DIAGRAMA DE PROCESSO

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REVISÃO: DATA:

xx 24/01/2023

PROCESSO: Gestão da Qualidade / Gestão Integrada RESPONSÁVEL: Gestor da Qualidade / Gestão Integrada

RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS FINALIDADE/ MISSÃO INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA

Matriz de Versatilidade Gestão do Sistema / Melhorias / Prevenção de Meios de comunicação/informática; equipamentos de escritório,
Falhas. equipamentos de medição e espaço físico adequado.

PROCESSO ENTRADA ATIVIDADES SAÍDA PROCESSO

- Todos - Amostras; - Inspeções e Ensaios; - Relatórios; Laudos; Liberações; - Todos

- Solicitações de Testes;
- Cronograma de Auditorias do Sistema, Produto
e Processo;
- Reclamações de Clientes;
- Dados para Indicadores da Qualidade;
- Planos de inspeção
- Equipamentos de medição
- Plano de Auditoria internas do SGQ
- Controle Produto não Conforme;
- Calibração de Equipamentos;
- Qualificação de Fornecedores;
- Atendimento as Reclamações de Clientes
- Requisitos dos Clientes.
- Análise dos Indicadores da Qualidade;
- Fluxo de Processo
- Realização de Auditoria internas conforme
cronogramas;
- Identificação da causa raiz das reclamações
de cliente e internas
- Oportunidades de Melhoria;
- Lista mestra de equipamentos Calibrados;
- Lista de Fornecedores Homologados;
- Fornecedores Qualificados;
- Relatórios de Auditorias;
- Disposição de Materiais Não Conforme;
- Indicadores; Documentos de Processos.
- Plano de Inspeção
- Plano de ação Corretiva/ Preventiva

MÉTODOS RISCOS E OPORTUNIDADES: MONITORAMENTO DA QUALIDADE

Especificações; Padrões; Planos de Inspeção; Reduzir os riscos de não atendimento do Reclamações de Cliente: Quantidade total de reclamações
Normas; Instruções de Trabalho; Procedimentos; Sistema de gestão da qualidade

Elaborado: Aprovado: