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SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA

QUALIDADE AMBIENTAL
(com abordagem para Itens de Segurança)

Manual Informativo
Para Fornecedores

MIF – 02 QAS

Elaboração e Aprovação: Departamento de Gestão da Qualidade e Ambiental

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MANUAL INFORMATIVO PARA FORNECEDORES
Código: MIF-02 QAS Edição: 07 – 08/2015

ÍNDICE

1. HISTÓRICOS DO MANUAL E APROVAÇÃO ................................................................................. 3

2. POLITICA INTEGRADA DA QUALIDADE E AMBIENTAL................................................................ 4
3. ESCOPO .................................................................................................................................. 4
4. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES ................................................................................. 5
Fases do Desenvolvimento do fornecedor ............................................................................ 5
Critérios de aprovação .......................................................................................................... 6
5. DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS (CÓDIGO DE FORNECIMENTO 1)............................ 6
6. FMEA ...................................................................................................................................... 6
7. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS (CÓDIGO DE FORNECIMENTO 1) .............................................. 6
8. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS (CÓDIGO DE FORNECIMENTO 2) .............................................. 6
9. CARATERISTICAS CRITICAS ..................................................................................................... 7
10. POLITICA PARA ITENS DE SEGURANÇA (PEÇAS “D”) ................................................................. 7
11. FORNECIMENTOS REGULARES E CERTIFICADOS....................................................................... 9
12. QUALIDADE ASSEGURADA ..................................................................................................... 10
Definição e Aplicabilidade ................................................................................................... 10
Sistemática .......................................................................................................................... 10
13. PRODUTOS NÃO CONFORMES ................................................................................................ 10
14. MONITORAMENTO DOS FORNECIMENTOS .............................................................................. 11
Definição ............................................................................................................................. 11
Divulgação........................................................................................................................... 11
Indicadores de Performance ............................................................................................... 11
Grupos de Fornecedores (código de fornecimento 1 e 2) ................................................... 12
Acordo da Qualidade (código de fornecimento 1 e 2) ........................................................ 12
Classificação dos fornecedores (código de fornecimento 1 e 2) ........................................ 12
Apresentação do Plano de Ação (código de fornecimento 1 e 2) ....................................... 13
15. MONITORAMENTO DOS PROCESSOS ...................................................................................... 13
Auditorias de Processo ........................................................................................................ 13
16. REQUISITOS DE LOGISTICA................................................................................................... 13
17. REQUISITOS DE COMPRA E CONFIDENCIALIDADE .................................................................. 14
18. MEIO AMBIENTE.................................................................................................................... 14
19. REGISTROS DA QUALIDADE ................................................................................................... 15
20. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (CSR) ................................................................. 15
21. ALERTA DA QUALIDADE PARA O OCC ..................................................................................... 16

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1. HISTÓRICOS DO MANUAL E APROVAÇÃO

EDIÇÃO DO MANUAL
HISTÓRICO
Nº DA EDIÇÃO DATA
00 05/2010  Emissão Inicial – Nova edição
01 03/2012  Eliminada obrigatoriedade de Certificação ISO 9001 para
distribuidores e transportadoras
 Introdução do questionário RI-QSA-G
 Introdução dos capítulos 7.1, 9, 17 e 18
 Outros

02 04/2013  Incluída Nota 0 (capitulo 3)

 Alterado prazo de entrega e esclarecimento quanto a
documentação requerida (cap. 12.3)
 Alteradas as condições para apresentação do Plano de Ação
(cap. 12.7)

03 02/2014  Capitulo 7: nível de submissão do PAPP

 Capitulo 9: incluído itens 9.6 e 9.7
 Capitulo 10: melhor especificação quanto ao conteúdo dos
certificados e entrega de corpos de prova.
 Item 12.3: correções
 Item 12.6: relacionado com item 9.7
 Item 13.1: incluídos exemplos de auditoria de processo no
fornecedor.

04 06/2014  Revisão geral e ampliação do capitulo 19.

 Correções e ajustes paginas 4 e 13.

