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MANUAL DA QUALIDADE DE FORNECEDOR

Manual da Qualidade de Fornecedor

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MANUAL DA QUALIDADE DE FORNECEDOR

Sumário
1 Escopo 5
2 Objetivo 5
3 Referências 5
4 Definições 6
5 Conhecimento 7
6 Geral 7
6.1 Requisitos 7
6.2 Alterações 7
6.3 Aplicação 7
6.4 Certificação 7
6.5 Comunicação – Idioma 7
6.6 Estado de ordem - Limpeza 8
7 Retenção dos registros 8
8 Gerenciamento 8
8.1 Responsabilidades 8
8.2 Contatos Chaves 8
9 Gerenciamento dos recursos 9
9.1 Competências 9
9.2 Trabalho na área Fabril 9
9.3 Tratamento dos colaboradores 9
10 Compras 9
10.1 Homologação de subfornecedores 9
10.2 Processos especiais de subfornecedores 9
10.3 Conformidades regulamentares e estatutárias
de subfornecedores 9
10.4 Qualidade dos subfornecedores 10
11 Planejamento e Desenvolvimento 10
11.1 APQP 10
11.2 Revisão de Projeto - Viabilidade 10
11.3 Equipe Multifuncional 10
11.4 Formato de Informação 10
11.5 PPAP 10
11.6 Equipamentos de Inspeções 11
11.7 Características especiais 11
11.7.1 Crítico para segurança 11
11.7.2 Fornecedores B-NSK 11
11.8 Pré-produção e Protótipos 12
11.8.1 Requisitos 12
11.8.2 Inspeção 12
11.8.3 Não-Conformidades 12

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11.8.4 Alterações 12
11.8.5 Etiquetagem novos desenvolvimentos 12
12 Produção 12
12.1 Safe Launch – Lançamento seguro 12
12.1.1 Planejamento 12
12.1.1.1 Requisitos mínimos 13
12.1.2 Dados e Ações Corretivas 13
12.2 Processos Especiais 13
12.2.1 Normas CQI 13
12.2.2 Auto Avaliação 13
12.3 Instrução de Trabalho 13
12.3.1 Estações de Trabalho 13
12.3.2 Set-up 14
12.4 Rastreabilidade 14
12.4.1 Controle de Lote 14
12.4.2 Subfornecedores 14
12.4.3 PEPS 14
12.4.4 Etiquetas de Produção 15
12.5 Controle de Alteração 15
12.5.1 Processo 15
12.5.2 Notificação 15
12.5.2.1 Notificação e Requisitos de PPAP 15
12.5.2.2 Notificação não requeridas 15
12.5.3 Método de Notificação 16
12.5.3.1 Fornecedores B-NSK 16
12.5.4 Aprovação 16
12.5.5 Etiquetagem para controle de mudanças 16
12.6 Produção 16
12.6.1 Ferramental 16
12.6.2 Ordem de Compra 16
12.6.3 Embalagem e Logística 16
12.6.4 Certificados de Qualidade do Lote 16
13 Satisfação Do Cliente 17
14 Monitoramento 17
14.1 Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 17
14.1.1 Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade 17
14.1.2 Avaliação in loco pela B-NSK 17
14.1.3 Melhoria Contínua 18
14.1.4 Segurança do Produto 18
14.2 Produto Não Conforme e Ações Corretivas 18
14.2.1 Não Conformidades encontradas no Fornecedor 18
14.2.2 Não Conformidades encontradas na B-NSK 18
14.2.3 Contenção 19

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14.2.4 Seleção/Retrabalho 19
14.2.5 Ação Corretiva 19
14.2.6 Etiquetagem de Produtos Certificados 19
14.2.7 Custos 20
14.3 Desempenho de entrega 20
14.4 Desempenho do Fornecedor 20
14.4.1 Pontuação 20
14.4.2 Solicitação de informação 21
15 Meio Ambiente, Saúde e Segurança 21
15.1 ISO 14001 21
15.2 International Material Data System (IMDS) 21
15.3 Substâncias Prejudiciais ao Meio Ambiente 21
15.4 Controle de Desperdícios 21
15.5 Segurança 22
15.6 Ficha de dados de Segurança (FISPQ) 22
15.7 Manual de Meio Ambiente Saúde e Segurança do Forn. 22
16 Plano de Contingência 22
17 Inspeção de Layout 22
18 Anexos 23
Históricos de revisões 25

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1. Escopo
Este manual é aplicável para fornecedores externos de material direto (matéria
prima, componentes, processos e serviços) provido para a NSK do Brasil.
2. Objetivo
O objetivo deste Manual é informar aos fornecedores da NSK do Brasil sobre as
principais expectativas que são necessárias para fazer negócios com a B-NSK. Os
requisitos deste manual devem ser considerados como base "Requisitos específicos do
cliente" e podem ser auditados quanto a sua conformidade pela B-NSK. Requisitos
adicionais podem ser implementados conforme necessário.
3. Referências
• O Fornecedor deve manter o último nível de revisão de cada documento; ISO 9001,
IATF 16949, AIAG Core Tools manuais (APQP, MSA, SPC, PPAP, FMEA) e CQI,
informações em: www.AIAG.org
• Requisitos mínimos do sistema de gerenciamento de qualidade automotiva
MAQMSR disponíveis em www.iatfglobaloversight.org
• AQM-005 Supplier Quality Assurance Manual NSK Americas

Politicas, Procedimentos e Formulários (Solicite a um representante da B-NSK).

