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ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:1999
ÍNDICE
0. GENERALIDADES ......................................................................................................................................... 2
0.1 APRESENTAÇÃO DA QSCB – CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS ISO, LDA. ...................................................... 2
0.2 REFERENCIAIS NORMATIVOS .................................................................................................................. 3
0.3 OBJECTIVO ............................................................................................................................................ 3
0.4 DEFINIÇÕES ........................................................................................................................................... 4
1. PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DA QSCB ................................................................................................ 5
1.1 CANDIDATURA........................................................................................................................................ 6
1.2 COTAÇÃO .............................................................................................................................................. 6
1.3 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ................................................................................................. 6
1.4 PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIAS.............................................................................................................. 6
1.4.1 Duração das Auditorias.................................................................................................................... 6
1.4.2 Esquemas de Certificação ............................................................................................................... 7
1.4.3 Marcação da Data da Auditoria ....................................................................................................... 8
1.4.4 Nomeação da Equipa Auditora ........................................................................................................ 8
1.4.5 Documentação Requerida Pela QSCB............................................................................................ 8
1.5 AUDITORIA PRELIMINAR .......................................................................................................................... 8
1.6 AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO/RENOVAÇÃO ............................................................................................. 9
1.6.1 Sistemas de GestãoISO 14001* e OHSAS 18001*....................................................................... 10
1.6.2 Constatações da Auditoria............................................................................................................. 11
1.7 ACÇÕES CORRECTIVAS ........................................................................................................................ 11
1.8 ANÁLISE DAS ACÇÕES CORRECTIVAS PELO AUDITOR COORDENADOR .................................................... 11
1.9 SEGUIMENTO ....................................................................................................................................... 12
1.10 RECOMENDAÇÃO DO AUDITOR COORDENADOR ................................................................................... 12
1.11 REVISÃO PELA DIRECÇÃO DE PROGRAMAS DE AUDITORIA ................................................................... 12
1.12 TOMADA DE DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO ............................................................................................. 12
1.13 EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO .............................................................................................. 12
1.14 MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ........................................................................................................ 12
1.15 RECURSOS ........................................................................................................................................ 13
2. SÍMBOLOS DE CERTIFICAÇÃO ................................................................................................................. 13
2.1 SÍMBOLOS DE CERTIFICAÇÃO ................................................................................................................ 13
2.2 BANDEIRA DA QSCB............................................................................................................................ 13
2.3 PLACA DE CERTIFICAÇÃO DA QSCB ..................................................................................................... 13
2.4 REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS E LOGÓTIPOS DE CERTIFICAÇÃO .................................... 14
2.5 LISTA DE EMPRESAS CERTIFICADAS ...................................................................................................... 14
3. SUSPENSÃO, RETIRADA, E CANCELAMENTO DA CERTIFICAÇÃO .................................................... 14
3.1 SUSPENSÃO, RETIRADA OU CANCELAMENTO DA CERTIFICAÇÃO ............................................................. 14
4. EXTENSÃO E TRANSFERÊNCIA DA CERTIFICAÇÃO............................................................................. 15
4.1 EXTENSÃO DA CERTIFICAÇÃO ............................................................................................................... 15
4.2 TRANSFERÊNCIA DA CERTIFICAÇÃO ...................................................................................................... 15
5. RECLAMAÇÕES .......................................................................................................................................... 15
5.1 RECLAMAÇÕES .................................................................................................................................... 15
6. OUTRAS INFORMAÇÕES ........................................................................................................................... 15
6.1 CARTA DE CERTIFICAÇÃO PENDENTE .................................................................................................... 15
6.2 DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA ......................................................................................................... 16
6.3 CONFIDENCIALIDADE ............................................................................................................................ 16
6.4 EXTENSÃO AO ÂMBITO DE ACREDITAÇÃO .............................................................................................. 16
0. Generalidades
Quality Systems
Certification
Bureau
Ao abrigo do MOU, os clientes conjuntos QSCB e PJR poderão ter acesso a certificações
no âmbito das acreditações da PJR, que inclui, entre outras, as seguintes entidades:
A QSCB está no mercado com uma cultura e filosofia organizacional dinâmica, assente
nos seguintes princípios:
- Equipas Especializadas
- Serviço Personalizado
- Ampla Cobertura Geográfica
- Rapidez Processual
- Focalização no Cliente
- Segurança e Confiança
Com base nestes princípios, a QSCB apresenta ainda as seguintes vantagens:
- Competência dos auditores internacionais (certificados pelo IRCA)
- Competência dos Auditores Nacionais
- Independência e rigor (a QSCB não presta Serviços de Consultoria)
- Acesso a certificações reconhecidas internacionalmente
- Elevada Relação Qualidade da Prestação do Serviço / Preço
0.3 Objectivo
O presente documento descreve de forma genérica a metodologia seguida pela QSCB na
execução dos seus serviços de certificação e será distribuído a todas as empresas que consultem
os serviços comerciais da QSCB para dar a conhecer os procedimentos e os requisitos no âmbito
do processo de certificação de sistemas de gestão.