 Unificação do questionário de autoavaliação (pag. 5)
05 09/2014
 Nova redação capitulo 11; incluído texto em 11.3 (pag. 9)
 Condição para não apresentação do plano de ação (pag.12)
 Incluída necessidade de envio de certificado da qualidade
do fabricante original da Matéria Prima (pag.9)
 Revisão geral do capitulo 11.
 Incluído capitulo 12 “Qualidade Assegurada”
06 11/2014
 Incluído Termo de Compromisso (capitulo 20)
 Ajuste na numeração dos capítulos
 Correções localizadas

07 08/2015  Incluído Alertas para OCC (capitulo 21)

As alterações são evidenciadas no texto na cor “vermelha”.

Elaborado por:

Alberto Degani
Gestão da Qualidade e Ambiental

Aprovado por

Divonsir Gasparello
Comercial / Logística

Dorival Soares
Diretor

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2. POLITICA INTEGRADA DA QUALIDADE E AMBIENTAL

A Ibratec, como empresa fornecedora de componentes usinados e montados para a

industria automotiva, agrícola e outras, está comprometida com a satisfação total dos
clientes e das demais partes interessadas e do aprimoramento e melhoria continua,
tendo como princípios para o alcance de seus objetivos e metas:

 oferta de produtos com qualidade assegurada, custos adequados às necessidades dos

clientes e entrega no prazo requerido;
 garantia de que os itens considerados “de segurança” pelos clientes tenham
procedimentos específicos para prevenir não-conformidades;
 destinação correta dos seus resíduos, aplicando práticas de prevenção da poluição;
 atendimento à legislação ambiental, normas e regulamentos pertinentes as
atividades, produtos e serviços da empresa

3. ESCOPO

A tabela abaixo indica os fornecedores abrangidos por este manual.

CÓDIGO DE
PRODUTO/SERVIÇO FORNECIDO
FORNECIMENTO
Fabricantes (usina, trefilador, etc.) de matéria prima 1
Serviços de tratamento térmico 1
Serviços de pintura e galvanoplastia, soldagem,
1
estampagem e usinagem (terceirização)
Fabricação de componentes e peças forjadas, fundidas
1
e injetadas.
Fabricação de produtos químicos específicos 1
Fabricação de produtos químicos (de prateleira) 2
Distribuidores de matéria prima 2
Distribuidores de componentes 2
Distribuidor de produtos químicos (de prateleira) 2
Fornecedores de serviços de transportes de peças e
3
Matéria Prima.
Prestador de serviços de: manutenção predial,
industrial e de equipamentos, coleta, transporte,
processamento e disposição de resíduos de qualquer
4
espécie, de higienização em geral, jardinagem,
laboratórios externos de análise.
Fabricante de embalagens.

Nota 0: a sistemática de qualificação e monitoramento da performance definida neste manual se aplica para
fornecedores nacionais e internacionais.

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4. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

As situações abaixo podem levar a necessidade de desenvolvimento de novos fornecedores:

necessidade de contar com materiais, produtos ou serviços, incompatíveis com a atividade dos fornecedores atuais;
desinteresse do fornecedor atual em melhorar o nível da qualidade de seus produtos, serviços ou sistema de gestão
da qualidade ou ambiental quando não conformidades são detectadas pela IBRATEC;
prazos de entrega / quantidades desrespeitados constantemente;
divergências comerciais.

Fases do Desenvolvimento do fornecedor

REQUISITOS
Freqüência
Código

PRODUTO/SERVIÇO FORNECIDO Auto Certificação Certificação Monitoramento

Avaliação
Avaliação conforme ISO/TS Amostras dos
(vide Nota
(*) ISO 9001 16949 fornecimentos
2)

Fabricação de matéria prima 1 OB OB DE OB OB

Serviços de tratamento térmico 1 OB OB DE OB OB
Serviços de pintura e galvanoplastia, soldagem,
1 OB OB DE OB OB
estampagem e usinagem (terceirização)
3 anos ou
Fabricação de componentes e peças forjadas, fundidas e 1
OB OB DE OB OB conforme
injetadas.
certificado
Fabricação de produtos químicos (de prateleira) 2 OB OB DE DE OB
do OCC no
Distribuidores de matéria prima 2 OB DE DE OB
SGQ
Distribuidores de componentes 2 OB DE DE OB
Distribuidor de produtos químicos 2 OB DE DE OB
Fornecedores de serviços de transportes de Peças e Não
3 OB DE
Matéria Prima. aplicável
Não
(vide Nota 01) aplicável Durante a
Prestador de serviços de: manutenção predial, industrial e Conforme
analise critica
de equipamentos em geral, coleta, transporte, Não Não licenças dos
4 DE pela Direção
processamento e disposição de resíduos de qualquer Aplicável aplicável órgão
espécie, de higienização em geral, jardinagem. ambientais
Fabricantes de embalagens

OB: OBrigatório DE: DEsejável (a menos que diferentemente especificado pela Ibratec ou pelos seus
clientes).

