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Boletim da Versão 15 – Release 08
Sistema de Gestão da Qualidade V 1.0
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Sumário
1. Identificação do Relatório ........................................................................................................ 7
2. Novas Rotinas ......................................................................................................................... 7
3. Rotinas Descontinuadas.......................................................................................................... 7
4. Rotinas com Novo Help ........................................................................................................... 7
5. Atualização do Banco de Dados ........................................................................................... 10
6. Boletim ................................................................................................................................... 10
MÓDULO 1 – PLANO DE VÔO ................................................................................................ 10
104 – ABC de Falta de Estoque ............................................................................................ 10
139 - Fluxo de Caixa ............................................................................................................. 11
MÓDULO 2 – COMPRAS ......................................................................................................... 12
209 – Digitar Pedido de Compra ........................................................................................... 12
245 – Cotação Compra ......................................................................................................... 12
266 - Bloquear Produtos no Estoque .................................................................................... 12
275 – Cancelar Pedido de Compra ....................................................................................... 13
MÓDULO 3 – VENDAS ............................................................................................................. 13
302 - Cadastrar Cliente ......................................................................................................... 13
306 – Emissão de ECF por Pedido ....................................................................................... 14
311 – Emitir Debito X Credito por RCA ................................................................................. 14
316 - Digitar Pedido de Venda .............................................................................................. 14
329 - Cancelamento do Pedido de Venda ............................................................................ 18
336 - Alterar Pedido de Venda .............................................................................................. 18
344 - Consultar Visitas .......................................................................................................... 19
357 - Cadastrar Política de Preço Fixo ................................................................................. 19
382 - Duplicar Pedido de Venda ........................................................................................... 19
383 - Registro de Troca/Indenização .................................................................................... 20
MÓDULO 4 – CAIXA MOTORISTA .......................................................................................... 20
402 - Acertar Carga ............................................................................................................... 20
403 – Alterar Dados da Carga ............................................................................................... 21
409 - Acerto de Checkout ...................................................................................................... 21
414 - Comissão de Motorista ................................................................................................ 22
415 - Emitir Vale .................................................................................................................... 22
MÓDULO 5 – PROCESSAMENTO........................................................................................... 22
500 - Atualizar Procedure ...................................................................................................... 22
506 – Atualização Mensal ..................................................................................................... 23
507 - Atualização Eventual .................................................................................................... 23
517 - Cadastrar RCA ............................................................................................................. 24
520 - Cadastrar Rota ............................................................................................................. 24
534 - Cadastrar Layout Documentos .................................................................................... 24
565 - Cadastro de Bancos e Moedas .................................................................................... 24
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588 – Integração com Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) .................................... 25
MÓDULO 6 – TESOURARIA .................................................................................................... 25
606 - Posição do Saldo ......................................................................................................... 25
622 - Estornar Vale................................................................................................................ 25
MÓDULO 7 – CONTAS A PAGAR ............................................................................................ 26
708 – Emitir Cheque .............................................................................................................. 26
713 - Incluir Lançamento no Borderô .................................................................................... 26
716 – Baixar Borderô............................................................................................................. 26
717 – Relatório de Contas a Pagar ....................................................................................... 26
740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240 ................................................................................ 26
749 – Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar ............................................................ 27
750 - Consultar/Alterar Título a Pagar ................................................................................... 27
764 – Incluir Lançamento no Borderô ................................................................................... 27
769 – Baixar Arquivos Magnéticos GNRE ............................................................................ 28
MÓDULO 8 – FERRAMENTAS DO SISTEMA ......................................................................... 28
800 - Gerador de Relatórios .................................................................................................. 28
MÓDULO 9 – EXPEDIÇÃO ....................................................................................................... 28
902 - Emitir Mapa de Separação por Rua ............................................................................. 28
908 - Acompanhamento de Entregas .................................................................................... 29
910 - Pedido por Carregamento ............................................................................................ 29
931 - Mapa de Separação por Pedido .................................................................................. 29
936 - Conferir Separação por Pedido.................................................................................... 30
946 - Emitir Etiqueta do Pedido ............................................................................................. 30
948 – Produtividade da Separação ....................................................................................... 30
949 – Informar Volumes Por Pedido ..................................................................................... 30
953 - Mapa de Separação ..................................................................................................... 31
998 - Altera a Quantidade de Produtos Frios ........................................................................ 31
MÓDULO 10 – FISCAL ............................................................................................................. 31
1007 - Manutenção Notas Fiscais de Entrada ...................................................................... 31
1008 - Manutenção Notas Fiscais de Saída ......................................................................... 32
1010 – Livro de Registro de Inventário ................................................................................. 32
1049 – Geração do arquivo DIC - SE.................................................................................... 33
1052 - Geração arquivo Sintegra Nacional ........................................................................... 33
1070 – Livro Reg. de Controle de Produção-Estoque .......................................................... 34
1073 - Geração arquivo SEF - PE ......................................................................................... 34
1075 - Validação de Dados Fiscais – SEFAZ ....................................................................... 35
1079 - Relatório Produtos - Controle Especial ...................................................................... 35
1085 - Geração arquivo IN 86/2002 ...................................................................................... 35
1086 - Geração arquivo DIEF - CE ....................................................................................... 36
1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico .................................................................... 36
MÓDULO 11 – ADM. INTERNA DO ESTOQUE ....................................................................... 37
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1101 - Consultar Produto-Armazenagem.............................................................................. 37
1103 – Alterar Custo do Produto ........................................................................................... 37
1118 - Extrato de Produto ..................................................................................................... 38
MÓDULO 12 – CONTAS A RECEBER ..................................................................................... 38
1203 – Extrato de Cliente ...................................................................................................... 38
1206 - Inclusão de Títulos a Receber ................................................................................... 39
1228 – Agrupamento de contas a Receber........................................................................... 39
1249 - Comissão Por RCA por venda ................................................................................... 40
MÓDULO 13 – RECEBIMENTO DE MERCADORIA ................................................................ 40
1301 - Receber Mercadoria ................................................................................................... 40
1302 - Devolução a Fornecedor ............................................................................................ 41
1307 – Cancelar Nota Fiscal de Entrada .............................................................................. 41
1316 - Cancelar NF Devolução Cliente ................................................................................. 42
1322 - Simples Remessa Baixando o Estoque ..................................................................... 42
1327 - Cancelar NF Devolução a Fornecedor ...................................................................... 42
1346 - Devolução de Cliente (Avulsa) ................................................................................... 43
MÓDULO 14 – FATURAMENTO .............................................................................................. 43
1401 – Lançar Corte .............................................................................................................. 44
1436 – Gerar Nota Fiscal de Transferência para Depósito................................................... 44
1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico ................................................................. 44
1461 - Manutenção do Transportador da NF Venda ............................................................ 45
1465 - Acompanhamento Supervisor .................................................................................... 45
1470 - Transferir Devolução de Filial Retira .......................................................................... 45
MÓDULO 15 – COBRANÇA MAGNÉTICA ............................................................................... 45
1501 - Gerar Arq.Magnético Remessa CNAB 400 ............................................................... 45
1502 - Baixar Arquivo Magnético CNAB400 ......................................................................... 45
1505 – Gerar Arq. Magnético Remessa 240 ......................................................................... 46
1506 - Montagem CHP para Custodia .................................................................................. 46
1510 – Envio de Remessa de Títulos com Abatimento ........................................................ 46
MÓDULO 16 – INDÚSTRIA ...................................................................................................... 47
1617 – Cancelar OP .............................................................................................................. 47
1619 - Apontamento de produção ......................................................................................... 47
1639 - Relatório Acompanhamento de Produção ................................................................. 47
MÓDULO 17 – WMS ................................................................................................................. 47
1701 - Cadastro de Dados Logísticos ................................................................................... 47
1707 - Consultas Auxiliares ................................................................................................... 48
1721 - Consultas Auxiliares ................................................................................................... 49
1722 - Gerar Mapa de Separação/Abast.Corretivo ............................................................... 49
1731 – Montagem Manutenção de Inventário ....................................................................... 49
1737 - Atualização de Estoque ............................................................................................. 50
1781 - Gestão RF WMS ........................................................................................................ 50
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1795 – Parâmetros WMS ...................................................................................................... 50
MÓDULO 18 – CONTAS A RECEBER DE FORNECEDOR .................................................... 50
1821- Transferência de Mov.entre Verbas ............................................................................ 50
1830 - Estornar Aplicação de Verba de Despesa ................................................................. 51
MÓDULO 19 – CRM.................................................................................................................. 51
1903 - Mix Ideal por Ramo de Atividade ............................................................................... 51
1912 – Incluir Agenda............................................................................................................ 51
MÓDULO 20 – AUTOSSERVIÇO ............................................................................................. 51
2012 - Emissão Etiquetas de Preço ...................................................................................... 51
2044 - Cadastrar Check Out ................................................................................................. 52
2045 - Exportações de Dados p/ Balança ............................................................................. 52
2053 – Cadastrar Informações Nutricionais .......................................................................... 52
MÓDULO 21 – CONTÁBIL ........................................................................................................ 52
2104 - Cadastro de Plano de Contas .................................................................................... 52
2107 – Lançamentos Contábeis ............................................................................................ 53
2114 - Livro Diário ................................................................................................................. 53
2115 - Livro Razão ................................................................................................................ 53
2116 – Balancete................................................................................................................... 53
2121 - Balanço Patrimonial ................................................................................................... 54
2122 - Gerador de Demonstrativos ....................................................................................... 54
2124 – Relacionar Contas Contábeis x Fornecedor ............................................................. 54
2126 - Relacionar Contas Contábeis x Clientes ................................................................... 54
2127 - Importação de dados ................................................................................................. 55
2131 - Conciliação Contábil .................................................................................................. 55
2133 - Relatórios Gerenciais ................................................................................................. 55
MÓDULO 25 – INTEGRAÇÃO .................................................................................................. 55
2512 - Exportar Dados Colgate-Palmolive ............................................................................ 55
2518 – Exportação de Dados Força de Vendas ................................................................... 55
2521 - Integração NEOGRID ................................................................................................ 56
2572 - Integração TENDÊNCIA ............................................................................................ 56
2573 - Integração Kimberly Clark .......................................................................................... 56
2595 - Integração Pesquisa Concorrente Varejo .................................................................. 56
MÓDULO 29 – BENEFECIAMENTO ........................................................................................ 57
2904 - Entrada de Beneficiamento ........................................................................................ 57
2905 – Cancelar Entrada de Beneficiamento ....................................................................... 57
MÓDULO 30 – ENTRADA DE MERCADORIA NF IMPORTAÇÃO .......................................... 58
3001 - Digitar Pedido de NF de Importação .......................................................................... 58
3002 - Entrada de Mercadoria de NF de Importação ............................................................ 58
3007 – Cancelar Nota Fiscal de Importação ......................................................................... 59
MÓDULO 33 – VENDAS AVANÇADO...................................................................................... 60
3309 - Configurar e Apurar Campanhas ............................................................................... 60
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MÓDULO 34 – GESTÃO PATRIMONIAL ................................................................................. 60
3402 - Entrada de consumo/imobilizado ............................................................................... 60
3419 – Relação de Bens ....................................................................................................... 61
3420 – Individualizar Bens Patrimoniais ............................................................................... 61
MÓDULO 37 – RÁDIO FREQUÊNCIA WMS ............................................................................ 61
3714 - Execução de O.S. de Transferência .......................................................................... 61
MÓDULO 38 – RÁDIO FREQUÊNCIA WINTHOR ................................................................... 62
3802 – Conferência por Pedido ............................................................................................. 62
3806 - Conferência por Carregamento.................................................................................. 62
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1. Identificação do Relatório
Versão 15
Release 08
Período de Execução Agosto/10
2. Novas Rotinas
Módulo – Rotina Motivo

Criada com o objetivo de realizar o processo de
devolução filial retira, gerando contas a pagar e
1470 – Transferir Devolução de Filial Retira
receber, desdobrando os títulos e gerando
tributação de entrada.
2595 – Integração Pesquisa Concorrente Varejo Criada com o objetivo de realizar integração com
Coletor LOGUS
3. Rotinas Descontinuadas
Módulo – Rotina Substituída por:
Não houve rotinas descontinuadas nessa versão. N.A
4. Rotinas com Novo Help

Cód. – Descrição da rotina Descrição da rotina
Módulo 1 – Plano de Vôo
105 Posição do Estoque
117 Boletim Financeiro
131 Permitir Acesso a Dados
Módulo 2 – Compras
201 Precificar Produto
207 Consultar Sugestão de Compra
209 Digitar Pedido de Compra
251 Alterar Vários Preços de Venda
266 Bloquear Produtos no Estoque
275 Cancelar Pedido de Compra
Módulo 3 – Vendas
301 Autorizar Pedido de Venda
311 Emitir Débito X Crédito RCA
316 Digitar Pedido de Compra
328 Transferir Clientes e Venda entre RCA
329 Cancelamento do Pedido de Venda
336 Alterar Pedido de Compra
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349 Cadastrar Brinde
356 Alterar Saldo Conta Corrente RCA
357 Cadastrar Política de Preço Fixo
382 Duplicar Pedido de Compra
383 Lançar Indenização de Pedido de Venda
Módulo 4 – Caixa Motorista
402 Acertar Carga
403 Alterar Dados da Carga
409 Acerto de Caixa Checkout
Módulo 5 – Processamentos
504 Atualização Diária I
506 Atualização Mensal
523 Cadastrar Plano de Pagamento
534 Cadastrar Layout Documentos
Módulo 6 – Tesouraria
631 Lançar Despesas ou Receitas
Módulo 7 – Tesouraria
749 Inclusão de Lançamentos
Módulo 9- Expedição
901 Montar Carga
902 Emitir Mapa de Separação por Rua
903 Emitir Mapa de Separação por Cidade
904 C Cancelar Carga
905 Transferir NF Venda entre Carregamento
931 Emitir Mapa de Separação por Pedido
936 Conferir Separação por Pedido
938 Emissão de Mapa de Separação por pedido
Módulo 10 - Livros Fiscais
1001 Livro de Registro de Entradas
1002 Livro de Registro de Saídas
1007 Manutenção Notas Fiscais de Entradas
1097 Geração de Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Módulo 11 – Adm. Interna Estoque
1103 Manutenção de Custo

Manutenção do Bônus de Recebimento de
1106
Mercadoria
1112 Emitir Listagem para Contagem Inventario
1117 Cadastrar Brinde
1118 Extrato do Produto
1122 Montagem de Produtos
1124 Transferir Produto entre Filial/Depósito
1147 Montagem do Inventario Rotativo
Módulo 12 – Contas a Receber
1203 Extrato de Produto
1206 Incluir Título a Receber
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1207 Baixar Título
1211 Alterar Cobrança Titulos a Receber

1248 Comissão por RCA por Liquidez
1249 Comissão por RCA por Venda
1279 Geração de Arquivos Serasa
1286 Baixar Título com Crédito de Cliente
Módulo 13 – Recebimento Mercadoria
1301 Entrada de Mercadoria
1302 Devolução a Fornecedor
1303 Devolução de Cliente
1307 Cancelar Nota Fiscal de Entrada
1316 Cancelar NF Devolução Cliente
1327 Cancelar NF devolução a Fornecedor
Módulo 14 – Faturamento
1401 Lançar Corte
1402 Gerar Faturamento
1403 NF Venda
1407 Emitir Romaneio
1452 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica
Módulo 15 – Cobrança Magnética
1501 Gerar Arq. Magnético Remessa CNAB 400
1504 Emitir Boleto Bancário Laser
1505 Gerar Arq. Magnético Remessa CNAB 240
1506 Montagem CHP para Custódia
1512 Baixar Arquivo Magnético CNAB 240
Módulo 18 – Contas a Receber de Fornecedor
1801 Incluir Verba /Bonif. Fornecedor
1803 Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro
1804 Baixar Verba Fornec. Desc. Financ.
1807 Aplicar Verba Lançando como Receita