• Manual da Qualidade de Fornecedor

• Formulário para Solicitação de Alteração de Processo
• Formulário para Solicitação de Desvio
• CY1 – 11 Politica de Recuperação de Custos por Não Conformidades de
Fornecedores
• Formulário de Conhecimento do Fornecedor
• AQM-013 Politica de Controle de Processos Chaves nos Fornecedores
• PCG-31 Procedimento de Etiquetas Especiais

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4. Definição
• Automotive Industry Action Group (AIAG) - Associação norte-americana que
desenvolve e publica padrões para a fabricação de peças para a indústria
automotiva
• International Automotive Task Force (IATF) – Grupo de fabricantes automotivos
que visa estimular a melhoria da cadeia de suprimentos e do processo de
certificação
• International Material Data System (IMDS) - Sistema Internacional de Dados de
Materiais, tem como finalidade a coleta de dados e gerenciamento do uso de
substâncias e materiais proibidos e restritos em seus produtos, ex (chumbo, cromo
Hexavalente, mercúrio, cádmio, bromo).
• B-NSK – Uma subsidiaria da NSK
• Safe Launch - Lançamento seguro um método além do PPAP implementado para a
produção inicial de novos produtos para garantir que os requisitos do cliente sejam
atendidos.
• FISPQ – Ficha de dados de segurança, um documento que contém informações
sobre os efeitos potenciais para a saúde ao se expor a substâncias químicas ou
outras substâncias potencialmente perigosas e em procedimentos de trabalho
seguros ao manusear produtos químicos.
• Provedor/Fornecedor – Empresa que fornece bens ou serviços a B-NSK.
• Anual Purchase Value (APV) – Valor Anual de Compra
• EQF – Engenheiro da Qualidade de Fornecedor

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5. Conhecimento
O Fornecedor deve estar familiarizado com os requisitos contidos neste manual e
em todos os outros documentos aqui mencionados. O Fornecedor deve devolver um
formulário preenchido e assinado de conhecimento fornecido pela B-NSK
demonstrando que o Fornecedor recebeu e concorda com os requisitos deste manual.
6. Geral
6.1. Requisitos
Este manual é um requisito para todos os Fornecedores em conjunto com a ISO
9001, MAQMSR, Manuais AIAG Core Tools, Ambiental, Saúde e Segurança e políticas
B-NSK. Todos os requisitos adicionais especificados em um contrato, pedido de
compra, desenho ou especificação devem ser cumpridos.
6.2. Alterações
A B-NSK tem o direito de fazer alterações neste manual. O Fornecedor será
notificado de quaisquer alterações e deverá aderir a essas alterações.
6.3. Aplicação
Este manual deve ser aplicado as ordens de compras correntes e futuras.
6.4. Certificação
B-NSK exige que todos os Fornecedores sejam no mínimo certificados com ISO
9001. O Organismo de Certificação deve estar na lista aprovada pela IAF. Uma lista de
órgãos de certificação aprovados pela IAF pode ser encontrada em
www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4 . Se o Fornecedor fornecer
produtos ou serviços automotivos, mas não está certificado para o padrão IATF
16949, eles devem desenvolver um plano com o objetivo final de se certificar na
IATF 16949 de acordo com as etapas estabelecidas na IATF 16949. O plano deve
ser aprovado pela B- NSK.
Se o Fornecedor não for certificado ISO 9001, uma aprovação formal da diretoria de
qualidade da NSK Américas deve ser obtida e posteriormente uma derroga do cliente
final deverá ser solicitada.
Uma cópia atual do Certificado ISO ou IATF do Fornecedor deve ser submetida à B-
NSK no termo do prazo de validade. O departamento de compras deve ser notificado de
quaisquer alterações ao status de certificação, incluindo certificação inicial,
recertificação ou transferência de certificação para um novo Organismo de Certificação,
retirada de certificado e cancelamento de certificado sem substituição.
6.5. Comunicação - Idioma
O Fornecedor deve ter a capacidade de comunicar as informações necessárias no
idioma e no formato especificado pela B-NSK (por exemplo, dados de design auxiliados

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por computador (CAD), dados eletrônicos, etc.). A língua de negócios oficial da B-NSK
é o inglês ou Português.
6.6. Estado de ordem - Limpeza
O Fornecedor deve manter suas instalações em estado de ordem, limpeza e
manutenção em dia para garantir que não haja impacto negativo nas necessidades do
processo de fabricação e produto. A implementação de um método definido é
necessária para manter esse estado de ordem.
7. Retenção de Registros
Tipo de Documento Período de Retenção
PPAP Ciclo de vida + 1 ano
Ordens de Compras 5 anos
Dados Normais do Processo 5 anos
Inspeção e Testes 20 anos
Calibração 20 anos
Treinamentos 20 anos
Desenhos e Especificações 20 anos
Manutenção 20 anos
Instruções de Trabalho 20 anos
Auditorias (Internas e Fornecedores) 20 anos
Rastreabilidade / Relatórios de Não 20 anos
Conformidades / Pontos de Mudança

8. Gerenciamento
8.1. Responsabilidade
É da responsabilidade da equipe de gerenciamento de Fornecedores assegurarem
que todos os requisitos estabelecidos neste manual sejam atendidos em todo o sistema
de gerenciamento de qualidade do Fornecedor. Espera-se que os fornecedores apoiem
todas as atividades necessárias para atender aos requisitos finais do Cliente. Isso pode
incluir viagens e participação conjunta em reuniões para realizar negócios.
8.2. Contatos Chaves
O Fornecedor deve fornecer por escrito à B-NSK o pessoal responsável pelo
Representante da Administração e Representante do Cliente e notificar a B-NSK de
quaisquer alterações.

