CHRIS CINTOS DE SEGURANÇA LTDA

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

IDENTIFICAÇÃO
Título: Manual de Fornecimento
Tipo: Manual Código: MF-001
Elaborador: Andrea Oliveira dos Santos, Cesar do
Nascimento Maciel, Luciana Salles Gebara, Marcio
Aprovador: Rogério K. Matsudo.
Carpi , Paulo Márcio Menezes de Souza e Geraldo
Leite.
Revisão: 22 Data da Revisão: 11/06/2018
Número de páginas: 28 Data de Validade: 11/06/2020

Revisão: Motivo da alteração

Alterações itens Nº 1.3, 1,4, 2, 2.1(alteração nas notas de AS ), 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.3.1, 3.5
(alterado nota 3), 3.6, 3.7 (incluso nota 3), 3.8, 4 (alteração nas notas de classificação do IQF),
6, 6.1 6.2 e 7 para adequação às novas versões da normas técnica ABNT NBR ISO
22
14001:2015 e IATF 16949:2016.
Alteração do Item 10 Programa Chris Cintos de Condições de trabalho da cadeia de
fornecimento.
Item 4 – Fórmula do IQF para fornecedores não certificados
21
Item 5 - IAPS – Índice Ambiental de Prestador de Serviços
Item 2 – Desenvolvimento de Fornecedores
20 Item 2.3 – Demérito quanto ao não envio do PPAP atualizado

1
 ÍNDICE
Capítulo Descrição Página
Índice............................................................................................................................... 2
1 Considerações Gerais...................................................................................................... 3
1.1 Introdução....................................................................................................................... 3
1.2 Documentos / Referências.............................................................................................. 3
1.3 Política da Qualidade e Meio Ambiente......................................................................... 4
1.4 Objetivos......................................................................................................................... 5
2 Desenvolvimento de Fornecedores................................................................................. 6
2.1 Avaliação de Sistema (AS)............................................................................................. 7
2.2 Auditorias de Sistema e Processo e Auditoria Ambiental (ASP e AA)........................... 8
2.2.1 Auditorias e/ou Auto Avaliação de Itens Críticos........................................................... 10
2.3 Qualidade Assegurada / Certificado de Qualidade......................................................... 11
2.3.1 Critérios de Reavaliação do Material 11
3 Qualidade Dos Produtos Fornecidos............................................................................... 12
3.1 Não conformidades detectadas na auditoria de recebimento.......................................... 12
3.2 Não conformidades detectadas na linha de produção..................................................... 12
3.3 Não conformidades detectadas em campo...................................................................... 12
3.4 Não conformidades reincidentes .................................................................................... 12
3.5 Resposta da SANC.......................................................................................................... 12
3.6 Pontuação da Avaliação de Fornecimento (AF).............................................................. 13
3.7 Pontuação do Prazo de Entrega (PE).............................................................................. 13
3.8 Pontuação da Avaliação Logística (AL)......................................................................... 14
4 IQF – Índice de Qualidade do Fornecedor...................................................................... 15
5 IAPS – Índice Ambiental de Prestador de Serviços........................................................ 17
6 Classificação de Fornecedores........................................................................................ 18
6.1 Classificação de fornecedores em função da importância dos produtos fornecidos....... 18
6.2 Classificação de Prestadores de Serviços Ambientais.................................................... 19
7 Critérios para Desqualificação de Fornecedores............................................................. 20
8 Produtos Químicos.......................................................................................................... 21
9 Caminhando juntos para a Melhoria Contínua............................................................... 22
Programa Chris Cintos de condições de trabalho e expectativas da cadeia de
10 23
fornecimento...................................................................................................................
11 Encerramento.................................................................................................................. 27
Anexo I Tabela de IQF – Resumo................................................................................................. 28
Anexo II Tabela de Deméritos – Resumo...................................................................................... 29

2
1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1 - INTRODUÇÃO

Prezado fornecedor:

A Empresa Chris Cintos de Segurança Ltda ao longo de muitos anos criou um ativo de valor inestimável sendo uma
empresa íntegra e de elevados padrões de qualidade, buscando excelência competitiva baseados em sólidos
conceitos éticos e respeito ao meio ambiente.

Com objetivo de resguardar e assegurar que as operações tenham fontes de fornecimentos que atendam a estas
diretrizes, bem como incentivar o desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade de seus fornecedores e tendo
como garantia a meta da IATF:16949-2016 e a Melhoria Contínua de suas atividades, produtos e serviços, a Chris
Cintos de Segurança desenvolveu este Manual de Fornecimento que aborda todos estes aspectos e os critérios para
qualificação, desqualificação e forma de monitoramento dos fornecedores.

Para os fornecedores que não atenderem quaisquer uns dos requisitos, estes devem se comprometer perante a Chris
de Segurança, a apresentar um Cronograma junto a um plano de ação consistente e que será efetivamente
cumprido.

Nossa preocupação principal é, manter um constante relacionamento e parceria com nossos fornecedores
propiciando condições mútuas de satisfação, cooperação e crescimento.

Este manual tem a finalidade de divulgar o SGQ, Meio Ambiente e o Programa Chris Cintos de Condições de
Trabalho e Expectativas da Cadeia de Fornecimento.

Sabemos que os aspectos mais importantes que contribuem para o sucesso desta parceria são:

Qualidade;
Pontualidade;
Custos;
Meio Ambiente;
Atendimento à Legislação.

1.2 - DOCUMENTOS / REFERÊNCIAS

Este manual faz referência aos seguintes documentos:

IATF 16949-2016
NBR ISO 14001
NBR ISO 9001
VDA 6.3 / Itens D/TLD (VW)
AIAG CQI 9 - Avaliação do Processo de Tratamento Térmico;
AIAG CQI 11 - Avaliação do Processo Galvânico;
AIAG CQI 12 - Avaliação do Processo de Pintura;
AIAG CQI 23 - Avaliação do processo de Peças Polimétricas;
WHTX;
Capitolato 9.01120 (Características Report) Fiat.

3
1.3 - POLÍTICAS DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

A Empresa CHRIS CINTOS DE SEGURANÇA LTDA, localizada em São Paulo, atuando no mercado brasileiro
com excelência em tecnologia, manufatura, prestação de serviços, desenvolvimento e comercialização de cintos de
segurança para os mercados internos e externos, ciente de sua responsabilidade para a garantia da qualidade,
produtividade, tecnologia e preservação ambiental como ações indispensáveis se compromete a:

Satisfazer competitivamente as necessidades e expectativas dos clientes;

Desenvolver parcerias com fornecedores comprometidos com a qualidade e o meio ambiente;

Promover uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos da qualidade e meio ambiente;

Promover a melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão Integrado de seus processos, produtos
e serviços a fim de aumentar o desempenho ambiental;

Proteger o meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição, buscando sempre que possível a redução
da geração de resíduos sólidos e no uso sustentável dos recursos naturais;

 Atender os requisitos legais, os requisitos específicos dos clientes, os de qualidade e de meio ambiente;

 Buscar continuamente o desenvolvimento de seus colaboradores;

 Assegurar que todos os seus colaboradores pratiquem a Política Anticorrupção em todas as operações
da Empresa e na condução de seus negócios.

ABRIL 2018

4
1.4 - OBJETIVOS

A Empresa Chris Cintos tem como objetivo liderar o mercado automobilístico (no segmento de cintos de segurança
e outros componentes) através da busca constante do atendimento das expectativas de nossos clientes, colocando no
mercado produtos e serviços de qualidade, segurança superior e preços competitivos.