1818 Estornar Baixa Verba Desc. Financeiro
1821 Transferir Verba
1822 Estornar Baixa de Verba
1830 Estornar Aplicação Gerada como Receita
1831 Aplicar Verba para Rebaixa de CMV
Módulo 25 – Integrações
2521 Integração NEOGRID
Saiba como baixá-lo clicando aqui

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5. Atualização do Banco de Dados
Para o correto funcionamento do Sistema WinThor, é altamente recomendável que a

empresa agende um período para atualização da estrutura do Banco de Dados através da
rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, de acordo com a última versão disponível no
WinThor Upgrade. RECOMENDA-SE realizar essa ATUALIZAÇÃO assim que baixar rotinas
com uma nova versão, entretanto, deve-se agendar um horário específico, de preferência
em um FIM DE SEMANA, para executar essa atividade.
Escolha o melhor dia do fim da semana para que esse processo possa ser realizado, onde
nenhum usuário poderá estar operando o WinThor.
Importante: a rotina “560” é disponibilizada diariamente atualizada no WinThor Upgrade, onde

ela poderá ser baixada.
São indispensáveis os seguintes procedimentos, no momento em que a atualização do

Banco de Dados estiver sendo realizada:
1) Executar todas as tabelas da aba “Criação/Alteração de Tabelas Campos” na rotina “560 –

Atualizar Banco de Dados”;
2) Executar na aba “Menu/Permissões/ Fórmulas” as opções “Criação de Rotina (Rotina 529) e

“Gerar Permissões de Acesso (rotina 530);
Para a Criação/Alteração de Índices, a atualização deve obedecer a recomendação de seu

DBA (Administrador de Banco de Dados), por se tratar de atualização de desempenho
(performance) de rotinas. A execução desse processo poderá ser demorada, sendo assim
orientamos que ela seja feita em um dia que não tenha expediente na empresa.
6. Boletim
MÓDULO 1 – PLANO DE VÔO
104 – ABC de Falta de Estoque
Produto Máster
Incluída a opção "Consolidar estoque pelo Produto Máster" na aba “Filtros” para, quando
marcada, agrupar os produtos com o mesmo código do produto máster, cadastrado na rotina
“203 – Cadastrar Produto” e converter a quantidade do estoque do produto pela quantidade da
embalagem máster. Ao clicar nesta opção, as colunas a seguir exibirão informações referentes
ao produto máster e não ao produto unitário:
“Custo Financeiro”:
“Prazo Entrega”:
“Dt. Últ. Ent.”:
“Código Depart.”:
“Código Fornec.”:
“Fornecedor”;
“Classe”:
“Cl, V.”:
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“Nº Original”:
“Código Sec”:
“Tempo Reposição”:
139 - Fluxo de Caixa

Venda Prevista
Feitas as seguintes inclusões:
Opção "Considerar Venda Prevista" na tela inicial, para considerar o valor da venda
prevista cadastrada na rotina “341 – Cadastrar Meta Diária por RCA (% Part)”.
Botão "Lançar Venda Prevista" utilizado para consultar ou editar uma meta de venda,
exibido ao selecionar a opção acima informada, onde ao ser clicado abrirá a tela "Venda
Prevista", composta por:
Campo informativo “Vl. Venda Prev. Período Informado”: para apresentar a somatória
dos valores das metas informadas na rotina “341”, caso não exista meta cadastrada
nesta rotina, será exibida a seguinte mensagem de alerta: “Não foram encontradas
metas cadastradas para o período informado. Você deverá cadastrá-las através da
rotina 341.".
Botão “Editar”: ao ser acionado exibe a tela “Venda Prevista Diária” que possui:
Grid composta pelas colunas a seguir:
“Data”: para apresentar a data prevista da venda (informada na rotina “341”).
“Dia da Semana”: para apresentar o dia da semana previsto da venda
(informado na rotina “341”).
“Vl. Venda Prevista”: para apresentar ou informar o valor previsto para a venda
(informado na rotina “341”).
Campo informativo “Total venda prevista”: para apresentar o total dos valores para
a venda prevista, informados na coluna “Vl. Venda Prevista”.
Funcionalidade para gravação da última configuração dos dados preenchidos,
pelo usuário, nos campos. Ao fechar e abrir esta tela será apresentada a seguinte
mensagem de alerta “Deseja utilizar os dados da última configuração?",
selecionando a opção “Sim” as informações serão gravadas.
Campo descritivo “Venda a vista”: para informar o percentual que representará no
fluxo o valor previsto para a venda realizada a vista.
Campo descritivo “Prazo”: para informar o valor previsto da venda, dividindo em até
cinco opções, informando também o percentual referente aos valores descritos.
Campo informativo “Total”: para apresentar o total da porcentagem informado nos
campos acima citados.
O valor da venda prevista será calculado como no exemplo a seguir:
O cliente possui uma venda prevista para o dia 23/08/10 de R$ 1.000,00. Sendo 75%
desta venda prevista a vista e 25% com 7 dias, ficando assim:
No dia 23/08/10 será informado no campo “Venda Prevista” o valor de R$ 750,00
No dia 30/08/10 será informado restante no valor de R$ 250,00 que corresponde aos
25% para 7 dias.
Importante:
A soma do percentual não poderá ultrapassar a 100% (Cem por cento); Caso o usuário
tente incluir um valor acima de 100% será exibida a mensagem de alerta a seguir: “A
soma do percentual não pode ser mais de 100%”.
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Ao informar o período na tela inicial, será acrescido no relatório, a data final a
quantidade de dias definida na tela “Venda Prevista”.
Exemplo:
Caso seja informado o prazo de 7 dias com a data de 23/08/10 a 24/09/10, no
relatório impresso sairá até a data de 02/10/10.
MÓDULO 2 – COMPRAS
209 – Digitar Pedido de Compra

Endereçamento de produtos
Incluída a validação da existência de endereço picking cadastrado para o produto na rotina
"1701 – Cadastro de Dados Logísticos" que funcionará da seguinte forma:
Caso não exista endereço picking cadastrado para o produto na rotina "1701” e a filial e este
produto utilizarem o processo WMS, o produto será exibido na grid da aba “Itens\Pesquisa", com
a cor vermelha, se estiver com problemas no endereçamento.
Obs.: para utilizar a validação acima informada é necessário seguir os seguintes critérios:
Marcar como “Sim” os seguintes parâmetros da rotina "132 - Parâmetros Presidência”:
"1624 – Usar WMS avançado (módulo 17)".
"2292 – Validar endereço de picking no pedido de compra".
Selecionar a opção “Sim” do filtro "Usa WMS" da rotina "203 - Cadastrar Produto" aba
"Armazenagem".
 Confira mais detalhes sobre essa

rotina acessando o Novo Help do
WinThor. Saiba como clicando aqui.
245 – Cotação Compra

Incluída a validação automática da existência de endereço picking cadastrado para o produto na
rotina "1701 – Cadastro de Dados Logísticos".
"Armazenagem".
266 - Bloquear Produtos no Estoque

Caso não exista endereço picking cadastrado para o produto na rotina "1701” e a filial e
este produto utilizarem o processo WMS, ao tentar bloquear ou desbloquear o produto
(clicando no item desejado da grid da tela inicial), este processo será interrompido com a
exibição da seguinte mensagem de alerta:
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"Parâmetros :
„1149 - Utilizar o endereçamento por filial (rotina 132)‟: SIM.
„1624 - Usar WMS avançado (módulo 17) (rotina 132)‟: SIM.
Usa WMS (rotina „203‟): SIM.”
Caso exista movimentação pendente será apresentada a mensagem de alerta a seguir:

"Não será possível liberar este estoque!
Filial e produto usam WMS.
Existe nota fiscal de entrada não processada pelo WMS na rotina „1757‟."
"Armazenagem".
Marcar o parâmetro "Desbloquear produto ao finalizar OS", aba
"Armazenagem/Abastecimento" da rotina "1795 - Parâmetros do WMS".

275 – Cancelar Pedido de Compra

Múltipla Seleção
Incluída a múltipla seleção no filtro “Filial” da tela inicial, possibilitando a escolha de mais de uma
filial em uma mesma pesquisa de pedidos de compra..

MÓDULO 3 – VENDAS
302 - Cadastrar Cliente
Zona de Roteirização
Incluído o campo descritivo "Zona de Roteirização" na aba "End. Comercial" da tela “Cadastro”,
com capacidade de armazenar números com no máximo 4 posições. A informação incluída
neste campo poderá ser utilizada em relatórios customizáveis na rotina “800 – Gerador de
Relatórios“ de acordo com a necessidade do usuário, para isso, é importante que o usuário
tenha conhecimento sobre a geração de relatórios nesta rotina.
Obs.: para utilizar o campo acima informado é necessário executar na rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “C”, sub-aba “Cf-
Com” a opção “Tabela de Clientes”, a partir da versão 15.08.03.
CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica)

Incluída a aba "Filtros Adicionais-F8" na tela inicial, composta pelo filtro “CNAE” que possibilita a
pesquisa de clientes pelo CNAE, que pode ser cadastrado na rotina “508 – Cadastrar CNAE” e
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vinculado ao cliente, pelo campo "CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica)" da aba
"Dados Cadastrais" na tela de cadastro (exibida ao clicar em “Incluir” ou “Editar”).
306 – Emissão de ECF por Pedido

Taxa de Boleto
Alterada para considerar, automaticamente, a taxa de boleto cadastrada na rotina “524 –
Cadastrar Caixa/Banco", tela “Cadastro” (apresentada ao clicar em “Incluir” ou “Editar”), campo
“Valor Tarifa bancária”, pois, anteriormente esta taxa de boleto não era considerada.
311 – Emitir Debito X Credito por RCA

Sinal do Help
Incluído o símbolo de interrogação no canto superior direito da rotina, para indicar que ela possui
o help atualizado (Novo Help). Para facilitar o acesso à ajuda do (help) da rotina, anteriormente
era exibido quando solicitada a ação da tecla "F1", agora o usuário poderá também clicar no
símbolo de interrogação (?), que a tela de ajuda e informação sobre a rotina será exibida.
Obs.: é necessário baixar o help através do Winthor.net ou Winthor Upgrade, sendo:

- No Winthor.net: clicando em „Boletim de Evolução‟, no link „Clique aqui para acessar o novo
help do Winthor ou;
- No Winthor Upgrade, na aba „Outros‟.

316 - Digitar Pedido de Venda

Parâmetros da rotina
Feitas as seguintes inclusões e alterações:
Incluída a opção "Apresentar os itens de Brindes ao gravar o pedido." na aba “Opções”
da tela "Parâmetros da rotina" (apresentada ao clicar no botão “Parâmetros”),
possibilitando a exibição das opções de brindes ao gravar o pedido.
Tela “Brindes Concedidos” composta pela grid com as colunas a seguir:
“Item”: apresenta a opção para selecionar o(s) brinde(s) a ser (em) concedido(s) ao
cliente.
“Código”: para apresentar o código do produto que será concedido como brinde.
“Descrição”: para apresentar o nome do produto acima informado.
“Embalagem”: para apresentar a embalagem utilizada pelo produto.
“UN”: para apresentar a unidade de medida de armazenamento na embalagem.
“Qtde”: para apresentar a quantidade do produto.
Incluídas as seguintes abas, na tela "Parâmetros da rotina" onde todas as opções foram
reorganizadas para serem exibidas da seguinte forma:
“Call Center" com a opção:
“Utilizar quantidade zerada como Default na venda Call Center”.
“Consumidor Final” que possui:
“Não apresentar Pedidos e Contas a Receber de cliente Consumidor Final (cód. 1,
2 e 3).”.
“Obrigar informar os dados do endereço (endereço, bairro, cidade e estado)”.
“Questionar se envia para NF Paulista de UF do Consumidor Final for SP”.
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“Tratar como Cupom Fiscal a emissão de balcão especial”.
“Filial Retira” composta por:
“Listar somente filial retira”.
“Visualizar o estoque de todas as filiais”.
“Mapa de Separação” com:
Opção “Alimentar formulário ao emitir mapa de separação”
Caixa “Tipo do Mapa na venda Balcão” com as opções abaixo:
“Laser\Jato de Tinta”.
“Matricial (33 linhas)”.
“Rotina 902”.
“Rotina 931”.
“Rotina 938”.
“Opções“ que possui:
Opção “Informar Transportadora obrigatoriamente”
Opção “Inserir itens na venda por embalagem somando ao item já incluído”
Opção “Fechar esta janela ao confirmar configurações”.
Campo descritivo “Qtde. casas decimais para apresentação do Preço.
Campo descritivo “Qtde. dias para visualizar o mix do cliente”.
Opção “Questionar se deseja gerar Pedido ou Orçamento no início da digitação”.
“Separar desconto automático do desconto flexível”.
Caixa “Tipo de embalagem default” com as opções a seguir:
“Caixa”
“Unidade”
“Truncar total do item”.
Opção “Usar leitor de código de barras”.
Opção “Validar o total de volumes do Pedido”.
Opção “Venda Balcão Reserva, „não‟ apresentar tela para imprimir Pedido e
Mapa de separação”.
Caixa “Visualizar” compostas pelas opções abaixo:
“Apresentar os itens de Brindes ao gravar pedido”
“Apresentar legenda dos Itens (cores na Grid dos Itens aba F5 e F6”
“Apresentar na cor verde os itens com preço fixo ou com desconto por
quantidade.
“Apresentar em negrito, itens já incluídos no pedido”.
“Apresentar tela de digitação de itens expandida (maximizada)”.
“Apresentar total do ICMS Subst. Tributária (ST) no rodapé.”
“Apresentar totalização do pedido conforme a tributação.”
“Opções aba F5” composta por:
Opção “Lançar Complemento de Item de Pedido”
Opção “Não apresentar o “Preço de Tabela” e o “%Desc.” Na aba F5 para venda
Telemarketing”.
Caixa “Ordenar os itens por” com as seguintes opções:
“Código”
“Descrição”
“Sequência crescente”
“Sequência decrescente”
Opção “Pesquisar produtos pelo código de fábrica”
Opção “Visualizar informações técnicas do produto”
“Opções aba F6” que possui as opções abaixo:
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“Não apresentar os produtos\embalagens que são vendidas somente no varejo”.
“Não apresentar produtos de venda do varejo”.
Caixa “Pesquisa Por”
“Código”
“Descrição”
“Embalagem”
“Princípio Ativo”
“Descrição + Embalagem”
“Código de Fábrica”
“Fantasia Fornec”
“Inf. Técnica”
“Número original do Cad. Pro.
“Código de Barras”.
“Posicionar no campo de pesquisa ao teclar <ESC> sobre a grid”.
“Visualizar código de fábrica do produto”.
“Visualizar Fornecedor no rodapé”.
“Visualizar informações técnicas do produto”.
“Venda Assistida” com:
Caixa “Tipo de entrega default de venda assistida (TV7)”
“Nenhum”
“Retira posterior”
“Retira imediata”
“Entrega”
Opção “Venda assistida para cliente Consumidor Final (código 1, 2, 3) somente
com Retira Imediata e Retira Posterior”.
“Transferência” composta pelas opções a seguir:
“Gerar despesas na transferência”.
“Não retornar pedidos de transferência ao consultar o cliente”.
Obs.: para a utilização da tela "Brindes concedidos" é necessário cadastrar duas ou mais
campanhas (com as mesmas características, porém com brindes diferentes) na rotina “349 –
Cadastrar Brinde”.
Nova validação
Incluída a validação da permissão de acesso "46 - Restringir Preço de Atacado em venda com
Preço por Embalagem", da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina” que funcionará da seguinte
forma:
Caso esta permissão esteja marcada, a exibição do preço será restrita quando a
quantidade, informada na aba “Itens (F5)” ou “Tabela (F6)”, atender a quantidade
mínima para atacado (informada na coluna "Qt. Minima Atac." da grid inferior, coluna
principal “Atacado”, da rotina “2017 – Precificação por Embalagem Atacado” ou no
campo "Qt. Mínima Atacado", tela de cadastro (botão “Incluir” ou “Editar”) da rotina
“2014 – Cadastrar Embalagens”.
Caso esta permissão esteja desmarcada, ao informar uma quantidade maior ou igual à
quantidade mínima para atacado será exibido o preço de atacado informado no campo
"P. Tabela", caixa “Atacado”, aba “Preço”, tela “Tipo de Precificação” apresentada ao
clicar duas vezes sobre a embalagem selecionada na grid inferior, da rotina “2017”.
Esta validação possui a finalidade de evitar que um vendedor do varejo venda produtos com o
preço de atacado, incentivando o cliente a procurar o vendedor do atacado para obter o preço de
atacado.
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Obs.: para utilizar a validação acima informada é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba "Menu / Permissões / Fórmulas", marcando a opção "Criação/Exclusão
Permissão de Acesso (rotina 530)".
Bloqueio Sefaz
Incluída a validação da opção "Processo de digitação de pedidos" na caixa “Validar Situação
Cadastral pelo:”, tela “Marque o(s) item(ns) de validação” (exibida ao clicar em “Avançar”) da
rotina “1075 - Validação de Dados Fiscais - SEFAZ" (a partir da versão 15.08.00). Esta validação
funcionará da seguinte forma:
Caso esta opção esteja marcada (com o cliente esteja bloqueado na Sefaz) e o
parâmetro "2385 - Permitir digitar pedido de cliente com bloqueio Sefaz" da rotina “132 –
Parâmetros da Presidência” esteja marcado como “Sim”, ao acionar a tecla “F10” na tela
inicial será exibida a seguinte mensagem de alerta “Cliente com bloqueio SEFAZ!
Deseja continuar?” possibilitando a conclusão do processo ao selecionar a opção “Sim”.
Caso contrário o processo será cancelado.
Caso esta opção esteja marcada (com o cliente esteja bloqueado na Sefaz) e o
parâmetro "2385" da rotina “132” esteja marcado como “Não”, ao acionar a tecla “F10”
na tela inicial será exibida a seguinte mensagem de alerta “Não foi possível iniciar o
pedido de venda! Erro: Cliente com bloqueio SEFAZ! Digitação do pedido de venda não
pode ser realizada.", interrompendo o processo.
Caso o cliente não esteja bloqueado na Sefaz, será executado o processo normalmente.
Alvará de Funcionamento
Incluída a validação do alvará de funcionamento cadastrado na rotina “302 - Cadastrar Cliente”,
(tela “Cadastro”, botão “Incluir” ou “Editar”, aba “Tributação”), nos campos a seguir, que
possuem o filtro “Data Venc. Alvará”:
"Alvará Psicotrópicos"
"Alvará Funcionamento"
"Alvará SUS"
Esta validação acontecerá da seguinte forma:
Caso seja informada no filtro “Data Venc. Alvará” (rotina “302”) uma data menor que a
data atual referente ao campo "Alvará Psicotrópicos", o processo de digitação de pedido
será interrompido com a exibição da seguinte mensagem de alerta: "Não foi possível
iniciar o pedido de venda! Cliente com alvará psicotrópico vencido! Data de vencimento
do alvará: xx/xx/xxxx. Verifique rotina 302."
Se for informado no filtro “Data Venc. Alvará” (rotina “302”) uma data menor que a data
atual referente ao campo "Alvará Funcionamento", o processo de digitação de pedido
será interrompido com a exibição da mensagem de alerta a seguir: "Não foi possível
iniciar o pedido de venda! Cliente com alvará funcionamento vencido! Data de
vencimento do alvará: xx/xx/xxxx. Verifique rotina 302.".
Caso seja informada no filtro “Data Venc. Alvará” (rotina “302”) uma data menor que a
data atual referente ao campo "Alvará SUS", o processo de digitação de pedido será
interrompido com a exibição da seguinte mensagem de alerta: "Não foi possível iniciar o
pedido de venda! Cliente com alvará SUS vencido! Data de vencimento do alvará:
xx/xx/xxxx. Verifique rotina 302."

