1 RELATÓRIO DE AUDITORIA

IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA
Data Auditoria 30/04/22
Local Sede da Granatur,Lda
Auditor Tiago Lopes
Resp. da empresa (SGI) Cristiano Ribeiro
Método auditoria Análise documental por amostragem
Normas EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015

OBJECTIVO DA AUDITORIA
Esta auditoria tem como objetivo realizar a revisão do sistema da qualidade para a auditoria de
recertificação da empresa.
Identificação e implementação de oportunidades de melhoria nos processos e procedimentos do SGI.

PONTOS A VERIFICAR
Nesta auditoria forma revistos os pontos críticos do sistema da qualidade com intuito da melhoria
contínua da empresa.
Foram verificados os seguintes procedimentos:
❖ PRO 01 – Planeamento e revisão do SG
❖ PRO 02- Gestão da comunicação
❖ PRO 03- Gestão da informação
❖ PRO 04 – Gestão das auditorias
❖ Revisão da análise SWOT 2022
❖ Mapa de riscos e oportunidades de 2022
❖ Mapa de indicadores de 2021 e 2022

Nota: Os restantes pontos serão revistos segundo o planeamento de consultoria enviado anteriormente.

PONTOS AUDITADOS

➢ Revisão da análise SWOT de 2022

Fecho da análise SWOT de 2022 e verificação dos risco e oportunidades identificados

anteriormente.
Falta o acompanhamento dos planos de ação do primeiro trimestre e evidencia da analise pela
gestão.

➢ Mapa de indicadores de 2021 e 2022

Falta concluir o preenchimento do mapa de 2021. Em falta indicadores 01.03 e 02.05.

➢ Mapa de riscos e oportunidades de 2022

Foram revistos todos os riscos e oportunidades identificados na análise SWOT, sendo atualizados
os seus planos de ação.
Aconselhasse a análise deste mapa na reunião de revisão pela gestão, sendo evidenciada essa
reunião numa ata.

Tiago lopes | GRANATUR, LDA

 2 RELATÓRIO DE AUDITORIA

O risco R03 não sofreu alterações.

➢ Gestão da comunicação

Mapa de comunicação de 2021- OK

Evidencias identificadas na auditoria:

Mod. 121 presente e ok.
Mod. 092 presente e ok.
Mod. 014 – Plano de comunicação de 2022 presente e com necessidade de atualização.
Adicionar no mapa o modo de comunicação com o cliente no tratamento das reclamações.
Adicionar no mapa como se comunica com o cliente quando este solicita pedido de informações
e como são comunicadas as propostas (orçamentos).
Adicionar o modo como se comunica com a administração o estado das encomendas.
Informação semanal do atraso das encomendas. Ex. mail do dia 27/4/2022.
FP02 – Gestão da comunicação
Alterar o ponto 6.4 “Quando necessário (…)” Retirar a última frase. Colocar neste ponto o
procedimento utilizado na empresa.

Aconselhasse a utilizar o site para comunicar com o cliente. Verificou-se que o site apresenta
informações “muito antigas”,

➢ Gestão da informação

FP 03 – está conforme
Mod.006 – Matriz de controlo está presente e conforme.
Evidência:
FP 04.02 – Conforme a matriz.
PRO 14.03 – Conforme a matriz.
PRO 15.04 – Conforme a matriz.
PRO 19.04 - Conforme a matriz.
IT 04.02 - Conforme a matriz.
IT 09.01 - Conforme a matriz.
Mod.016 – Lista de carimbos desatualizada. Faltam carimbos de desenho conforme e desenho
aprovado.
Mod. 017 – Lista de Rúbricas. Não está atualizado.
Mod. 061 – Lista de símbolos. Não está atualizado.

Sugestão de melhoria: Colocar nestes documentos a data e a revisão para controlar a

rastreabilidade da informação.

➢ Gestão das Auditorias

PRO 4.00 - Conforme
Mod. 018 – Plano de auditoria interna 2022
Evidencia: Plano 502.00 R. granatur AL2202015 de17/03/2020
Conformidade do Auditor
CV de dezembro de 2020.

Tiago lopes | GRANATUR, LDA

 3 RELATÓRIO DE AUDITORIA

Necessário solicitar o CV de 2021 para estar conforme o procedimento.

Ponto 5: Evidencia da auditoria interna de 2022:

Relatório de auditoria 502.00R . Granatur.AL22015 de 22/03/2022

Ponto 6 : Tratamento das NC e OM da auditoria interna

Falta registo no mapa de NC e OM e o tratamento dos pontos registados na auditoria.

Notas adicionais:

Como melhoria aconselhasse a criação de um dossier técnico com as informações do projeto de

desenvolvimento das “finas espessuras” (como identificado numa ficha de iniciativas
relevantes).
Informações tais como:
- Fichas técnicas do matérias utilizados ( ex: favo de abelho, colas e outos produtos utilizados).
- Notas técnicas de validação do produto.
- Norma técnicas.
- Marcação CE.
- Fichas de dados de segurança dos produtos.
- Relatórios de ensaios mecânicos feitos nos produtos.
- Levantamento de dados de produção.
- Entre outros necessários para garantir as evidencias de qualidade

Agradeço desde já a confiança depositada no meu trabalho,

Grato pela vossa preferência

(TIAGO LOPES)

Lixa, 02 de maio de 2022

Anexos:

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

Tiago lopes | GRANATUR, LDA