Para que possamos alcançar tais objetivos, necessitamos de fornecedores comprometidos com a qualidade, cuja
tecnologia garanta um processo homogêneo e produtos que atendam nossas especificações satisfazendo assim, as
necessidades de qualidade, segurança e meio ambiente.

O padrão da qualidade exigido deve ser garantido sempre, a começar na fase inicial de desenvolvimento de tal
forma a assegurar que o planejamento da qualidade deve realizar uma análise dos riscos em potencial e acionar
rapidamente medidas corretivas / preventivas.

Os produtos fornecidos a Chris Cintos devem apresentar “Qualidade Estável”, na busca contínua de “Defeito
Zero”.

A Chris Cintos espera que todos seus fornecedores, ao executar qualquer atividade ligada aos negócios dela
respeitem as leis de Direitos Humanos e os seus Princípios de Conduta Ética (Item 10).

A Chris Cintos parte do princípio de que no momento em que o pedido é aceito, todas as condições e dados de
fornecimento serão cumpridos e que eventuais dúvidas já foram devidamente esclarecidas junto aos Departamentos
Técnicos e Comerciais.

No caso para o Sistema de Gestão Ambiental, a Chris Cintos de Segurança Ltda. acredita que através do
estabelecimento de parcerias, tem como expectativas junto aos seus fornecedores / prestadores de serviços
considerados ambientalmente críticos, não críticos e estratégicos que se comprometam a adotar o planejamento e
implantação de boas práticas ambientais bem estruturadas, adequando o equilíbrio da proteção ao meio ambiente
(incluindo a prevenção da poluição, buscando sempre que possível o uso sustentável dos recursos naturais) com as
necessidades sócio-econômicas do negócio.

5
2 - DESENVOLVIMENTOS DE FORNECEDORES

O Sistema de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente do fornecedor deve ser certificado em conformidade no
mínimo com os requisitos das normas NBR ISO 9001 -2015 com a meta de alcançar a certificação IATF 16949.

Quando o departamento comercial (compras) não conseguir localizar um fornecedor que seja certificado no mínimo
com os requisitos das normas NBR ISO 9001 -2015, ele deve proceder conforme requisitos da IATF 16949 item
8.4.2.3 (Desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade do fornecedor).

Para fornecedores não certificados no SGQ ISO 9001, será aplicada uma fórmula do IQF diferenciada dos demais
fornecedores já certificados, estando o mesmo sempre na classificação Nível B – Aprovado (Item 4).

No caso de fornecedores / prestadores de serviços ambientalmente críticos, os pré-requisitos estão definidos na

Lista de fornecedores / prestadores de Serviços Ambientalmente Críticos Aprovados. Para as empresas
consideradas intermediárias no processo de reciclagem externa tais como papel, papelão, plástico, metal e vidro não
se aplicam os pré-requisitos para homologação dos mesmos.

O fornecedor deverá atender o programa Chris Cintos de Condições de Trabalho e Expectativas da Cadeia de
Fornecimento.

O Departamento de Compras juntamente com o Departamento da Qualidade de Recebimento da Chris Cintos

coordenará o desenvolvimento dos fornecedores baseado na norma ISO 9001 e IATF 16949. Este desenvolvimento
é aplicado a todos os fornecedores que tem seu SGQ certificado no mínimo na NBR ISO 9001. Para promover tal
desenvolvimento, a Chris Cintos realizará Auditorias e/ou Auto Avaliações de Sistema e Processo, utilizando um
Check List baseado nas normas ISO 9001, IATF 16949 e VDA 6.3.

A área de Compras juntamente com a área de Engenharia de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente da Chris
Cintos coordenará o desenvolvimento de prestadores de serviço ambientalmente críticos baseados nos requisitos da
norma técnica ABNT NBR ISO 14001.

Para a contratação junto aos fornecedores / prestadores de serviços considerados ambientalmente críticos, não
críticos e estratégicos, área de Compras deve solicitar um parecer técnico junto à área de Engenharia de Segurança
do Trabalho e Meio Ambiente, de forma que os requisitos legais e do Sistema de Gestão Ambiental sejam
contemplados / avaliados / aprovados / homologados através da Lista de Fornecedores / Prestadores de Serviços
Ambientalmente Críticos.

Cabe à área de Compras a elaboração das consultas, dos pedidos e dos contratos de fornecimento, uma vez
atendidas todas as diretrizes aqui descritas. O responsável pela compra, quando da emissão da consulta ou do
pedido de compra, deve verificar se os critérios estabelecidos são atendidos.

Outros requisitos como, por exemplo: CQI-9, CQI-11, CQI-12, CQI-23, WHTX, VW e itens D/TLD podem ser
inclusos na auditoria sempre que a Chris Cintos julgar necessário.

6
2.1 - AVALIAÇÕES DE SISTEMA (AS)

Tem por objetivo pontuar o Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor. Este deve ser comprovado através da
apresentação (cópias) do certificado emitido pelo órgão certificador de terceira parte e/ou uma carta de
recomendação emitida pelo mesmo.

Sistema da Qualidade Documento Nota

Certificado de Sistema IATF 16949 e
IATF 16949 / ISO 14001 10
ISO 14001

IATF 16949 Certificado de Sistema IATF 16949 9,00

Certificado de Sistema ISO 9001e

ISO 9001 / ISO 14001 7,50
ISO 14001

ISO 9001 Certificado de Sistema ISO 9001 5,00

Notas

1. Fornecedores certificados por 3° parte na ISO 9001/ IATF 16949 e ISO 14001 terão seus certificados controlados
quanto ao escopo e a validade e serão auditados conforme item 2.2 deste manual.

2. O fornecedor deverá ter o comprometimento de informar para a Chris Cintos através de um e-mail, a data
prevista de auditoria antes do certificado ISO vencer; Ao receber a carta de recomendação emitida pelo Órgão
Certificador, o fornecedor deverá encaminhar para a Chris Cintos e logo que o Certificado for emitido, uma cópia
deve ser enviada imediatamente, a fim de evitar demérito no IQF e impossibilitando a continuação de negociações
comerciais.

3. Após um dia da data do vencimento do certificado ISO, se o fornecedor não entrar em contato e/ou enviar Carta
de Recomendação e Certificado com nova validade, a Chris Cintos poderá considerar que o fornecedor não tem
certificação ISO.

4. Os resultados das Avaliações de Sistema serão agregados no IQF - Índice de Qualidade do Fornecedor (ver item
4 deste manual).

7
2.2 - AUDITORIAS E AUTO AVALIAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSO E AMBIENTAL (ASP/ AASP E
AA/ AAA)

Realizar Auditoria de Sistema e Processo e/ou Auto Avaliação obrigatoriamente, objetivando a busca da
conformidade em relação à Garantia da Qualidade, Processo e Condições de Trabalho, com base nas normas ISO
9001, Manual VDA 6.3, IATF 16949 e Requisitos Específicos Chris Cintos.

A Auto Avaliação para Prestadores de Serviços Ambientalmente Críticos (AAA) de ser realizada a cada 2 anos.
Aplica-se somente para as empresas transportadoras e de destinação final de resíduos, excluindo as empresas
consideradas intermediárias no processo de reciclagem externa de tais como papel, papelão, metal e vidro. O tempo
de retenção da Auto Avaliação de Prestadores de Serviços Ambientalmente Críticos deverá ser de 3 anos.

Critério de Classificação de Prestadores de Serviços Ambientalmente Críticos com base no resultado da Auto
Avaliação Ambiental

Classificação de
Auto Avaliação STATUS
AAA
APROVADO
≥ 90% á 100%
Prestador de Serviços qualificado sem restrições.

