Gestão de Fornecedores ABL

P ABL EX50 108

SUMÁRIO

1 OBJETIVO 2
2 ESCOPO 2
3 DOCUMENTO REFERENCIADOS 2
4 DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 2
5 CRITÉRIOS 2
6 RESPONSABILIDADES 2

6.1 CONTROLADORIA 2
6.2 JURÍDICO 2
6.3 CONTROL OF SUPPLY 2
6.4 QUALIDADE 3
6.5 ENGENHARIA 3
6.6 CENTRO DE SERVIÇOS 3
6.7 GRUPOS DE PRODUTO (CAPITAL E SERVICES) 3

7 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 3

7.1 GESTÃO DE FORNECEDORES 3

7.2 DESENVOLVIMENTO 5
7.3 DILIGENCIAMENTO 7
7.4 AVALIAÇÃO CONTÍNUA 9

8 FLUX O DO PROCESSO 11

8.1 DESENVOLVIMENTO 11
8.2 DILIGENCIAMENTO 12
8.3 AVALIAÇÃO CONTÍNUA 12

9 HISTÓRICO DE REVISÕES 13

Date: 09.03.2021 Edited by: Felipe Modtkowski Signature: FM

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1 OBJETIVO
Estabelecer as rotinas a serem seguida para seleção, qualificação, avaliação e
monitoramento continuo de fornecedores.

2 ESCOPO
Aplica-se a todos os potenciais e estabelecidos fornecedores da cadeia de suprimentos da
Andritz Brasil Ltda.

3 DOCUMENTO REFERENCIADOS

4 DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS
Termo /
Abreviatur Definição / Explicação / Descrição
a
PVO Purchasing Volume Order
SRM Supplier Relationship Management
Lista de fornecedores impedidos de participar de negociações
Blacklist
com a Andritz
RNC Relatório de Não Conformidade
NDA Non Disclosure Agreement (Acordo de Confidencialidade)

5 CRITÉRIOS
 Os principais fornecedores que compõem 80% do volume anual de compras (PVO) deverão
estar inseridos no SRM.
 Todo fornecedor que não tem registro de compras nos últimos 3 anos deve ser revalidado
do seu cadastro (levantamento de balanço, pesquisa SERASA etc) antes de uma nova
negociação.
 Regulamentos e procedimentos globais devem ser respeitados antes que um fornecedor
seja inserido na blacklist.

6 RESPONSABILIDADES
6.1 CONTROLADORIA
 Receber e analisar o balanço dos fornecedores, e apresentar uma disposição a respeito
das informações.
6.2 JURÍDICO

 Dar apoio nas questões legais aplicáveis, como por exemplo, na elaborção de contratos
específicos na execução de serviços e fornecimento de materiais.
6.3 CONTROLE DE FORNECIMENTO
 Conduzir o processo de seleção e avaliação de novos fornecedores.
 Fazer a gestão da cadeia de fornecedores, considerando a performance dos prazos,
escopo das entregas e desvios de qualidade (RNCs).
 Monitorar continuamente a performance ao longo de todo o fornecimento.

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 Realizar as auditorias para a conformidade do Sistema de Gestão do fornecedor aos
requisitos da Andritz.
6.4 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

 Participar da seleção e avaliação de novos fornecedores, contribuindo com os requisitos

de qualidade, através das especialidades aplicáveis a cada caso.
6.5 ENGENHARIA

 Participar da seleção e avaliação de novos fornecedores, contribuindo com os requisitos

técnicos, através das especialidades aplicáveis a cada caso.
6.6 CENTRO DE SERVIÇOS

 Participar da seleção e avaliação de novos fornecedores, contribuindo com os requisitos

de fabricação, através das especialidades aplicáveis a cada caso.
6.7 GRUPOS DE PRODUTO (CAPITAL E SERVICES)

 Solicitar à area de Controle de Fornecimento a identificação e seleção de novos

fornecedores, de acordo com suas estratégias de negócio.
 Participar da seleção e avaliação de novos fornecedores, contribuindo com os requisitos
de fabricação, através das especialidades aplicáveis a cada caso.

7 DESCRIÇÃO DO PROCESSO
7.1 GESTÃO DE FORNECEDORES

A gestão de fornecedores da Andritz Brasil é baseada em 3 processos: Desenvolvimento,

Follow-up e Avaliação Contínua, sendo os mesmos de responsabilidade do setor de
Suprimentos.
Desenvolvimento: é a comprovação das competências do fornecedor em prover os serviços
e/ou produtos a serem contratados. As atividades deste processo acontecem antes da 1ª
contratação de produtos e/ou serviços de maior relevância em termos de prazo, custo e
escopo.
Follow-up: trata-se do acompanhamento e correções que acontecem durante a provisão do
serviço e/ou produto.
Avalição contínua: ocorre em parelelo às ações de follow-up e é focado no monitoramento da
performance dos fornecedores, identificando as necessidades e a execução de ações
corretivas para os próximos fornecimentos.