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9. Gerenciamento de recursos
9.1. Competência
O pessoal que realiza avaliações de processos especiais e especialistas em
processos especiais dedicados deve ser competente com base em educação,
treinamento, habilidades e experiência adequadas. O Fornecedor deve manter
evidências de treinamento para pessoal em qualquer trabalho atual, novo ou modificado
que afete a qualidade do produto.
9.2. Trabalho na área fabril
O Fornecedor deve ter pessoas, equipamentos e instalações para suportar todos os
pedidos de amostras B-NSK e requisitos de produção que assegurem nenhuma
interrupção nos processos de fabricação B-NSK. Qualquer trabalho feito fora do site
deve ser aprovado pela B-NSK com antecedência.
9.3. Tratamento dos colaboradores
Os fornecedores da B-NSK devem respeitar os princípios do tratamento respeitoso
de todos os colaboradores. Esses itens incluem as leis trabalhistas locais, que se
aplicam ao trabalho infantil, trabalho forçado e compensação. O assédio e a
discriminação dos funcionários não devem ser tolerados e os funcionários devem se
comunicar abertamente com a administração sobre suas condições de trabalho sem
medo de represálias.
10. Compras
10.1. Homologação de subfornecedores
Recomenda-se que o processo de seleção e monitoramento do Fornecedor siga a
IATF16949
10.2. Processos especiais de subfornecedores
Processos especiais, como os definidos pela AIAG: CQI-9 Tratamento Térmico, e
CQI-23 Moldagem em polímeros; deve ser avaliado para confirmar que os
Fornecedores realizam corretamente auto avaliações individuais de acordo com os
manuais do CQI.
10.3. Conformidades regulamentares e estatutárias de subfornecedores
O Fornecedor deve informar a B-NSK sobre a conformidade com todos os requisitos
regulamentares e estatutários aplicáveis de todos os produtos comprados ou material
usado no produto entregue às instalações da B-NSK, a conformidade pode ser
evidenciada através da carta de viabilidade no inicio do desenvolvimento. Para mais
detalhes do requisito Ver: 8.6.5 da IATF

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10.4. Qualidade de subfornecedores

O Fornecedor deve monitorar a qualidade dos seus subfornecedores B-NSK e deve
ser responsável pela qualidade do produto recebido do seu subfornecedor. Isso se
aplica tanto aos subfornecedores diretos quanto aos indiretos.
11. Planejamento e Desenvolvimento
11.1. APQP
O APQP é necessário, para orientação sobre o planejamento do produto / processo,
deve ser utilizado o manual AIAG APQP.

11.2. Revisão do projeto - Viabilidade

O Fornecedor deve analisar, confirmar e documentar através da carta de
viabilidade no início do projeto a viabilidade de fabricação dos produtos propostos
no processo de revisão do projeto, incluindo análise de risco. A renúncia aos
requisitos de uma revisão formal relacionada ao produto só pode ser concedida pelo
Gerente de Qualidade ou seu designado.
O fornecedor deve manter a informação documentada da auto avaliação da
capacidade de desenvolvimento de software (ref: IATF16949 8.4.2.3.1).
11.3. Equipe multifuncional
Uma abordagem multidisciplinar deve ser utilizada para preparar a realização do
produto, incluindo:
• Desenvolvimento e revisão do FMEA, incluindo ações para reduzir riscos potenciais
• Desenvolvimento / finalização e monitoramento de características especiais
• Desenvolvimento e revisão de planos de controle
11.4. Formato de informação
O Fornecedor deve enviar informações de desenvolvimento de produto / componente
no formato designado pela B-NSK, determinado no início do projeto se for solicitado um
formato específico.
11.5. PPAP
O Fluxo do Processo, o Modo de Falha e Análise de Efeitos (FMEA) e os Planos de
Controle podem ser solicitados para a revisão e aprovação da B-NSK antes da
submissão do PPAP.
O plano de controle aplicável (protótipo, pré-lançamento, produção em massa) deve
estar disponível na fase apropriada durante o processo de APQP. Os planos de controle
devem levar em consideração as saídas FMEA projeto (se aplicável) e FMEA de
Processo de fabricação. O plano de controle deve ser revisado e atualizado quando
ocorrer alguma alteração que afete o produto, medição do processo de fabricação,
logística, fontes de abastecimento ou PFMEA. O plano de controle deve abordar cada

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etapa no PFMEA. Para orientação sobre o Modo de Falha e Análise de Efeitos, o

manual AIAG FMEA deve ser usado.
O PFMEA deve ser revisado se ocorrer uma quebra de qualidade no cliente. O
PPAP deve ser enviado à B-NSK no nível de envio solicitado (padrão nível 03). Toda a
documentação de PPAP Incluindo o Formulário de Proposta de Embalagem deve
ser enviada em português ou inglês, se solicitado. Qualquer certificação fornecida como
parte da apresentação do PPAP deve ser acompanhada de um escopo de laboratório.
Para orientação sobre PPAP, o manual AIAG deve ser usado.
11.6. Equipamentos de Inspeções
Uma descrição dos dispositivos, equipamentos de teste e técnicas de medição que
serão usadas para avaliar componentes pode ser solicitada pela B-NSK. Isso inclui,
mas não está limitado a, desenhos e detalhes de dispositivos especiais, dispositivos de
fixação ou configurações de máquina de medição de coordenadas (CMM). Sempre que
seja prático, a duplicação dos dispositivos especiais ou de fixação pode ser reproduzida
para uso na B-NSK, a fim de facilitar a coordenação das técnicas de medição. Análises
de sistemas de medição (MSAs) são necessárias para todos os dispositivos usados
para medir características especiais e sistemas de medição referenciados no plano de
controle. Para orientação sobre Análises de sistemas de medição (MSAs), o manual
AIAG MSA deve ser usado.
11.7. Características especiais
11.7.1. Crítico para segurança
Os seguintes requisitos aplicam-se aos componentes críticos regulamentados e críticos
para Segurança, montagem ou processo:
• Monitoramento do processo definido.
• Aumento da monitoração parcial.
• Controle de produto não conforme com disposição localizada.
• Verificação do produto ou Poka Yoke no processo ou diretamente após o
processamento antes da movimentação para a próxima etapa.
Aderência aos padrões aplicáveis do processo especial B-NSK.
A auto avaliação crítica de segurança da B-NSK deve ser completada anualmente e
pode ser verificada periodicamente pela B-NSK.
Os fornecedores devem garantir que todos os requisitos de itens críticos de
segurança sejam transmitidos aos subfornecedores quando aplicável.
11.7.2. Fornecedores B-NSK
B-NSK solicita que os estudos estatísticos iniciais tenham PpKs > 1,67 e
estudos de longo prazo tenham CpKs > 1,33. Para qualquer dúvida sobre
características especiais e sua designação, entre em contato com o Representante