CONDICIONAL

A partir da análise critica da Chris Cintos, poderá ser solicitado plano de ação para o
prestador de serviços.
≥ 70% á 89%
Se solicitado plano de ação, a comprovação da implementação das ações poderá ocorrer via
e-mail ou através de verificação nas instalações do fornecedor / prestador de serviços.

REPROVADO

A partir da análise critica da Chris Cintos, poderá ser solicitado plano de ação ao prestador
de serviços ou a desqualificação do mesmo.
< 69%
Se decidido solicitar plano de ação ou a sua desqualificação, o prestador de serviços será
comunicado via e-mail. A comprovação da implementação das ações deverá ocorrer no prazo
estabelecido e a comprovação de eficácia das mesmas deverá ser realizada através de
verificação nas instalações do fornecedor / prestador de serviços.

8
Critério de Classificação do fornecedor com base do resultado das Auditorias e/ou Auto Avaliação de Sistema
e Processo

Classificação
Pontuação Status
ASP/ AASP

APROVADO

Nível A 92 % a 100% Fornecedor aprovado sem restrição, no entanto, se necessário um

Plano de Ação poderá ser solicitado ao fornecedor / prestador de
serviço.

CONDICIONAL (APROVADO COM PLANO DE AÇÃO)

Fornecedor Aprovado Condicional

Fornecedor deverá enviar Plano de Ação em um prazo máximo
de duas semanas, após recebimento do Relatório de Auditoria
e/ou Auto Avaliação.
As ações deverão ser concluídas / implementadas em um prazo
máximo de 90 dias, a partir da data de recebimento do Relatório
Nível B 70% a 91% de Auditoria e/ou Auto Avaliação.
Se o fornecedor for corrente e ações não forem concluídas/
implementadas no prazo máximo de 90 dias, será realizada
análise critica Chris Cintos e se julgar necessário, haverá
desqualificação do fornecedor.
Se o fornecedor estiver em desenvolvimento (novo), estará
impedido de iniciar fornecimento.
A comprovação da implementação das ações poderá ser
realizada através do envio de evidências, tais como: fotos e
documentações, entregues via e-mail ou in loco.
Um follow up poderá ser realizado in loco caso a Chris Cintos
julgar necessário.

REPROVADO

Fornecedor deverá enviar Plano de Ação em um prazo de 5 dias

após recebimento do Relatório de Auditoria e/ou Auto Avaliação.
Ações deverão ser concluídas / implementadas em um prazo
máximo de 60 dias, a partir da data de recebimento do Relatório de
Auditoria e/ou Auto Avaliação.
Se o fornecedor for corrente e ações não forem concluídas/
implementadas no prazo máximo de 60 dias, será realizada análise
critica Chris Cintos e se necessário haverá desqualificação do
Nível C < 69% fornecedor.
Se o fornecedor estiver em desenvolvimento (novo), estará impedido
de iniciar fornecimento.
A comprovação da implementação das ações poderá ser realizada
através do envio de fotos e documentações, via e-mail.
Enquanto não houver comprovação de implementação das ações, o
fornecedor estará impedido de desenvolver novos produtos.
Uma auditoria poderá ser realizada caso a Chris Cintos julgar
necessário.

Notas
1. Os resultados das Auditorias e Auto Avaliação serão agregados ao IQF - Índice de Qualidade do Fornecedor.

9
2.Ao ser solicitado ao fornecedor o preenchimento do check list de auto avaliação o mesmo deve responder até o
prazo solicitado, caso isso não ocorra será aplicado um demérito de 0,25 pontos do IQF.

3.Será demeritado 0,25 pontos do IQF se o plano de ação referente Auditoria e/ou Auto Avaliação de Sistema e
Processo não for enviado no prazo.

4.Quando o fornecedor não possuir nota de AASP ou AAA, serão desconsideradas as notas de AASP e AAA até
que haja avaliação in loco.

2.2.1 - AUDITORIAS E/OU AUTO AVALIAÇÃO DE ITENS CRÍTICOS

Tem por objetivo verificar se o fornecedor atende as exigências e especificações das seguintes normas:

VW itens D/TLD;
CQI-9 Avaliação do Processo de Tratamento Térmico;
CQI-11 Avaliação do Processo Galvânico;
CQI-12 Avaliação do Processo de Pintura;
CQI-23 Avaliação do processo de Peças Polimétricas

Prestadores de serviço de Tratamento Térmico e/ou Superficial ou todo fornecedor cujo item de fornecimento
recebe Tratamento Térmico ou Superficial em sua planta ou não, deverá comprovar que o item fornecido foi
“produzido” de acordo com os requisitos CQI 9, 11 e/ou 12, com base no Manual de Interpretação dos Requisitos
CQI 9, o qual refere-se a Avaliação do Sistema de Tratamento Térmico, Manual de Interpretação dos Requisitos
CQI 11, o qual refere-se a Avaliação do Sistema de Tratamento Superficial por Galvanoplastia (Plating) e/ou
Manual de Interpretação dos Requisitos CQI 12, o qual refere-se a Avaliação do Sistema de Tratamento Superficial
por Pintura (Coating). Para componentes plásticos o fornecedor deve atender os requisitos do Manual CQI-23 que
se refere a Avaliação do processo de Peças Polimétricas.

Os Manuais são conhecidos também como:

HTSA – Heat Treat System Assessment - Avaliação do Sistema de Tratamento Térmico
PSA – Plating System Assessment - Avaliação do Sistema de Tratamento Superficial por Galvanoplastia
CSA – Coating Sustem Assessment - Avaliação do Sistema de Tratamento Superficial por Pintura

Qualquer não conformidade identificada deve conter um plano de ação. Se a não conformidade for detectada em
Auditoria, o plano de ação deverá ser enviado em um prazo máximo de duas semanas, após recebimento do
Relatório de Auditoria. Se a não conformidade for detectada em Auto Avaliação, o plano de ação deverá ser
enviado imediatamente junto com a Auto Avaliação.

Como complemento às auditorias, será realizada “visitas-técnicas” e/ou Auditorias Ambientais nos fornecedores /
prestadores de serviços considerados críticos quando a Chris Cintos julgar necessário.

Notas

1. O não envio do Plano de Ação das Auditorias e/ou Auto Avaliação de CQI’s demais requisitos, dentro do prazo
determinado pela Chris Cintos gera demérito de – 0,5 ponto no IQF mensal. Enquanto a Chris Cintos não receber o
Plano de Ação, o fornecedor será demeritado mensalmente.

2. Caso o prazo para implementação das Ações não seja suficiente para o fornecedor, o mesmo deve entrar em
contato com o emitente do Relatório de Auditoria para negociar novo prazo.

3. Quando o fornecedor for auditado, a nota da Auto Avaliação será desconsiderada. Esta será substituída pela nota
obtida na auditoria.

10
2.3 - QUALIDADE ASSEGURADA / CERTIFICADO DE QUALIDADE

A Qualidade Assegurada é imposta a todos os fornecedores. Esses devem assegurar a qualidade total dos produtos
fornecidos e o comprometimento de tomar ações necessárias em casos de não conformidade.

Para novos produtos em desenvolvimento, no momento da entrega da amostra inicial para a Chris Cintos, o
fornecedor deve entregar junto com a mesma o PPAP nível 3 contendo toda a documentação solicitada no
formulário DIF (Desenvolvimento de Item / Fornecedor) o qual é enviado ao fornecedor pelo departamento
comercial (compras) Chris Cintos antes do início de fornecimento.
Quando o fornecedor não disponibilizar de recursos para a elaboração do PPAP nível 3 o mesmo dever informar ao
departamento comercial Chris Cintos antes de iniciar o desenvolvimento. O departamento comercial Chris Cintos
juntamente com o departamento da qualidade fará uma avaliação para á possível aceitação do PPAP em outro nível
a ser acordado entre Chris Cintos / Fornecedor.

Todo lote entregue deve estar acompanhado do Certificado de Qualidade do produto fornecido. Esse Certificado de
Qualidade deverá conter os resultados dos ensaios realizados no fornecedor atendendo as especificações
estabelecidas e acordadas entre Chris Cintos e fornecedores. Para itens com características especiais devem ser
inseridos no certificado de qualidade a simbologia estrela ou simbologia equivalente devidamente acordada entre
Chris Cintos e fornecedor.

Fica estabelecido que os lotes recebidos, somente serão liberados pela Auditoria de Recebimento, mediante
apresentação do certificado de Qualidade ou registros requeridos do fornecedor.

O fornecedor deve manter uma cópia dos registros pelo período de 15 anos, e mais um ano após a descontinuação
do produto.

2.3.1 Critérios de Reavaliação do Material

Caso o material não seja fornecido por 12 meses ou mais, antes de sua aquisição, o mesmo deve ser reavaliado
conforme PR-003 item 4.3 “Novos Itens”.
No caso de pigmentos, o período passa a ser considerado após 24 meses.

Quando ocorrer qualquer alteração de processo, produto, lay out e / ou alteração de seus fornecedores, o fornecedor
deverá comunicar a Chris Cintos, solicitar uma aprovação formal para a nova situação e apresentar novo PPAP
contemplando tais modificações, antes do envio de qualquer produto ou processo modificado.

Havendo alteração e/ou revisão das especificações do produto entregue ou conforme a necessidade, deve-se
atualizar o PPAP e sua versão.

O não envio do PPAP atualizado, o fornecedor estará sujeito a ser impedido de fornecimento, gerando
demérito de 0,25 do IQF mensal, até que ocorra a atualização.

Todos os materiais utilizados na fabricação dos produtos fornecidos para a Chris Cintos devem atender as
exigências regulamentares, relacionadas com aspectos de segurança, meio ambiente e humanos tais como: o não
uso de materiais tóxicos, perigosos, metais pesados (Cromo Hexavalente, Chumbo, Cádmio e Mercúrio), minerais
de conflito (estanho, tungstênio, tântalo, ouro ou cobalto), originados do Congo e países vizinhos, onde estes
devem estar reportados a Chris Cintos (ID 9558) para devida aprovação no IMDS (Sistema Internacional de Dados
de Materiais) conforme regulamentação vigente.

11
3 - QUALIDADE DOS PRODUTOS FORNECIDOS

3.1 - NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS NA AUDITORIA DO RECEBIMENTO

Quando constatado item em desacordo com as especificações de qualidade, na auditoria de recebimento, será
emitido ao fornecedor uma Solicitação de Análise de Não-Conformidade (S.A.N.C.) gerando demérito ao
fornecedor quanto ao lote em questão e conseqüentemente, quanto ao IQF (ver item 3.6).

3.2 - NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS NA LINHA DE PRODUÇÃO

Para não conformidades detectadas na linha de produção Chris Cintos, oriundas de fornecedores, será emitido ao
fornecedor uma Solicitação de Análise de Não-Conformidade (S.A.N.C.) gerando demérito ao fornecedor quanto
ao lote em questão e conseqüentemente, quanto ao IQF (ver item 3.6), porém este demérito é lançado no mês em
que ocorre a detecção da não conformidade e não no mês em que houve o recebimento do item.

3.3 - NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS EM CAMPO

Para não conformidades detectadas em campo (no cliente), oriundas de fornecedores, a Chris Cintos emite a
Solicitação de Análise de Não-Conformidade (S.A.N.C.) gerando demérito ao fornecedor quanto ao lote em
questão e conseqüentemente, quanto ao IQF (ver item 3.6), porém este demérito é lançado no mês em que ocorre a
detecção da não conformidade e não no mês em que houve o recebimento do item.

3.4 - NÃO CONFORMIDADES REINCIDENTES

Nos casos de não conformidades reincidentes, além dos deméritos atribuídos conforme itens 3.1, 3.2 e 3.3 também
será demeritado 0,5 pontos do IQF do fornecedor no mês subseqüente.

3.5 - RESPOSTA DA SOLICITAÇÃO DE ANALISE DE NÃO CONFORMIDADE (SANC)

A SANC (Solicitação de Analise de Não-Conformidade) deverá ser respondida no prazo máximo de 48 horas para
notificar as ações de contenção e para os demais itens 10 dias úteis após o fornecedor ser notificado, ou no prazo
que a Chris Cintos determinar. Caso este prazo não seja suficiente para o fornecedor responder a SANC, o mesmo
deve entrar em contato com o emitente da SANC para negociar novo prazo, para evitar demérito por atraso de
resposta, lembrando que a ação de contenção deve ser tomada de maneira consistente a impedir que lotes não
conformes sejam expedidos à Chris Cintos.

Quando a SANC for proveniente de uma reclamação de Cliente (campo) o prazo de resposta será reduzido para:
24 horas para notificar as ações de contenção e de 5 dias úteis para determinar a causa raiz e as ações corretivas.

A não resposta da SANC dentro do prazo determinado pela Chris Cintos gera demérito de 0,25 pontos no IQF, a
cada fechamento mensal, até que recebamos a resposta da mesma.

Os Planos de Ação e Melhorias relatados na SANC propostos pelo fornecedor, quando necessário, serão auditados
“in loco” pela Chris Cintos.

Notas

1. Em caso de custos debitados para a Chris Cintos oriundos de não conformidades geradas pelo fornecedor, estes
serão repassados ao fornecedor.

2. Na ocorrência de não conformidade identificada pelo fornecedor, sendo a mesma comunicada antes da entrega
para a Chris Cintos e tendo uma aprovação condicional, o fornecedor estará isento de demérito.

3. Para ocorrências envolvendo prestadores de serviços ambientalmente críticos tais como não atendimento à itens
da Auto Avaliação Ambiental e/ou impactos ambientais significativos causados dentro das instalações da Chris
Cintos, deverá ser solicitado aos mesmos, através do departamento de Segurança e Meio Ambiente um plano de
ação / melhoria. Esta sistemática aplica-se somente para as empresas transportadoras e de destinação final de
resíduos.

12
3.6 - PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF)

Avaliação de Fornecimento - AF: é a média obtida através da somatória das notas de fornecimento de cada lote
recebido, dividida pela quantidade de lotes fornecidos no mês.

Notas de Fornecimento (Atribuídas a cada lote fornecido)

Disposição Nota

Aprovado 10
Desvio Total 7,5
Seleção 5,0
Retrabalho 2,5
Rejeição 0,0

AF = Nota AF Lote com defeito 1 + Nota AF Lote com defeito 2...

N° lotes com defeito

3.7 PONTUAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA (PE)

Prazo de Entrega – PE: é a média obtida através das notas de pontualidade de cada lote recebido. Cabe ao PCP
(Chris Cintos) notificar a qualidade até o 5º dia de cada mês, referente às ocorrências de atraso do mês anterior. Se
a notificação não ocorrer até o 5º dia a qualidade efetua o calculo do IQF considerando que não houve atrasos.

Notas de Pontualidade (Atribuídas a cada lote fornecido)

Pontualidade Nota
No prazo 10

Até 5 dias úteis de atraso/adiantamento 8,0

De 6 a 10 dias de atraso/adiantamento 5,0

Acima de 11 dias úteis de atraso/adiantamento 0,0

PE = Nota PE Lote 1 + Nota PE Lote 2 + Nota PE Lote 3...

N° lotes recebidos no mês
Notas

1. A pontuação de cada lote será registrada na Planilha de Desempenho de Fornecedores para cálculo do IQF.

2. Sempre que houver atrasos /adiantamentos de entregas, o fornecedor receberá uma SANC do departamento
Comercial Chris Cintos, a qual deverá ser respondida no prazo de 10 dias úteis após o fornecedor ser notificado, ou
no prazo que a Chris Cintos determinar. Caso este prazo não seja suficiente para o fornecedor responder a SANC, o
mesmo deve entrar em contato com o emitente da SANC, para negociar novo prazo, evitando demérito por atraso
de resposta.

3. O não envio do Plano de Ação dentro do prazo determinado pela Chris Cintos gera demérito de – 0,25 pontos no
IQF mensal. Enquanto a Chris Cintos não receber o Plano de Ação, o fornecedor será demeritado mensalmente.

13
3.8 - PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO LOGÍSTICA (AL)

Avaliação Logística: é a média obtida através das notas de atendimento à transmissão eletrônica de dados via EDI
e materiais recebidos sem divergência de quantidades físicas e/ou avarias. Cabe ao Recebimento e PCP notificar os
setores de Qualidade e Compras até o 5º dia de cada mês, referente às ocorrências acima.
Se a notificação não ocorrer até o 5º dia, o departamento da qualidade Chris Cintos calcula o IQF considerando que
não houve nenhum incidente.

Notas de Atendimento (Atribuídas à cada lote fornecido)

Disposição EDI (Intercambio Eletrônico
Nota
de Dados)

E.D.I Implementado 10

E.D.I não Implementado com critério

5,0
estabelecido por Compras

E.D.I não Implementado 0,0

Avaliação de LDR: é a média obtida através da somatória das notas de fornecimento de cada lote recebido,
dividida pela quantidade de lotes fornecidos no mês.

Disposição LDR (Lote com ou sem

Nota
divergência de recebimento)

Lote sem divergência no recebimento 10

Lote com divergência no recebimento, mas

5
aceito

Lote com divergência no recebimento e

0
não aceito

AL = Nota EDI + Nota (Mensal) LDR

2

Notas

1. A pontuação de cada lote será registrada na planilha de desempenho de fornecedores para cálculo do IQF.

2.Os critérios para classificação dos fornecedores com obrigatoriedade em atender ao sistema EDI estão definidos
pelo departamento Comercial (Compras - Chris Cintos).

3. Sempre que não houver atendimento em EDI (Intercambio Eletrônico de Dados) e/ou LDR (Lotes Divergentes
no Recebimento), o setor de programação (PCP) Chris Cintos solicitara ao fornecedor um Plano de Ação/
Melhorias, e o mesmo deve responder no prazo máximo de 10 dias após serem notificados.

14
4 - IQF - ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECEDOR

A determinação do Indicador de Qualidade de cada fornecedor é realizada mensalmente e consiste num

procedimento de verificação e sistemática independente, que classifica as atividades do fornecedor relativas à
qualidade, pontualidade, serviços e meio ambiente.

Por meio do IQF é possível analisar e comparar os resultados de cada fornecedor, verificando o atendimento dos
objetivos da Chris Cintos em obter fornecedores comprometidos com a qualidade e meio ambiente.

O IQF tem seu fechamento mensal, realizado até o 10º dia útil do mês seguinte.

A qualificação periódica do fornecedor é realizada a partir do cálculo da média obtida entre os seguintes índices:

AS - (Avaliação de Sistema da Qualidade)

ASP/AASP - (Auditoria/Auto Avaliação de Sistema e Processo)

IQF = AL - (Avaliação Logística)

PE - (Prazo Entrega)

AF - (Avaliação de Fornecimento)

Deve ser levada em consideração a seguinte fórmula para a apuração do IQF:

IQF = 2*AS + 2*ASP +2*AL + 2*PE + 2*AF

10

Para fornecedores sem certificação, é atribuída a seguinte fórmula no IQF:

IQF = 1*AS + 4*ASP + 4*AL + 4*PE + 4*AF

17

15
 CLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR EM RELAÇÃO AO IQF

Classificação IQF Nota Status

PREFERENCIAL
Nível A > 9,50
Fornecedor qualificado sem restrições.
APROVADO

A partir da Análise Critica Chris Cintos, poderá ser solicitado

Nível B 7,50 – 9,49 plano de ação para o fornecedor.

Se solicitado Plano de Ação, a comprovação da implementação

das ações poderá ocorrer via e-mail.
CONDICIONAL

Será solicitado um plano de ação para o fornecedor através de

e-mail ou reunião se o fornecedor fizer parte dos piores
fornecedores do bimestre, IQF abaixo de 7,50.

6,50 – 7,49 A comprovação da implementação das ações descritas no Plano de

Nível C
ação poderão ocorrer via e-mail ou através de auditoria de
follow-up.

O Fornecedor estará impedido de participar de novos

desenvolvimentos até que seja comprovada implementação das
ações.

REPROVADO

Será solicitado um plano de ação ao fornecedor ou a

desqualificação do mesmo.

Se o fornecedor for corrente, o mesmo estará impedido de

participar de novos desenvolvimentos ou se o fornecedor estiver
em desenvolvimento (novo) estará impedido de iniciar
Nível D < 6,49 fornecimento, até que seja comprovada a implementação das
ações.

A comprovação da implementação das ações deverá ocorrer em

um prazo máximo de 30 dias, a partir da data de notificação e a
comprovação de efetividade da implementação das ações
propostas deverá ser realizada através de auditoria de follow up.

Notas

1. Um plano de ação já é solicitado a partir da realização de auditorias e detecção de lotes não conformes, se o
mesmo for robusto, poderá ser suficiente para sanar o problema que afeta o não atendimento da meta do IQF >
9,50.

2.Trimestralmente será informado ao fornecedor a sua nota de IQF . Caso o mesmo tenha a nota inferior ao
mínimo exigido para o nível B, será informado antecipadamente.

16
5 - IAPS – ÍNDICE AMBIENTAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

A determinação do Índice Ambiental de Prestador de Serviços é realizada mensalmente e consiste no

monitoramento da performance através da planilha denominada “Monitoramento de Fornecedores / Prestadores de
Serviços Ambientalmente Críticos” de cada fornecedor / prestador de serviços baseado no resultado da Auto
Avaliação Ambiental bem como no número de ocorrências que podem causar impactos ambientais significativos
dentro das instalações da Chris Cintos. Esta sistemática aplica-se somente para as empresas transportadoras e de
destinação final de resíduos, excluindo as empresas consideradas intermediárias no processo de reciclagem externa
de tais como papel, papelão, metal e vidro.

Através do IAPS, é possível analisar e comparar os resultados de cada fornecedor / prestador de serviços
ambientalmente crítico, verificando o compromisso com o meio ambiente.

A qualificação periódica do fornecedor / prestador de serviços é realizada a partir do cálculo obtido entre os
seguintes índices:

AAA - Auto Avaliação Ambiental

IAPS = IA – Número total de ocorrências que podem causar impactos
ambientais significativos dentro das instalações da Chris Cintos

IAPS = AAA - IA

CLASSIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO AO IAPS

Classificação IAPS Nota Status

APROVADO
≥ 90% á
Nível A
100%
Prestador de serviços qualificado sem restrições.

CONDICIONAL

A partir da análise critica da Chris Cintos, poderá ser solicitado

plano de ação para o prestador de serviços.
Nível B ≥ 70% á 89%
Se solicitado plano de ação, a comprovação da implementação das
ações poderá ocorrer via e-mail ou através de verificação nas
instalações do prestador de serviços.

REPROVADO

A partir da análise critica da Chris Cintos, poderá ser solicitado

plano de ação ao prestador de serviços ou a desqualificação do
mesmo.

Nível C < 70% Se decidido solicitar plano de ação ou a sua desqualificação, o

prestador de serviços será comunicado via e-mail. A comprovação
da implementação das ações deverá ocorrer no prazo estabelecido e
a comprovação de eficácia das mesmas deverá ser realizada através
de verificação nas instalações do prestador de serviços.

17
6 - CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

A classificação do fornecedor é dada através de uma avaliação do grau de 1 a 2 levando-se em consideração a

aplicabilidade do produto fornecido pelo mesmo. Os critérios estão estabelecidos na tabela abaixo.

6.1 - CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES EM FUNÇÃO DA IMPORTÂNCIA DOS PRODUTOS

FORNECIDOS, VOLUME DE NEGÓCIOS E OUTROS ASPECTOS CRÍTICOS

Classificação Aplicação Requisito a ser atendido

Todo produto fornecido à Chris Auditoria in loco – A cada 2 anos.

Grau 1 Cintos como característica especial Auto Avaliação de Sistema e Processo – Anual.

Auditoria in Loco – a cada 4 anos

Itens que não são característica
Grau 2 Auto Avaliação de Sistema e Processo – Bianual.
especial

Nota: Para fornecedores grau 1 sendo o mesmo certificado no sistema de gestão da qualidade IATF 16949 a
auditoria in loco passa a ser a cada 3 anos.

18
6.2 – CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES / PRESTADORES DE SERVIÇOS AMBIENTAIS

Com a implementação de seu sistema de gestão ambiental, a Chris Cintos determinou uma classificação para seus
fornecedores / prestadores de serviços ambientais de modo que possa estabelecer controles apropriados de acordo
com a significância de seus impactos ambientais. Para tanto, os fornecedores / prestadores de serviços ambientais
foram classificados em 03 (três) grandes grupos:

 Fornecedores / Prestadores de Serviços Ambientalmente Críticos: aqueles que são monitorados através
dos pré-requisitos ambientais estabelecidos na Lista de Fornecedores / Prestadores de Serviços
Ambientalmente Críticos e do Índice Ambiental de Prestador de Serviços - IAPS (por exemplo, transporte e
destinação final de resíduos, etc.);

 Fornecedores / Prestadores de Serviços Ambientalmente Não-Críticos: que são monitorados somente

através dos pré-requisitos ambientais estabelecidos na Lista de Fornecedores / Prestadores de Serviços
Ambientalmente Críticos (por exemplo, fornecimento de madeira, empresas de serviços de análises
ambientais, controle de pragas, recarga / manutenção de extintores de incêndio e manutenção de
mangueiras de incêndio, limpeza técnica, etc.);

 Fornecedores / Prestadores de Serviços Ambientalmente Estratégicos: aqueles que são importantes

para os negócios da empresa, mas que não possuem pré-requisitos ambientais (por exemplo, empresas
consideradas intermediárias no processo de reciclagem externa tais como papel, papelão, plástico, metal e
vidro, etc., empresas de consultoria e assessoria técnica, etc.).

Prestadores de Serviços em Geral, Ambientalmente Críticos, que atuam nas dependências da Chris Cintos

A Chris Cintos requer que os prestadores de serviços que atuam em suas dependências de forma contínua (por
exemplo, serviço de alimentação) atendam à todos os requisitos do Sistema de Gestão Ambiental, sendo suas
atividades tratadas como processos internos da organização, no que diz respeito aos aspectos ambientais.

Prestadores de Serviços de Transporte em Veículos Movidos à Óleo Diesel

A Chris Cintos requer que a legislação aplicável seja atendida quanto aos veículos, ao Programa de Manutenção de
Frota Veicular, ao Controle da Emissão de Fumaça Preta.

Demais Fornecedores considerados Ambientalmente Não Críticos e Estratégicos

A Chris Cintos recomenda que sejam aplicadas as boas práticas ambientais, adequando o equilíbrio da proteção
ambiental e prevenção da poluição com as necessidades sócio econômicas do negócio.

Recomendação Específica para Embalagens

A Chris Cintos recomenda que todos os tipos de embalagens não contenham compostos tóxicos, seja na
composição ou como parte de tratamentos fitossanitários e similares. No caso de embalagens de madeira, os
fornecedores devem possuir comprovante de procedência legal através de notas fiscais de aquisição da madeira
utilizada na confecção do objeto em questão (aplicável apenas para madeira nativa), comprovante de inscrição no
Cadastro Técnico Federal - CTF do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA e Certificado Fitossanitário com Declaração Adicional sobre o tratamento utilizado (quando aplicável).

19
7 - CRITÉRIOS PARA DESQUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

A desqualificação do fornecedor é solicitada caso haja persistência quanto aos problemas relacionados aos
deméritos, quando atingir valores de IQF < 6,49 ou quando não cumprir as exigências para peças com
obrigatoriedade de documentação.

A Auditoria de Recebimento abre uma “Solicitação de Desqualificação” e envia ao departamento de Compras que
deverá por sua vez avaliá-la e devolvê-la à Auditoria de Recebimento respondida em até 10 dias úteis.

O departamento de compras toma a decisão de desqualificar ou não o fornecedor, baseando-se em critérios

comerciais, planejamento, qualidade e meio ambiente.

Para os fornecedores / prestadores de serviços ambientalmente críticos, a desqualificação ocorrerá caso não for
comprovada a eficácia das ações implementadas no prazo estabelecido.

20
8 – PRODUTOS QUÍMICOS

Os riscos apresentados pelos produtos químicos estão ligados à sua reatividade.

A FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) é um documento normalizado pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sob a codificação ABNT NBR 14725-4.
A FISPQ fornece informações sobre vários aspectos dos produtos químicos (substâncias ou misturas) quanto à
segurança, à saúde e ao meio ambiente, transmitindo desta maneira, conhecimentos sobre os mesmos,
recomendações sobre medidas de proteção e ações em situação de emergência. Este documento é dividido em 16
(dezesseis) seções, cuja terminologia, numeração e sequência não devem ser alteradas.
A FISPQ é um instrumento de comunicação dos perigos e possíveis riscos levando em consideração o uso previsto
dos produtos químicos. O documento não leva em conta todas as situações que possam ocorrer em um ambiente de
trabalho, constituindo apenas parte da informação necessária para a elaboração de um programa de saúde,
segurança e meio ambiente.
As siglas MSDS / SDS (Material Safety Data Sheet / Safety Data Sheet) são mundialmente conhecidas referentes a
este documento, o qual é apresentado por diversos modelos pertinente a cada país. No caso de importação, este
documento necessita também obedecer aos requisitos da ABNT NBR 14725-4 e ser fornecido à Chris Cintos de
Segurança Ltda. em língua portuguesa.

O fornecedor deve tornar disponível à Chris Cintos de Segurança Ltda. a FISPQ completa, na qual estão relatadas
informações relevantes quanto à segurança, saúde e meio ambiente bem como mantê-la sempre atualizada e
encaminhar a revisão mais recente.
Este documento deve ser encaminhado em cópia física a cada entrega de qualquer produto químico na Chris Cintos
de Segurança Ltda., tornando-se obrigatório para a comercialização de produtos químicos.
A área de Recebimento deve verificar a cada entrega de produto químico se foi entregue a respectiva FISPQ. Caso
seja constatado que este documento sofreu atualização, deve ser acionada imediatamente a área de Compras para
que a mesma possa solicitar ao fornecedor o envio da FISPQ atualizada em formato eletrônico.
A Chris Cintos de Segurança Ltda. exige que todos os fornecedores ou prestadores de serviços tenham sempre em
mãos as FISPQ dos produtos químicos que forem manuseados por estes quando os mesmos estiverem em nossas
dependências. Todos os serviços realizados para a Chris Cintos de Segurança Ltda. externamente a esta, que
envolvam substâncias químicas devem ser controlados por aqueles que os estiverem realizando através das FISPQ.

