PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO SGI Página: 2 de 12

PE-4.2.01-049 Controle de Documentos e Registros do SGI Revisão: 0

Aprovado por: Gustavo Ferreira Vermelho – Gerente da Obra Data: 13/02/2014

ÍNDICE

CONTEÚDO PAG.
FOLHA DE ROSTO 1
ÍNDICE 2
1 – OBJETIVO 3
2 – ESCOPO 3
3 – GENERALIDADES 3
3.1 – Documentos de Referência 3
3.2 – Documentos que Compõem o SGI – Sistema de Gestão Integrado 3
3.3 – Siglas Utilizadas Neste Procedimento 3
3.4 – Definições 3
4 – PROCEDIMENTO 4
4.1 – Emissão e Controle dos Documentos 4
4.2 – Documentos de Origem Externa 5
4.3 – Controle dos Registros do SGI 6
4.4 – Recuperação, Proteção e Arquivamento dos Registros 6
4.5 – Emissão dos Livros de Dados (“Data Books”) 7
4.6 – Requisitos de Meio Ambiente 7
4.7– Requisitos de Segurança e Saúde Ocupacional 7
5 – REGISTROS 8
6 – ANEXOS 8
Anexo 1 – Guia de Remessa de Documentos – GRD (Modelo). 9
Anexo 2 – Lista de Assinaturas (Modelo). 10
Anexo 3 – Matriz de Distribuição de Documentos Do SGI (Modelo). 10
Anexo 4 – Lista de Documentos de QSMS. 11
Anexo 5 – Lista de Registros do SGI (Modelo). 11
Anexo 6 – Protocolo de Distribuição de Documentos do SGI (Modelo). 12

Documento de propriedade da BUENO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. REPRODUÇÃO PROIBIDA.

 PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO SGI Página: 3 de 12

PE-4.2.01-049 Controle de Documentos e Registros do SGI Revisão: 0

Aprovado por: Gustavo Ferreira Vermelho – Gerente da Obra Data: 13/02/2014

1 – OBJETIVO
Garantir que os documentos gerados internamente, fornecidos pelo Cliente ou adquiridos ou recebidos de
terceiros sejam utilizados onde necessário e sempre na revisão aplicável. Garantir a adequada geração,
indexação, recuperação e arquivo dos registros das avaliações dos processos do SGI.
2 – ESCOPO
Aplica-se à execução dos “Serviços de umectação, conservação, manutenção, melhoria e recuperação de
platôs, vias de acesso e vias internas nas áreas de interesse do Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro – COMPERJ” a ser executado pela Bueno.

3 – GENERALIDADES
3.1 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Contrato Nº. 0858.0088525.14.2.
Anexo I do Contrato – Memorial Descritivo de Serviços Revisão A e demais documentos contratuais.
Anexo IV do Contrato – Diretriz Contratual para a Gestão da Qualidade.
Norma NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos
Norma NBR ISO 14001:2004 – Sistemas de gestão ambiental – Especificação e diretrizes para uso.
Norma OHSAS 18001:2007 – Occupational health and safety management systems – Requirements.
Norma ABNT ISO/TR 10013:2002 + Errata Nº 1 de Fev. 2003 – Diretrizes para a documentação de sistema de
gestão da qualidade.
Procedimento Sistêmico PS-4.2.01 – Controle de Documentos e Registros do SGI.
Procedimento Específico PE-7.1.02-049 – Plano de Qualidade.
3.2 – DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
Política e Objetivos de QSMS.
Manual de Gestão do Sistema de Gestão Integrado.
Memoriais Descritivos (Procedimentos Sistêmicos, Específicos, Administrativos e Instruções de Trabalho).
Registros em geral.
Documentos de origem externa: Legislação, Normas Técnicas, Especificações Técnicas, Certificados,
Manuais e Catálogos Técnicos, Certidões em geral. No caso específico desta obra, os Projetos.
3.3 – SIGLAS UTILIZADAS NESTE PROCEDIMENTO
SGI – Sistema de Gestão Integrado.
GQSMSO – Gerência de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional.
SEQUA-Q – Setor da Qualidade.
SEQUA-SMS – Setor de Segurança, Meio Ambiente, Saúde Ocupacional.
QSMS – Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
GEAPO – Gerência de Apoio.
SEAPO – Setor de Apoio.
GEAQUI – Gerência de Aquisição.
SEAQUI – Setor de Aquisição.
GEOBRA – Gerência da Obra.
SEQUIP – Setor de Equipamentos.
SECON – Setor de Contabilidade.
APR – Analise Preliminar de Risco.
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.
PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.
DORT – Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho.
3.4 – DEFINIÇÕES
Certidões: documentos que atestam a regularidade da organização perante determinado órgão público.
Cópias Controladas: são cópias oficiais de Documentos do SGI.
Cópias Não Controladas: são cópias de Documentos do SGI sem valor oficial. Não devem ser usadas como
referência para execução das atividades que descrevem ou registram.