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7.2 DESENVOLVIMENTO

Nesta etapa são feitas a identificação, qualificação e homologação de fornecedores.

Identificação: em função de aspectos como localização geográfica, posição no mercado e
requisitos das áreas de negócio é feita uma triagem de potenciais fornecedores que atendam
às demandas dos produtos e/ou serviços a serem fornecidos pela Andritz aos seus clientes.
Qualificação: é feita uma 1ª visita no(s) site(s) do fornecedor para avaliar suas instalações,
capacidade de produção, seus processos industriais e de gestão. Também é feita uma
análise de sua situação financeira e jurídica. Esta etapa acontece nas situações de maior
relevância em termos de prazo, custo e escopo.
Homologação: uma vez constatado que o fornecedor tem a capacidade de atender aos
requisitos de fornecimento Andritz (prazo, custo e escopo), o mesmo é registrado nos
sistemas de controle da empresa.
O portal SRM, que está em fase de desenvolvimento, é onde os fornecedores da Andritz
fazem o cadastro de suas capacidades técnicas. Ainda, 80% do PVO é mantido com o
cadastro atualizado neste portal.

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7.3 DILIGENCIAMENTO

Nesta etapa são feitos os acompanhamentos das contratações, as análises e as correções.

Acompanhamento das contratações: nesta etapa são executadas as atividades operacionais

de acompanhamento do fornecimento do serviço e/ou produto, tais como acompanhamento
do cronograma de execução, conformidade do escopo de fornecimento, análise documental e
liberação de entrega. Além dessas, também são feitas atividades de tratativas fiscais e
confirmação de entrega (“final destination”), que o material chegou ao destino final no site.
Observação: a liberação de pagamentos é atividade do setor fiscal e é amparada pela
autorização formal do respectivo gerente do projeto.
Análises: periodicamente, são feitas medições na cadeia de fornecimento a fim de identficar
desvios. São medidos e acompanhados indicadores de desempenho como OTP (on time
performance), PVO (purchase volume order) e SCR (supplier conformitty rate).
Correções: em função de desvios detectados durante o fornecimento do serviço e/ou produto,
são feitas as correções para o atendimento dos requisitos contratados.

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7.4 AVALIAÇÃO CONTÍNUA

Nesta etapa são executadas atividades de monitoramento, manutenção e

desenvolvimento/melhorias.
Monitoramento: trata-se do acompanhamento constante da performance da cadeia de
fornecedores através de atividades como revisão da carteira de pedidos, fornecimentos
críticos e indicadores de desempenho. Também ocorrem nesta fase as auditorias e análises
financeiras e legais, quando aplicável.
Manutenção: em função da performance observada nas atividades de análise e
monitoramento, é feita uma atualização dos registros de controle dos fornecedores.
Melhorias: em função de desvios observados nas atividades de análise e monitoramento, são
executadas ações de melhoria com uma abordagem mais sistêmica.

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8 FLUXO DO PROCESSO

CF Controle de Fornecimento FIS Fiscal  Input (Início)

GRPO Grupo de Produto
GCMP Gerencia de Compras  Ferramentas e templates
ASC Araucária Service Center
CMP Gestão de Compras GP Gerente de Projeto (…) Participação com necessidade específica.
ENG Engenharia Grupo de Produto PLAN Planejamento de Projeto
 Output (Saída)
OPE Areas Operacionais ABL GQ Gerenc. da Qualidade
JUR Jurídico DIR Diretoria ABL

A/D Aprova/Decide Quem tem a autoridade de decidir fazer ou aprovar a tarefa realizada
E Executa Quem tem a responsabilidade de executar a tarefa
Quem provê as informações necessárias para a execução da tarefa
C Colabora
(fluxo de comunicação nas duas direções).
Quem deve ser mantido informado sobre a tarefa (fluxo de
I Informado
comunicação em uma única direção).
Ferramentas Aplicáveis,
Procedimento / Atividade A/D E C I
Documentos (**), Comentários
8.1 DESENVOLVIMENTO