(*) Questionário inicial RI-QSA (nova edição – unificada - a partir de 26/08/2014)

Nota 01: estes devem apresentar as licenças ambientais, sanitárias, etc. conforme aplicável, emitidas pelos órgãos
competentes (Certificação ISO 14001 substitui esta documentação).

Nota 02: a freqüência de avaliação refere-se unicamente aos certificados dos OCC’s e licenças aplicáveis e não ao
questionário inicial o qual pode ser renovado automaticamente com base no histórico dos fornecimentos.

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Critérios de aprovação

O fornecedor é aprovado para fornecer à Ibratec com os certificados e registros requeridos e com respostas positivas
ao questionário de avaliação.
Questionários com respostas parcialmente positivas ou negativas devem ter indicação de prazo para solução da
pendência.

5. DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS (CÓDIGO DE FORNECIMENTO 1)

Para o desenvolvimento de novos produtos o fornecedor deve utilizar a Metodologia APQP (da AIAG) na edição vigente
com a aplicação dos manuais e das ferramentas da qualidade relacionadas, a não ser que outra sistemática seja
informada pela Ibratec ou exigida pelos seus clientes.

6. FMEA

Ações devem ser tomadas, no mínimo, para os três maiores NPR e sempre que uma característica for identificada como
de “segurança” e/ou “regulamentação”.

Também deve haver uma atualização do FMEA quando há uma não conformidade declarada pela Ibratec através do
RAP-8D: neste caso um novo PAPP pode ser requerido pela Ibratec, conforme capitulo 7.

7. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS (CÓDIGO DE FORNECIMENTO 1)

Amostras são produtos ou conjuntos fabricados, antes da expedição do 1º lote, com equipamentos, ferramentas e
dispositivos preferencialmente de produção.

É necessário apresentar amostras sempre nas seguintes condições:

antes da primeira expedição da produto ou conjunto

após correção da 1ª amostra apresentada, desde que não aprovada
em caso de alteração solicitada pela Ibratec
a pedido da Ibratec devido a problemas de qualidade (exemplo: índices da qualidade de fornecimento abaixo do
esperado, repetição de não-conformidades, etc.).

Amostras devem ser desenvolvidas conforme Manual PAPP na edição vigente, emitido pela AIAG.

Atenção: todas as atividades previstas na seção 2 do Manual do PAPP devem ser obrigatoriamente realizadas pelo
fornecedor.
Produtos (matéria prima, peças, serviços) de Segurança e/ou Regulamentação: PAPP nível de submissão 3.
Demais produtos: PAPP nível de submissão 2 a não ser que outro nível seja solicitado pela Ibratec ou pelos seus
clientes.

8. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS (CÓDIGO DE FORNECIMENTO 2)

Amostras podem ser constituídas de parte ou do todo o 1º lote fornecido devendo ser enviadas acompanhadas no
mínimo de: Relatório de Inspeção Dimensional, Relatório de Material.

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9. CARATERISTICAS CRITICAS

São características que afetam segurança, requisitos governamentais, desempenho, ajuste, montagem ou aparência
(inclusive relativos a operações seguintes).
Tais características estão indicadas nos documentos da Ibratec conforme a seguinte simbologia:

Atual: a partir de
Característica Anterior a 01/12/2009
01/12/2009

Segurança [S]
* ou CEP ou /1/

Regulamentação [R] * ou CEP ou /2/

Segurança e [ S,R ] NA
Regulamentação

Critica Funcional [CF] * ou CEP ou /3/

Padrão -- /4/

As características criticas devem estar obrigatoriamente identificadas nos documentos de desenvolvimento – do

fornecedor – conforme APQP.

Situações especificas com características criticas (CF):

 Tubos:  interno e externo e características metalúrgicas.