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B-NSK. Para orientação sobre o controle de características especiais, o manual

AIAG SPC deve ser usado. A B-NSK reserva-se o direito de solicitar dados de
inspeção para qualquer característica a qualquer momento.
11.8. Pré-produção e Protótipos
11.8.1. Requisitos
Para peças de pré-produção ou peças de protótipo solicitadas através de um
pedido de compra, todas as características devem estar em conformidade com os
desenhos, as especificações de engenharia e quaisquer outros requisitos
especificados, salvo acordo em contrário por escrito. Os requisitos adicionais
podem ser comunicados por um representante da B-NSK ao Fornecedor no
momento em que o pedido for feito.
O Fornecedor deve manter o controle de quaisquer serviços terceirizados
necessários para cumprir o pedido e garantir que todos os requisitos estejam sendo
atendidos.
11.8.2. Inspeção
A inspeção de peças em relação aos requisitos especificados deve ser realizada
antes do envio das peças. Os relatórios de inspeção, os fluxogramas do processo,
os planos de controle e outra documentação especificada devem ser enviados por
e-mail para o representante da B-NSK e para qualquer outro contato especificado
no pedido antes do envio da peça.
11.8.3. Não Conformidades
Qualquer não conformidade do produto ou serviço deve ser imediatamente
comunicada ao representante da B-NSK. As peças não conformes só podem ser
enviadas se aprovado um desvio por escrito.
11.8.4. Alteração
Quaisquer alterações ocorridas durante o processo de pré-produção (antes do
PPAP inicial) devem ser comunicadas. Isso inclui mudanças em materiais,
ferramentas, equipamentos, acessórios, localização de fabricação e operações
secundárias.
11.8.5. Etiquetagem de novos desenvolvimentos
As peças de pré-produção e protótipo devem ser etiquetadas de acordo com o
procedimento de etiquetagem especial (PCG – 31, anexo abaixo).
12. Produção
12.1. Safe Launch – Lançamento seguro
12.1.1. Planejamento
Todas as novas peças fornecidas para B-NSK devem seguir um Plano de
Lançamento Seguro, a menos que o representante da B-NSK dê um desvio por escrito.
O plano de lançamento seguro deve incluir inspeção fora da linha adicional por um
período ou quantidade de peças predeterminadas após a aprovação do PPAP. O Plano

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de Lançamento Seguro deve ser documentado em um plano de controle pré-

lançamento, instrução de trabalho ou outro formato aceito pela B-NSK.
12.1.1.1.Requisitos mínimos
O Lançamento seguro deve conter no mínimo os seguintes itens:
• Duração mínima. (número de peças, número de corridas das ferramentas, número
de dias de produção, etc.);
• Requisitos de rotulagem;
• Escopo (características a serem inspecionadas, método de inspeção, frequência de
inspeção);
• Critérios de saída.
12.1.2. Dados e ações corretivas
O Fornecedor deve coletar e manter dados internos que documentam as não
conformidades encontradas durante o período de Lançamento seguro. As ações
corretivas devem ser implementadas para eliminar as não conformidades. Os
dados do lançamento seguro devem ser fornecidos para B-NSK mediante
solicitação.
12.2. Processos Especiais
12.2.1. CQIs
O Fornecedor deve determinar se algum processo especial está sendo executado e
identificá-los. Esta determinação deve basear-se na seção de aplicação dos Padrões
AIAG para CQI-9 Tratamento Térmico, CQI-11 Tratamento superficial, CQI-12 Pintura
CQI-15 Soldagem, CQI-17 Soldagem, CQI-23 moldagem de polímeros e CQI-27
Fundição. Se aplicável, uma auto avaliação de acordo com o padrão CQI deve ser feita
pelo Fornecedor.
12.2.2. Auto Avaliação
As auto avaliações anuais devem ser concluídas antes da data de aniversário do
ano anterior e disponibilizadas à B-NSK no prazo de 24 horas, mediante solicitação.
As auto avaliações de CQI podem ser solicitadas pela B-NSK antes do prazo de
validade para revisão e aprovação pela B-NSK.
12.3. Instruções de Trabalho
12.3.1. Estações de Trabalho
O Fornecedor deve preparar instruções de trabalho documentadas para todos os
funcionários que tenham responsabilidades para as operações que afetam a
conformidade com os requisitos do produto, as instruções devem ser claras, no idioma
do operador, incluir características de segurança. Estas instruções devem estar
disponíveis para uso nas estações de trabalho.