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329 - Cancelamento do Pedido de Venda

Nova validação
Incluída a validação da permissão de acesso "13 - Não validar valor mínimo do pedido no
cancelamento de itens." da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”, possibilitando o
cancelamento do item (no botão “Canc. Item”) com pedido que possua o valor abaixo do
permitido para o plano de pagamento, quando esta permissão estiver marcada.
Obs.: para a utilização na permissão acima informada, é necessário executar a rotina “560 –
Atualizar Banco de Dados”, aba “Menu / Permissões / Fórmulas”, marcando a opção "Gerar
permissão de Acesso (rotina 530)", a partir da versão 15.08.08.
336 - Alterar Pedido de Venda

Caso não exista endereço picking cadastrado para o produto na rotina "1701”, ao inserir
um item (tela “Incluir item”, botão “Incluir Item”) e alterar as posições dos pedidos (de "P-
Pendente" para "L-Liberado" ou de "B-Bloqueado" para "L-Liberado"), será exibido
automaticamente, um relatório informando que este produto precisa ter endereço de
picking.
Obs.: para utilizar a validação informada acima é necessário seguir os seguintes critérios:
Marcar o parâmetro "1624 - Usar WMS avançado (módulo 17)" da rotina “132 –
Parâmetros da Presidência”.
"Armazenagem".
Nova validação
Incluída a validação da permissão de acesso "50 - Restringir Preço de Atacado em venda com
Preço por Embalagem", da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina” que funcionará da seguinte
forma:
Caso esta permissão esteja marcada, a exibição do preço será restrita quando a
quantidade, informada no campo “Qtde”, tela "Incluir Item" (botão “Incluir Item”), atender
a quantidade mínima para atacado (informada na coluna "Qt. Minima Atac." da grid
inferior, coluna principal “Atacado”, da rotina “2017 – Precificação por Embalagem
Atacado” ou no campo "Qt. Mínima Atacado", tela de cadastro (botão “Incluir” ou
“Editar”) da rotina “2014 – Cadastrar Embalagens”.
Caso esta permissão esteja desmarcada, ao informar uma quantidade maior ou igual à
quantidade mínima para atacado será exibido o preço de atacado informado no campo
"P. Tabela", caixa “Atacado”, aba “Preço”, tela “Tipo de Precificação” apresentada ao
clicar duas vezes sobre a embalagem selecionada na grid inferior, da rotina “2017”.
atacado.
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344 - Consultar Visitas

Seqüência de Visita
Incluída a coluna "Seq. Visita" na grid principal, a fim de apresentar a sequência em que o
cliente foi atendido, informada pela integração com o Força de Vendas.
Obs.: para a utilização da coluna acima informada é necessário executar na rotina “560 -
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “U-V”, a
“Tabela de Visitas”, a partir da versão 15.08.04.
357 - Cadastrar Política de Preço Fixo

Validação da Filial
Incluída a validação da seleção realizada no filtro “Filial” que funcionará da seguinte forma:
Caso seja selecionada a opção “99” a política de desconto informada será cadastrada
em todas as filiais.
Caso não seja selecionada nenhuma opção neste filtro será exibida a seguinte
mensagem de alerta: “Filial não especificada!”.

382 - Duplicar Pedido de Venda

Nova validação
Incluída a validação da opção "Aplicar a família de produtos" da tela “Cadastro” (exibida ao clicar
no botão “Incluir” ou “Editar”) da rotina “387 – Cadastrar Desconto por Quantidade”, na
duplicação (botão "Duplicar") do pedido de venda. Quando esta opção estiver marcada, ao
cadastrar uma política de desconto para o produto “X”, o desconto será concedido a todo e
qualquer produto que fizer parte da mesma família deste produto.
Nova validação
Incluída a validação da permissão "20 - Restringir Preço de Atacado em venda com Preço por
Embalagem" da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina” que funcionará da seguinte forma:
Caso esta permissão esteja marcada e o pedido de venda original possua preço de
atacado, será exibido o preço de varejo, ou seja, o preço de atacado não será
apresentado. O preço de atacado é cadastrado na rotina “2017 – Precificação por
Embalagem Atacado”, no campo "P. Tabela", caixa “Atacado”, aba “Preço”, tela “Tipo de
Precificação” apresentada ao clicar duas vezes sobre a embalagem selecionada na grid
inferior da tela de precificação exibida ao clicar no botão “OK” da tela inicial.
atacado.
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383 - Registro de Troca/Indenização

Sinal do Help

help do Winthor ou;

MÓDULO 4 – CAIXA MOTORISTA

402 - Acertar Carga
Nova validação
Incluída a validação do parâmetro "1190- Usar saldo de conta corrente como desconto
financeiro" da rotina "132 – Parâmetros da Presidência" que funcionará da seguinte forma (na
aba “Desdobramento“) quando este parâmetro estiver marcado como “Não”:
Será calculado o valor do percentual de desconto dos títulos selecionados, através do

cálculo abaixo:
% Desconto = (Total Descontos / Total Títulos) * 100
O valor encontrado para o “% Desconto” será gravado em todos os novos títulos

gerados no desdobramento, exceto para os títulos com os seguintes tipos de cobranças:
"DEBM"
“DEBV"
"DBFU"
Para cada título, será calculado o valor de desconto, aplicando a “% Desconto” sobre o
valor do título.
Caso a cobrança do título seja em Débito de Motorista (DEBM), RCA (DEBV) ou
Funcionário (DBFU), não serão gravados o percentual de “% Desconto” no título e nem
o valor do desconto, pois o valor informado para estas cobranças é o valor real retirado
da carga, ou seja, para estes títulos não haverá descontos.
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403 – Alterar Dados da Carga

Sinal do Help

help do Winthor ou;

409 - Acerto de Checkout

Fechamento de Caixa Checkout
Incluída a gravação automática das seguintes informações do processo de fechamento de caixa
realizado pelo botão "Fechar Caixa":
Código da filial
Data do fechamento do caixa
Código do funcionário Checkout
Número do Checkout
Código do funcionário do sistema que realizou o fechamento
Código da rotina que realizou o fechamento do caixa
Código do caixa que foi enviada a movimentação dos numerários
Número(s) da(s) transação (ões) que movimenta (ram) a tesouraria.
Recarga de Celular
Totalizador “Recarga Celular” na aba "Resumo do Acerto" para apresentar a soma dos
valores referentes à venda de recarga para celular.
Campo "Outros Recebimentos" no layout do relatório emitido ao clicar no botão “Emitir”,
onde serão somados o valor de "Cupom Fiscal" e "Nota Fiscal" exibidos no campo "Total
NF".

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414 - Comissão de Motorista

Ajuda de Custo
Feitas as seguintes alterações e inclusões:
Alterada para calcular a ajuda de custo ao motorista, no relatório "01-Rota Principal",
conforme os valores informados nos campos “% Ajuda de Custo" e "Vl. Ajuda de Custo"
da rotina “520 - Cadastro de Rota”. Este cálculo será realizado da seguinte forma:
Caso o campo "% Ajuda de Custo" seja diferente de zero, será calculado o valor de
ajuda de custo, aplicando este percentual sobre o valor da carga.
Caso o campo "Vl. Ajuda de Custo" seja diferente de zero, o valor de ajuda de custo
é o próprio valor deste campo.
Se os dois campos informados acima, estiverem preenchidos, o campo "% Ajuda de
Custo" será utilizado o cálculo.
Incluídas as variáveis a seguir, para serem utilizadas nos relatórios customizados,

pipeline "BDEPipeline1":
"cPERCAJCUSTO": para apresentar o percentual da ajuda de custo estabelecido

para cada rota.
"cVLRAJCUSTO" - para apresentar o valor , referente a ajuda de custo
estabelecido para cada rota.
"DBTotAjCusto" - para apresentar a totalização do "Valor Ajuda de Custo".
Incluída a coluna "Vl. Adiant." exibirá o valor da comissão calculada, adicionado ao

"Valor Ajuda de Custo" encontrado, se houver.
Alterado o campo “Total de Ajuda de Custo" para ser exibido no relatório somente se seu
valor for diferente de zero.
As alterações e inclusões acima informadas possuem a finalidade de atender ao dissídio coletivo

do sindicato dos motoristas do Distrito Federal. Para isso, é necessário que a rotina “520” esteja
na versão 15.08.00 ou superior.
Carregamento igual a zero

Alterada para não considerar automaticamente, carregamentos com o número zero (0), relativos
à caixa balcão, impedindo o bloqueio no banco de dados. Anteriormente carregamentos iguais a
zero eram considerados, podendo assim bloquear o banco de dados.
415 - Emitir Vale

Data
Alterado o campo “Data” para exibir a data de fechamento informada no Contas a Receber,
evitando possíveis inconsistências no banco de dados. Anteriormente era utilizada a data
informada no carregamento.
MÓDULO 5 – PROCESSAMENTO
500 - Atualizar Procedure
Estoque em trânsito
Alterada a opção "Pacote de Atualização Diária (504)" da aba "Essenciais", sub-aba
"Procedures", para gravar, automaticamente, o histórico do estoque em trânsito, sendo
classificado pela empresa que está com a posse da mercadoria.
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Obs.: para a utilização da alteração acima informada é necessário executar a rotina “504 –
Atualização Diária I”, aba “Opções”.
Geração do livro fiscal

Incluída a validação do valor contábil da nota complementar, na geração do livro fiscal realizada
através das opções, a seguir, da aba “Essenciais”, sub-aba “Procedures”:
“Procedure de Geração do Livro Fiscal de Entrada”
“Procedure de Geração do Livro Fiscal de Saída”
Esta validação possui a finalidade de evitar que o valor contábil seja apresentado em duplicidade
na nota complementar. Para isso, é necessário executar a rotina “560 - Atualizar Banco de
Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “N”, marcando a opção “Tabela
de Bases de Cálculos”, a partir da versão 15.08.10.
Nova opção
Incluída a opção "Proc. Geração do Contas a Pagar” na aba "Acessórios", sub-aba
"Procedures", possibilitando a criação de package contas a pagar, quando estiver marcada.
506 – Atualização Mensal

Consolidação Mensal
Alterada a opção "Consolidação de Dados Históricos" para gravar automaticamente as
informações de consolidação do mês, armazenando os saldos acumulados para cada período.
Sinal do Help

help do Winthor ou;

507 - Atualização Eventual

Consolidação Mensal
Alterada a opção "Consolidação de Dados Históricos - Mensal", da aba "Outros" para gravar
automaticamente, as informações de consolidação do mês, armazenando os saldos acumulados
para cada período.
Cálculo de giro
Incluída a caixa "Cálculo de dias sobre estoque", exibida ao selecionar a opção "Ult.Trimestre +
Mês Atual + Dias Estoque Zero" na aba “Estoque” com as seguintes opções:
"Gerencial": quando marcada, possibilita o cálculo de dias sobre o estoque gerencial.
"Disponível": quando marcada, possibilita o cálculo de dias sobre o estoque disponível.
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Obs.: para utilizar a inclusão acima informada é necessário possuir entrada de mercadorias
cadastradas nas seguintes rotinas:
“209 – Digitar Pedido de Compra”
“1301 – Receber Mercadoria”
517 - Cadastrar RCA