Documento de propriedade da BUENO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. REPRODUÇÃO PROIBIDA.

 PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO SGI Página: 4 de 12

PE-4.2.01-049 Controle de Documentos e Registros do SGI Revisão: 0

Aprovado por: Gustavo Ferreira Vermelho – Gerente da Obra Data: 13/02/2014

Instrução de Trabalho (IT): documento complementar do Procedimento Sistêmico e que descreve, de forma
mais detalhada, uma parte do processo.
Manuais Técnicos: documentos relativos a máquinas e equipamentos adquiridos de terceiros.
Normas Técnicas: documentos emitidos por órgãos normatizadores oficiais, Internacionais ou Nacionais.
Organização: grupo de instalações e pessoas com um conjunto de responsabilidades, autoridades e
relações.
Procedimento: procedimento é a forma especificada de executar uma atividade ou um processo.
Procedimento Administrativo (PA): documento do SGI para descrever as atividades de um processo
administrativo mapeado e oficializado.
Procedimento Específico (PE): documento do SGI gerado a partir de um Procedimento Sistêmico para
atender às condições de um determinado Empreendimento. Se for o caso, serão geradas também IEs –
Instruções de Trabalho Específicas.
Procedimento Sistêmico (PS): documento do SGI que descreve as atividades de um processo, sendo
aplicável, em princípio, a toda a Organização.
Registros: são documentos que apresentam resultados obtidos ou fornecem evidências de atividades
realizadas.
4 – PROCEDIMENTO
4.1 – EMISSÃO E CONTROLE DOS DOCUMENTOS DO SGI
4.1.1 – EMISSÃO DOS DOCUMENTOS
4.1.1.1 – Os Documentos do SGI são emitidos, revisados e controlados pela GQSMSO (Matriz) e SEQUA (Obra),
que mantém uma listagem de todos os Documentos do SGI emitidos, indicando a revisão atual destes, assim
como um controle das Cópias distribuídas. Os Documentos aplicáveis ao Contrato para o Sistema de Gestão
Integrado englobam os seguintes:
Plano da Qualidade;
Procedimentos;
Planos de Conscientização, de Qualificação de Pessoal, de Inspeção, de Arquivamento;
Especificações e Normas;
Documentos de compra;
Relatórios de Registros;
Certificados;
Relatórios de Não-Conformidade;
Outros.
4.1.2 – CODIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS
4.1.2.1 – A documentação do SGI tem como base de codificação os itens da norma NBR ISO 9001 e a sua
correlação com os itens das normas NBR ISO 14001 e OHSAS 18001.
Nota:
1. Todos os documentos devem ser editados no processador de textos “WORD” com modelo da fonte “ARIAL”
tamanho 10 (dez), a partir do modelo padrão.
4.1.2.2 – Procedimentos Específicos:
Os códigos dos Procedimentos Específicos serão compostos pela sigla PE, seguida do subitem da Norma NBR
ISO 9001:2008 a que este se refere e de uma numeração sequencial de dois dígitos, acrescentando ainda o
número da Obra na qual este Documento é aplicável (sequencial de três dígitos).
PE – Procedimento Específico;
IE – Instrução de Trabalho Específica.
Exemplo: PE-8.2.01-049:
PE: Sigla de Procedimento Específico;
8.2.01: Referente ao Procedimento Sistêmico PS-8.2.01;
049: Número da Obra.
4.1.2.3 – Anexos dos Procedimentos Específicos

Documento de propriedade da BUENO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. REPRODUÇÃO PROIBIDA.

 PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO SGI Página: 5 de 12

PE-4.2.01-049 Controle de Documentos e Registros do SGI Revisão: 0

Aprovado por: Gustavo Ferreira Vermelho – Gerente da Obra Data: 13/02/2014

Os anexos dos Procedimentos serão numerados de forma sequencial, sendo que, para aqueles que são
Registros, será adotado um código composto da sigla AE, seguidos da codificação já descrita para o PE.
4.1.3 – APROVAÇÃO E RESPONSABILIDADE PELOS DOCUMENTOS:
4.1.3.1 – A Aprovação dos procedimentos e documentos implantados na obra é de responsabilidade do
GEOBRA e a “liberação” responsabilidade da Fiscalização / Petrobras.
4.1.3.2 – A Responsabilidade Técnica pelos documentos é de um profissional capacitado, habilitado ou
qualificado para tal, conforme aplicável em cada caso.
4.1.3.3 – O Verificador do documento deve ser diferente do emissor e possuir formação e capacidade, no
mínimo, igual à do emissor.
4.1.4 – ASSINATURAS AUTORIZADAS
Será elaborada uma Lista de Assinaturas, conforme modelo no Anexo 2, constando a identificação e a
assinatura de todos os profissionais que têm responsabilidade pela aprovação ou liberação de procedimentos e
registros em geral.
4.1.5 – PROCEDIMENTOS EMITIDOS POR TERCEIROS
Quando for adotado algum procedimento elaborado e/ou qualificado por terceiros, este deve ser anexado ao
procedimento de referência, padronizado conforme este procedimento e deve receber igualmente visto de
aprovação (análise crítica) por pessoal interno autorizado.
4.1.6 – LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PELO CLIENTE
Conforme requisito contratual, cada procedimento emitido e aprovado será encaminhado ao Cliente para sua
análise crítica e liberação. Nestes casos, somente após a liberação formal por parte do Cliente o documento será
considerado aprovado em definitivo e liberado para emissão de cópias e distribuição aos setores envolvidos.
Os documentos do SGI serão enviados ao Cliente através de “GRD” – Guia de Remessa de Documentos,
conforme modelo do Anexo 1.
4.1.7 – DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTROLADOS
4.1.7.1 – Os documentos (cópias controladas) são distribuídos pelo SEQUA para os Setores ou Áreas onde os
mesmos são aplicáveis. Estas Cópias são emitidas em arquivos protegidos (apenas para leitura). Quando for
necessário emitir cópias físicas (em papel), que é o caso das fases de campo, é utilizado um papel AZUL CLARO
para distingui-las dos demais documentos. Os documentos são distribuídos com base na Matriz de
Distribuição de Documentos de QSMS, conforme modelo Anexo 3 (podendo ser em meio físico ou eletrônico).
Nota: Não é permitida a reprodução de documentos controlados além do estabelecido na matriz de distribuição.
4.1.7.2 – Na revisão de documentos, o original e as cópias obsoletas devem ser destruídos pelo método de
trituração ou identificados com carimbo (Documento Obsoleto), quando forem retidas por motivo legal ou
preservação de conhecimento, devendo ser armazenados em pastas AZ no sistema de arquivamento da
empresa. O arquivo em meio eletrônico deverá ser mantido e identificado como obsoleto.
4.1.7.3 – Na emissão de cópias onde não existe necessidade de controle, como para uso em auditorias,
informações externas e outros, os setores de QSMS irão identificar as mesmas com um carimbo “CÓPIA NÃO
CONTROLADA”, de modo a prevenir quanto ao uso não intencional dentro da obra.
4.2 – DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA
Os Documentos de Origem Externa são controlados pelos Setores que os recebem e/ou os utilizam nos seus
processos, conforme descrito a seguir. Cada Setor ou Gerência manterá os meios de controle adequados para
cada tipo de Documento de Origem Externa sob sua responsabilidade.
a) Legislação: GQSMS, conforme os Requisitos de QSMS.
b) Normas e Especificações Técnicas: GQSMSO, conforme estas sejam aplicáveis ao SGI e aos Contratos das
Obras.
c) Certificados de materiais: SEQUA conforme descrito no item 4.3 a seguir (Controle de Registros).

Documento de propriedade da BUENO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. REPRODUÇÃO PROIBIDA.

 PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO SGI Página: 6 de 12

PE-4.2.01-049 Controle de Documentos e Registros do SGI Revisão: 0

Aprovado por: Gustavo Ferreira Vermelho – Gerente da Obra Data: 13/02/2014

d) Manuais e Catálogos Técnicos: SEQUA-Q, no caso de itens de aplicação da obra; GEAPO, no caso de
Equipamentos e Veículos; GEAQUI, quando forem usados para compra de materiais / equipamentos.
e) Certidões de regularidade fiscal e jurídica: SECON – Setor de Contabilidade.
4.3 – CONTROLE DE REGISTROS
4.3.1 – São emitidos os Registros que demonstrem a conformidade de cada processo do SGI com os requisitos
especificados e a sua efetiva implantação e manutenção, englobando os seguintes pontos:
Número do relatório;
Identificação do material (lote, número de série, corrida, nota fiscal, conforme aplicável) ou do serviço objeto
do relatório (área de localização na obra, desenhos, conforme aplicável);
Data da emissão;
Especialidade (civil ou outra);
Documentos de referência utilizados para a execução da inspeção, ensaio, testes (especificações, normas
técnicas, Procedimentos de Inspeção, Listas de Verificação);
Resultados obtidos;
Laudo (aprovado, rejeitado, não-conforme);
Número de Relatório de Não-conformidade;
Observações;
Identificação do Inspetor e aprovação do SEQUA e Fiscalização;
Número de vias e destino de cada via.
4.3.2 – Os Registros do SGI são aqueles citados nos itens 5 (Registros) de cada Procedimento do SGI, onde
são identificados os registros de cada processo e o tratamento aplicável a cada um deles, conforme a sistemática
descrita abaixo:

DISPOSIÇÃO DOS
IDENTIFICAÇÃO ARMAZENAMENTO PROTEÇÃO RECUPERAÇÃO RETENÇÃO
REGISTROS

(LOCAL/ (LOCAL/ SISTEMA

(CÓDIGO /NOME) (MÉTODO) (CRITÉRIO) (DISPOSIÇÃO FINAL)
IDENTIFICAÇÃO) UTILIZADO)

4.3.3 – Estes Registros serão mantidos em cada Setor ou Área responsável por cada Processo do SGI. É da
responsabilidade de cada gerência a preservação da integridade dos registros de forma que estes permaneçam
legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis conforme descrito no item anterior. Nos casos dos Registros
das atividades de produção e inspeção, a guarda é da responsabilidade do SEQUA.
4.3.4 – Os modelos e padrões dos Registros do SGI são controlados pela GQSMSO, que mantém um Controle
de Registros do SGI emitidos.
4.4 – RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS REGISTROS
4.4.1 – Os Registros relativos às atividades de Construção e Montagem são emitidos e controlados pelo SEQUA-
Q visando a emissão dos Livros de Dados (Data Books) da obra. Os Registros serão mantidos por um prazo de 5
anos a partir da emissão do TRD da Obra.
4.4.2 – Para registros do empreendimento relacionados a requisitos legais em Segurança e Saúde Ocupacional
estes serão arquivados pelo tempo estabelecido na respectiva legislação vigente.
4.4.3 – Para os demais documentos cada departamento/área/setor é responsável pelo arquivamento,
preservação e integridade de todos os seus registros pertinentes e sua pronta recuperação, de acordo com sua
importância e uso.
4.4.4 – Os registros coletados serão indexados (visando a sua recuperação) e arquivados conforme Plano de
Arquivamento de QSMS (IE-4.2.01-049-01). Este plano irá definir:
A estrutura organizacional do arquivo;
Os documentos a serem arquivados;
Sistemática para permitir a rápida recuperação de informações.
Nota: pode ser adotado um sistema informatizado de controle de documentos e registros

Documento de propriedade da BUENO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. REPRODUÇÃO PROIBIDA.

 PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO SGI Página: 7 de 12

PE-4.2.01-049 Controle de Documentos e Registros do SGI Revisão: 0

Aprovado por: Gustavo Ferreira Vermelho – Gerente da Obra Data: 13/02/2014

4.4.5 – PROTEÇÃO DOS REGISTROS E DADOS

O local de arquivo dos Registros será mantido trancado e com condições de proteção contra deterioração,
extravio e uso indevido dos documentos e terá acesso restrito ao SEQUA / Técnicos de Documentação. Não é
permitida a retirada de Registros originais do SEQUA para qualquer tipo de consulta ou uso. Quando isso for
inevitável, deve ser mantida uma cópia de segurança (física ou eletrônica).
Nota: A Fiscalização terá livre acesso para consulta dos arquivos.
Todos os Documentos, dados e demais arquivos informatizados do SGI terão cópias de segurança “backup” e
controle de revisão de documentos e de dados, incluindo:
Prevenção da utilização de versões desatualizadas de arquivos em geral;
Proteção de arquivos contra escrita indevida;
Segurança contra “vírus” com atualização diária, chamado CLAMAV e firewall desenvolvido internamente
pela Bueno;
Execução e controle de cópias de segurança.
Utilizamos o sistema operacional Linux para os servidores de informações com ferramentas próprias de backup
utilizando um recurso próprio do servidor chamado RSYNC, com as periodicidades:
1. Backup semanal com HD externo – armazenado em cofre a prova de fogo.
2. Backup diário automatizado replicando para outro servidor as informações com o seguinte intervalo de
tempo:
– A cada 20 minutos não utilizando recurso de remoção do backup para arquivos removidos do
armazenamento original.
– 3 vezes ao dia em horários estrategicamente programados utilizando recurso de remoção de arquivos
removidos do armazenamento original.
Em cofre à prova de fogo.
Backup diário automatizado replicando para outro servidor as informações com o seguinte intervalo de
tempo:
− A cada 20 minutos não utilizando recurso de remoção do backup para arquivos removidos do
armazenamento original.
− 3 vezes ao dia em horários estrategicamente programados utilizando recurso de remoção de arquivos
removidos do armazenamento original.
Nota: Uma vez concluída a obra e tendo sido a documentação final desta aceita em definitivo pelo Cliente,
TODOS os registros físicos são encaminhados para a Matriz para a devida guarda ou destruição, conforme
descrito em cada Procedimento do SGI aplicável. No caso dos registros eletrônicos, a Gerência de Informática
providenciará um back up final dos documentos e dados da obra e fará a EXCLUSÃO destes deletando TODOS
os arquivos daquela obra de forma que os computadores, ao serem utilizados em outro Empreendimento ou
atividade, não tenham nenhum arquivo da obra anterior.
4.5 – EMISSÃO DOS LIVROS DE DADOS (“DATA BOOKS”)
Para este empreendimento, como a documentação do Contrato não cita este requisito de emissão dos livros de
dados (“Data Books”), em princípio, não haverá esta emissão. Este tema será objeto de negociação entre as
Partes.
4.6 – REQUISITOS DE MEIO AMBIENTE
4.6.1 – Todas as atividades são executadas atendendo aos requisitos estabelecidos no PE-7.1.04-049 – Plano
de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional implantado na obra, de forma a minimizar ou evitar
impactos ambientais.
4.6.2 – Neste processo de Controle de Documentos do SGI foram identificados os seguintes Aspectos
Ambientais significativos:
Minimizar os resíduos gerados evitando cópias desnecessárias, erros de emissão, impressão, etc.,
priorizando o uso de cópias eletrônicas.
Os resíduos devem ser separados, reaproveitados ou reciclados de acordo com o estabelecido no PDRE –
Plano Diretor de Resíduos e Efluentes (PE-7.1.07-049) aprovado para a obra.
4.7 – REQUISITOS DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
Documento de propriedade da BUENO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. REPRODUÇÃO PROIBIDA.
 PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO SGI Página: 8 de 12

PE-4.2.01-049 Controle de Documentos e Registros do SGI Revisão: 0

Aprovado por: Gustavo Ferreira Vermelho – Gerente da Obra Data: 13/02/2014

4.7.1 – Todos os serviços executados devem seguir o estabelecido nos Procedimentos da Área de Segurança e
Saúde Ocupacional PPRA (PE-7.1.11-049), PCMAT (PE-7.1.10-049), PCMSO (PE-7.1.09-049) e Plano de
Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional (PE-7.1.04-049), APR aplicável e as orientações do pessoal
responsável pela área de Segurança e Saúde.
4.7.2 – Os seguintes aspectos devem ser particularmente observados neste processo de Controle de
Documentos:
Riscos Ergonômicos: atentar para a postura, conforto do mobiliário e adequação do ambiente de trabalho
(iluminação, ruído, temperatura, etc.).
Risco de DORT e cansaço ou incômodo nos olhos quando trabalhar ininterruptamente com o computador. É
recomendável descansar ou mudar de atividade por 10 minutos a cada hora contínua trabalhada no
computador.
Manter organizados e sem sobrecarga os arquivos, prateleiras, armários, etc.