Manual de Certificação de Sistemas de Gestão Página 3 de 16
Edição: 27 de Março de 2006
Q.S.C.B
Certificação de Sistemas ISO, Lda.
0.4 Definições
Auditado: Empresa cujo sistema de gestão é avaliada através de uma auditoria.
Certificado de Registo: documento emitido pela QSCB que atesta a conformidade do
sistema de gestão da qualidade de determinada empresa certificada pela QSCB.
Detentor de Certificado de Registo: Empresa em nome da qual foi emitido um
Certificado de Registo da QSCB.
Empresa: Entidade jurídica legalmente reconhecida. Termo utilizado neste documento
para referir os clientes da QSCB.
Candidato: Empresa que solicita a certificação do seu sistema de gestão.
Logótipo de Certificação: símbolo que a QSCB concede às empresas que certifica, para
que possam proceder à divulgação pública de tal condição.
Marca de Acreditação: símbolo atribuído à QSCB pelo organismo de acreditação para
atestar a condição da QSCB como um organismo de certificação acreditado. A Marca de
Acreditação só pode ser utilizada em associação com o logótipo da QSCB.
Pacote de Auditoria: Conjunto de todos os registos gerados durante uma auditoria.
Símbolos de Certificação: expressão aplicada para fazer referência ao Logótipo de
Certificação da QSCB, independentemente de este estar isolado ou associado à Marca de
Acreditação.
Candidatura
Cotação
Programação de Auditorias
Sim
Não
Condução da Auditoria
(Certificação/Manutenção/Renovação)
Sim
Análise Pelo Auditor Coordenador
Requer Seguimento?
Sim
Condução do Seguimento
Não
Recomendação do Auditor
Coordenador
Certificação?
Não
Sim
Nova Auditora?
Não
1.1 Candidatura
Após o primeiro contacto com o Candidato é solicitado o preenchimento do questionário
F-1, Perfil do Cliente, no qual o Candidato fornece todas as informações necessárias para a
elaboração da proposta de prestação de serviços pela QSCB. O Candidato deverá garantir que
as informações fornecidas à QSCB são completas, actualizadas e exactas, uma vez que será
com base nestes elementos que a QSCB irá definir a duração das auditorias a efectuar e
proceder à elaboração da proposta de prestação de serviços.
Convem notar que, no momento da auditoria inicial, o Candidato deverá dispor de um
sistema de gestão formalmente documentado e implementado, dispor de registos suficientes para
comprovar a efectividade das actividades requeridas pela norma de referência, ter realizado pelo
menos um ciclo completo de auditorias internas, ter efectuado pelo menos uma revisão do
sistema pela gestão de topo e dispor de evidências do cumprimento dos requisitos normativos e
legais aplicáveis à sua actividade.
1.2 Cotação
Com base nas informações recolhidas no F-1, Perfil do Cliente, a QSCB irá fornecer uma
proposta de prestação de serviços que inclui as despesas de certificação, os custos da auditoria
de certificação/renovação e os custos das subsequentes auditorias periódicas de manutenção. Se
requerido pelo Candidato, a proposta de prestação de serviços também poderá incluir o custo da
Auditoria Preliminar. Estão excluídos da proposta os custos de eventuais Auditorias de
Seguimento que sejam necessárias para a conclusão bem sucedida do processo de certificação.
Para assegurar que as auditorias efectuadas pela QSCB são validadas por qualquer
organismo de acreditação, nacional ou internacional, a QSCB segue criteriosamente as
orientações do EAC nas actividades de auditoria.
Nota: Consulte o site da EAC: www.european-accreditation.org
REUNIÃO DE ABERTURA
¾ Contará com a participação dos membros da equipa auditora, do reponsável pelo sistema
de gestão e da gestão de topo da Empresa. Esta reunião visa confirmar o âmbito da
certificação, discutir o plano de auditoria, relatar os procedimentos de auditoria, e
confirmar questões de logística.
REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO
¾ A equipa auditora irá avaliar a documentação do sistema de gestão para verificar a
conformidade com a norma de referência.
¾ O Responsável pelo sistema de gestão será notificado de eventuais problemas detectados
na documentação.
AUDITORIA EM CAMPO
¾ A equipa auditora irá visitar os vários departamentos da Empresa para determinar se o
sistema de gestão apresenta conformidade com os requisitos da norma de referência.
¾ A equipa auditora irá observar as actividades, conduzir entrevistas, rever documentos e
registos e verificar equipamentos e produtos.