Novo filtro
Incluído o filtro "Tipo de Venda", na aba "Filtros-F5", com as seguintes opções:
"Interna": quando selecionada, apresenta a venda realizada pelo vendedor interno,
recebendo salário e comissão.
"Externa": quando selecionada, apresenta a venda realizada pelo vendedor externo,
recebendo salário e comissão.
"Representante": quando selecionada, apresenta a venda efetuada pelo vendedor
contratado para representar a empresa, recebendo apenas comissão sobre suas
vendas.
"Profissional": quando selecionada, apresenta a venda realizada pelo funcionário que
participou indiretamente, auxiliando na venda, recebendo participação na venda.
"Todas": quando selecionada, apresenta todos os tipos de vendas acima informados.
520 - Cadastrar Rota

Novos Campos
Incluídos os seguintes campos descritivos na tela de cadastro, exibida ao clicar no botão “Incluir”
ou “Editar”:
% Ajuda de custo: para informar o percentual de ajuda de custo da rota.
Vl. Ajuda de custo: para informar o valor de ajuda de custo da rota.
Estes campos serão utilizados na apuração da comissão de motorista realizada na rotina “414 -
Comissão Motorista”. Para isso é necessário executar na rotina “560 – Atualizar Banco de
Dados”, aba “Criação / Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “P”, sub-aba “P”, a opção
“Tabela de Rota”.
534 - Cadastrar Layout Documentos

Sinal do Help

help do Winthor ou;

565 - Cadastro de Bancos e Moedas

Conta contábil
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Feitas as seguintes inclusões na tela de cadastro (exibida ao clicar no botão “Incluir” ou “Editar”):
Campo de pesquisa “Conta contábil”: para pesquisar ou informar a conta contábil
informada na rotina “2104 – Cadastro de Plano de Conta”.
Coluna “Conta contábil” na grid: para apresentar a conta contábil pesquisada no campo
acima informado.
588 – Integração com Companhia Brasileira de Distribuição

(CBD)
Novo layout
Feitas as seguintes alterações e inclusões para se adequar ao novo layout:
Enviar o COD-SERIE-NOTA (N03) hoje fixo (001), referente ao novo layout, nos
registros abaixo:
01 - HEADER pag.06
02 - CODICAO DE PAGAMENTO pag.08
03 - HEADER 2 pag.10
04 - DETALHE pag.12
09 - TRAILLER pag.15
Campo COD-EAN-COMPRADOR (N13) no registro "01 - Header" para enviar fixo

7895000000001, página 07 do layout.
Campo TIPO-DE-PAGAMENTO (A03) no registro "02 - Condição de Pagamento" para

enviar "1 " invés de “001” (tipo alfanumérico com zeros à esquerda).
Incluído o campo “NCM (A10)” no registro "04 - Detalhe" conforme página 13 do layout.
Incluída a exibição das informações a seguir, no rodapé:
"Pagamento de 100% da fatura, em parcela única a "x" dias da data da recepção da

mercadoria na CBD e sem desconto".
"Não serão enviados dados do veículo ou transportadora e tipo frete sempre "CIF"".
MÓDULO 6 – TESOURARIA
606 - Posição do Saldo
Tipo de relatório
Incluído o filtro "Tipo Relatório" no rodapé, composto pelas seguintes opções:
"Por Banco": ao ser marcado, possibilita o agrupamento do relatório por bancos.
"Por Moeda": ao ser marcado, possibilita o agrupamento do relatório por moedas.
622 - Estornar Vale

Layout Editável
Incluída a tela “Impressão”, exibida ao clicar no botão “Confirmar” da tela “Prorrogação do
Título”, com as seguintes opções, possibilitando a edição dos relatórios:
“Imprimir relatório padrão”.
“Imprimir relatório customizado”.
“Alterar layout customizado”.
“Restaurar layout padrão”.
Obs.: para a utilização das opções acima informadas é necessário seguir os seguintes critérios:
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Executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba "Menu /Permissões /Fórmulas"
a opção "Gerar Permissão de Acesso (Rotina 530)”.
Marcar a permissão “4 – Permitir criar/editar layout de relatório”.
MÓDULO 7 – CONTAS A PAGAR

708 – Emitir Cheque
Nova validação
Incluída a validação da permissão de acesso "5 - Permitir Incluir Lançamento de fornecedores
com pendências" da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina” que funcionará da seguinte forma,
quando esta permissão estiver marcada:
Caso exista algum adiantamento vinculado ao mesmo fornecedor do lançamento
utilizado na montagem do cheque, ao tentar incluir este lançamento, será exibida a
seguinte mensagem de alerta: "Fornecedor do lançamento Possui Adiantamentos em
Aberto, deseja incluir o lançamento?".
713 - Incluir Lançamento no Borderô

Nova Mensagem
Incluída a seguinte mensagem de alerta: "Fornecedor do lançamento possui adiantamentos em
aberto, deseja incluir o lançamento?", exibida ao incluir lançamento para um fornecedor e existir
algum adiantamento em aberto do mesmo fornecedor. Caso seja selecionada a opção “Sim” o
processo continua, caso contrário o processo é cancelado.
716 – Baixar Borderô

Nova mensagem
Incluída a seguinte mensagem informativa no rodapé “Somente serão exibidos os borderôs
referente aos bancos que o usuário possui acesso", facilitando o controle de baixa dos borderôs.
717 – Relatório de Contas a Pagar

Nova opção
Incluída a opção "Destacar Lançamento de fornecedor com adiantamento em aberto" na aba
“Critérios de Pesquisa (B)” para, quando marcada, destacar os lançamentos aos fornecedores
com adiantamento em aberto, com a fonte da letra em itálico, sublinhado e negrito. Esta opção
está disponível para os seguintes relatórios:
“Analítico Completo”
“Analítico Simplificado”
“Analítico por Fornecedor”
Nova variável
Incluída a variável "ESTADO" para ser utilizada no relatório editável pipeline "BDECtasPagar", a
fim de apresentar o Estado do fornecedor informado na rotina "202 - Cadastrar Fornecedor".
Obs.: para a inclusão da variável acima informada é necessário marcar a permissão de acesso
"1 - Permitir Criar/Editar Layout de Relatório" da rotina "530 - Permitir Acesso a Rotina".
740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240

Novo Relatório
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Incluída a mensagem "Deseja Emitir Relatório de títulos?" exibida após a geração do arquivo
magnético, com as seguintes opções:
“Sim”: ao ser selecionada, exibe o relatório com as seguintes informações dos títulos
gerados em arquivo:
“Filial”: filial dos títulos
“Banco”: banco selecionado na montagem de borderô
“Tipo Serviço”: tipo de serviço selecionado no pagamento (Ex: Pagamento de
salário).
“Tipo Pagamento”: tipo de pagamento em que foi selecionado (Ex: Doc)
“Num. Borderô”: número do borderô
“Num. Lanc”: número do lançamento
“Dt. venc.”: data de vencimento do lançamento
“Dt. Borderô”: data de montagem de borderô
“Cód. Conta”: código de conta gerencial do lançamento
“Cód. Parc”: código do parceiro do lançamento
“Num.Nota”: número da nota do lançamento.
“Valor”: valor do lançamento.
“Não”: ao ser selecionada, o processo é concluído.
749 – Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar

Contas Públicas
Incluída a opção "Contas Públicas", na tela “Linha Digitável” (exibida ao clicar no botão “Linha
Digitável” da tela inicial). Quando marcada, esta opção possibilita a validação do valor do código
de barras informado, com o valor do lançamento.

750 - Consultar/Alterar Título a Pagar

Contas Públicas
Incluída a opção "Contas Públicas", na tela “Entre com a linha digitável” exibida ao executar o
processo a seguir:
1. Preencher os filtros de acordo com a necessidade do usuário e clicar no botão
“Pesquisar”, da tela inicial, onde será exibida a tela com o resultado da pesquisa
realizada;
2. Selecionar o lançamento desejado na grid e clicar no botão “Alterar Registro Atual”, e em
seguida é apresentada a tela de cadastro.
3. Clicar no botão “Linha Digitável”.
Quando marcada, a opção acima informada possui a finalidade de validar o valor do código de
barras de contas públicas, informado, com o valor do lançamento,
764 – Incluir Lançamento no Borderô

Banco do Borderô
Alterado o filtro “Banco” da caixa “Dados para Emissão do Borderô” para possibilitar a alteração
do banco do borderô sem a necessidade de excluir o borderô. Anteriormente era necessário
cancelar o borderô e abrir outro vinculado ao novo banco.
Obs.: para utilizar a alteração acima informada é necessário seguir os critérios abaixo:
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Executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba "Menu / Permissões /
Fórmulas", marcando a opção “Criação/Exclusão Permissão de Acesso (Rotina530)”.
Marcar a permissão “3 – Permitir alterar banco do borderô” da rotina “530 – Permitir
Acesso a Rotina”
769 – Baixar Arquivos Magnéticos GNRE

Banco Bradesco
Alterada para processar o arquivo de retorno e baixar títulos GNRE automaticamente, pagos
pelo banco Bradesco, pois anteriormente era possível a importação do arquivo GNRE apenas
para o Banco do Brasil.
MÓDULO 8 – FERRAMENTAS DO SISTEMA

800 - Gerador de Relatórios
Novas variáveis
Incluídas as seguintes variáveis para ser utilizadas nos select‟s de montagem de relatórios,
exibindo as informações de acordo com as permissões de acesso do usuário, concedidas na
rotina “131 – Permitir Acesso a Dados”:
“FILIAL131”: apresenta a filial.

“DEPARTAMENTO131”: apresenta o departamento.
“FORNECEDOR131”: apresenta fornecedor.
“BANCO131”: apresenta o banco.
“MOEDA131”: apresenta a moeda.
“GRUPO131”: apresenta o grupo de contas.
“SUPERVISOR131”: apresenta o supervisor de vendas.
“COBRANCA131”: apresenta a cobrança.
“DIRETORIO131”: apresenta o diretório de rotinas.
“CODUSUARIOLOGADO”: apresenta o código do usuário logado.
“NOMEUSUARIOLOGADO”: apresenta o nome do usuário vinculado ao código acima
informado.
MÓDULO 9 – EXPEDIÇÃO
902 - Emitir Mapa de Separação por Rua
Nova variável
Incluída a variável “CODRADIOFREQUENCIA” para ser utilizada nos relatórios editáveis,
pipelines abaixo:
pplnItensCarregamentos
pplnItensMiudeza
pplnItensCarregamentoSemQuebra
A inclusão desta variável possui a finalidade de apresentar, no mapa de separação utilizado pela
“3809 – Consultar Produto/Pedido no Carregamento”, o número do carregamento, o módulo e a
rua da seguinte forma:
1. Número do carregamento com os primeiros caracteres;
2. Módulo com 2 caracteres;
3. Rua com 4 caracteres.
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908 - Acompanhamento de Entregas

Nova variável
Incluída a variável “TOTPESO_DEVOL” para exibir o peso de devoluções nos relatórios
editáveis (analítico e sintético), pipeline “InRelAnalítico” e no relatório padrão sintético esta
variável apresentará o peso acima informado no campo “Peso tot. dev.”.
Obs.: para a utilização da variável acima informada é necessário marcar a permissão “1 –

Permitir Criar/Editar Layout de Relatório” da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”.
910 - Pedido por Carregamento

Exportação de arquivos
Incluído o seguinte hint exibido ao aproximar o cursor do mouse, no botão “Emitir”:
"Para exportar os relatórios laser para os formatos TXT, EXCEL E PDF na tela de
impressão tem a opção "Imprimir para arquivo". Escolhe-se o formato desejado e o local
a ser salvo; em seguida, a rotina gerará um arquivo do relatório com a extensão em
TXT, XLS, PDF e outros.".
O hint acima citado possui a finalidade de informar o processo a ser seguido para exportar
relatórios laser para os formatos “TXT”, “XLS” e “PDF”.
931 - Mapa de Separação por Pedido

Número do Carregamento
Incluída a variável “NUMCAR” para ser utilizada nos relatórios editáveis, pipeline
“pplnItensPedido” a fim de apresentar o número do carregamento que o pedido pertence. Para
isso é necessário marcar a permissão “5 – Permitir alterar layout” da rotina “530 – Permitir
Acesso a Rotina”.
Novas variáveis
Incluídas as seguintes variáveis referentes ao endereço de entrega informado na rotina “302 –
Cadastrar Cliente”, aba “End. Cobrança”:
“MUNICCOM”: apresenta o município.
“ENDERCOM”:apresenta a descrição do endereço.
“BAIRROCOM”: apresenta o bairro.
“ESTCOM”: apresenta o Estado.
„TELCOM”: apresenta o telefone.
“CEPCOM”: apresenta o CEP.
Estas variáveis poderão ser utilizadas no relatório editável, pepiline a seguir:

“pplnMapaTipoEstoque”:
“pplnItensPedido”
Obs.: para a utilização das variáveis acima informadas é necessário marcar a permissão “5 –
Permitir alterar layout” da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”.

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936 - Conferir Separação por Pedido

Gravação dos dados de conferência
Alterada para gravar automaticamente os dados de conferência, proporcionando mais segurança
e agilidade neste processo. Anteriormente estes dados eram gravados em arquivo
(manualmente).
Obs.: para utilizar a alteração acima informada é necessário executar a rotina “560 – Atualização
do Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “Log”, sub-aba
“Log 1”, marcando a opção “Tabela de log de fluxo de conferência de itens de pedido”, a partir
da versão 15.08.18.