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12.3.2. Set-up
set-ups de trabalhos devem ser verificados sempre que realizados, como por
exemplo: Execução inicial do trabalho, troca de material ou mudança de trabalho. A
prova dessa verificação deve ser mantida. Devem estar disponíveis instruções de
trabalho de set-ups. O Fornecedor deve usar métodos estatísticos de verificação
quando aplicável.
12.4. Rastreabilidade
12.4.1. Controle de Lote
Os Fornecedores devem estabelecer e manter procedimentos documentados para
identificação exclusiva de lotes de produtos. Os números de lote devem ser rastreados
a partir do recebimento de matéria-prima através de todas as etapas de produção pelo
Fornecedor, incluindo componentes, processos e remessas para B-NSK.
Lotes não podem conter mais de um lote de material. Um novo número de lote deve
ser atribuído para todas as variações de processo significativas. Os exemplos incluem,
mas não estão limitados a, lotes de materiais, set ups de ferramentas ou equipamentos,
mudanças do operador (se o processo é altamente dependente da habilidade do
operador).
Apenas um lote e Part number devem ser enviados em um pallet, a menos que seja
aprovado pela B-NSK; No entanto, deve ser fornecida documentação indicando todos
os lotes, números de peças e quantidades fornecidas em um determinado pallet. Se os
pallets misturados forem enviados sem a aprovação B-NSK, cada pallet pode ser
recebido como um lote na B-NSK; Se material não conforme for encontrado, o
Fornecedor será responsável pela maior quantidade de produto resultante do pallet
misturada, a menos que seja possível demonstrar que a B-NSK aprovou as
remessas de pallets misturadas. As remessas de pallets misturadas para peças,
montagens ou processos críticos de segurança devem ser evitadas, exceto para
circunstâncias especiais e que tenham aprovação da B-NSK. Se as peças
estiverem embaladas, não são permitidos lotes mistos no pacote a granel.
12.4.2. Sub Fornecedores
Os Sub Fornecedores devem ter um (s) sistema (s) documentado (s) para rastrear
o produto para um número de lote de matérias-primas e data de fabricação ou
processamento.
12.4.3. PEPS
Todo o produto deve ser enviado em um método "primeiro que entra primeiro que
sai" (PEPS). O PEPS também deve ser aplicado ao recebimento à medida que o
produto é puxado para ser usado para produção.

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Nos casos em que o PEPS não é possível (por exemplo, alguns processos de
manufatura de aço), o Fornecedor deve manter evidências documentadas de que a B-
NSK concordou com isso. Nessas situações, os Fornecedores devem manter o PEPS o
mais próximo possível.
12.4.4. Etiquetas de produção
Informações básicas como Part Number, Nome da Peça, quantidade e sua
rastreabilidade são mandatórias, um código de data de fabricação de 6 dígitos (dia-
mês-ano) deve ser considerado. Por exemplo, o produto produzido em 9 de abril de
2017 terá o código de data 090417. Este código de data deve aparecer na etiqueta
e na lista de embalagem. Também torna obrigatório a utilização de Código QR. De
maneira a padronizar suas etiquetas a B-NSK desenvolveu um layout que
pode ser verificado no fim deste documento. Consultar a B-NSK antes de
utilizar outro layout de etiqueta.
12.5. Controle de Alteração
12.5.1. Processo
O Fornecedor deve ter um processo para controlar e reagir às mudanças que
afetam a realização do produto. O processo deve incluir evidências de que a notificação
do cliente foi considerada. A B-NSK deve ser notificada antes de quaisquer mudanças
planejadas no projeto de peça, processo de fabricação, localização de fabricação ou
cadeia de fornecimento de fabricação.
12.5.2. Notificação
12.5.2.1. Notificação e Requisitos de PPAP
Para peças aprovadas pela produção, as seguintes alterações requerem notificação
da B-NSK antes da implementação e aprovação de PPAP. Esta é uma lista limitada, os
itens adicionais listados no manual AIAG PPAP também se aplicam.
• Qualquer alteração de um componente, montagem ou processo crítico de
segurança deve exigir notificação a B-NSK antes da implementação da alteração
independentemente do nível de mudança percebido.
• Mudanças e atualizações de software das peças.
• Mudança de método, máquina ou equipamento de fabricação.
• Qualquer alteração que afete uma característica especial em peças relacionadas
12.5.2.2. Notificação Não requerida
Para peças aprovadas pela produção, as seguintes alterações NÃO requerem
notificação para a B-NSK; No entanto, as peças alteradas devem atender ao padrão
antes, durante e após a mudança e devem ter verificação de qualidade interna,
rastreabilidade e FIFO.
• Reparação normal da máquina e manutenção preventiva

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• Mudança de mão-de-obra / pessoal

• Atividade do dia a dia como kaizen que não afetem as mudanças relacionados no
item 12.5.2.1
• Substituição de ferramentas, matrizes e moldes descartáveis (não incluindo
perecíveis).
12.5.3. Método de Notificação
12.5.3.1.Fornecedores B-NSK
O Fornecedor deve preencher o formulário de Solicitação de Mudança de Processo
da NSK ou o formulário de Solicitação de Desvio da B-NSK e enviar ao EQF da B-NSK.
12.5.4. Aprovação
A aprovação por escrito de um representante da B-NSK autorizando é necessária
antes da implementação de qualquer alteração proposta. Os requisitos do PPAP serão
solicitados ao Fornecedor. O Fornecedor deve estar em conformidade com o PPAP
solicitado, além das atividades de Lançamento Seguro para qualquer alteração
aprovada.
12.5.5. Etiquetagem para controle de mudanças
O primeiro envio aprovado de produto após a mudança implementada deve ser
rotulado de acordo com o procedimento de Etiquetagem Especial do Produto do
Fornecedor (PCG – 31, anexo abaixo) além da etiqueta normal de fabricação.
12.6. Produção
12.6.1. Ferramental
Qualquer ferramenta pertencente à B-NSK (isto inclui: fabricação, teste e inspeção)
deve ser marcada permanentemente para que a propriedade de cada item seja visível.
O Fornecedor deve manter a ferramenta e o equipamento em boas condições de
funcionamento. Uma Ficha do Ferramental deverá ser criada para qualquer nova
ferramenta construída, informações de vida útil e manutenção devem contemplar.
12.6.2. Ordens de Compra
As ordens de compras são enviadas por e-mail aos Fornecedores, a menos que
seja aprovado de outra forma pela B-NSK.
12.6.3. Embalagem e Logística
Os fornecedores da B-NSK devem entrar em contato com o departamento de
compras ou logística para requisitos de embalagem.
12.6.4. Certificados de Conformidade dos Lotes
Os fornecedores da B-NSK devem enviar os relatórios de qualidade acordados no
plano de controle ou outro documento acordado com o representante da B-NSK

