RQ 1105 Boletim Da Versao 15 Release 10 16731

RQ.
1105
Boletim da Versão 15 - Release 10
Sistema de Gestão da Qualidade V 1.0
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Sumário
1. Identificação do Relatório ........................................................................................................ 7
2. Novas Rotinas ......................................................................................................................... 7
3. Rotinas Descontinuadas.......................................................................................................... 7
4. Rotinas com Novo Help ........................................................................................................... 8
5. Boletim ................................................................................................................................... 11
MÓDULO 1 – PLANO DE VOO ................................................................................................ 11
111 - Resumo do Faturamento ............................................................................................. 11
114 – Vendas por Supervisor - RCA – Cliente ...................................................................... 11
123 – ABC de venda e Margem por Produto Fornecedor ..................................................... 13
124 – Balancete ..................................................................................................................... 13
125 – Balancete 12 meses .................................................................................................... 13
143 – Resumo Vendas Varejo .............................................................................................. 14
149 – Resumo de Brindes ..................................................................................................... 19
163 – Relatório de Conferência Financeira ........................................................................... 21
MÓDULO 2 – COMPRAS ......................................................................................................... 22
201 – Precificar Produto ........................................................................................................ 22
203 – Cadastrar Produto ....................................................................................................... 23
206 – Sugestão para Precificar Produto ............................................................................... 23
209 - Digitar Pedido de Compra ............................................................................................ 23
210 – Consultar Pedido de Compra ...................................................................................... 23
237 - Planilha Custos/Sugestão Preço de Venda ................................................................. 24
245 - Gerenciar Cotação de Compra .................................................................................... 24
273 - Preços de Venda Alterados ......................................................................................... 33
MÓDULO 3 – VENDAS ............................................................................................................. 34
302 – Cadastrar Cliente......................................................................................................... 34
304 - Cadastrar Cota Cliente/RCA/Produto .......................................................................... 34
310 - Clientes sem Compra ................................................................................................... 34
311 - Emitir Debito X Credito por RCA .................................................................................. 35
313 - Cliente por RCA ........................................................................................................... 35
315 - ABC Venda e Margem por RCA .................................................................................. 35
316 – Digitar Pedido de Venda ............................................................................................. 35
317- Emitir Pedido de Venda ................................................................................................ 37
322 - Venda Por Departamento ............................................................................................ 37
323 - Venda Por Produto ....................................................................................................... 37
328 – Transferir Clientes e Venda entre RCAs ..................................................................... 38
335 – Consultar Pedido de Venda ........................................................................................ 38
336 - Alterar pedido de venda ............................................................................................... 38
338 - Consultar Aniversariantes ............................................................................................ 39
355 – Transferir Saldo Reserva RCA .................................................................................... 39
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356 – Wizard de Conta-Corrente de RCA ............................................................................. 40
364 - Consultar Tabela de Preços ......................................................................................... 41
367 – Emitir Acompanhamento Desempenho Cliente .......................................................... 41
382 – Duplicar Pedido de Venda ........................................................................................... 41
MÓDULO 4 – CAIXA MOTORISTA .......................................................................................... 42
402 – Acertar Carga .............................................................................................................. 42
406 – Log Desdobramento das Duplicatas ........................................................................... 42
409 – Acerto de Check Out ................................................................................................... 42
416 - Desdobramento das Duplicatas Destino ...................................................................... 42
MÓDULO 5 – PROCESSAMENTO........................................................................................... 43
500 - Atualizar Procedure ...................................................................................................... 43
503 - Emitir Tabela de Preço ................................................................................................. 43
507 – Atualização Diária II .................................................................................................... 43
514 – Cadastrar Tributação ................................................................................................... 43
522 – Cadastrar Tipo de Cobrança ....................................................................................... 44
525 – Cadastrar de Ocorrência Cobrança Magnética ........................................................... 44
535 – Cadastrar Filiais........................................................................................................... 45
545 - Emitir Etiqueta Mala Direta .......................................................................................... 45
552 – Atualização Diaria II .................................................................................................... 45
574 - Cadastrar Tributação nos Produtos ............................................................................. 46
581 – Cadastrar Centro de Custo ......................................................................................... 46
598 - Cadastrar Bairro ........................................................................................................... 46
MÓDULO 6 – TESOURARIA .................................................................................................... 47
631 - Lançar Despesa ou Receita ......................................................................................... 47
MÓDULO 7 – CONTAS A PAGAR ............................................................................................ 48
703 – Reclassificar Lançamento ........................................................................................... 48
709 - Emitir Copia de Cheque ............................................................................................... 48
714 - Emitir Borderô .............................................................................................................. 48
717 – Relatório de Contas a Pagar ....................................................................................... 49
718 – Contas a Pagar............................................................................................................ 49
745 – Incluir Títulos para Pag. Adiantado ............................................................................. 49
746 – Baixar Títulos Pagos Adiantado .................................................................................. 50
749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar ............................................................. 50
751 – Cancelar Título já Baixado .......................................................................................... 51
770 – Reclassificar Centro de Custo ..................................................................................... 51
MÓDULO 9 – EXPEDIÇÃO ....................................................................................................... 52
901 – Montar Carga............................................................................................................... 52
920 - Consulta de Itens por Carregamento Faturado ........................................................... 53
938 - Emitir Mapa de Separação por Rua ............................................................................. 53
946 - Emitir Etiqueta do Pedido ............................................................................................. 53
953 – Mapa de Separação .................................................................................................... 54
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960 – Conferir Separação por Carregamento ....................................................................... 54
967 - Consultar Carregamento .............................................................................................. 54
968 – Consultar Corte por Carregamento ............................................................................. 55
MÓDULO 10 – FISCAL ............................................................................................................. 55
1064 – Manutenção de Reduções Z ..................................................................................... 55
1070 – Livro Reg. de Controle de Produção-Estoq .............................................................. 55
MÓDULO 11 – ADM. INTERNA DO ESTOQUE ....................................................................... 56
1112 - Inventário Geral .......................................................................................................... 56
1118 - Extrato de Produto ..................................................................................................... 56
1124 – Transferência de Produto entre Filial/Depósito ......................................................... 56
1139 - Rel. Mercadorias de um Endereço............................................................................. 57
1143 - Sobra de Mercadoria .................................................................................................. 57
MÓDULO 12 – CONTAS A RECEBER ..................................................................................... 57
1203 – Extrato de Cliente ...................................................................................................... 57
1206 – Inclusão de Títulos a Receber................................................................................... 58
1207 - Baixar Titulos C. Receber .......................................................................................... 58
1209 - Estorno de Baixa ........................................................................................................ 59
1214 – Acompanhamento de Cobrança................................................................................ 60
1219 – Títulos em Aberto por Vencimento ............................................................................ 60
1220 - Títulos recebidos ........................................................................................................ 61
1228 - Agrupamento de Contas a Receber........................................................................... 61
1231 - Prorrogação de Título ................................................................................................ 61
1240 – Consultar Duplicata Contas a Receber ..................................................................... 61
1248 – Comissões por Liquidez ............................................................................................ 62
1249 – Comissão por RCA por Venda .................................................................................. 62
1278 - Relatório de Análise de Desdobramento ................................................................... 62
1286 - Baixar Títulos com Crédito de Cliente ....................................................................... 63
MÓDULO 13 – RECEBIMENTO DE MERCADORIA ................................................................ 63
1301 - Receber Mercadoria ................................................................................................... 63
1303 - Devolução de Cliente ................................................................................................. 64
1306 - Simples Remessa ...................................................................................................... 64
1322 – Simples Remessa Baixando Estoque ....................................................................... 64
1346 – Devolução de Cliente (Avulsa) .................................................................................. 65
1347 – Relatório NFs Simples Remessa .............................................................................. 65
MÓDULO 14 – FATURAMENTO .............................................................................................. 66
1400 – Compilar Procedures Winthor ................................................................................... 66
1404 – Emitir Boleto Bancário Matricial ................................................................................ 67
1405 - Emitir Duplicata Mercantil .......................................................................................... 68
1407 - Romaneio Simplificado .............................................................................................. 68
1420 - Gerar Conhecimento de Frete ................................................................................... 69
1429 – Alterar Roterização de Entrega ................................................................................. 69
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1433 - Emitir de Carregamento ............................................................................................. 69
1441 - Emitir conhecimento de frete ..................................................................................... 70
1443 – Gerar NF de Cupons Fiscais ..................................................................................... 70
1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico ................................................................. 70
1453 – Consultar Notas Fiscais Canceladas ........................................................................ 71
1457 - Consultar Nota Fiscal de saída .................................................................................. 71
1464 – Apuração do Faturamento......................................................................................... 71
MÓDULO 15 – COBRANÇA MAGNÉTICA ............................................................................... 71
1501 – Gerar Arq. Magnético Remessa CNAB400 ............................................................... 71
1502 – Baixar Arquivo Magnético CNAB400 ........................................................................ 72
1504 – Emitir Boletos Bancário Laser ................................................................................... 72
1512 – Baixar Arquivo Magnético CNAB240 ........................................................................ 73
1525 – Retorno de Custódia ................................................................................................. 73
MÓDULO 16 – INDÚSTRIA ...................................................................................................... 74
1615 – Emitir OP ................................................................................................................... 74
1616 – Iniciar Produção......................................................................................................... 74
1627 - Manutenção de Ordem de Produção ......................................................................... 74
MÓDULO 17 – WMS ................................................................................................................. 75
1702 – Cadastro de Endereço .............................................................................................. 75
1706 – Emitir Ordem de Serviço ........................................................................................... 75
1707 - Consultas Auxiliares ................................................................................................... 76
1781 – Gestão RF WMS ....................................................................................................... 76
MÓDULO 18 – CONTAS A RECEBER DE FORNECEDOR .................................................... 78
1806 - Aplicar Verba para Rebaixa de Custo ........................................................................ 78
1812 – Cancelar Verba.......................................................................................................... 78
1831 – Aplicar verba para Rebaixa de CMV ......................................................................... 78
MÓDULO 20 – AUTO SERVIÇO .............................................................................................. 79
2012 - Emissão Etiquetas de Preço ...................................................................................... 79
2014 – Cadastrar Embalagens .............................................................................................. 79
2016 – Cadastro de Operador / Fiscal de Caixa ................................................................... 79
2039 – Cadastro de Finalizadora .......................................................................................... 80
MÓDULO 25 – INTEGRAÇÃO .................................................................................................. 83
2502 – Exportar Dados MasterFoods ................................................................................... 83
2507 – Exportar Dados Mabel ............................................................................................... 83
2512 - Exportar Dados Fornec. Colg./Palm. ......................................................................... 84
2521 – Integração NEOGRID ................................................................................................ 84
2524 - Integração Ajinomoto ................................................................................................. 85
2525 – Integração Procter & Gamble .................................................................................... 85
2529 - Integração Rayovac ................................................................................................... 85
2553 - Integração Frente de Loja .......................................................................................... 85
2556 – Package IMPORTARVENDAS .................................................................................. 85
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2582 - Integração L'Oreal ...................................................................................................... 86
2588 – Integração Santo Remédio ........................................................................................ 86
2589 – Integração SESI e Cote Fácil .................................................................................... 86
2592 – Integração TIM PDV .................................................................................................. 86
2596 – Integração Dados Externos ....................................................................................... 86
2702 - Devolução de remessa em comodato ....................................................................... 86
MÓDULO 33 – VENDAS AVANÇADO...................................................................................... 87
3305 – Cadastrar Meta Mensal ............................................................................................. 87
3306 – Cadastrar Campanha de Desconto FV ..................................................................... 87
3309 – Configurar e Apurar Campanhas .............................................................................. 87
MÓDULO 37 – RÁDRIO FREQUÊNCIA WMS ......................................................................... 87
3713 - Endereçamento por U.M.A. (Unidade Movimentação Armazenagem)...................... 87
MÓDULO 40 – TRIBUTAÇÃO .................................................................................................. 88
4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS ........................................................................ 88
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1. Identificação do Relatório
Versão 15
Release 10
Período de Execução Outubro/10
2. Novas Rotinas
Módulo – Rotina Motivo

Criada com o objetivo de apresentar dados
resumidos das vendas separadas em grupos por
143 – Resumo Vendas Varejo
datas, departamentos, fornecedores, filiais e
checkout.
Criada com o objetivo de possibilitar a realização
163 – Relatório de Conferência Financeira de conferência financeira das contas de
caixa/banco
Criada a rotina com o objetivo de efetuar
transferências de valores entre o saldo reserva e
conta-corrente de RCAs, sendo possível transferir
355 – Transferir Saldo Reserva RCA
um saldo específico de vários RCAs para apenas
um ou vice-versa e também a emissão de relatórios
com todas as operações realizadas.
Criada a rotina com o objetivo de realizar o
cadastro dos centros de custos que serão
associados às contas gerenciais, possibilitando a
581 – Cadastrar Centro de Custo
sua inclusão, alteração e exclusão caso não
estejam vinculados a uma conta gerencial.
Criada com o objetivo de realizar cadastro de

bairros de clientes para ser utilizado na rotina “302
598 – Cadastrar Bairro – Cadastro de Clientes”, evitando possíveis
inconsistências, como a informação de um mesmo
bairro com nomes diferentes.
Criada a rotina com o objetivo de realizar a
770 – Reclassificar Centro de Custo
reclassificação do centro de custo de lançamentos.
Criada com o objetivo de realizar a manutenção de
1627 – Manutenção de Ordem de Produção
ordem de produção
Criada rotina com o objetivo de realizar o cadastrar
4001 – Cadastro de Tributação PIS/COFINS tributações referentes ao processo do PIS e
COFINS
3. Rotinas Descontinuadas
Módulo – Rotina Substituída por:
Não houve rotinas descontinuadas nessa
N.A
versão.
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4. Rotinas com Novo Help
Cód. – Descrição da rotina Descrição da rotina

Módulo 1 – Plano de Vôo
105 Posição do Estoque
111 Resumo do Financeiro
124 Balancete
131 Permitir Acesso a Dados
Módulo 2 – Compras
201 Precificar Produto
207 Consultar Sugestão de Compra
209 Digitar Pedido de Compra
237 Planilha Custos e Preço de Venda
251 Alterar Vários Preços de Venda
266 Bloquear Produtos no Estoque
275 Cancelar Pedido de Compra
Módulo 3 – Vendas
301 Autorizar Pedido de Venda
311 Emitir Débito X Crédito RCA
316 Digitar Pedido de Venda
328 Transferir Clientes e Venda entre RCA
329 Cancelamento do Pedido de Venda
336 Alterar Pedido de Venda
349 Cadastrar Brinde
356 Alterar Saldo Conta Corrente RCA
357 Cadastrar Política de Preço Fixo
382 Duplicar Pedido de Venda
383 Lançar Indenização de Pedido de Venda
Módulo 4 – Caixa Motorista
402 Acertar Carga
403 Alterar Dados da Carga
409 Acerto de Caixa Checkout
Módulo 5 – Processamentos
504 Atualização Diária I
506 Atualização Mensal
523 Cadastrar Plano de Pagamento
534 Cadastrar Layout Documentos
574 Cadastrar Tributação nos Produtos
Módulo 6 – Tesouraria
604 Conciliar
631 Lançar Despesas ou Receitas
638 Estornar Lançamentos
Módulo 7 – Tesouraria
743 Cancelar Cheque ja Baixado

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745 Inclusão de adiantamento a fornecedor
746 Baixa de adiantamento a fornecedor
749 Inclusão de Lançamentos
750 Consultar/Alterar Título a Pagar
751 Cancelamento de Borderô já baixado

Estorno de baixa de títulos de adiantamento a
767
fornecedor.
Módulo 9- Expedição
901 Montar Carga
902 Emitir Mapa de Separação por Rua
903 Emitir Mapa de Separação por Cidade
904 C Cancelar Carga
905 Transferir NF Venda entre Carregamento
931 Emitir Mapa de Separação por Pedido
936 Conferir Separação por Pedido
938 Emissão de Mapa de Separação por pedido
Módulo 10 - Livros Fiscais
1001 Livro de Registro de Entradas
1002 Livro de Registro de Saídas
1007 Manutenção Notas Fiscais de Entradas
1008 Manutenção Notas Fiscais de Saídas
1097 Geração de Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Módulo 11 – Adm. Interna Estoque
1103 Manutenção de Custo

Manutenção do Bônus de Recebimento de
1106
Mercadoria
1112 Emitir Listagem para Contagem Inventario
1117 Cadastrar Brinde
1118 Extrato do Produto
1122 Montagem de Produtos
1124 Transferir Produto entre Filial/Depósito
1147 Montagem do Inventario Rotativo
Módulo 12 – Contas a Receber
1203 Extrato de Produto
1206 Incluir Título a Receber
1207 Baixar Título
1209 Estorno Baixa

1211 Alterar Cobrança Títulos a Receber
1214 Acompanhamento de Cobrança
1228 Agrupamento de Contas a Receber
1248 Comissão por RCA por Liquidez
1249 Comissão por RCA por Venda
1279 Geração de Arquivos Serasa
1286 Baixar Título com Crédito de Cliente
Módulo 13 – Recebimento Mercadoria
1301 Entrada de Mercadoria
1302 Devolução a Fornecedor
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1303 Devolução de Cliente
1306 Simples Remessa
1307 Cancelar Nota Fiscal de Entrada
1316 Cancelar NF Devolução Cliente
1327 Cancelar NF devolução a Fornecedor
1346 Devolução Cliente (Avulsa)

Módulo 14 – Faturamento
1401 Lançar Corte
1402 Gerar Faturamento
1403 NF Venda
1407 Emitir Romaneio
1452 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica
Módulo 15 – Cobrança Magnética
1501 Gerar Arq. Magnético Remessa CNAB 400
1502 Baixar Arquivo Magnético CNAB 400
1504 Emitir Boleto Bancário Laser
1505 Gerar Arq. Magnético Remessa CNAB 240
1506 Montagem CHP para Custódia
1512 Baixar Arquivo Magnético CNAB 240
Módulo 18 – Contas a Receber de Fornecedor
1801 Incluir Verba /Bonif. Fornecedor
1803 Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro
1804 Baixar Verba Fornec. Desc. Financ.
1806 Aplicar Verba para Rebaixa de Custo

1807 Aplicar Verba Lançando como Receita
1812 Cancelamento de Verba
1818 Estornar Baixa Verba Desc. Financeiro
1821 Transferir Verba
1822 Estornar Baixa de Verba
1824 Desdobramento de Verbas
1830 Estornar Aplicação Gerada como Receita
1831 Aplicar Verba para Rebaixa de CMV
Módulo 25 – Integrações
2521 Integração NEOGRID
2568 Integração PEPSICO
Saiba como baixá-lo clicando aqui

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5. Boletim
MÓDULO 1 – PLANO DE VOO
111 - Resumo do Faturamento
Sinal do Help
Incluído o símbolo de interrogação no canto superior direito da rotina, para indicar que ela possui
o help atualizado (Novo Help). Para facilitar o acesso à ajuda do (help) da rotina, anteriormente
era exibido quando solicitada a ação da tecla "F1", agora o usuário poderá também clicar no
símbolo de interrogação (?), que a tela de ajuda e informação sobre a rotina será exibida.
Obs.: é necessário baixar o help através do Whinthor.net ou Whintor Upgrade, sendo:

- No Whinthor.net: clicando em „Boletim de Evolução‟, no link „Clique aqui para acessar o novo
help do Winthor ou;
- No Whintor Upgrade, na aba „Outros‟.
 Confira mais detalhes sobre essa

rotina acessando o Novo Help do
WinThor. Saiba como clicando aqui.
114 – Vendas por Supervisor - RCA – Cliente

Customizar Relatórios
Feitas as seguintes inclusões:
Tela “Impressão” exibida ao clicar no botão “Emitir”, com as seguintes opções,
possibilitando a edição dos relatórios:
“Imprimir relatório padrão”.
“Imprimir relatório customizado”.
“Alterar layout customizado”.
“Restaurar layout padrão”.
Variáveis a seguir, para serem utilizadas nos relatórios customizáveis:
No pipeline “BDEplnRCA”:
“CODUSUR”: para apresentar o código do RCA que realizou a venda.
“clRCA”: para apresentar o nome do RCA que realizou a venda.
“PRAZOMEDIO”: para apresentar o prazo médio em que a venda ocorreu.
“QTTOTCLI”: apresenta a quantidade total de cliente cadastrado para o referido
RCA.
“QTCLIENTE”: apresenta a quantidade de cliente que efetivou compra.
“clPOSIT”: apresenta o percentual de positivação em relação ao total de cliente.
“QTITENS”: apresenta a quantidade de itens vendidos.
“VLVENDA”: apresenta o valor total da venda.
“clPERVENDA”: apresenta o percentual de venda.
“VLLUCRO”: apresenta o valor do lucro obtido na venda.
“clPERMC”: apresenta o percentual da margem de contribuição que a venda
resultou.
“clVLMEDIANF”: apresenta o valor da venda dividido pela quantidade de nota
emitida.
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“QTNOTAS”: apresenta a quantidade de notas faturadas.
No pipeline “BDEplnSUPERVISOR”
“CODSUPERVISOR”: apresenta o código do supervisor do RCA que realizou a
venda.
“clNOME”: apresenta o nome do supervisor do RCA que realizou a venda.
“PRAZOMEDIO”: apresenta o prazo médio em que a venda ocorreu.
“QTTOTCLI”: apresenta a quantidade total de clientes cadastrados para o referido
RCA.
“QTCLIENTE”: apresenta a quantidade de cliente que efetivou compra.
“clPOSIT”: apresenta o percentual de positivação em relação ao total de cliente.
“clPERVENDA”: apresenta o percentual de venda.
“clMARGEM”: apresenta a margem que o produto obteve.
“clPERMC”: apresenta o percentual da margem de contribuição que a venda
resultou.
“clVLMEDIANF”: apresenta o valor da venda dividido pela quantidade de notas
emitidas.
No pipeline “BDEplnCLIENTE”:
“CODCLI”: apresenta o código do cliente que realizou a compra.
“clCLIENTE”: apresenta o nome do cliente que realizou a compra.
“PRAZOMEDIO”: apresenta o prazo médio em que a venda ocorreu.
“clVLMEDIANF”: apresenta o valor da venda dividido pela quantidade de notas
emitidas.
“clPERC”: apresenta o percentual da participação de cada cliente em relação ao total
geral.
“clMARGEM”: apresenta a margem que o produto obteve.
“clPERMC”: apresenta o percentual da margem de contribuição que a venda resultou.
“clCODUSUR1”: apresenta o código do primeiro RCA cadastrado para o cliente.
“clCODUSUR2”: apresenta o código do segundo RCA cadastrado para o cliente.
“clFANTASIA”: apresenta o nome de fantasia cadastrado para o cliente.
“clVIP”: apresenta a classificação do cliente na empresa.
Obs.: para utilizar as variáveis acima informadas é necessário seguir os critérios abaixo:
Executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba "Menu/Permissões/Fórmulas",

marcando a opção "Criação/Exclusão Permissão de Acesso (Rotina 530)”, a partir da
versão 15.10.03.
Marcar a permissão de acesso "1 – Permitir Criar/Editar layout de relatório" da rotina
“530 – Permitir Acesso a Rotina”.
Consulta ao Supervisor
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Excluída a validação do preenchimento do campo de pesquisa “Supervisor”, possibilitando a
realização da consulta sem a necessidade de informar o supervisor.
123 – ABC de venda e Margem por Produto Fornecedor

Novas Variáveis
Incluídas as seguintes variáveis para serem utilizadas no relatório customizado do tipo “Por
Produto”, pipeline "ppProduto":
“PESOBRUTO”: apresenta o resultado do cálculo a seguir:
Peso Bruto X Quantidade Vendida
“PESOLIQ”: apresenta o resultado do cálculo abaixo:
Peso Líquido X Quantidade Vendida.
Obs.: para utilizar as variáveis informadas acima é necessário marcar a permissão “1 – Permitir
criar/editar layout de relatório” da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”.
124 – Balancete
Novas Opções
Incluída a caixa “Regime Apuração” na tela inicial, com as seguintes opções:
- “Caixa”: quando marcada, apresentará os títulos pagos de acordo com o período informado.
- “Competência”: quando marcada, apresentará os títulos pagos e não pagos conforme o
período informado.

Novo botão e nova tela

Botão "Por Centro Custo" na tela inicial: ao ser clicado, possibilitará a emissão de um
relatório exibindo os valores de lançamentos com centros de custos vinculados.
Tela “Por Centro de Custo" exibida ao clicar duas vezes sobre o item da grid da tela
“Lançamentos Analíticos”. Esta tela é composta por uma grid com as seguintes colunas:
“Cód. Centro Custo”: apresenta o código do centro de custo.
“Descrição”: apresenta a descrição do centro de custo de acordo com o seu

código.
“% Rateio”: apresenta o percentual de rateio.
“Valor”: apresenta o valor do rateio.
Os lançamentos que não possuírem centros de custos, vinculados anteriormente, serão exibidos
no centro de custo como “Outros”.
Obs.: para utilizar as inclusões acima informadas é necessário seguir os critérios abaixo:
Cadastrar os centros de custos na rotina “581-Cadastrar Centro de Custo”.

Vincular as contas gerenciais na rotina “570-Cadastrar Conta Gerencial”, marcando a
opção "Utiliza rateio por centro de custo" da tela exibida ao clicar em “Incluir” ou “Editar”,
clicando no botão “Rateio por centro de custo”.
125 – Balancete 12 meses

RQ.1105
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Nova validação e nova opção
Opção "Exibir contas sem movimento”, na tela principal, onde é apresentada marcada como
padrão. Quando demarcada, serão exibidas na grid e no relatório, somente as contas
diferentes de zero em todos os meses selecionados.
Exemplo:
Caso sejam selecionados os meses de Janeiro a Setembro, e apenas o mês de
Setembro possua movimentação, serão apresentadas as contas deste mês.
Se o período selecionado for de Janeiro a Agosto, a(s) conta(s) não será(ao) exibidas na
grid e nem no relatório.
Campos abaixo, no relatório:
“Orça”: apresenta o valor do orçamento informado na rotina “755 – Lançamento de
Orçamentos.
“Disp”: apresenta o valor disponível do orçamento.
Os campos acima informados estarão disponíveis quando a opção "Imprimir Vl. Orçamento/Mês"
da tela inicial estiver marcada.
Validação dos valores, exibidos no relatório emitido, do orçamento do ano informado no
filtro “Ano Orc”.
143 – Resumo Vendas Varejo

Nova Rotina
Criada com o objetivo de apresentar dados resumidos das vendas separadas em grupos por
datas, departamentos, fornecedores, filiais e checkout. É composta por:
Filtro “Filial”: utilizado para selecionar a filial de acordo com a permissão “1 – Filial”
concedida na rotina “131 – Permitir Acesso a Dados”.
Caixa “Período” com as opções abaixo:
“Inicial”: utilizada para informar a data inicial do faturamento.
“Final”: utilizada para informar a data final do faturamento.
Caixa “Parâmetros” com as opções a seguir:
"Deduzir as devoluções": quando marcada, é utilizada para deduzir o valor das
devoluções nos totalizadores.
"Incluir tipo de venda 10": quando marcada, é utilizada para incluir toda a
movimentação de venda do tipo 10 nos dados apresentados.
Abas abaixo:
"Por evolução" que possui uma grid, com as seguintes colunas, onde são exibidas
as informações referentes às vendas agrupadas por data e saída:
“DT. Saída”: apresenta a data de realização das vendas
“Dia semana”: apresentar o dia da semana referente à data acima informada.
“Qt. Notas”: apresenta a quantidade de notas vendidas.
“Qt. Cupons”: apresenta a quantidade de cupons vendidos.
“Qt. Vendas”: apresenta a quantidade total de vendas (soma das quantidades de
venda das notas com a quantidade de vendas dos cupons).
“Vl. Venda”: apresenta o valor total das vendas ("Vl. Venda").
“Vl. custo Fin.”: apresenta o valor do custo das mercadorias vendidas.
“Qt. Devol”: apresenta a quantidade de devoluções realizadas.
“Vl. devolução”: apresenta o valor das devoluções realizadas.
“Vl. CMV devol”: apresenta o valor do custo das mercadorias devolvidas.
“Vl. líquido”: apresenta o valor líquido das vendas realizadas (valor total das
vendas subtraído do valor total devolvido).
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“Vl. lucro”: apresenta o valor do lucro obtido.
“Ticket médio”: apresenta o valor médio das vendas encontrado através da
divisão do valor total das vendas com a quantidade de vendas.
Ao clicar duas vezes sobre o item desejado nesta grid será exibida a tela "Detalhe de
departamento" que possui uma grid com as colunas a seguir:
“Cód depto”: apresenta o código do departamento agrupado.
“Descrição”: apresenta o nome do departamento agrupado.
“Qt. clientes positiv.”: apresenta a quantidade de clientes positivados (soma dos
diversos clientes distintos).
“Vl. Tabela”: apresenta o valor das vendas baseadas nos valores originais (sem
descontos ou acréscimos).
“Vl. CMV”: apresenta o valor do custo financeiro
“Vl. Venda”: apresenta o valor total das vendas para cada departamento.
Clicando duas vezes sobre o item desejado nesta grid será exibida a tela "Detalhe da
seção" que possui uma grid com as colunas abaixo:
“Cód Seção”: apresenta o código da seção agrupada.
“Descrição”: apresenta o nome da seção agrupada.
“Qt. clientes positiv.: apresenta a quantidade de clientes positivados (soma dos
“Vl. CMV”: apresenta o valor do custo financeiro.
“Vl. Venda”: apresenta o valor total das vendas para cada seção.
Ao clicar duas vezes sobre o item desejado nesta grid será exibida a tela "Detalhe de
categoria" que possui uma grid com as seguintes colunas:
“Cód Categoria”: apresenta o código da categoria agrupada.
“Descrição”: apresenta o nome da categoria agrupada.
“Vl. Venda”: apresenta o valor total das vendas para cada categoria agrupada
Clicando duas vezes sobre o item desejado nesta grid será exibida a tela "Detalhe de
subcategoria" que possui uma grid com as colunas a seguir:
“Cód Subcategoria”: apresenta o código da subcategoria agrupada.
“Descrição”: apresenta o nome da subcategoria agrupada.
“Qt. clientes positiv.”: apresenta quantidade de clientes positivados (soma dos
“Vl. venda: apresenta o valor total das vendas para cada subcategoria agrupada.
"Por departamento", composta por uma grid com as colunas abaixo, onde são
exibidas as informações referentes às vendas agrupadas pelo código do
departamento:
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“Cód depto”: apresenta o código do departamento agrupado.
“Departamento”: apresenta a descrição deste departamento agrupado
“Qt. Venda”: apresenta a quantidade de vendas realizadas.
“Vl. custo fin.”: apresenta o valor do custo financeiro de cada mercadoria.
“Vl. venda”: apresenta o valor total das vendas para cada departamento.
“Vl. tabela”: apresenta o valor das vendas baseadas nos valores originais (sem
"Por fornecedor", composta por uma grid com as colunas abaixo, onde são
exibidas as informações referentes às vendas agrupadas pelo código do
fornecedor:
“Cód. Fornec”: apresenta o código do fornecedor agrupado;
“Fornecedor”: apresenta o nome deste fornecedor de acordo com seu código.
“Qt. Vendas”: apresenta a quantidade de vendas realizadas.
“Vl. venda”: apresenta o valor total das vendas para cada fornecedor.
“Qt. Vendida”: apresenta a quantidade vendida dos produtos pertencentes a este
fornecedor.
“Vl. devol”: apresenta o valor das devoluções feitas para este fornecedor.
“Qt. Devol”: apresenta a quantidade de devoluções para este fornecedor.
“CMV devol”: apresenta o valor do custo das mercadorias devolvidas para este
fornecedor.
"Por Filial", composta por uma grid com as seguintes colunas, onde são exibidas
as informações referentes às vendas agrupadas pelo código da filial:
“Cód Filial”: apresenta o código da filial agrupada.
“Razão social”: apresenta o nome da filial de acordo com o “Cód. Filial”.
“Qt. Venda”: apresenta a quantidade de vendas realizadas.
“Vl. venda”: apresenta o valor total das vendas para cada filial.
"Por Checkout" composta por uma grid com as colunas abaixo, onde são exibidas
as informações referentes às vendas agrupadas por caixa:
“Num. Caixa”: apresenta o número do caixa agrupado.
“Descrição”: apresenta o nome do caixa agrupado.
diversos clientes distintos)
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“Qt. clientes pos. cupom”: apresenta a quantidade de clientes positivados (soma
dos diversos clientes distintos) dos cupons emitidos neste checkout.
“Qt. clientes pos. nota”: apresenta a quantidade de clientes positivados (soma
dos diversos clientes distintos) das notas emitidas neste checkout.
“Qt. Vendas”: apresenta a quantidade de vendas realizadas
“Qt. Cupons”: apresenta a quantidade de cupons emitidos.
“Qt. Notas”: apresenta a quantidade de notas emitidas.
“Vl. vendas”: apresenta o valor total das vendas deste caixa.
“Vl. notas”: apresenta o valor total das notas emitidas neste caixa.
“Vl. cupons”: apresenta o valor total dos cupons emitidos neste caixa.
“Vl. tabela”: apresenta o valor total das vendas baseadas nos valores originais
(sem descontos ou acréscimos).
“Vl. tabela cupom”: apresenta o valor total dos cupons baseadas nos valores
originais (sem descontos ou acréscimos).
“Vl. tabela nota: apresenta o valor total das notas baseadas nos valores originais
(sem descontos ou acréscimos).
“Vl. custo fin”: apresenta o valor total do custo financeiro de cada mercadoria.
“Vl. custo fin nota”: apresenta o valor total do custo financeiro de cada
mercadoria emitida via nota.
“Vl. custo fin cupom”: apresenta o valor total do custo financeiro de cada
mercadoria emitida via cupom.
“Vl. lucro”: apresenta o valor total do lucro obtido neste caixa.
“Vl. lucro cupom”: apresenta o valor total do lucro obtido neste caixa através de
cupons.
“Vl. lucro nota”: apresenta o valor total do lucro obtido neste caixa através de
notas.
“Vl. devol”: apresenta o valor total das vendas devolvidas.
“Vl. devol cupom”: apresenta o valor total dos cupons devolvidos.
“Vl. devol nota”: apresenta o valor total das notas devolvidas.
“Vl. CMV devol”: apresenta o valor do custo das mercadorias devolvidas.
“Vl. CMV devol cupom”: apresenta valor do custo das mercadorias devolvidas
emitidas via cupom.
“Vl. CMV devol nota”: apresenta o valor do custo das mercadorias devolvidas
emitidas via nota.
“Qt. Devol”: apresenta a quantidade de vendas devolvidas.
“Qt. devol cupom”: apresenta a quantidade de cupons devolvidos.
“Qt. devol nota”: apresenta a quantidade de notas devolvidas
Botão "Relatório": quando clicado, é utilizado para emitir as informações de acordo com
a aba selecionada.
Botão "Gráfico": quando clicado, é utilizado para exibir a tela “Gráficos” composta pelas
abas abaixo, onde serão representadas as informações conforme a aba selecionada:
Gráfico de vendas faturadas.
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Gráfico de vendas faturadas (outra visão com customização).
Gráfico de vendas faturadas / Vl. CMV / Vl. devolvido / Lucro.
Totalizadores a seguir:
Na caixa “Cupons”:
“Qt. Emitidos”: apresenta a quantidade total de cupons emitidos
“Qt. Devolvidos”: apresenta a quantidade total de cupons devolvidos
“Qt. Cancelados”: apresenta a quantidade total de cupons cancelados
“Valor faturado”: apresenta a valor total de cupons faturados
“Valor devolvido”: apresenta o valor total de cupons devolvidos
“Valor outras desp.”: apresenta o valor total de outras (taxa de boleto de
bancário)
“Valor líquido”: apresenta o valor total líquido de cupons fiscais (valor de vendas
faturadas - valor de vendas canceladas).
Caso o parâmetro "Deduzir as devoluções" esteja marcado, o
cálculo será:
vendas faturadas - canceladas - valor devolvido
“Ticket médio”: apresenta o valor médio dos cupons emitidos (valor de venda
liquida / pela quantidade de notas)
“Valor CMV Fat.”: apresenta soma do valor dos custos de cupons (cada produto
tem um custo)
“Valor devol CMV.”: apresenta o valor dos custos das mercadorias devolvidas
emitidas via cupom.
“Desc médio(%”): apresenta percentual de desconto médio por cupom (soma do
percentual do valor de venda menos o valor de tabela dividido pelo valor de
tabela).
Maior desc(%): apresenta o percentual do maior desconto concedido via cupom
(maior percentual do valor de venda menos o valor de tabela dividido pelo valor
de tabela)
Valor lucro: apresenta o valor total dos lucros obtidos emitidos via cupom (valor
de venda - valor de custo - valor de devolução + o valor do custo da devolução).
Lucro (%):apresenta o oercentual de lucro dos cupons emitidos (percentual
sobre o valor de venda menos o valor de custo dividido pelo valor de venda).
Na caixa “Notas”:
“Qt. Emitidos”: apresenta a quantidade total de notas emitidas
“Qt. Devolvidos”: apresenta a quantidade total de notas devolvidas
“Qt. Cancelados”: apresenta a quantidade total de notas canceladas
“Valor faturado”: apresenta o valor total de notas faturadas
“Valor devolvido”: apresenta o valor total de notas devolvidas
“Valor outras desp.”: apresenta o valor total de outras despesas (taxa de boleto
de bancário)
“Valor líquido”: apresenta o valor total líquido de notas fiscais (valor de vendas
faturadas - valor de vendas canceladas)
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Caso o parametro "Deduzir as devoluções" esteja marcado, fica assim o
cálculo:
vendas faturadas - canceladas - valor devolvido
“Ticket médio”: apresenta o valor médio das notas emitidas (valor de venda
liquida dividido pela quantidade de notas)
“Valor CMV Fat.”: apresenta a soma do valor dos custos de notas (cada produto
tem um custo)
“Valor Devol CMV.”: apresenta o valor dos custos das mercadorias devolvidas
emitidas via nota
“Desc médio(%)”: apresenta o percentual de desconto médio por nota (soma do
tabela)
“Maior desc(%)”: apresenta o percentual do maior desconto concedido via nota
(maior percentual do valor de venda menos o valor de tabela dividido pelo valor
de tabela)
“Valor lucro”: apresenta o valor total dos lucros obtidos emitidos via nota valor
total dos lucros obtidos emitidos via nota (valor de venda - valor de custo - valor
de devolução + o valor do custo da devolução)
“Lucro (%)”: apresenta o percentual de lucro das notas emitidas. (percentual
sobre o valor de venda menos o valor de custo dividido pelo valor de venda)
Na caixa “Faturamento” (todas as vendas):
“Qt. Emitidos”: apresenta a quantidade total emitidas
“Qt. Devolvidos”: apresenta a quantidade total devolvidas
“Qt. Cancelados”: apresenta a quantidade total canceladas
“Valor faturado”: apresenta a valor total faturadas
“Valor devolvido”: apresenta o valor total devolvidas
“valor outras desp.”: apresenta o valor total de outras despesas (taxa de boleto
de bancário)
“Valor líquido”: apresenta o valor total líquido (valor de vendas faturadas - valor
de vendas canceladas)
“Ticket médio”: apresenta o valor médio das notas emitidas.
“Valor CMV Fat.”: apresenta soma do valor dos custos de notas (cada produto
tem um custo)
“Valor devol CMV.”: apresenta o valor dos custos das mercadorias devolvidas
emitidas via nota.
“Desc médio (%)”:apresenta o percentual de desconto médio por nota (soma do
tabela)
“maior desc(%)”: apresenta o percentual do maior desconto concedido
“valor lucro”: apresenta o valor total dos lucros
“lucro (%)”: apresenta o percentual de lucro (percentual sobre o valor de venda
menos o valor de custo dividido pelo valor de venda)
149 – Resumo de Brindes

RQ.1105
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Novas colunas e novas opções
Colunas a seguir nas abas “Por Supervisor”, “Por Cliente” e “Por Produto”:
"Cód campanha": apresenta o código da campanha, informada na rotina “349 –
Cadastrar Brindes”, onde o brinde foi lançado.
"Campanha": apresenta a descrição da campanha vinculada ao seu código.
Os relatórios customizáveis estão disponíveis para as abas "Supervisor", "Fornecedor" e

"Cliente".
Variáveis a seguir, para serem utilizadas nos relatórios customizáveis:

No pepiline “BDEplnCliente”:
“CODCAMPANHA” - apresenta o código da campanha, onde o brinde foi
lançado.
“CAMPANHA”: apresenta a descrição da campanha vinculada ao código acima
informado.
CODCLI”: apresenta o código do cliente que recebeu o brinde.
“CLIENTE”: apresenta o nome do cliente vinculado ao código acima informado.
“QTITENS”: apresenta a quantidade de notas fiscais emitidas.
“VLATEND”: apresenta o valor do brinde.
“clPERC”: apresenta o percentual de participação do cliente em relação ao total
dos clientes.
No pipeline “BDEplnSUPERVISOR”:
“CODSUPERVISOR”: apresenta o código do supervisor do RCA que realizou o
brinde.
“NOME”: apresenta o nome do supervisor vinculado ao código acima informado.
“QTNF”: apresenta a quantidade de notas fiscais emitidas.
“VLVENDA”: apresenta o valor total do brinde.
“clPERC”: apresenta o percentual de participação do supervisor em relação ao
total de todos os supervisores.
“CODCAMPANHA”: apresenta o código da campanha, em que o brinde foi
lançado
“CAMPANHA”: apresenta a descrição da campanha vinculada ao código acima
informado.
No pipeline “BDEplnFORNECEDOR”
“CODFORNEC”: apresenta o código do fornecedor vinculado ao produto de
brinde.
“FORNECEDOR”: apresenta o nome do fornecedor vinculado ao código acima
informado.
“QTNF”: apresenta a quantidade de notas fiscais emitidas.
“VLVENDA”: apresenta o valor total do brinde.
“clPERC”: apresenta o percentual de participação do fornecedor em relação a
totalidade de todos os fornecedores.
Obs.: para a utilização das variáveis acima informadas é necessário seguir os critérios abaixo:
RQ.1105
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Executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba "Menu/Permissões/Fórmulas"
versão 15.10.05.
„”530 – Permitir Acesso a Dados”.
163 – Relatório de Conferência Financeira

Nova rotina
Criada com o objetivo de possibilitar a realização de conferência financeira das contas de
caixa/banco. É composta por:
Na tela principal, onde são apresentadas informações consolidadas por cada banco, divididas
pelo tipo de moeda:
Filtro “Filial”: utilizada para informar ou selecionar a filial desejada.
Filtro “Período de Faturamento”: utilizado para informar ou selecionar o período em que
a conferência será realizada.
Botão “Pesquisar”: quando clicado, é utilizado para exibir na grid todos os bancos
cadastrados, com valores agrupados por banco e moeda.
Grid que possui as colunas a seguir:
“Cód.Banco”: apresenta o código do banco cadastrado.
“Banco”: apresenta a descrição vinculada ao código acima informado.
“Cód Moeda”: apresenta o código da moeda utilizada para o banco.
“Moeda”: apresenta a descrição vinculada ao código informado acima.
“Saldo Inicial”: apresenta o saldo inicial do primeiro dia informado no campo
período.
“Total Crédito”: apresenta as entradas de caixa ou banco dentro do período
informado.
“Total Débito“: apresenta as saídas de caixa ou banco dentro do período
informado.
“Saldo Calculado”: apresenta o valor do resultado da soma da coluna “Saldo
Inicial” com o “Total de crédito” diminuído pelo “Total de Débito”.
“Saldo Final”: apresenta o resultado do seguinte cálculo:
Saldo inicial + entradas de numerários – saídas de numerários
“Diferença”: para apresentar a diferença entre as colunas “Saldo Final” e “Saldo
Calculado”.
Botão “Emitir”: ao ser clicado, será emitido um relatório com as seguintes informações
referentes a grid acima citada :
“Total de recebimentos”: apresenta todos os títulos recebidos dentro do período
informado, com exceção dos títulos com cobrança igual a 'DESD', para validar este valor
poderá ser utilizada a rotina “1220 - Títulos recebidos”, onde deverão ser incluídos os
títulos com cobranças dos tipos abaixo, na aba "Critérios de pesquisas (B)":
“DEVT” (Informar entre parênteses o que significa)
“DEVP” (Informar entre parênteses o que significa)
“CRED” (Informar entre parênteses o que significa)
“BNF” (Informar entre parênteses o que significa)
“BNFT” (Informar entre parênteses o que significa)
“BNFR” (Informar entre parênteses o que significa)
“BNTR” (Informar entre parênteses o que significa)
“BNRP” (Informar entre parênteses o que significa)
RQ.1105
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“Total de pagamentos”: apresenta todos os títulos pagos no período informado,
exceto os títulos cuja conta gerencial esteja cadastrada como “Investimento” na rotina
“570 - Cadastrar Conta Gerencial”.
“Total de Investimento”: apresenta todos os títulos investidos no período informado,
com exceção dos títulos cuja conta gerencial esteja cadastrada como “Investimento”
na rotina “570 - Cadastrar Conta Gerencial”.
Saldo financeiro do período: apresenta o resultado da soma dos campos acima
informados (Total recebimento, Total de pagamentos e Total de Investimentos);
Ao clicar duas vezes sobre o banco desejado será aberta uma tela que possibilita a
realização da conferencia de acordo com o período informado na tela principal,
composta por:
Grid com as colunas a seguir,:
“Data”: apresenta a data da conferência:
“Saldo Inicial”: apresenta o saldo inicial do referido dia.
“Recebimento(+)”: apresenta o valor das entradas de caixa ou banco do dia.
“Pagamentos(-)”:apresenta o valor das saídas de caixa ou banco do dia
“Saldo Calculado”: apresenta o valor do resultado da soma da coluna “Saldo
Inicial” com os “Recebimento(+)” diminuído pelos “Pagamentos(-)”.
“Saldo Final”: apresenta o resultado do seguinte cálculo:
Saldo inicial + entradas de numerários – saídas de numerários
“Diferença”: apresenta a diferença entre as colunas "Saldo Final" e "Saldo
Calculado".
Botão “Emitir”: ao ser clicado, será emitido um relatório com as seguintes
informações referentes a grid acima citada.
Obs.: para utilizar a rotina acima informada é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados, aba "Menu/Permissões/Fórmulas", marcando a opção "Criação/Exclusão de
Rotina (rotina 529)", a partir da versão 15.10.25.
MÓDULO 2 – COMPRAS
201 – Precificar Produto
Novas Colunas
Incluída a coluna “Vlr.ST. Futuro” na grid inferior, da tela exibida ao clicar no botão “Pesquisar”,
coluna principal “Substituição Tributária”, com a finalidade de apresentar a ST atual ao aplicar o
preço para venda externa.
Novas Colunas
Incluídas as seguintes colunas na grid inferior, da tela exibida ao clicar no botão “Pesquisar”,
coluna principal “Precificação”:
“M.Precif. Atac”: utilizada para informar a margem de precificação no atacado.
“M.Precif Var”: utilizada para informar a margem de precificação no varejo.
A inclusão destas colunas possui a finalidade de possibilitar a diferenciação da margem de

precificação do atacado e do varejo.
Obs.: para utilizar as colunas acima informadas é necessário marcar, no parâmetro "2277 - Tipo
de Precificação", da rotina “132 - Parâmetros da Presidência", a opção “Varejo” ou “Atacado”, de
acordo com a precificação a ser utilizada.

RQ.1105
WinThor. Saiba comoSistema deaqui.
clicando Gestão da Qualidade V 1.0
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203 – Cadastrar Produto

Gravação de Log
Incluída a gravação de log das alterações realizadas no campo "Classe" da caixa "Classe ABC",
aba "Cond. Venda", possibilitando a consulta destas alterações através da geração de relatórios
na rotina “800 – Gerador de Relatórios”.
Para isso, o usuário deve ter conhecimento para geração de relatórios nesta rotina.
206 – Sugestão para Precificar Produto

Novas Variáveis
Incluídas as seguintes variáveis para serem utilizadas no relatório editável, pipeline:
"VLSTTAB": apresenta o valor da ST futura.
"VLST": apresenta a ST atual.
Obs.: para utilizar as inclusões acima informadas, é necessário marcar a permissão “Permitir
criar/editar layout relatório” da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”.
209 - Digitar Pedido de Compra

Política Comercial Produto/Fornecedor
Incluída a validação do parâmetro "1493 - Utilizar negociação política comercial
produto/fornecedor”, da rotina “132 – Parâmetros da Presidência”, que funcionará da seguinte
forma:
- Ao marcar este parâmetro, e gravar o pedido de compra (botão “Gravar” da tela inicial),
realizará a atualização dos dados futuros da política comercial, para o fornecedor
principal do pedido de compra, informados na rotina "299 - Cadastrar Política Comercial
Prod/Fornec".
- Para utilizar a validação informada acima é necessário marcar como “Sim” o parâmetro
"1114 - Atualizar condições comerciais" da rotina “132”.

210 – Consultar Pedido de Compra

Novas Variáveis
Incluídas as seguintes variáveis, para serem utilizadas no relatório editável, pipeline
“pdbEmissaoPC":
"DVAG": apresenta o dígito verificador da agência.
“DVCC”: apresenta o dígito verificador da conta corrente.
Obs.: para utilizar as variáveis acima informadas, é necessário seguir os critérios abaixo:
RQ.1105
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Executar a rotina "560 - Atualizar Banco de Dados", aba "Menu / Permissões /
Fórmulas", marcando a opção "Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)".
Marcar a permissão "1 - Permite Editar Layout do Pedido de Compra" da rotina "530 -
Permitir Acesso a Rotina".
Data Prevista de Entrega

Incluído o filtro "Data Previsão Entrega" na tela principal, possibilitando a pesquisa de pedidos
de compra pela data de entrega, facilitando o controle de recebimento de mercadoria.
237 - Planilha Custos/Sugestão Preço de Venda

Sinal do Help

help do Winthor ou;
- No Whintor Upgrade, na aba „Outros‟

245 - Gerenciar Cotação de Compra

Pesquisar Itens
Incluído o botão “Pesquisar Itens” na tela "Manutenção dos produtos na lista de cotação", opção
“3 - Manutenção de Produtos na lista de cotação”, onde ao ser clicado exibirá a tela
"Itens/Pesquisa" composta por:
Filtros: utilizada para filtrar através da seleção de:
“Filial”: utilizado selecionar filiais cadastradas na rotina "535 - Cadastrar Filiais".
“Fornecedor”: utilizado para selecionar os fornecedores cadastrados na rotina
"202 - Cadastrar Fornecedor", onde serão exibidos somente os fornecedores
cadastrados como “Revenda”.
“Comprador”: utilizado para selecionar o comprador serão exibidos somente
compradores vinculados e parametrizados nas rotinas "528 - Cadastrar
Funcionário/Setor" e "132 - Parâmetros da Presidência" respectivamente.
“Departamento”: utilizado para selecionar os departamentos cadastrados na rotina
"513 - Cadastrar Departamento".
“Seção”: utilizado para selecionar as seções cadastradas na rotina "571 -
Cadastrar Seção".
“Marca”: utilizado para selecionar as marcas cadastradas na rotina "564 -
Cadastrar Marca".
“Categoria”: utilizado para selecionar as categorias cadastradas na rotina "549 -
Cadastrar Categoria".
RQ.1105
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“Sub-Categoria”: utilizado para selecionar as sub-categorias cadastradas na rotina
"569 - Cadastrar Sub-Categoria".
“Distribuição”: utilizado para selecionar as distribuições cadastradas na rotina "555
- Cadastrar Distribuição".
“Tipo produto”: Normal, Kit/Cesta, Grade, Material de Consumo, Consignado e
Imobilizado. O usuário define essa parametrização na rotina "203 - Cadastrar
Produto", na aba "Outras Informações".
Opções de filtros: utilizada para filtrar através de "Outros filtros": Incluir Itens Fora de
Linha, Incluir Produtos Proibido para Venda, Consolidar Estoque Master, Foco Campo
de Pesquisa e Alterar valores dos campos na própria grid Em ambas as abas,
encontram-se as opções de seleção "Pesquisar por".
Na grid desta tela, serão apresentadas a informações conforme os filtros selecionados e também
será possível alterar a quantidade do pedido para a mesma quantidade sugerida, através do
botão "Usar sugestão", quando o valor da coluna "Sugestão" estiver positivo. Caso se clique no
botão "Limpar qtde pedida", a quantidade informada do produto será apagada, ou caso se clique
no botão "Confirmar itens", os itens incluídos serão confirmados.
Se os itens apresentados na grid estiverem na cor vermelha, significa que o produto
está sem peso bruto ou líquido, ou o endereçamento está incompleto e os dados
(Módulo, Rua, Número e Apto) do produto deverão ser preenchidos corretamente na
rotina "294 – Digitar Endereço de Apanha por Filial, pela rotina "282 – Cadastrar produto
armazenagem" ou se utilizar o processo WMS, na rotina "1701-Cadastro de Dados
Logísticos".
Se os itens apresentados na grid aparecerem na cor preta significa que o
endereçamento está completo e dessa forma, poderá ser incluído no pedido de
compras.
Se os itens apresentados na grid estiverem na cor roxa, significa que o item digitado na
grid está com a quantidade pedida maior que a quantidade sugerida;
Para incluir o item do produto selecionado, será necessário preencher a coluna "Qt. do Pedido",
que deve ser preenchido com a quantidade que deseja fazer a cotação e clicar no botão
"Confirmar".
Esta grid é composta pelas seguintes colunas disponíveis para apresentação das informações
relacionadas:
“Cod Filial” - Exibe a filial correspondente de estoque do produto.
“Código”: apresenta o código do produto.
“Cod. Fábrica”: apresenta o código de fábrica do produto.
O código de fábrica é cadastrado na rotina "203 – Cadastrar Produtos", aba
"Cadastro", campo informativo "Código de Fábrica".
“Descrição”: apresenta a descrição do produto.
Embalagem: apresenta o tipo da embalagem, onde geralmente é informada a
quantidade do produto que vem dentro da embalagem de venda.
Exemplo:
12 x 500 gr, 12 x 350 ml.
“Sugestão”: apresenta a quantidade sugerida de compra.
Cálculo:
Giro dia x (Prazo entrega Fornecedor x Estoque Ideal produto) – Qtde pedida –
Estoque Disponível.
“Qt. do pedido”: apresenta a quantidade informado pelo o usuário.
“Cod. Figura”: apresenta o codigo de tributação que foi cadastrado na rotina "514 -
Cadastro Tipo de Tributação".
RQ.1105
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“Volume”: apresenta a capacidade de produtos para estocagem (altura x largura x
comprimento). Processo de cadastro rotina "282 - Cadastrar Produto Armazenagem".
“ABC”: apresenta a classificação de venda do produto dentro de um faturamento, ou
seja, qual percentual um determinado produto representa sobre o valor total do
faturamento do mês. Esta informação é atualizada no momento de fechamento mensal
rotina "506 - Atualização Mensal".
“Qt. Disp”: apresenta a quantidade disponível para venda (Estoque Gerencial –
Reservado – Avariado).
“Qt. Últ.Ent. Master”: apresenta a quantidade da última entrada convertido para unidade
master.
“P. Compra”: apresenta o preço de compra do produto sem impostos. Esta informação
pode ser cadastrada na rotina "240 - Alterar Politica Comercial por produto".
“Qt. Palete”: apresenta a norma de paletização (lastro x camada) , ou seja, o total de
embalagens (unidades) masters que formam o palete. Cadastro realizado na rotina "282
- Cadastrar Produto Armazenagem".
“Altura pal.”: apresenta o número de lastros que formam a altura máxima permitida da
carga no palete, ou seja, este número é limitado pela altura e peso máximos do palete.
Cadastro realizado na rotina "282 - Cadastrar Produto Armazenagem".
“Lastro pal.”: apresenta o número de embalagens(Unidades) masters que formam a
base do palete. Seu cadastro é realizado na rotina "282 - Cadastrar Produto
Armazenagem".
“Qtd. em palete”: apresenta a norma de paletização (lastro x camada), ou seja, o total de
embalagens (unidades) masters que formam o palete. Seu cadastro é realizado na
rotina "282 - Cadastrar Produto Armazenagem".
“Qt. ult. ent.”: apresenta a quantidade da última entrada do produto que houve
movimentação de custo.
“P. custo”: apresenta o preço de custo da última entrada do produto de acordo com as
movimentações de entrada do produto, que pode ser alterado e consultado na rotina
"1103 – Alterar Custo do produto".
“P. custo master”: apresenta o preço de custo na unidade master, que é o resultado da
multiplicação entre o preço de custo da última entrada do produto e a quantidade dele
na unidade master. O custo pode ser alterado e consultado na rotina "1103 –
Alterar Custo do Produto" e a unidade master do produto na rotina "203 - Cadastrar
Produto", campo "Embalagem Master".
“Data”: apresenta a data de última entrada do produto, ou seja, a data de movimentação
referente a última nota fiscal de entrada.
“Altura M3”: apresenta a cubagem do produto na unidade de venda.
“Largura M3”: apresenta a cubagem do produto na unidade de venda.
“Norma fornecedor”: apresenta a quantidade de caixas que cabe em um palete conforme
o informado na embalagem pelo fornecedor, que pode ser informado no campo
"Norma.Fornec." (aba Armazenagem) da rotina "203 – Cadastrar Produto".
“Qt. unid. Master”: apresenta a quantidade na unidade master do produto, ou seja,
quantas unidades do produto existem na caixa.
“Unid. Master”: apresenta a unidade de compra do produto.
“Cód. Deptº”: apresenta o código do departamento em que o produto foi vinculado.
“Cód. Fornec”: apresenta o código de fornecedor do produto. Este código é gerado ao
cadastrar o fornecedor na rotina "202 - Cadastrar Fornecedor".
“Fornecedor”: apresenta o nome do fornecedor de acordo com seu código.
Observação do cadastro do produto rotina "203 - Cadastrar Produto", aba
Cond.Venda.
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“Proibido Venda”: informa se o produto está proibido para venda.
“Qt. vend. Mês”: apresenta quantidade vendida (faturada) do mês atual. Esta informação
é atualizada pela procedure de faturamento no ato da venda.
“Qt. vend. Mês 1”: apresenta a quantidade vendida (faturada) do mês anterior em
relação ao mês atual. Esta informação é atualizada pela rotina "506 - Atualização
Mensal", no fechamento mensal, pegando os dados do mês atual.
“Qt. vend. Mês 2:” apresenta a quantidade vendida (faturada) do mês anterior ao 1?.
Esta informação é atualizada pela rotina "506 - Atualização Mensal" no fechamento
mensal, pegando os dados do mês 1.
“Qt. vend. Mês 3”: apresenta a quantidade vendida (faturada) do mês anterior ao 2. Esta
informação é atualizada pela rotina "506 - Atualização Mensal" no fechamento mensal,
pegando os dados do mês 2.
“Qt Est. Ger.”: apresenta a quantidade de estoque.
“Qt. Reservada”: apresenta a quantidade de produto reservado no estoque.
“Qt. Bloqueado”: apresenta a quantidade de produto bloqueado no estoque.
“Qt. Pedida”: apresenta a quantidade de produto que existe pedido de compra.
“Média mês”: apresenta a média de vendas dos últimos três meses, onde: calcula-se
somando a quantidade vendida do produto nos últimos três meses dividido por três
([(mês1+mês2+mês3)/3]).
“Vl. venda mês real”: apresenta a quantidade vendida do mês x custo real.
“Vl. custo mês fin.”: apresenta a quantidade vendida do mês x custo Financeiro.
“Margem real”: apresenta o valor da margem de lucratividade do produto referente às
vendas do mês atual, onde: calcula-se da seguinte forma:
[(Vl. venda mês – custo real mês )/ Vl. venda mês].
“Margem fin.”: apresenta o valor da margem financeira de lucratividade do produto
referente as vendas do mês atual, o custo financeiro difere-se do custo real somente
pelo uso do índice "Tx. Atualização Estoque", parametrizado na rotina "132 - Parâmetros
da Presidência", onde calcula-se da seguinte forma:[(Vl. venda mês – custo financeiro
mês )/ Vl. venda mês].
“Cod. Seção”: apresenta a seção cadastrada para o produto. Esta seção é cadastrada
na rotina "571 - Cadastro de Seção" e vinculada para o produto na rotina "203 -
Cadastrar Produto".
“% IPI”: apresenta o percentual de IPI do cadastro tributação de entrada rotina "212 -
Cadastrar Tributação Entrada de Mercadoria";
“Departamento”: apresenta o departamento cadastrado para o produto. Este
departamento é cadastrado na rotina "513-Cadastrar Departamento" e vinculado para o
produto na rotina "203- Cadastrar Produto".
“Tempo repos.”: apresenta a quantidade de dias para cálculo do estoque ideal do
produto.
“Custo real”: apresenta o custo médio real.
“Custo financeiro”: apresenta o custo financeiro e difere-se do custo real somente pelo
uso do índice "Tx. Atualização Estoque a.d." parametrizado na rotina "132 – Parâmetros
da Presidência".
“Custo contábil”: apresenta o custo médio contábil.
“P. venda 1”: apresenta o preço de venda do produto para coluna 1 (exemplo: Avista)
,precificação rotina "201 - Precificar Produto".
“P. venda 2”: apresenta o preço de venda do produto para coluna 2 (exemplo: 7 dias)
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“M. ideal”: apresenta a margem ideal padrão de lucratividade, cadastrada na rotina "201
- Precificar Produto" por região.
“Estoque Ideal”: apresenta a quantidade que a empresa deve possuir em seu estoque no
mês, para atender sua demanda de acordo com tempo de reposição, prazo entrega do
fornecedor e giro da mercadoria.
“M. precificação”: apresenta a margem de precificação.
Cálculo: preço de venda base do produto – custo de venda do produto (CMV) / Preço
de venda base do produto
“% Impostos CMV”: apresenta o percentual de impostos para cálculo do CMV (Custo da
Mercadoria Vendida), cadastrado na rotina "514 - Cadastrar Tipo de Tributação".
“% Comissão”: apresenta o percentual de comissão do produto cadastrado na rotina "203 -
Cadastrar Produto" na aba "Cond. Venda".
“Est. em Dia”: apresenta o estoque em dias, ou seja, é a quantidade em dias que o
produto irá atender a demanda de vendas. Para isso, divide-se a quantidade do produto
em estoque pelo seu giro dia (media de vendas por dia).
Prazo entrega: apresenta a quantidade em dias que o fornecedor leva para entregar a
mercadoria no depósito a partir da data do pedido de compra e pode ser cadastrado na
rotina "202 - Cadastro de Fornecedor".
“% ICMS”: apresenta o percentual de ICMS na Nota Fiscal de Entrada que pode ser
informado nas rotinas "212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria".
“% Desc.”: apresenta o percentual de desconto comercial aplicado ao preço de compra
do produto para cálculo do preço líquido (Preço de Compra menos Desconto). É o
resultado da soma dos percentuais de desconto 1 a 10, percentual sobre percentual.
“% ST”: apresenta o percentual de Substituição Tributária calculado sobre o preço da
mercadoria.
“% Frete CIF”: apresenta o percentual de frete CIF, significa que os custos de transporte
(frete) são por conta do Emitente. Neste caso, normalmente o valor do frete é incluído ao
preço da venda.
“Moeda”: apresenta o tipo de moeda utilizado na compra de mercadoria (real ou dolar),
informado na rotina "203 - Cadastro de Produto".
“Descrição 1”: apresenta a descrição adicional do produto, informada na linha 1 da aba
"Outras informações" da rotina "203 - Cadastro de Produto"
“Dt. Ult. alt. Custo rep.”: apresenta a data de última alteração do custo de reposição, ela
é atualizada a cada entrada de mercadoria.
“Vl. ult. Entrada”: apresenta o preço de compra, subtraído dos descontos comerciais,
agregado das despesas destacadas na Nota Fiscal de Compra (IPI, Frete CIF,
Substituição Tributária etc.), adicionado das despesas fora da Nota Fiscal de Compra
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(Frete FOB, despesas financeiras, etc.), subtraído das bonificações em mercadoria e em
dinheiro. Todos esses dados deverão estar previamente informados no pedido de
compra.
Cálculo:
Exemplo: Valor da Ultima Entrada = Preço de Compra – Desconto Comercial +
Frete + IPI + Outras Despesas(Selo) + ST dentro NF + Custos Adicionais Fora da NF –
Bonificação Mercadoria – Bonificação Dinheiro.
“P. tabela”: apresenta o preço futuro informado na rotina 201. Caso ele seja informado
pelo usuário e aplicado para o preço de venda externa, os campos preço futuro (preço
de venda) de 1 a 7 serão atualizados.
“% Desc. Custo”: apresenta o percentual de desconto no custo da mercadoria lançado
na rotina "514 - Cadastro de Tributação, utilizado pela rotina "201 - Precificar Produto"
no processo de precificação.
“Qt. Unitário”: apresenta a quantidade unitária do produto na embalagem, informado no
campo "Qt. Unit. Embalagem" da rotina "203 - Cadastrar Produto".
“Unidade”: apresenta a unidade de venda do produto cadastrada na rotina "204 -
Cadastro de Unidades" e informado no campo reservado para unidade de venda da
rotina "203 - Cadastro de Produto".
“% Custo Reposição”: apresenta o percentual do custo de reposição sobre o valor da
última entrada.
“% desconto 1”: apresenta o percentual de desconto comercial 1 do produto informado
na rotina "203 - Cadastro de Produto" aba, "Cond. Compra".
“% ICMS antecipado”: apresenta o percentual de ICMS antecipado, pode ser informado
na rotina "212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria" -, opção 1 tributação por
produto.
“Peso Bruto”: apresenta o peso bruto do produto informado na rotina "203 - Cadastrar
Produto".
“% ST Guia”: apresenta o percentual de Substituição Tributária fora da nota fiscal. O
Percentual que aparece é o que foi gravado durante a atualização dos dados comerciais
do último pedido realizado.
“% Frete FOB”: apresenta o percentual de frete FOB, que significa que os custos de
transporte (frete) são por conta do Destinatário.
“Módulo”: apresenta o módulo do produto cadastrado na rotina "282 - Cadastrar Produto
Armazenagem". É utilizado com referência de endereço no depósito.
“Rua”: apresenta a rua do produto cadastrado na rotina "282 - Cadastrar Produto
Armazenagem". É utilizado com referência de endereço no depósito.
“Número”: apresenta o número do produto cadastrado na rotina "282 - Cadastrar
Produto Armazenagem". É utilizado com referência de endereço no depósito.
“Apto.”: apresenta o apartamento do produto cadastrado na rotina "282 - Cadastrar
Produto Armazenagem". É utilizado com referência de endereço no depósito.
“Peso líquido”: apresenta o peso líquido do produto, informado na rotina "203 - Cadastrar
Produto".
“P. venda”: apresenta o preço de venda calculado na rotina "201 - Precificar Produto". É
atualizada quando aplica-se o preço para venda externa.
Dt. Ult. saída: apresenta a data da última saída do produto. É atualizado a cada venda.
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“Usa classificação”: informa se o produto usa ou não classificação (S ou N). Essa
informação é cadastrada no campo "Utiliza Classific." na rotina "203 - Cadastrar
Produto". Caso utilize a rotina "1301 - Receber Mercadoria", solicitará o número do
BONO, cadastrado na rotina "1330 - Cadastrar BONO.
“Qt. giro dia”: apresenta a quantidade do produto vendida por dia, é atualizado a cada
venda.
“Qt. Avariada”: apresenta a quantidade do produto que encontra-se avariada e que pode
ser atualizada na entrada da mercadoria ou na rotina "1181 - Ajuste de Estoque
Avaria".
“% PIS”: apresenta o percentual de PIS na entrada.
“Qt. ult. ent. Master”: apresenta a quantidade do produto referente a última entrada na
unidade master.
“Vl. Pauta”: apresenta o valor da pauta referente a Substituição Tributária que poderá ser
informada na rotina "212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria".
“% Suframa/ Repasse”: apresenta o percentual de Suframa que poderá ser informado na
digitação do item da rotina "209 - Digitar Pedido de Compra" foi concedido para a região
Norte do Brasil.
“% Desc.5”: apresenta o percentual de desconto comercial 5 do produto informado na
rotina "203 - Cadastrar Produto, aba "Cond. Compra".
“Pis/Cofins retido?”: informa se o produto (utiliza ou não Pis/Cofins retido): se utilizar,
será retido na fonte (recolhido pela industria); em caso negativo, o valor deverá ser pago
pelo destinatário ou pode ser isento.
“% Desc. 9”: apresenta o percentual de desconto comercial 9 do produto informado na
rotina "203 - Cadastrar Produto", aba "Cond. Compra", aba "Cond. Compra".
“Principio ativo”: apresenta o campo para exibir a descrição do principio ativo do produto,
pode ser informado na rotina "203 - Cadastrar Produto", aba "Informações Adicionais".
“Usa frete especial?”: para apresentar o produto (se utiliza frete especial): se utiliza,
significa que ele irá utilizar o percentual de frete informado na rotina "519 - Cadastrar
Região", para o cálculo da precificação.
“Depósito”: apresenta o depósito onde o produto está localizado (referente ao endereço
no depósito). Utilizado em empresas que usam WMS, cadastrado na rotina "1701 -
WMS".
“Prédio”: apresenta o prédio do produto, utilizado em empresas que usam WMS,
cadastrado na rotina "1701 - WMS". É utilizado com referência de endereço no
depósito.
“Nível”: apresenta o nível do produto (referente ao endereço no depósito). Sendo
utilizado em empresas que usam WMS, cadastrado na rotina "1701 - WMS".
“% IVA”: apresenta o percentual de IVA do produto. Esse dado é cadastrado na rotina
"212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria".
“% ICMS red”: apresenta o percentual de redução do ICMS. Esse dado é cadastrado na
rotina "212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria" .
“% Aliq. Int.”: apresenta o percentual de alíquota do ICMS interna para cálculo do ST.
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“% Aliq. Ext.”: apresenta o percentual de alíquota do ICMS externa da Nota fiscal de
entrada para cálculo do ST.
Para exibir a situação que se encontra o produto, pode ser informado no campo
"Observação" da rotina "203 - Cadastrar Produto".
Apresenta a observação do produto, cadastrada na rotina "203 - Cadastrar
Produto", aba "Cond. Venda".
“Cod. End”. Apanha: apresenta o código do endereço de apanha, utilizada para
empresas que usam WMS.
“Preço fixo?”: informa se o produto possui ou não preço fixo. Esse dado é informado no
campo "Preço fixo" da rotina "203 - Cadastrar Produto", aba "Cod. Venda".
“Custo Últ. Ped.”: apresenta o custo do produto referente ao último pedido de compra.
“Custo Últ. Ent. Fin.”: apresenta o custo financeiro do produto referente à última entrada.
“Custo prox. Compra”: apresenta o custo do produto na próxima compra. Cálculo na
rotina "240 - Alterar Política Comercial de Compras".
“Dias sem estoque": apresenta a quantidade de dias que o produto não tem estoque
para venda.
“Cód. tipo est”. Pulmão: apresenta o código do tipo de estrutura do endereço Pulmão
(inteiro, meio e etc.), utilizado para empresas que utilizam WMS.
“Tipo calc. ST”: apresenta o tipo do cálculo utilizado para Substituição Tributária, que é
informado na rotina "212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria" e poderá assumir
os seguintes valores: Nota fiscal, Guia, NF e Guia e BCR.
“Importado”: informa se o produto é importado ou não (S ou N).
“Valor IPI por KG”: apresenta o valor do IPI calculado por kilograma.
“Cód. Prazo Entrada”: apresenta o código do prazo de entrega do produto que é
informado na rotina "203 - Cadastrar Produto" campo, "Cód. Prazo", localizado na aba
"Cond. Venda" e cadastrado na rotina "502 - Cadastrar Prazos de Entrega".
“Cod. Prod. Princ.”: apresenta o código principal do produto, cadastrado na rotina "203 -
Cadastrar Produto" campo "Cod. Prod. Principal".
“Cód. Grade”: apresenta o código de grade do produto, cadastrado na rotina "231 -
Cadastrar Grade" e vinculado ao produto pela rotina "289 - Gerar Produtos pela Grade".
“Cód. Cor”: apresenta o código da cor do produto, informado na rotina "203 - Cadastrar
Produto" aba "Informações Adicionais" e cadastrado na rotina "232 - Cadastrar Cor".
“Coluna Grade”: apresenta a coluna da grade do produto cadastrado na rotina "231 -
Cadastrar Grade".
“% Cred. Presumido”: apresenta o percentual de Crédito Presumido no produto,
informado na digitação do item na rotina "209 - Digitar Pedido de Compra".
“% Red. IVA”: apresenta o percentual de redução que incide na base de cálculo do IVA,
informado na rotina "212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria".
“% Red. aliq. ext.”: apresenta o percentual de redução na alíquota externa, informado na
rotina "212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria".
“Usa WMS”: apresenta o controle das movimentações do produto no estoque que será
feito pelo WMS, informado na rotina "203 - Cadastrar Produto", aba "Armazenagem".
“Cód. Barra”: apresenta o código de barras do produto informado na rotina. Esse código
é cadastrado na rotina "203 - Cadastrar Produto", aba "Armazenagem".
“Picking rotativo”: apresenta o endereço de picking rotativo, utilizado nas empresas que
usam WMS.
“Tipo de mercadoria”: apresenta o tipo de mercadoria do produto e pode ser informado
na rotina "203 - Cadastrar Produto" aba "Outras Informações".
“Vl. Bonific. Merc.”: apresenta o valor da bonificação referente a mercadoria, pode ser
informado na digitação do item pelo campo "Verbas em mercadoria".
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“Bonif. Din.”: apresenta o percentual de bonificação em dinheiro referente a mercadoria,
que é informado na digitação do item pelo campo "Verbas em Valor".
“% Bonif. Outras”: apresenta o percentual de bonificação lançado como Outras, que é
informado na digitação do item pelo campo "Outras Verbas".
“P. compra”: apresenta o preço de compra do produto, que é informado na digitação do
item no campo "Preço de Compra:"
“Vlr. Pauta ICMS Antec.”: apresenta o valor da Pauta de ICMS Antecipado, que é
cadastrado na rotina "212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria" campo "Vlr. ICMS
Antecipado".
“Aproveita Créd. ICMS”: apresenta o produto (se aproveita o crédito de ICMS). Pode ser
cadastrado na rotina "212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria" campo
"Aproveita Créd. ICMS".
“Vlr. IPI”: apresenta o valor de IPI do produto, que é informado na digitação do item.
“Vlr. Créd. Pis”: apresenta o valor de crédito do Pis, que é informado na digitação do
item.
“Vlr. ICMS Antecipado”: apresenta o valor de ICMS antecipado, que é informado na
digitação do item.
“Aplic. % IVA/ Pauta”: apresenta o produto (se aplica percentual de IVA), através da
rotina "212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria".
“Custo fornec.”: apresenta o custo do produto para o fornecedor, calculado na rotina
"240 - Alterar Política Comercial de Compras".
“Calc. Créd. IPI”: apresenta o produto (se calcula custo com crédito de IPI na compra) e
pode ser informado na rotina "212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria".
“% Créd. COFINS”: apresenta o percentual de crédito de COFINS na compra. Pode ser
informado no campo "Créd. COFINS" na digitação do item, rotina "209 - Digitar Pedido
de Compra".
“Vlr. Créd. COFINS”: apresenta o valor do crédito de COFINS na compra. Pode ser
informado no campo "Créd. COFINS" na digitação do item, rotina "209 - Digitar Pedido
de Compra".
“Vlr. Créd. ICMS”: apresenta o valor do crédito de ICMS na compra. Pode ser informado
no campo "Créd. Custo ICMS" na digitação do item, rotina "209 - Digitar Pedido de
Compra".
“% Créd. ICMS”: apresenta o percentual do crédito de ICMS na compra. Ele é calculado
ao ser informado o campo "Créd. Custo ICMS" na digitação do item, rotina "209 - Digitar
Pedido de Compra".
“Considera ST NF no custo”: apresenta produto (se considera o valor da Substituição
Tributária da nota fiscal no cálculo do custo). Pode ser informado na rotina "212 -
Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria" tributação por filial.
“% ICMS Frete FOB ST.”: apresenta o percentual de ICMS no frete FOB para cálculo da
Substituição Tributária. Pode ser informado na rotina "212 - Cadastrar Tributação
Entrada Mercadoria" tributação por Estado.
“Vlr. Adicional B. ST”: apresenta valor adicional na base para cálculo da Substituição
tributária. Pode ser informado na rotina "212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria"
tributação por Estado.
“Qtde. Pendente”: apresenta a quantidade de produtos que estão pendentes, ou seja,
pedidos de venda sem estoque que estão aguardando a entrada de mercadoria.
“Nº Original”: apresenta o número original do produto que, normalmente é utilizado como
referência ao código do produto de um sistema antigo.
“Tipo Trib. Medic”: apresenta o tipo de tributação do medicamento. Pode ser informado
na rotina "203 - Cadastrar Produto", aba "Cond. Venda".
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“Estq. Mínimo”: apresenta a quantidade mínima deste produto no estoque. Pode ser
informado na rotina "2005 - Vendas por Checkout".
“Estq. Máximo”: apresenta a quantidade máxima deste produto no estoque. Pode ser
informado na rotina "2005 - Vendas por Checkout".
“Cód. Marca”: apresenta o código da marca do produto. Pode ser informado na rotina
"203 - Cadastrar Produto" e cadastrado na rotina "564 - Cadastrar Marcas de Produto".
Marca: apresenta a descrição da marca do produto. Pode ser informado na rotina "203 -
Cadastrar Produto" e cadastrado na rotina "564 - Cadastrar Marcas de Produto".
“% Desp. Fora NF”: apresenta o percentual de despesa fora na nota fiscal. Pode ser
“Considera ICMS Antec. Custo”: apresenta o valor do ICMS (se considera) antecipado
no cálculo do custo. Pode ser informado na rotina "212 - Cadastrar Tributação Entrada
Mercadoria".
“Vlr.Pauta ICMS”: apresenta o valor da pauta do ICMS. Pode ser informado na digitação
do item na rotina "209 - Digitar Pedido de Compra".
“Vlr. Ult. Pr. Compra”: apresenta o valor do último preço de compra do produto, onde
será atualizado a cada gravação de pedido.
“% Dif. Alíquotas”: apresenta o percentual de diferença das alíquotas. Pode ser
“% Seguro”: apresenta o percentual de seguro lançado na nota fiscal de entrada.
“% Desp. Dentro NF”: apresenta o percentual de despesas lançados dentro da nota
fiscal de entrada.
“NCM”: informa a Nomenclatura Comum do Mercosul.
“% Desp. Financ”: informa o percentual de despesa financeira informado no pedido de
compra na rotina "209 - Digitar Pedido de Compra".
“Qtd. Vda Sem. Atual”: apresenta a quantidade vendida do produto na semana atual.
“Qtd. Vda Últ. Semana”: apresenta a quantidade vendida do produto na última semana.
“Qtd. Vda Penul. Semana”: apresenta a quantidade vendida do produto na penúltima
semana.
“Qtd. Vda Antip. Semana”: apresenta a quantidade vendida do produto na antepenúltima
semana.
“Subtotal”: apresenta o subtotal do item através do seguinte cálculo: "Preço de compra"
x "Qtde pedida". A soma dos valores dessa coluna poderá ser realizada ao clicar com o
botão direito do mouse no rodapé desta coluna e selecionar a opção "Soma".
273 - Preços de Venda Alterados

Observação
Incluída a variável "OBSERVACAO" para ser utilizada no relatório editável, pipeline
"BDEPipelineProduto1", a fim de exibir a observação gravada, automaticamente, nas alterações
de preço realizadas nas rotinas “201 – Precificar Produto” e "507 - Atualização Eventual" no
recálculo do preço de venda.
Esta variável poderá apresentar a observação das alterações realizadas manualmente na rotina
“201” ao clicar no botão "Observação de Precificação".
Obs.: para utilizar a variável acima informada, é necessário seguir os seguintes critérios:
Executar a "560 - Atualizar Banco de Dados", aba "Menu / Permissões / Fórmulas",
marcando a opção "Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)".
Marcar a permissão de acesso "1 - Permitir Criar/Editar Layout de Relatório" da rotina
"530 - Permitir Acesso a Rotina".
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MÓDULO 3 – VENDAS
302 – Cadastrar Cliente
Nova Aba
Incluída a aba "Filtros 2-F8" composta por:
Caixa “Endereço” que possui:
Caixa “Pesquisar Endereço” com as opções abaixo:
“Comercial”: quando selecionada, possibilita a pesquisa por endereços comerciais.
“Cobrança”: quando selecionada, possibilita a pesquisa por endereços de
cobrança.
“Entrega”: quando selecionada, possibilita a pesquisa por endereços de entrega.
Campo descritivo para informar o endereço ou apenas parte do que se deseja pesquisar
acrescentando o sinal de porcentagem (%).
Exemplo:
Para encontrar clientes com endereço comercial na "Rua da Luz" basta
selecionar a opção "Comercial" e informar abaixo "%LUZ%", serão exibidos
todos os clientes que possuam no endereço comercial, a palavra "Luz".
Cartão Fidelidade Lojas

Incluída a aba "Cartão Fidelidade Lojas" na tela “Cadastro” (exibida ao em clicar em “Incluir” ou
“Editar”), que possui o campo descritivo "Número do Cartão Fidelidade", para informar o número
do cartão fidelidade em posse do cliente. Este número não pode se repetir entre os clientes.
Obs.: para a utilização da inclusão acima informada é necessário executar a rotina “560 –
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “C”, sub-aba
“Cf-Com”, marcando a opção “Tabela de Clientes”, a partir da versão 15.10.02.
304 - Cadastrar Cota Cliente/RCA/Produto

Replicar cota para vários RCAs
Incluída a opção "Replicar cota para RCAs por Supervisor" na tela “Cadastro” (exibida ao clicar
no botão “Incluir” ou “Editar”) para, quando marcada, habilitar o campo “Supervisor”, desativar o
campo “RCA” e gerar várias cotas, uma para cada RCA do supervisor selecionado com os
demais dados informados, ao clicar em "Gravar".
Obs.: para utilizar a opção informada, é necessário marcar a opção "U - Por RCA" da caixa “Tipo
de Cota”.
310 - Clientes sem Compra

Nova Variável
Incluída a variável "NUMEROENT", para ser utilizada nos relatórios editáveis, pipelines abaixo:
"BDEPipelinePracas"
"BDEPipelineClientes"
"BDEClientesRca"
"ppBDEPipelineROTAS"
A variável acima informada possui a finalidade de apresentar a informação preenchida no campo

"Número", aba "Endereço Comercial", tela “Cadastro” (exibida ao em clicar em “Incluir” ou
“Editar”) da rotina “302 – Cadastrar Cliente”.
Obs.: para utilizar a inclusão informada acima é necessário marcar a permissão "1-Permitir
Criar/Editar Layout de Relatório" da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”.
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311 - Emitir Debito X Credito por RCA

Nova Variável
Incluída a variável "PERDESCFOB", para ser utilizada no relatório "Analítico por Produto",
pipeline "BDEPipelineANALPROD", a fim de apresentar o desconto para fretes FOB que pode
ser informado no produto pela rotina “201 – Precificar Produto”.
Obs.: para utilizar a inclusão informada acima é necessário marcar a permissão "1-Permitir
Criar/Editar Layout de Relatório" da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”.
313 - Cliente por RCA

Totalizadores
Feita a alteração e a inclusão a seguir:
Alterado o nome do totalizador, exibido no relatório, “Total de Clientes” para “Total Clientes
Listados”, onde será totalizada a quantidade de clientes sem contar as repetições, pois
anteriormente, eram apresentados no relatório todos os clientes independente de estarem
duplicados por terem mais de um RCA.
Incluído o totalizador "Total de Clientes": apresenta os totais do relatório, podendo ser
visualizado nos grupos.
315 - ABC Venda e Margem por RCA

Listar clientes sem venda
Incluída a opção "Listar clientes sem venda em ABC de cliente", na aba “Opções” para, quando
marcada, exibir os clientes sem venda do RCA na tela “ABC de cliente”, apresentada ao clicar
duas vezes na grid.
316 – Digitar Pedido de Venda

Valida Preço Mínimo de Venda Balcão
Incluída a validação do parâmetro "2326 - Valida preço mínimo na venda balcão" da rotina “132
– Parâmetros da Presidência”, que funcionará da seguinte forma:
Caso o parâmetro esteja marcado como “Sim”, ao gravar o pedido (botão “F2-Gravar”)
não será validado o valor mínimo informado nas rotinas a seguir:
“517 – Cadastrar RCA”, tela “Inserindo registro” (botão “Incluir”) ou “Editando
registro” (botão “Editar”), aba “Vendas/Comissão”, campo “Vl. Venda Mín por
Pedido”.
“522 – Cadastrar Tipo de Cobrança”, tela de cadastro (exibida ao clicar no botão
“Incluir ou em “Editar”), campo “Vl Mínimo venda”.
“523 – Cadastrar Plano de Pagamento”, tela de cadastro (exibida ao clicar no
botão “Incluir ou em “Editar”), aba “Restrições”, campo “Vl. mínimo para o
pedido”.
A venda poderá ser realizada em qualquer valor quando a origem do pedido for
"Balcão".
Caso o parâmetro “2326” esteja marcado como “Não", o processo de gravação do
pedido, será interrompido com a exibição da seguinte mensagem de alerta:
"Pedido com valor abaixo do mínimo permitido pela presidência! Valor mínimo:
X".
Se este parâmetro estiver nulo, ou seja, nenhuma das opções for selecionada, será
validado o valor informado para o parâmetro "1546 - Validar valor mínimo de venda".
Obs.: para a utilização do processo acima informado, é necessário executar a rotina “560 –
Atualizar Banco de Dados” na opção "Tabela de parâmetros por filial - 132" da aba
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“Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba “P”, sub-aba “Pa-Pj”, a partir da versão
15.10.16.
Comissão Progressiva
Incluída a validação da comissão progressiva informada na rotina “363 – Cadastro de Comissão
Progressiva”, quando a região informada (na rotina “363”) for igual à região de venda.
Exemplo:
Se a região de venda é a X e a comissão progressiva foi cadastrada apenas para a
região Y, a comissão não será aplicada ao item, ou seja, a comissão cadastrada só será
aplicada se a região de venda também for Y.
Esta validação ocorre ao clicar no botão "F2-Gravar" e possui a finalidade de restringir a

comissão a apenas uma região.
Nova Sub-aba
Incluída a sub-aba “Profissionais” na aba “Cabec. F4”, com os seguintes filtros, possibilitando a
pesquisa de RCA‟s definidos como profissionais:
“Profissional 1”
A inclusão dessa sub-aba possui a finalidade de possibilitar a seleção de um profissional de

venda, mesmo que não esteja vinculado ao cadastro de cliente.
Os RCA‟s são definidos como profissionais na rotina “517 – Cadastrar RCA”, tela “Inserindo
registro” (botão “Incluir”) e “Editando registro (botão “Editar”), aba “Vendas /Comissão”, caixa
“Tipo de Venda”, opção “P - Profissional”.
Obs.: a inclusão acima informada é habilitada ao marcar como “Sim” o parâmetro "2236 -
Permitir informar profissional na venda", da rotina “132 – Parâmetros da Presidência”.
Emitir Nota Fiscal Eletrônica

Incluída a validação da utilização do processo de nota fiscal eletrônica, que funcionará da
seguinte forma:
Caso a empresa utilize, ao emitir os documentos, será verificado se a nota fiscal foi
enviada a SEFAZ, se não estiver enviado, os documentos a seguir, não serão
impressos:
“Mapa de Separação”
“Pedido de Venda”,
“Boleto pré-impresso”
“Boleto laser”
“Duplicata\promissória”?
Caso contrário, os documentos acima citados serão emitidos normalmente.
Esta validação ocorre ao confirmar as emissões na tela “Emissão de Nota Fiscal / Boleta”,
exibida ao clicar em “F2 – Gravar”, quando estiver selecionada a opção “Balcão” da caixa
“Origem de Venda” da tela inicial.
Obs.: para a utilização do processo acima informado, é necessário executar a rotina “560 –
Atualizar Banco de Dados”, da aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba “F”,
marcando a opção "Tabela de filiais” a partir da versão 15.10.13.
Usa desconto de Simples Nacional

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Incluída a validação do parâmetro "2429 - Usa desconto de Simples Nacional?" da rotina “132 –
Parâmetros da Presidência”, que funcionará da seguinte forma:
Se o parâmetro estiver marcado como “Sim”, ao clicar no botão "F2-Gravar", será
aplicado o percentual de desconto cadastrado na rotina “3310 – Manutenção de
Percentual Simples Nacional”, para clientes optantes pelo simples nacional.
Caso contrário, o percentual não será aplicado ao preço de venda.
Obs.: para utilizar a inclusão acima informada, é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, marcando as seguintes
opções, a partir da versão 15.10.18:
"Tabela de precificação", sub-aba “T”.
"Tabela de parâmetros por filial - 132", sub-aba “P”, sub-aba “Pa-Pj”.

317- Emitir Pedido de Venda

Novas Variáveis
Incluídas as seguintes variáveis, para serem utilizadas no layout editável do modelo de
impressão "Matricial/Laser Simplificado", pipeline "pbdpplnMatricialLaser":
"ALIQICMS1": apresenta o valor informado no campo "Alíq. Icms1(Interna)".
"ALIQICMS2": apresenta o valor informado no campo "Alíq. Icms2(Externa)".
Estas variáveis apresentam os valores dos campos acima citados, localizados na tela de
cadastro (exibida ao clicar em “Incluir” ou “Editar”), aba "Subst. Tributária", da rotina “514 –
Cadastrar Tipos de Tributação”.
Nova Validação
Incluída a validação da emissão do pedido de venda, para ser concluída somente quando a nota
fiscal já tiver sido enviada ao SEFAZ, sendo necessário porque, não será possível a visualização
do pedido sem o número de nota fiscal.
322 - Venda Por Departamento

Nova Variável
Incluída a variável "PDESCTOTAL" para ser utilizada no relatório customizável "21-Por
Departamento", pipeline "BDEPipelineDepartamento", a fim de exibir o percentual que
representa o desconto aplicado aos produtos do departamento, sendo seu cálculo realizado da
seguinte forma:
(("Pr. Venda" / "Pr. Tabela") * 100) - 100).
Obs.: para utilizar a variável informada acima, é necessário marcar a permissão "1 - Permitir
Criar Layout de Relatório" da rotina "530 - Permitir Acesso a Rotina",
323 - Venda Por Produto

Relatório por Marca
Incluído o relatório "11-Por Marca", na aba "F3 - Tipos de Relatório", caixa "Tipo de Relatório",
com seguintes os campos:
"Cód.": apresenta o código da marca do produto.
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"Marca": apresenta a descrição da marca de acordo com o seu código.
"Qt. Itens": apresenta a quantidade vendida de itens.
"Qtde Cli.Pos.": apresenta a quantidade de clientes positivados na marca.
"Preço Médio": apresenta o preço médio dos itens da marca.
"Vl. Venda": apresenta o valor total de vendas realizadas para a marca.
"%": apresenta o percentual representativo do valor de venda da marca sobre o valor
total do relatório.
"Vl. CMV": apresenta o valor do custo médio de venda.
"% Luc.": apresenta o percentual de lucro da marca.
"Peso": apresenta o peso total vendido na marca.
328 – Transferir Clientes e Venda entre RCAs

Gravação de Log
Incluída a gravação automática de log das operações realizadas na aba "Transferir Título", para
registrar log das operações de transferência de títulos entre RCAs.
A visualização destes logs é possível através da criação de um relatório na rotina “800 –

Gerador de Relatórios”. Para isso, o usuário deve ter conhecimento para geração de relatórios
nesta rotina

335 – Consultar Pedido de Venda

Pedidos com Brindes
Incluída a opção "Apenas pedidos com Brindes", na aba "1-Filtros", sub-aba "Filtros - 3" para,
quando marcada, filtrar apenas os pedidos que possuírem pelo menos um item de brinde,
possibilitando a análise da quantidade de pedidos que estejam sendo contemplados com brinde.
Variável Data de Faturamento

Incluída a variável "DTFAT" para ser utilizada nos relatórios "Sintético" e "Analítico", da aba "4 -
Opções de Relatório", a fim de apresentar a data de faturamento do pedido. Para isso, é
necessário marcar a permissão "2-Permitir Criar/Editar Layout de Relatório" da rotina “530 –
Permitir Acesso a Rotina”.
336 - Alterar pedido de venda

Comissão Progressiva
Incluída a validação da comissão progressiva informada na rotina “363 – Cadastro de Comissão
Progressiva”, quando a região informada (na rotina “363”) for igual à região de venda.
Exemplo:
Se a região de venda é a X e a comissão progressiva foi cadastrada apenas para a
região Y, a comissão não será aplicada ao item, ou seja, a comissão cadastrada só será
aplicada se a região de venda também for Y.
Esta validação ocorre ao clicar nos botões "Incluir Item" e "Preço" e possui a finalidade de
restringir a comissão a apenas uma região.
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Coluna % Desconto
Incluída a coluna "% Desc" na grid de pedidos com a finalidade de apresentar o desconto médio
do pedido, facilitando a análise do desconto concedido.

Se o parâmetro estiver marcado como “Sim”, ao clicar no botão "F2-Gravar", será
aplicado o percentual de desconto cadastrado na rotina “3310 – Manutenção de
Percentual Simples Nacional”, para clientes optantes pelo simples nacional.
Esta validação ocorre ao clicar nos botões abaixo:

"Incluir Item"
"Quantidade"
"Preço"
"Comissão"
"Complemento item"
"Liberar Todos"
"Plano Pagto".

338 - Consultar Aniversariantes

Dados de endereço
Incluídas as seguintes colunas na grid da aba “Clientes”, referentes às informações preenchidas
na aba “End. Entrega” da tela “Cadastro” (botão “Incluir” ou “Editar”) da rotina “302 – Cadastro
de Cliente”:
"End. Entrega": apresenta a descrição do endereço de entrega.
"Bairro Entrega": apresenta o bairro do endereço de entrega.
"Cep Entrega": apresenta o CEP do endereço de entrega.
"Munic. Entrega": apresenta o município do endereço de entrega.
"Est. Entrega": apresenta o Estado do endereço de entrega.
"E-mail": apresenta e-mail do endereço de entrega.
"Fone Entrega": apresenta o telefone do endereço de entrega.
355 – Transferir Saldo Reserva RCA

Nova Rotina
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Criada a rotina com o objetivo de efetuar transferências de valores entre o saldo reserva e conta-
corrente de RCAs, sendo possível transferir um saldo específico de vários RCAs para apenas
um ou vice-versa e também a emissão de relatórios com todas as operações realizadas. É
composta por:
Na tela inicial:
Opção de "Transferir saldo reserva RCA", onde, ao ser selecionada e clicar em
“Avançar” será exibida a tela "RCAs de Origem" que possui:
Campos de pesquisa abaixo:
"Filial": utilizada para pesquisar ou informar a filial desejada.
"Supervisor": utilizada para pesquisar ou informar o supervisor desejado.
"RCA": utilizada para pesquisar ou informar o RCA desejado.
Botão "Incluir": quando clicado, é utilizado para buscar e incluir os RCAs filtrados.
Grid com as colunas a seguir:
"Vl. Conta Corrente": apresenta o saldo atual da conta-corrente do RCA.
"Saldo Reserva": apresenta o saldo reserva atual do RCA.
"Porc. Transf.": apresenta o percentual do saldo reserva a ser transferido.
"Valor Transf.": apresenta o valor do saldo reserva a ser transferido.
Na tela "RCAs de Destino" possui:

Filtros abaixo:
"Filial": utilizada para pesquisar ou informar a filial desejada.
"Supervisor": utilizada para pesquisar ou informar o supervisor desejado.
"RCA": utilizada para pesquisar ou informar o RCA desejado.
Botão "Incluir": quando clicado, é utilizado para buscar e incluir os RCAs filtrados.
Totalizadores a seguir:
"Saldo Total": apresenta o saldo total referente a operação corrente;
"Saldo a Distribuir": apresenta o saldo restante a ser distribuído entre as C/Cs ou
Saldo Reserva dos RCAs de destino;
"Saldo Distribuído": apresenta o saldo já distribuído entre as C/Cs ou Saldo
Reserva dos RCAs de destino;
Botão "Distribuir Conta-Corrente": quando clicado, é utilizado para realizar a
distribuição proporcional para a C/C de todos os RCAs exibidos na grid.
Botão "Distribuir Saldo Reserva": quando clicado, é utilizado para realizar a
distribuição proporcional para o saldo reserva de todos os RCAs exibidos na grid.
Grid com as colunas a seguir:
"Vl. Corrente Atual": apresenta o saldo atual da conta-corrente do RCA.
"Vl. Conta Corrente": apresenta o valor a ser creditado na C/C do RCA de Destino.
"Saldo Reserva Atual": apresenta o valor de saldo reserva atual.
"Saldo Reserva": apresenta o valor do saldo reserva a ser creditado para o RCA
de Destino.
356 – Wizard de Conta-Corrente de RCA

Histórico para Transferências
Incluída a tela "Histórico Conta Corrente de RCA" exibida ao clicar no botão “Finalizar” da tela
"Transferir Saldo", composta pelo campo de pesquisa “Histórico” para informar ou pesquisar os
históricos cadastrados na rotina “536 – Cadastrar Histórico Padrão“, mantendo assim, o histórico
de operações de "Transferência".

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364 - Consultar Tabela de Preços

Desconto Flexível
Na grid da tela inicial, as colunas a seguir:
"%Desc. Atual Balcão": apresenta o percentual máximo de desconto informado na
coluna "%Desc. Atual Balcão" da grid inferior, coluna principal "Flexíveis", tela de
precificação (exibida ao clicar no botão “Pesquisar”) da rotina “201 – Precificar Produto”.
"%Desc. Atual": apresenta o percentual máximo de desconto informado na coluna
"%Desc. Atual" da grid inferior, coluna principal "Flexíveis", tela de precificação (exibida
ao clicar no botão “Pesquisar”) da rotina “201 – Precificar Produto”.
Variáveis abaixo, para serem utilizados no relatório customizado, pipeline “BDEProduto”:
"PERDESCMAXBALCAO": apresenta o valor informado na coluna "%Desc. Atual
Balcão"
"PERDESCMAX": apresenta o valor informado na coluna "%Desc. Atual".
Obs.: para utilizar as variáveis acima informadas é necessário marcar a permissão de acesso "4-
Permitir imprimir dados da grid." da rotina “530 – Permissão de Acesso.
Políticas de Desconto
Incluído o botão "Inf. Política Descontos" na tela inicial, onde ao ser clicado será aberta a tela
"Consultar Políticas de Desconto" com informações referentes ao produto e região e em seguida
são exibidos os descontos que podem ser cadastrados pelas rotinas “357 – Cadastrar Política de
Preço Fixo”, “387 – Cadastrar Desconto por Quantidade”, “561 – Cadastrar Política de
Desconto”, “3301 – Políticas de desc. por venda de pedidos” ou “3307 – Cadastrar Cesta
Básica”, para o produto
Foi acrescentado na rotina um novo botão descrito como "Inf. Política Descontos", que terá
como objetivo a consulta dos possíveis descontos e/ou preços diferenciados a serem aplicados
na venda. Clicando no botão é aberta uma tela com o título "Consultar Políticas de Desconto",
descrevendo o produto e região, em seguida são listados os descontos que podem ser
cadastrados pelas rotinas 357, 387, 561, 3301 e/ou 3307, para o produto.
367 – Emitir Acompanhamento Desempenho Cliente

Valor da Venda
Incluída a variável "VLVENDA", para ser utilizada no relatório customizável do tipo "5-
Gerenciamento de Positivação Anual Por Rca", pipeline “BDEPipelineGerPosRca”, a fim de
apresentar o total do valor de venda do ano.
Obs.: para utilizar a variável acima informada é necessário marcar a permissão de acesso "1-
Permitir Criar/Editar Layout de Relatório", na rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”.
382 – Duplicar Pedido de Venda

Se o parâmetro estiver marcado como “Sim”, ao clicar no botão "Duplicar", será aplicado
o percentual de desconto cadastrado na rotina “3310 – Manutenção de Percentual
Simples Nacional”, para clientes optantes pelo simples nacional.
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MÓDULO 4 – CAIXA MOTORISTA

402 – Acertar Carga
Data de Emissão
Incluída a gravação automática da data de emissão original do título ao realizar o
desdobramento (botão “Confirmar”), possibilitando o registro desta data de emissão.

406 – Log Desdobramento das Duplicatas

Novas Colunas
Incluídas as seguintes colunas na grid da tela:
“Operação”: indica se o titulo foi enviado (“S”) ao banco ou não (“N”).
“Cob.Bco.Cob.Mag.”: apresenta o código do banco pelo qual foi gerada a cobrança
magnética.
“Nosso Número”: apresenta o nosso número do título, gerado na rotina “1504 – Emitir
Boleto Bancário Laser”,
“Linha Digitável”: apresenta a linha digitável do título, gerado na rotina “1504”.
“Código de Barras”: apresenta o código de barra do título, gerado na rotina “1504”.
409 – Acerto de Check Out

Data de Emissão
Incluída a gravação automática da data de emissão original do título ao realizar o
desdobramento (botão “Confirmar”), possibilitando o registro desta data de emissão.

416 - Desdobramento das Duplicatas Destino

Novas Colunas
Incluídas as seguintes colunas na grid da tela:
“Operação”: indica se o titulo foi enviado (“S”) ao banco ou não (“N”).
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“Cob.Bco.Cob.Mag.”: apresenta o código banco pelo qual foi gerada a cobrança
magnética.
“Nosso Número”: apresenta o nosso número do título, gerado na rotina “1504 – Emitir
Boleto Bancário Laser”,
“Linha Digitável”: apresenta a linha digitável do título, gerado na rotina “1504”.
“Código de Barras”: apresenta o código de barra do título, gerado na rotina “1504”.
MÓDULO 5 – PROCESSAMENTO
500 - Atualizar Procedure
Observação
Incluída a exibição da informação preenchida pelo usuário na aba “Dados da Nota Fiscal”, sub-
aba “Outras Informações”, campo “Observação”, das rotinas a seguir, para serem emitidas no
livro fiscal:
“1007 – Manutenção Notas Fiscais de Entradas”, ao marcar a opção “Procedure de
Geração do Livro Fiscal de Entrada”, sub-aba “Procedures”, aba “Essenciais” e acionar o
botão “Atualizar”.
“1008 – Manutenção Notas Fiscais Saídas”, ao marcar a opção “Procedure de Geração
do livro fiscal de saída”, sub-aba “Procedures”, aba “Essenciais” e acionar o botão
“Atualizar”.
Obs.: para utilizar a inclusão acima informada é necessário possuir permissão de acesso a filial
emissora dos livros na rotina “131 – Permitir Acesso a Dados”.
503 - Emitir Tabela de Preço

Novas variáveis
Incluídas as seguintes variáveis para serem utilizadas no relatório customizado, pipeline
"PrecoProdutos":
"VLSTTAB": apresenta o valor da Substituição Tributária futura.
"VLST": apresenta o valor da Substituição Tributária atual.
Ao precificar um produto, a rotina “201” verifica o percentual da substituição tributária informado

na rotina "514 - Cadastrar Tipo de Tributação" aba "Subst. Tributária", multiplicada pelo preço
futuro resultando no valor da substituição tributária futura, somente no momento que o preço
futuro for aplicado para a venda externa é que o valor da substituição tributária futuro será
atualizado para o atual.
Obs.: para utilizar as variáveis acima informadas é necessário selecionar a opção "Laser" da
caixa "Tipo de impressora" e clicar no botão "Alt. Layout Tabela".
507 – Atualização Diária II

Recálculo do Preço de Venda
Alterada a opção "Recálculo do Preço de venda" da aba "Compras/Vendas" para, quando
executada, gravar, automaticamente, o valor da Substituição Tributária.
Para isso, é necessário executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba
“Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “T”, marcando a opção "Tabela de
Precificação”.
514 – Cadastrar Tributação

Venda Triangular
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Incluído o campo de pesquisa "Venda Triângul" na aba “Códigos Fiscais”, sub-aba “A)”, a fim de
informar ou pesquisar códigos fiscais para vendas triangulares, "Estaduais", "Interestaduais" e
"Internacionais".
Obs.: para utilizar a inclusão acima informada é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “T” marcando a
opção “Tabela de Tributação”, partir da versão 15.10.18.
% Diferimento ICMS
Campo "% Diferimento ICMS" na tela de cadastro, exibida ao clicar em “Incluir” ou
“Editar”, aba “Venda”, para informar a base de ICMS reduzida para Decreto de
Diferimento de ICMS no Paraná.
Validação dos campos "%IVA", "Aliq.Icms1","Aliq.Icms2" e "Vl.Pauta" da caixa
“Substituição Tributária Fonte (definida conforme Cliente)”, aba “Substituição Tributária”
que funcionará da seguinte forma:
Ao preenchê-los com valores maiores que zero (0), será exibida a seguinte
mensagem de alerta: “Caso exista valores informados na aba “Subst. Tributária”
para os campos (%IVA; Aliq.Icms1 e 2; Vl.Pauta)” o campo "% Diferimento Icms"
não pode ser informado!”
Obs.: para utilizar as inclusões acima informadas é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “T”, marcando a
opção “Tabela de Tributação” a partir da versão 15.10.15.
522 – Cadastrar Tipo de Cobrança

Nova Caixa
Incluída a caixa “Desconto de Cheque”, composta por:
Opção “Utiliza desconto de cheque”: utilizada para, quando marcada, habilitar os
campos abaixo:
Campo descritivo “Cód. cobr.desc. cheque”: utilizado para informar ou pesquisar o
código da cobrança de desconto do cheque.
Campo descritivo “Cód. cobr. dev. desc. cheque”: utilizado para informar ou
pesquisar o código da cobrança de devolução de desconto do cheque.
Obs.: para utilizar a inclusão acima informada é necessário executar a rotina "560 - Atualizar
Banco de Dados", aba "C", sub-aba “Cf-Com”, marcando a opção “Tabela de Cobrança”, a partir
da versão 15.10.04.
525 – Cadastrar de Ocorrência Cobrança Magnética

Protesto
Incluído o filtro “Protesto” na tela "Alterando Ocorrência" (exibida ao clicar duas vezes na grid
“Ocorrências Cadastradas” na aba “Resultado da Pesquisa”), onde possibilitará a identificação
dos títulos com a instrução de protesto, pela ocorrência na baixa automática (rotina “1502 -
Baixar Arquivo Magnético CNAB400”, quando a opção “S” estiver selecionada.
Obs.: para utilizar o filtro acima informado é necessário executar a rotina “560 – Atualizar Banco
de Dados, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, marcando as seguintes opções:
“Tabela de Contas a Receber”, sub-aba “P”, sub-aba “Pl-Pri”.
“Tabela de Subocorrências do Banco”, sub-aba “O”.
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535 – Cadastrar Filiais

Edição de campos
Incluída a funcionalidade de edição nos seguintes campos da tela "Editar Notas", exibida ao
clicar no botão "Editar Notas":
"Próx. Num NF-e": utilizada para informar o próximo número de NF-e.
"Próx. Num NF-e Scan": utilizada para informar o próximo número de NF-e Scan.
"Próx. Num NF-e Entrada": utilizada para informar o próximo número de NF-e de
entrada.
"Próx. Num NF-e Scan Entrada": utilizada para informar o próximo número de NF-e Scan
Entrada.
"Série NF-e": utilizada para informar a série da NF-e.
"Série NF-e Scan": utilizada para informar a série da NF-e Scan.
"Série NF-e Entrada": utilizada para informar a série da NF-e de entrada.
"Série NF-e Scan Entrada": utilizada para informar a série da NF-e de Entrada.
Obs.: SCAN é o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional.
Controlar NF-e por Série

Opção "Controlar NF-e por Série" na aba "Emissão NF's" para, quando marcada, realizar
a atualização automática dos numeradores e séries correspondentes a filial.
Validação da permissão "1 - Alterar Próximo Número de Nota" da rotina “530 – Permitir
Acesso a Rotina” que funcionará da seguinte forma:
Caso esteja marcada, será permitida a seleção da opção "Controlar NF-e por Série",
aba "Emissão NF's" e edição dos campos a seguir da aba “NF-e”:
“Prox. Num Nf-e”
“Prox. Num Nf-e Scan”
“Prox. Num Nf-e Entrada”
“Prox. Num Nf-e Scan Entrada”
“Série NF-e”
“Série NF-e Scan”
“Série NF-e Entrada”
“Série NF-e Scan Entrada”
Caso contrário, a opção e os campos acima citados serão informativos, ou seja, não
poderão ser alterados.
545 - Emitir Etiqueta Mala Direta

Múltipla Seleção
Incluída a múltipla seleção no campo de pesquisa “Clientes”, da aba “Clientes”, exibido ao
selecionar a opção “Tabela de Clientes” do filtro “Etiqueta”, possibilitando a seleção de mais de
um cliente em uma mesma pesquisa.
552 – Atualização Diaria II

Gravação Automática do Valor de ST
Incluída a gravação automática do valor da ST na precificação para emissão da tabela de preço,
ao executar a opção "1 - Atualizar Preço de Venda". Para utiliza-la é necessário executar a
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rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-
aba “T”, marcando a opção "Tabela de Precificação”.
574 - Cadastrar Tributação nos Produtos

Sinal do Help

help do Winthor ou;

581 – Cadastrar Centro de Custo

Nova rotina
Criada a rotina com o objetivo de realizar o cadastro dos centros de custos que serão
associados às contas gerenciais, possibilitando a sua inclusão, alteração e exclusão caso não
estejam vinculados a uma conta gerencial.
Obs.: para utilizar a rotina acima informada é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, marcando as seguintes opções:
“Tabela de Contas”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “C”, sub-
aba “Con”.
“Tabela de Cadastro Contas para o Centro de Custo”, aba “Criação/Alteração de
Tabelas e Campos”, sub-aba “C”, sub-aba “Con”.
“Tabela de Cadastro de Rateio do Centro de Custo”, aba “Criação/Alteração de Tabelas
e Campos”, sub-aba “R”.
"Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529)", aba "Menu/Permissões/Formulas".
"Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)", aba
"Menu/Permissões/Formulas".
598 - Cadastrar Bairro

Nova Rotina
Criada com o objetivo de realizar cadastro de bairros de clientes para ser utilizado na rotina “302
– Cadastro de Clientes”, evitando possíveis inconsistências, como a informação de um mesmo
bairro com nomes diferentes. É composta por:
Na tela inicial:
Botão "Incluir": ao ser clicado será exibida a tela "Cadastro" que possui os seguintes
campos:
Campo informativo "Cód. Bairro": utilizado para apresentar o código do bairro.
Campo descritivo "Descrição": utilizado para informar o /nome do bairro.
Botão “Editar”: ao ser clicado será aberta a tela “Cadastro”, acima informada para
edição.
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Botão "Excluir": ao ser clicado possibilita a exclusão do bairro selecionado.
Botão "Pesquisar": ao ser clicado, exibirá na aba "Resultados da Pesquisa-F6" os
bairros cadastrados de acordo com as informações preenchidas na aba “Filtros-F5” no
campo de pesquisa “Bairro”.
Botão "Limpar Campos": ao ser acionado, limpa os dados informados no campo “Bairro”.
Botão "Imprimir": ao ser clicado, possibilita a impressão dos dados exibidos na grid da
aba "Resultados da Pesquisa-F6"
A aba "Resultados da Pesquisa-F6" possui uma grid com as seguintes colunas:

"Cód. Bairro": utilizado para exibir o código do cadastro do bairro.
"Descrição": utilizado para exibir a descrição vinculada ao código acima informado.
Obs.: para utilizar a rotina acima informada, é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “B”, marcando a
opção “Tabela de Bairros”, a partir da versão 15.10.15.
MÓDULO 6 – TESOURARIA
631 - Lançar Despesa ou Receita
Centro de Custo
Incluído o botão "Centro de Custo" na tela inicial, que quando clicado, é utilizado para ratear o
lançamento por centro de custos na tela “Rateio de Centro de Custo”, composta por:
Campos informativos a seguir:
“Conta”: utilizado para exibir o código e a descrição da conta gerencial com

lançamento rateado.
“Valor”: utilizado para exibir o valor do lançamento que está sendo rateado.
“Valor Total”: utilizado para exibir a somatória dos valores dos rateios por centros de
custos.
“% Total”: utilizado para exibir a somatória dos percentuais informados para os

centros de custos.
Grid com as colunas abaixo:
“Descrição”: apresenta a descrição do centro de custo de acordo com o seu código.
“Valor”: apresenta o valor do raterio.
O botão acima informado ficará habilitado quando estiver marcada a opção "Utiliza Rateio por
Centro de Custo" da rotina “570 – Cadastrar Conta Gerencial”, que habilitará o botão "Rateio Por
Centro de Custo" para inclusão do centro de custo vinculado à uma conta gerencial.

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MÓDULO 7 – CONTAS A PAGAR

703 – Reclassificar Lançamento
Centro de Custo
Incluída a validação da informação preenchida no campo “Nova Conta” da aba “Por
Lançamento”, que funcionará da seguinte forma:
Ao informar uma conta cadastrada como “Centro de Custo”, será exibida a tela para
rateio do lançamento por Centros de Custos, composta por:
“Conta”: apresenta o código e a descrição da conta gerencial com lançamento

rateado.
“Valor”: apresenta o valor do lançamento que está sendo rateado.
“Valor Total”: apresenta a somatória dos valores dos rateios por centros de
custos.
“% Total”: apresenta a somatória dos percentuais informados para os centros de

custos.
“Descrição”: apresenta a descrição do centro de custo de acordo com o seu

código.
O botão acima informado ficará habilitado quando estiver marcada a opção "Utiliza Rateio por
Centro de Custo" da rotina “570 – Cadastrar Conta Gerencial”, que habilitará o botão "Rateio Por
Centro de Custo" para inclusão do centro de custo vinculado à uma conta gerencial.
709 - Emitir Copia de Cheque

Exibir rateio por Centro de Custo
Incluída a opção "Exibir rateio por Centro de Custo" na tela, para quando marcada, possibilitar a
emissão do cheque exibindo o rateio dos valores do cheque dentro do Centro de Custos
utilizados.
No relatório serão exibidos os seguintes campos:
“Cód Centro de Custo”: apresenta o código sequêncial de centro custo vinculado ao
cheque.
“Centro de Custo”: apresenta a descrição do centro de custo de acordo com o seu
código.
“Rateio”: apresenta o percentual do rateio
“Valor”: apresenta o valor do centro de custo.
714 - Emitir Borderô

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Exibir rateio por Centro de Custo
Incluída a opção "Exibir rateio por Centro de Custo" na tela, para quando marcada, possibilitar a
emissão do cheque exibindo o rateio dos valores do cheque dentro do Centro de Custos
utilizados.
No relatório serão exibidos os seguintes campos:
“Cód Centro de Custo”: apresenta o código sequêncial de centro custo vinculado ao
cheque.
“Centro de Custo”: apresenta a descrição do centro de custo de acordo com seu código.
“Rateio”: apresenta o percentual do rateio
“Valor”: apresenta o valor do centro de custo.
717 – Relatório de Contas a Pagar

Relatório Sintético por Centro de Custo
Incluído o relatório "Sintético por Centro de Custo" na aba "Opções", composto pelos seguintes
campos:
“Código”: apresenta o código dos lançamentos por centro de custo.
“Centro de Custo”: apresenta a descrição dos lançamentos por centro de custo de

acordo com o seu código.
“Vl.Duplic”: apresenta o valor da duplicata do código do centro de custo.
“Vl.Desc.Fin”: apresenta o valor do desconto financeiro do código do centro de custo.
“Vl.Devol”: apresenta o valor de devolução do código do centro de custo.
718 – Contas a Pagar

Relatório Sintético por Centro de Custo
Incluído o relatório "Sintético por Centro de Custo" na aba "Resultado da Pesquisa", composto
pelos seguintes campos:
“Código”: apresenta o código dos lançamentos por centro de custo.
“Centro de Custo”: apresenta a descrição dos lançamentos do centro de custo de acordo

com seu código.
“Qtd Títulos: apresenta a quantidade de lançamentos do centro de custo.
“Vl.Desc.Fin: apresenta o valor do desconto financeiro do centro de custo.
“Vl.Devol: apresenta o valor de devolução do centro de custo.
“Vl.Pago: apresenta o valor pago código do centro de custo.
745 – Incluir Títulos para Pag. Adiantado

Sinal do Help

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help do Winthor ou;

746 – Baixar Títulos Pagos Adiantado

Sinal do Help
help do Winthor ou;

749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar

Centro de Custo
Incluído o botão "Centro de Custo" na tela inicial utilizado para permitir o rateio de centro de
custo. Quando clicado, apresentará a tela para rateio do lançamento por Centros de Custos,
composta por:

rateado.
“Valor Total”: apresenta a somatória dos valores dos rateios por centros de custos.

custos.
“Descrição”: apresenta a descrição do centro de custo de acordo com seu código.

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751 – Cancelar Título já Baixado

Sinal do Help
help do Winthor ou;

770 – Reclassificar Centro de Custo

Nova Rotina
Criada a rotina com o objetivo de realizar a reclassificação do centro de custo de lançamentos. É
composta por:
Campo descritivo “Nº Lançamento”: utilizado para informar o número do lançamento que
será reclassificado.
Caixa “Dados do Lançamento”, que possui os campos, a seguir, referentes ao

lançamento reclassificado:
“Nº. Nota Fiscal”: apresenta o número da nota fiscal.
“Duplic.”: apresenta o número da duplicata.
“Dt.Emissão”: apresenta a data de emissão da duplicata lançada.
“Valor”: apresenta o valor da duplicata.
“Dt.Venc.”: apresenta a data de vencimento.
“Filial”: ”: apresenta o código da filial.
“Dt.Pagto”: apresenta a data de pagamento da duplicata.
“Valor Pago”: apresenta o valor pago da duplicata.

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“Histórico”: apresenta o histórico da duplicata.
“Localização”: apresenta a localização da duplicata armazenada.

rateado.
“Valor Total”: apresenta a somatória dos valores dos rateios por centros de custos.

custos.
“Descrição”: apresenta a descrição do centro de custo de acordo com seu código.
“% Rateio”: apresenta o percentual de rateio do centro de custo.
“Valor”: apresenta o valor do centro de custo rateado.
Obs.: para utilizar a rotina “770” é necessário executar a rotina “560 – Atualizar Banco de
Dados”, aba "Menu/Permissões/Formulas", marcando a opção "Criação/Exclusão de Rotina
(Rotina 529).
MÓDULO 9 – EXPEDIÇÃO
901 – Montar Carga
Somente rotas principais vinculadas às rotas dos pedidos
Incluída a opção “Somente rotas principais vinculadas às rotas dos pedidos” na tela “Seleção da
rota principal” para, quando marcada, exibir somente as rotas vinculadas aos pedidos
selecionados para montagem da carga.
Múltipla Seleção
Incluída a múltipla seleção nos seguintes filtros da aba “Filtros II”, possibilitando a escolha de
vários itens em uma mesma pesquisa:
“Cliente”
“Cliente principal”
“Rota principal”
“R.C.A”
“Supervisor”
“Emitente”
Recalcular a sequência de entrega e montagem

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Alterada para recalcular automaticamente a sequência de montagem e de entrega ao incluir ou
retirar pedidos do carregamento, selecionando a opção “Manutenção de carregamento (não
faturado)” da tela inicial. Anteriormente este processo de recálculo não era realizado.

920 - Consulta de Itens por Carregamento Faturado

Fornecedores de Revenda
Incluído o campo de pesquisa “Fornecedor” na tela, possibilitando a pesquisa somente dos
fornecedores que são revendas e não estão bloqueados.
938 - Emitir Mapa de Separação por Rua

Novas variáveis
Feitas as seguintes inclusões e alterações:
Incluídas as variáveis a seguir, para serem utilizadas no relatório editável, pipeline
“pplnItensPedido”, referente aos dados informados no pedido de venda de cliente
consumidor final:
“CLIENTE_CONSUMFINAL”: apresenta o nome do cliente consumidor final.
“ENDERENT_CONSUMFINAL”: apresenta o endereço de entrega do cliente
consumidor final.
“BAIRROENT_CONSUMFINAL”: apresenta o bairro vinculado ao endereço do cliente
consumidor final.
“TELENT_CONSUMFINAL”: apresenta o número do telefone do endereço de entrega
do cliente consumidor final.
“MUNICENT_CONSUMFINAL”: apresenta o município do endereço de entrega do
cliente consumidor final.
“ESTENT_CONSUMFINAL”: apresenta o Estado do endereço de entrega do cliente
consumidor final.
“OBS_CONSUMFINAL”: apresenta as observações do endereço de entrega do
cliente consumidor final.
Alterados os seguintes campos do relatório:
“Mod”: para aceitar 2 dígitos
“Rua”: para aceitar 4 dígitos
“Num”: para aceitar 4 dígitos
“Apt”: para aceitar 4 dígitos

946 - Emitir Etiqueta do Pedido

Nova Variável
Incluída a variável “ORIGEMPED” para ser utilizada nos relatórios editáveis (exibidos ao clicar
no botão “Layout Laser”), pipeline “BDEPipeline1”, a fim de apresentar na etiqueta, a origem do
pedido (T – Telemarketing ou B – Balcão).
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Obs.: para utilizar a variável informada acima é necessário marcar a permissão de acesso “1 -
Editar layout laser” da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”.
953 – Mapa de Separação

Novas Variáveis
Incluídas as seguintes variáveis, para serem utilizadas no relatório editável, pipeline
“BDEPipeline”:
“CODAUXILIAR”: apresenta o código auxiliar do produto.
“PLACA”: apresenta o código da placa do veículo
“MOTORISTA”: apresenta o código e o nome do motorista responsável pelo transporte
da carga.
Obs.: para utilizar as variáveis acima informadas é necessário marcar a permissão “1 – Permitir
alterar relatório editável” da rotina “530 – Permitir Acesso a Dados”.
960 – Conferir Separação por Carregamento

Novas validações e novo campo
Validação do parâmetro “1983 – Prazo falta de medicamentos” da rotina “132 –
Parâmetros da Presidência”, utilizado para verificar a quantidade de dias que o cliente
aceita o produto antes do vencimento do lote.
Validação da permissão de acesso “7 – Permitir liberar produto com lote sem estoque”
da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina” para, quando marcada, liberar o lote para o
produto mesmo sem estoque. Caso contrário, o processo de conferência no lote será
interrompido com a exibição da seguinte mensagem de alerta:
“O lote informado está sem estoque disponível para reserva!”
Usuário sem permissão para continuar a conferencia no lote!”
Qtd. disponível: „xx‟
Qtd. requisitada: „xx‟
Qtd. a requisitar: „xx‟”
Campo descritivo “Lote”: utilizado para informar o número do lote do produto.
Obs.: para a utilização da permissão de acesso acima informada, é necessário executar a rotina
“560 – Atualizar Banco de Dados”, aba "Menu / Permissões / Formulários", marcando a opção
"Criação/Exclusão Permissão de acesso (rotina 530)".
967 - Consultar Carregamento

Filial do motorista
Incluída a variável “CODFILIALMOTORISTA” para ser utilizada no relatório customizável,
pipeline “BDEPIPELINE1”, a fim de apresentar a filial do motorista no carregamento. Para isso, é
necessário marcar a permissão de acesso “2 – Permitir Criar/Editar Layout de Relatório” da
rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina“.
Novas Colunas
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Incluídas as seguintes colunas na grid da aba “Pedidos” (da tela exibida ao clicar duas vezes
sobre o item desejado na grid da tela inicial), referentes ao endereço de entrega do cliente,
informado na rotina “302 – Cadastrar Cliente”.
“End. entrega”: apresenta o endereço de entrega do cliente (rua, número, complemento).
“Bairro entrega”: apresenta o bairro do endereço de entrega do cliente.
“Município entrega”: apresenta o município do endereço de entrega do cliente.
“UF entrega”: apresenta o Estado do município do endereço de entrega do cliente.
968 – Consultar Corte por Carregamento

Novo Filtro
Incluído o filtro “Tipo de Venda” na tela inicial, com as seguintes opções:
“Tipo 1”
“Tipo 2”
“Tipo 3”
“Tipo 6”
“Tipo 7”
“Tipo 9”
“Tipo 10”
“Tipo 11”
“Tipo 12”
“Tipo 14”
“Tipo 20”
Este filtro possui a finalidade de possibilitar a pesquisa dos cortes pela modalidade de venda
selecionada. Para isso é necessário executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba
“Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “C”, sub-aba “Coo-Cx” marcando as opções
“Tabela de Cortes”.
“Tabela de Itens de Cortes”.
MÓDULO 10 – FISCAL
1064 – Manutenção de Reduções Z
Novos Campos
Incluídos os seguintes campos descritivos “Aliq7?” e “Aliq8” na tela “Mapa Resumo ECF”
(exibida ao clicar no botão “Relatórios” e selecionar a opção “Mapa Resumo ECF”. Estes
campos possuem a finalidade de possibilitar a informação de duas alíquotas a mais para
emissão do mapa.
Obs.: para utilizar os campos informados acima é necessário seguir os critérios abaixo:
Possuir acesso a filial, emissora do relatório, na rotina “ 131 – Permitir Acesso a Dados”.
Gerar o livro fiscal de saída na rotina “1000 – Processamentos Fiscais”.
1070 – Livro Reg. de Controle de Produção-Estoq

Impressão do layout
Incluída opção “Somente Layout” na aba “Parâmetros” para emitir somente os layouts da aba
“Tipo Relatório”, possibilitando a apresentação, ao SEFAZ, do layout do relatório emitido. Para
isso, é necessário possuir a permissão de acesso “1 – Filial” da rotina “131 – Permitir Acesso a
Dados”.
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MÓDULO 11 – ADM. INTERNA DO ESTOQUE

1112 - Inventário Geral
Novas Variáveis
Incluídas as seguintes variáveis:
“RUACX”: apresenta a rua onde o produto master está armazenado.
“APTOCX”: apresenta o apartamento onde o produto master está armazenado.
“MODULOCX”: apresenta o módulo onde o produto master está armazenado.
“NUMEROCX”: apresenta o número onde o produto master está armazenado.
Estas variáveis poderão ser utilizadas nos relatórios editáveis das abas a seguir, pipeline
“DBInventário”:
“Emitir Listagem para Contagem de Inventário”
“Conferência Digitação”
“Emitir Divergência Estoque X Contagem”
As variáveis acima informadas possuem a finalidade de exibir o endereço master dos produtos
quando o parâmetro “1149 – Utilizar o endereço por filial”, da rotina “132 – Parâmetros da
Presidência”, estiver marcado como “Sim”.

1118 - Extrato de Produto

Gravação da configuração da grid
Incluída a gravação da última alteração da grid na tela principal, onde o usuário poderá alterar a
posição das colunas da maneira que desejar; Ao fechar e abrir a rotina, será exibida a grid na
mesma configuração anterior para facilitar a análise dos dados.
Novas Colunas
Incluídas as seguintes colunas na grid da tela inicial:
“Cód. Marca”: apresenta o código da marca do produto informado na rotina “203 –
Cadastrar Produto”.
“Descrição da Marca”: apresenta a descrição da marca de acordo com seu código.
Custo Contábil
Incluída a opção "Custo Contábil" no filtro "Qual custo / Rel. Analítico Custo" (aba "Extrato", tela
exibida ao clicar duas vezes sobre o item desejado na grid da tela inicial). Ao selecionar esta
opção, possibilitará a geração do relatório analítico baseado no custo contábil do produto.

1124 – Transferência de Produto entre Filial/Depósito

Validação de Filial
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Incluída a validação da existência de filial cadastrada para movimentação exclusiva, que
funcionará da seguinte forma:
Ao informar ou selecionar o produto, no campo “Produto”, sub-aba "Inclusão manual dos
itens", aba “Transferência”, com a filial (informada na rotina “203 – Cadastrar Produto”,
tela “Cadastro”, na aba "Cond. Compra", exibida ao clicar “Incluir” ou “Editar”, filtro
"Código Filial") o processo de transferência será interrompido com a exibição da
seguinte mensagem de alerta:
“Este produto está cadastrado com exclusividade para uma filial! Favor libere o
produto para todas as filiais”.
Validação do CFOP de venda

Incluída a validação do CFOP de venda, quando a transferência ocorrer entre empresas com
radicais de CNPJ diferentes, ao selecionar o produto e definir sua tributação na aba
“Transferências”, sub-aba "Inclusão manual dos itens", o CFO‟s de entrada e saída serão de
venda. Caso contrário, os CFO‟s de entrada e saída serão de transferência.
1139 - Rel. Mercadorias de um Endereço

Novas Variáveis
Incluídas as seguintes variáveis para serem utilizadas no relatório editável, pipeline
“BDEPipeline”
“CODAUXILIAR”: apresenta o código de barras do produto.
“CODAUXILIAR2”: apresenta o código da embalagem master do produto.
Obs.: para utilizar as variáveis informadas acima é necessário marcar a permissão “1 – Permitir
alterar relatório editável” da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”.
1143 - Sobra de Mercadoria

Validação de Entrada de Sobra de Mercadoria
Incluída a validação da existência de entrada de sobra de mercadoria, que funcionará da
seguinte forma:
Caso não exista entrada de sobra de mercadoria, ao incluir um produto como saída de
sobra de mercadoria, será exibida a seguinte mensagem de alerta: “Para saída de
mercadoria precisa de uma entrada”.
Esta validação possui a finalidade de evitar que saídas sejam realizadas sem a existência de
uma entrada.
MÓDULO 12 – CONTAS A RECEBER

1203 – Extrato de Cliente
Novo botão e novas colunas
Feitas as seguintes inclusões na tela inicial:
Botão "Visualizar dados do Cliente": utilizado para consultar informações relacionadas
ao cliente. Quando clicado, será exibida a mesma tela apresentada ao clicar duas vezes
sobre o cliente desejado na grid.
Colunas a seguir na grid:
“Cód. RCA”: apresenta o código do RCA vinculado ao cliente.
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“RCA”: apresenta o nome do RCA de acordo com seu código.
“Cód. Supervisor”: apresenta o código do supervisor vinculado ao RCA do cliente.
“Supervisor”: apresenta o nome do supervisor de acordo com seu código.
Estas colunas apresentam os mesmos dados das seguintes colunas “Cód. RCA”, “RCA”, “Cód.
Supervisor” e “Supervisor” informados na rotina “302 – Cadastro de Cliente”, tela “Cadastro”
(botão “Incluir” ou “Editar”), aba “RCA‟s”.
Utilizar cálculo de Juros Compostos

Incluída a opção "Utilizar cálculo de Juros Compostos", na tela principal que, quando marcada,
possibilitará o cálculo do valor de juros compostos. Para isso, é necessário seguir os seguintes
critérios:
Marcar como “Sim”, o parâmetro "2425 - Utilizar cálculo de juros compostos" da rotina
“132 – Parâmetros da Presidência”.
Executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas
e Campos”, sub-aba “P”, sub-aba “Pa-Pj”, marcando a opção “Parâmetro por Filial –
132”, a partir da versão 15.10.08.
Observações Gerais
Incluído o botão "Obs. Gerais" na tela "Alterar limite de crédito do cliente" (exibida ao clicar no
botão “Alterar Limite”), que quando clicado, é utilizado para inserir informações adicionais sobre
o cliente na tela “Observações gerais”.

1206 – Inclusão de Títulos a Receber

Data de Emissão
Incluída a gravação automática da informação preenchida no campo “Data Emissão” da tela
principal, possibilitando o registro da data de emissão original do título.

1207 - Baixar Titulos C. Receber

Múltipla Seleção
Incluída a múltipla seleção no filtro “Filiais” da tela inicial, possibilitando a pesquisa de títulos em
mais de uma filial.
Cálculo de Juros Compostos

critérios:
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Baixa Individual
Na tela “Baixa Individual de Título", incluída a possibilidade de calcular o desconto quando a
cobrança for cartão de crédito e quando nesta tela, não houver valor de desconto informado no
título.
Obs.: para utilizar a alteração acima informada é necessário marcar a opção “Sim” da caixa
“Permite Alt. Desc. Bx.”, aba “Financeiro” da tela exibida ao clicar no item desejado da grid
“Usuários/funcionários“.
Data de Emissão
Gravação automática da informação preenchida no campo “Período de Emissão” da tela
Validação dos títulos a serem baixados onde, caso haja algum título com despesas
bancárias e cartorárias informadas, o processo de baixa será interrompido com a
seguinte mensagem de alerta:
"Foi informado valor de despesas cartorárias e/ou bancárias. Não é possível fazer
baixa parcial com esses valores informados!".