946 - Emitir Etiqueta do Pedido

Código do produto
Alterada para exibir o código do cliente seguido do nome da empresa, no campo “FANT” da
etiqueta emitida pela impressora matricial (etiqueta), facilitando a diferenciação de clientes com
nomes de fantasia semelhantes. Anteriormente este código não era apresentado.
948 – Produtividade da Separação

Data e hora da emissão
Incluída a variável “DTEMISSAOMAPA” para ser utilizada nos relatórios editáveis, nos seguintes
pipelines, a fim de exibir a data e a hora de emissão do mapa de separação:
“pplnRelAnalitico”
“pplnRelAnaliticoSimplificado”
Obs.: para utilizar a variável acima informada é necessário marcar a permissão “1 – Permitir
Alterar Layout Laser” da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”.
949 – Informar Volumes Por Pedido

Volume do Pedido
Incluído o botão “Confirma” que ao ser clicado confirma as alterações realizadas nos dados dos
pedidos informados na grid, com a exibição da seguinte mensagem informativa “Atualização
realizada com sucesso”. Este processo de confirmação também pode ser realizada ao apertar as
teclas “ALT+C”.
Separador, Conferente e Embalador

Colunas a seguir na grid:
“Cód. separador”: apresenta o separador do pedido pesquisado.
“Cód. conferente”: apresenta o conferente do pedido pesquisado.
“Cód. embalador”: apresenta o embalador do pedido pesquisado.
Validação das permissões de acesso, da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”, abaixo:
“2 - Permitir alterar o separador”: quando marcada, possibilita a alteração do
separador na coluna “Cód. separador” da grid.
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“3 - Permitir alterar o conferente”: quando marcada, possibilita a alteração do
conferente na coluna “Cód. conferente” da grid.
“4 - Permitir alterar o embalador”: quando marcada, possibilita a alteração do
embalador na coluna “Cód. embalador” da grid.
Obs.: para utilizar as inclusões acima informadas, é necessário executar a rotina “560- Atualizar
Banco de Dados”, aba de “Menu/ Permissões / Fórmulas”, marcando a opção de “Gerar
permissão de acesso (530)”.
953 - Mapa de Separação

Layout editável
Variável “CODFAB”, para ser utilizada no layout editável, pipeline “BDEPipeline3” a fim
de apresentar o código de fábrica do produto.
Tela “Impressão”, exibida ao clicar no botão “Confirmar” da tela “Prorrogação do Título”,
com as seguintes opções, possibilitando a edição dos relatórios:
998 - Altera a Quantidade de Produtos Frios

Produtos Frios
Incluída a funcionalidade de conversão (recálculo) automática da quantidade de peças que
compõe o pedido nos campos a seguir, da tela “Alterar Qtde do Produto no Pedido”, exibida ao
clicar no botão “Quantidade” ou ao clicar duas vezes sobre a grid inferior:
“Qtde”;
“Qtde. Emb.”.
Esta conversão funcionará da seguinte forma:

Ao informar um valor de ordem decimal no campo “Qtde” e selecionar a embalagem no
filtro “Embalagem”, o campo “Qtde. Emb.” será preenchido automaticamente com este
valor arredondado para mais ou para menos (dependendo da quantidade digitada) e a
quantidade informada no campo “Qtde” será arredondada de forma automática.
Obs.: o recálculo acima informado é realizado de acordo com a embalagem escolhida e com as
informações gravadas para o referido produto na embalagem selecionada na rotina “203 –
Cadastrar Produto”.
MÓDULO 10 – FISCAL
1007 - Manutenção Notas Fiscais de Entrada
Sinal do Help

- No Winthor. net: clicando em „Boletim de Evolução‟, no link „Clique aqui para acessar o novo
help do Winthor ou;
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Valor contábil
Incluída a coluna “Valor Contábil” na grid da aba “Dados da Nota Fiscal”, sub-aba “Base de
cálculo (Emissão NF)”, a fim de informar o valor contábil para notas complementares. Para isso,
é necessário seguir os seguintes critérios:
Ter permissão de acesso ao código da filial emissora da nota, concedida na rotina “131
– Permitir Acesso a Dados”
Executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas
e Campos”, sub-aba “N”, marcando a opção “Tabela Livro Fiscal de Entrada”, a partir da
versão 15.08.10.

1008 - Manutenção Notas Fiscais de Saída

Valor contábil
Incluída a coluna “Valor Contábil” na grid da aba “Dados da Nota Fiscal”, sub-aba “Base de
cálculo (Emissão NF)”, a fim de informar o valor contábil para notas complementares. Para isso,
é necessário seguir os seguintes critérios:
Possuir acesso ao código da filial emissora da nota, na rotina “131 – Permitir Acesso a
Dados”
versão 15.08.10.
1010 – Livro de Registro de Inventário

Alterado o layout "LIVRO1010 - Inventario MOD-C - ET.RTM." na sub-aba "Layouts Gráficos"
para apresentar a quantidade de estoque que está em trânsito (em posse de terceiros). Para
isso, é necessário seguir os seguintes critérios:
1. Utilizar o módulo de importação, registrando notas de importação dos tipos “NF” e “I”.
2. Possuir acesso a filial que contém as informações de importação, na rotina “131 –
Permitir Acesso a Dados”.
3. Executar na rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas
e Campos”, sub-aba “H”, a opção “Tabela de histórico padrão”.
Alteradas as seguintes opções da caixa “Tipo de Entrada e Saída”, para exibir no relatório, o
saldo de estoque em trânsito agregado ao saldo inicial do produto:
“1 – No próprio estabelecimento (Fabricação Interna)”.

“2 – Em outro estabelecimento (Fabricação Externa)”.
“3 – Diversas”.
Anteriormente este tipo de estoque não era apresentado.
Obs.: para utilizar a alteração acima informada é necessário seguir os critérios a seguir:
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Possuir acesso ao código da filial emissora do arquivo, na rotina “131 – Permitir Acesso
a Dados”.
Possuir a informação de estoque em trânsito.
versão 15.08.00.
1049 – Geração do arquivo DIC - SE

Estoque em trânsito no arquivo DIC
Alterada a opção “Tipo 74 (Inventário)” da aba “Tipo 10” para quando marcada, gerar no arquivo
magnético da DIC o inventário em trânsito, ou seja, gerar de forma separada o estoque que
pertence ao informante do arquivo, em poder de terceiros.
O arquivo do estoque será gerado normalmente para todas as mercadorias que contenha
estoque disponível e caso exista o estoque em trânsito, ele será agregado a essa geração
informando o código da posse igual '2' e possuirá o CNPJ e a inscrição de acordo com o
cadastro do fornecedor que contém a posse da mercadoria.
Obs.: para a utilização da alteração acima informada é necessário seguir os seguintes critérios:
Possuir acesso a filial, emissora do arquivo, na rotina “131 – Permitir Acesso a Dados”
Possuir dados referentes à movimentação de importação.
Executar na rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas
e Campos”, sub-aba “H”, as opções abaixo:
“Tabela de histórico de lançamento”
“Tabela de histórico do estoque em trânsito por data/emissora“
Obedecer às seguintes regras para geração do registro 74:
1. Ajuste da geração do campo 07 - CNPJ do Possuidor/Proprietário:
Se o campo 06 for igual a 1, preencher com zeros;
Caso o campo 06 seja igual a 2, preencher com o CNPJ da empresa que
contém a posse da mercadoria de propriedade do informante;
Se o campo 06 for igual a 3, preencher com o CNPJ da proprietária da
mercadoria em poder do informante.
2. Ajuste na geração do campo 08 - Inscrição Estadual do Possuidor/Proprietário:
Caso o campo 06 seja igual a 1, preencher com brancos.
Se o campo 06 for igual a 2, preencher com a Inscrição Estadual da empresa
que contém a posse da mercadoria de propriedade do informante.
Caso o campo 06 for igual a 3, preencher com a Inscrição Estadual da
proprietária da mercadoria em poder do informante.
3. Ajuste na geração do campo 09 - UF do Possuidor/Proprietário:
Se o campo 06 for igual a 1, preencher com brancos;
Caso o campo 06 seja igual a 2, preencher com a UF da empresa que detém a
posse da mercadoria de propriedade do informante.
Se o campo 06 for igual a 3, preencher com a UF da proprietária da
mercadoria em poder do informante.
1052 - Geração arquivo Sintegra Nacional

Sintegra o inventário em trânsito, ou seja, gerar de forma separada o estoque que pertence ao
informante do arquivo, em poder de terceiros.
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Importante: O arquivo poderá gerar o mesmo item duas vezes se possuir estoque normal e
estoque em trânsito, pois um está em posse do informante e o outro em posse de terceiro.
1070 – Livro Reg. de Controle de Produção-Estoque

Alterados os seguintes tipos de relatórios (aba “Controle de Produção”, caixa “Tipo Relatório”),
para apresentar no saldo inicial do produto o estoque em trânsito, pois anteriormente este tipo
de estoque não era apresentado:
“Analítico”
“Sintético 1”
“Sintético 2”
“Kardex”
Possuir acesso a filial emissora do relatório na rotina “131 – Permitir Acesso a Dados”.
Possuir a informação de estoque em trânsito.
e Campos”, sub-aba “H”, a opção “Tabela de histórico padrão”.
1073 - Geração arquivo SEF - PE

SEF o inventário em trânsito, ou seja, gerar de forma separada o estoque que pertence ao
informante do arquivo, em poder de terceiros.
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Importante: o arquivo poderá gerar o mesmo item duas vezes se possuir estoque normal e
estoque em trânsito, pois um está em posse do informante e o outro em posse de terceiro.
1075 - Validação de Dados Fiscais – SEFAZ

Bloqueio SEFAZ
Incluída a gravação automática da informação referente à situação do cliente na SEFAZ,
possibilitando a realização de digitação de pedidos de venda (na rotina “316 – Digitar Pedido de
Venda”) somente se o cliente estiver liberado na SEFAZ, a fim de evitar possíveis
inconsistências na emissão de notas fiscais.
Obs.: para utilizar a gravação acima informada é necessário seguir os seguintes critérios:
Possuir acesso a filial emissora do relatório concedido na rotina “131 – Permitir Acesso a
Dados”
e Campos”, sub-aba “C”, sub-aba “Cf-Com”, marcando a opção “Tabela de Clientes”, a
partir da versão 15.08.10.
1079 - Relatório Produtos - Controle Especial

Alterada a opção “Estoque (DifPapelEstoques.txt)” da caixa “Arquivos para Exportação” (opção
“02 – Arquivos DIF-PAPELIMUNE” da tela inicial), para gerar no arquivo "DifPapelEstoques" o
estoque em trânsito, ou seja, mercadorias de propriedade do informante do arquivo em poder de
terceiros.
“Tabela de histórico do estoque em trânsito por data/emissora.
Trimestre
Incluída a opção “Trimestre” no filtro “Período” possibilitando a geração dos arquivos por
trimestre. Para isso, é necessário possuir acesso a filial emissora do arquivo, na rotina “131 –
Permitir Acesso a Dados”.
Esta opção está disponível para as opções a seguir:

“01 – Arquivo Controle Especial de Produtos para Política Federal”.
“02 – Arquivos DIF-PAPEL IMUNE”.
“03 – Arquivos DNF”.
1085 - Geração arquivo IN 86/2002

Alterada a opção "4.5.2 Registro de Inventário", aba “Arquivos”, para gerar no arquivo IN86
/2002, o estoque pertencente ao informante do arquivo em poder de terceiros.
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O arquivo poderá gerar o mesmo item duas vezes se possuir estoque contábil e estoque em
trânsito, pois um está em posse do informante e o outro em posse de terceiro. Esse arquivo
“IN86” não solicita o CNPJ e a Inscrição de quem está com a mercadoria.
“Tabela de histórico do estoque em trânsito por data/emissora“.
1086 - Geração arquivo DIEF - CE

Alterada a opção “3 – INVENTÁRIO do filtro “Tipo de Declaração”, aba “Empresa (Tipo EMP)”
para gerar, no arquivo DIEF, o estoque pertencente ao informante do arquivo em poder de
terceiros, gerando no arquivo de inventário a informação do estoque normal com o código “1” e o
estoque em trânsito com o código “2”.
“DIEF” não solicita o CNPJ e a Inscrição de quem está com a mercadoria.
1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Alterada a opção “Registro de Inventário”, exibida ao clicar no botão “Definir Filtros” da caixa
“Parâmetros”, para gerar no arquivo SPED FISCAL, o estoque pertencente ao informante do
arquivo em poder de terceiros, gerando no arquivo de inventário a informação do estoque normal
com o código “1” e o estoque em trânsito com o código “2”.
SPED FISCAL não solicita o CNPJ e a Inscrição de quem está com a mercadoria, pede apenas
o código do participante que possui as informações de CNPJ e Inscrição estadual.
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Ajustes adicionais
Incluído o botão “Inf. Adicionais Ajustes” na caixa “Dados Adicionais” com a finalidade de
informar dados adicionais referentes à receita. Ao clicar neste botão, será exibida a grid com as
colunas a seguir:
“Cód. Reg. Ajuste”: utilizada para informar o código com a seguinte configuração
“GO000002” (por exemplo), ou seja, o Estado do informante e o código definido pela
Sefaz com 6 dígitos. Esse código citado como exemplo é referente ao Estado de Goiás.
“Vlr. Ajuste”: utilizada para informar o valor do ajuste referente ao código informado
acima. No exemplo do código GO000002 (que representa o total das saídas), essa
coluna exibirá o total das saídas, informado na rotina “1024 – Livro Reg. Apuração de
ICMS/ST – Parte I”.
“Desc. Adicional Ajustes”: utilizada para informar mais detalhes do ajuste que esta sendo
realizado, apesar de cada código já possuir a sua descrição informativa que a Sefaz
libera.
Importante: para mais informações, a tabela 5.2 do estado de Goiás encontra-se no seguinte
endereço:
http://www.sgc.goias.gov.br/upload/links/arq_260_TabelasAexternasAcomAcodigosAdoA
SPEDAFISCALA-AGO.pdf.
Obs.: para utilizar a inclusão acima informada é necessário seguir os critérios abaixo:
Possuir acesso a filial, emissora do arquivo, na rotina “131 – Permitir Acesso a Dados”.
e Campos”, sub-aba “L”, a opção “Tabela de valores de ajustes adicionais para o
SPED”, a partir da versão 15.08.21.

MÓDULO 11 – ADM. INTERNA DO ESTOQUE

1101 - Consultar Produto-Armazenagem
Busca automática pelo Código de Barras
Incluída a funcionalidade de busca automática do produto ao informar o código de barras no
campo “Código de Barras” e pressionar a tecla “Enter” ou “Tab” (do teclado).
1103 – Alterar Custo do Produto

Novos Campos
Incluídos os seguintes campos informativos e descritivos na aba “Manutenção dos custos”:
“Custo da NF sem ST” na caixa “Custos”: para informar ou apresentar o custo da nota
fiscal sem Substituição Tributária informado na rotina “514 – Cadastrar Tipo de
Tributação”.
“Base Calc ICMS Ult. Ent” na caixa “Valores”: para informar ou apresentar a base de
cálculo ICMS da última entrada informado na rotina “514”.
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1118 - Extrato de Produto

Quantidade em trânsito
Incluído o campo informativo “Qt. Trânsito (Importação)” na aba “Estoque”, caixa “Posição Atual
do Estoque”, a fim de apresentar a quantidade do produto selecionado, em trânsito do
fornecedor para a empresa.

MÓDULO 12 – CONTAS A RECEBER

1203 – Extrato de Cliente
Novas colunas
Incluídas as seguintes colunas na grid da tela inicial:
“Cód.Cliente Princ”: apresenta o código do cliente principal (informado na rotina “302 –

Cadastrar Cliente”) vinculado ao cliente pesquisado.
“Cliente Princ.”: apresenta o nome do cliente principal vinculado ao código informado
acima.
Obs.: para utilizar as colunas acima informadas é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “C”, sub-aba “Cf-
Com”, marcando a opção “Tabela de Clientes”, a partir da versão 15.08.09.
Bloqueio Sefaz
Incluída a caixa “Bloqueio Sefaz” na tela “Alterar Limite de Crédito do Cliente” (exibida ao clicar
no botão “Alterar Limite” da tela apresentada ao clicar duas vezes sobre a grid da tela inicial),
com as seguintes opções:
“Sim”: quando marcada, significa que o cliente está bloqueado no Sefaz, portanto está
impossibilitado de realizar pedidos de venda.
“Não”: quando marcada, significa que o cliente não está bloqueado no Sefaz, ou seja,
está liberado para realizar pedido de venda.
Obs.: as opções acima citadas são apenas informativas, ou seja, não é possível alterar de “Sim”
para “Não” ou “Não” para “Sim”.
Cobrança
Incluído o filtro “Cobrança” na tela inicial, utilizado para selecionar a cobrança cadastrada na
rotina “522 – Cadastrar Tipo de Cobrança”, possibilitando a pesquisa apenas de usuários
vinculados à cobrança selecionada.