 Barras descascadas, trefiladas e retificadas em geral:  externo e características metalúrgicas.
 Demais produtos: características metalúrgicas.

10. POLITICA PARA ITENS DE SEGURANÇA (PEÇAS “D”)

A Ibratec mantém uma Política para itens considerados de segurança pelos seus clientes.

Isso está definido na Política Integrada de Qualidade e Ambiental (vide capitulo 2).

Os seguinte requisitos devem ser considerados pelo fornecedor quanto a Produto e/ou Características de Segurança e
Regulamentação indicadas nos documentos da Ibratec:

10.1 – O Fornecedor deve definir e monitorar objetivos específicos para Itens de Segurança

10.2 – O Fornecedor deve manter um sistema de gerenciamento quanto a itens de segurança. Este sistema será
avaliado através de auditorias (auto-avaliação ou in loco) com base num check list a ser enviado pela Ibratec.

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10.3 – Sistemática para alteração no processo de fabricação

E-mail
Carta
Documento do fornecedor
Fornecedor Solicita alteração
Justificativa
Custos

Comercial
Engenharia Analise Comercial e Consulta ao
Ibratec Técnica Cliente (se necessário)

não
FIM Aprovado?

sim

PAPP (ver capitulo 7) Qualidade

Fornecedor
Ibratec

10.4 – Características de Segurança e Regulamentação devem ser mantidas sob controle através de no mínimo uma
das seguintes metodologias:

 Cpk ≥ 1,67
 Poka Yoke
 Detecção automática
 Inspeção 100%

10.5 – Deve estar implementado um sistema de rastreabilidade que permita determinar, conforme aplicável: local, data,
operador, registros, matéria prima, resultados e sub fornecedor, considerando toda a cadeia de fornecimento (ver
arquivamento de registros da qualidade no capitulo 18)

10.6 – Para produtos com características de segurança e apresentação de amostras vide capítulos 6, 7, 8 e 9.

10.7 – Inspeção de recebimento na Ibratec para produtos de segurança e regulamentação é utilizado o seguinte
critério:

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Resultado do mês anterior:

PPM ≤ ao objetivo: Inspeção de recebimento Ibratec normal conforme procedimento vigente.

PPM > que o objetivo: inspeção de recebimento Ibratec dupla conforme procedimento vigente

11. FORNECIMENTOS REGULARES E CERTIFICADOS

Aplicável para fornecimentos de produtos e serviços conforme códigos 1 bem como para distribuidores de matéria
prima e fabricantes e distribuidores de produtos químicos.

Após aprovação da amostra, os fornecimentos devem ser acompanhados dos certificados da qualidade com o conteúdo
mínimo indicado a seguir.

 Nome IBRATEC
 Identificação do FORNECEDOR
 Código Ibratec do produto (quando disponível na Ordem de Compra ou Nota Fiscal) e respectiva edição.
 Identificação do material / composição química
 Ensaios realizados e resultados obtidos
 Resultados dimensionais (obrigatório quando solicitado pela Ibratec)

Recomendamos que em TODOS os Certificados da Qualidade que acompanham a respectiva mercadoria

conste também – onde aplicável – a citação da norma utilizada para a sua confecção: norma, revisão e data
(exemplo: Norma SAE J403 de 2012).

Serviços de tratamento térmico e de proteção superficial

 Nome IBRATEC
 Identificação do FORNECEDOR
 Código Ibratec da peça (quando disponível na Ordem de Compra ou Nota Fiscal) e respectiva edição.
 N.º de controle interno do fornecedor (Nota Fiscal, Ordem de Produção, Ficha de Processo, etc.) que
possa permitir rastreabilidade
 Ensaios realizados e resultados obtidos
 Data e nome do responsável pela aprovação do serviço realizado

Tratamento térmico em itens de segurança (“D”)

Para estes itens o fornecedor deve fornecer

a. certificado da qualidade para cada carga que deve conter:
 Dados indicados no capitulo 11 anterior
 Numero da carga (exemplo: 1/3, 2/3, 3/3)
 Quantidade de peças de cada carga
 Quantidade sucatada e/ou destruída para teste (a quantidade devolvida a Ibratec deve ser igual a
quantidade enviada)
b. Corpo de prova de cada carga

A mesma condição é valida para os casos de Tempera por Indução (processo: inicio, meio e fim).
Dúvidas a respeito desta sistemática deverão ser resolvidas com o pessoal do Laboratório da Ibratec.