GRPO  Demanda área/negócio

Solicitar qualificação CF
ASC  Solicitação qualificação

CMP
GRPO  Solicitação qualificação
Identificar fornecedor
 Fazer sondagem do mercado CF ENG  Internet, contatos telefônicos, bancos de
 Abordar ponteciais fornecedores OPE dados específicos
 Selecionar potenciais fornecedores  Lista de fornecedores potenciais
ASC
GQ
CMP
Qualificar fornecedores GRPO
 Selecionar fornecedor potenciais  Lista de fornecedores potenciais
ENG
 Divulgar lista de fornecedor(s) CF  Contatos telefônicos, E-mail
selecionado(s) OPE
 Contato formalizado
 Estabelecer contato com fornecedor(s) ASC
GQ
Homologar fornecedores  Fornecedor(s) seleciona(s)
 Avaliar riscos de fornecimento CMP
CF GCMP  Balanço contábil, informações cadastrais,
 Auditar as informações apresentadas JUR
registros de visitas
 Visitar site(s) do fornecedor FIS
 Fornecedor homologado

 Formalizar homologação CMP CF  Fornecedor homologado

 Cadastrar fornecedor
Controles internos
 Controles internos atualizados

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CF Controle de Fornecimento FIS Fiscal  Input (Início)
GRPO Grupo de Produto
GCMP Gerencia de Compras  Ferramentas e templates
ASC Araucária Service Center
CMP Gestão de Compras GP Gerente de Projeto (…) Participação com necessidade específica.
ENG Engenharia Grupo de Produto PLAN Planejamento de Projeto
 Output (Saída)
OPE Areas Operacionais ABL GQ Gerenc. da Qualidade
JUR Jurídico DIR Diretoria ABL

A/D Aprova/Decide
E Executa
C Colabora
I Informado
Procedimento / Atividade A/D
Quem tem a autoridade de decidir fazer ou aprovar a tarefa realizada
Quem tem a responsabilidade de executar a tarefa
Quem provê as informações necessárias para a execução da tarefa
(fluxo de comunicação nas duas direções).
Quem deve ser mantido informado sobre a tarefa (fluxo de
comunicação em uma única direção).
Ferramentas Aplicáveis,
E C I
Documentos (**), Comentários

8.2 DILIGENCIAMENTO
Acompanhar contratações
 Ordens de Compras
CF GP
 ASAP, Excel, E-mail
PLAN
 Entregas dos produtos/serviços contratados

CMP
 ASAP, BI
Analisar desempenho CF GQ
 Relatório de Avaliação OTP

 Desvios de fornecimento
 ASAP, controles internos
 Controles atualizados

CMP
Corrigir registros CF

8.3 AVALIAÇÃO CONTÍNUA

GRPO  Registro dos fornecimentos de
ENG produtos/serviços realizados,
Monitorar carteira CF OPE CMP  ASAP, controles internos
ASC  Status geral de fornecimento
GQ
 Registro dos fornecimentos de
produtos/serviços
 ASAP, controles internos
Analisar contratações CF CMP
 Status geral dos processos de contratação

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CF Controle de Fornecimento FIS Fiscal  Input (Início)
GRPO Grupo de Produto
GCMP Gerencia de Compras  Ferramentas e templates
ASC Araucária Service Center
CMP Gestão de Compras GP Gerente de Projeto (…) Participação com necessidade específica.
ENG Engenharia Grupo de Produto PLAN Planejamento de Projeto
 Output (Saída)
OPE Areas Operacionais ABL GQ Gerenc. da Qualidade
JUR Jurídico DIR Diretoria ABL

A/D Aprova/Decide
E Executa
C Colabora
I Informado
Procedimento / Atividade A/D
Auditar fornecedores
Quem tem a autoridade de decidir fazer ou aprovar a tarefa realizada
Quem tem a responsabilidade de executar a tarefa
Quem provê as informações necessárias para a execução da tarefa
(fluxo de comunicação nas duas direções).
Quem deve ser mantido informado sobre a tarefa (fluxo de
comunicação em uma única direção).
Ferramentas Aplicáveis,
E C I
Documentos (**), Comentários
 Registro dos fornecimentos de
GRPO
produtos/serviços realizados,
ENG
 ISO 9001, ISO 19011, procdimentos
OPE
CF internos
ASC
 Fornecedores auditados, planos de ação de
CMP
melhoria estabelecidos
GQ

 Registro dos fornecimentos de

produtos/serviços realizados,
Fazer manutenção nos controles CF CMP
 ASAP, controles internos
 controles internos atualizados
 Registro dos fornecimentos de
GRPO produtos/serviços realizados, Fornecedores
ENG auditados
OPE GCMP  Métodos e ferramentas de melhoria
Atuar na melhoria da cadeia de fornecedores CF
ASC DIR contínua
CMP  Ações de melhoria executadas, divulgação
GQ de resultados

9 HISTÓRICO DE REVISÕES

Date Revision Revised Chapters Type of Revision

09.03.2021 00 - 1ª emissão

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