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1206 - Inclusão de Títulos a Receber

Sinal do Help

help do Winthor ou;

1228 – Agrupamento de contas a Receber

Novos campos
Incluídos os seguintes totalizadores na tela “Desdobramento Manual” (tipo de desdobramento
“Manual”, selecionado na tela inicial):
“Prazo Médio Duplicatas Originais”: apresenta o valor do prazo médio dos títulos
selecionados para desdobramento, realizando o cálculo a seguir:
Prazo Médio Duplicatas Originais = X / Y

X = Somatório [(Data Vencimento Título Selecionado - Data Emissão Título
Selecionado) * Valor Título Selecionado]
Y = Somatório [Valor Título Original]
Prazo Médio Duplicatas Desdobradas: apresenta o valor do prazo médio dos títulos que
estão sendo informados nesta tela.
Prazo Médio Duplicatas Desdobradas = A / B

A = Somatório [(Data Vencimento Título Desdobrado - Data Emissão Título
Desdobrado) * Valor Título Desdobrado]
B = Somatório [Valor Título Desdobrado]
Percentual de desconto dos títulos

Incluído o seguinte cálculo do valor do percentual de desconto dos títulos:
% Desconto = (Total Descontos / Total Títulos) * 100
Onde:
“Total Descontos: é a totalização dos valores dos descontos informados nos títulos
selecionados.
Total Títulos: é a totalização dos valores dos títulos selecionados.
RQ.1105
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Ao gerar os títulos desdobrados, o valor do campo “% Desconto” será gravado nos títulos
destino.
Caso a cobrança do título seja em Débito de Motorista (DEBM), RCA (DEBV) ou Funcionário
(DBFU), não serão gravados o percentual de “% Desconto” no título e nem o valor do desconto,
pois o valor informado para estas cobranças é o valor real retirado da carga, ou seja, para estes
títulos não haverá descontos.
1249 - Comissão Por RCA por venda

Comissão para venda Broker
Incluída a opção "Considerar NFs de Venda Broker" na tela inicial, possibilitando o pagamento
de comissão para notas fiscais de vendas realizadas por uma filial “Broker”, quando estiver
marcada. Para isso, é necessário marcar como “Sim” o parâmetro "1159 - Fatura na filial Broker"
da rotina "132 - Parâmetros da Presidência".
Obs.: ao marcar a opção acima informada, a caixa "Calc. Comissão" será desabilitada, pois,
neste caso, a comissão será sempre por produto.

MÓDULO 13 – RECEBIMENTO DE MERCADORIA

1301 - Receber Mercadoria
produto utilizarem o processo WMS, a digitação do item para geração da entrada de mercadoria
(na grid da aba "Pedidos Pendentes" sub-aba "Informações principais do pedido de compra ALT
+ F5)") será impedida com a exibição da seguinte mensagem de alerta:
"Parâmetros :
Usa WMS (rotina „203‟): SIM.
Lista de erros encontrados:

Endereço de picking no WMS não cadastrado.
(Rotina „1701 - Cadastrar dados logísticos do produto)‟"
"Armazenagem".
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1302 - Devolução a Fornecedor

produto utilizarem o processo WMS, a digitação do item para geração da devolução (na aba
"Notas fiscais de entrada") será impedida com a exibição da seguinte mensagem de alerta:
"Parâmetros :

Rotina „1701 - Cadastrar dados logísticos do produto)‟"
"Armazenagem".

1307 – Cancelar Nota Fiscal de Entrada

Movimentação em aberto no WMS
Incluída a validação da existência de movimentação em aberto no WMS que funcionará da
seguinte forma:
Ao tentar realizar o cancelamento de uma nota fiscal (clicar no botão "Cancelar NF") e para ela
exista movimentação em aberto no WMS, será exibida a mensagem de alerta a seguir,
interrompendo o processo:
"Nota Fiscal já está com movimentação no WMS!
Para cancelar a NF deverá estornar a movimentação no WMS.
Verifique em qual processo está a movimentação:
1710 - Gestão de Conferência de Entrada - Para bônus não finalizado.
1705 - Estornar Endereçamento - Para armazenagens pendentes e concluídas (caso
possua permissão de acesso).".
Obs.: para utilizar a validação acima informada é necessário seguir os critérios abaixo:
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O parâmetro "1624 – Usar WMS avançado (módulo 17)", da rotina "132 - Parâmetros
Presidência deve estar marcado, deve estar marcado como “Sim”.

1316 - Cancelar NF Devolução Cliente

Sinal do Help

help do Winthor ou;

1322 - Simples Remessa Baixando o Estoque

Nova permissão
Incluída a validação da permissão de acesso "2 - Permite zerar base valor de ST do item" da
rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina” para, quando marcada, possibilitar ao usuário, zerar os
dados preenchidos no campo “Vl. ST”, aba “Tributação”.
Obs.: para utilizar as inclusões acima informadas, é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba de “Menu/ Permissões / Fórmulas”, marcando a opção de “Gerar
permissão de acesso (530)”, a partir da versão 15.08.06.
1327 - Cancelar NF Devolução a Fornecedor

seguinte forma:
Ao tentar realizar o cancelamento de uma nota fiscal de devolução (clicar no botão "Cancelar
NF") e para ela exista movimentação em aberto no WMS, será exibida a mensagem de alerta a
seguir, interrompendo o processo:
„1710 - Gestão de Conferência de Entrada‟ - Para bônus não finalizado.
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„1705 - Estornar Endereçamento‟ - Para armazenagens pendentes e concluídas (caso

1346 - Devolução de Cliente (Avulsa)

Relatório de produtos sem picking
Incluída a validação da existência de endereço de apanha ou picking cadastrado para o produto
na rotina "1701 – Cadastro de Dados Logísticos" que funcionará da seguinte forma:
Caso não exista endereço de apanha ou picking cadastrado para o produto na rotina "1701” e a
filial e este produto utilizarem o processo WMS, ao tentar gravar a devolução (no botão “Gravar”)
será exibido um relatório com os produtos (que utilizam WMS) que não possuem endereço de
apanha ou picking.
"Armazenagem".
Cadastrar os produtos que utilizam o WMS, na rotina “1701 - Cadastro de Dados
Logísticos do Produto", informando ou não os dados de picking do produto.
Na rotina "1795 - Parâmetros WMS" associar filial de estoque que usa WMS à filial onde
está sendo realizada a devolução.
MÓDULO 14 – FATURAMENTO
1400 - Atualizações de Procedures
Destaque do ICMS
Incluída a validação do produto vendido para cliente, ao marcar a opção “Faturamento” da aba
“Procedures” (rotina “1400”), a fim de destacar o ICMS na nota fiscal de venda quando o produto
vendido estiver definido como importado na rotina “203 – Cadastrar Produto”, da aba "Cadastro",
caixa "Produto importado".
Obs.: para a utilização da validação acima informada é necessário atender as seguintes

condições:
Que o cliente possua registro no SUFRAMA (informado na rotina “302 – Cadastrar
Cliente”, aba "End. Entrega", campo "Suframa") válido (data de vencimento também
definida na rotina “302”, aba "End. Entrega", campo "Dt. Vencto. Suframa").
Que o produto tenha desconto SUFRAMA informado na rotina “514 – Cadastrar Tipo de
Tributação”, aba "Venda - Acréscimos/Descontos", campo "% Desc. Suframa".
PIS e COFINS
Incluída a validação das informações exibidas nas seguintes colunas da grid superior, coluna
principal “PIS /COFINS”, aba “Filtros” da rotina “271 – Cadastrar Tributação de Produto”:
"Base PIS/COFINS Litragem"
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"Valor PIS Litragem"
"Valor COFINS Litragem"
Esta validação funcionará da seguinte forma:
Caso as colunas acima informadas, estejam preenchidas, ao marcar a opção
“Faturamento” da aba “Procedures” (rotina “1400”), estes valores serão gravados na
nota fiscal.
Caso não sejam encontrados valores nestas colunas, será executado o processo
normalmente, realizando o cálculo da base de PIS/COFINS com base no preço de
venda do produto.
A validação informada acima possui a finalidade de possibilitar a utilização de um valor fixo para
PIS e COFINS.
1401 – Lançar Corte

Motivo de corte
Alterada para solicitar o preenchimento do campo "Motivo do Corte" ao clicar no botão "Corte"
através da seguinte mensagem de alerta: “Informe o motivo do corte”, caso este campo não seja
informado, o processo de lançamento de corte será interrompido.

1436 – Gerar Nota Fiscal de Transferência para Depósito

Filial Retira
Incluído o filtro “Número Carregamento” na aba "Gerar Transferência" a fim de facilitar a
localização das NF´s para geração da transferência através do número do
carregamento.
Incluída a validação do parâmetro “1533 – Tipo de Tributação de Entrada" da rotina “132
– Parâmetros da Presidência” para tributar os produtos na entrada de mercadoria na
filial de venda.
Alterada para considerar o cálculo do imposto "ST fora da Nota", "ICMS antecipado" e
replicar, automaticamente, as informações de tributação no livro fiscal.
1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico

Nova variável
Incluída a variável “PERACRESCIMOCUSTO” para ser utilizada no DANFE, pipeline “produtos”,
a fim de apresentar o percentual de desconto concedido na venda de produtos de informática,
conforme legislação do estado do Ceará.
Obs.: para utilizar a variável acima informada é necessário marcar a permissão “01 - Permitir
Criar/Editar Layout de Relatório" da rotina "530 - Permitir Acesso a Dados".

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1461 - Manutenção do Transportador da NF Venda

Número da transação e Data de Emissão
Incluída a caixa “Filtros Nota”, exibida quando a opção “Nota” for selecionada, na tela principal,
composta por:
Campo descritivo “Número Transação”: utilizado para informar o número de transação
da nota informada.
Filtro “Data Emissão”: utilizado para selecionar a data de emissão da nota informada.
1465 - Acompanhamento Supervisor

Período de Faturamento
Alterado o nome do filtro "Período de Vendas" para "Período de Faturamento" evitando possíveis
inconsistências na utilização dele.
1470 - Transferir Devolução de Filial Retira

Nova rotina
Criada a rotina com o objetivo de realizar o processo de devolução filial retira, gerando contas a
pagar e receber, desdobrando os títulos e gerando tributação de entrada. Anteriormente este
processo de devolução era realizado pela rotina “1436 – Gerar Nota Fiscal de Transf. para
Depóst.”.
Obs.: para a utilização da rotina acima informada, é necessário executar a rotina “560- Atualizar
Banco de Dados”, aba de Menu/ Permissões / Fórmulas, marcando as opções
“Criação/Exclusão de Rotina (529)” e “Criação/Exclusão Permissão de Acesso (530)”.
MÓDULO 15 – COBRANÇA MAGNÉTICA

1501 - Gerar Arq.Magnético Remessa CNAB 400
Totalizador de títulos
Incluídos os seguintes totalizadores no rodapé da tela inicial:
"Quant. Títulos": utilizado para apresentar a quantidade de títulos pesquisados.
“Valor Total”: utilizado para apresentar a soma do valor de todos os títulos pesquisados.

1502 - Baixar Arquivo Magnético CNAB400

Permissão de acesso
Incluída a validação das permissões de acesso a dados, referentes a bancos, da rotina "131 -
Permitir Acesso a Dados", possibilitando o controle de acesso de bancos, concedidos a cada
usuário.
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1505 – Gerar Arq. Magnético Remessa 240

Relatórios Customizáveis
Incluída a tela “Impressão”, exibida ao clicar no botão “Imprmir Duplic. Transmitidas” ou no botão
"Imprmir Duplic. a Transmitir", com as seguintes opções, possibilitando a edição dos relatórios:

1506 - Montagem CHP para Custodia

Sinal do Help

help do Winthor ou;

1510 – Envio de Remessa de Títulos com Abatimento

Seleção de títulos por data de pagamento
Feitas as seguintes inclusões na grid:
Opção "Exibir Títulos com Cobrança DESD": quando marcada, exibe os títulos com
cobrança DESD.
Colunas abaixo:
"Cod.Cob.Orig": apresenta o código de cobrança original
"Dt.Pagto": apresenta a data de pagamento.
Múltipla seleção dos títulos da pesquisa.
Possibilidade de selecionar as colunas a serem apresentadas na grid, em seu canto
superior esquerdo.
Funcionalidade para gravação da última configuração dos filtros de pesquisa feitos pelo
usuário, na tela inicial. Ao fechar e abrir a rotina, serão apresentadas as últimas
informações incluídas nos filtros selecionados.
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MÓDULO 16 – INDÚSTRIA
1617 – Cancelar OP
Cancelamento de OP com etapas
Alterado o processo de cancelamento de OP (botão "Cancelar OP") para cancelar também, as
movimentações de etapas de produção e realizar a liberação dos recursos. Anteriormente eram
canceladas somente as OP‟s.
1619 - Apontamento de produção

Apuração de custo
Alterado o processo de apontamento de produção (botão “Apontar Produção”) para considerar
os recursos utilizados, ao apurar o custo da mercadoria, possibilitando a apuração do custo de
produção com a composição das matérias-prima e os seus recursos utilizados.
1639 - Relatório Acompanhamento de Produção

Recursos da Produção
Incluída a opção "PCP - Recursos na Produção" na caixa “Relatórios” possibilitando a emissão
do relatório com informações referentes aos recursos e matérias primas com seus custos e
quantidades previstas e realizados nas OP selecionada.
MÓDULO 17 – WMS
1701 - Cadastro de Dados Logísticos
92117
Descrição da alteração:
Cópia de dados logísticos entre filiais
Feitas as seguintes inclusões na tela de cadastro, exibida ao clicar no botão “Consultar”,
possibilitando a cópia dos dados logísticos entre filiais.
Caixa “Operação” composta pela opção “Replicar dados entre filiais”, onde ao ser
clicada, exibe a tela “Replicar dados entre filiais”.
Tela “Replicar dados entre filiais” que possui:
Campo de pesquisa “Origem”: utilizado para informar ou selecionar a filial que
possui os dados a serem copiados.
Campo informativo “Descrição”: utilizado para apresentar o nome da filial de acordo
com o código informado acima.
Campo informativo “Usa WMS”: utilizado para apresentar se a empresa informada
(no campo “Origem”) utiliza WMS ou não.
Campo de pesquisa “Destino”: utilizado para informar ou pesquisar a filial que
receberá as dados logísticos da filial origem.
Campo informativo “Descrição”: utilizado para apresentar o nome da filial de acordo
com o código informado acima.
Campo informativo “Usa WMS”: utilizado para apresentar se a empresa informada
(no campo “Destino”) utiliza WMS ou não.
Caixa “Dados Logísticos” com as opções abaixo, referentes a filial origem:
“Tipo Norma”: define se a norma de venda do produto é em Caixa ou Peso.
“Norma Palete”: referente à norma de paletização do produto.
“Tipo de Endereço”: referente ao tipo de endereço onde o produto está armazenado.
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“Características do Produto”: referente à caracterização do produto (higiene, bebida,
resfriado, por exemplo).
“Abastecer Palete Fechado cx”: define se o abastecimento do endereço de picking do
produto é realizado com caixa fechada ou não.
“% Tolerância Corte”: referente ao percentual de corte do produto em um pedido.
“Tipo de Estrutura Pulmão”: referente ao tipo de estrutura do endereço onde o
produto está armazenado.
“Restrição Nível”: a restrição de nível para armazenagem do produto, ou seja, se o
CD tiver uma estrutura com 6 níveis, o usuário poderá definir nível limite em que o
produto será armazenado.
“Pulmão Regular”: ao endereço reserva de picking, caso o endereço de picking de
um produto esteja abaixo da capacidade, o pulmão regulador abastecerá este
endereço.
“Prazo de Validade (em dias)”: referente ao prazo de validade do produto informado
em dias (exemplo: 1 ano = 365 dias).
“Tipo Carga”: define o tipo de carga como resfriado, seco ou congelado.
“Usar Controle de Número de Série na Expedição”: referente ao controle do número
de série do produto na expedição.
“Quantidade de Endereço”: a quantidade de endereços de pulmão regulador para o
produto.
“Fracionado”: define se o produto é fracionado ou não.
“% de Shelf life”: referente ao percentual do prazo de validade do produto.
“Abastecer Palete Fechado”: define se o abastecimento do endereço de picking do
produto é realizado com palete fechado ou não.
“Tipo Produto”: define se o tipo de produto grandeza, miudeza, leveza, perigoso ou
embalado.
1707 - Consultas Auxiliares

Nova variável
Incluída a variável “TIPOPROD” para o layout da "Etiqueta Flow Rack por Estação" (gerada na
aba "Sep. Flow Rack por Estação"), pipeline “flowRack”, a fim de apresentar o tipo do produto na
etiqueta de separação Flow Rack.
Obs.: para utilizar a variável acima informada é necessário seguir os seguintes critérios:
1. Cadastrar endereço de picking de estrutura Flow Rack na rotina “1702 – Cadastrar

Endereços”.
2. Cadastrar o endereço criado ao produto com picking venda na rotina “1701 – Cadastrar
Dados Logísticos do Produto”.
3. Gerar pedido de venda na rotina “316 – Digitar Pedido de Venda”.
4. Gerar WMS na rotina “1757 – Gerar WMS”.
5. Gerar Mapa de Separação na rotina “1722 – Gerar Mapa Separação/Abast. Corretivo”.
6. Emitir etiqueta de separação na rotina “1706 – Emitir Ordem de Serviço”.
Fantasia
Incluída a variável "FANTASIA" para apresentar o nome fantasia do cliente nos seguintes
layouts exibidos ao selecionar a opção “Carregamento”:
“Mapa Motorista”, pipeline “BDEPipeline4”.