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12. QUALIDADE ASSEGURADA

Definição e Aplicabilidade

Qualidade Assegurada: com base na certificação ISO 9001 e no seu desempenho, a Ibratec confia no sistema
da qualidade do fornecedor; portanto a Ibratec deixa de realizar analise química, sendo avaliado somente o
certificado da qualidade.
A Qualidade Assegurada é aplicada contemporaneamente ao fornecedor e a Matéria Prima: um fornecedor pode
ter produtos em Qualidade Assegurada e outros não.

Sistemática

Fornecedor novo ou matéria prima nova

Os primeiros 10 fornecimentos devem ser analisados (cada matéria prima independentemente das dimensões) e
não pode apresentar problema no recebimento, na produção, na inspeção final ou no cliente.

Inclusão no regime de “Qualidade Assegurada”

Alcançam o status de “qualidade assegurada” os fornecedores e as Matérias Primas cujos 10 fornecimentos
anteriores – de cada matéria prima independentemente das dimensões – não apresentaram problema de
composição química no recebimento, na produção, na inspeção final ou no cliente.
Nesta situação não são realizadas as analises químicas.

Todavia: uma Matéria Prima, mesmo com desempenho que permita seja incluída no regime de “Qualidade
Assegurada”, poderá não ser incluída em função de outros fatores a critério da Engenharia da Ibratec (exemplo:
material critico para determinadas operações ou aplicações, etc.): esta situação deve ser estabelecida no Plano de
Controle de Recebimento.

Exclusão e reinclusão no regime “Qualidade Assegurada”

A exclusão do regime de “Qualidade Assegurada” ocorre quando um problema na composição química da matéria
prima é detectado no recebimento, na produção, na inspeção final ou no cliente.
Nesta situação deve ser analisada a matéria prima que apresentou o problema, cada entrega durante 10 lotes
consecutivos.

Retorno ao regime de “Qualidade Assegurada”

A Matéria Prima retorna ao regime de “Qualidade Assegurada” se a mesma – objeto do capitulo anterior – não
mais apresentar problema de composição química no recebimento, na produção, na inspeção final ou no cliente
durante 10 lotes consecutivos.

Todos os fornecedores tem responsabilidade quanto a qualidade do produto fornecido.

O fornecedor em regime de qualidade assegurada tem esta responsabilidade amplificada, pois os custos de não
conformidade originada do produto em qualidade assegurada serão integralmente repassados ao fornecedor.

13. PRODUTOS NÃO CONFORMES

Ver prazo de resposta aos RAP-8D emitidos pela Ibratec em caso de não conformidade (capitulo 14).

Produtos não conformes podem ser despachados ou reparados somente com autorização previa e escrita pela Ibratec.
Materiais despachados com previa concessão da Ibratec, devem ser identificados. Mesmo nesta situação o lote é
demeritado.

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14. MONITORAMENTO DOS FORNECIMENTOS

Definição

Trata-se da atividade desenvolvida para acompanhar a Performance dos Fornecedores.

Divulgação

O IGPF e os seus respectivos indicadores, é divulgado periodicamente aos fornecedores.

Quando os indicadores não atingirem os objetivos previamente informados no Acordo da Qualidade, o fornecedor deve
tomar as ações cabíveis (vide tabela pagina 12).

Indicadores de Performance

Mensalmente é monitorado o IGPF-Índice Geral de Performance do Fornecedor que é uma composição de diferentes
indicadores, sendo calculado com a seguinte metodologia:
Índice Metodologia Explicações
Nº unidades Aprovação Condicional pela Ibratec
IQP – Índice da
ou pelo Cliente + rejeitadas + quebra no cliente PPM ≤ objetivo = 0 deméritos
Qualidade do Produto
= ----------------------------------------------- x 1.000.000 PPM > objetivo = 30 deméritos
(Peso 30 pontos)
Nº unidades fornecidas

Quando há RNC respondido fora do objetivo de prazo indicado (10 dias IQA ≤ objetivo = 0 deméritos
IQA – Índice da úteis) é aplicado o demérito.
Qualidade de Assistência IQA > objetivo = 20 deméritos
(Peso 20 pontos) Para Itens de Segurança identificados pela Ibratec o prazo é de 2
dias úteis.

1 - Certificações conforme capitulo 4.1

ISO/TS 16949 = 7 pontos
IQG – Índice da
ISO 9001 = 5 pontos
Qualidade de Gestão IQG 25 pontos = 0 deméritos
ISO 14001 = 3 pontos
(*)
(Peso 25 pontos sendo: Na falta ou desatualização de qualquer
2 – Licenças de funcionamento do órgão governamental responsável,
certificações 15 pontos documento, o IQG é demeritado pelos pontos
atualizados e sempre disponíveis na Ibratec (Licença de Operação ou Alvará
documentação 10 correspondentes.
da Prefeitura ou Outros conforme aplicável pela legislação vigente) e
pontos)
Acordos Específicos com a Ibratec.

1A – Prazo de Entrega Fornecedores de matéria prima,

componentes, peças brutas e conjuntos acabados Prazo de entrega ≤ objetivo =
Partindo do valor ideal de 100 (100% das entregas no prazo solicitado e na 0 deméritos
quantidade requerida), o fornecedor é demeritado para entregas fora do Prazo de Entrega > objetivo = 20 deméritos
prazo e quantidade.

IQL – Índice da 1B - Fornecedores de serviços de tratamento térmico, pintura, Fretes Especiais ≤ objetivo =
Qualidade Logística galvânico, serviços de soldagem, estamparia e usinagem 0 deméritos
(Peso 25 pontos sendo: Um lote deve ser considerado entregue fora do prazo quando a data da Fretes Especiais > objetivo =
prazo de entrega 20 entrega efetiva ocorre fora da data padrão negociada com os fornecedores 5 deméritos
pontos que é de 20 dias corridos ou fora da data renegociada com os mesmos em
fretes especiais 5 função de alterações na programação, normalmente geradas por
pontos) necessidades dos clientes da Ibratec.
Fretes Especiais

Nº de fretes especiais utilizados

= --------------------------------------- x 100
Nº total de fretes utilizados

(*) Este índice é relacionado a documentação legal (certificações e/ou licenças e/ou taxas municipais evidenciando a legalização da empresa e
acordos com a Ibratec ). O Fornecedor deve ser pro ativo para enviar e manter na Ibratec o documento sempre atualizado quanto a escopo e
vencimento.

Onde uma pontuação não é possível (exemplo: certificação ISO/TS 16949 para distribuidor, fabricantes de embalagem e prestadores de serviço de
transporte ) a empresa não tem o demérito de 7 pontos.

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Grupos de Fornecedores (código de fornecimento 1 e 2)

Os fornecedores são classificados por commodity que terá objetivo e unidade próprios, conforme tabela:

Grupo Commodities Unidade

1 Matéria Prima (barras / tubos) Kg
2 Fundidos Peça
3 Forjados Peça
4 Componentes (mão-de-obra Peça
externa)
5 Tratamento Térmico Peça
6 Tratamento Superficial Peça
7 Produtos Químicos Litro

Os objetivos serão informados pelo departamento de compras através de carta, e-mail ou Acordo da Qualidade.

Acordo da Qualidade (código de fornecimento 1 e 2)

O departamento de compra da Ibratec envia periodicamente ao fornecedor o Acordo da Qualidade que deve ser
assinado pelo fornecedor e devolvido, demonstrando desta forma o aceite.
O Acordo da Qualidade é compreensivo de:

Índice da Qualidade do Produto

Índice da Qualidade de Assistência
Índice da Qualidade de Gestão
Índice da Qualidade Logística

Vide capitulo 14.

O fornecedor que não assinar o Acordo da Qualidade é demeritado no seu IGPF e não tem prioridade no
desenvolvimento de novos negócios.

Classificação dos fornecedores (código de fornecimento 1 e 2)

CLASSIFICAÇÃO IGPF AÇÕES

Fornecedor Certificado ISO/TS 16949. Sempre
OTIMO > 93 tem preferência nas compras em geral e no
desenvolvimento de novos produtos.