¾ Caso a equipa auditora detecte quaisquer não conformidades, elas serão documentadas e
apresentadas ao Responsável pelo sistema de gestão.
REUNIÃO DE ENCERRAMENTO
¾ A equipa auditora irá relatar as suas constatações à gestão de topo e apresentará um
relatório documentado das suas conclusões e constatações.
REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO
¾ A equipa auditora irá avaliar a documentação do sistema de gestão para verificar a
conformidade com a norma de referência.
¾ O Responável pelo sistema de gestão será notificado de eventuais problemas detectados
na documentação.
AUDITORIA EM CAMPO
¾ A equipa auditora irá visitar os vários departamentos da Empresa para determinar se o
sistema de gestão apresenta conformidade com os requisitos da norma de referência.
¾ A equipa auditora irá observar as actividades, conduzir entrevistas, rever documentos e
registos e verificar equipamentos e produtos.
¾ Caso a equipa auditora detecte quaisquer não conformidades, elas serão documentadas e
apresentadas ao Responsável pelo sistema de gestão.
REUNIÃO DE ENCERRAMENTO
¾ A equipa auditora irá relatar as suas constatações à gestão de topo e apresentará um
relatório documentado das suas conclusões e constatações.
Observações: constatação da auditoria que, embora não traduza uma falha na implementação
da norma de referência, é suficientemente relevante para ser registada. O registo de uma
observação, indica que, na opinião da equipa auditora, o assunto deverá ser acompanhado e
investigado pelo auditado para garantir a eficácia total do seu sistema de gestão. As observações
não são vinculativas para o auditado, não sendo requerida a implementação de acções
correctivas em resposta a este tipo de constatações.
1.9 Seguimento
O seguimento consiste numa auditoria conduzida nas instalações da Empresa com o
objectivo de verificar a implementação das acções correctivas e proceder ao encerramento das
não conformidades registadas na auditoria.
das auditorias de manutenção estão sujeitos aos mesmos procedimentos estabelecidos para as
auditorias de certificação.
No termo da validade do certificado de registo (três anos) a QSCB realiza uma auditoria
de renovação da certificação. Esta auditoria embora seja muito semelhante à auditoria de
certificação inicial tem, normalmente, uma duração de cerca de 2/3 da duração da auditoria inicial.
1.15 Recursos
A Empresa, ou qualquer parte interessada, pode recorrer das decisões da QSCB no que
respeita a:
a) Recusa da QSCB em aceitar uma candidatura para certificação;
b) Insucesso na concessão da certificação;
c) Suspensão, Retirada, ou Cancelamento de Certificação;
d) Recusa em efectuar uma extensão do âmbito do sistema de gestão de uma
Empresa certificada;
e) Um recurso interposto por uma terceira parte contra a decisão da QSCB em
conceder determinada certificação;
f) Nomeação da equipa auditora;
g) Qualquer outra questão relevante para o processo de certificação.
O recorrente pode instaurar o recurso com base no Procedimento de Recurso, PRO-10,
que será disponibilizado pela QSCB a pedido da Empresa.
2. Símbolos de Certificação
5. Reclamações
5.1 Reclamações
Se a Empresa certificada, ou o Candidato à certificação, pretender apresentar uma
reclamação relativa à actuação dos colaboradores da QSCB ou às decisões tomadas no âmbito
do processo de certificação, poderá contactar os escritórios da QSCB via telefone ou por escrito.
A QSCB contactará as Empresas por si certificadas sempre que tenha conhecimento de
reclamações que as envolvam. Este contacto terá como objectivo averiguar o fundamento da
reclamação e, quando aplicável, assegurar a sua resolução num prazo adequado.
Em qualquer dos casos supramencionados, as reclamações serão tratadas de acordo com
o PRO-9, Procedimento de Reclamação.
As Empresas certificadas pela QSCB deverão manter registos actualizados de todas as
reclamações que lhes são dirigidas (e das correspondentes acções correctivas), devendo ainda
permitir o acesso a estes registos sempre que solicitado pela QSCB.
6. Outras Informações
6.3 Confidencialidade
Com excepção do certificado de registo, a empresa certificada manterá confidencialmente
os documentos disponibilizados pela QSCB.
A QSCB assume a responsabilidade de garantir que todos os seus colaboradores, e
subcontratados, mantenham em estrita confidencialidade toda a informação a que tenham acesso
nos seus contactos com as Empresas candidatas à certificação ou certificadas.
A QSCB reserva-se o direito de disponibilizar os seus registos aos representantes de
Organismos de Acreditação que os solicitem.
Nota: O Instituto Português de Acreditação cobra um valor anual de € 224,46 por certificado acreditado. Este valor será facturado
pela QSCB às empresas certificadas e depois entregue ao IPAC.
Manual de Certificação de Sistemas de Gestão Página 16 de 16
Edição: 27 de Março de 2006