Boletim Da Versão 15

RQ.
1105
Boletim da Versão 15 - Release 07
Sistema de Gestão da Qualidade V 1.0
Página 1 de 80

RQ.1105
Página 2 de 80
Sumário
1. Identificação do Relatório ........................................................................................................ 7
2. Novas Rotinas ......................................................................................................................... 7
3. Rotinas Descontinuadas.......................................................................................................... 7
4. Rotinas com Novo Help ........................................................................................................... 7
5. Atualização do Banco de Dados ............................................................................................. 9
6. Boletim ................................................................................................................................... 10
MÓDULO 0 – MENU DO WINTHOR ........................................................................................ 10
000 – Menu do WinThor ........................................................................................................ 10
MÓDULO 1 – PLANO DE VOO ................................................................................................ 10
101 - ABC Estoque ................................................................................................................ 10
102 – ABC Ocupação do Estoque ........................................................................................ 11
103 - ABC Excesso de Estoque ............................................................................................ 11
104 - ABC Falta de Estoque .................................................................................................. 11
111 - Resumo Faturamento .................................................................................................. 11
117 – Boletim Financeiro ....................................................................................................... 12
120 – Resumo Inadimplência ................................................................................................ 12
123 - ABC de Venda e Margem por Produto/Fornec. ........................................................... 12
124 - Balancete ..................................................................................................................... 13
151 - Resumo de Bonificações ............................................................................................. 13
154 - Fluxo de Caixa Realizado ............................................................................................ 13
MÓDULO 2 – COMPRAS ......................................................................................................... 13
201 – Precificar Produto ........................................................................................................ 13
202 - Cadastrar Fornecedor .................................................................................................. 18
205 - Cadastrar Estoque Mínimo Produto - Und. Venda ...................................................... 19
206 - Sugestão para Precificar Produto ................................................................................ 19
209 - Digitar Pedido de Compra ............................................................................................ 23
210 - Emitir Pedido de Compra ............................................................................................. 27
211 - Consultar Pedido de Compra ....................................................................................... 27
212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria ................................................................... 28
219 – Venda Perdida ............................................................................................................. 28
221 - Produtos não movimentados a X dias ......................................................................... 28
227 – Ficha Técnica Fornecedor ........................................................................................... 28
229 – Fim de Estoque ........................................................................................................... 29
237 - Planilha Custos e Preço de Venda .............................................................................. 29
240 - Alterar Política Comercial Compras ............................................................................. 33
249 - Duplicar Pedido de Compra ......................................................................................... 33
271 – Cadastrar Tributação de Produto ................................................................................ 34
273 - Preços de Venda Alterados ......................................................................................... 34
285 - Analise de Cotação de Concorrente ............................................................................ 34
RQ.1105
Página 3 de 80
MÓDULO 3 – VENDAS ............................................................................................................. 34
302 - Cadastrar Clientes........................................................................................................ 34
308 - Alterar Condição Comercial de Cliente ........................................................................ 35
316 - Digitar pedido de venda ............................................................................................... 35
318 - Enviar Mensagem para RCA ....................................................................................... 38
331 - Consultar Clientes ........................................................................................................ 38
332 - Consultar RCA ............................................................................................................. 38
335 - Consultar Pedido de Venda ......................................................................................... 39
336 - Alterar pedido de venda ............................................................................................... 39
364 - Consultar Tabela de Preço .......................................................................................... 41
382 - Duplicar Pedido de Venda ........................................................................................... 42
387 - Cadastro de Desconto Por Quantidade ....................................................................... 42
MÓDULO 4 – CAIXA MOTORISTA .......................................................................................... 43
402 - Acertar Carga ............................................................................................................... 43
403 - Alterar Dados da Carga ............................................................................................... 43
414 - Comissão de Motorista ................................................................................................ 44
MÓDULO 5 – PROCESSAMENTO........................................................................................... 44
500 - Atualizar Procedure ...................................................................................................... 44
504 - Atualização Diária I ...................................................................................................... 44
514 - Cadastrar Tipo de Tributação ...................................................................................... 44
517 – Cadastrar RCA ............................................................................................................ 44
520 – Cadastrar Rota ............................................................................................................ 45
522 - Cadastrar Tipo de Cobrança ........................................................................................ 45
523 - Cadastrar Plano de Pagamento ................................................................................... 45
570 - Cadastrar Conta Gerencial .......................................................................................... 46
MÓDULO 6 – TESOURARIA .................................................................................................... 46
624 - Associar DNI com o Cliente ......................................................................................... 46
630 - Prorrogar Vale .............................................................................................................. 46
MÓDULO 7 – CONTAS A PAGAR ............................................................................................ 46
702 – Assinatura Digital de Borderô ...................................................................................... 46
708 - Emitir Cheque............................................................................................................... 46
713 - Incluir Lançamento no Borderô .................................................................................... 47
716 - Baixar Borderô ............................................................................................................. 47
717 - Contas a Pagar ............................................................................................................ 47
723 - Ficha de Contas a Pagar ............................................................................................. 47
728 - Contas Lançadas ......................................................................................................... 47
732 - Emitir Recibo de Pagamento ....................................................................................... 48
MÓDULO 9 – EXPEDIÇÃO ....................................................................................................... 48
901 - Montar carga ................................................................................................................ 48
908 - Acompanhamentos de entrega .................................................................................... 48
928 - Resumo rota/praça ....................................................................................................... 49
RQ.1105
Página 4 de 80
931 - Emitir mapa de separação por pedido ......................................................................... 49
936 - Conferir separação por pedido ..................................................................................... 49
938 - Emitir mapa de separação de pedido por rua .............................................................. 49
959 - Conferir Separação de Carregamento por Bairro ........................................................ 49
968 - Consultar Corte por Carregamento .............................................................................. 50
996 - Agrupamento de carregamentos.................................................................................. 50
MÓDULO 10 – FISCAL ............................................................................................................. 50
1011 - Geração Integração Contábil ..................................................................................... 50
1031 – Relatórios Específicos por Estado ............................................................................ 50
1047 - Conferência de Dados Fiscais ................................................................................... 51
1052 - Geração arquivo Sintegra Nacional ........................................................................... 51
MÓDULO 11 – ADM. INTERNA DO ESTOQUE ....................................................................... 51
1106 - Manutenção do bônus de recebimento de mercadoria ............................................. 51
1112 - Inventário geral........................................................................................................... 52
1124 - Transferência entre Filial/Depósito ............................................................................ 52
1130 - Relação de estoque ................................................................................................... 52
1139 - Relatório mercadorias de um endereço ..................................................................... 53
1176 - Etiqueta de endereço ................................................................................................. 53
1181 - Ajuste de estoque - Avaria ......................................................................................... 53
MÓDULO 12 – CONTAS A RECEBER ..................................................................................... 53
1203 - Extrato de Cliente ....................................................................................................... 53
1207 - Baixar Títulos C. Receber .......................................................................................... 54
1209 - Estorno de Baixa ........................................................................................................ 55
1211 - Alterar Cobrança Títulos a Receber .......................................................................... 55
1214 - Acompanhamento de Cobrança ................................................................................ 55
1231 - Prorrogação de Título ................................................................................................ 55
1248 - Comissão por RCA por Liquidez ................................................................................ 55
1249 - Comissão por RCA por Venda ................................................................................... 56
1268 - Gerar Vale e Comissão a Pagar ................................................................................ 56
MÓDULO 13 – RECEBIMENTO DE MERCADORIA ................................................................ 57
1301 - Receber Mercadoria ................................................................................................... 57
1309 – Análise de Pré Entrada ............................................................................................. 57
1322 - Simples Remessa Baixando Estoque ........................................................................ 57
1349 - Importar Pedido TV10 ................................................................................................ 58
MÓDULO 14 – FATURAMENTO .............................................................................................. 58
1400 - Atualizações de procedures ....................................................................................... 58
1402 - Gerar faturamento ...................................................................................................... 59
1443 – Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais ....................................................................... 60
1449 - Lançar Valor de Diárias Viagens e Despesas Ajudante ............................................ 60
1460 – Pré – Cadastro NFE .................................................................................................. 60
MÓDULO 15 – COBRANÇA MAGNÉTICA ............................................................................... 61
RQ.1105
Página 5 de 80
1501 - Gerar Arq. Magnetico Remessa CNAB 400 .............................................................. 61
1505 - Gerar Arq. Magnético Remessa CNAB 240 .............................................................. 61
1506 - Montagem CHP para Custódia .................................................................................. 62
1520 - Manter Dados Integração Bancária ........................................................................... 62
MÓDULO 16 – INDÚSTRIA ...................................................................................................... 62
1616 - Iniciar Ordem de Produção ........................................................................................ 62
1617 - Cancelar Ordem de Produção ................................................................................... 62
1618 – Requisição Manual Ordem de Produção .................................................................. 62
1619 - Apontamento de Produção ........................................................................................ 63
1620 – Fechar Ordem de Produção ...................................................................................... 63
1639 – Estornar Apontamento de Produção ......................................................................... 63
1646 - Inspeção Visual de Lote ............................................................................................. 63
MÓDULO 17 – WMS ................................................................................................................. 63
1700 - Atualizar tabelas do WMS .......................................................................................... 63
1702 - Cadastro de Endereços ............................................................................................. 64
1706 - Emitir Ordem de Serviço ............................................................................................ 64
1707 - Consultas Auxiliares ................................................................................................... 64
1709 - Transferir Produto de endereço ................................................................................. 65
1727 – Acompanhamento de Produtividade ......................................................................... 65
1731 – Montagem/Manutenção de inventário ....................................................................... 66
1733 - Gestão do Inventário WMS ........................................................................................ 66
1737 – Atualizar Estoque Geral ............................................................................................ 67
1757 - Gerar WMS ................................................................................................................ 67
1764 - Ajustar Estoque por Endereço ................................................................................... 67
1773 - Validação dos Dados Logísticos do Produto ............................................................. 68
1786 - Conferir Separação por Ordem de Serviço ................................................................ 68
MÓDULO 18 – CONTAS A RECEBER DE FORNECEDOR .................................................... 69
1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor ................................................................................. 69
1804 - Baixar Verba Fornec.Desc.Financ. ............................................................................ 69
1806 – Aplicação de Verba para Rebaixa de Custo ............................................................. 70
1820 – Extrato de Verbas ...................................................................................................... 70
1821 – Transferir de Verbas .................................................................................................. 70
1831 – Aplicar Verba para Rebaixa de CMV ........................................................................ 71
1832 – Apurar Verba Rebaixa CMV ...................................................................................... 71
MÓDULO 19 – CRM.................................................................................................................. 71
1906 - Iniciar Atendimento .................................................................................................... 71
1956 - Apurar Comissão do Operador .................................................................................. 72
MÓDULO 21 – CONTÁBIL ........................................................................................................ 72
2132 - Geração de Arquivos Contábeis ................................................................................ 72
MÓDULO 25 – INTEGRAÇÃO .................................................................................................. 72
2518 - Exportação de Dados Força de Vendas .................................................................... 72
RQ.1105
Página 6 de 80
2521 - Integração NEOGRID ................................................................................................ 73
2524 - Integração Ajinomoto ................................................................................................. 73
2529 - Integração Rayovac ................................................................................................... 74
2553 - Integração Autosserviço ............................................................................................. 74
2554 - Integração Seguradora .............................................................................................. 74
2556 - Integração E-Commerce IKEDA ................................................................................ 75
2565 - Integração Dados Softmóvel ...................................................................................... 75
2572 - Integração TENDÊNCIA ............................................................................................ 76
2573 - Integração Kimberly Clark .......................................................................................... 76
2589 - Integração SESI e Cote Fácil ..................................................................................... 76
MÓDULO 30 – ENTRADA DE MERCADORIA NF IMPORTAÇÃO .......................................... 77
3001 – Digitar Pedido de Compra ......................................................................................... 77
3002 - Receber Mercadoria de Importação........................................................................... 78
3007 - Cancelar Nota Fiscal de Importação .......................................................................... 78
3008 – Espelho de Notas Fiscais de Importação .................................................................. 78
MÓDULO 35 – ORDEM DE SERVIÇO ..................................................................................... 78
3502 - Acompanhamento de Ordem de Serviço ................................................................... 78
MÓDULO 37 – RÁDIO FREQUÊNCIA WMS ............................................................................ 79
3703 - Endereçamento por Produto ...................................................................................... 79
3704 - Separação de O.S. ..................................................................................................... 79
3712 – Conferência Cega ..................................................................................................... 79
3719 – Endereçamento por OS ............................................................................................. 80
3723 – Separação de Flow Rack .......................................................................................... 80
MÓDULO 38 – RÁDIO FREQUÊNCIA WINTHOR ................................................................... 80
3805 - Inventário .................................................................................................................... 80
3806 – Conferência por Carregamento ................................................................................. 80
RQ.1105
Página 7 de 80
1. Identificação do Relatório
Versão 15
Release 07
Período de Execução Julho/10
2. Novas Rotinas
Módulo – Rotina Motivo

Criada com o objetivo de efetuar o processo de
2572 – Integração Tendência recarga TIM POS através de integração com web
service da empresa APLIC.
Criada com o objetivo associar lançamentos não
624 – Associar DNI com o Cliente conciliados com moeda "DNI" a um determinado
cliente.
3. Rotinas Descontinuadas
Módulo – Rotina Substituída por:
Não houve rotinas descontinuadas nessa versão. N.A
4. Rotinas com Novo Help
Cód. – Descrição da rotina Descrição da rotina

Módulo 1 – Plano de Vôo
117 Boletim Financeiro
131 Permitir Acesso a Dados
Módulo 2 - Compras
201 Precificar Produto
207 Consultar Sugestão de Compra
209 Digitar Pedido de Compra
251 Alterar Vários Preços de Venda
266 Bloquear Produtos no Estoque
275 Cancelar Pedido de Compra
Módulo 3- Vendas
301 Autorizar Pedido de Venda
311 Emitir Débito X Crédito RCA
316 Digitar Pedido de Compra
328 Transferir Clientes e Venda entre RCA
329 Cancelamento do Pedido de Venda
336 Alterar Pedido de Compra
349 Cadastrar Brinde
356 Alterar Saldo Conta Corrente RCA
RQ.1105
Página 8 de 80
357 Cadastrar Política de Preço Fixo
382 Duplicar Pedido de Compra
Módulo 4- Caixa Motorista
402 Acertar Carga
409 Acerto de Caixa Checkout
Módulo 5 - Processamentos
504 Atualização Diária I
506 Atualização Mensal
523 Cadastrar Plano de Pagamento
Módulo 6- Tesouraria
631 Lançar Despesas ou Receitas
Módulo 7 – Tesouraria
749 Inclusão de Lançamentos
Módulo 9- Expedição
901 Montar Carga
902 Emitir Mapa de Separação por Rua
903 Emitir Mapa de Separação por Cidade
904 C Cancelar Carga
905 Transferir NF Venda entre Carregamento
931 Emitir Mapa de Separação por Pedido
936 Conferir Separação por Pedido
938 Emissão de Mapa de Separação por pedido
Módulo 10 - Livros Fiscais
1001 Livro de Registro de Entradas
1002 Livro de Registro de Saídas
1097 Geração de Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Módulo 11 – Adm. Interna Estoque
1103 Manutenção de Custo

Manutenção do Bônus de Recebimento de
1106
Mercadoria
1112 Emitir Listagem para Contagem Inventario
1117 Cadastrar Brinde
1118 Extrato do Produto
1122 Montagem de Produtos
1124 Transferir Produto entre Filial/Depósito
1147 Montagem do Inventario Rotativo
Módulo 12 – Contas a Receber
1203 Extrato de Produto
1207 Baixar Título
1211 Alterar Cobrança Titulos a Receber

1248 Comissão por RCA por Liquidez
1249 Comissão por RCA por Venda
1279 Geração de Arquivos Serasa
1286 Baixar Título com Crédito de Cliente
Módulo 13 – Recebimento Mercadoria
1301 Entrada de Mercadoria
RQ.1105
Página 9 de 80
1302 Devolução a Fornecedor
1303 Devolução de Cliente
1307 Cancelar Nota Fiscal de Entrada
1327 Cancelar NF devolução a Fornecedor
Módulo 14 – Faturamento
1401 Lançar Corte
1402 Gerar Faturamento
1403 NF Venda
1407 Emitir Romaneio
1452 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica
Módulo 15 – Cobrança Magnética
1501 Gerar Arq. Magnético Remessa CNAB 400
1504 Emitir Boleto Bancário Laser
1505 Gerar Arq. Magnético Remessa CNAB 240
1512 Baixar Arquivo Magnético CNAB 240
Módulo 18 – Contas a Receber de Fornecedor
1801 Incluir Verba /Bonif. Fornecedor
1803 Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro
1804 Baixar Verba Fornec. Desc. Financ.
1807 Aplicar Verba Lançando como Receita

1818 Estornar Baixa Verba Desc. Financeiro
1822 Estornar Baixa de Verba
1831 Aplicar Verba para Rebaixa de CMV
1832 Apurar Verba Rebaixa CMV
Saiba como baixá-lo clicando aqui
5. Atualização do Banco de Dados
Para o correto funcionamento do Sistema WinThor, é altamente recomendável que a

empresa agende um período para atualização da estrutura do Banco de Dados através da
rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, de acordo com a última versão disponível no
WinThor Upgrade. RECOMENDA-SE realizar essa ATUALIZAÇÃO assim que baixar rotinas
com uma nova versão, entretanto, deve-se agendar um horário específico, de preferência
em um FIM DE SEMANA, para executar essa atividade.
Escolha o melhor dia do fim da semana para que esse processo possa ser realizado, onde
nenhum usuário poderá estar operando o WinThor.
Importante: a rotina “560” é disponibilizada diariamente atualizada no WinThor Upgrade, onde

ela poderá ser baixada.
São indispensáveis os seguintes procedimentos, no momento em que a atualização do

Banco de Dados estiver sendo realizada:
RQ.1105
Página 10 de 80
1) Executar todas as tabelas da aba “Criação/Alteração de Tabelas Campos” na rotina “560 –
Atualizar Banco de Dados”;
2) Executar na aba “Menu/Permissões/ Fórmulas” as opções “Criação de Rotina (Rotina 529) e

“Gerar Permissões de Acesso (rotina 530);
Para a Criação/Alteração de Índices, a atualização deve obedecer a recomendação de seu

DBA (Administrador de Banco de Dados), por se tratar de atualização de desempenho
(performance) de rotinas. A execução desse processo poderá ser demorada, sendo assim
orientamos que ela seja feita em um dia que não tenha expediente na empresa.
6. Boletim
MÓDULO 0 – MENU DO WINTHOR
000 – Menu do WinThor

Nova mensagem
Incluída a seguinte mensagem de alerta: "Faltam X dias para vencer o certificado digital da NF-
e. Filial: X", para ser exibida quando estiver faltando 30 dias para o vencimento do Certificado
Digital da Nota Fiscal Eletrônica.
Obs.: para a utilização da inclusão acima informada é necessário:

Selecionar a data no parâmetro "2353 – Data de vencimento do certificado digital" da
rotina “132 – Parâmetros da Presidência”.
Marcar a opção “Sim” do parâmetro "2288 - Utilizar NF-e" da rotina “132”.
Gravar de log e nova mensagem

Feitas as seguintes inclusões e alterações:
Incluída a mensagem informativa a seguir, apresentada ao clicar nas teclas "Ctrlt+T":
“xx rotinas cadastradas.
xx acessadas.
xx”%”
Esta mensagem possui a finalidade de exibir o total de rotinas de rotinas cadastradas e a
quantidade rotinas acessadas nos últimos 90 dias no Menu.
Alterada para gravar log das rotinas acessadas independente da informação preenchida
na coluna “Log?” da grid “Rotinas do sistema” na rotina "529 - Cadastrar Rotina do
Sistema"
Obs.: para a utilização das alterações e inclusões informadas acima é necessário salvar o
arquivo "PCINF000.exe" na raiz do diretório WinThor.
MÓDULO 1 – PLANO DE VOO

101 - ABC Estoque
Produtos por filial
Incluída a validação automática da existência de comprador para o produto e da situação deste
produto conforme selecionada, que funcionará da seguinte forma:
Caso o produto esteja fora de linha e possua um comprador estas informações serão
utilizadas.
Caso contrário, estas informações serão buscadas na rotina “203 – Cadastrar Produto”,
aba “Dados por Filial”, sendo que:
RQ.1105
Página 11 de 80
Poderá existir um comprador do mesmo produto para diferentes filiais.
O produto poderá estar fora de linha em uma filial e em outra filial estar ativo.
Esta validação possui a finalidade de organizar as informações (acima citadas) do produto por
filial.
102 – ABC Ocupação do Estoque

Produtos por filial
utilizadas.
filial.
103 - ABC Excesso de Estoque

Produtos por filial
utilizadas.
filial.
104 - ABC Falta de Estoque

Produtos por filial
utilizadas.
filial.
111 - Resumo Faturamento

Meta
Feitas as seguintes inclusões:
Das colunas a seguir, nas grids da aba “Por Supervisor” e da tela “RCA‟s do Supervisor”
(exibida ao clicar duas vezes sobre a grid da aba “Por Supervisor”, sub-aba “Lista”:
Vl. Meta: apresenta o somatório de metas cadastradas pela rotina “353 – Cadastrar
Meta Diária por RCA (Valor)”.
% Meta: apresenta o percentual atingido em relação às vendas, através do cálculo
a seguir:
RQ.1105
Página 12 de 80
[(Vl. Venda Faturada / Vl.Meta)*100]
Das variáveis abaixo:

VLVENDAPREV: apresenta o valor da meta cadastrada para o Supervisor, sendo
utilizada no relatório “Por Supervisor”, pipeline "BDEPipelineSupervRca".
VLVENDAPREV: apresenta o valor da meta cadastrada para o RCA vinculado a
determinado supervisor, sendo utilizada no relatório Superv/RCA”, Pipeline
"SUPERV".
Obs.: na tela “RCA‟s do Supervisor” serão exibidos somente os RCA´s que venderam. Caso
exista algum RCA sem venda e com “Vl. Meta” cadastrado, esta informação não aparecerá na
grid, assim o somatório do “Vl.Meta” RCA será diferente do “Vl.Meta” exibido na grid da aba “Por
Supervisor”.
117 – Boletim Financeiro

Sinal do Help
Incluído o símbolo de interrogação no canto superior direito da rotina, para indicar que ela possui
o help atualizado (Novo Help). Para facilitar o acesso à ajuda do (help) da rotina, anteriormente
era exibido quando solicitada a ação da tecla "F1", agora o usuário poderá também clicar no
símbolo de interrogação (?), que a tela de ajuda e informação sobre a rotina será exibida.
Obs.: é necessário baixar o help através do Whinthor.net ou Whintor Upgrade, sendo:

- No Whinthor.net: clicando em „Boletim de Evolução‟, no link „Clique aqui para acessar o novo
help do Winthor ou;
- No Whintor Upgrade, na aba „Outros‟.
120 – Resumo Inadimplência

Nova validação
Incluída a validação do parâmetro "2280 – Utilizar Cadastro de dias úteis por filial", da rotina
“132 – Parâmetros da Presidência” que funcionará da seguinte forma:
Caso o parâmetro “2280” esteja marcado como “Sim”, serão validados os dias úteis
financeiros cadastrados na rotina “589 – Cadastrar Dias Úteis por Filial”, assim, os títulos
que vencerem em dias não úteis, não serão considerados atrasados.
Este processo é válido apenas para os relatórios abaixo:
“Por Supervisor”
“Cliente“
“Dias de Atraso”
Obs.: para utilizar a validação acima informada é necessário atualizar a rotina “500 – Atualizar
Procedure", aba "Essenciais”, sub-aba "Functions" marcando a opção “Função para calcular os
dias de atraso dos títulos”, a partir da versão 15.07.11.
123 - ABC de Venda e Margem por Produto/Fornec.

Novas opções e novas variáveis
Da caixa “Obs” composta pelas opções:
“Ativos”: quando marcada apresenta os produtos ativos, informados na rotina “203 –
Cadastrar Produtos”.
“Fora de Linha”: quando marcada, apresenta os produtos fora de linha também
informados na rotina “203”.
“Todos”: quando marcada, apresenta todas as situações informadas acima.
Das variáveis a seguir para serem utilizadas no relatório de produtos (opção “Por
Produto”, da caixa “Tipo”), pipeline “ppProduto”:
RQ.1105
Página 13 de 80
“QTBLOQUEADA”: referente à quantidade de produto(s) bloqueado(s) no estoque,
informada na rotina “266 – Bloquear Produtos no Estoque”.
“QTRESERV”: referente à quantidade de produto(s) reservado(s) no estoque,
também informada na rotina “266”.
124 - Balancete
Nova opção
Feitas as seguintes alterações e inclusões:
Incluída a opção "Exibir Grupos/Contas sem movimento" na tela inicial para, quando
marcada, apresentar na grid os grupos de receita e despesas sem movimentação.
Alterada para apresentar na grid somente os grupos e contas com movimentações,
quando a opção "Exibir Grupos/Contas sem movimento" estiver desmarcada. Caso
contrário, serão exibidos todos os grupos, independentemente de possuir ou não
movimento. Anteriormente a grid exibia todos os grupos (com ou sem movimentação)
sem a flexibilidade de escolher o melhor tipo de busca.
151 - Resumo de Bonificações

Motivo
Incluída a aba "Motivo/item" composta pela grid com as seguintes colunas:
“Cód.”: apresenta o código do motivo de devolução.
“Motivo”: apresenta a descrição do motivo de devolução referente ao código informado
acima.
“Qt. NF”: apresenta a soma das quantidades de notas fiscais devolvidas;
“Valor Total”: apresenta a soma dos valores devolvidos vinculados ao motivo de
devolução
“Peso (kg)”: apresenta a soma dos pesos das mercadorias devolvidas vinculados ao
referido motivo.
“Valor Outras”: apresenta a soma dos valores de outras despesas vinculados ao motivo
de devolução.
A aba informada acima possui a finalidade de exibir o motivo de devolução informada em cada
item. Caso este motivo não seja informado, será utilizado o motivo descrito nas rotinas “1303 –
Devolução de Cliente” e “1346 – Devolução de Cliente (Avulsa)”. Quando não houver motivo
informado na nota fiscal de devolução e nem no item, a coluna “Motivo” será preenchida com a
seguinte informação "SEM MOTIVO”.
154 - Fluxo de Caixa Realizado

Contas a receber
Incluída a opção "Considerar data de baixa para o contas a receber", com a finalidade de
apresentar o valor das contas a receber pela data em que este título foi baixado. Esta opção
será utilizada quando a data de realização da baixa do título for diferente de sua data de
pagamento.
MÓDULO 2 – COMPRAS
201 – Precificar Produto
Quantidade disponível
Incluída a coluna "Qtd. Estoque" na coluna principal “Informativo”, grid superior, tela exibida ao
clicar no botão “Pesquisar”, para apresentar a quantidade total do produto no estoque.
Obs.: para a utilização da coluna informada acima é necessário clicar no botão "Restaurar
configuração original das grades" da tela exibida ao clicar no botão “Pesquisar”.
Novas colunas
RQ.1105
Página 14 de 80
Das seguintes colunas a seguir, nas grids da tela "Lista de produtos" exibida ao clicar no
botão "Lista de produtos" da tela inicial:
"Cód. Depto.": apresenta o código do departamento onde o produto está
armazenado.
"Departamento": apresenta a descrição do departamento onde o produto está
armazenado de acordo com o código do departamento.
"Cód. Seção": apresenta o código da seção onde o produto está armazenado.
"Seção”: apresenta a descrição da seção onde o produto está armazenado de
acordo com o código da seção.
"Cód. Fornec.": apresenta o código do fornecedor do produto.
"Fornecedor": apresenta o nome do fornecedor do produto de acordo com o código
do fornecedor.
"Cód. Comprador": apresenta o código do comprador do produto.
"Comprador": apresenta o nome do comprador do produto de acordo com o código
do comprador.
Obs.: a grid Inferior apresenta o resultado em suas colunas de acordo com a seleção realizada
na grid Superior.
Da gravação da última alteração realizada nas grids informadas acima, onde o usuário
poderá alterar a posição das colunas da maneira que desejar; Ao fechar e acessar a
rotina novamente será exibida a grid na mesma configuração anterior facilitando a
análise dos dados.
Simulador de margem real

Incluída a tela "Simulador de margem real", exibida ao clicar sobre qualquer uma das grids da
tela de precificação de produtos ou ao clicar no botão direito do mouse sobre qualquer uma das
grids e selecionar a opção "Simulador de margem real Shift-F8", composta por:
Filtro “Preço” que possui as opções abaixo:
"Customizado": o usuário poderá digitar o valor desejado.
“Pr.Futuro 1”: apresenta o primeiro preço de venda, geralmente utilizado no plano
de pagamento à vista, variando das demais colunas de acordo os acréscimos.
“Pr.Futuro 2”: apresenta o segundo preço de venda, geralmente utilizado no plano
de pagamento 7 dias, variando das demais colunas de acordo os acréscimos.
“Pr.Futuro 3”: apresenta o terceiro preço de venda, geralmente utilizado no plano de
pagamento 14 dias, variando das demais colunas de acordo os acréscimos.
“Pr.Futuro 4”: apresenta o quarto preço de venda, geralmente utilizado no plano de
“Pr.Futuro 5”: apresenta o quinto preço de venda, geralmente utilizado no plano de
“Pr.Futuro 6”: apresenta o sexto preço de venda, geralmente utilizado no plano de
“Pr.Futuro 7” : apresenta o sétimo preço de venda, geralmente utilizado no plano de
“Pr.Atual 1”: apresenta o primeiro preço de venda Pr.Futuro 1 do produto aplicado.
“Pr.Atual 2”: apresenta o segundo preço de venda Pr.Futuro 2 do produto aplicado.
“Pr.Atual 3”: apresenta o terceiro preço de venda Pr.Futuro 3 do produto aplicado.
“Pr.Atual 4”: apresenta o quarto preço de venda Pr.Futuro 4 do produto aplicado.
“Pr.Atual 5”: apresenta o quinto preço de venda Pr.Futuro 5 do produto aplicado.
RQ.1105
Página 15 de 80
“Pr.Atual 6”: apresenta o sexto preço de venda Pr.Futuro 6 do produto aplicado.
“Pr.Atual 7”: apresenta o sétimo preço de venda Pr.Futuro 7 do produto aplicado.
O cálculo do preço futuro de 1 a 7 é da seguinte forma:
Pr.Futuro 1 a 7= Preço de tabela + Acréscimos Financeiros (sobre preço de tabela F) + ST +

IPI + %Frete Reg + % Acresc.Frete + Vl. Acresc. Frete KG.
Onde:
1) “Preço tabela” - Preço que for definido no campo “Pr. Futuro” (rotina “201");
2) “Acréscimos Financeiros” - Esses acréscimos financeiros de venda a prazo serão
cadastrados para as colunas "Pr. Futuro 1" a "Pr. Futuro 7", de acordo com o parâmetro
"Tipos de Taxas de Acréscimo p/ Precificação" (rotina "132 - Parâmetros da
Presidência", onde é definido o tipo de taxa de acréscimo que será utilizada.
2.1 “P” - Parâmetros do Sistema = Cadastro na rotina "132", Opção "Tabela de
Preço - Precificação / Percentual acréscimos para venda a prazo". Nessa opção
serão utilizados os acréscimos para todas as filiais.
2.2 “F” - Filial = Cadastro na rotina "535 - Cadastrar Filiais" - aba “Taxas financeiras”.
Nessa opção serão utilizados os acréscimos por filial, ou seja, cada filial pode ter
acréscimos financeiros diferenciados;
2.3 “R” - Fornecedor = Cadastrado na rotina "202 - Cadastro de Fornecedor" - aba
“Precificação”. Nessa opção serão utilizados os acréscimos por fornecedor, ou
seja, cada fornecedor pode ter acréscimos financeiros diferenciados;
3) “ST” - Substituição Tributária cadastrada para venda na rotina "514 - Cadastrar Tipo de
Tributação" - aba “Subst. Tributária” com Tipo de calculo:
GNRE = P - Próprio. Essa tributação é vinculada a região de acordo com o que foi
definido na rotina "271 - Cadastrar Tributação de Produto". Caso seja parametrizado
“Tributação por Estado”, a vinculação será realizada via rotina “574 - Cadastrar
Tributação nos Produtos”);
4) “IPI” - Esse imposto é cadastrado na rotina "271 - Cadastrar Tributação de Produto",
campo "%IPI Venda", e determinado para compor o preço de venda na rotina 132 (aba
Precificação, Opção "Calcular Preço de Venda com IPI", com o parâmetro da rotina "535
- Cadastro de filiais, aba vendas opção: Calcular IPI na Venda), geralmente utilizado
para clientes com ramo de atividade de indústria;
5) “% Frete Reg” - Frete cadastrado via rotina "519 - Cadastrar Região". Esse será utilizado
na precificação, ou seja, ao precificar pelo Pr. Futuro, será agregado automaticamente o
percentual de frete região nas colunas de preço "Pr. Futuro 1" ao "Pr. Futuro 7".
Importante ressaltar que uma vez informado esse % na rotina “519”, será agregado a
todos os produtos vinculados a região;
6) “% Acresc. Frete” - Percentual informado na rotina 201 (campo "%Acrésc. Frete", que
será utilizado na precificação pelo Preço Futuro, ou seja, ao precificar dessa forma, será
agregado esse percentual de Acréscimo Frete nas colunas de preço "Pr. Futuro 1" à "Pr.
Futuro 7";
7) “V. Acrésc. Frete Kg” - Valor informado na rotina 201 (campo "Vl Acrésc, Frete KG" que
agregado esse valor de acréscimo Kg nas colunas de preço "Pr. Futuro 1" ao "Pr. Futuro
7".
O usuário também poderá escolher sobre qual custo do produto deseja que a margem seja
calculada, escolhendo no filtro "Custo" uma das seguintes opções
abaixo:
"0 - Customizado": o usuário poderá digitar o valor desejado.
RQ.1105
Página 16 de 80
"1 - Real": apresenta o custo médio real, com base sobre o custo da última entrada.
Cálculo:
Qde.Ant x Custo.Real.Ant ) + (Qde.Compra x C.Ult.Ent.Atual) X+

Y
------------------------------------------------------------------------------------------ = ----------
(Qde.Ant + Qde.Compra) Z
"2 - Financeiro": apresenta custo médio, com base sobre o custo da última entrada,
calculado em relação ao vencimento, ao valor presente, de acordo a taxa financeira
parametrizada. Compra-se a prazo e tentar girar a mercadoria antes do prazo de
vencimento da duplicata, para que com a própria venda da mercadoria, eu possa
pagar essa duplicata.
Cálculo:
Índice = ((Taxa Atualização Estoque) elevado a (Num.Dias) (Exemplo "X³")
Onde:
“Num. Dias” = Prazo médio (-) (Data Próx.atualização (-) Data Atual).
“Prazo médio” = Soma (Dt.venc (-) Data Lanc.) / Qtde parcelas.
“Taxa Atualização Estoque” = Rotina “132” parâmetro “1898 – Taxa de
atualização o estoque (a.d.)”.
“Data. Prox. Atualização” = Rotina “132” parâmetro “1899”.
"3 - Última entrada": Apresenta o valor de compra do produto referente a ultima entrada
de nota fiscal menos os créditos.
Onde:
(Créditos são deduzidos do custo, conforme parâmetros da rotina “132”).
Créd. Custo ICMS produto (“1399 - Calcular custo com crédito ICMS [F]”+ “1631 -
Calcular custo com crédito ICMS [F]”).
Créd. Custo ICMS frete FOB (“1399” + “1631”).
Créd. Custo PIS produto (“1058” – Calcular custo com crédito PIS/Cofins [F]” + “1632 –
Calcular custo com crédito PIS/Cofins [F]”).
Créd. Custo COFINS produto ( “1058” + “1632”).
Créd. Custo PIS frete FOB (“1670 – Calcular redução de PIS no frete”).
Créd. Custo COFINS frete FOB (“1670”).
Créd. ICMS presumido (Não existe parâmetro, deduz se maior que zero).
"4 - Último pedido de compra": Apresenta o valor de compra do produto referente ao

ultimo pedido de compra entrada de nota fiscal menos os créditos.
"5 - Última entrada financeira": apresenta na verdade o custo da ultima entrada

modificado pelo parâmetro "1007 - % de acréscimo no custo financeiro" quando digo
modificado é o seguinte: 1 menos o % de acréscimo no custo financeiro dividido por 100
é igual a um Valor. Então pego o numero 1 menos o este Valor e acho um índice, de
modo que o custo da ultima entrada é dividido pelo índice, achando-se assim o valor da
Última entrada financeira.
Exemplo: % de acréscimo no custo financeiro = 25 então divide-se ele 25/100 =

0,25
O ALGARISMO 1 menos 0,25 = 0,75
0,75 = INDICE
Supondo que o custo da ultima entrada seja 50,00 (50,00 / 0,75) = 66,66 que na
verdade será o valor da Última entrada financeira.
RQ.1105
Página 17 de 80
"6 - Próxima Compra": apresenta o custo da próxima compra atualizado na rotina "240 -
Alterar Política Comercial Compras".
"7 - Fornecedor": Apresenta o mesmo cálculo do custo da última entrada, contudo é um

cálculo previsto ou pode ser cadastrado pela rotina “240 – Alterar Política Comercial
Compras”.
Os seguintes campos informativos:
"Preço sem importo": apresenta o preço da mercadoria sem os impostos,

substituição tributária representado pelo IVA, alíquota interna e externa (rotina “514”) e
IPI (“271”).
"Desconto custo": Apresenta o percentual de desconto cadastrado na rotina "514 –

Cadastrar Tipo de Tributação", utilizado em situações que existe desconto direto sobre o
custo.
"Custo líquido": apresenta o custo líquido do produto. Calcula-se subtraindo do

custo de precificação, o desconto no custo informado na rotina "514 – Cadastrar Tipo de
Tributação", aba Vendas - Acréscimo/Desconto.
"Imposto federal": Apresenta o percentual dos impostos federais cadastrados na

rotina 132 código do parâmetro “1908 - % de CPMF para cálculo do CMV (%)”.
"Imposto estadual": apresenta os percentuais de impostos em relação ao ICMS

(rotina 514), PIS E COFINS (rotina 271).
"Frete KG": Valor informado na rotina 201 (campo "Vl Acrésc, Frete KG" que será
utilizado na precificação pelo Preço Futuro, ou seja, ao precificar dessa forma, será
agregado esse valor de acréscimo Kg nas colunas de preço "Pr. Futuro 1" à "Pr. Futuro
7".
"Frete terceiros / especial": definido na opção "% Frete Terceiros" na rotina “519”.
"Comissão": apresenta o percentual de comissão cadastrada para o produto no

campo "Representante" da rotina "203 - Cadastrar Produto".
"IPI": apresenta o percentual de IPI cadastrado para o produto na coluna "% IPI
Venda Futura" da rotina "271 - Cadastrar Tributação de Produto".
"Substituição tributária": apresenta o percentual de substituição tributária

cadastrados na aba "Subst. Tributária" da rotina "271 - Cadastrar
Tributação de Produto".
"CMV": apresenta o custo da mercadoria vendida prevista na precificação, podendo

ser diferente do CMV realizado na venda (utilizado no cálculo da margem de lucro), que
pode conter outros acréscimos ou descontos (flexíveis, políticas de descontos), inclusos
no momento do faturamento do pedido de venda.
Cálculo: CMV de precificação: Custo - Desconto Custo + Comissão + Impostos

CMV + Perc. FreteKG + (Perc.Frete Terc. ou Perc.Frete Esp.) + CPMF
"Margem real prevista": apresenta a margem de lucratividade prevista, que será

obtida na venda deste produto de acordo com o preço de venda do produto e custo da
mercadoria vendida (CMV).
Cálculo: Margem real prevista: ((Pre.de venda - CMV)/Pre.de venda)*100

RQ.1105
Página 18 de 80
"Margem Ideal": apresenta a margem ideal prevista que é o percentual definido pelo
usuário por região, utilizado na margem futura e sugestão preço de venda. Esta margem
poderá ser alterada de acordo com as regiões e é composta pelo percentual de custo
operacional somado ao lucro líquido.
Aplicar preço para Venda Externa

Incluída a tela “Aplicar preço para Venda Externa“, exibida ao clicar no botão "Aplicar preço para
Venda Externa" da aba “Ferramentas auxiliares” (tela de precificação dos produtos), composta
por:
As opções abaixo:
"Todos os produtos selecionados": quando marcada realiza a atualização do preço
para venda externa de todos os produtos listados na grid superior.
"Todas as regiões selecionadas": quando marcada atualiza o preço de venda para
as demais regiões.
"Produtos da família": para atualizar os produtos da família, quando estiver
marcada.
Os botões a seguir:
“Processar”: ao ser clicado inicia o processo de atualização do preço de venda
externa dos produtos.
“Cancelar”: ao ser clicado cancela o processo acima informado.
Replicação da margem ideal

Incluída a opção "Atualizar Margem Ideal para os produtos filhos" na tela "Precificação Produtos
Filhos" (exibida ao clicar no botão "Aplicar preços para produtos da família" da aba “Ferramentas
auxiliares”). Esta opção possui a finalidade de aplicar o preço de venda e replicar aos produtos
filhos a margem ideal informada para o produto pai, quando estiver marcada.
Gravação da configuração da grid

Incluída a gravação da última alteração da grid na tela “Posição do estoque do produto” (exibida
ao clicar no botão “Pesquisar” e em seguida clicar nas teclas "Shift+F6", ou clicando no botão
“Posição de estoque”), onde o usuário poderá alterar a posição das colunas da maneira que
desejar; Ao fechar e acessar a rotina novamente será exibida a grid na mesma configuração
anterior para facilitar a análise dos dados.
 Confira mais detalhes sobre essa

rotina acessando o Novo Help do
WinThor. Saiba como clicando aqui.
202 - Cadastrar Fornecedor

Inscrição Estadual
Incluída a validação do parâmetro "2372 - Inscrição estadual exclusiva do cliente" da rotina “132
– Parâmetros da Presidência” onde, quando marcada a opção “Sim”, será verificado no
momento da gravação do cadastro, a existência de outro fornecedor com o mesmo código
preenchido no campo "Inscrição Estadual" localizado da aba "Cadastrais". Caso haja, será
exibida a seguinte mensagem de alerta, ao confirmar a gravação do cadastro: “Já existe um
fornecedor com a Inscrição Estadual informada. Código do fornecedor cadastrado: „xxx‟”.
Obs.: para a utilização da validação acima informada é necessário executar a rotina “560 –
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação, Alteração de Tabelas e Bancos”, sub-aba “F”
marcando a opção “Tabela de Fornecedor (PCFORNEC)”, a partir da versão 15.07.15.
Novos campos
RQ.1105
Página 19 de 80
Na caixa "Dados para impostos sobre NF Serviço", aba "Financeiro”:
Do campo informativo "Percentual PIS": para informar o percentual referente ao PIS
a ser utilizado nas notas fiscais de serviço.
Do campo de pesquisa "Conta PIS": para pesquisar ou informar a conta gerencial
referente ao PIS.
Do campo informativo "Percentual CONFINS": para informar o percentual referente
ao CONFINS a ser utilizado nas notas fiscais de serviço.
Do campo de pesquisa "Conta CONFINS": para pesquisar ou informar a conta
gerencial referente ao CONFINS.
Da validação do preenchimento dos campos "Percentual PIS" e "Percentual CONFINS":

que funcionará da seguinte forma:
Para o campo "Percentual PIS": caso esteja preenchido e a “Conta PIS” não seja
informada, o processo será interrompido com a exibição da seguinte mensagem de
alerta: “É necessário informar a „Conta PIS‟, caso o campo „Percentual PIS‟ na aba
„Financeiro‟ no grupo „Dados para impostos sobre NF Serviço‟ seja informado.”.
Para o campo "Percentual CONFINS": caso esteja preenchido e a “Conta
CONFINS” não seja informada, processo será interrompido com a exibição da
seguinte mensagem de alerta: “É necessário informar a „Conta CONFINS‟, caso o
campo „Percentual CONFINS‟ na aba „Financeiro‟ no grupo „Dados para impostos
sobre NF Serviço‟ seja informado”.
Obs.: para a utilização das inclusões acima informadas é necessário executar a rotina “560 –
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “F”,
marcando a opção “Tabela de Fornecedor”, a partir da versão 15.07.15.
Nextel ID
Incluído o campo descritivo "Nextel ID" na aba "Cadastrais", sub-aba "Representante",
possibilitando o cadastro e a consulta do número do nextel do fornecedor. Para isso é
necessário executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de
Tabelas e Campos”, sub-aba “F”, marcando a opção “Tabela de Fornecedor”, a partir da versão
15.07.15.
205 - Cadastrar Estoque Mínimo Produto - Und. Venda

Quantidade Pendente de Venda
Incluída a coluna "Qtde Pendente Venda" na grid da coluna principal "Informações sobre o
estoque", para apresentar a quantidade pendente de venda no cadastro do estoque mínimo.
206 - Sugestão para Precificar Produto

Incluída a tela "Simulador de margem real", exibida ao clicar sobre a grid ou ao clicar no botão
direito do mouse sobre a grid e selecionar a opção "Simulador de margem real Shift-F8",
composta por:
RQ.1105
Página 20 de 80

Onde:
RQ.1105
Página 21 de 80
Futuro 7";
7".
abaixo:
Cálculo:

Y
------------------------------------------------------------------------------------------ = ----------
Cálculo:
Onde:
Onde:
RQ.1105
Página 22 de 80


0,25
0,75 = INDICE

Compras”.

IPI (“271”).

custo.



7".

RQ.1105
Página 23 de 80



209 - Digitar Pedido de Compra

Preço total do item
Incluído o campo informativo "P.Merc. x Qt.Ped.:" na caixa "Quantidade", tela "Item do Pedido de
Compra" para exibir o preço total do item, referente aos valores digitados nos campos abaixo:
- “Preço de compra” (“P. Merc”)
“Qtde pedida” (“Qt.Ped”)
Valor Subtotal
Incluída a coluna "Subtotal" na grid da aba "Itens/pesquisa" para apresentar o subtotal do item
através do seguinte cálculo:
“Preço de compra” x “Qtde pedida”
Obs.: a soma dos valores da coluna "Subtotal" poderá ser realizada ao clicar com o botão direito
do mouse no rodapé desta coluna e selecionar a opção “Soma”.
Preço Venda Embalagem

Incluído o campo informativo "Preço Venda Embalagem" na tela "Detalhes do produto", exibida
ao clicar com o botão direito sobre a grid, da aba "Itens/pesquisa", selecionando a opção
"Detalhes do produto Shift+F2". Este campo possui a finalidade de exibir o preço de venda por
embalagem do produto selecionado.

Incluída a tela "Simulador de margem real", exibida ao clicar sobre a grid da aba "Itens /
Pesquisa" ou ao clicar no botão direito do mouse sobre esta grid e selecionar a opção
"Simulador de margem real Shift-F8", composta por:
RQ.1105
Página 24 de 80

Onde:
RQ.1105
Página 25 de 80
Futuro 7";
7".
abaixo:
Cálculo:

Y
------------------------------------------------------------------------------------------ = ----------
Cálculo:
Onde:
Onde:
RQ.1105
Página 26 de 80


0,25
0,75 = INDICE

Compras”.

IPI (“271”).

custo.



7".

RQ.1105
Página 27 de 80



Novas colunas
Incluídas as seguintes colunas na grid da aba "Itens/pesquisa":
"Qtd. Vda Sem. Atual": apresenta a quantidade vendida do produto na semana atual.
"Qtd. Vda Últ. Semana": apresenta a quantidade vendida do produto na última semana.
"Qtd. Vda Penul. Semana": apresenta a quantidade vendida do produto na penúltima
semana
"Qtd. Vda Antip. Semana": apresenta a quantidade vendida do produto na antepenúltima
semana
210 - Emitir Pedido de Compra

Quantidade pedida pendente
Incluída a variável "QTPEDIDA_EXISTENTE" referente a quantidade pedida de um item
pendente (que ainda não foi incluído no estoque), para ser utilizado no relatório customizável,
pipeline “pdbEmissaoPC".
Obs.: para a utilização da variável acima informada é necessário marcar a permissão de acesso
"Permite Editar Layout do Pedido de Compra" da rotina "530 - Permitir Acesso a Rotina.
211 - Consultar Pedido de Compra

Nova coluna
Incluída a coluna "Cód. Fábrica", na aba "Item" da grid inferior, para apresentar o código de
fábrica do produto informado na rotina “203 - Cadastrar Produto".
Múltipla seleção
RQ.1105
Página 28 de 80
Incluída a múltipla seleção no filtro “Filial” da tela inicial, possibilitando a escolha de mais de uma
filial em uma mesma pesquisa.
212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria

Novas colunas
Incluídas as seguintes colunas na grid da tela "Pesquisar produto", exibida ao clicar no botão
"Produto" da tela "Filtros":
"Cód. Fornec.": apresenta o código do fornecedor do produto.
"Fornecedor": apresenta o nome do fornecedor do produto de acordo com o código do
fornecedor.
"Cód. Marca": apresenta o código da marca do produto.
"Marca": apresenta o nome da marca do produto de acordo com o código da marca.
Múltipla Seleção
Incluída a múltipla seleção no campo de pesquisa "Estado destino" da tela “Replicar
Tributação"(exibida ao clicar com o botão direito do mouse sobre a grid da tela “Tributação por
Estado”, selecionar a opção “Funções” e em seguida selecionar “Replicar Tributação”). Esta
alteração possui a finalidade de possibilitar a replicação da tributação de um Estado para a
quantidade de Estados desejada pelo usuário, de acordo com a seleção realizada na grid da tela
“Pesquisar Estado” (apresentada ao clicar no botão de pesquisa do campo "Estado destino").
Obs.: a alteração acima informada é válida somente para a opção “02 – Tributação por estado”
da tela inicial.
219 – Venda Perdida

Peso Bruto
Incluídas as seguintes colunas na grid superior, coluna principal "Outros":
"Peso Bruto Venda Mês": apresenta o peso bruto dos produtos com venda perdida no
mês através do cálculo a seguir:
Qt. Venda Mês * Peso Bruto produto
"Peso Líq. Venda Mês": apresenta o peso líquido dos produtos com venda perdida no
mês através do cálculo abaixo:
Qt. Venda Mês * Peso liquido produto
"Peso Bruto": para apresentar o peso bruto do produto através do cálculo a seguir:
Qt Falta Mês * Peso Bruto produto
221 - Produtos não movimentados a X dias

Listar somente produtos com entrada e sem venda
Incluída a opção "Somente produtos com data entrada > data saída", na aba “1 – Filtro”, para
exibir somente os produtos com entrada (data entrada) e que ainda não foram vendidos (data de
saída), quando estiver marcada.
227 – Ficha Técnica Fornecedor

E-mail
Incluída a variável "EMAIL" referente ao e-mail informado no campo "E-Mail" da aba
"Cadastrais", rotina "202 - Cadastrar Fornecedor". Essa variável deverá ser utilizada no pipeline
"pdbCompleto" do relatório customizável, que será emitido ao clicar no botão “Novo” da aba
“Customizável”.
Obs.: para visualizar a aba “Customizável” e incluir a variável acima informada no relatório, é
necessário marcar a opção “Customizável”, caixa “Opções de relatórios”, aba “Opções de
relatórios”.
Novas variáveis
RQ.1105
Página 29 de 80
Incluídas as seguintes variáveis para serem utilizadas no pipeline "pdbCompleto" do relatório
customizável, que será emitido ao clicar no botão “Novo” da aba “Customizável”:
"VLCUSTODIAFIN": exibe em valor, o custo financeiro do produto ao dia.
"VLCUSTOMESFIN": exibe em valor, o custo financeiro do produto ao mês.
Obs.: para visualizar a aba “Customizável” e incluir as variáveis acima informadas no relatório, é
necessário marcar a opção “Customizável”, caixa “Opções de relatórios”, aba “Opções de
relatórios”.
Novas opções
Incluída caixa “Ordenar Por”, composta pelas seguintes opções, exibida ao selecionar a opção
"Exibir verbas Fornecedor" na aba "Outras Opções":
"Nº Verba": quando marcada, possibilita a ordenação das verbas pelo número de verbas.
"Dt. Vencimento": quando marcada, possibilita a ordenação das verbas pela data de
vencimento.
Obs.: para habilitar a opção "Exibir verbas Fornecedor" é necessário selecionar o tipo de
relatório "Completo por fornecedor" (aba “Opções de relatório”).
Departamento e Seção
Incluída a opção "Departamento/Seção" na caixa "Ordenação", aba "Opções de Relatórios",
possibilitando a ordenação dos relatórios por departamento ou por seção.
229 – Fim de Estoque

Classe de Produto
Incluído o filtro "Classe de Produto" na tela principal, composto por múltipla seleção, facilitando a
busca por produto.
237 - Planilha Custos e Preço de Venda

Novos campos
Incluídos os seguintes campos descritivos e informátivos da tela de simulação da precificação
(exibida ao clicar duas vezes sobre a grid da tela inicial), aba "Item Precificação" caixa "Subst.
Tributária":
"%Red.Base IVA" : para informar ou apresentar o percentual de redução que incide na
base de cálculo do IVA, informado na rotina “212 – Cadastrar Tributação Entrada
Mercadoria”.
"%Red.Aliq.Ext": para informar ou apresentar o percentual de redução na alíquota
externa, informado na rotina “212”.
"Vlr. Adicional": para informar ou apresentar o valor adicional na base para cálculo da
Substituição Tributária, informado na rotina “212” (Tributação por Estado).
Opções de tributação
Alterada para exibir as opções de tributação preenchidas na aba “Opções”, automaticamente, ao
selecionar o produto na aba “Filtros”, campo de pesquisa “Produto”, conforme informado na
rotina “202 - Cadastrar Fornecedor”, aba "Tributação". Anteriormente, este processo de
tributação era realizado manualmente.
Obs.: para a utilização do processo acima informado é necessário que o produto selecionado
esteja relacionado a um fornecedor (rotina “203 - Cadastrar Produto”).

Incluída a tela "Simulador de margem real", exibida ao clicar duas vezes sobre a grid da aba no
botão “Atalhos” (na tela de precificação de produtos) e selecionar a opção "Simulador de
margem real Shift-F8", composta por:
RQ.1105
Página 30 de 80

Onde:
2.10 “P” - Parâmetros do Sistema = Cadastro na rotina "132", Opção "Tabela
de Preço - Precificação / Percentual acréscimos para venda a prazo". Nessa
opção serão utilizados os acréscimos para todas as filiais.
2.11 “F” - Filial = Cadastro na rotina "535 - Cadastrar Filiais" - aba “Taxas
financeiras”. Nessa opção serão utilizados os acréscimos por filial, ou seja, cada
filial pode ter acréscimos financeiros diferenciados;
2.12 “R” - Fornecedor = Cadastrado na rotina "202 - Cadastro de Fornecedor"
- aba “Precificação”. Nessa opção serão utilizados os acréscimos por
fornecedor, ou seja, cada fornecedor pode ter acréscimos financeiros
diferenciados;
RQ.1105
Página 31 de 80
Futuro 7";
7".
abaixo:
Cálculo:

Y
------------------------------------------------------------------------------------------ = ----------
Cálculo:
Onde:
Onde:
RQ.1105
Página 32 de 80



0,25
0,75 = INDICE

Compras”.

IPI (“271”).

custo.



RQ.1105
Página 33 de 80
7".





240 - Alterar Política Comercial Compras

Atualização de custo
Incluída a funcionalidade de gravação automática da última seleção realizada na tela
"Atualização de custo" (exibida ao clicar no botão "Alterar Custos"). Ao fechar e acessar a rotina
novamente será apresentada a última seleção feita entre as opções abaixo:
“Custo próxima compra”.
“Custo fornecedor”.
Novas colunas
Incluídas as seguintes colunas na grid da tela inicial, coluna principal “Outros”:
"Fora de linha": apresenta “Sim” quando o produto estiver fora de linha e caso contrário,
apresenta “Não”.
"Proibido para a Venda": apresenta “Sim” quando o produto estiver proibido para venda
e caso contrário, apresenta “Não”.
249 - Duplicar Pedido de Compra

Cancelar o estoque pendente
Alterado o processo de duplicação do pedido de compra para funcionar da seguinte forma:
Ao duplicar um pedido com entrada parcial será exibida a seguinte mensagem de alerta: "Deseja
excluir o pedido original?". Caso clique em “Sim”, será apresentada a mensagem informativa a
seguir: "Pedido original com entregas parciais", seguida da seguinte pergunta "Deseja cancelar o
saldo restante via rotina 275?"; ao selecionar a opção “Sim” os itens serão excluídos, o pedido
será cancelado através da rotina “275 - Cancelar Pedido de Compra" aberta automaticamente.
RQ.1105
Página 34 de 80
Anteriormente, não era possível realizar entrada parcial na duplicação do pedido de compra.
271 – Cadastrar Tributação de Produto

Novas colunas
Incluídas a coluna principal "PIS/COFINS/IR/CSLL retido venda", na grid superior, composta
pelas colunas a seguir:
"% PIS retido": para informar o percentual do PIS retido, correspondente ao produto a
ser retido na venda.
"% COFINS retido": para informar o percentual do COFINS retido, correspondente ao
produto a ser retido na venda.
"% IR retido": para informar o percentual do IR retido, correspondente ao produto a ser
retido na venda.
"% CSLL retido": para informar o percentual do CSLL retido, correspondente ao produto
a ser retido na venda.
A inclusão das colunas acima informadas possui a finalidade de atender a necessidade
tributária, que é a de destacar na nota fiscal, os percentuais de retenções de PIS, COFINS, IR e
CSLL nas vendas para Órgãos Públicos conforme Instrução Normativa SRF nº 539, de 25 abril
de 2005.
Exceção da Tabela IPI

Incluída a coluna "Exceção da TIPI" na coluna principal "Outros", da grid superior, para informar
a exceção da tabela do IPI (TIPI) para gravação no arquivo na nota fiscal eletrônica, enviada à
Secretaria da Fazenda Estadual para validação.
273 - Preços de Venda Alterados

Usuário
Incluído o filtro “Usuário” na aba "1 - Filtro" utilizado para informar ou selecionar o usuário que
realizou a alteração do preço de venda. Ao selecioná-lo e clicar no botão “Imprimir”, serão
apresentadas em relatório, somente as alterações realizadas pelo usuário selecionado.
285 - Analise de Cotação de Concorrente

Observação
Incluída a variável "OBS" referente a informação preenchida no campo “Observação”, tela
“Cadastro” da rotina "283 - Cadastrar Cotação de Concorrente". Essa variável deve ser utilizada
no pipeline "BDEPipeline1" do relatório customizável, caso o usuário possua permissão de
acesso "1 - Permite Criar/Editar Layout de Relatório" da rotina "530 - Permitir Acesso a Rotina".
MÓDULO 3 – VENDAS
302 - Cadastrar Clientes
% Tolerância para validade de produto
Incluído o campo descritivo "% Tolerância para validade de produto" na aba "Condições
Comerciais, sub-aba “Parâmetros" com a finalidade de verificar se o produto a ser separado está
ou não atendendo às exigências de prazo de validade do cliente.
Obs.: para utilização da inclusão acima informada é necessário executar na rotina “560 –
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “C”, sub-aba
“Cf-Com” a opção “Tabela de Clientes”, a partir da versão 15.05.22.
Alvará
Incluída a caixa “Alvará Funcionamento” na aba "Tributação" da tela “Cadastro” composta por:
Campo descritivo "Número Alvará" para informar o número do alvará de funcionamento.
RQ.1105
Página 35 de 80
Filtro "Data Venc. Alvará" para informar ou selecionar a data de vencimento do alvará de
funcionamento.
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “C”, sub-aba
“Cf-Com”, marcando a opção “Tabela de Clientes”, a partir da versão 15.07.05.
Rede de Clientes
Incluído o filtro "Rede de Clientes" na tela inicial, referente ao campo “Rede de Clientes”, aba
"Dados Cadastrais", tela “Cadastro”, possibilitando a pesquisa por redes de clientes,
cadastradas na rotina “345 – Cadastrar Redes de Clientes”.
308 - Alterar Condição Comercial de Cliente

Múltipla seleção
Incluída a múltipla seleção no campo de pesquisa “Código” da caixa “Filtrar Planos de
Pagamento por” (da tela exibida ao clicar duas vezes sobre o item selecionado da grid na tela
inicial). Esta inclusão possui a finalidade de possibilitar a escolha de mais de um plano de
pagamento em uma mesma pesquisa.
316 - Digitar pedido de venda

Consumidor Final
Incluída a opção "Não apresentar pedidos e contas a receber de clientes CONSUMIDOR FINAL
(cód. 1, 2 e 3)." na tela “Parâmetros da rotina”, aba “Opões V”. Ao ser marcada, os títulos dos
clientes cadastrados como consumidor final (códigos 1, 2 e 3) não serão listados nas seguintes
grids da tela inicial:
"Contas a receber"
"Pedidos do cliente (90 dias)", aba “Pedidos”.
Novas validações
Incluída a validação dos seguintes parâmetros da rotina “132 – Parâmetros da Presidência”:
“2384 - Definir o tipo de documento na venda".
"2382 - Percentual de acréscimo para venda com cupom".
Esta validação ocorrerá da seguinte forma:
Ao acionar o botão "F10" (do teclado) na tela inicial da rotina, o parâmetro "2384” será
validado.
Se estiver marcado como “Sim”, será exibida a tela "Definir documento" composta
por:
Caixa “Tipo de documento a ser gerado” com as opções abaixo:
“Cupom Fiscal”: quando marcada irá validar o parâmetro “2382” da seguinte
forma:
Quando estiver marcado como “Sim”, exibindo o preço do produto
acrescendo o percentual informado no campo "% Acrésc. P. Física" da aba
"Venda - Acréscimos/Descontos" da rotina 514 (este percentual será
acrescido ao preço de venda para todos os clientes, seja ele jurídico ou
físico).
Se este parâmetro estiver marcado como “Não” ou estiver "Nulo" será
exibido o preço sem este acréscimo.
“Nota Fiscal”: quando marcada possibilita a geração do documento em nota
fiscal e a validação do parâmetro “2382” não será realizada.
Botão “OK”: para confirmar a seleção de uma das opções acima informadas.
Botão “Cancelar”: para cancelar o processo.
Se estiver marcado como “Não” o processo segue normalmente como acontecia
nas versões anteriores.
RQ.1105
Página 36 de 80
Obs.: para utilizar as validações acima informadas é necessário executar a rotina “560 –
Atualizar Banco de Dados” na opção "Tabela de parâmetros por filial - 132" da aba
“Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba “P”, sub-aba “Pa-Pj”.
Quantidade de estoque
Incluída a validação do parâmetro "2373 - Verificar estoque (QTEST) no momento da venda" da
rotina “132 – Parâmetros da Presidência” com a finalidade de possibilitar que a filial escolha
validar ou não a quantidade de estoque, nas abas "Tabela (F6)" e "Itens (F5)" (da tela de
digitação de pedido de venda). Este processo será realizado da seguinte forma:
A rotina encontra a quantidade de estoque e subtrai os pedidos existentes a 90 dias

(pedido com data entre 90 dias, data atual menos 90 dias) que estejam na posição "L -
Liberado" e "M - Montado".
Exemplo:
Se o parâmetro estiver igual a "Sim" e a quantidade solicitada do produto no pedido for

maior que o resultado entre a subtração da quantidade de estoque e os pedidos
existentes a 90 dias, será exibida a seguinte mensagem: "Não há estoque disponível do
produto:
A. Estoque Cont.: X. Qt. Cont. Pedidos (Últimos 3 meses): Y. Estoque Cont. Disp.: Z".
Se o parâmetro estiver igual a "Não" a quantidade de estoque não será validada e o
processo segue.
Caso o parâmetro esteja igual a "Nulo" o parâmetro "1950 - Verifica estoque (QTEST) no
momento da venda", da rotina “132”, será validado.
Obs.: para a utilização das validações acima informadas é necessário executar na rotina “560 –
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “P”, sub-aba
“Pa-Pj” a opção “Tabela de parâmetros por filial – 132”, a partir da versão 15.07.06.
Gravar preço mínimo para o consumidor

Incluída a gravação automática do preço mínimo para o consumidor informado pelo usuário na
rotina “201 – Precificar Produto”, tela de precificação, coluna principal "Preço Máximo
Consumidor", na coluna “Pr. Mínimo Consumidor”.
Exemplo:
O preço do produto é R$ 100,00 e o usuário informa o preço mínimo de R$ 90,00, (na
rotina “201”). Ao realizar a venda para um cliente consumidor a rotina “316 – Digitar
Pedido de Venda” gravará este preço mínimo utilizado na venda (botão "F2-Gravar").
Parcelamento flexível
Botão "Parc. Flexível" na aba "Cabec.(F4)" com a finalidade de validar o plano de
pagamento cadastrado como “Parcelamento Flexível” (na rotina “523 – Cadastrar Plano
de Pagamento”). Este botão será visualizado quando for selecionado um plano de
pagamento com parcelamento flexível.
Tela “Plano Pagto Flexível” composta por uma grid com as colunas a seguir:
“Parcela”: apresenta o número da parcela,
“Dias”: apresenta o número de dias da parcela.
Obs.: para a utilização das inclusões acima informadas é necessário:

Executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas
e Campos”, sub-aba “P”, sub-aba “Pl-Pri“ marcando a opção “Tabela para gravação do
plano de pagamento flexível”, a partir da versão 15.07.14.
Atualizar a rotina “523” para a versão 15.07.02.
RQ.1105
Página 37 de 80
Bonificação
Sub-aba “Bonificação” (exibida quando a opção "5 - Bonificação" do filtro “Tipo de
Venda” estiver selecionada) na tela de digitação do pedido de venda, aba “Cabec.(F-4)”
composta por:
Caixa “Custo da bonificação”: possibilita a definição do responsável pela despesa
gerada pela bonificação, entre as opções abaixo:
"Empresa" (referente à própria filial do pedido).
"Fornecedor"
"RCA"
Validação do parâmetro "1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas" da rotina
“132 – Parâmetros da Presidência“, onde ao ser marcado como “Sim” tornará a opção
"RCA” padrão. Caso contrário a opção padrão selecionada será "Empresa”.
Campo de pesquisa "Tipo BNF" (habilitado quando a opção “Fornecedor” estiver
selecionada) que possibilita a pesquisa ou informação de uma das opções padrões a
seguir:
"1 - Bonificação"
"2 - Brinde"
"3 - Doação"
"4 - Degustação"
"5 - Troca".
Campo de pesquisa "Fornec. BNF": para pesquisar ou informar o fornecedor da
bonificação.
Obs.: para utilizar as inclusões informadas acima é necessário seguir os seguintes critérios:
Marcar as seguintes permissões de acesso da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”:
"44 - Permitir alterar o tipo de custo da bonificação no pedido TV5"
"45 - Permitir alterar o tipo da bonificação no pedido TV5"
Executar na rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas
e Campos” as opções abaixo, a partir da versão 15.07.19:
"Tabela Notas Fiscais de Saída", sub-aba “N”.
“Tabela de Ped. Venda Cabeçalho", sub-aba “Pa-Pj".
"Tabela de tipo de bonificação", sub-aba “T”.
Política de desconto
Incluída a validação da política de desconto cadastrada na rotina “387 – Cadastrar Desconto por
Quantidade”, nas abas "Tabela (F6)" e "Itens (F5)" da tela de digitação de pedido de venda
(rotina 316). Esta validação ocorrerá da seguinte forma:
Ao cadastrar uma política de desconto para o produto "X" e marcar a opção "Aplicar a
família de produtos" na rotina “387”, o desconto será concedido a todo e qualquer
produto que fizer parte da mesma família deste produto.
Obs.: para utilizar a validação informada acima é necessário:

Atualizar a rotina “387”, a partir da versão 15.07.01.
e Campos”, sub-aba “D”, marcando a opção "Tabela de Descontos por Quantidade", a
partir da versão 15.07.04.
Alvará de funcionamento
RQ.1105
Página 38 de 80
Incluída a validação da data de funcionamento do alvará (informada na rotina “302 – Cadastrar
Cliente”, caixa “Alvará Funcionamento” na aba "Tributação" da tela “Cadastro”) que funcionará
da seguinte forma:
Caso a data de funcionamento do alvará seja menor que a data atual, ao clicar na tecla
“F-10” (depois de selecionar um cliente que possua alvará), será exibida a seguinte
mensagem de alerta: "Não foi possível iniciar o pedido de venda! Erro: Cliente com
alvará de funcionamento vencido! Data de vencimento do alvará: „XX/XX/XXX‟. Verifique
rotina 302.", interrompendo o processo.
Caso a data de funcionamento seja maior ou igual à data atual, o processo segue
normalmente.
Gravar dados do embarque

Incluída a tela “Pedido de Venda Exportação” (exibida ao clicar no botão "F2-Gravar" e confirmar
a gravação do pedido) composta por:
Filtro “UF Embarque": utilizado para selecionar o Estado do embarque da mercadoria.
Campo descritivo "Local Embarque": utilizado para informar o local do embarque da
mercadoria.
A gravação do pedido será concluída somente após o preenchimento destas informações (estes
dados são obrigatórios para a nota fiscal eletrônica). Caso contrário, será exibida a seguinte
mensagem de alerta "UF de embarque não pode ser vazia!".

Preencher com "EX" o campo "Est.:" da aba "End. Comercial" na rotina “302 – Cadastrar
Cliente”, indicando que a origem do cliente é do exterior.
Executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação de Tabelas e
Campos”, sub-aba “P”, sub-aba “Pa-Pj” marcando a opção "Tabela de Ped. Venda
Cabeçalho", a partir da versão 15.07.14.

318 - Enviar Mensagem para RCA

Novo campo
Incluído o campo de pesquisa "UF", na caixa “RCA” da tela inicial, possibilitando a pesquisa do
RCA pelo Estado informado na rotina "517 - Cadastro de RCA".
331 - Consultar Clientes

Maximização
Incluída a funcionalidade de maximizar a tela inicial clicando no símbolo de maximização “ࢮ”,
proporcionando uma melhor visualização dos registros na grid.
332 - Consultar RCA

Nova validação
Incluída a validação da permissão de acesso "2 - Permitir consultar dados de outros RCAs" da
rotina “530 – Permitir Acesso a Dados”, com a finalidade de restringir o acesso do usuário aos
dados de outros RCAs, quando estiver desmarcada.
Atualizar Banco de Dados”, aba "Menu/Permissões/Fórmulas", marcando a opção "Gerar
permissão de acesso (rotina 530)", a partir da versão 15.07.09.
RQ.1105
Página 39 de 80
335 - Consultar Pedido de Venda

Ordem de exibição
Alterada a ordem de exibição dos campos abaixo, localizados na tela "Movimentação”
(apresentada ao clicar no botão “Mov. Pedido” da tela inicial), com a finalidade de exibi-los nas
primeiras posições:
"Dt. Emissão Mapa Sep."
"Func. Emissão Mapa Sep."
Anteriormente eles eram exibidos abaixo dos seguintes campos:
“Data Inicial Sep.”
“Hora Inicial Sep.”
“Funcionário Sep.
Nova grid
Incluída a grid, composta pelas seguintes colunas, na tela “Movimentação” (exibida ao clicar no
botão "Mov. Pedido"):
Coluna principal “Informações Principais” que possui as colunas abaixo:
"Data": apresenta a data de emissão do pedido.
"Nr. carreg": apresenta o número do carregamento do pedido.
"Nº Pedido": apresenta o número do pedido.
"Num. Ordem Serviço": apresenta o número da ordem de serviço gerada pelo
WMS.
"Tipo Ordem Serviço": apresenta o código do tipo de movimentação como, por
exemplo:
“13 - OS p/ Separação por Pedido”
“16 - OS p/ Separação por Rua”
“61 - OS p/ Abastecimento”
"Separador": apresenta a matrícula do usuário do Winthor (rotina “528 – Cadastrar
Funcionário/Setor”
"Posição Serviço": indica se foi concluída ou não, sendo seus possíveis valores "P"
para pendente e "C" para concluído.
"Início Separação": apresenta a data e hora em que o separador iniciou o processo
de separação.
"Fim Separação": apresenta a data e hora em que o separador finalizou o processo
de separação
"Tempo Serviço": apresenta o tempo gasto para realizar a separação.
"Conferente": apresenta a matrícula do usuário do Winthor (rotina “528 – Cadastrar
Funcionário/Setor”, informado como conferente.
"Início Conferência": apresenta a data e hora em que o conferente iniciou o
processo de conferência.
"Fim Conferência": apresenta a data e hora em que o conferente finalizou o
processo de conferência.
"Tempo Conferência": apresenta o tempo gasto para realizar a separação.
"Embalador": apresenta a matrícula do usuário do Winthor (rotina “528 – Cadastrar
Funcionário/Setor”, informado como embalador.
Obs.: para a utilização da grid acima informada é necessário marcar a opção “Sim” do parâmetro
“1624 – Usar WMS Avançado (Módulo 17)” da rotina “132 – Parâmetros da Presidência”, pois
esta grid é voltada para o processo de separação do WMS.
336 - Alterar pedido de venda

RQ.1105
Página 40 de 80
Parcelamento flexível
Botão "Parc. Flexível" na tela "Alterar plano de pagamento" (apresentada ao clicar no
botão “Plano de Pagto”) para validar o plano de pagamento cadastrado como
“Parcelamento Flexível” na rotina “523 – Cadastrar Plano de Pagamento”. Este botão
será visualizado quando for selecionado um plano de pagamento com parcelamento
flexível.
Tela “Plano Pagto Flexível” composta por uma grid com as colunas a seguir:
“Parcela”: apresenta o número da parcela,
“Dias”: apresenta o número de dias da parcela.

e Campos”, sub-aba “P”, sub-aba “Pl-Pri“ marcando a opção “Tabela para gravação do
plano de pagamento flexível”, a partir da versão 15.07.14.
Bonificação
Aba “Bonificação” na tela “Alterar observações e transportadoras”, exibida ao clicar no
botão "Entrega / Obs" composta por:
Caixa “Custo da bonificação” que possibilita a definição do responsável pela
despesa gerada pela bonificação, entre as opções abaixo:
"Empresa" (referente a própria filial do pedido).
"Fornecedor"
"RCA"
Campo de pesquisa "Tipo BNF" (habilitado quando a opção “Fornecedor” estiver
selecionada) que possibilita a pesquisa ou informação do tipo de bonificação.
Do campo de pesquisa "Fornec. BNF": para pesquisar ou informar o fornecedor da
bonificação.
Obs.: para utilizar as inclusões informadas acima é necessário seguir os seguintes critérios:
Marcar as seguintes permissões de acesso na rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”:
"48 - Permitir alterar o tipo de custo da bonificação no pedido TV5"
"49 - Permitir alterar o tipo da bonificação no pedido TV5"
e Campos” marcando as opções abaixo, a partir da versão 15.07.19:
rotina “132 – Parâmetros da Presidência” possibilitando a escolha para a filial desejada validar
ou não a quantidade de estoque nos botões “Incluir Item" e "Quantidade". Neste processo a
rotina encontra a quantidade de estoque e subtrai os pedidos existentes a 90 dias (pedido com
data entre 90 dias, data atual menos 90 dias) que estejam na posição "L - Liberado" e "M -
Montado".
Exemplo:
Se o parâmetro estiver igual a "Sim", a quantidade solicitada do produto no pedido for

existentes há 90 dias, será exibida a seguinte mensagem: "Não há estoque disponível
do produto: A. Estoque Cont.: X. Qt. Cont. Pedidos (Últimos 3 meses): Y. Estoque Cont.
Disp.: Z".
RQ.1105
Página 41 de 80
processo segue.
“Pa-Pj” a opção “Tabela de parâmetros por filial – 132 (PCPARAMFILIAL)”, a partir da versão
15.07.06.
Política de desconto
Incluída a validação da política de desconto cadastrada na rotina “387 – Cadastrar Desconto por
Quantidade”, nos botões "Incluir Item" e "Preço" da rotina “336”. Esta validação ocorrerá da
seguinte forma:
Ao cadastrar uma política de desconto para o produto "X" e marcar a opção "Aplicar a
família de produtos" na rotina “387”, o desconto será concedido a todo e qualquer
produto que fizer parte da mesma família deste produto.
Obs.: para utilizar a validação informada acima é necessário:

Atualizar a rotina “387”, a partir da versão 15.07.01.
e Campos”, sub-aba “D”, marcando a opção "Tabela de Descontos por Quantidade", a

Incluída a aba “Exportação” na tela “Alterar Observações e Transportadoras”, exibida ao clicar
no botão "Entrega / Obs", composta por:
mercadoria.
Obs.: para a utilização da aba informada acima é necessário:


364 - Consultar Tabela de Preço

Nova validação
Incluída a validação da permissão de acesso "3 - Não permitir acesso a teclas de atalho (Menu
Atalhos)" da rotina “530 – Permitir Acesso a Dados”. Caso esta permissão de acesso esteja
marcada, será restringido o acesso à aba "Opções Disponíveis (Atalhos)".
Atualizar Banco de Dados”, aba "Menu/Permissões/Fórmulas", marcando a opção "Gerar
permissão de acesso (rotina 530)", a partir da versão 15.07.09.
Dados Técnicos
RQ.1105
Página 42 de 80
Incluído campo informativo "Dados Técnicos" na tela “Dados do Produto” (exibida ao clicar no
botão "Info. Técnicas"), com a finalidade de exibir as informações preenchidas no campo "Dados
Técnicos" da rotina “203 – Cadastrar Produto”, aba "Info. Técnicas".
382 - Duplicar Pedido de Venda

rotina “132 – Parâmetros da Presidência” possibilitando a escolha para a filial desejada validar
ou não a quantidade de estoque (informada na rotina “228 – Estoque X Estoque Ideal”, no
relatório emitido, coluna “Qt.Est.Ideal”) no botão "Confirmar" da tela "Manutenção pedido"
(exibida ao clicar no botão “Duplicar” da tela inicial). Neste processo a rotina encontra o
"QTEST" e subtrai os pedidos existentes há 90 dias (pedido com data entre 90 dias, data atual
menos 90 dias) que estejam na posição "L - Liberado" e "M - Montado".
Exemplo:
Se o parâmetro estiver igual a "Sim", a quantidade solicitada do produto no pedido for

existentes há 90 dias, será exibida a seguinte mensagem: "Não há estoque disponível
do produto: A. Estoque Cont.: X. Qt. Cont. Pedidos (Últimos 3 meses): Y. Estoque Cont.
Disp.: Z".
processo segue.
“Pa-Pj” a opção “Tabela de parâmetros por filial – 132”, a partir da versão 15.07.06.

Incluída a tela “Pedido de Venda Exportação” (exibida ao clicar no botão "Duplicar" e confirmar a
duplicação do pedido) composta por:
mercadoria.
A duplicação do pedido será concluída somente após o preenchimento destas informações
(estes dados são obrigatórios para a nota fiscal eletrônica). Caso contrário, será exibida a
seguinte mensagem de alerta "UF de embarque não pode ser vazia!".


387 - Cadastro de Desconto Por Quantidade

Nova opção
RQ.1105
Página 43 de 80
Incluída a opção "Aplicar a família de produtos" na tela “Cadastro”, exibida ao clicar em “Incluir”
ou “Editar” na tela inicial. Quando marcada, esta opção possibilitará a validação automática (pela
rotina “316 – Digitar Pedido de Venda”) do desconto a toda família do produto informado.
Obs.: para utilização da opção acima informada é necessário executar na rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba ”D” a opção “Tabela
de Descontos por Quantidade (PCDESCQUANT)”, a partir da versão 15.07.04.
Múltipla seleção
Incluída a múltipla seleção no campo de pesquisa “Região” da tela “Inserir Grupo de Produtos”
(apresentado ao clicar no botão “Inserir Grupo de Produtos”), possibilitando a escolha de mais
de uma região em uma mesma pesquisa
MÓDULO 4 – CAIXA MOTORISTA

402 - Acertar Carga
Cobranças DEVP/DEVT
Feitas as seguintes alterações com a finalidade de evitar o desdobramento de títulos para as
cobranças DEVP/DEVT sem a existência de nota fiscal de devolução.
Na caixa "Acerto Rápido", aba “Romaneio”.
Para possibilitar a confirmação (botão “Confirmar”) da informação do código de
cobrança de devolução (DEVP/DEVT) na grid, somente se existir devolução para o
título informado.
Para possibilitar a confirmação (botão “Confirmar”) da informação do código de
cobrança de devolução de “DEVT” ou ”DEVP” para outro código de cobrança válido,
na grid somente se não existir devolução associada ao título informado
Na coluna "Cod.Cob." da aba "Romaneio" para possibilitar a informação do código de
cobrança de devolução de “DEVT” ou ”DEVP” para outro código de cobrança, válido
somente se não existir devolução associada ao título informado.

403 - Alterar Dados da Carga

Gravação de log
Incluído o botão "Log Alteração de dados" no cabeçalho da tela inicial, para gravar as alterações
realizadas nos seguintes campos:
“DT. Alteração”: apresenta a data em que ocorreu a alteração no carregamento.
“Código Funcionário”: apresenta o código do usuário cadastrado (na rotina “528 –
Cadastrar Funcionário/Setor”) que realizou a alteração. que realizou a alteração.
“Nº Carregamento”: apresenta o número do carregamento a ser alterado.
“Funcionário”: apresenta o nome do funcionário (ligado ao código acima informado) que
realizou a alteração.
“Tabela”: apresenta o nome da tabela que foi alterada.
“Coluna Alterada”: apresenta a coluna da tabela alterada.
“Valor Atualizado”: apresenta o novo valor informado na coluna que estiver sendo
alterado.
“Valor Anterior”: apresenta o valor anterior da coluna que estiver sendo alterado.
“Usuário Sistema”: apresenta o usuário que estiver logado e que executou a alteração.
RQ.1105
Página 44 de 80
“Observação”: apresenta a seguinte descrição: “Alteração em dados de carregamento Nº
XXXX”.
“Programa”: apresenta o nome do programa ou rotina que realizou a alteração, que
neste caso será a rotina “403”.
Máquina”: apresenta os dados da estação do usuário cadastrado na rede.
Obs.: para a utilização do botão acima informado é necessário realizar o procedimento a seguir:
e Campos, marcando a opção “Gerar permissão de acesso (530)”, a partir da versão
15.07.07.
Marcar a permissão "3 – Permitir Consultar Log de Alteração" da rotina “530 – Permitir
Acesso a Dados”.
414 - Comissão de Motorista

Venda Broker
Incluída a opção "Considerar Notas Fiscais de Venda Broker", que quando marcada, validará se
a nota fiscal emitida é venda Broker ou não, caso seja, os valores de venda Broker serão
exibidos no relatório.
Esta opção está disponível somente para o relatório "09 - Valor Fixo / Nota Fiscal / Rota
Principal".
MÓDULO 5 – PROCESSAMENTO
500 - Atualizar Procedure
Bloqueio e desbloqueio de cliente
Alterada a opção "Pacote de atualização diária (504)", da aba “Essenciais”, sub-aba “Procedure”
com a finalidade de validar a opção "7-Bloqueia/Desbloqueia clientes automaticamente" da
rotina “504 – Atualização Diária”. Esta validação possui as finalidades a seguir:
Possibilitar a alteração da observação de bloqueio mantendo o cliente bloqueado.

Possibilitar o desbloqueio do cliente quando sua inscrição estadual for reativada.
504 - Atualização Diária I

Fornecedores com verbas vencidas
Alterada a frase da opção “18” de: “Bloqueia Fornecedores com Verbas Vencidas há mais de X
dias” para “Bloqueia/desbloqueia fornecedores com verbas vencidas há mais de X dias”.
Esta alteração possui a finalidade de verificar a existência de fornecedores bloqueados sem

verbas vencidas e desbloqueá-los, além de realizar o bloqueio e o desbloqueio de fornecedores
de acordo com o vencimento das verbas..
514 - Cadastrar Tipo de Tributação

Diferencial de Alíquotas
Incluído o campo descritivo “Diferencial de Alíquota ICMS” na aba "Venda" para definir o
diferencial de alíquotas de ICMS..
517 – Cadastrar RCA

Conta Corrente
Alterados os seguintes campos da aba “Dados Bancários", com a finalidade de aceitar valores
alfanuméricos (letras e números), pois anteriormente aceitavam somente números:
RQ.1105
Página 45 de 80
"Dv"
"C.Corrente"
Obs.: para utilização da alteração acima informada é necessário executar na rotina “560 –
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “U-V”, a
opção “Tabela de RCA”, a partir da versão 15.07.03.
520 – Cadastrar Rota

Diária de viagem
Caixa “Tipo de Diária” com as opções abaixo:
“Valor”: quando marcada, possibilitará que o valor da diária de viagem seja
informado no campo “Valor Diária”.
“Percentual”: quando marcada, possibilitará que o percentual do valor da diária de
viagem sobre o total da rota seja informado.
Do campo descritivo “%Valor Diária”, disponível quando a opção “Percentual” (acima
informada) estiver selecionada.
Obs.: para a utilização das inclusões informadas acima é necessário executar na rotina “560 –
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “R”, a opção
“Tabela Rota”, a partir da versão 15.07.00.
522 - Cadastrar Tipo de Cobrança

ECF na Cobrança
Incluída a opção "Permite Seleção Cliente ECF" nas telas de inclusão (apresentada ao clicar no
botão “Incluir”) e edição (exibida ao clicar no botão “Editar”) de cadastro. Esta opção tem como
finalidade, vincular um cliente de vendas realizadas pelo Autosserviço à cobrança desejada
para.selecionar o cliente quando ele for consumidor final e estiver utilizando as seguintes
cobranças:
“CHV”
“CHP”
“Carteira”
“Convênio”
“Entrega”
“BK”
523 - Cadastrar Plano de Pagamento

Parcelamento Flexível
Na aba “Filtros-F5” da tela inicial:
Opção “F- Flexível” na caixa “Tipo parcelamento”: quando marcada, é utilizada para
filtrar o plano de pagamento determinado como flexível.
Na aba “Informações de cadastro” da tela de cadastro:
Opção “F- Flexível” na caixa “Tipo parcelamento”: quando marcada, é utilizada para
determinar o número de dias referente à quantidade de parcelas.
Aba "Parcelamento Flexível" composta por uma grid com a coluna “N° de Dias” para
informar a quantidade de dias para cada parcela e o número de vezes.
Exemplo:
O usuário deseja cadastrar um plano de pagamento X que tenha prazos de
3/7/10/14/21/30/60/90/120/150/180/210. Para isso ele deve marcar a opção “F- Flexível”
e digitar na grid o número de dias para cada parcela informando 3 para o primeiro prazo
7 para o segundo prazo e assim por diante, clicando na seta para baixo (do teclado)
quando desejar inserir mais informações de acordo com o parcelamento realizado.
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “P”, “Pl-Pri”
RQ.1105
Página 46 de 80
marcando a opção “Tabela para gravação do plano de pagamento flexível”, a partir da versão
15.07.09.

570 - Cadastrar Conta Gerencial

Conta Contábil
Incluído o campo de pesquisa "Conta Contábil" na aba “Filtros-F5” da tela inicial, possibilitando a
consulta de uma determinada conta gerencial, através do código da conta contábil.
MÓDULO 6 – TESOURARIA
624 - Associar DNI com o Cliente
Nova rotina
Criada com o objetivo associar lançamentos não conciliados com moeda "DNI" a um
determinado cliente.
Obs.: para a utilização da rotina acima informada é necessário seguir os seguintes critérios:
Executar a rotina “560- Atualizar Banco de Dados”, aba de Menu/ Permissões /
Fórmulas, marcando as opções de Criação da rotina (529) e Gerar permissão de
acesso ( 530).
Marcar como “Sim” o parâmetro “2383 - Permitir realizar baixa de títulos DNI associados
ao cliente” na rotina “132 – Parâmetros da Presidência“.
630 - Prorrogar Vale

Validação da data
Alterada para prorrogar os vales realizando a validação da data do servidor, evitando
prorrogações com vencimentos indevidos. Anteriormente era realizada a validação da data da
máquina do usuário.
MÓDULO 7 – CONTAS A PAGAR

702 – Assinatura Digital de Borderô
Conta corrente
Incluída a validação das informações alfanuméricas (letras e números), preenchidas no campo
"C.Corrente" da rotina “517 – Cadastrar RCA” com a finalidade de evitar possíveis
inconsistências. Para isso é necessário executar na rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”,
aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “U-V”, a opção “Tabela de RCA”, a partir
da versão 15.07.03.
Controle de acesso ao Caixa/Banco

Incluída a validação das permissões de acesso aos dados do Caixa e do Banco concedidas ao
usuário na rotina “131 – Permitir Acesso a Dados”, possibilitando a baixa de borderô apenas dos
bancos que o usuário tenha acesso.
708 - Emitir Cheque

Conta corrente
Incluída a validação automática das informações alfanuméricas (letras e números), preenchidas
no campo "C.Corrente" da rotina “517 – Cadastrar RCA”, evitando possíveis inconsistências na
RQ.1105
Página 47 de 80
emissão do cheque. Para isso é necessário executar na rotina “560 – Atualizar Banco de
Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “U-V”, a opção “Tabela de
RCA”, a partir da versão 15.07.03.
Tipo de Parceiro
Incluída a caixa "Tipo Parceiro" com as opções abaixo:
“Fornecedor”: quando marcada, apresenta os parceiros que são fornecedores.
“Cliente”: quando marcada, apresenta os parceiros que são clientes.
“RCA”: quando marcada, apresenta os parceiros que são RCA‟s.
“Outros”: quando marcada, apresenta os parceiros que não se enquadram nas
opções anteriores.
Incluída a gravação da última alteração das grids das abas “Contas a Pagar” e
“Lançamentos Confirmados”, onde o usuário poderá alterar a posição das colunas da
maneira que desejar; Ao fechar e acessar a rotina novamente será exibida a grid na
mesma configuração anterior para facilitar a análise dos dados
Alterada para possibilitar a pesquisa de novos títulos a pagar sem a necessidade de
remover os lançamentos a serem confirmados e alterar o banco selecionado.
Incluída a funcionalidade de maximizar a tela inicial clicando no símbolo de maximização
“ࢮ”, proporcionando uma melhor visualização dos registros na grid.
713 - Incluir Lançamento no Borderô

Conta corrente
Incluída a validação de informações alfanuméricas (letras e números), preenchidas no campo
"C.Corrente" da rotina “517 – Cadastrar RCA”, evitando possíveis inconsistências na inclusão de
lançamentos no borderô. Para isso é necessário executar na rotina “560 – Atualizar Banco de
Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “U-V”, a opção “Tabela de
RCA”, a partir da versão 15.07.03.
716 - Baixar Borderô

Controle de acesso à Caixa/Banco
Incluída a validação das permissões de acesso ao Caixa e Banco concedidas ao usuário na
rotina “131 – Permitir Acesso a Dados”, possibilitando a baixa de borderô apenas dos bancos
que o usuário tenha acesso.
717 - Contas a Pagar

Prazo mínimo para pagamento
Feitas as inclusões a seguir:
Coluna "Prazo Min. Pagto" na grid a fim de exibir o prazo mínimo para pagamento
informado na rotina “202 - Cadastrar Fornecedores", na aba “Condições Comerciais”
Variável "Prazomin" referente ao prazo mínimo para pagamento acima informado, para
ser utilizada no layout customizado, pipelines “BDECtasPagar”.
723 - Ficha de Contas a Pagar

Conta corrente
Incluída a validação da informação preenchida no campo "C.Corrente" da rotina “517 –
Cadastrar RCA” que é exibida no relatório emitido no campo “C/C” da rotina “723”. Para isso é
necessário executar na rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de
Tabelas e Campos”, sub-aba “U-V”, a opção “Tabela de RCA”, a partir da versão 15.07.03.
728 - Contas Lançadas

Conta corrente
Incluída a validação automática da informação preenchida no campo "C.Corrente" da rotina “517
– Cadastrar RCA”, evitando inconsistências nas contas lançadas. Para isso é necessário
RQ.1105
Página 48 de 80
executar na rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e
Campos”, sub-aba “U-V”, a opção “Tabela de RCA”, a partir da versão 15.07.03.
732 - Emitir Recibo de Pagamento

Conta corrente
Incluída a validação automática da informação preenchida no campo "C.Corrente" da rotina “517
– Cadastrar RCA”, evitando inconsistências da emissão do recibo de pagamento. Para isso é
necessário executar na rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de
Tabelas e Campos”, sub-aba “U-V”, a opção “Tabela de RCA”, a partir da versão 15.07.03.
749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar

PIS e Confins
Alterada para considerar o PIS e o COFINS (informados na rotina “202 – Cadastrar
Fornecedor”), ao gerar impostos no lançamento da nota fiscal de serviço, conforme informado.
Obs.: para a utilização da alteração informada acima é necessário executar a rotina “560 –
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, marcando as
seguintes opções:
“Tabela de Lançamentos no Contas a Pagar”, na sub-aba “L”.
“Tabela de Fornecedor”, na sub-aba “F”.

MÓDULO 9 – EXPEDIÇÃO
901 - Montar carga
Pedido sem filial retira
Incluída a opção “Somente pedidos sem filial retira” na aba “Filtros II da tela “Filtros” (opção
“Gerar novo carregamento”), para exibir somente os pedidos que não possuem a filial retira,
quando estiver marcada.

908 - Acompanhamentos de entrega

Novas opções
Incluída a caixa “Tipo de relatório” na tela com as seguintes opções:
“Sintético”: quando marcada, possibilita a impressão do mesmo relatório emitido nas
anteriormente.
“Analítico”: quando marcada, possibilita a impressão do relatório (que possui quebra por
departamento) com os campos a seguir:
“Num. Ped.”: apresenta o número do pedido.
“Num. nota”: apresenta o número da nota fiscal.
“Cliente”: apresenta o código e o nome do cliente.
“Dt. entrega confirm.”: apresenta a data de entrega do pedido informada na rotina
“421 – Lançar Data Canhoto em Nota Fiscal”, na coluna “Dt. Canhoto” da grid.
Estas inclusões possuem a finalidade de facilitar a identificação da data de entrega dos pedidos
por carregamento.
RQ.1105
Página 49 de 80
928 - Resumo rota/praça

Produtos agrupados
Incluída a opção “Produtos agrupados” na caixa “Ordenação”, aba “Opções de relatório” a fim de
agrupar todos os produtos, independente da rota ou praça selecionada para emissão do
relatório, disponibilizando o somatório dos itens de todas as rotas selecionadas. Esta opção será
habilitada quando opção “Itens por rota” (da caixa “Tipo de relatório”) estiver selecionada.
931 - Emitir mapa de separação por pedido

Nova variável
Incluída a variável “NUMCAR” referente ao número do carregamento, para ser utilizada no
relatório editável, pipeline “pplnItensPedido”. Para alterar o relatório customizável é necessário
que o usuário possua a permissão de acesso “5 – Permitir alterar layout” da rotina “530 –
Permitir Acesso a Rotina”.

936 - Conferir separação por pedido

Relatório de conferência
Incluída a seguinte mensagem de alerta “Deseja emitir o relatório de conferência?” ao clicar no
botão “Emitir”, depois de concluir a conferência de separação do(s) pedido(s), a fim de
possibilitar a reimpressão do relatório de conferência.

938 - Emitir mapa de separação de pedido por rua

Sinal do Help

help do Winthor ou;

rotina acessando o Novo Help do 959 - Conferir Separação de
Carregamento por Bairro
Quantidade master e unitária
Incluídas as colunas a seguir:
Na grid “Itens a Conferir”:
“Quantidade Caixa a Conferir” que apresenta o cálculo abaixo:
RQ.1105
Página 50 de 80
Total de Itens (a conferir) no pedido do produto / Quantidade de itens (a
conferir) que comportam a caixa.
“Quantidade Unitária a Conferir”: apresenta o resto da divisão acima informada.
Na grid “Itens a Conferir”:
“Quantidade Caixa Conferida” que o cálculo a seguir:
Total de Itens (conferidos) no pedido do produto / Quantidade de itens
(conferidos) que comportam a caixa.
“Quantidade Unitária Conferida”: apresenta o resto da divisão acima informada.
968 - Consultar Corte por Carregamento

Novo relatório e legenda
Opção “Agrup.Carreg/Pedido/Item” na caixa “Tipo Relatório” possibilitando a emissão do
relatório com informações organizadas referentes ao corte do pedido, quanto estiver
marcada.
Legenda com uma caixa vermelha com a seguinte descrição “Corte Total” na tela
“Consultar Corte por Carregamento – Pedidos do Corte” exibida ao clicar duas vezes
sobre a grid “Cortes – Analítico”.
996 - Agrupamento de carregamentos

Mapas emitidos
Incluída a caixa “Filtrar carreg. com mapa emitido?” na tela “Filtrar Carregamentos” com a
finalidade de possibilitar o agrupamento de carregamentos com mapas emitidos:
“Sim”: quando marcada, possibilita a exibição dos carregamentos com mapas emitidos.
“Não”: quando marcada, os carregamentos com mapas emitidos não serão emitidos.
MÓDULO 10 – FISCAL
1011 - Geração Integração Contábil
Filial “99”
Incluída a opção “99” no filtro “Filial”, possibilitando a geração do arquivo da integração para
todas as filiais quando selecionada e poderá ser utilizada da seguinte forma:
O usuário deverá ter permissão de acesso à filial “99” concedida na rotina “131- Permitir
Acesso a Dados”.
O arquivo da integração utilizado deve conter nas regras o comando referente à filial
'99',
Esse arquivo é específico de cada empresa, portanto para a solicitação funcionar esse
arquivo deve ser alterado.
1031 – Relatórios Específicos por Estado

Demonstrativo ICMS Devido
Feitas as seguintes alterações na aba “Piauí”, sub-aba “Demonstrativo ICMS Devido”:
Relatório “Demonstrativo ICMS Devido” para considerar as notas fiscais de saídas
bonificadas, onde passam a ser demonstrados todos os valores embutidos com os
valores destas notas fiscais.
Nome da coluna "Venda a operadores da economia informal" para "Venda a Operadores
da Economia Informal - Art.3º, Parágrafo 1º, do Dec. Nº 10439/00 (NF)", na coluna
“Operação” do relatório emitido ao clicar no botão “Imprimir”.
Obs.: para a utilização das informações acima informadas é necessário que o usuário possua
acesso à filial na rotina “131 – Permitir Acesso a Dados”.
RQ.1105
Página 51 de 80
1047 - Conferência de Dados Fiscais

Conferência de cadastro inconsistente
Feitas as seguintes alterações na aba “Validações”:
Nome da opção “16 – Número da Nota" para “16 – Verificar número de nota fiscal com
mais de 9 dígitos". Esta opção também foi alterada para verificar o cadastro do campo
“NBM”, onde o número de dígitos deve ser igual a 8. Este relatório será informado na
sub-aba “Críticas”, sub-aba "Movimentações Notas Fiscais".
Nome da opção "23 – Validar Números das Notas Fiscais" para "23- Verificar ausência
de numeração de nota fiscal". Esta opção também foi alterada para verificar a existência
de notas fiscais com o número zero. Este relatório será informado na sub-aba “Críticas”,
sub-aba "Cadastros / Dados não Existentes".
Obs: para a utilização das alterações acima informadas é necessário ter acesso a filial na rotina
“131 – Permitir Acesso a Dados”.
1052 - Geração arquivo Sintegra Nacional

Geração do registro 54
Alterada a forma de geração do arquivo do Sintegra do “Tipo 54 (Itens das notas fiscais)” na aba
“Tipo 10” para incluir valores lançados como serviço, gerando este serviço com o código do item
igual a “998” de acordo com a legislação do Convênio 57.95, de 28 de junho de 1995.
Anteriormente eram gerados registros “Tipo 74 (Inventário)” e “Tipo 75 (Produtos)” para produtos
classificados como serviço.
Obs.: para utilização da alteração acima informada é necessário realizar o seguinte processo:
Realizar o cadastro dos produtos (bens) na rotina “3401 – Cadastro de bens”.
Definir um produto na rotina “3401” com “Tipo de bem” igual a “SV - Serviço”.
Incluir uma nota de consumo na rotina “3402 – Entrada de consumo/imobilizado“,
inserindo seus itens e o item de serviço.
Acessar rotina “1000 – Processamentos Fiscais“ e gerar o livro fiscal de entrada.
MÓDULO 11 – ADM. INTERNA DO ESTOQUE

1106 - Manutenção do bônus de recebimento de mercadoria
Nova grid
Incluída a grid “Fornecedor (es) do bônus” com as seguintes colunas:
“Cód. Fornecedor”: apresenta o código do fornecedor referente ao bônus
selecionado na grid “Bônus”.
“Fornecedor”: apresenta o nome do fornecedor acima informado.
Esta grid encontra-se localizada nas seguintes telas:

“Pesquisa geral de bônus” (apresentada ao clicar no botão de pesquisa do campo
“Bônus” das abas a seguir: Emitir Bônus”, sub-aba “Filtros”, “Digitar Bônus”,
“Divergências”, “Fechar Bônus”, “Cancelar Bônus” e “Incluir NF no Bônus”.
“Pesquisar Bônus” (apresentada ao clicar no botão de pesquisa do campo “Bônus” da
aba “Consultar Bônus”, sub-aba “Filtros”).

RQ.1105
Página 52 de 80
1112 - Inventário geral

Sinal do Help

help do Winthor ou;

1124 - Transferência entre Filial/Depósito

Validação de endereço Picking
Incluída a validação da existência de endereço de Picking do WMS para informar quando o
produto selecionado possuir, ou não, este endereço cadastrado na filial origem ou na filial de
destino na rotina “1701 – Cadastrar Dados Logísticos do Produto”, que funcionará da seguinte
forma:
Caso o endereço de Picking não seja encontrado, ao clicar no botão “Confirmar” será
emitido, automaticamente, o “Relatório de Produtos sem endereço de Picking” com as
informações abaixo:
“Filial”: apresenta a filial utilizada na transferência.
“Código”: apresenta o código do produto sem o endereço de Picking.
“Descrição” apresenta o produto informado acima.
Filiais
Alterada para retirar a obrigatoriedade do preenchimento dos seguintes filtros da caixa “Filiais”,
aba “Relatório”:
“Origem”
“Destino”
Esta alteração possui a finalidade de possibilitar a busca de todas as filiais, conforme as
permissões do usuário, sem a necessidade de informar as filiais de origem e de destino para a
emissão do relatório.

1130 - Relação de estoque

Nova validação
Incluída a validação da permissão “2 - Validar permissão de acesso aos dados (rotina 131)”, da
rotina “530 – Permitir Acesso a Dados”, possibilitando a realização de pesquisas referente aos
departamentos e fornecedores de acordo com as permissões concedidas ao usuário na rotina
“131 – Permitir Acesso a Dados”.
RQ.1105
Página 53 de 80
Obs.: para a utilização da validação informada acima é necessário executar a rotina “560-
Atualizar Banco de Dados”, aba de Menu/ Permissões / Fórmulas, marcando a opção Criação
“Gerar permissão de acesso ( 530)”.
1139 - Relatório mercadorias de um endereço

Emissão de relatórios
Incluída a tela “Impressão”, exibida ao clicar no botão “Imprimir”, com as seguintes opções,
possibilitando a edição dos relatórios:
“Imprimir relatório padrão”.
“Imprimir relatório customizado”.
“Alterar layout customizado”.
“Restaurar layout padrão”.

Executar na rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba “Menu/Permissões/Fórmulas”
a opção “Gerar Permissão de Acesso (rotina 530)”.
Marcar a opção "1 – Permitir alterar relatório editável" da rotina “530 – Permitir Acesso a
Rotina”.
1176 - Etiqueta de endereço

Nova ordenação
Incluída a ordenação automática das etiquetas pelo código do produto, ou seja, quando emitir
etiqueta para mais de um produto, essa deverá ser impressa ordenada por código do produto.
1181 - Ajuste de estoque - Avaria

Novo relatório
Opção “Saída por perda (Contábil) analítico por produto” na caixa “Tipo relatório”, aba
“Relatório”; quando selecionada possibilita a emissão de relatórios apresentado todas as
movimentações de Saídas de Perda com as seguintes informações por item:
“Base de ICMS”
“% ICMS“
“Valor de ICMS (Base de ICMS * % ICMS)”
“Custo Unitário”
“Custo Total (Quantidade * Custo Unitário)”
Das variáveis a seguir, para serem utilizadas no relatório “Saída por perda (Contábil)
analítico por produto”, pipeline “InMOV_CONTABIL”:
“BASEICMS”: referente à base de ICMS.
“PERCICM”: referente ao percentual do ICMS.
“VALOR_ICMS”: referente ao valor do ICMS.
“CUSTOUNITARIO”: referente ao custo unitário do produto.
“CUSTO_TOTAL”: referente ao custo total do produto.
Obs.: para a utilização das variáveis acima informadas é necessário que o usuário possua a
permissão “4 – Permitir alterar relatório editável” da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”.
MÓDULO 12 – CONTAS A RECEBER

1203 - Extrato de Cliente
Reimpressão de boletos
Incluída a funcionalidade de reimpressão de boleto da seguinte forma:
RQ.1105
Página 54 de 80
- Ao clicar na tecla “F-11”, sobre o item selecionado na grid da aba “Extratos”, será
aberta a rotina "1504- Emitir Boleto Bancário Laser".
- Para reimprimir boletos é necessário:

Executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba
“Menu/Permissões/Fórmulas” a opção “Gerar Permissão de Acesso (rotina
530)”, a partir da versão 15.07.11.
Marcar a permissão "15 – Permitir acesso a reimpressão de boleto" da rotina
“530 – Permitir Acesso a Rotina”.
Atualizar a rotina “1504” para a versão 15.06.08 ou superior.
Que a cobrança do título seja de boleto bancário.
Que o título não esteja vencido.
Que o boleto já tenha sido previamente gerado.
Que o título esteja em aberto.

1207 - Baixar Títulos C. Receber

Baixar DNI´s vinculados ao cliente
Alterada para possibilitar a baixa de títulos na moeda 'DNI' e vincular esta baixa a um
lançamento, associado a um cliente anteriormente, na rotina “624 – Associar DNI a Cliente".
Caso os parâmetros abaixo estejam marcados como “Sim” e a moeda informada na
baixa for "DNI", serão exibidos apenas os lançamentos de tesouraria DNI que não
estejam conciliados e estejam associados ao cliente do título escolhido para a baixa.
Não será possível a baixa de títulos pertencentes a clientes diferentes:
"2383-Permite realizar baixa de títulos DNI associado ao cliente".
"1227-Baixar títulos na moeda DNI Associando a um lançamento não conciliado".
Se estiver utilizando o botão "Títulos selecionados", será exibida a seguinte mensagem
de alerta:
“Não é possível baixar os títulos selecionados pelos seguintes motivos:
- Foram selecionados títulos de clientes diferentes;
- Foi selecionada a Moeda DNI no quadro tesouraria;
- O parâmetro "Baixar títulos na moeda DNI associando a um lançamento não
conciliado" está marcado como SIM;
- O parâmetro "Permite baixa de títulos utilizando DNI associado ao cliente"
está marcado como SIM;
Desta forma, há duas maneiras de efetuar a baixa destes títulos:

- Que a moeda não seja DNI;
- Que os títulos selecionados sejam do mesmo cliente.”.
Caso os parâmetros acima informados estejam marcados como “Não” é realizado o

processo normalmente, apresentando todos os DNI lançados na tesouraria independe
de vínculo com o cliente.
Obs.: para a utilização do processo acima informado, é necessário executar a rotina “560 –
Atualizar Banco de Dados” na opção "Tabela de parâmetros por filial - 132" da aba
“Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba “P”, sub-aba “Pa-Pj”.

RQ.1105
Página 55 de 80
1209 - Estorno de Baixa

Estorno de títulos de cartão de crédito
Alterada para possibilitar o estorno de títulos com cobranças definidas como “Cartão de Crédito”
na rotina “522 – Cadastrar Tipo de Cobrança” que funcionará da seguinte forma:
Caso o valor pago seja igual a zero (0) não será possível estornar a baixa, e a seguinte
mensagem de alerta será exibida: "Estorno de baixa de título com Cobrança do tipo
Cartão não é possível quando o Valor Pago é igual a ZERO.".
Caso o valor pago seja maior que zero, o estorno será permitido. Anteriormente, este
tipo de estorno não era realizado.
1211 - Alterar Cobrança Títulos a Receber

Gravação de Log
 Confira mais detalhes sobre essa Incluída a gravação automática de log ao
rotina acessando o Novo Help do realizar alterações nas cobranças de
WinThor. Saiba como clicando aqui. títulos.
1214 - Acompanhamento de Cobrança

Títulos de Cargas Fechadas
Incluída a opção “Apenas Títulos de Cargas Fechadas" na tela inicial para, quando marcada,
apresentar somente títulos com carga fechada (rotina “402 – Acertar Carga”) ou caixa fechada
(rotina “409 – Acerto de Caixa Checkout”).
1231 - Prorrogação de Título

Emissão de relatórios
Incluída a tela “Impressão”, exibida ao clicar no botão “Confirmar” da tela “Prorrogação do Título”
(exibida ao selecionar o item desejado na grid e clicar no botão “Prorrogar” da tela inicial) com as
seguintes opções, possibilitando a edição dos relatórios:
“Imprimir relatório padrão”.
“Imprimir relatório customizado”.
“Alterar layout customizado”.
“Restaurar layout padrão”.
Obs.: para utilizar a inclusão acima informada é necessário:

Executar a rotina “560- Atualizar Banco de Dados”, aba de Menu/ Permissões /
Fórmulas, marcando as opções de Criação da rotina(529) e Gerar permissão de acesso
( 530), a partir da versão 15.07.07.
Marcar a permissão de acesso "5 - Permitir Criar/Editar Layout de Relatório" da rotina
“530 – Permitir Acesso a Rotina”.
1248 - Comissão por RCA por Liquidez

Conta corrente
Alterada a coluna “conta” do relatório analítico para apresentar valores alfa-numéricos (letras e
números) informados na rotina “517 – Cadastrar RCA”, pois anteriormente esta coluna exibia
somente valores numéricos.
Para utilizar a alteração acima, é necessário atualizar a rotina “517” para a versão 15.07.00.
Sinal do Help
RQ.1105
Página 56 de 80

help do Winthor ou;

1249 - Comissão por RCA por Venda

Novas variáveis
Incluídas as seguintes variáveis para serem utilizadas no relatório sintético "Com. Progress. por
Valor de Comissão", pipeline “BDERelSint”:
"cVLMETACOMPROGRESSIVA": utilizada para exibir a meta com valor menor ou igual
ao valor da venda do RCA, onde será verificado o valor da venda e comparar com a
faixa (informada na rotina “553 – Cadastrar comissão progressiva por RCA”) que se
enquadra, retornando o menor valor da faixa.
"cPERCMETACOMPROGRESSIVA": utilizado para exibir o percentual correspondente
a faixa que encontrou anteriormente.
Conta corrente
Incluída a variável “NUMCCORRENTEALFA”, referente à conta corrente alfanumérica (letras e
números) informada na rotina “517 – Cadastrar RCA”, para ser utilizada nos relatórios analíticos
e no relatório “02 – Sintético por Banco”, pipelines abaixo:
“BDERelAnal”
“BDERelSint”.
Obs.: para a utilização da variável acima informada é necessário atualizar a rotina “517” a partir
Gravação da configuração dos filtros

Incluída funcionalidade para gravação da última configuração dos filtros de pesquisa feitos pelo
usuário, na tela inicial (com exceção dos filtros por data da caixa “Período”, dos filtros por
intervalo da caixa “Período de Vales”). Ao fechar e abrir a rotina, serão apresentadas as últimas
informações incluídas nos filtros selecionados.

1268 - Gerar Vale e Comissão a Pagar

Conta corrente
Incluída a validação automática, dos valores alfanuméricos (letras e números) preenchidos no
campo “C.Corrente”, aba “Dados bancários”, telas “Inserindo registro” e “Editando registro” da
rotina 517 – Cadastrar RCA”.Para que esta validação seja realizada é necessário atualizar a
rotina “517” a partir da versão 15.07.00.
RQ.1105
Página 57 de 80
MÓDULO 13 – RECEBIMENTO DE MERCADORIA

1301 - Receber Mercadoria
Data prevista de entrega
Alterado o processo de entrada de mercadoria em relação a data de entrega para funcionar da
seguinte forma:
Na rotina "209 - Digitar Pedido de Compra" (tela inicial), caso esteja desmarcada, a
opção "Aceita entrega antecipada" e o usuário informe a "Data Entrega" na tela “Item
Pedido de Compra”, na rotina “1301”, a data de entrega de cada item será validada ao
clicar duas vezes sobre a grid inferior, da aba “Pedidos Pendentes-F6”, para confirmar a
entrada do item;
Ainda na rotina “1301” será verificado se a data de entrega do item é maior que a data
atual, em caso positivo a entrada de mercadoria para este item não será realizada.

1309 – Análise de Pré Entrada

Vincular pedido
Alterado o processo de vinculação de pedido de compra à pré-entrada, com a finalidade de
possibilitar a localização dos pedidos que mais se aproximem em relação à quantidade de itens
automaticamente. Anteriormente este processo realizado era feito manualmente.
Exemplo:
Caso a nota fiscal gravada como pré-entrada tenha 10 itens no momento que o usuário
clicar no botão "Vincular pedido" será exibida a tela "Análise de Pré-entrada" com os
pedidos ordenados pela quantidade de itens mais aproximada (coluna "Qdt. Itens").
1322 - Simples Remessa Baixando Estoque

Novas colunas
Incluídas as seguintes colunas na grid da aba "Itens:
“Cód. Fiscal": apresenta o código fiscal (do item incluído na simples remessa) informado
no campo “Código Fiscal” na tela “Item da Nota Fiscal (Produto)”, exibida ao clicar duas
vezes sobre o produto selecionado na grid da aba “Produtos”, ou clicando na tecla
“Enter” após selecionar o produto desejado.
"Sit. Tributária": apresenta a Situação Tributária (do item incluído na simples remessa),
informada no campo “Sit. Tribut.” também localizado na tela “Item da Nota Fiscal
(Produto)” informada acima.
NF Exportação
Sub-aba “NF Exportação“ na aba “Outras Informações” composta por:
Campo de pesquisa “UF de embarque dos produtos”: informa ou seleciona o Estado
do embarque da mercadoria para ser emitido no DANFE.
Campo descritivo “Local de embarque dos produtos”: informa o local do embarque da
mercadoria para ser emitido no DANFE.
Mensagem informativa “Não foi informada a UF de embarque dos produtos”, exibida ao
clicar no botão “Gravar” sem preencher os campos informados acima.
Obs.: para a utilização da sub-aba acima informada é necessário:

Marcar o parâmetro “2288 – Utilizar NF-e” da rotina “132 – Parâmetros da Presidência”.
RQ.1105
Página 58 de 80
1349 - Importar Pedido TV10

Nova Validação
Incluída a validação do parâmetro "2203 – Atualizar dados da última entrada na transferência de
mercadoria", da rotina “132 - Parâmetros da Presidência", para realizar a entrada de
mercadorias via transferência de filiais sem alterar os custos dos produtos quando a opção “Não”
deste parâmetro, estiver marcada.
MÓDULO 14 – FATURAMENTO
1400 - Atualizações de procedures
Despesas da bonificação
Incluída a gravação das informações preenchidas nos campos "Tipo BNF" e "Fornec. BNF" (este
campo é habilitado quando a opção “Fornecedor”, da caixa "Custo da Bonificação", é
selecionada) da sub-aba “Bonificação”, aba “Cabec. (F4)”, rotina “316 – Digitar Pedido de
Venda”. Esta gravação é realizada na nota fiscal de venda ao executar a rotina “1400” marcando
a opção "01 - Faturamento".
Obs.: para a utilização da gravação acima informada é necessário seguir os seguintes critérios:
e Campos”, marcando as opções abaixo, a partir da versão 15.07.19:
Selecionar a opção “5” (Bonificação) do filtro “Tipo de Venda” na aba “Cabec. (F4)”, para
visualizar a aba “Bonificação”.
Peso
Incluída a gravação automática das seguintes informações, na nota fiscal de saída,
possibilitando a totalização do peso dos produtos para ser inclusa no DANFE pela rotina “1458 –
Mensagem Adicional NF-e”:
Total do peso
Total do peso líquido
Total do peso por volume
Esta gravação é realizada ao executar a rotina “1400” marcando a opção "01 - Faturamento".
Para isso é necessário executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba
“Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “N”, "Tabela Notas Fiscais de Saída", a partir
da versão “15.07.16.
Peso Bruto
Incluída a gravação do peso bruto na nota fiscal de saída, para que esta informação seja inclusa
no DANFE pela rotina “1458 – Mensagem Adicional NF-e” ao executar a rotina “1400” marcando
a opção "01 - Faturamento".
Gravar valores de retenção

Alterada para gravar as informações abaixo quando o cliente vinculado à venda for definido
como "Órgão Público" ("Federal" ou "Estadual") através da rotina “302 – Cadastrar Cliente”, aba
"Condições Comerciais", sub-aba "Opções":
"Valor de CSLL retido"
"Valor de IR retido"
"Valor de COFINS retido"
"Valor de PIS retido"
Esta gravação ocorre ao executar a opção "01 - Faturamento" da aba “Procedures”.

RQ.1105
Página 59 de 80
Estes valores serão gravados com base no percentual informado para a coluna "% PIS retido",
"% COFINS retido", "% IR retido" e "% CSLL retido" localizados na grid da rotina “271 –
Cadastrar Tributação de Produto”.
Obs.: para a utilização da alteração acima informada é necessário “560 – Atualizar Banco de
Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, marcando as opções a seguir:
"Tabela de produto", sub-aba “P”, sub-aba “Pro-Px”.
"Tabela de complemento da movimentação de registros", sub-aba “M”, sub-aba Mo-Mz”.

Incluída a funcionalidade de transferência das informações preenchidas nos seguintes campos
da tela “Pedido de Venda Exportação” da rotina “316 – Digitar Pedido de Venda”, para a nota
fiscal de venda:
"UF Embarque"
"Local Embarque"
Estas informações são obrigatórias para a nota fiscal eletrônica.
Obs.: para a utilização da inclusão informada acima é necessário seguir os critérios abaixo:
Executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação de Tabelas e Campos”
marcando as opções a seguir, a partir da versão 15.07.14:
"Tabela de Ped. Venda Cabeçalho", sub-aba “P”, sub-aba “Pa-Pj”.
Tipo de Parcelamento
Incluída a validação do tipo de parcelamento cadastrado na rotina “523 – Cadastrar Plano de
Pagamento”. Caso este tipo seja "Parcelamento flexível" as contas a receber será gravado de
acordo com a informação preenchida na coluna "Nº de Dias" da grid na sub-aba “Parcelamento
Flexível”, aba “Informações de Cadastro”, rotina “523”. Esta validação ocorre ao executar a
rotina “1400” marcando a opção “01 – Faturamento” da aba “Procedures”.
Obs.: para a utilização do processo acima informado é necessário seguir os critérios abaixo:
Atualizar a rotina “523” a partir da versão 15.07.02.
e Campos”, sub-aba “Pl- Pri” marcando a opção "Tabela para gravação do plano de
pagamento flexível", a partir da versão 15.07.14.
Exceção da TIPI
Incluída a gravação automática da informação preenchida na coluna “Exceção da TIPI” (grid da
rotina “271 – Cadastrar Tributação de Produto”) ao executar a opção “01 – Faturamento”, aba
“Procedures” da rotina ”1400”.
1402 - Gerar faturamento

Gravar data de saída diferente da data de geração
Alterada para gravar automaticamente, a data de saída selecionada no filtro “Data de Saída” (da
tela principal) da mercadoria, pois, anteriormente era gravada apenas uma data para a saída da
mercadoria e para a geração da nota fiscal.
Obs.: para a utilização da alteração acima informada é necessário:

Executar a rotina “1400 – Atualizações de Procedures”, na opção "01 - Faturamento", a
RQ.1105
Página 60 de 80
e Campos”, sub-aba “N”, marcando a opção “Tabelas Notas Fiscais de Saída”, a partir

1443 – Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais

Pesquisa de clientes
Incluído o botão de pesquisa no campo “Cliente” na tela “Dados Cliente Balcão" exibida ao
selecionar o item na grid e clicar no botão "Gerar NF". Ao clicar neste botão e escolher o cliente,
os dados necessários do cadastro de cliente (rotina “302”) serão preenchidos automaticamente.
1449 - Lançar Valor de Diárias Viagens e Despesas Ajudante

Valor de diária
Alterado o campo "Vl.Diária" para exibir o valor da diária de acordo com o percentual ou
valor definido na rotina "520 - Cadastrar Rota". Este processo funcionará da seguinte
forma:
Caso seja selecionado o tipo de diária “Por Valor" na rotina “520”, na rotina "1449” o
valor do campo "Vl.Diária" apresentará o resultado do cálculo abaixo:
Nº de Diárias x Vl.Diária
Caso seja selecionado o tipo de diária "Por Percentual" na rotina “520”, na rotina
“1449" o valor do campo "Vl.Diária" apresentará o resultado do cálculo a seguir:
Vl. Diária = Vl. Total da Carga * %Diária
Incluída a validação da permissão de acesso "2 – Permitir Criar/Editar Layout de

Relatório"da rotina “530 – Permitir Acesso a Dados” quando marcada possibilita a
exibição e edição do "Recibo para Despesas de Viagem".
Obs.: para utilizar a validação acima informada é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba "Menu/Permissões/Fórmulas" marcando a opção "Gerar Permissão de
Acesso (rotina 530)", a partir da versão 15.07.25.
1460 – Pré – Cadastro NFE

Frete
Incluída a validação para verificar se a nota é de importação, caso seja, o valor frete não deve
ser exibido na nota, pois o frete já está incluso no valor do produto. Esta validação será realizada
ao executar a rotina “1460” na opção "Funções de NF-e”.
Peso líquido
Incluída a validação do campo “Total peso líquido” da aba “Importação” na rotina “3002 –
Receber Mercadoria de Importação”, na opção “Funções de NF-e”, que será realizada da
seguinte forma:
Caso o campo “Total peso líquido” esteja preenchido na rotina “3002” e a opção
“Funções de NF-e” tenha sido executada, será impresso o peso líquido no DANFE da
rotina “1452 – Emissão de documento fiscal eletrônico”.
Exceção da TIPI
Incluída a validação automática da informação preenchida na coluna “Exceção da TIPI” (grid da
rotina “271 – Cadastrar Tributação de Produto”) ao executar a opção “Funções de NF-e” da
rotina”1460”.
RQ.1105
Página 61 de 80
MÓDULO 15 – COBRANÇA MAGNÉTICA

1501 - Gerar Arq. Magnetico Remessa CNAB 400
Sinal do Help

help do Winthor ou;
Layout para remessa

Incluída a validação do preenchimento do campo "Cod. Layout Remessa (1521)”, aba “Dados
bancários”, tela “Editar Dados” da rotina “1520 – Manter Dados Integração Bancária”. Caso
esteja preenchido possibilitará a utilização de mais de um layout para remessa no mesmo
cadastro do banco.
Obs.: para a utilização do processo acima informado é necessário seguir os seguintes critérios:
e Campos”, sub-aba “B”, marcando a opção “Tabela de Bancos”.

1505 - Gerar Arq. Magnético Remessa CNAB 240

Sinal do Help

help do Winthor ou;
Layout para remessa

Incluída a validação do preenchimento do campo "Cod. Layout Remessa (1521)”, aba “Dados
bancários”, tela “Editar Dados” da rotina “1520 – Manter Dados Integração Bancária”. Caso
esteja preenchido possibilitará a utilização de mais de um layout para remessa no mesmo
cadastro do banco.
RQ.1105
Página 62 de 80
1506 - Montagem CHP para Custódia

Novo layout
Do layout para realizar integração Custódia do "748- Banco Sicred" atendendo à
solicitação do banco.
Do arquivo com o conteúdo do layout "CHP748.xml", referente ao layout acima
informado..
Os nomes dos arquivos de custódia são:
“MVTO”: Identificador de Arquivo de Cheques para Custódia.
“DD”: Dia da geração do arquivo.
“MM”: Mês da geração do arquivo.
“TXT”: Indicativo de arquivo no formato texto.
Obs.: para a inclusão do layout acima informado é necessário utilizar a rotina “1521 – Layout
Integração Bancária”.
1520 - Manter Dados Integração Bancária

Layout para remessa
Incluído campo descritivo "Cod. Layout Remessa (1521)”, aba “Dados bancários”, tela “Editar
Dados, para definir o layout a ser utilizado para gerar a remessa de cobrança ao banco.
MÓDULO 16 – INDÚSTRIA
1616 - Iniciar Ordem de Produção
Geração de OP
Incluída a seguinte mensagem de alerta: "Existem semi-acabados na formulação. Deseja gerar
OP para esses itens?", exibida ao clicar no botão "Produzir". Ao clicar em “Sim” será realizada a
validação verificando se o produto a produzir na OP tem produtos semi-acabados e cria OP para
os mesmos.
Obs.: é necessário executar na rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração
de Tabelas e Campos”, sub-aba “O”, marcando a opção “Tabela de Ordem de Produção – Cab.”,
a partir da versão 15.07.00.
1617 - Cancelar Ordem de Produção

Cancelamento de OP
Alterada para cancelar OP‟s de produtos semi-acabados gerados automaticamente na rotina
“1616 – Iniciar Ordem de Produção“ quando a OP central for cancelada. Anteriormente este
processo era realizado manualmente.
1618 – Requisição Manual Ordem de Produção

Requisição automática
Alterada para requisitar os produtos da OP do semi-acabado automaticamente, ao requisitar os
produtos da OP central, pois anteriormente este processo era realizado manualmente.
RQ.1105
Página 63 de 80
1619 - Apontamento de Produção

Apontamento de OP Central
Incluída a validação do processo de finalização das OP‟s (feito na rotina “1620 – Fechar Ordem
de Produção”), para realizar o apontamento da OP Central somente após as OP‟s serem
finalizadas. Caso contrário, será exibida a seguinte mensagem de alerta ao clicar no botão
“Apontar Produção”: “Existem OP‟s de Semi-Acabado geradas automaticamente e devem ser
produzidas antes do apontamento desta OP. „XXX‟”, interrompendo o processo.
1620 – Fechar Ordem de Produção

Produtos semi-acabados
Alterada para fechar automaticamente OP‟s de produtos semi-acabados dependentes da OP
Central (de produtos acabados) quando esta OP for encerrada, validando (pela rotina “1619 –
Apontamento de Produção”) se todas possuírem a produção finalizada.
1639 – Estornar Apontamento de Produção

Validar OP’s de produtos semi-acabados
Alterada para validar a existência de OP‟s geradas automaticamente para produção de produtos
semi-acabados. Caso exista, será realizado o estorno de apontamentos, de forma automática,
das OP‟s geradas na rotina “1619 – Apontar Produção”.
1646 - Inspeção Visual de Lote

Número do lote
Feitas as seguintes inclusões a fim de facilitar a localização do lote para inspeção nos produtos
com grande numero de lotes disponíveis:
Do campo de pesquisa “Número do lote” na tela inicial.
Da tela “Localizar Lote”, composta por uma grid com as colunas abaixo:
“Lote”: apresenta o número do lote do produto.
“Qtde Disponível”: apresenta a quantidade disponível de lotes.
“Data de validade”: apresenta a data de validade do produto.
Obs.: para utilizar as inclusões informadas acima é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “O”, marcando a
opção” Tabela de Ordem de Produção – Cab.”, a partir da versão 15.07.00
MÓDULO 17 – WMS
1700 - Atualizar tabelas do WMS
Permissão de acesso
Alterada para gerar a permissão de acesso “2 – Permitir ajustar estoque avariado”, na rotina
“530 – Permitir Acesso a Rotina”, ao marcar a opção “04 - Gerar permissões de acesso” da aba
“Objetos do Banco” da rotina 1700. Esta alteração possui a finalidade de permitir a realização de
ajuste de estoque avariado pela rotina “1764 – Ajustar Estoque por Endereço”.
Permissão de acesso
Incluída a validação da permissão de acesso “5 - Validar número de lote” da rotina “530 –
Permitir Acesso a Rotina” a fim de validar o número de lote dos produtos separados pela rotina
"3704 - Separação por O.S", quando estiver marcada. Para isso é necessário marcar a opção
“04 - Gerar permissões de acesso” da aba “Objetos do Banco” da rotina “1700”.
Novas permissões
Alterada para gerar as seguintes permissões de acesso na rotina “530 – Permitir Acesso a
Dados”:
“5 – Entrada Bonificada”, utilizada pela rotina “1301 – Receber Mercadoria”.
RQ.1105
Página 64 de 80
“6 – Entrada Simples Remessa”, utilizada pela rotina “1301”.
”7 – Entrada Consignada”, utilizada pela rotina “1301”.
“8 – Entrada Beneficiamento”, utilizada pela rotina “2904 – Entrada de Beneficiamento”.
“9 – Devolução Venda Consignada”, utilizada pela rotina “1344 – Devolução de Venda
Consignada”.
“10 – Devolução Avulsa”, utilizada pela rotina “1346 – Devolução de Cliente (Avulsa)”.
Esta alteração é realizada ao executar a rotina “1700” marcando a opção 04 - Gerar permissões
de acesso, aba “Objetos do Banco” e possui a finalidade de restringir a exibição dos tipos de
entrada, a seguir, na coluna “Cod.Oper“ da grid, de acordo com as permissões do usuário:
Entrada Bonificada, gerada pela rotina “1301 – Receber Mercadoria”.
Entrada Simples Remessa, gerada pela rotina “1301”.
Entrada Consignada, gerada pela rotina “1301”.
Entrada Beneficiamento, gerada pela rotina “2904 – Entrada de Beneficiamento”.
Devolução Venda Consignada, gerada pela rotina “1344 – Devolução de Venda
Consignada”.
Devolução Avulsa, gerada pela rotina “1346 – Devolução de Cliente (Avulsa)”.
1702 - Cadastro de Endereços

Fornecedor
Incluído o campo de pesquisa “Fornecedor” na aba “Filtros-F5” possibilitando a busca de
endereços somente pelo fornecedor do produto.
1706 - Emitir Ordem de Serviço

Nova variável
Incluída a variável “NUMSEQMONTAGEM”, referente à sequência da montagem da carga
gerada após a execução da rotina “1722 - Gerar Mapa de Separação” para ser utilizada nos
seguintes layouts:
Mapa Separação por Pedido, pipeline “MapaSeparacaoPedido33linhas”.
Mapa Separação Caixa Fechado, pipeline “RepSepMapaCxFechada”.
Etiqueta Flow Rack por Estação, pipeline “FlowRack
Obs.: para a utilização da variável informada acima é necessário:

Gerar um pedido de venda da rotina “316 – Digitar Pedido de Venda”.
Gerar WMS na rotina “1757 – Gerar WMS”.
1707 - Consultas Auxiliares

Romaneio de Entrega
Incluída a opção “Romaneio de Entrega” em “Carregamento” na tela principal, que quando
selecionada possibilita a emissão de relatórios, com as seguintes informações:
Carregamento: exibe o número do carregamento.
Motorista: exibe o nome do motorista.
NF: exibe o número da nota fiscal
Código: exibe o código do produto.
Descrição: exibe a descrição do produto de acordo com o seu código.
Embalagem: exibe o tipo da embalagem do produto
Num. Palete: exibe o número do palete onde encontra-se localizado o produto.
Conferência por Peso/Volume

Opção “Conferência por Peso/Volume” em “Movimentações” na tela principal, quando
selecionada exibe a tela para emissão de relatórios, composta por:
Filtro “Filial”: utilizado para selecionar a filial desejada.
Campo descritivo “Carregamento”: utilizado para informar o número do
carregamento.
RQ.1105
Página 65 de 80
Caixa “Opções” com as opções abaixo:
Divergentes: utilizado para exibir as informações das divergências ocorridas no
carregamento.
Não divergentes: utilizado para exibir as informações corretas do carregamento.
Todos: utilizado para exibir as informações corretas e com divergências que
ocorreram no carregamento.
Caixa “Tipos de Relatório” com as opções a seguir:
Analítico: apresenta o relatório com todos os detalhes do carregamento.
Sintético: apresenta o relatório com as informações resumidas do carregamento.
Variáveis abaixo, para serem utilizadas no layout do relatório informado acima, pepiline
“'DBConferenciaPesoVolume”:
Tipoos: utilizado para apresentar o tipo da ordem de serviço que foi gerada.
Numped: utilizado para apresentar o(s) número do(s) pedido(s) da carga
selecionada.
1709 - Transferir Produto de endereço

Reformular classe
Incluídos os seguintes parâmetros no rodapé:
“Gerar endereçamento de quantidade fracionada: P - Picking ou D - Depósito
virtual.
“Verificar picking no armazenamento”.
“Utiliza endereço exclusivo por produto”.
“Usa movimentação Horizontal/Vertical no abast./transf.”.
Alterado o botão "Armazenar" para endereçar no picking nas seguintes situações:

Quando existir quantidades fracionadas (quantidade menor que uma caixa
fechada).
Quando o parâmetro “Verificar picking na armazenagem” estiver marcado na rotina
“1795 – Parâmetros do WMS”; Enviar para o picking quando o estoque atual for
menor que a capacidade do picking; E a data de validade for menor ou igual ao
endereço origem.
Ao verificar o parâmetro “Gerar endereçamento de quantidade fracionada”.
Novo botão e novas colunas

Feitas as seguintes alterações e inclusões na aba “Seleções para transferências”:
Incluído o botão “Pesquisar”, possibilitando a consulta sem a necessidade de informar o
código do produto, assim ao pesquisar sem informar o produto, serão exibidos, na grid
"Endereço(s) do(s) Produto(s)", todos os produtos endereçados.
Caso o parâmetro "Utiliza endereço exclusivo por produto" da rotina “1795 –
Parâmetros WMS” esteja marcado, serão apresentados somente os endereços
disponíveis. A transferência para o endereço de picking poderá ser realizada
somente se for o mesmo produto de origem.
Alterado o nome da grid "Endereço do produto" para "Endereço(s) do(s) produto(s) na
tela principal.
Incluídas as colunas a seguir, na grid de "Endereço(s) do(s) produto(s):
“Código”: para apresentar o código do produto.
“Descrição”: para apresentar a descrição do produto de acordo com o código do
produto informado acima.
1727 – Acompanhamento de Produtividade

Função
RQ.1105
Página 66 de 80
Da possibilidade de selecionar as colunas a serem exibidas na grid, em seu canto
superior esquerdo, da aba “Ordem de Serviço por funcionário”.
Do filtro “Função” com as seguintes opções:
“Separador”: quando marcada, exibe a função do usuário que realizou a separação
dos produtos.
“Conferente”: quando marcada, exibe a função do usuário que realizou a
conferência dos produtos.
“Embalador”: quando marcada, exibe a função do usuário que realizou o
embalamento dos produtos.
“Todas”: quando marcada, exibe todas as funções informadas acima.
Perfil
Feitas as inclusões a seguir:
Colunas na grid da aba “Ordem de Serviço por Funcionário”, tela principal:
“Cód Perfil”: apresenta o código de perfil do WMS cadastrado na rotina “1775-
Cadastrar Perfil WMS”.
“Desc Perfil”: apresenta a descrição do código informado acima.
Variáveis abaixo, para serem utilizadas no layout do relatório “Ordem de Serviço por
Funcionário”, pipeline “'lineEst”.
CODIGOPERFIL: apresenta o código de perfil do WMS cadastrado na rotina “1775-
Cadastrar Perfil WMS”.
DESCRICAOPERFIL: apresenta a descrição do código informado acima.
1731 – Montagem/Manutenção de inventário

Permissões de acesso
Incluída a validação das seguintes permissões de acesso da rotina “530 – Permitir Acesso a
Dados” para restringir o acesso do usuário:
“01 – Editar layout de documentos”: quando marcada, possibilita a edição do layout ao

clicar no botão “Layout” da tela “Manutenção de Inventário”, exibida ao selecionar um
inventário da grid e clicar no botão “Manutenção”.
"02 – Atualizar estoque endereçado": quando marcada, possibilita a atualização do
estoque endereçado ao clicar no botão "Atualizar estoque endereçado" da aba "F8 -
Atualizar/Cancelar", tela “Manutenção de Inventário”.
"03 – Cancelar inventário": quando marcada, possibilita o cancelamento ao clicar no
botão "Cancelar" da aba "F8 - Finalizar/Cancelar", tela “Manutenção de Inventário”.
"06 - Aba Dividir ordem de serviço do inventario": quando marcada, possibilita a divisão
da OS do inventário na aba "F4 - Dividir O.S.", tela “Manutenção de Inventário”.
"08 – Aba iniciar/finalizar contagens": quando marcada, possibilita o início e a finalização
de contagens na aba "F7 - Iniciar/Finalizar contagens", tela “Manutenção de Inventário”.
“10 – Aba finalizar/ cancelar inventário": quando marcada, possibilita o início e a
finalização do inventário na aba "F8 - Finalizar/Cancelar", tela “Manutenção de
Inventário”.
Obs.: para a utilização das validações acima informadas é necessário seguir os critérios a
seguir:
Cadastrar endereços na rotina “1702 – Cadastrar Endereços”.
Parametrizar inventário na rotina “1730 – Montar Inventário”.
1733 - Gestão do Inventário WMS

Novos campos
Feitas as seguintes inclusões na tela exibida ao clicar no botão "Contagens" da aba “Tempos”
RQ.1105
Página 67 de 80
Campos descritivos a seguir:
Depósito: utilizado para informar o número do depósito onde está armazenado o
produto.
Rua: utilizado para informar o número da rua onde o produto está armazenado.
Prédio: utilizado para informar o número do prédio onde está armazenado o
produto.
Nível: utilizado para informar o número do nível onde o produto está armazenado.
Apto: utilizado para informar o número do apartamento onde está armazenado o
produto.
Botão “Filtrar”: ao ser clicado, pesquisa o endereço referente às informações
preenchidas nos campos acima informados.
1737 – Atualizar Estoque Geral

Novas colunas
Incluídas as seguintes colunas na grid:
"Departamento": utilizado para exibir o departamento onde o produto inventariado está
localizado. Ex: Bebidas
“Seção”: utilizado para exibir a seção onde o produto inventariado está localizado. Ex:
Sucos.
Obs.: para a utilização das colunas informadas acima é necessário realizar os processos a
seguir:
1) Parametrizar inventário na rotina “1730 – Montar Inventário”.
2) Montar inventário na rotina “1731 – Montagem e Manutenção de Inventários”.
3) Dividir inventário na rotina “1731”.
4) Iniciar e finalizar contagem na rotina “1731”.
5) Digitar inventário na rotina “1732 – Digitar Inventário”.
6) Atualizar inventário na rotina “1731”.
1757 - Gerar WMS

Gravar do código do funcionário
Alterada para gravar automaticamente, o código do funcionário (logado no sistema) responsável
pelos registros no WMS, ao clicar no botão “Processar” da tela principal.
1764 - Ajustar Estoque por Endereço

Ajuste de Avaria
Feitas as seguintes inclusões, abaixo informadas que possuem a finalidade de possibilitar
ajustes no endereço de avaria e gerar saldo neste endereço, caso o produto não o possua.
Telas a seguir:
“Atenção” exibida ao clicar no botão “Novo endereço” composta por:
Caixa “Informe o tipo de novo endereço” com as opções abaixo:
“Endereço Normal”: quando marcada, exibirá a tela “Criar Novo Endereço”.
“Endereço Avaria”: quando marcada, exibirá a tela “Criar Endereço de
Avaria”.
Botão “OK”: ao ser clicado, confirmará a escolha de uma das opções acima
informadas.
“Criar Endereço de Avaria”: apresentada ao clicar no botão “Novo endereço” e
selecionar a opção “Endereço Avaria,” composta por:
Campo descritivo “Quantidade”: utilizado para informar a quantidade de avaria.
Filtro “Validade”: utilizado para selecionar e alterar a data de validade.
Obs.: neste caso este filtro é desabilitado, pois, o ajuste é somente da
quantidade.
Filtro “Ajustar gerencial”: possibilita a definição se o ajuste será gerencial ou não.
Obs.: neste caso este filtro permanece desabilitado, pois o ajuste deve ser no
gerencial e endereçado.
RQ.1105
Página 68 de 80
Campo de pesquisa “Motivo”: utilizado para informar, ou selecionar, o motivo do
ajuste.
Campo descritivo “Observação”: utilizado para registrar informações
relacionadas ao ajuste.
Campo descritivo “Responsável pela Avaria”: utilizado para informar o nome do
usuário responsável pelo ajuste na avaria
Validação da permissão de acesso “2 – Permitir Ajustar Estoque Avariado” da rotina

“530 – Permitir Acesso a Rotina”, utilizado para restringir o acesso ao ajuste no
endereço de avaria. Quando esta permissão estiver marcada, a tela “Criar Endereço de
Avaria”, será exibida. Caso contrário esta tela não aparecerá.
Nova Validação
Incluída a validação do parâmetro “1430 - Nº casas dec. Estoque” da rotina “132 - Parâmetros
da Presidência” no campo “Quantidade” das telas abaixo:
“Criar Novo Endereço”: exibida ao clicar no botão “Novo endereço” (tela inicial),
selecionar a opção “Endereço Normal”, caixa “Informe o tipo do novo endereço”, “tela
Atenção” e confirmar clicando no botão “OK“.
“Criar Endereço de Avaria”: apresentada ao clicar no botão “Novo endereço” (tela inicial),
selecionar a opção “Endereço de Avaria”, caixa “Informe o tipo do novo endereço”, “tela
Atenção” e confirmar clicando no botão “OK“.
“Ajustar Estoque por Endereço”: exibida ao clicar no botão “Adicionar à lista”.
A validação acima informada possui a finalidade de possibilitar o preenchimento do campo
“Quantidade” com valores que possuem casas decimais após a vírgula, caso o produto esteja
cadastrado como peso variável na rotina "203 - Cadastrar Produto".
Obs.: a quantidade de casas decimais a ser utilizada é informada no parâmetro “1430” da rotina
“132”.
1773 - Validação dos Dados Logísticos do Produto

Produtos para revenda
Incluída a caixa “Produtos para revenda”, na aba “Filtros” em “Ausência de Dados”, com as
opções a seguir:
“Sim”: quando marcada, exibirá os produtos para revenda, informados na rotina “203 –
Cadastrar Produto”.
“Não”: quando marcada, exibirá os produtos que não são para revenda, informados na
rotina “203”.
“Todos”: quando marcada, exibirá todos os produtos com ausência de dados logísticos,
informados na rotina “203”.
1786 - Conferir Separação por Ordem de Serviço

Log de conferência
Alterada para gerar log (registro) da conferência de cada produto com as seguintes informações:
“Data e Hora conferência”.
“Número do carregamento da ordem de serviço”.
“Ordem seqüencial e crescente da conferência”.
“Número da ordem de serviço conferida”.
“Produto que foi conferido”.
“Quantidade conferida, esse valor independe do valor da ordem de serviço ou do total já
conferido”.
“Código do funcionário logado na rotina”.
“Código da rotina que realizou a conferência”.
RQ.1105
Página 69 de 80
A geração de log acontece ao informar o código de barras para conferência do produto no

campo "Código de barras".
Exemplo:
Se constar na carga 05 caixas de um determinado produto, e esse produto for conferido
em 5 momentos diferentes, teremos 5 registros diferentes para esse produto com a
quantidade e o horário dessa conferência.
MÓDULO 18 – CONTAS A RECEBER DE FORNECEDOR

1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor
Grupo de Contas
Incluída a validação das permissões de acesso a dados, referentes ao “Grupo de Contas” da
rotina "131 - Permitir Acesso a Dados", possibilitando o controle de acesso aos dados das
contas gerenciais concedidos a cada usuário.
1804 - Baixar Verba Fornec.Desc.Financ.

NF Devolução
Incluída a coluna "NF Devolução" na grid superior da tela "Pesquisa de Verbas" (exibida ao
clicar no botão de pesquisa do campo "Nº Verba"), para apresentar o número da nota fiscal de
devolução a fornecedor que originou a verba.
105781
Descrição da alteração:
Pesquisa de Verba
Feitas as seguintes alteração e inclusão:
Alterado o nome da tela “Consulta de Verbas” para "Pesquisa de Verbas", exibida ao
clicar no botão de pesquisa do campo "Nº Verba", composta por:
Grid superior com as seguintes colunas:

"Filial": apresenta o número da filial onde a verba será aplicada ou onde ela
foi gerada.
"Nr.Verba": apresenta o número da verba que será utilizada para a aplicação
da rebaixa CMV.
"F. Pagto": apresenta a forma de pagamento utilizada na criação da verba.
"Dt-Emissão": apresenta a data de emissão da verba.
"Conta": apresenta a conta gerencial de acordo com o seu código.
"Código": apresenta o código do fornecedor relacionado à verba.
"Fornecedor": apresenta o nome do fornecedor relacionado a verba.
"Valor": apresenta o valor da verba.
"Saldo Verba": apresenta o saldo em aberto da verba através do cálculo a
seguir:
Valor Recebido - Valor da Verba = Saldo em Aberto da Verba
"Vlr Pedidos": apresenta o valor da verba vinculado ao pedido de compra.

"Saldo Disp. Pedidos": apresenta o saldo da verba subtraído do valor
vinculado ao pedido de compra.
"Dt. Vencto": apresenta a data de vencimento da verba.
RQ.1105
Página 70 de 80
"Vlr. Aplicado": apresenta o valor já utilizado da verba, ou seja, o valor já
aplicado para rebaixa ou em desconto financeiro.
"Vlr. a Aplicar": apresenta o valor a aplicar da verba.
"Nº Trans. Entrada" apresenta o número de transação da nota fiscal de
entrada referente à verba que foi utilizada.
"Dt. Apuração": apresenta a data de apuração da verba.
"NF Devolução": apresenta o número da nota fiscal de devolução a
fornecedor que deu origem a verba.
"Origem Verba": apresenta qual foi o tipo de origem da verba, se foi no
gerada no pedido de compra, de forma manual ou via devolução de
fornecedor.
Grid inferior com as seguintes colunas:

”Filial”: apresenta a filial do pedido de compra.
“Nº Pedido”: apresenta o número do pedido de compra.
“Emissão”: apresenta a data de emissão do pedido de compra.
“Cód. Fornec.”: apresenta o código do fornecedor do pedido de compra.
“Fornecedor”: apresenta o nome do fornecedor do pedido de compra.
“Vlr. Pedido”: apresenta o valor do pedido de compra.
“Vlr. Entregue”: apresenta o valor já entregue deste pedido de compra.
“Nº Verba”: apresenta o número da verba vinculado ao pedido de compra.
Incluído o campo descritivo "Saldo Verba" para apresentar o saldo em aberto da verba,
resultado do valor recebido subtraído do valor da verba.
1806 – Aplicação de Verba para Rebaixa de Custo

Exportar para Excel
Incluída a opção "Exportar para Excel" na aba “F5 - Produtos Selecionados" possibilitando a
exportação da impressão para arquivo Excel (xls).
1820 – Extrato de Verbas

Conta
Feita as seguintes alteração e inclusão:
Incluído o filtro "Conta" para informar a conta gerencial desejada para filtrar as verbas.
Alterada para realizar a atualização automática da data preenchida, apresentando a data
corrente nos campos da caixa "Período das baixas".
1821 – Transferir de Verbas

Sinal do Help

help do Winthor ou;
RQ.1105
Página 71 de 80
1831 – Aplicar Verba para Rebaixa de CMV
Sinal do Help e Nova Coluna
Coluna “NF Devolução” na grid superior da tela "Pesquisa de Verbas", exibida ao clicar
no botão de pesquisa do campo "Nº Verba", possibilitando a consulta de uma verba para
identificar se ela foi gerada por meio de uma devolução a fornecedor, apresentando o
número da nota.
Símbolo de interrogação no canto superior direito da rotina, para indicar que ela possui o
help atualizado (Novo Help). Para facilitar o acesso à ajuda do (help) da rotina,
anteriormente era exibido quando solicitada a ação da tecla "F1", agora o usuário
poderá também clicar no símbolo de interrogação (?), que a tela de ajuda e informação
sobre a rotina será exibida.

help do Winthor ou;

1832 – Apurar Verba Rebaixa CMV

Sinal do Help

help do Winthor ou;

MÓDULO 19 – CRM
1906 - Iniciar Atendimento
Lembrete da Agenda
Incluído o ícone (!) na tela inicial, acompanhado da frase “Você tem cliente agendado
para agora (Clique na imagem para visualizar)”, ao clicar no ícone é exibida a seguinte
mensagem:
“Cliente: xx
Agendado em: Dia/Mês/Ano”.
Esta inclusão possui a finalidade de informar ao usuário a quantidade de clientes agendados e
as respectivas datas dos agendamentos.
RQ.1105
Página 72 de 80
Alterada a seguinte mensagem de alerta “Você tem cliente agendado para agora.
Agendado em Dia/Mês/Ano” para ser apresentada somente ao clicar no ícone (!), pois
anteriormente esta mensagem era exibida em um pop-up a cada minuto.
Tabela de Preço
Incluído o botão "Tabela de Preço" na tela “CRM” (exibida ao clicar duas vezes sobre a grid da
tela inicial), possibilitando a consulta da tabela de preços no começo do atendimento, antes de
iniciar o pedido de venda.
Ao clicar no botão "Tabela de Preço", a seguinte mensagem de alerta será exibida: "Atenção!
Preços de Tabelas pode haver divergência devido a políticas de descontos.", depois de clicar em
“OK” a rotina “364 - Consultar Tabela de Preços" é apresentada automaticamente.
1956 - Apurar Comissão do Operador

Posição e Data de Faturamento
Incluídos os seguintes campos no relatório analítico "Vendas por Operador" emitido ao
selecionar a opção “Analítico” e clicar no botão “Emitir” da aba "Vendas por Operador":
“Pos.”: apresenta a posição dos pedidos.
“Dt. Fat.”: apresenta a data de Faturamento dos pedidos.
MÓDULO 21 – CONTÁBIL
2132 - Geração de Arquivos Contábeis
Nova opção
Incluída a opção “FCONT” na caixa “Arquivos para geração”, possibilitando a geração de
arquivos do tipo FCONT, atendendo a normativa RFB 949/09.
Importante:
Conforme a Instrução Normativa RFB 949/09, O FCONT é uma escrituração, das contas
patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera os métodos e critérios
contábeis aplicados pela legislação tributária, desprezadas as alterações introduzidas
pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei nº 11.941,
de 2009, que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas
computadas na escrituração contábil, para apuração do lucro líquido do exercício
definido no art. 191 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos para
fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins
tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
MÓDULO 25 – INTEGRAÇÃO
2518 - Exportação de Dados Força de Vendas
Novo arquivo de exportação
Incluído o arquivo de exportação, composto por um script SQL, de "Política de descontos"
cadastrada na rotina "561 - Política de Desconto", possibilitando a exportação para o força de
vendas das políticas de desconto cadastradas (rotina “561”). Para utilizá-lo, é necessário
considerar apenas descontos cadastrados na rotina “561” para uma filial, cliente e produto com
origem do pedido no "Força de Vendas".
Compactação e nomenclatura dos arquivos

RQ.1105
Página 73 de 80
Alterada para compactar os arquivos sem a necessidade de ter aplicativo compactador
instalado, pois anteriormente era necessário possuir um compactador instalado. Esta
compactação ocorrerá quando as opções, a seguir, da caixa "Configurações dos
arquivos" estiverem marcadas:
"Compactar Arquivo com Winzip".
"Compactar Arquivo(s) Interno(s)".
O arquivo gerado terá extensão ".zip".
Incluído o campo "Máscara Nome Diretório" na caixa "Configurações dos Diretórios",

possibilitando a informação da máscara para formação dos diretórios do RCA. Este
campo funciona da seguinte forma:
O usuário informa a quantidade de dígitos que deseja que o nome do
diretório possua, através do algarismo "0" - zero.
Exemplo:
O usuário deseja que o diretório contenha quatro dígitos e o número do RCA escolhido é "6"
– seis então ele digitará no campo "Máscara Nome Diretório", quatro zeros. Quando o diretório
for criado, sua nomenclatura será "0006", ficando assim:
Código RCA: 6
Máscara: 0000
Diretório = 0006
2521 - Integração NEOGRID

Agendamento
Sub-aba "Agendamento", na aba “Configurações”, composta pela caixa "Opções de

execução" com as opções abaixo:
"Manual": quando marcada, a exportação ocorrerá ao clicar no botão "Exportar" das
seguintes sub-abas da aba “Exportação”:
"Exportação EDI".
"Exportação DI".
"Exportação Produtos".
"Agendamento": quando marcada, a exportação será automática, ou seja, ocorrerá
diariamente no horário informado.
"Executar a cada": quando marcada, a exportação ocorrerá automaticamente, de
acordo com o intervalo de tempo definido (exemplos: de 10 em 10 minutos, de 2 em 2
horas).
Opção "Ativar agendamento", na aba “Exportação”, sub-abas a seguir:

"Exportação EDI".
"Exportação DI".
"Exportação Produtos".
Ao ser marcada, ativa o agendamento automático selecionado na caixa “Opções de
execução".
LOREAL
Alterada para realizar a exportação de dados da indústria LOREAL conforme o novo layout da
NeoGrid, pois anteriormente este processo era realizado pela rotina "2582 - Integração L'Oreal".
2524 - Integração Ajinomoto

Nova validação
Incluída a validação da exportação de produtos, na geração do arquivo “Estoque”, para exportar
somente produtos que são “Revenda” e possuem código de fábrica informado na rotina “203 –
Cadastrar Produto”. Caso contrário, será exibida a seguinte mensagem de alerta “Há produtos
sem código de fábrica para o fornecedor „xx‟. Verificar lista de produtos em „xxx‟”. Também será
RQ.1105
Página 74 de 80
gerado um arquivo informando os códigos e as descrições destes produtos no caminho
informado nesta mensagem.
2529 - Integração Rayovac

Produtos sem Venda
Alterado o relatório "9 - Produtos sem Venda" da caixa “Opções de Relatório”, aba “Relatório”
com a finalidade de apresentar somente os produtos sem venda e existentes no estoque, de
acordo com o período informado, pois anteriormente eram exibidos todos os produtos que não
foram vendidos (de acordo com a data estipulada) independentes de possuir estoque ou não.
2553 - Integração Autosserviço

Zanthus
Incluído o layout de força de vendas da Zanthus, possibilitando a integração do Winthor com o
Zeus (sistema da Zanthus) através da realização dos processos a seguir:
Processo de importação de cupons fiscais, leituras X e Z:
1) Definir os diretórios "Diretório dos arquivos XML's gerados" e "Diretório de gravação

de logs" na aba "Configuração";
2) Escolher a opção Zanthus no filtro “Layout”;
3) Definir o diretório dos arquivos de exportação e selecionar o arquivo desejado, este
arquivo virá do sistema Zeus da Zanthus.
4) Ao clicar em “Importar” será gerado um arquivo de XML, que será gravado no
diretório definido na aba "Configuração". Será gerado um arquivo para os cupons
fiscais e outro para as leituras X e Z;
5) Utilizar a rotina “2099 - Faturamento de Vendas” para importar os XML's gerados
para o WinThor, dessa maneira, gravando os cupons fiscais do força de vendas e as
reduções X e Z.
Exportação de saldo disponível do cliente:
1) Definir os diretórios "Diretório de importação do saldo do cliente" e "Diretório de

exportação do saldo do cliente" na aba "Configuração";
2) Selecionar a opção "Ativar a cada" da caixa "Automatizar saldo disponível cliente" e
definir o intervalo de tempo em que a exportação deverá ocorrer;
3) No diretório "Diretório de importação do saldo do cliente", será importado um arquivo
com a requisição para saber o saldo de um determinado cliente, este arquivo vem do
sistema Zeus da Zanthus;
4) O WinThor importa, verifica a qual cliente se refere e envia uma resposta em forma
de arquivo que é gravado no diretório "Diretório de exportação do saldo do cliente",
que irá para o sistema Zeus da Zanthus.
Obs.: para a utilização dos processos informados acima necessário cadastrar as tributações
utilizadas pela empresa na rotina "1000 - Processamentos Fiscais", aba "Configurações", sub-
aba "Configurações dos totalizadores ECF".
2554 - Integração Seguradora

Averbação da seguradora
Alterada para enviar todas as notas para o arquivo de exportação, onde as notas de entrada,
devolução e canceladas irão com valor simbólico para averbação. Algumas empresas utilizam a
mesma sequência de numeração para notas de venda, entrada, devolução, canceladas e notas
de simples remessa Estes dados não serão averbados pela seguradora, apenas servirão para
conferir a sequência das notas.
RQ.1105
Página 75 de 80
2556 - Integração E-Commerce IKEDA

Novo campo e novas colunas
Campo “Endereço” na caixa “Domínio”, aba "Configuração".
Colunas a seguir, na grid "WinThor Produtos", sub-aba "Produtos Normalizados", aba
"Cadastros":
"Embalagem": apresenta a embalagem do produto.
"Estoque disponível": apresenta a quantidade disponível do produto da seguinte
forma:
Caso o parâmetro “1172 - Bloquear a venda de estoque pendente”, da rotina
“132 – Parâmetros da Presidência”, esteja marcado como “Sim”, será
apresentado o cálculo abaixo:
Estoque Disponível = Quantidade de Estoque Gerencial –

Quantidade Reservada – Quantidade Bloqueada – Quantidade
Pendente.
Caso o parâmetro “1172” da rotina “132” esteja marcado como “Não”, será
apresentado o cálculo a seguir:
Estoque Disponível = Quantidade de Estoque Gerencial –

Quantidade Reservada – Quantidade Bloqueada.
Alterado o botão “Atualizar” da caixa “Importação de Cliente e Pedidos”, aba

"Atualização", para considerar a praça padrão informada para gravação do novo cliente
a ser importado.
2565 - Integração Dados Softmóvel

Exportação
Incluída a aba “Exportação” composta por:
Campo de pesquisa “Filial”: utilizado para pesquisa e seleção da filial desejada.
Caixa “Período” que possui os filtros abaixo:
“Data inicial”: utilizado para informar a data inicial dos registros a seguir:
Título
Paranota
Manifestos
ManifItens
“Data final”: utilizado para informar a data final dos registros acima informados.
Campo de pesquisa “Supervisor”: utilizado para pesquisa e seleção do supervisor
desejado.
Campo de pesquisa “RCA”: utilizado para pesquisa e seleção do RCA desejado.
Campo de pesquisa “Diretório”: utilizado para pesquisa e seleção do diretório desejado.
Na aba “Exportação” é gerado um arquivo em XML com as seguintes informações conforme o

layout da Softmóvel:
Clientes
Produto
Tabelas
Operação
Preços
RQ.1105
Página 76 de 80
Condições
Transportador
Emissor
Paranota
Manifestos
ManifItens
Linhas
Título
2572 - Integração TENDÊNCIA

Nova rotina
Criada com o objetivo de efetuar o processo de recarga TIM POS através de integração com
web service da empresa APLIC. Seus principais processos são:
Integração APLIC: processo automático de recebimento dos pedidos e títulos de contas
a receber através do web service da empresa APLIC.
Faturamento: possibilita a seleção dos pedidos recebidos do web service da empresa
APLIC, para serem faturados e consiste em realizar automaticamente as seguintes
atividades:
1) Gerar um único pedido de venda por cliente para o período informado nos filtros
“Início” e “Final” da caixa “Data pedido”;
2) Efetuar a montagem de carregamento com esse pedido
3) Faturar o carregamento, gerando nota fiscal, título de contas a receber e
movimentação de estoque Os títulos de contas a receber devem ser gerados de
forma que coincida com os títulos de contas a receber importados da empresa
APLIC, pois serão baixados automaticamente a partir de arquivo de retorno
fornecido pelo banco (processo de baixa automática de títulos).
Obs.: para a utilização da rotina informada acima é necessário seguir a seguinte orientação:
e Campos”, sub-aba “Procedures”, marcando a opção “Package”.
Executar a rotina “1400 – Atualizações de Procedures”, aba “Procedures” marcando as
opções abaixo:
“01 – Faturamento”
“04 – Faturamento de Cupons Fiscais”
Executar a rotina “300 – Atualizar Funções de Venda”, aba “Procedures Módulo 3”
marcando as opções a seguir:
“01 – Package WINTHOR FUNÇÕES VENDAS”
“02 – Procedure Gerar Pedido de Restrição Transporte”.
“05 – Package Controlar Saldo RCA”.
2573 - Integração Kimberly Clark

Alteração do layout
Alterada para gravar o arquivo de exportação conforme novas especificações do layout. Os
campos ajustados foram os de número 32, 33, 35 e 36. A descrição de alteração "Não se aplica
caso já tenha enviado a quantidade em unidades (UN)" é a mesma para todos os campos, ou
seja, estas informações ficarão em branco caso a quantidade enviada tenha sido em unidades.
2589 - Integração SESI e Cote Fácil

Configuração
Incluída a aba “Configuração” composta por:
Caixa “Conexão ao FTP” que possui os seguintes campos descritivos:
“Host”: utilizado para informar o host do FTP da Cote Fácil.
“Porta”: utilizado para informar a porta do FTP informado acima.
RQ.1105
Página 77 de 80
“Usuário”: utilizado para informar o usuário do FTP da Cote Fácil, para efetuar a
conexão ao servidor..
“Senha”: utilizado para informar a senha do FTP acima informado, para efetuar a
conexão ao servidor.
Caixa “Diretórios do FTP” com os campos descritivos a seguir:
“Cotação”: utilizado para informar o nome do diretório onde os arquivos de cotação
serão buscados.
“Cotação retorno”: utilizado para informar o nome do diretório onde o arquivo de
retorno da cotação, após sua importação, será enviado.
“Pedido”: utilizado para informar o nome do diretório em que os pedidos eletrônicos
serão encontrados, para a importação dos mesmos.
“Faturamento”: utilizado para informar o nome do diretório onde os arquivos de
notas fiscais, após exportação, serão enviados.
Caixa “Após importação mover arquivo para:” com os campos de pesquisa abaixo:
“Dir. cotação”: utilizado para informar ou selecionar o diretório onde os arquivos de
cotação serão enviados.
“Dir. pedido”: utilizado para informar ou selecionar o diretório onde os arquivos de
pedido serão enviados.
MÓDULO 30 – ENTRADA DE MERCADORIA NF IMPORTAÇÃO

3001 – Digitar Pedido de Compra
PIS e COFINS DI
Incluído os seguintes campos descritivos na tela de digitação do item:
"PIS Cálculo DI": utilizado para informar o PIS e considerá-lo nos cálculos da nota, a
seguir:
Base de ICMS,
Total da nota,
Contas a pagar
COFINS
"COFINS Cálculo DI": utilizado para informar o COFINS e considerá-lo nos cálculos da
nota, a seguir:
Base de ICMS,
Total da nota,
Contas a pagar
PIS
A inclusão destes campos possui a finalidade de atender a Lei 10.833, de 29/12/2003, § 15 do
art. 3o e inciso II do art. 15, onde a empresa paga os impostos calculados sobre o percentual
cheio de PIS e COFINS (9,25%), porém se credita somente de 4%.
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos” as opções abaixo, a
partir da versão 15.14.03:
“Tabela de Itens Pedido de Compra”, sub-aba “I-J”.
“Tabela de complemento da movimentação de registros”, sub-aba “M”, sub-aba “Mo-Mz”.
“Tabela de compl. Da moviment. de registro – Pré-entrada”, sub-aba “M”, sub-aba “Mo-
Mz”.
“Tabela de Movimentação”, sub-aba “M”, sub-aba “Mo-Mz”.
“Tabela de Movimentação de Pré-entrada”, sub-aba “M”, sub-aba “Mo-Mz”.
RQ.1105
Página 78 de 80
3002 - Receber Mercadoria de Importação

PIS e COFINS DI
Incluído os seguintes campos descritivos na tela de digitação do item:
"PIS Cálculo DI": utilizado para informar o PIS e considerá-lo nos cálculos da nota, a
seguir:
Base de ICMS,
Total da nota,
Contas a pagar
COFINS
"COFINS Cálculo DI": utilizado para informar o COFINS e considerá-lo nos cálculos da
nota, a seguir:
Base de ICMS,
Total da nota,
Contas a pagar
PIS
A inclusão destes campos possui a finalidade de atender a Lei 10.833, de 29/12/2003, § 15 do
art. 3o e inciso II do art. 15, onde a empresa paga os impostos calculados sobre o percentual
cheio de PIS e COFINS (9,25%), porém se credita somente de 4%.
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos” as opções abaixo, a
partir da versão 15.04.03:
“Tabela de Itens Pedido de Compra”, sub-aba “I-J”.
“Tabela de complemento da movimentação de registros”, sub-aba “M”, sub-aba “Mo-Mz”.
“Tabela de compl. Da moviment. de registro – Pré-entrada”, sub-aba “M”, sub-aba “Mo-
Mz”.
“Tabela de Movimentação”, sub-aba “M”, sub-aba “Mo-Mz”.
“Tabela de Movimentação de Pré-entrada”, sub-aba “M”, sub-aba “Mo-Mz”.
3007 - Cancelar Nota Fiscal de Importação

PIS e COFINS
Alterada para realizar o cancelamento dos valores lançados referentes ao PIS e COFINS
utilizados no cálculo da DI, ao clicar no botão "Cancela NF", pois anteriormente estes valores
não existiam.
3008 – Espelho de Notas Fiscais de Importação

PIS e COFINS
Incluídas as seguintes variáveis para serem utilizadas no cálculo da DI no relatório customizável,
pipeline “BDEPipeline1”:
“PERPISCALCDI”: utilizado para apresentar a porcentagem do PIS.
“PERCOFINSCALCDI”: utilizado para apresentar a porcentagem do COFINS.
Obs.: para utilizar as variáveis acima informadas é necessário marcar a permissão "01-Permitir
editar layout de relatórios editáveis" da rotina "530 – Permitir Acesso a Rotina".
MÓDULO 35 – ORDEM DE SERVIÇO

3502 - Acompanhamento de Ordem de Serviço
Nova variável
Incluída a variável "RCA_TELEFONE2" referente ao telefone informado no campo "Telefone-2",
aba “Endereço" da rotina “517 – Cadastro de RCA”, com a finalidade de ser utilizada no relatório
editável, pipeline "BDEPipelineCAB".
RQ.1105
Página 79 de 80

Executar na rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba “Menu/Permissões/Fórmulas”
a opção “Gerar Permissão de Acesso (rotina 530)”.
Marcar a opção "1 – Permitir criar/editar layout de relatório" da rotina “530 – Permitir
Acesso a Rotina”.
MÓDULO 37 – RÁDIO FREQUÊNCIA WMS

3703 - Endereçamento por Produto
Data de validade
Alterada para gravar e enviar a data de validade do produto (a ser endereçado), informada no
filtro “Validade” (da rotina “3703”) pela rotina “1701 – Cadastrar Dados Logísticos do Produto”,
automaticamente, para integração com WMS quando o tipo de entrada for “Produção Normal”.
Esta alteração também é utilizada para produtos recebidos.
3704 - Separação de O.S.

Nova validação
Incluída a validação da permissão de acesso “5 – Validar número do lote” da rotina “530 –
Permitir Acesso a Dados”, que funcionará da seguinte forma:
Caso o lote informado não conste no estoque do produto, o processamento não será
realizado e a mensagem informativa a seguir, aparecerá: "Lote informado não consta no
estoque do produto. Informe lote válido.".
Esta alteração possui o objetivo de validar a possibilidade de realizar uma separação de
produtos, com estoque que utiliza controle por lote definido na rotina “203 – Cadastro de
produto”.
Obs.: para a utilização da validação acima informada é necessário executar o processo abaixo:
1) Cadastrar produto para utilizar estoque por lote na rotina “203”;
2) Gerar pedido de venda na rotina “316 - Digitar Pedido de Venda”;
3) Gerar WMS na rotina “1757 – Gerar WMS”;
4) Gerar mapa de separação na rotina “1722 = Gerar Mapa Separação /Abast. Corretivo”;
5) Gerar a liberação de separação pela rotina “1796 – Liberação Ordem de Serviço de
Separação”;
3712 – Conferência Cega

Novas permissões
Incluída a validação das seguintes permissões de acesso da rotina “530 – Permitir Acesso a
Dados”:
“5 – Entrada Bonificada”, utilizada pela rotina “1301 – Receber Mercadoria”.
“6 – Entrada Simples Remessa”, utilizada pela rotina “1301”.
”7 – Entrada Consignada”, utilizada pela rotina “1301”.
“8 – Entrada Beneficiamento”, utilizada pela rotina “2904 – Entrada de Beneficiamento”.
“9 – Devolução Venda Consignada”, utilizada pela rotina “1344 – Devolução de Venda
Consignada”.
“10 – Devolução Avulsa”, utilizada pela rotina “1346 – Devolução de Cliente (Avulsa)”.
Esta validação possui a finalidade de restringir a exibição dos tipos de entrada, a seguir, na
coluna “Cod.Oper“ da grid, de acordo com as permissões do usuário:
Entrada Bonificada, gerada pela rotina “1301 – Receber Mercadoria”.
Entrada Simples Remessa, gerada pela rotina “1301”.
Entrada Consignada, gerada pela rotina “1301”.
Entrada Beneficiamento, gerada pela rotina “2904 – Entrada de Beneficiamento”.
Devolução Venda Consignada, gerada pela rotina “1344 – Devolução de Venda
Consignada”.
RQ.1105
Página 80 de 80
Devolução Avulsa, gerada pela rotina “1346 – Devolução de Cliente (Avulsa)”.
3719 – Endereçamento por OS

Ordenar produto a ser endereçado
Incluída a ordenação automática dos produtos a serem endereçados, para ordenar a execução
da ordem de serviço por: depósito, rua, prédio, nível e apto. Esta ordenação evita que o
operador passe na mesma rua mais de uma vez.
3723 – Separação de Flow Rack

Registro de matrícula do funcionário
Alterada para gravar automaticamente, ao finalizar separação por produto, a matrícula do
funcionário que iniciou e que separou o produto da ordem de serviço de separação por estação,
ou seja, serão registradas todas as atividades executadas em uma OS de Flow-Rack, pois
anteriormente era gravado somente uma matricula por ordem de serviço.
MÓDULO 38 – RÁDIO FREQUÊNCIA WINTHOR

3805 - Inventário
Quantidade
Incluída a validação da informação preenchida no campo “Quantidade”, da tela principal, que
funcionará da seguinte forma:
Caso o valor informado seja igual ao código de barras do produto será exibida a
seguinte mensagem de alerta: “Atenção! Quantidade igual ao código de barras, informe
valor correto!" impedindo o processamento.
Caso contrário o processo continua normalmente.
3806 – Conferência por Carregamento

Processo de conferência
Validação da existência de pedido faturado no carregamento para buscar somente os
carregamentos sem pedidos faturados, ao clicar no botão “Buscar”.
Botão “Cancelar” na tela "Conferência por carregamento", exibida ao clicar no botão
“Conferir”. Quando o botão “Cancelar” for acionado será exibida a seguinte mensagem
de alerta: “A conferência será cancelada. Confirma?” para confirmar o cancelamento da
conferência.
Mensagem de alerta "Confirmar a reconferência do produto?“ exibida ao clicar no botão
“Reconferir” na tela "Conferência por carregamento" para confirmar a reconferência do
produto.
Venda balcão
Alterada para realizar a conferência de carregamento de venda balcão. Ao informar o número do
carregamento, será verificado se existe pedido faturado de origem de venda balcão e algum
carregamento associado ao pedido. Caso haja algum pedido diferente de venda balcão, ao clicar
no botão “Conferir” o processo é interrompido com a exibição da seguinte mensagem de alerta:
"Pedido(s) não localizado(s)". Anteriormente não era realizada a busca por carregamentos
faturados.

Boletim Da Versão 15

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Boletim Da Versão 15

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

RQ.

Boletim da Versão 15 - Release 07

Módulo – Rotina Motivo

Módulo – Rotina Substituída por:

Não houve rotinas descontinuadas nessa versão. N.A

4. Rotinas com Novo Help

Cód. – Descrição da rotina Descrição da rotina

1097 Geração de Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

1103 Manutenção de Custo

1211 Alterar Cobrança Titulos a Receber

1807 Aplicar Verba Lançando como Receita

Saiba como baixá-lo clicando aqui

5. Atualização do Banco de Dados

Para o correto funcionamento do Sistema WinThor, é altamente recomendável que a

Importante: a rotina “560” é disponibilizada diariamente atualizada no WinThor Upgrade, onde

São indispensáveis os seguintes procedimentos, no momento em que a atualização do

2) Executar na aba “Menu/Permissões/ Fórmulas” as opções “Criação de Rotina (Rotina 529) e

Para a Criação/Alteração de Índices, a atualização deve obedecer a recomendação de seu

000 – Menu do WinThor

Obs.: para a utilização da inclusão acima informada é necessário:

Gravar de log e nova mensagem

MÓDULO 1 – PLANO DE VOO

102 – ABC Ocupação do Estoque

103 - ABC Excesso de Estoque

104 - ABC Falta de Estoque

111 - Resumo Faturamento

Das variáveis abaixo:

117 – Boletim Financeiro

Obs.: é necessário baixar o help através do Whinthor.net ou Whintor Upgrade, sendo:

120 – Resumo Inadimplência

123 - ABC de Venda e Margem por Produto/Fornec.

151 - Resumo de Bonificações

154 - Fluxo de Caixa Realizado

Simulador de margem real

O cálculo do preço futuro de 1 a 7 é da seguinte forma:

Pr.Futuro 1 a 7= Preço de tabela + Acréscimos Financeiros (sobre preço de tabela F) + ST +

Qde.Ant x Custo.Real.Ant ) + (Qde.Compra x C.Ult.Ent.Atual) X+

Índice = ((Taxa Atualização Estoque) elevado a (Num.Dias) (Exemplo "X³")

"4 - Último pedido de compra": Apresenta o valor de compra do produto referente ao

"5 - Última entrada financeira": apresenta na verdade o custo da ultima entrada

Exemplo: % de acréscimo no custo financeiro = 25 então divide-se ele 25/100 =

"7 - Fornecedor": Apresenta o mesmo cálculo do custo da última entrada, contudo é um

Os seguintes campos informativos:

"Preço sem importo": apresenta o preço da mercadoria sem os impostos,

"Desconto custo": Apresenta o percentual de desconto cadastrado na rotina "514 –

"Custo líquido": apresenta o custo líquido do produto. Calcula-se subtraindo do

"Imposto federal": Apresenta o percentual dos impostos federais cadastrados na

"Imposto estadual": apresenta os percentuais de impostos em relação ao ICMS

"Comissão": apresenta o percentual de comissão cadastrada para o produto no

"Substituição tributária": apresenta o percentual de substituição tributária

"CMV": apresenta o custo da mercadoria vendida prevista na precificação, podendo

Cálculo: CMV de precificação: Custo - Desconto Custo + Comissão + Impostos

"Margem real prevista": apresenta a margem de lucratividade prevista, que será

Cálculo: Margem real prevista: ((Pre.de venda - CMV)/Pre.de venda)*100

Aplicar preço para Venda Externa

Replicação da margem ideal

Gravação da configuração da grid

 Confira mais detalhes sobre essa

202 - Cadastrar Fornecedor

Da validação do preenchimento dos campos "Percentual PIS" e "Percentual CONFINS":

205 - Cadastrar Estoque Mínimo Produto - Und. Venda

206 - Sugestão para Precificar Produto

O cálculo do preço futuro de 1 a 7 é da seguinte forma:

Pr.Futuro 1 a 7= Preço de tabela + Acréscimos Financeiros (sobre preço de tabela F) + ST +