IGPF > 70 até 93 (Obrigatoriamente

BOM o PPM e PRAZO DE ENTREGA devem Compras realizadas normalmente.
estar dentro do objetivo anual)

IGPF > 70 até 93 (com PPM e

PRAZO DE ENTREGA fora do objetivo
RUIM anual) Compras evitadas (ver item 10.7)

IGPF > 50 até 70

Compras realizadas somente com autorização
da Diretoria. Não participa do
PESSIMO IGPF ≤ 50
desenvolvimento de novos produtos (ver item
10.7)

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Apresentação do Plano de Ação (código de fornecimento 1 e 2)

Deve ser apresentado obrigatoriamente quando o IGPF acumulado de cada quadrimestre (jan-abr; mai-ago; set-dez)
tem classificação RUIM ou PESSIMO.

O plano de ação pode ser dispensado pelo Departamento de Compras se a tendência do IGPF mensal demonstrar uma
evolução positiva (normalmente uma consequência de planos de ação/8D´s emitidos anteriormente).

15. MONITORAMENTO DOS PROCESSOS

ENTRADAS

 Manual Informativo para REALIZAÇÃO

Fornecedores
(Responsabilidade DO PROCESSO
Ibratec)
 Desenhos de produtos
(Responsabilidade SAÍDAS Produto conforme requisitos
Ibratec) Indicador de Performance
 Normas
(Responsabilidade
Ibratec)
 Material (matéria prima
ou peça semi-acabada)
 Plano de Controle/Folha
de Processo
(Responsabilidade
Fornecedor)

Recursos e Infraestrutura
Definidos pelo fornecedor
Responsabilidades
Fornecedor: realização do produto Medição análise e
Ibratec: controle das saídas melhoria
(inspeção de recebimento) (vide capitulo 14)

Os fornecedores devem fornecer à Ibratec, sempre que solicitados, os seus indicadores de performance dos processos
de fabricação.

Auditorias de Processo

Auditorias in loco conforme conveniência da Ibratec e em função de necessidades relacionadas com problemas da
qualidade ou novos desenvolvimentos fazem parte do monitoramento do processo dos fornecedores que prestam
serviços para a Ibratec (Tratamento Térmico, Tratamento Superficial, Usinagem, etc.). A metodologia a ser aplicada é
definida pela Ibratec com base também nos requisitos específicos dos clientes (CQI-9, VDA 6.3, etc.)

Durante estas auditorias será aplicada também uma abordagem para a política relacionada a itens de segurança.

O cliente da Ibratec também poderá realizar estas auditorias no fornecedor.

16. REQUISITOS DE LOGISTICA

A Ibratec requer dos seus fornecedores a implementação do Sistema de Logística MMOG-LE na edição vigente.
Derrogas em pontos específicos poderão ser requeridas pelo fornecedor e avaliadas, para eventual aceitação, pela
Ibratec.

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Independente deste sistema, a Ibratec emite um Protocolo Logístico (nesta data - Edição 07 - ainda em fase de
definição) com os requisitos mínimos a serem atendidos pelo Fornecedor.

O fornecedor que não assinar o Protocolo Logístico é demeritado no seu IGPF e não tem prioridade no desenvolvimento
de novos negócios.

17. REQUISITOS DE COMPRA E CONFIDENCIALIDADE

Requisitos de Compra e Confidencialidade são definidos no Acordo de Compra (nesta data - Edição 07 - ainda em fase
de definição) a ser assinado pelo fornecedor.

O fornecedor que não assinar o Acordo de Compra e Confidencialidade é demeritado no seu IGPF e não tem prioridade
no desenvolvimento de novos negócios.

18. MEIO AMBIENTE

A) Para manuseio e transporte de mercadoria e resíduos vide IT 32 disponível na internet (site Ibratec).

B) Os produtos utilizados para a fabricação/serviço devem atender aos requisitos regulatórios aplicáveis.
Comprovação deste atendimento deve ser mantida.

O fornecedor deve informar o seu compromisso com o meio ambiente com:

 o preenchimento do registro de avaliação RI/QSA, ou

 o envio dos documentos pertinentes emitidos por órgãos públicos

conforme solicitado pela Ibratec.

A certificação ISO 14001 pode substituir os registros e documentos acima.

C1) Antes de enviar qualquer produto químico na Ibratec seja ele para testes ou como amostra deve-se submeter a
FISPQ e BOLETIM TÉCNICO para analise do nosso laboratório Físico-Químico e do Setor de Segurança: somente após a
aprovação o mesmo poderá ser entregue.