5 – REGISTROS
DISPOSIÇÃO DOS
IDENTIFICAÇÃO ARMAZENAMENTO PROTEÇÃO RECUPERAÇÃO RETENÇÃO
REGISTROS

AE-4.2.01-049-01 Físico (arquivos) Físico: destruir pelo

Ordem método da trituração
GRD – Guia de SEQUA / Eletrônico Backup’s (servidor
Cronológica
Remessa de Documento - backup) Eletrônicos: deletar.
Vigência do
contrato
Físico (arquivos) Físico: destruir pelo
AE-4.2.01-049-02 Documento único
SEQUA / Eletrônico Backup’s (servidor método da trituração
Lista de Assinaturas / Data atualizada
- backup) Eletrônicos: deletar.

Protocolo de Físico: destruir pelo

GQSMSO/ SEQUA Documento único / método da trituração
Distribuição de Físico (arquivos)
/ Pastas Suspensas Data atualizada
Documentos do SGI Eletrônicos: deletar.

AE-4.2.01-049-03 Físico: destruir pelo

GQSMSO / SEQUA Backup’s Documento único método da trituração
Lista de Documentos de (Eletrônico) (servidor - backup) / Data atualizada
QSMS Eletrônicos: deletar.

AE-4.2.01-049-04 Permanente / Físico: destruir pelo

GQSMSO / SEQUA Backup’s (servidor Documento único método da trituração
Lista de Registros de (Eletrônico) - backup) / Data atualizada Revisão Atual
QSMS Até o final da Eletrônicos: deletar.
Obra
Documento Físico: destruir pelo
Matriz de Distribuição de GQSMSO / SEQUA Backup’s método da trituração
único / Data
Documentos do SGI (Eletrônico) (servidor - backup)
atualizada Eletrônicos: deletar.

Físico (arquivos) Físico: destruir pelo

Controle de Distribuição SEQUA Pastas e Ordem método da trituração
Backup’s (servidor
dos Documentos do SGI Eletrônico (“pdf”) Cronológica/Área
- backup) Eletrônicos: deletar.

6 – ANEXOS
ANEXO 1 – GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS – GRD (Modelo).
ANEXO 2 – LISTA DE ASSINATURAS (MODELO).
ANEXO 3 – MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS DO SGI (Modelo).
ANEXO 4 – LISTA DE DOCUMENTOS DE QSMS.
ANEXO 5 – LISTA DE REGISTROS DO SGI (Modelo).
ANEXO 6 – PROTOCOLO DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS DO SGI (Modelo).

Documento de propriedade da BUENO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. REPRODUÇÃO PROIBIDA.

 PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO SGI Página: 9 de 12

PE-4.2.01-049 Controle de Documentos e Registros do SGI Revisão: 0

Aprovado por: Gustavo Ferreira Vermelho – Gerente da Obra Data: 13/02/2014

ANEXO 1 – GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS – GRD (Modelo).

Documento de propriedade da BUENO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. REPRODUÇÃO PROIBIDA.

 PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO SGI Página: 10 de 12

PE-4.2.01-049 Controle de Documentos e Registros do SGI Revisão: 0

Aprovado por: Gustavo Ferreira Vermelho – Gerente da Obra Data: 13/02/2014

ANEXO 2 – LISTA DE ASSINATURAS (Modelo).

ANEXO 3 – MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS DE QSMS (Modelo).

Documento de propriedade da BUENO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. REPRODUÇÃO PROIBIDA.

 PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO SGI Página: 11 de 12

PE-4.2.01-049 Controle de Documentos e Registros do SGI Revisão: 0

Aprovado por: Gustavo Ferreira Vermelho – Gerente da Obra Data: 13/02/2014

ANEXO 4 – LISTA DE DOCUMENTOS DE QSMS.

ANEXO 5 – LISTA DE REGISTROS DE QSMS (Modelo).

Documento de propriedade da BUENO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. REPRODUÇÃO PROIBIDA.

 PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO SGI Página: 12 de 12

PE-4.2.01-049 Controle de Documentos e Registros do SGI Revisão: 0

Aprovado por: Gustavo Ferreira Vermelho – Gerente da Obra Data: 13/02/2014

6 – PROTOCOLO DE DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS (Modelo)

PROTOCOLO DE DISTRIBUIÇÃO DE
DOCUMENTOS DO SGI
Gerência/Setor: Responsá vel: Folha:

CÓDIGO TÍTULO DO DOCUMENTO REV. N°DE CÓPIAS DISTRIBUIÇÃO RECEBIDO DEVOLVIDO

(Código) (Título) (N°) (Quantidade) (Data) (Visto/GR) (Visto/GR)

Documento de propriedade da BUENO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. REPRODUÇÃO PROIBIDA.