A rotulagem do produto químico perigoso fornecido à Chris Cintos de Segurança Ltda. deve seguir ao estabelecido
pela norma ABNT NBR 14725-3. A rotulagem deve ser um dos meios utilizados pelo fornecedor para transferir as
informações essenciais (incluindo o transporte, o manuseio, a armazenagem e as ações de emergência) sobre os
seus perigos.

O fornecedor, sempre que necessário ou periodicamente, deve revisar a informação na qual o rótulo para uma
substância ou mistura está baseado.

A rotulagem de produto químico perigoso é meramente relacionada ao produto, e dessa forma não levam em conta
todas as situações que possam ocorrer na utilização da rotulagem. Portanto, a rotulagem de produto químico
perigoso constitui apenas parte da informação necessária para a elaboração de um programa de segurança, saúde e
meio ambiente.

Caso o produto químico for classificado como não perigoso, é necessário atender às exigências mínimas:
identificação do produto, etiqueta com a frase “Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a
ABNT NBR 14725-2” e recomendações de precaução quando existentes e/ou pertinentes.

No caso de importação, o rótulo do produto químico perigoso necessita também obedecer aos requisitos da ABNT
NBR 14725-3, da chegada ao importador até a entrega do produto químico na Chris Cintos de Segurança Ltda.

21
9 - CAMINHANDO JUNTOS PARA A MELHORIA CONTÍNUA

A Chris Cintos está disposta a auxiliar seus fornecedores e prestadores de serviços na medida do possível, no
processo de implementação de sistemas de gestão ambiental conforme a norma ISO 14001.

Estamos contando com a sua colaboração no intuito de melhorar continuamente nossos produtos e processos,
agredindo cada vez menos a natureza.

22
10 - PROGRAMA CHRIS CINTOS DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E EXPECTATIVAS DA CADEIA
DE FORNECIMENTO.

10.1 Respeito as Leis de Direitos Humanos/ Princípios de Conduta Ética Chris Cintos

Nós respeitamos as Leis, requisitos e regulamentos que se aplicam ao nosso negócio e exigimos que nossos
fornecedores atuem da mesma forma.

10.2 Expectativas Chris Cintos em Relação ao Respeito as Leis de Direitos Humanos e o Cumprimento aos
Princípios de Conduta Ética Chris Cintos

As condições de Trabalho devem obedecer as Leis (Locais) relativas a:

a) Trabalho Infantil
b) Salário e benefícios Legais
c) Trabalho Forçado
d) Horas de Trabalho
e) Jornada de Trabalho
f) Liberdade de Associação
g) Abuso e Discriminação

10.2- a)Trabalho Infantil

10.2-a1)Proibição do Trabalho Infantil

De acordo com a Legislação Trabalhista Brasileira, são considerados menores aqueles entre 14 e 18 anos.
Menores entre 14 e 16 anos podem ser somente aprendizes
Menores entre 16 e 18 anos não podem realizar trabalho noturno ou trabalho em condições inseguras, perigosas ou
moralmente prejudiciais.

(Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 7o. (XXXIII) e 227. CLT. Artigos 402, 403, 404, 405, 411,
427, 438. Decreto 5598/2005.)

10.2-a2)Aprendizes
Aprendizes: Entre 14 e 24 anos recebem treinamento vocacional. As empresas são obrigadas a manter de 5% a 15%
de sua mão de obra de aprendizes.

(CLT. 427; Lei 6.494/1977; Lei 9.876/1999; Lei 8.213/91. Decreto 5598/05.).

10.2-b) .Salários e Benefícios Legais

Os salários devem ser pagos em dinheiro, cheque ou por depósito bancário.

O adiantamento quinzenal deve ser pago dependendo da Convenção Coletiva (dia 20 do mês).
Os pagamentos devem ser feitos até o 5º dia útil de cada mês.
Os pagamentos devem ser efetuados diretamente aos empregados e em moeda nacional.
(CLT. Artigos 459, 463, 464 e 465.).

10.2-b1) Deduções Autorizadas

O salário dos empregados não pode sofrer deduções a menos que:

- Autorizadas pela Lei;
- Baseadas em um contrato coletivo ou individual.

Deduções legalmente autorizadas para:

- INSS e Contribuições Sindicais;
- Pensão Alimentícia;
- I.R. - Imposto de Renda;
- Aviso Prévio (em caso de ausência de cumprimento).
(CLT Artigo 462; Lei 8.212/1991; Lei 7.713/1998, 7.418/1985; Decreto no. 95.247/1967.).

23
10.2-b2) Benefícios Legais

Empregados: até 11% recolhido mensalmente ao INSS

Empregadores:
- INSS: 20% mensalmente;
- Seguro de Acidente do Trabalho (SAT): 1% a 3% da Folha Pgto.;
- Outras Entidades: cerca de 5,8% (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE);
- 13o. Salário: salário integral de um mês ou proporcional;
- FGTS: 8% do salário mensal do empregado mais 50% de multa rescisória em caso de demissão sem justa
causa.

(Lei 8.213/1991; Lei 8.036/1990 (FGTS); 4.923/1965. Constituição da República Federativa

do Brasil. Artigos 7o. (III, VII e XXVIII).

10.2-b3) Licenças Pagas e Férias

DSR – Descanso Semanal Remunerado (feriados);

Férias: 30 dias remunerados + 1/3 (a cada 12 meses);
Maternidade: 120 dias e Paternidade: 05 dias;
Falecimento: 2 dias (para ascendentes e descendentes)
Casamento: 3 dias úteis ou 05 dias corridos;
Vestibular;
Doação de sangue: 1 dia a cada 12 meses de trabalho;
Serviço Eleitoral: 2 dias;
Serviço Militar: tempo indeterminado;
Depoimento em Tribunal ou Jurado

(Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 7, XVIII; CLT Artigos 67 e 129.)

10.2-b4) Benefícios para as Mulheres

A empregada deve comunicar oficialmente a empresa no momento em que tomar conhecimento da gravidez (cópia
do teste);
Estabilidade a partir da comunicação da gravidez até 4 meses após o parto;
Aborto por causas naturais: 2 semanas pagas após confirmação pelo médico;
Licença-Maternidade: 120 dias pagos.
.

(Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 7º. (XVIII e XX), ADCT. Artigo 10º.; CLT Artigos 390, 392
e 395.)

10.2-c) Trabalho Forçado

Não utilizar trabalho forçado, seja na forma de trabalho involuntário ou prisional, trabalho vinculado,
trabalho limitado ou qualquer outro tipo.
Não reter documentos originais ou pagamentos de empregados;
Eliminar restrições a movimentação dos empregados;
Certificar-se que todas as horas extras são voluntárias;
Garantir toda a segurança necessária na Empresa.

10.2-d) Horas de Trabalho

Cumprir com as leis aplicáveis de horário de trabalho.

Instalar e reforçar o uso de dispositivo de controle de horários. Registrar horários de entrada e saída para
determinar o tempo correto de horário de trabalho;
Obter as licenças e autorizações apropriadas para extensão de horas quando necessário.
Se a hora extra for excessiva, avaliar a necessidade de implementar turnos adicionais.

