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SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
TÍTULO Nº VALE PÁGINA
REVISÕES
TE: TIPO A - PRELIMINAR C - PARA CONHECIMENTO E - PARA CONSTRUÇÃO G - CONFORME CONSTRUÍDO
EMISSÃO B - PARA APROVAÇÃO D - PARA COTAÇÃO F - CONFORME COMPRADO H - CANCELADO
Este documento somente poderá ser alterado/revisado pela equipe de gestão do SPE.
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ÍNDICE
1.0 OBJETIVO 4
2.0 APLICAÇÃO 4
8.6 INSPEÇÃO 18
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USO INTERNO
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2.0 APLICAÇÃO
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5.0 DEFINIÇÕES
6.2 CRONOGRAMAS
Nota:
A Vale tem por diretriz reduzir a quantidade de impressões e evitar impressões
desnecessárias de documentos e registros. A equipe do projeto deve avaliar os documentos
e registros que gera, dando preferência para a utilização destes por meio digital e assim
imprimir apenas os documentos e registros que obrigatoriamente necessita em cópia física.
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A documentação abaixo relacionada deve ser apresentada à Vale, sempre que possível em
meio digital, com a antecedência mínima à data para início da execução dos serviços
previstos no objeto do contrato. Esta data deve ser definida pela equipe responsável pelo
gerenciamento do empreendimento.
A não disponibilidade da documentação requerida bem como a falta de aprovação pela Vale
para a execução do serviço ofertado implica em sansões que devem ser objetivamente
explicitadas no Contrato. As sanções podem incluir, por exemplo, a não emissão da ordem
de serviço ou ainda a não liberação da medição do serviço em questão.
O Plano da Qualidade deve ser estruturado de modo a fornecer uma descrição geral e
efetiva do sistema da qualidade (incluindo os processos de realização do produto) e os
recursos, materiais e humanos, a serem aplicados ao objeto contratado.
Para cada tipo de serviço contratado deve ser elaborado um PES, onde a Contratada deve
demonstrar o perfeito entendimento do escopo do serviço a executar, a programação
prevista para sua execução e o conhecimento técnico dos processos envolvidos.
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7.5 CRONOGRAMA
O cronograma deve ser feito e mantido na forma digital, utilizando-se Softwares específicos
utilizados para gerenciamento das atividades de PCP, preferencialmente o software
Primavera.
Deve conter ainda o detalhamento de execução dos serviços explicitando datas para a
apresentação de planos de execução dos serviços, procedimentos de execução,
procedimentos de inspeção, listas de verificação e demais documentos referentes a
qualidade.
O cronograma deverá ser estruturado, e submetido para aprovação pela Vale, com os
seguintes itens, mas não limitado a:
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O fornecedor deve assegurar que materiais e serviços por ele adquiridos estejam em
conformidade com os requisitos de projeto e das normas técnicas aplicáveis.
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O fornecedor deve programar reuniões de coordenação para análise crítica das atividades
planejadas e desenvolvidas.
As ações devem ser planejadas de modo a eliminar os fatores que estão afetando o
desempenho previsto no planejamento contratual.
Um plano de ação (mitigação) para as ações definidas deve ser estabelecido e comunicado
à Vale formalmente.
O fornecedor deverá emitir, como referência, até o 5º dia útil de cada mês, o relatório mensal
das atividades, contemplando, mas não se limitando às seguintes informações:
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O fornecedor deve atender ao item 6 da ABNT NBR ISO 9001– Gestão de Recursos.
O organograma deve apresentar o nome dos profissionais indicados para cada posição e
eventuais substitutos para as funções de gerência e coordenação. Para a estrutura de
qualidade, o organograma deve ser detalhado até o nível de inspetor por especialidade.
Para as interfaces corporativas, apresentar o nome dos pontos focais.
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É responsabilidade da Contratada:
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• Gestor de contratos;
• Engenheiro de planejamento e controle;
• Engenheiro da qualidade;
• Engenheiro de testes;
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• Engenheiro de comissionamento;
• Engenheiro de segurança.
• Inspetores de soldagem;
• Inspetores de pintura;
• Inspetores de ensaios não destrutivos (LP, PM, US, RX).
• Instalações adequadas;
• Equipamentos de processo, incluindo equipamentos de medição;
• Ferramentas sistêmicas: hardware e software;
• Serviços de apoio, incluindo transporte, comunicação, segurança, entre
outros.
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O conteúdo do data book deve ser suficiente para atestar a conformidade dos serviços
executados com o projeto e níveis de qualidade definidos. A estrutura e organização do data
book deve ser definida no Plano da Qualidade da contratada ou em um documento
específico e devem ser acordados com a equipe Vale ou gerenciadora.
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8.6 INSPEÇÃO
• Inspeção visual;
• Controle dimensional;
• Ensaios não destrutivos;
• Testes de performance;
• Certificados de qualidade de materiais;
• Controle de soldas;
• Controle de furações e respectivos acabamentos;
• Pré-montagem de estruturas;
• Acabamento, limpeza e pintura;
• Marcação das peças.
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A Contratada é responsável pelo recebimento na obra dos materiais por ela adquiridos, pela
execução das inspeções técnicas programadas utilizando pessoal qualificado, equipamentos
de medição adequados, métodos e critérios previamente acordados com a Vale e pela
gestão destes materiais na obra. Todos os recursos para tal são de responsabilidade da
Contratada.
O Controle de Qualidade da Contratada deve realizar a inspeção dos serviços por ela
executados de acordo com os respectivos procedimentos de inspeção, procedimentos de
execução, listas de verificação e outros documentos por ela referenciados no Plano de
Qualidade do fornecimento, convocando a fiscalização da Vale quando assim determinado.
Ao final de cada etapa de serviço, a Contratada deve emitir para a aprovação da Vale um
Termo de Conclusão e Aceitação de Serviços, evidenciando o cumprimento de todos os
itens e requisitos definidos para o serviço em questão.
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Materiais com vida útil limitada devem apresentar, no local de armazenamento, prazos de
validade claramente indicados.
Produtos e serviços devem ser identificados, explicitando, inclusive, sua situação quanto a
requisitos de monitoramento e medição.
Certificados emitidos por laboratórios independentes utilizados pela Contratada devem ser
rastreáveis aos lotes, corridas ou bateladas das amostras do material ensaiado.
• Aguardando inspeção;
• Pendente;
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• Aprovado;
• Rejeitado;
• Não conforme.
Para atendimento ao item 8.9 e seus subitens, deverão se basear nos documentos
PR-E-104 e PE-Q-607.
Não-conformidades devem ser tratadas segundo uma das três alternativas abaixo
relacionadas:
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O fornecedor deve atender ao item 7.6 da NBR ISO 9001 – Controle de Dispositivos de
Medição e Monitoramento. A Contratada deve dispor, na obra, de todos os aparelhos,
instrumentos e/ou laboratórios de controle tecnológico necessários à execução dos serviços,
medições e monitoramentos necessários à produção de evidências objetivas da
conformidade dos produtos com os requisitos estabelecidos.
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• Identificação do aparelho/instrumento;
• Fabricante e número de série do aparelho/instrumento;
• Características do aparelho/instrumento;
• Histórico das aferições e calibrações e número dos certificados de aferição;
• Identificação do padrão, desvio encontrado e laudo quanto à adequação do
aparelho/instrumento para utilização.
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Registros dos resultados de calibração e verificação devem ser mantidos pela Contratada
até sua incorporação no data book e sua transferência para a Vale.
ANEXOS
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