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para cada novo lote produzido para o e-mail: certificados@nsk.com. O não envio
poderá acarretar abertura de RNCs.
13. Satisfação Do Cliente.
A B-NSK exige que o Fornecedor estabeleça processos e projetos para alcançar
zero defeito, 100% em entregas na data e qualidade “verde” no monitoramento.
14. Monitoramento
14.1. Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)
14.1.1. Avaliações de SGQ
A B-NSK reserva-se o direito de realizar avaliações de qualidade em todos os
Fornecedores usando o formulário VDA 6.3 “Auditoria de Fornecedor”. O propósito
deste documento não é duplicar uma auditoria ISO; IATF 16949 (embora possa
abranger alguns dos mesmos elementos), mas destina-se a identificar boas práticas
entre as necessidades da B-NSK e o sistema de qualidade do Fornecedor e também
controles de processo.
Se o Fornecedor não for certificado pela IATF 16949, o mesmo deve apresentar um
plano para se certificar, além de estar sujeito a uma auditoria in loco pela B-NSK.
Fornecedores sem ISO 9001 Ver item 6.4 deste manual.
14.1.2. Avaliação in loco pela B-NSK
As auditorias de qualidade do fornecedor B-NSK serão realizadas com todos os
novos fornecedores antes de qualquer fechamento de contrato. A seleção de auditorias
periódicas será baseada em natureza crítica de segurança do produto fornecido,
complexidade parcial e resultados de avaliação conforme abaixo.
Critérios para avaliação utilizando a auditoria VDA 6.3 (Fornecedores já
homologados):

Nível Geral de
Descrição da Classificação Classificação Ação
Conformidade
Auditoria a cada 03
 90 Qualidade Capaz A
anos
Qualidade Condicionalmente Auditoria a cada 02
<90 B
Capaz anos
<80 Qualidade Não Capaz C Auditoria Anual

Além do critério acima, para a elaboração do cronograma anual de auditorias a B-

NSK utilizará a baixa performance do indicador mensal de desempenho, incluindo
fornecedores que o indicador aponte requer plano de ação por 03 meses não

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consecutivos ou 02 meses consecutivos, validação de plano de ação por impacto no

cliente final ou conforme exigido pelos clientes da B-NSK. Fornecedores importados a
B-NSK pode utilizar relatórios de auditorias realizadas por outra planta da NSK.
Normalmente, a B-NSK realizará avaliações apenas em Fornecedores que
fornecem diretamente para a B-NSK. No entanto, a B-NSK reserva-se o direito de
realizar seletivamente Avaliações de Qualidade de Fornecedores em subfornecedores.
14.1.3. SGQ Melhoria Contínua
O fornecedor deve ter um processo de melhoria contínua definida e ativo em sua
planta.
14.1.4. Segurança do Produto
O Fornecedor deve ter um procedimento para atender todos os requisitos da norma
IATF referente a segurança do produto.
14.2. Produto Não Conforme e Ações Corretivas
14.2.1. Produto Não Conforme Encontrado no Fornecedor
O Fornecedor é responsável por fornecer produtos que atendam a todas as
especificações do projeto. O Fornecedor não deve enviar nenhum produto que não
atenda às especificações B-NSK, a menos que um pedido de desvio seja concedido por
escrito pelo pessoal B-NSK apropriado (Qualidade). A B-NSK deve ser informada
dentro de duas horas no caso de produto não conforme ter sido enviado sem aprovação
de desvio.
Quando um Produto Não Conforme ou condição anormal é encontrada para um
produto, montagem ou processo crítico de segurança, os seguintes controles devem ser
utilizados:
• Pare a linha.
• Contato com gerencia e / ou liderança.
• Controle de disposição da peça em uma caixa de scrap trancada.
• Um reinício do processo controlado.
• Contenção do material até o ultimo registro de peça OK conhecido.
• Análise de causa raiz com ferramentas como o 5 Porquê.
14.2.2. Não Conformidades Encontradas na B-NSK
Se um produto não conforme for encontrado, a B-NSK irá gerar um Relatório de Não
Conformidade (RNC) e enviará por e-mail, sendo a resposta inicial ao documento 8-D
em até 24 horas após a notificação. O relatório 3-D, depois de tomada a ação de
contenção e encontrados os resultados iniciais da classificação, deverão ser entregues
dentro de 48 horas e o relatório 5-D deve ser entregue dentro de 7 dias corridos para o
automotivo e 10 dias uteis para itens industriais, ou sob acordo entre o fornecedor e o