24
10.2-e) Jornada de Trabalho

44 horas semanais.

(CLT. Artigos 67 e 73.).

10.2-e1) Intervalo

Intervalo para Refeições e Intra-Jornada

Um período de intervalo de 1 hora quando a jornada é superior a 6 horas, o intervalo não deve exceder o limite de 2
horas.
Um intervalo obrigatório não remunerado de 15 minutos quando a jornada for de 04 horas a 06 horas.
O intervalo de 1 hora pode ser reduzido com a autorização do Ministério do Trabalho.
No mínimo 11 horas consecutivas de descanso entre dois dias úteis.
(CLT. Artigo 66, 67 e 71.).

10.2-f) Liberdade de Associação

Reconhecer e respeitar o direito do trabalhador quanto a liberdade de associação e negociações coletivas.

Acordos Coletivos

Todo ano, os sindicatos dos empregados e dos empregadores devem entrar em negociação coletiva e fazer o acordo
coletivo;
Os acordos coletivos geralmente estabelecem o próximo índice para o salário da categoria do trabalhador e outros
direitos que são mais benéficos aos empregados do que a CLT;
Acordos coletivos não podem prevalecer sobre os direitos contidos na CLT, a menos que mais benéficos.

10.2-g) Abuso e Discriminação

Nenhum empregado deve estar sujeito a qualquer abuso, assédio ou discriminação baseados em raça, religião,
credo, cor, nacionalidade, etnia, orientação sexual, deficiência, estado civil, idade ou gênero, incluindo abuso
sexual.

10.3 Práticas Disciplinares: Rescisão

Rescisão de emprego, com ou sem causa, requer pagamento de indenização e assinatura do Termo de Rescisão,
descrevendo todos os pagamentos feitos na presença de um representante do sindicato e do empregado ou do
Ministério do Trabalho.
Rescisão sem justa causa requer no mínimo 30 dias de aviso prévio por escrito ou estar de acordo com a legislação
atual.

10.3.1 Justa Causa

Atos de desonestidade;
Má conduta e mau comportamento;
Concorrência com o negócio da empresa empregadora sem autorização;
Condenação criminal do empregado, onde não tenha ocorrido a suspensão da sentença;
Negligência no ambiente de trabalho.
Intoxicação habitual dentro e fora do ambiente de trabalho;
Violação das regras de confidencialidade;
Atos de indisciplina e insubordinação;
Abandono de emprego;
Atos agressivos a reputação do empregador ou colega, ou ofensa física (exceto para autodefesa);
Jogar no ambiente de trabalho;
Atos ofensivos a segurança nacional;
CLT. Artigo 482.

25
10.4 Saúde e Segurança

Oferecer um ambiente de trabalho seguro e saudável para prevenir acidentes e ferimentos ocorridos durante o
curso do trabalho ou como resultado deste dentro da Empresa.
Oferecer e obrigar o uso de equipamentos de segurança e proteção – EPI’s (luvas, protetor auricular e etc).
Criar, manter e praticar planos de evacuação de emergência com todos os empregados da fábrica e gerência.
Oferecer regulagem de temperatura, iluminação e ventilação adequadas.

10.5 Expectativas Chris Cintos em Relação aos seus Fornecedores

Curto Prazo:

Certificar-se de que sua empresa atende aos requerimentos Globais Chris Cintos.

Entender e comunicar as expectativas de condições de trabalho para a sua gerência e empregados.

Identificar as oportunidades na empresa para desenvolver sistemas e processos para dar suporte as leis locais e ao
Código de Condições Básicas de Trabalho Ford.

Longo Prazo: Comunicar as expectativas a sua cadeia de fornecedores

10.6 Avaliações de Terceira Parte

Entrevista com a Gerência e Empregados;

Revisão de Documentos;
Visita pela Fábrica;
Desenvolvimento de Plano de Ação Corretiva;
Seguimento (“Follow-up”) para confirmação das correções.

10.7 Conclusão:

Nossas normas de conduta são baseadas em nossos valores essenciais, segundo nossa missão e visão de negócios.

Missão
Produzir e comercializar produtos de qualidade, com preços competitivos e de alto padrão tecnológico, visando a
satisfação dos clientes, colaboradores, sócios e comunidade, buscando a contínua liderança no setor em que
atuamos.
Visão
Ser sempre o melhor naquilo que fazemos pela nossa capacidade e moral, servindo de modelo para as demais,
respeitando, eticamente, colaboradores, clientes e comunidade.”

“Acreditamos que nossa reputação e as futuras perspectivas da Empresa dependem dos padrões de comportamento
demonstrados por todos os nossos colaboradores e parceiros, onde cada um de nós pode e deve ser um modelo de
honestidade e integridade”.

26
11- ENCERRAMENTO

Modernas técnicas e gerenciamento da qualidade e meio ambiente exigem, cada vez mais, sistemas de qualidade
assegurada como ferramentas prioritárias frente à concorrência mundial. Em virtude de tais exigências, estamos
buscando fornecedores com o mesmo intuito de crescimento.
Desde já agradecemos aos nossos fornecedores pela colaboração e empenho no cumprimento deste Manual de
Qualidade de Fornecimento.

27
 ANEXO I

TABELA DE IQF – RESUMO

DESCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO NOTA STATUS

IATF 16949 e ISO 14001 10,00

AS - Avaliação do
Sistema IATF 16949 9,00 N/A
ISO 9001 e ISO 14001 7,50
ISO 9001 5,00
ASP/AASP Nível A – Aprovado 92% a 100% Fornecedor Aprovado Sem restrição
(Auditoria/Auto
Availiação de Nível B – Condicional 70% a 91% Vide item 2.2
Sistema e
Processo) Nível C - Reprovado < 69% Vide item 2.2

E.D.I Implementado 10 Atende ao Requisito

E.D.I Não Implementado 0 Requer Plano de Ação

AL – Avaliação Lote sem divergência no

10 Atende ao Requisito
Logística Recebimento.
Lote com divergência no
5
Recebimento, mas aceito
Requer Plano de Ação
Lote com divergência no
0
Recebimento e não aceito
No prazo 10 Atende ao Requisito
Até 05 dias de
PE - Atendimento 8
atraso/adiantado
aos Prazos de
Entrega De 06 a 10 dias de
5 Requer Plano de Ação
atraso/adiantado
Acima de 11 dias de
0
atraso/adiantado
Lote aprovado 10 Preferencial
Lote aprovado sob Desvio 7,5
AF – Avaliação
Lote selecionado 5
do Fornecimento Requer SANC
Lote retrabalhado 2,5
Lote rejeitado 0

28
 ANEXO II

TABELA DE DEMÉRITO – RESUMO

OCORRÊNCIA DEMÉRITO
Não conformidades
detectadas na Auditoria de
Recebimento

Não conformidades Vide item 3.1 / 3.6 Avaliação de Fornecimento

detectadas na Produção

Não conformidades
detectadas em Campo

Não conformidades
- 0,50 pontos no IQF além do demérito da Avaliação de Fornecimento
reincidentes

- 0,25 pontos do IQF se o plano de ação referente Auditoria e/ou Auto Avaliação de
Plano de Ação respondido Sistema e Processo não for enviado no prazo
fora do prazo - 0,50 pontos do IQF se o plano de ação referente Auditoria e/ou Auto Avaliação de
CQI’s não for enviado no prazo

SANC respondida fora do

- 0,25 Pontos do IQF
prazo

Prazo de Entrega Vide item 3.7 Pontuação do Prazo de Entrega

Avaliação Logística Vide item 3.8 Pontuação da Avaliação Logística

29