“Mapa Motorista Analítico”, pipeline “DBMapaMotoristaAnalitico”.
“Mapa Motorista (Paletizado) Analítico”, pipeline “BDPipeline2”.
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“Mapa Motorista (Paletizado) Sintético”, pipeline “BDPipeline2”.
“Mapa Motorista (Paletizado) Sintético por Produto”, pipeline “BDPipeline2”.
1721 - Consultas Auxiliares

Envio e baixa de avaria
Incluída a validação do preenchimento do campo descritivo “Num. Lote” das seguintes telas:
“Informar Avaria”, exibida ao selecionar na grid da aba “Seleção para Bloqueio”, o

endereço onde está armazenado o produto avariado e clicar no botão “Informar Avaria”
que funcionará da seguinte forma:
Caso o campo “Núm. Lote” não seja preenchido, ao tentar concluir o processo de
informar avaria, será exibida a seguinte mensagem de alerta, interrompendo o processo:
“Informe o número do lote”.
“Baixar Avaria”, exibida ao selecionar na grid da aba “Seleção para Bloqueio”, o

endereço onde está armazenado o produto avariado e clicar no botão “Baixar Avaria”
que funcionará da seguinte forma:
Caso o campo “Núm. Lote” não seja preenchido, ao tentar concluir o processo de
informar avaria, será exibida a seguinte mensagem de alerta, interrompendo o processo:
“Informe o número do lote”.
Obs.: para a utilização da validação acima informada é necessário selecionar a opção “Sim” do
filtro “Usa controle de lote aba “Armazenagem” da rotina “203 – Cadastrar Produto”.
1722 - Gerar Mapa de Separação/Abast.Corretivo

Nova validação
Incluída a validação do preenchimento do campo "% Tolerância para Validade de produto", aba
“Condições Comerciais” da rotina “302 – Cadastrar Cliente", que funcionará da seguinte forma:
Se este campo estiver em branco ou preenchido com 0 (zero), os prazos de validade
dos produtos não serão verificados, e a emissão do mapa de separação ocorrerá de
acordo com o modelo selecionado (filtro “Modelo de Separação”).
Se este campo estiver preenchido, os prazos de validade dos produtos informados serão
verificados. Caso algum produto não atenda às exigências de tolerância do prazo de
validade do cliente, o processo de geração do mapa de separação será interrompido e
um relatório informando os produtos que não estão atendendo aos prazos, será emitido.
1731 – Montagem Manutenção de Inventário

Nova validação
Incluída a validação da existência do estoque de mercadoria no endereço informado no campo
“Cod. Ender. Picking por validade” na rotina “1795 - Parâmetros WMS”. Esta validação
acontecerá da seguinte maneira:
Se existir estoque e o tipo de inventário selecionado for “Geral” ou por “Produto” o
processo será interrompido com a emissão de um relatório informando os produtos e
quantidades que se encontram no endereço informado no campo "Cód. Ender. Picking
por Validade" da rotina "1795”.
Se houver estoque e o tipo de inventário selecionado não for “Geral” ou por “Produto”, o
relatório informando os produtos e quantidades que se encontram no endereço
informado no campo "Cód. Ender. Picking por Validade" (rotina "1795”) será emitido sem
interromper o processo de inventário.
Esta validação possui a finalidade de possibilitar a consulta de saldo do endereço virtual para
realizar o inventário.
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1737 - Atualização de Estoque

Estoque Gerencial
Alterada para realizar a atualização (botão “Atualizar) do inventário no estoque gerencial,
verificando se o endereço informado no campo "Código do Endereço para picking por validade"
da rotina "1795 - Parâmetros WMS" possui estoque de mercadorias.
Esta validação possui a finalidade de considerar o estoque do endereço (informado na rotina
"1795”), somar a quantidade do inventário à quantidade localizada no endereço. Caso este
endereço (ou produto) possua quantidades pendentes de movimentação o processo de
atualização não será concluído.
1781 - Gestão RF WMS

Nova coluna
Incluída a coluna “Tempo Sep.” na grid “Relação de Ordens de serviço para convocação” da aba
“Realizar Convocação”, a fim de apresentar o tempo de separação para cada ordem de serviço
de expedição executada pela rotina “3704 – Separação de O.S.”.
Obs.: para utilizar a alteração acima informada é necessário seguir os seguintes critérios:
Gerar mapa de separação na rotina “1722 – Gerar Mapa Separação/Abast. Corretivo”.

Libera a ordem de serviço de separação na rotina “1796 – Liberação Ordem de Serviço
de Separação”
Realiza a separação na rotina “3704”.
1795 – Parâmetros WMS

Código de endereço
Incluído o campo descritivo “Cod. Ender. para picking por validade” na aba “01 – Geral”, a fim de
informar o código do endereço de picking a ser utilizado para separar os produtos verificados
pela tolerância de validade do cadastro do cliente (rotina “1701 – Cadastrar Dados Logísticos do
Produto). Para isso, é necessário executar a rotina “1700 – Atualizar Tabelas de WMS”, aba
“Objetos de banco”, opção “03 - Cadastro de parâmetros WMS”.
MÓDULO 18 – CONTAS A RECEBER DE FORNECEDOR

1821- Transferência de Mov.entre Verbas
Sinal do Help

help do Winthor ou;

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1830 - Estornar Aplicação de Verba de Despesa

Sinal do Help

help do Winthor ou;

MÓDULO 19 – CRM
1903 - Mix Ideal por Ramo de Atividade
Relatório
Incluído o botão "Imprimir" na aba "Ramos de atividade" para exibir o relatório do mix ideal por
ramo de atividade, ao ser clicado.
Este relatório é composto por:
Campo “Ramo de Atividade”: apresenta o ramo de atividade do produto selecionado na
grid da aba “Ramo de Atividade”.
Colunas abaixo:
“Cód. Produto”: apresenta o código do produto, exibido na grid “Mix” de acordo com
o ramo de atividade selecionado na grid da aba “Ramo de Atividade”;
“Produto”: apresenta a descrição do produto ligado ao código acima informado;
“Embalagem”: apresenta a embalagem utilizada no produto informado acima;
“Unidade”: apresenta a unidade da embalagem informada acima.
1912 – Incluir Agenda

Coordenador e Monitor
Incluídos os seguintes campos de pesquisa na aba “Filtros”, sub-aba “Cliente”:
"Coordenador": utilizado para pesquisar clientes que possuam RCA´s relacionados aos
coordenadores (informados na rotina “585 – Cadastrar Coordenador”).
"Monitor": utilizado para pesquisar clientes que possuam RCA´s relacionados a
monitores de venda (informados na rotina “Cadastrar Monitor de Venda”).
MÓDULO 20 – AUTOSSERVIÇO
2012 - Emissão Etiquetas de Preço
Produto Principal
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Incluída a opção "Somente Produto Principal" na tela principal para quando marcada, exibir
somente a etiqueta do produto principal da embalagem pesquisada.
2044 - Cadastrar Check Out

Caixa fiscal e número de série
Incluída a validação os seguintes campos da tela de cadastro (exibida ao clicar no botão “Incluir”
ou “Editar”):
“Nº Caixa Fiscal”.
“Num. Série Equipamento (ECF)” da caixa “Configurações ECF”.
Esta validação funcionará de maneira a evitar que a mesma impressora fiscal possua mais de
um caixa cadastrado, da seguinte forma:
Caso estes campos estejam preenchidos com dados já existentes, ao tentar gravar
estas informações (botão “Gravar”), será exibida a seguinte mensagem de alerta:
“Número de série já cadastrado para outro caixa. Favor informar outro número de
série!”, para o campo “Num. Série Equipamento (ECF)”.
“Número de caixa fiscal já usado. Favor informar um novo número de caixa fiscal!”,
para o campo “Nº Caixa Fiscal”.
2045 - Exportações de Dados p/ Balança

Gordura Trans
Alterados o layout das seguintes balanças para armazenar e enviar as informações de gordura
trans dos produtos:
“Filizola”
“Filizola Platina”
“Toledo”
Estas informações de gordura trans são registradas na rotina “2053 – Cadastrar Informações
Nutricionais”, campo “Gordura Trans”, tela “Cadastro” (exibida ao clicar no botão “Incluir” ou
“Editar”).
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “P”, sub-aba
“Pro-Px”, marcando a opção “Tabela de Produto Autosserviço”, a partir da versão 15.08.21.
2053 – Cadastrar Informações Nutricionais

Gordura Trans
Incluídos o campo descritivo “Gordura Trans” na tela “Cadastro” exibida ao clicar no botão
“Incluir” ou “Editar”, para gravar as informações de gordura trans dos produtos.
Para isso é necessário executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba
“Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “P”, sub-aba “Pro-Px”, marcando a opção
“Tabela de Produto Autosserviço”, a partir da versão 15.08.21.
MÓDULO 21 – CONTÁBIL
2104 - Cadastro de Plano de Contas
Nova opção
Incluída a opção "Imprimir vínculos de contas referenciais do SPED" na tela “Impressão”, exibida
ao clicar no botão “Imprimir”, aba “Inclusão/Consulta do Plano de Contas“, tela de cadastro
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(apresentada ao clicar duas vezes sobre o item desejado da grid na aba “Resultado da Pesquisa
“F-6” ou clicar nos botões “Incluir” ou Editar”).
Esta opção possui a finalidade de possibilitar a impressão da relação entre a conta contábil e a
conta do plano de contas referencial do SPED vinculada.
2107 – Lançamentos Contábeis

Dados da filial agrupados na Matriz
Incluída a validação automática da opção “Matriz”, na caixa “Tipo de CNPJ”, aba
"Complementar" da rotina “2110 – Cadastro de Empresa” que funcionará da seguinte forma:
Caso esta opção esteja marcada, os dados das filiais serão agrupados na empresa
Matriz, pois a empresa foi definida como matriz.
2114 - Livro Diário

Incluída a validação da opção "Agrupar dados das filiais na matriz" que funcionará da seguinte
forma:
matriz, quando a opção “Matriz” da caixa “Tipo de CNPJ”, aba "Complementar", da
rotina “2110 – Cadastro de Empresa” também estiver marcada.
Obs.: para a utilização da validação acima informada é necessário executar na rotina “2100 -
Atualização do banco de dados”, aba "Objetos de banco de dados", sub-aba “Packages”, a
opção “Package para impressão do Diário”, a partir da versão 15.08.00.
Relatório Modelo 3
Alterado o espaçamento entre as colunas a seguir, do relatório modelo 3 do livro diário:
"Fil.":
"Lancto":
"Data":
"Conta":
"C/Partida":
Esta alteração possui a finalidade de exibir mais informações na coluna “Conta”.
2115 - Livro Razão

forma:
2116 – Balancete
forma:
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2121 - Balanço Patrimonial

forma:
opção “Package para impressão do Diário”.
Atualizar a rotina PCSIS2100 - Atualização do banco de dados v.15.08.00 em diante e executar

a opção "Package para impressão do Balanço (PKG_BALANCOCONTABIL) aba "Objetos de
banco de dados", sub-aba Packages, a partir da versão 15.08.00..
2122 - Gerador de Demonstrativos

forma:
2124 – Relacionar Contas Contábeis x Fornecedor

Código
Alterada para realizar, automaticamente, o aproveitamento de códigos para composição da
conta analítica com base nos intervalos vagos, a fim de melhorar o aproveitamento destes
códigos no último nível da máscara do plano de contas. Anteriormente esta composição era
baseada apenas no último código já lançado.
2126 - Relacionar Contas Contábeis x Clientes

Código
Alterada para realizar, automaticamente, o aproveitamento de códigos para composição da
conta analítica com base nos intervalos vagos, a fim de melhorar o aproveitamento destes
códigos no último nível da máscara do plano de contas. Anteriormente esta composição era
baseada apenas no último código já lançado.
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2127 - Importação de dados

Saldos Iniciais
Incluída a opção “Saldos Iniciais“ na caixa "Arquivos a serem processados", para quando
marcada, possibilitar a importação e exportação dos saldos iniciais.
2131 - Conciliação Contábil

forma:
2133 - Relatórios Gerenciais

Incluída a opção "Agrupar dados das filiais na matriz" na caixa “Configuração do exercício”, para
quando marcada, agrupar os dados das filiais na empresa matriz, quando a opção “Matriz” da
caixa “Tipo de CNPJ”, aba "Complementar", da rotina “2110 – Cadastro de Empresa” também
estiver marcada.
MÓDULO 25 – INTEGRAÇÃO
2512 - Exportar Dados Colgate-Palmolive
Novo layout
Incluída a validação do valor da soma a seguir, para ser igual ao valor da soma realizada na
coluna 16 (Allocated Qty) da Tabela Inventry:
coluna 6 (Sales Qty) + coluna 8 (Free Qty) da Tabela Sales.
Caso estes valores sejam diferentes, será exibida a seguinte mensagem de alerta:
"A soma da coluna 6(Sales Qty) + coluna 8 (Free Qty) da Tabela Sles com a soma da
coluna 16 (Allocated Qty) da Tabela Inventry, os valores estão diferentes.".
Obs,: a mensagem acima informada não interrompe o processo.
2518 – Exportação de Dados Força de Vendas

Valores
Incluído o campo descritivo “Valores” que deverá ser utilizado em uma cláusula IN do SQL e
pode ser informado utilizando o separador da seguinte forma: para conteúdos numéricos, usa-se
a vírgula para separar; para conteúdos literais, além da vírgula, é necessário colocar aspas
simples nas palavras.
Exemplo:
Conteúdo numérico: 2,8,9
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Conteúdo literal: 'P','L','C'
2521 - Integração NEOGRID

Múltipla Seleção
Incluída a múltipla seleção no filtro “Filial”, aba "Exportação", possibilitando a escolha de mais de
uma filial em uma mesma exportação.