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EQF que não comprometa o cliente final. O produto não conforme pode ser devolvido
ao fornecedor se a produção em curso não for afetada. Qualquer produto retornado
afetará a métrica.
14.2.3. Contenção
Se solicitado, o Fornecedor iniciará atividades de contenção nas instalações da B-
NSK dentro de 24 horas da notificação do problema ou imediato quando necessário. As
atividades de contenção podem incluir seleção, retrabalho ou substituição. Serviços de
seleção e inspeção de empresas terceiras podem ser solicitados pela própria NSK não
havendo uma resposta imediata do fornecedor e posteriormente os custos serão
repassados através da Política de Recuperação de Custo.
14.2.4. Seleção/Retrabalho
Se for necessário selecionar e / ou retrabalhar produtos não conformes para manter
os requisitos de produção, o Fornecedor será cobrado uma taxa horária
predeterminada.
No caso de o Fornecedor usar uma empresa terceira para seleção, o Fornecedor
deve obter aprovação da B-NSK antes de qualquer trabalho realizado por ela. O
Fornecedor deve assegurar que tal Companhia de seleção esteja em conformidade com
os Termos e Condições da B-NSK. Além disso, o Fornecedor será responsável por
quaisquer reclamações resultantes dos serviços prestados pela Companhia de seleção,
incluindo, mas não limitado a violações dos Termos e Condições da B-NSK.
B-NSK pode fornecer uma lista de empresas de classificação pré-aprovadas que
podem ser usadas, se solicitado.
As instruções para o trabalho de seleção a ser executado devem ser aprovadas pela
B-NSK antes que qualquer trabalho possa ser feito.
14.2.5. Ação Corretiva
O Fornecedor deve realizar atividades de ação corretiva utilizando metodologias 8D
e ter um prazo predeterminado para a conclusão das ações corretivas no prazo de 30
dias. O processo de ação corretiva deve incluir uma etapa de Look Across. O
Fornecedor deve enviar todos os relatórios relevantes de ação corretiva por e-mail ao
emitente da RNC e o EQF, a menos que seja acordado de outra maneira com a B-NSK.
14.2.6. Etiquetagem de Produtos em Contenção
O produto certificado deve ser etiquetado de acordo com o procedimento especial
de etiquetagem do produto (PCG - 31) até que as ações corretivas tenham sido
aprovadas e verificadas. Isso inclui produtos Selecionados, produtos retrabalhados e
pontos de corte de ação corretiva.

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14.2.7. Custos
O Fornecedor será responsável por todos os custos associados à seleção,
manipulação e disposição do produto Não Conforme. Isso pode incluir, mas não está
limitado a: custos de engenharia, tempo de inatividade de fabricação, custos de
laboratório de teste, custos de supervisão e custos administrativos. O Fornecedor
também pode ser responsável pelo custo de qualquer atividade relacionada ao cliente
impostas a B-NSK se a causa raiz for um produto não conforme do Fornecedor. Isso
inclui, mas não está limitado a seleção de produtos acabados em clientes B-NSK, ações
de campo ou recalls. Custos Padrões de abertura de RNCs, Mão de Obra NSK, entre
outros, são definidos anualmente e enviados por e-mail através de uma Carta formal
pelo Gestor de Procurement. O fornecedor deve retornar com o seu entendimento e
aceite.
14.3. Desempenho de Entrega
O desempenho de entrega aplica-se a todas as remessas para B-NSK incluindo
amostras iniciais, protótipos e requisitos de produção em massa. Um nível de 100% de
atendimento é exigido.
Responsabilidades do fornecedor incluem:
• Entrega na data
• Frete Especial
• Quantidade correta
14.4. Desempenho do Fornecedor
14.4.1. Pontuação
O desempenho geral do fornecedor é avaliado mensalmente, combinando
informações de várias áreas dentro da organização da B-NSK. O desempenho geral é
avaliado com base em indicadores de desempenho em qualidade, entrega e Sistema de
gestão.
Os fornecedores podem ser medidos por:
• Reclamação Formal do Cliente B-NSK, incluindo campanhas de campo.
• Número de RNCs emitidas
• Não Conformidades Reincidentes, para aquelas em que a ação corretiva já havia
sido implementada.
• PPM do Fornecedor
• Desempenho de entrega
• Número de Ocorrências de Frete especial
• Fechamento dos planos de ação das auditorias in loco

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Sendo que o IQF será constituído de 50 pontos para o IQP índice de qualidade do
produto (PPM), 30 pontos para o IQE índice de qualidade de entrega (Frete fora do
prazo, frete especial e frete com quantidade errada) e 20 pontos para o IQS índice
de qualidade do sistema. Parada de linha no cliente final maior que 01, por falha do
fornecedor removerá 50 pontos de seu índice, falta de assistência técnica para
solução de problemas removerá 05 pontos para cada item em aberto.
14.4.2. Solicitação de Informação
B-NSK pode fazer um "Pedido de Informação". Os pedidos de informação não terão
um impacto negativo na pontuação do fornecedor se as expectativas de resposta e
encerramento forem atendidas. Após a revisão de informações adicionais, um pedido
de informação pode ser elevado a uma RNC.
15. Meio Ambiente, Saúde e Segurança
15.1. ISO 14001
Os fornecedores devem ter um sistema ambiental que cumpra os requisitos
estabelecidos na ISO 14001. B-NSK encoraja Fornecedores a certificar / registrar o
sistema de gerenciamento ambiental.
15.2. International Material Data System (IMDS)
Os fornecedores devem notificar a B-NSK quando uma submissão for feita no
Sistema Internacional de Dados de Material (IMDS) e comunicar o número de
identificação relevante. Os fornecedores que forneça material devem enviar uma cópia
do envio do IMDS aprovado, observando o status de aceitação com a apresentação do
PPAP e pode ser obrigado a reenviar com base na alteração do nível de revisão,
massa, material ou substância. Os fornecedores que fornecem apenas um processo ou
serviço que não adicionam material não são necessários para enviar IMDS.
B-NSK IMDS ID number é 14696
15.3. Substâncias Prejudiciais ao Meio Ambiente
O Fornecedor deve divulgar a composição de todas as peças fornecidas ou
propostas para serem fornecidas e não utilizar as substâncias proibidas conforme
detalhado no “Green Procurement Standard” (NSK E 001) em sua versão vigente.
15.4. Controle de Desperdício
Qualquer desperdício gerado como resultado de ações realizadas por Fornecedores
e Representantes de Fornecedores deve ser controlado para não impactar o meio
ambiente dentro do prédio, bem como o ambiente natural. Devem ser utilizados
recipientes apropriados e etiquetagem adequada em conformidade com os
regulamentos locais, estaduais.