C2) Após a aprovação inicial o fornecedor deve enviar a Ibratec copia da FISPQ e/ou BOLETIM TÉCNICO sempre que
houver atualização.

D) Todos os serviços que possam causar impacto no meio ambiente precisam possuir a Anotação de Responsabilidade
Técnica, o Registro nos Órgãos de Fiscalização Profissional em ordem e as respectivas taxas quitadas junto ao órgão
pertinente, conforme legislação aplicável.

E) Todos os resíduos (originados de obras civis ou outras) devem ter a destinação correta definida no contrato e/ou no
de projeto do serviço.

F) Todos os fornecedores de produto ou serviço, agregados ou não ao produto final/serviços da Ibratec devem atender
a legislação ambiental pertinente ao seu ramo de negocio, sob pena de incorrer nas sanções legais aplicáveis.

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MANUAL INFORMATIVO PARA FORNECEDORES
Código: MIF-02 QAS Edição: 07 – 08/2015

19. REGISTROS DA QUALIDADE

Peças normais: devem ser mantidos arquivados no mínimo por um ano além do ano de emissão.
Peças de Segurança (Peças “D”): devem ser mantidos arquivados no mínimo por 15 anos.

20. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (CSR)

A Ibratec visa promover praticas de negocio ética, social e ambientalmente conscientes em todas as fases da sua
cadeia de abastecimento.
Estamos pedindo aos nossos fornecedores que garantam a sua própria conformidade e fortaleçam o seu sistema
interno relativo à CSR.
É neste pano de fundo que a Ibratec definiu tópicos de CSR para garantir que os nossos fornecedores revejam as suas
atividades corporativas e sistemas operacionais sob a perspectiva de CSR de forma a fortalecer ainda mais o seu
sistema de gestão.
Esperamos que os tópicos abaixo (ver tabela a seguir) sejam um guia para os nossos fornecedores na abordagem de
CSR. Também encorajamos nossos fornecedores para divulgar e promover estas praticas através da sua própria cadeia
de suprimentos.
Um Termo de Compromisso com CSR é exigido dos fornecedores, através da assinatura pela Alta Direção do
fornecedor, que é enviado pelo nosso departamento de compras.

DIRETRIZ QUE DEVEM SER CONSIDERADAS

Segurança e
Prover produtos e serviços que atendem as necessidades da Ibratec
Qualidade
Garantir a segurança dos produtos e serviços
Garantir a qualidade dos produtos e serviços
Direitos Humanos e
Trabalho Não a utilização de trabalho infantil (sim a aplicação do “Programa Menor Aprendiz”)
Não a utilização de trabalho escravo
Sim ao atendimento a legislação trabalhista em vigor
Não ao assedio e discriminação de qualquer tipo
Sim a liberdade de associação e negociação coletiva
Sim a disponibilização de um ambiente de trabalho saudável e seguro
Sim a comunicação deste compromisso para todos os nossos colaboradores

Meio Ambiente Implementar a gestão ambiental

Reduzir as emissões de gases de efeito estufa
Prevenir poluição do ar, água e solo
Poupar recursos e reduzir resíduos
Gerenciamento de substâncias químicas
Conservação do eco sistema
Comprometimento
Cumprir com as leis e, em especial, as leis de concorrência
Prevenir a corrupção
Gerenciar e proteger as informações confidenciais
Proteger a propriedade intelectual
Outras informações sobre CSR podem ser obtidas em

1 - http://www.aiag.org/scriptcontent/index.cfm

2 - http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2009/11/declaracao-universal-dos-direitos-humanos-garante-igualdade-
social

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Código: MIF-02 QAS Edição: 07 – 08/2015

21. ALERTA DA QUALIDADE PARA O OCC

A Ibratec se reserva o direito de notificar o Organismo de Certificação do Fornecedor nos seguintes

casos:

a. após detectar um grave problema da qualidade (exemplo: parada na linha de montagem do

cliente, campanhas de recall por responsabilidade do fornecedor, recorrência de problemas
da Qualidade).

b. PPM e prazo de entrega constantemente abaixo dos objetivos informados pela Ibratec.

c. RAP-8D emitidos pela Ibratec: falta de resposta; atraso na resposta; conteúdo inconsistente
da resposta.

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