2572 - Integração TENDÊNCIA

Nova validação
Incluída a validação das informações no cadastro de clientes entre o Winthor e o sistema
APLIC, induzindo o usuário a corrigir divergências encontradas neste cadastro, no
momento em que forem identificadas, para continuar o processo, evitando possíveis
inconsistências. Alterada para possibilitar uma nova importação do arquivo de backup,
após a correção realizada no cadastro,
Alterada para interromper o processo caso não sejam encontrados clientes recebidos do
serviço "ClienteWS".
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “P”,
marcando as opções a seguir, a partir da versão 15.08.09:
"Tabela Temporária de Títulos de Contas a Receber”, sub-aba “Pl-Pri”.
“Tabela de Produto”, sub-aba “Pro-Px”.
2573 - Integração Kimberly Clark

Fornecedor Principal
Incluída a opção "Fornecedor Principal", possibilitando a exportação das movimentações do
fornecedor informado e de todos os outros fornecedores de sua rede, quando estiver marcada.
2595 - Integração Pesquisa Concorrente Varejo

Nova rotina
Criada a rotina com o objetivo de realizar integração com Coletor LOGUS, possibilitando a
pesquisa de concorrentes, a exportação destes dados e emissão de relatórios.
Obs.: para a utilização da rotina informada acima é necessário seguir os critérios abaixo:
e Campos”, sub-aba “Procedures”, marcando a opção “Package”.
Executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, marcando as seguintes opções, a
partir da versão 15.08.22:
"Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)", aba
“Menu/Permissões/Fórmulas”.
“Tabela grava pesq. de produtos do concorrente no varejo”, aba “Criação/Alteração
de Tabelas e Campos”, sub-aba “P”, sub-aba “Pa-Pj”
Marcar a opção "1 – Permitir criar/editar layout de relatório" da rotina “530 – Permitir
Acesso a Rotina”.
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MÓDULO 29 – BENEFECIAMENTO
2904 - Entrada de Beneficiamento
produto utilizarem o processo WMS, a digitação do item para geração da entrada de
beneficiamento da mercadoria (na grid inferior da aba "Devolução de Remessa para
Beneficiamento-F6") será impedida com a exibição da seguinte mensagem de alerta:
Parâmetros:

(Rotina „1701 - Cadastrar dados logísticos do produto)‟"
"Armazenagem".
2905 – Cancelar Entrada de Beneficiamento

seguinte forma:
Ao tentar realizar o cancelamento de uma nota fiscal de devolução (clicar no botão "Cancelar
NF") e para ela exista movimentação em aberto no WMS, será exibida a mensagem de alerta a
seguir, interrompendo o processo:
„1705 - Estornar Endereçamento‟ - Para armazenagens pendentes e concluídas (caso
Presidência deve estar marcado como “Sim”.
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MÓDULO 30 – ENTRADA DE MERCADORIA NF IMPORTAÇÃO

3001 - Digitar Pedido de NF de Importação
este produto utilizarem o processo WMS, a digitação do item para geração da entrada
de mercadoria (realizada na aba “Consulta Normal” da tela apresentada ao clicar em
“Avançar”) será impedida com a exibição da seguinte mensagem de alerta:
Parâmetros:
Usa WMS (rotina „203‟): SIM.”
Selecionar a opção “Sim” do filtro "Usa WMS" da rotina "203 - Cadastrar Produto", aba
"Armazenagem".
Mercadoria em trânsito
Alterada para considerar a quantidade em trânsito (caso exista) ao apresentar a sugestão de
compra, realizando o seguinte cálculo:
QTSUGESTAO = QTESTOQUE_IDEAL – QTESTOQUE – QTPEDIDA
Onde:
“QTESTOQUE_IDEAL” é a quantidade do estoque ideal definido para o produto.
QTPEDIDA = é a quantidade pendente em pedidos de compra ainda não recebidos;
3002 - Entrada de Mercadoria de NF de Importação

este produto utilizarem o processo WMS, a digitação do item para geração da entrada
de mercadoria (realizada na aba “Consulta Normal” da tela apresentada ao clicar em
“Avançar”) será impedida com a exibição da seguinte mensagem de alerta:
Parâmetros:

Rotina „1701 - Cadastrar dados logísticos do produto)‟
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Selecionar a opção “Sim” do filtro "Usa WMS" da rotina "203 - Cadastrar Produto", aba
"Armazenagem".
Validação do parâmetro "2376 - Movimentação de estoque na entrada importação" da
rotina “132 – Parâmetros da Presidência”, que funcionará da seguinte forma:
Quando estiver marcado como “Atualizar importação (I)”, a movimentação de
estoque na entrada de importação deve acontecer somente mediante a entrada do
tipo "I - Atualizar Importação".
Quando estiver marcado como “Nota de importação (N)”, a atualização do estoque
será realizada mediante a geração da primeira nota de importação (tipo "N – Gerar
nota fiscal de importação").
Campo de pesquisa “Terceiro que está em poder da mercadoria”, na aba “Importação”:
para definir o código e a descrição do fornecedor (empresa terceira), informado na rotina
“202 – Cadastrar Fornecedor”, que está de posse da mercadoria em trânsito.
Caixa “Tipo de entrega” na aba “Importação”, composta pelas opções abaixo:
“Remessa Única”: quando marcada, define que a mercadoria vai ser entregue de
forma total em uma única viagem.
“Remessa Parcial”: quando marcada, define que a mercadoria vai ser entregue de
forma parcial, em várias entradas de mercadoria.
3007 – Cancelar Nota Fiscal de Importação

Incluída a validação da existência de movimentação em aberto no WMS que funcionará
da seguinte forma:
Ao tentar realizar o cancelamento de uma nota fiscal de importação (clicar no botão

"Cancelar NF") e para ela exista movimentação em aberto no WMS, será exibida a
mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo:
„1705 - Estornar Endereçamento‟ - Para armazenagens pendentes e concluídas
(caso possua permissão de acesso).".
Alterada para ser traduzida automaticamente para o espanhol quando o idioma
selecionado na rotina “Cadastrar Funcionário/Setor”, tela de cadastro (exibida ao clicar
no botão “Incluir” ou ao clicar duas vezes sobre o item desejado na grid
“Usuários/Funcionários”), aba “Outros”, filtro “Idioma”.
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Incluída a validação do tipo de entrada a ser cancelada, no botão "Cancelar NF", que funcionará
da seguinte maneira:
Caso o tipo de entrada a ser cancelada seja igual a "N - Gerar nota fiscal de importação"
será necessário verificar se o estoque foi atualizado na geração desta nota fiscal, ou se
está aguardando a confirmação da entrada tipo “I”. Se o estoque estiver em trânsito, sob
posse de outra empresa, quando essa nota fiscal for cancelada, as quantidades dessa
nota fiscal, que estão classificadas no estoque com situação igual a "em Trânsito", serão
estornadas.
Caso o tipo da entrada a ser cancelada seja igual a "I - Atualizar Importação" será
necessário verificar se o estoque foi atualizado nesta operação de entrada, a fim de
retornar as quantidades dessa nota para a situação "em trânsito" quando for cancelada.
MÓDULO 33 – VENDAS AVANÇADO

3309 - Configurar e Apurar Campanhas
Apuração
Alterada para apurar e comparar a meta de média de itens por pedido cadastrada para o RCA
(na rotina “3305 – Cadastrar Meta Mensal”, coluna "Qt. Médio Itens" da grid na tela “Lançamento
de Telas”, aba “Metas”, tipo de meta “M-Mensal”) com a quantidade vendida. O percentual que
apresentar o realizado sobre a meta será utilizado para encontrar a faixa de pontuação
adequada (também informada na rotina “3305”, aba "Pontuações") com o critério "Itens/Pedido",
pontuando o RCA com o tipo de pontuação informado.
MÓDULO 34 – GESTÃO PATRIMONIAL

3402 - Entrada de consumo/imobilizado
Descrição complementar do bem
Incluído o campo descritivo "Descrição complementar do bem" nas telas:
Inclusão de nota fiscal, exibida ao marcar a opção "Nova entrada de nota fiscal" e clicar
em “Avançar”.
Edição de nota fiscal, exibida ao marcar a opção "Editar nota fiscal" e clicar em
“Avançar”.
Esta inclusão possui a finalidade de acrescentar informações complementares para diferenciar

os itens, possibilitando o lançamento do mesmo bem mais de uma vez com CFOP‟s diferentes.
Obs.: para utilizar as inclusões acima informadas é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba “Criação / Alteração de Tabelas e Campos”, marcando as opções a
seguir:
“Tabela de Movimentação do controle de Consumo e Imobilizado”, sub-aba “M”, sub-aba
“Mo-Mz”.
“Tabela de bens patrimoniais individualizados, sub-aba “B”.
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3419 – Relação de Bens

Nova variável
Variável “DESCCMPLEMENTA” para apresentar a descrição complementar do bem
informados nas rotinas a seguir:
“3402 – Entrada de Consumo Imobilizado”, tela “Itens de Consumo, Ativo Imobilizado
ou Serviço”, campo “Descrição complementar do bem”.
“3420 – Individualizar bens patrimoniais”, nos campos abaixo:
Opção “Movimentação de entrada (Rotina 3402)”, na tela “Individualizando
bens”, coluna “Descrição complementar do bem”, da grid.
Tela “Impressão” exibida ao clicar no botão “Imprimir”, com as seguintes opções,
possibilitando a edição dos relatórios:
3420 – Individualizar Bens Patrimoniais

Descrição complementar do bem
Incluída a coluna descritiva “Descrição complementar do bem“ na grid das seguintes telas, para
acrescentar informações complementares a fim de diferenciar os itens, possibilitando o
lançamento do mesmo bem mais de uma vez com CFOP‟s diferentes.
“Individualizando bens”, exibida ao marcar a opção "Movimentação de entrada (Rotina

3402)" e clicar no botão “Avançar”.
“Lista de bens individualizados”, exibida ao marcar a opção “Visualizar todos os bens
individualizados" (tela inicial) e clicar no botão “Avançar”.
Obs.: para utilizar as inclusões acima informadas é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba “Criação / Alteração de Tabelas e Campos”, marcando as opções a
seguir:
“Tabela de Movimentação do controle de Consumo e Imobilizado”, sub-aba “M”, sub-aba
“Mo-Mz”.
“Tabela de bens patrimoniais individualizados, sub-aba “B”.
MÓDULO 37 – RÁDIO FREQUÊNCIA WMS

3714 - Execução de O.S. de Transferência
Endereço de destino
Alterado o nome do botão “Executar” para "Endereço"
Incluído o botão "Origem-Destino" na tela "Ordem de Abastecimento": para informar
todos os endereços de origem com seus produtos e depois todos os endereços de
destinos com seus produtos.
Incluída a seguinte descrição na tela inicial "Sequência de execução O.S. de
Transferência".
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MÓDULO 38 – RÁDIO FREQUÊNCIA WINTHOR

3802 – Conferência por Pedido
Código de Barras
Incluída a validação do código de barras do produto informado no campo “Código de Barra”
localizado na tela “Conferência por Pedido” que funcionará da seguinte forma:
Ao informar o código de barras o campo “Qtde” será preenchido automaticamente com o
fator de conversão referente a cada embalagem.
Exemplo:
Código de barras 1 = 1 un
Código de barras 100 = 12 un
Se o usuário informar o código de barras 1 irá conferir 1 (uma) unidade.
Se o usuário informar o código de barras 100 irá conferir 12(doze) unidades.
Obs.: para a utilização da validação acima informada é necessário seguir os seguintes critérios:
Realizar pedido de venda na rotina “316 – Digitar Pedido de Venda”.
Emitir mapa de separação na rotina “931 – Emitir Mapa de Separação por Pedido”.
Realizar separação na rotina “955 – iniciar/Finalizar Expedição de Pedidos”.
3806 - Conferência por Carregamento

Novos Campos
Incluídos os seguintes campos informativos na tela inicial:
“Destino”: utilizado para apresentar o destino do carregamento.
“Veículo”: utilizado para apresentar o tipo do veículo da carga.
“Placa”: utilizado para apresentar a placa do veículo.
“Motorista”: utilizado para apresentar matrícula e nome do motorista do veículo.
Obs.: os campos acima informados são habilitados ao clicar no botão “Buscar” ou pressionar a
tecla “Enter”.

RQ 30591

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Boletim da Versão 15 – Release 08

Módulo – Rotina Motivo

Módulo – Rotina Substituída por:

Não houve rotinas descontinuadas nessa versão. N.A

4. Rotinas com Novo Help

1097 Geração de Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

1103 Manutenção de Custo

1211 Alterar Cobrança Titulos a Receber

1807 Aplicar Verba Lançando como Receita

Saiba como baixá-lo clicando aqui

5. Atualização do Banco de Dados

Para o correto funcionamento do Sistema WinThor, é altamente recomendável que a

Importante: a rotina “560” é disponibilizada diariamente atualizada no WinThor Upgrade, onde

São indispensáveis os seguintes procedimentos, no momento em que a atualização do

1) Executar todas as tabelas da aba “Criação/Alteração de Tabelas Campos” na rotina “560 –

2) Executar na aba “Menu/Permissões/ Fórmulas” as opções “Criação de Rotina (Rotina 529) e

Para a Criação/Alteração de Índices, a atualização deve obedecer a recomendação de seu

139 - Fluxo de Caixa

O valor da venda prevista será calculado como no exemplo a seguir:

209 – Digitar Pedido de Compra

 Confira mais detalhes sobre essa

245 – Cotação Compra

266 - Bloquear Produtos no Estoque

Caso exista movimentação pendente será apresentada a mensagem de alerta a seguir:

 Confira mais detalhes sobre essa

275 – Cancelar Pedido de Compra

 Confira mais detalhes sobre essa

CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica)

306 – Emissão de ECF por Pedido

311 – Emitir Debito X Credito por RCA

Obs.: é necessário baixar o help através do Winthor.net ou Winthor Upgrade, sendo:

 Confira mais detalhes sobre essa

316 - Digitar Pedido de Venda

Esta validação acontecerá da seguinte forma:

 Confira mais detalhes sobre essa

329 - Cancelamento do Pedido de Venda

336 - Alterar Pedido de Venda

344 - Consultar Visitas

357 - Cadastrar Política de Preço Fixo

 Confira mais detalhes sobre essa

382 - Duplicar Pedido de Venda

383 - Registro de Troca/Indenização

Obs.: é necessário baixar o help através do Winthor.net ou Winthor Upgrade, sendo:

 Confira mais detalhes sobre essa

MÓDULO 4 – CAIXA MOTORISTA

Será calculado o valor do percentual de desconto dos títulos selecionados, através do

O valor encontrado para o “% Desconto” será gravado em todos os novos títulos

403 – Alterar Dados da Carga

Obs.: é necessário baixar o help através do Winthor.net ou Winthor Upgrade, sendo:

 Confira mais detalhes sobre essa

409 - Acerto de Checkout

 Confira mais detalhes sobre essa

414 - Comissão de Motorista

Incluídas as variáveis a seguir, para serem utilizadas nos relatórios customizados,

"cPERCAJCUSTO": para apresentar o percentual da ajuda de custo estabelecido

Incluída a coluna "Vl. Adiant." exibirá o valor da comissão calculada, adicionado ao

As alterações e inclusões acima informadas possuem a finalidade de atender ao dissídio coletivo

Carregamento igual a zero

415 - Emitir Vale

Geração do livro fiscal

506 – Atualização Mensal

Obs.: é necessário baixar o help através do Winthor.net ou Winthor Upgrade, sendo: