conservação, manutenção, melhoria e recuperação de
platôs, vias de acesso e vias internas nas áreas de interesse do Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro – COMPERJ” a ser executado pela Bueno.
3 – GENERALIDADES
3.1 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Contrato Nº. 0858.0088525.14.2.
Anexo I do Contrato – Memorial Descritivo de Serviços Revisão A e demais documentos contratuais.
Anexo IV do Contrato – Diretriz Contratual para a Gestão da Qualidade.
Anexo V do Contrato – Diretriz Básica de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
Norma NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos.
Norma NBR ISO 14001:2004 – Sistemas de gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso.
Norma OHSAS 18001:2007 – Occupational health and safety management systems – Requirements.
Manual do sistema de gestão ERP TOTVS/RM Módulo NUCLEUS.
Procedimento Específico PE-7.4.01-049 – Plano de Suprimento e Contratação.
Instrução de Trabalho Sistêmico IT-7.4.01-01 – Contratação de Serviços.
3.2 – SIGLAS UTILIZADAS NESTE PROCEDIMENTO:
DAF – Diretoria Administrativo-Financeira.
GEAQUI – Gerência de Aquisição (Matriz).
GECOM – Gerência Comercial.
GEOBRA – Gerência de Obra.
GEPROJ – Gerência de Projetos.
QSMSO – Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional.
SEAD – Setor Administrativo (Matriz ou Obras).
SECON – Setor de Contabilidade.
SEJUR – Setor Jurídico.
SEPROJ – Setor de Projetos.
SETRAT – Setor de Contratos.
DORT – DORT – Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho.
OCC – Ordem de Contratação.
SGI – Sistema de Gestão Integrado.
SC – Solicitação de Compra.
RS – Requisição de Serviço.
4 – PROCEDIMENTO
4.1 – INÍCIO DO PROCESSO
Do ponto de vista jurídico, um “aceite” formal em uma proposta é um contrato. No entanto, quando a RS recebida
pela GEAQUI tratar de um serviço, será emitida uma Ordem de Contratação para o fornecimento.
Para os processos de contratação de Serviços, onde haja a necessidade de assinatura de um “Contrato” entre
a BUENO e o Prestador do Serviço, o Contrato será elaborado pelo SETRAT de acordo com os padrões
estabelecidos pela Organização e conforme condições estabelecidas na proposta aceita do referido Prestador de
Serviço.
Quando o fornecedor tiver um padrão de contrato este será avaliado pela Bueno, podendo ser adotado ou
complementado para atender às Partes, e uma vez aprovado, será dada continuidade ao processo.
4.2 – ANÁLISE DAS PROPOSTAS E DECISÃO DE CONTRATO
A análise comercial das propostas e decisão de contrato é feita pela GEAQUI, conforme descrito no PE-7.4.01-
049 – Plano de Suprimento e Contratação.

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A decisão de contrato com um dos Fornecedores proponentes é confirmada quando se aprova a OCC – Ordem
de Contratação, depois de cumpridas todas as etapas de aprovação. Esta (proposta) será parte integrante do
Contrato e anexa deste.
4.3 – ORDEM DE CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS
4.3.1 – A GEAQUI encaminhará ao SETRAT a OCC – Ordem de Contratação e orçamento em anexo e as
seguintes informações:
a) Dados do Fornecedor:
Nome do Fornecedor;
CNPJ e Inscrição Estadual;
Endereço (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP);
Telefone e e-mail;
Nome da pessoa responsável que assinará o contrato e nº do CPF.
b) Local da Execução do Serviço:
Código da Obra;
Endereço (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP);
Nome do solicitante da contratação.
c) Descrição do Serviço:
Quantidade, valores e condições de pagamento.
Especificação completa do item, de acordo com os requisitos aplicáveis.
Se não houver mão de obra não é prestação de serviço e sim Locação no caso.
A documentação técnica para contratação (especificações e demais documentos técnicos).
Data efetiva para início da execução das atividades;
Prazo de execução ou data de término do serviço.
d) Informar se há qualquer tipo de “condição” ou “restrição” para o fornecimento. Devem ser indicados pelo
solicitante os Requisitos de Segurança e Saúde Ocupacional (por exemplo, a certificação OHSAS 18001 ou SA
8000 de um fornecedor) ou algum requisito específico ou restrição de Qualidade (por exemplo, certificação ISO
9001 ou a marca comercial de um item) e os Requisitos de Meio Ambiente (por exemplo, a certificação ISO
14001 de um fornecedor) aplicáveis a cada fornecimento. Quando for o caso, o próprio “sistema” do SEAQUI já
indica algumas restrições (como a necessidade de CA de um EPI ou a Licença de Operação de um fornecedor).
Os Requisitos Legais pertinentes a cada material ou serviço também devem constar da SC ou estar no “Sistema”
na forma de “Condições de Fornecimento”. No caso de serviços para alguma obra, os requisitos de QSMS do
Contrato principal devem ser conhecidos pelo fornecedor e fazer parte do contrato.
e) As Solicitações de Contratações para serviços de aplicação em obras em geral serão geradas pela área de
projetos (GEPROJ / SEPROJ).
4.4 – EMISSÃO DOS CONTRATOS
4.4.1 – CODIFICAÇÃO
Os códigos dos Contratos serão compostos pela sigla BEC, seguida do número da obra solicitante a que este
se refere e de uma numeração sequencial de quatro dígitos seguidos pelo ano vigente. Para serviços para a
Matriz, Depósito ou Canteiro Central, o código deverá ser 000.
Exemplo: BEC-049-0067/2014
BEC: sigla de identificação da Organização.
049: número da obra solicitante.
0067: numeração sequencial para todos os contratos (não zerando a cada inicio de ano).
2014: ano vigente.
4.4.2 – CONFECÇÃO DO CONTRATO
A Organização manterá alguns tipos de Contratos padronizados, com cláusulas aplicáveis a alguns tipos de
serviço (tais como locação de equipamentos com operadores / veículos com motoristas, serviços técnicos em
Obras, etc.) de modo a facilitar e agilizar as contratações.

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No caso de serviços para alguma obra, os requisitos de QSMS devem ser conhecidos pelo fornecedor e fazer
parte do contrato.
4.4.3 – VERIFICAÇÃO DO CONTRATO
O verificador do Contrato deve ser diferente do emissor e, no caso de CONTRATOS que envolvem contratação
técnica, deverá ser enviado por e-mail para as seguintes áreas, conforme seja aplicável:
GECOM.
GEOBRA.
GQSMSO.
GERENTE GERAL.
SECON.
SEJUR.
Nota: o contrato, quando recebido via e-mail deverá ser retornado no prazo solicitado pelo SETRAT.
Após comentários e análise das áreas envolvidas, o contrato será encaminhado ao fornecedor via e-mail para
verificação dos termos e condições estabelecidas no contrato. Neste momento, deve ser providenciada toda
documentação exigida para a assinatura do contrato.
4.5 – CONTRATO DEFINITIVO
Com o aval do fornecedor no contrato enviado por e-mail e de posse de toda documentação contratual, o
SETRAT emitirá o contrato definitivo.
Após emissão do contrato o mesmo será encaminhado à GECOM para rubricar e, em seguida à DAF para
assinatura. O SETRAT encaminhará o contrato em 2 (duas) vias para o fornecedor assinar e solicitará a
devolução deste em um prazo que atenda às necessidades dos serviços contratados.
O contrato será entregue pessoalmente ou enviado por SEDEX (com AR) para monitoramento do recebimento.
Uma vez assinado pelas Partes e testemunhas, o contrato deverá ser digitalizado e encaminhado via e-mail para
o GEOBRA/SEAD (se for o caso) ou outro Solicitante para seu acompanhamento e gerenciamento dos serviços.
4.6 – LOCAÇÕES
4.6.1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS ESPECIAIS E VEÍCULOS
a) Locação de equipamentos ou ferramentas especiais (com operador) ou veículos com motoristas e serviços
(com mão de obra) são enquadrados como contratação de serviços, e um contrato deverá ser emitido e
liberado de acordo com o estabelecido neste PR antes de iniciar as atividades.
b) Locação simples de equipamentos, ferramentas especiais ou veículos sem operador ou motorista é
enquadrada como “compra”, sendo aplicável o descrito no PE-7.4.01-049 – Plano de Suprimento e
Contratação.
4.6.2 – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS:
a) O contrato deverá ser emitido conforme descrito no item 4.4. Caso o proprietário do imóvel ou imobiliária
queira adotar o seu próprio modelo de contrato, proceder de acordo com o item 4.5.
b) Caso haja depósito de caução, o SETRAT deverá fazer um controle para dedução nos acertos finais.
c) Após assinatura do contrato será gerada uma planilha de Controle de Pagamento de Aluguéis pelo
SETRAT, e esta planilha deverá ser encaminhada mensalmente ao SEFIN para que sejam efetuados os
devidos pagamentos.
4.7 – PROTEÇÃO DOS DOCUMENTOS E DADOS
Os locais de arquivo dos contratos e documentação do contrato serão mantidos em condições de proteção contra
deterioração, extravio e uso indevido destes e terão acesso restrito ao SETRAT e DIRETORIA. Não será
permitida a retirada de Contratos / Documentos do SETRAT para qualquer tipo de consulta ou uso. Quando a
saída do documento original for inevitável, deve ser mantida uma cópia de segurança (física ou eletrônica) ou os
dados para uma eventual re-emissão deste.
Os contratos e documentos do fornecedor deverão ser arquivados em envelopes individuais e em caixas
identificadas.

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4.8 – DISTRATO
4.8.1 – Para o distrato do objeto contratado o GEOBRA/Solicitante deverá solicitar ao SETRAT o Termo de
Distrato.
4.8.2 – O SETRAT após receber a solicitação do GEOBRA/Solicitante, providenciará a confecção do distrato e
assinatura do mesmo e encaminhará cópia via e-mail ao solicitante para arquivo.
O Encerramento do contrato se dará quando o distrato estiver assinado pelas Partes.
Todos os contratos serão arquivados em arquivo inativo após o término dos serviços e por um prazo mínimo de 5
anos (garantia legal).
4.9 – REQUISITOS DE MEIO AMBIENTE
4.9.1 – Todas as atividades são executadas atendendo aos requisitos estabelecidos no Plano de Segurança,
Meio Ambiente e Saúde Ocupacional (PE-7.1.04-049), implantado nas áreas e nas obras, de forma a minimizar
ou evitar impactos ambientais.
4.9.2 – Neste processo de Contratação de Serviços do SGI foram identificados os seguintes Aspectos Ambientais
significativos:
Minimizar os resíduos gerados evitando cópias desnecessárias, erros de emissão, impressão, etc.,
priorizando o uso de cópias eletrônicas.
Os resíduos devem ser separados, reaproveitados ou reciclados de acordo com o estabelecido no PE-7.1.07-
049 – Plano Diretor de Resíduos e Efluentes – PDRE aprovado para a área ou obra.
4.10 – REQUISITOS DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
4.10.1 – Todos os serviços executados devem seguir o estabelecido nos Procedimentos da Área de Segurança e
Saúde Ocupacional PPRA (PE-7.1.11-049), PCMAT (PE-7.1.10-049), PCMSO (PE-7.1.09-049) e Plano de
Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional (PE-7.1.04-049), APR aplicável e as orientações do pessoal
responsável pela área de Segurança e Saúde.
4.10.2 – Foram identificados os seguintes Aspectos / Impactos Ambientais significativos e Requisitos de
Segurança e Saúde neste processo de Contratação:
A obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos de QSMSO quando se tratar de terceirização de serviços de
obras.
Importância da observância das especificações dos materiais / equipamentos, inclusive a necessidade de
Certificados de Qualidade / Conformidade / Aprovação quando aplicável.
Todas as contratações devem ser efetuadas EXCLUSIVAMENTE com empresas juridicamente constituídas,
com as Licenças de funcionamento regularizadas e demais requisitos legais aplicáveis a cada atividade
devidamente atendidos.
Todos os envolvidos neste processo de Contratação devem estar CIENTES de que a aquisição de algum
produto ou a contratação de um serviço de empresa que não atenda aos requisitos legais aplicáveis à sua
atividade ou produto fornecido, em especial as Licenças Ambientais aplicáveis e todos os aspectos
Tributários e Trabalhistas, tem implicações legais para a empresa e/ou o responsável pela contratação.
4.10.3 – Os seguintes aspectos devem ser particularmente observados neste processo de contratação:
Riscos Ergonômicos: atentar para a postura, conforto do mobiliário e adequação do ambiente de trabalho
(iluminação, ruído, temperatura, etc.).
Risco de DORT e cansaço ou incômodo nos olhos quando trabalhar ininterruptamente com o computador. É
recomendável descansar ou mudar de atividade por 10 minutos a cada hora contínua trabalhada no
computador.
Manter organizados e sem sobrecarga os arquivos, prateleiras, armários, etc.
5 – REGISTROS
DISPOSIÇÃO DOS
IDENTIFICAÇÃO ARMAZENAMENTO PROTEÇÃO RECUPERAÇÃO RETENÇÃO
REGISTROS

Físico (arquivos) Físico: destruir pelo

Solicitação de Numérica método da trituração.
SETRAT Backup’s (servidor Permanente
Contratação seqüencial
- backup). Eletrônico: deletar

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DISPOSIÇÃO DOS
IDENTIFICAÇÃO ARMAZENAMENTO PROTEÇÃO RECUPERAÇÃO RETENÇÃO
REGISTROS
Físico (arquivos) Físico: destruir pelo
Numérica método da trituração.
Ordem de Contratação GEAQUI/SETRAT Backup’s (servidor Permanente
seqüencial
- backup). Eletrônico: deletar
Físico (arquivos) Físico: destruir pelo
Numérica método da trituração.
Contrato de Locação SETRAT/SEAD Backup’s (servidor Permanente
seqüencial
- backup). Eletrônico: deletar
Físico (arquivos) Físico: destruir pelo
Numérica método da trituração.
Contratos em Geral SETRAT/SEAD Backup’s (servidor Permanente
seqüencial
- backup). Eletrônico: deletar

6 – ANEXOS
ANEXO 1 – ORDEM DE CONTRATAÇÃO – OCC (MODELO).
ANEXO 2 – REQUISIÇÃO DE SERVIÇO – RS (MODELO).

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ANEXO 1 – ORDEM DE CONTRATAÇÃO (MODELO).

ANEXO 2 – REQUISIÇÃO DE SERVIÇO.

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