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15.5. Segurança
Os fornecedores devem estar cientes do compromisso da NSK de ter processos e
práticas de trabalho seguras nos fluxos de valor que suportam a fabricação de produtos
NSK. A NSK encoraja seus Fornecedores a cumprir os requisitos estabelecidos na
OSHAS 18001. Além disso, os fornecedores devem fornecer um ambiente de trabalho
seguro, conforme a regulamentação aplicável. A B-NSK reserva-se o direito de validar a
conformidade através de uma combinação de auto avaliações de fornecedores e
auditorias de práticas de trabalho seguras do fornecedor B-NSK.
15.6. Ficha de Dados de Segurança (FISPQ)
Para fornecedores de substâncias perigosas reais ou potenciais, uma Ficha de
Dados de Segurança (FISPQ) deve ser fornecida ao departamento de Compras da B-
NSK antes do envio de materiais para a B-NSK.
15.7. Manual de Meio Ambiente, Saúde e Segurança
O Fornecedor deve atender a todos os requisitos do Manual de Segurança, Saúde e
Segurança do Fornecedor.
16. Plano de Contingência
Devem existir planos de contingência para satisfazer os requisitos da B-NSK em
caso de emergência, tais como, mas não limitado a; interrupções de eletricidade,
escassez de mão-de-obra, falha no equipamento chave, falhas no campo e desastres
naturais. No caso de ocorrer alguma dessas interrupções que crie uma parada não
programada para a produção, o Fornecedor deve notificar a B-NSK o mais rápido
possível com informações sobre a natureza do problema e planos para ações imediatas
para garantir que o fornecimento de material da B-NSK não seja interrompido. O
fornecedor deve enviar a um representante da B-NSK o plano de contingência para
conhecimento, testar periodicamente os planos em relação a sua eficácia e enviar os
resultados anualmente ou quando solicitado pela B-NSK.
17. Inspeção de Layout
Uma medição completa de todas as dimensões do produto mostradas no(s)
registro(s) do projeto deve ser realizada anualmente no mínimo em 05 peças. Todas as
peças deverão ser avaliadas em um ciclo máximo de 03 anos.
Ferramentas com múltiplas cavidades devem ser avaliadas no mínimo 01 peça de cada
cavidade.
O resultado deverá ser submetido a um representante da B-NSK através de e-mail.

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18. Anexos

ATENÇÃO
PCG 31- PROCEDIMENTO DE ETIQUETAS ESPECIAIS

Fornecedor
Codigo do Item Revisão
Descrição

Lote nº/Total de Lotes / Quantidade Embalagem

Finalidade do Lote Destino do Lote
Protótipos Engenharia
Amostras PPAP Produto NC

Lote Piloto Devolver ao Fornecedor

1º Lote de Produção Modificado Refugar Internamente

Lote Sob Desvio* ______________________

Embarque Controlado*

Departamento Solicitante Nome Ramal

Compras

Engenharia

Garantia da Qualidade

Inspeção de Recebimento

OBSERVAÇÕES

Anexar desvio ou Numero da RNC.

Colar esta etiqueta em pelo menos 02 lados da caixa (Frente / Verso).
Anexo 01 - Etiqueta PCG 21 Etiquetagem especial

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Código QR

Anexo 02 - Modelo de etiqueta de produção

Informações do Código QR
Exemplo e Observações:
1 - TIPO DE CÓDIGO: VND2D (código fixo)
2 - PART NUMBER DO FORNECEDOR: 90,42x6,96-SUJ 2S-FXA
3 - PART NUMBER NSK: ST 90.42*6.96 (part-numer que deve constar na ordem de
compra)
4 - QUANTIDADE: 0.9820 (no máximo 4 casas decimais e ponto como separador de
decimal)
5 - LOTE DE FABRICAÇÃO: 183631-0001 (lote de produção único por caixa)
6 - UNIDADE DE MEDIDA: TN
7 - DATA DE FABRICAÇÃO: 20191216 (data no formato AAAAMMDD)
8 - CÓDIGO DO FORNECEDOR: 0000012236-1 (código do fornecedor na nsk)
9 - INFORMAÇÃO GERAL DO FABRICANTE: XXXXX (campo livre e não obrigatório para
utilização do fabricante)

Informação no Código:
VND2D|90,42x6,96-SUJ 2S-FXA|ST 90.42*6.96|0.9820|183631-
0001|TN|20191216|0000012236-1|XXXXX

Ver Código QR abaixo

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Código de barras:

HISTÓRICO DAS REVISÕES

Data da Revisão Sumário

Fev / 2018 - Elaboração do Manual da Qualidade de Fornecedor em Substituição ao Guia de

Avaliação de Fornecedores Ed.09
- Inclusão do envio de certificados de qualidade por e-mail item 12.6.4
- Inclusão dos critérios para auditoria em fornecedores já homologados pela B-NSK item
14.1.2
Jun / 2018 - Alteração do tempo máximo para envio da análise de causa raiz para itens automotivos
item 14.2.2
- Alteração do item 16.1 interrupção dos negócios para plano de contingência, Inclusão
dos testes periódicos e envio dos resultados dos testes anualmente para a B-NSK.
- Adicionado critérios para elaboração do cronograma de auditorias anuais item 14.1.2
- Alterado item 14.2.2 definindo as principais entregas de uma RNC para itens
automotivos
Jan / 2019 - Alteração do texto referente a recuperação de custos item 14.2.7, informando a
existência de custos padrões
- Inclusão do item 17. inspeção de layout
- Inclusão do item 18. Anexos 01 e 02
Maio / 2020 - Inclusão do Código QR na etiqueta padrão da B-NSK
- Alteração dos períodos de retenção item 7

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