1209 - Estorno de Baixa

Estornar Parcial
Incluído o botão "Estornar Parcial" no rodapé da tela inicial, que ao ser clicado, exibirá a tela
“Estornar Parcialmente Baixa de Título" para informar o valor de estorno da baixa parcial que
deve ser inferior ao valor pago.
Ao realizar o estorno do título, este ficará em aberto no contas a receber e sua cobrança será a
mesma informada na tela “Estorno”.
do Help
help do Winthor ou;
Data de Emissão
RQ.1105
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1214 – Acompanhamento de Cobrança

Múltipla Seleção
Incluída a múltipla seleção no filtro “Filial” das telas inicial, possibilitando a realização de um
acompanhamento de títulos entre filiais diferentes.
Utilizar cálculo de Juros Compostos

critérios:
Sinal do Help
help do Winthor ou;

1219 – Títulos em Aberto por Vencimento

Variável CGCENT
Incluída a variável “'CGCENT” para apresentar o CNPJ ou CPF do cliente, que poderá ser
utilizada nos seguintes relatórios:
“Analítico”, pipeline "BDECliAn"
“Sintético”, pipeline "BDECli"

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1220 - Títulos recebidos
Juros
Alterado o nome do campo “Juros” para "Vlr.Total Juros/Despesas", exibido nos relatórios
emitidos.
1228 - Agrupamento de Contas a Receber

Múltipla Seleção
Incluída a múltipla seleção nos seguintes campos de pesquisa, da tela “Filtros” (das opções
“Automático por agrupamento” e “Manual”):
“RCA”
“Cobrança”
“Cliente”
“Ramo”
Data de emissão
Incluída a validação da informação preenchida no campo “Data de Emissão" que funcionará da
seguinte forma:
Caso seja informada uma data de vencimento inferior a data de emissão original do título
será exibida a seguinte mensagem de alerta:
“A data de vencimento do título não pode ser menor que data original de emissão”.

1231 - Prorrogação de Título

Data de Emissão
1240 – Consultar Duplicata Contas a Receber

Nova aba e nova validação
Aba “Observações” na tela exibida ao clicar duas vezes sobre a grid da tela inicial,
composta por:
Campo descritivo “Observações”: utilizado para informar e consultar observações

gerais referentes a um determinado título.
Botão “Gravar”: quando clicado, é utilizado para gravar as informações inseridas no

campo “Observações”.
Validação da permissão “1 - Permitir incluir Observações”, da rotina “530 – Permitir

Acesso a Rotina” para, quando marcada , possibilitar a edição de informações no campo
“Observações”.
Obs.: para utilizar as inclusões acima informadas é necessário executar a rotina "560 - Atualizar
Banco de Dados" marcando a opção “Criação/Exclusão Permissão de Acesso Rotina (530)” da
aba “Menu/Permissão/Fórmulas”, a partir da versão 15.10.21.
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1248 – Comissões por Liquidez

Novas variáveis
Incluídas as seguintes variáveis para serem utilizadas nos relatórios customizados, pipeline
“BDEPipeline1”:
"PERCOMSEMSTVLOUTRASDESP": apresenta o resultado do seguinte cálculo:
Valor da comissão / (valor total da nota - ST) – valor das outras despesas (*100).
"VLTOTGERSEMSTVLOUTRASDESP": apresenta o resultado do seguinte cálculo:
Valor da comissão / (valor total da

 Confira mais detalhes sobre essa nota - ST) – valor das outras
despesas.
1249 – Comissão por RCA por Venda

Restringir impressão do relatório
Incluída a validação da permissão de acesso “5 - Restringir impressão do relatório", da rotina
“530 – Permitir Acesso a Rotina” para, quando marcada, restringir a emissão de relatórios.
Obs.: para utilizar o processo informado acima é necessário executar a rotina "560 - Atualizar
Banco de Dados" marcando a opção “Criação/Exclusão Permissão de Acesso Rotina (530)” da
aba “Menu/Permissão/Fórmulas”.

1278 - Relatório de Análise de Desdobramento

Customizar Relatórios
Variáveis a seguir, para serem utilizadas nos relatórios customizáveis

“DUPLIC“: apresenta número do título.
“DTEMISSAO”: apresenta a data em que o título foi emitido ou incluído.
“DTVENC”: apresenta a data de vencimento do título.
“VALOR”: apresenta o valor do Título.
“CLIENTE”: apresenta o nome do cliente.
RQ.1105
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“CODCLI”: apresenta o código do cliente.
“CODFILIAL”: apresenta a filial de emissão do título.
“PREST”: apresenta o número da prestação do título
“CODCOB”: apresenta o código de cobrança do título
“CODUSUR”: apresenta o código do RCA que realizou a venda
“CODFUNCDESD”: apresenta o código do funcionário que realizou o desdobramento do
título
“DTDESD”: apresenta a data do desdobramento do título
“CODFUNCULTALTER”: apresenta o código do último funcionário que alterou o título.
Obs.: para utilizar as variáveis acima informadas é necessário seguir os critérios abaixo:

versão 15.10.02.
“530 – Permitir Acesso a Rotina”.
1286 - Baixar Títulos com Crédito de Cliente

Data de Emissão
Incluída a gravação automática da data de emissão original do título ao selecionar o crédito e em
seguida o título e clicar no botão “Confirmar”, quando o valor do título for maior que o valor do
crédito.

MÓDULO 13 – RECEBIMENTO DE MERCADORIA

1301 - Receber Mercadoria
Validação Código conta diferença de preço
Incluída a validação do parâmetro “2427 - Código conta diferença de preço", da rotina “132 –
Parâmetros da Presidência”, no botão “Gravar” que funcionará da seguinte forma:
- Caso o parâmetro “2427” esteja preenchido, ao gerar verba de crédito ou débito referente a
diferença de preço entre o pedido de compra e a entrada da mercadoria, a verba será gravada
(após clicar no botão “Gravar”) para a conta gerencial informada no parâmetro "2427”.
Obs.: para utilizar a validação acima informada, é necessário possuir um código de conta
existente na rotina "570 - Cadastrar Conta Gerencial".
Bloquear alteração peso master do produto na entrada de frios variáveis

Incluída a validação do parâmetro "2426 - Bloquear alteração peso master do produto na
entrada de frios variáveis", da rotina “132 – Parâmetros da Presidência no botão “Gravar”, que
funcionará da seguinte forma:
Caso o parâmetro “2426” esteja marcado como “Sim”, mesmo que seja informado o
campo “CX” onde é alterado o peso master do produto, este preenchimento não será
gravado ao clicar no botão “Gravar”.
Caso esteja marcado como “Não” e o produto esteja cadastrado como frios com peso
variável (rotina “203 – Cadastrar Produto”, tela “Cadastro” exibida ao clicar no botão
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“Incluir” e “Editar”, aba “Armazenagem”, caixas "Tipo estoque" e "Peso Variável?"), ao
clicar no botão “Gravar” será gravado o resultado da alteração no campo “Peso Master”
Obs.: para utilizar o processo acima informado é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “C”, sub-aba “Con”,
marcando a opção "Tabela de Parâmetros", a partir da versão 15.10.12.

1303 - Devolução de Cliente

Gravar Data de Emissão
Incluída a gravação automática da data de emissão do título original, ao realizar uma devolução
parcial, no ato do desdobramento do titulo desta transação, clicando no botão “Gravar”.

1306 - Simples Remessa

Botão Complemento
Incluído o botão “Complemento” no rodapé da tela, utilizado para informar observações
complementares da nota fiscal. Ao ser clicado apresentará a tela “Nota Fiscal Simples
Remessa”, composta pela grid “Observações complementares da nota fiscal” com a coluna
“Observações” para o preenchimento destas informações, com capacidade para 60 linhas e 80
caracteres. Os dados informados nesta grid ficam armazenados até a gravação do lançamento.

1322 – Simples Remessa Baixando Estoque

Endereçamento de produtos
Incluída a validação da existência de endereço picking cadastrado para o produto na rotina
"1701 – Cadastro de Dados Logísticos" que funcionará da seguinte forma:
Caso não exista endereço picking cadastrado para o produto na rotina "1701” e a filial e este
produto utilizarem o processo WMS, ao clicar no botão "Gravar", será exibido um relatório com
os produtos (que utilizam WMS) que não possuem endereço de picking.
Obs.: para utilizar a validação acima informada é necessário seguir os seguintes critérios:
Marcar como “Sim” o parâmetro "1624 – Usar WMS avançado (módulo 17)", da rotina
"132 - Parâmetros Presidência”:
Selecionar a opção “Sim” do filtro "Usa WMS" da rotina "203 - Cadastrar Produto", aba
"Armazenagem".
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Botão Observações Adicionais
Incluído o botão "Observações Adicionais" na aba “Itens”, onde ao ser clicado exibirá a tela
“Observações”, composta por:
Grid “Observações complementares da nota fiscal” com a coluna “Observações” para
preenchimento de informações adicionais, com capacidade para 60 linhas e 80
caracteres. Os dados informados nesta grid ficam armazenados até a gravação do
lançamento.
Botão “OK” para confirmar o preenchimento das informações.
1346 – Devolução de Cliente (Avulsa)

Mensagem de Alerta
A mensagem de alerta "Produto com preço informado acima do preço de tabela da rotina 201
deseja continuar? Sim/Não" foi excluída da rotina, ou seja, não será mais apresentada.
Em substituição a esta mensagem os itens serão apresentados na cor vermelha na grid da aba
"Itens", ao informar um preço maior que o preço de tabela.
Sinal do Help
help do Winthor ou;

1347 – Relatório NFs Simples Remessa

Variável para Quantidade de Entrada Master
Incluída a variável "QTENTRADAMASTER", para ser utilizada nos seguintes relatórios, a fim de
apresentar a quantidade dos produtos convertidos em embalagens master:
No pipeline "BDEPipeline1":
"Analítico - Por Departamento”
"Analítico - Por Cliente"
No pipeline "BDEMov":
"Sintético - Por Departamento"
"Sintético - Por Cliente"
Obs.: para utilizar a variável acima informada, é necessário marcar a permissão de acesso "1-
Permitir criar/editar layout relatório" da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”.
Novo e botão e nova grid

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Incluído o botão “Itens” no rodapé, onde ao ser clicado exibirá a tela “Itens do Pedido”, composta
por uma grid com as seguintes colunas:
"Nº Seq": apresenta o número de itens seqüencial do pedido ou da nota fiscal.
"Cód. Prod.": apresenta o código do produto ou da nota fiscal.
"Cód. Fáb.": apresenta o código de fábrica do produto ou da nota fiscal.
"Descrição": apresenta a descrição do produto ou da nota fiscal.
"Emb.": apresenta a embalagem do produto ou da nota fiscal.
"Unid.": apresenta a unidade do produto ou da nota fiscal.
"Qtde.": apresenta a quantidade do produto ou da nota fiscal.
"Vl. Compra": apresenta o valor de compra do pedido ou da nota fiscal.
"% IPI": apresenta o percentual de IPI sobre o produto no pedido ou da nota fiscal.
"%Desc.Con": apresenta o percentual de desconto comercial sobre o produto no pedido
ou da nota fiscal.
"% ST NF": apresenta o percentual de substituição tributária sobre o produto no pedido
ou da nota fiscal.
"% Seguro": apresenta o percentual de seguro sobre o produto no pedido ou da nota
fiscal.
MÓDULO 14 – FATURAMENTO
1400 – Compilar Procedures Winthor
Atualizar data de entrega
Alterada para, ao executar a opção "01 – Faturamento”, realizar a atualização da data de
entrega de todos os pedidos, incluindo os pedidos originados de outro carregamento.
Anteriormente era atualizada a data de entrega de todos os pedidos de vendas que
originalmente fazem parte do carregamento, excluindo os pedidos oriundos de uma transferência
entre carregamentos.
Gravar CFOP diferente para pessoa física na venda triangular

Incluída a validação do CFOP informado na rotina “514 – Cadastrar Tributação” nos seguintes
campos da tela de cadastro (exibida ao clicar em “Incluir” ou “Editar”) da aba "Códigos Fiscais":
"Venda Triangular P. Física"
"Venda Triangular"
Esta validação ocorrerá ao executar a opção "01 - Faturamento".

Exemplo:
Se o cliente vinculado ao pedido for pessoa física e existir CFOP informado na rotina
“514” para o campo "Venda Triangular P. Física", esta informação será usada para a
nota fiscal. Caso o cliente vinculado ao pedido seja pessoa jurídica e exista CFOP
informado na rotina “514” para o campo "Códigos Fiscais", esta informação será usada
para a nota fiscal.
Se não existir CFOP informado para pessoa física será utilizado o CFOP de pessoa
jurídica para faturar o pedido.
Caso não exista nenhum dos CFOP's cadastrados o pedido não será faturado.
Se a venda for de consignação será utilizado o CFOP de consignação.

RQ.1105
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Obs.: Obs.: para utilizar o processo acima informado é necessário executar a rotina “560 –
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, marcando as
seguintes opções:
"Tabela de Bases de Cálculos”, sub-aba “N”.
"Tabela de Tributação”, sub-aba “T”.
"Tabela de Movimentação”, sub-aba “M”, sub-aba “Mo-Mz”.
"Tabela Notas Fiscais de Saída”, sub-aba “N”.
"Tabela de complemento da movimentação de registros", sub-aba “M”, sub-aba “Mo-Mz”.
Situação Tributária
Alterada a opção "01 - Faturamento", para quando executada, gravar automaticamente, o código
da situação tributária com três caracteres, conforme informado na rotina “514 – Cadastrar Tipo
de Tributação”, tela de cadastro (botão “Incluir” ou “Editar”), aba “Venda”, caixa “Situação
Tributária”, campo “Pessoa Jurídica” e “Pessoa Física”. Anteriormente era possível gravar este
código somente com 2 caracteres.
Obs.: para utilizar a alteração informada acima é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
"Tabela de tributações", sub-aba “T”.
“Tabela de movimentações”, sub-aba “M”, sub-aba “Mo-Mz”
% Diferimento ICMS
Incluída a validação do campo "% Diferimento ICMS" na tela de cadastro, exibida ao clicar em
“Incluir” ou “Editar”, aba “Venda” que funcionará da seguinte forma:
- Caso seja informado um percentual de ICMS diferido, ao executar a opção "01 - Faturamento",
este percentual será aplicado com base no preço de venda durante o faturamento do pedido e o
valor encontrado será gravado automaticamente na nota fiscal.
Obs.: para utilizar o processo acima informado é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
opções:
"Tabela de Bases de Cálculos”, sub-aba “N”.
"Tabela de Tributação”, sub-aba “T”.
"Tabela de Movimentação”, sub-aba “M”, sub-aba “Mo-Mz”.
"Tabela Notas Fiscais de Saída”, sub-aba “N”.
"Tabela de complemento da movimentação de registros", sub-aba “M”, sub-aba “Mo-Mz”.
1404 – Emitir Boleto Bancário Matricial

Controlar NF-e por série
Incluída a validação do parâmetro "Controlar NF-e por serie", aba "Emissão NF's", da rotina “535
– Cadastrar Filiais”, que funcionará da seguinte forma:
Caso esteja marcado e a filial selecionada utilize o processo de nota fiscal eletrônica, ao
clicar no botão “Emitir”, será verificado se a nota fiscal foi enviada ao SEFAZ. Se não
tiver sido enviada, será exibida a seguinte mensagem de alerta interrompendo a
emissão dos documentos:
RQ.1105
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"As notas abaixo não foram enviadas ao SEFAZ: Filial : X, Nota(s): A e B. Por esse
motivo o documento não será impresso!".
Caso a nota fiscal já tenha sido enviada ao SEFAZ, os documentos serão emitidos
normalmente.
Obs.: para utilizar a validação acima informada, é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba “Criação e Alteração de Tabelas e Campos”, marcando as seguintes
opções:
"Tabela de filiais", sub-aba “F”.
1405 - Emitir Duplicata Mercantil

Incluída a validação do parâmetro "Controlar NF-e por série", "Emissão NF's", da rotina “535 –
Cadastrar Filiais”, que funcionará da seguinte forma:
normalmente.
opções:
1407 - Romaneio Simplificado

Controlar NF-e por serie
Incluída a validação do parâmetro "Controlar NF-e por serie", aba "Emissão NF's", da rotina “535
– Cadastrar Filiais”, que funcionará da seguinte forma:
clicar no botão “Imprimir”, será verificado se a nota fiscal foi enviada ao SEFAZ. Se não
normalmente.
opções:

RQ.1105
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1420 - Gerar Conhecimento de Frete

Controlar NF-e por serie
"A nota selecionada não foi enviada ao SEFAZ e não será impressa!".
opções:
1429 – Alterar Roterização de Entrega

Nova coluna
Incluída na grid a coluna "Data de Entrega" para apresentar a data de entrega informada na
rotina “316 – Digitar Pedido de Venda”, tela de digitação do pedido, aba "Cabec.(F4)".
Nesta coluna é possível informar uma data futura para a entrega, para isso, é necessário seguir
os critérios abaixo:
Marcar a permissão "1 - Permitir Alterar Data de Entrega" da rotina “530 – Permitir
Acesso a Rotina”.

marcando a opção "Criação/Exclusão Permissão de Acesso", a partir da versão
15.10.15.
1433 - Emitir de Carregamento

normalmente.
opções:
RQ.1105
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1441 - Emitir conhecimento de frete

clicar no botão “Simular”, será verificado se a nota fiscal foi enviada ao SEFAZ. Se não
normalmente.
opções:
1443 – Gerar NF de Cupons Fiscais

Sinal do Help
help do Winthor ou;

1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico

Novas variáveis
Incluídas as seguintes variáveis para serem utilizadas no DANFE, pipeline “Produto”:
“QTD_CAIXA”: apresenta a quantidade de caixas vendidas, informada na rotina “203 –
Cadastrar Produto”.
“QTD_UNIDADE”: apresenta a quantidade de unidades vendidas, informada na rotina

“203”.

RQ.1105
rotina acessando oSistema
Novo deHelp
Gestão
doda Qualidade V 1.0
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1453 – Consultar Notas Fiscais Canceladas

clicar no botão “Emitir” ou em “Localizar”, será verificado se a nota fiscal foi enviada ao
SEFAZ. Se não tiver sido enviada, será exibida a seguinte mensagem de alerta
interrompendo a emissão dos documentos:
"Nota não enviada ao SEFAZ, o documento não será impresso!"
normalmente.
opções:
1457 - Consultar Nota Fiscal de saída

clicar no botão "Sintético", "Espelho Nota" ou em "Pesquisar", será verificado se a nota
fiscal foi enviada ao SEFAZ. Se não tiver sido enviada, será exibida a seguinte
mensagem de alerta interrompendo a emissão dos documentos:
normalmente.
opções:
1464 – Apuração do Faturamento

Nova variável
Incluída a variável "QTMIX" para ser utilizada no relatório "5 - Por RCA", pipeline
"BDEPipelineRel5", a fim de apresentar a variedade de itens vendidos pelo RCA, ou seja, o mix
praticado no período selecionado para o relatório. Para isso, é necessário marcar a permissão
"1-Permitir Criar/Editar Layout de Relatório" da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”.
MÓDULO 15 – COBRANÇA MAGNÉTICA

1501 – Gerar Arq. Magnético Remessa CNAB400
Nomenclatura
RQ.1105
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Incluída a nomenclatura "‟REM041‟+‟Numero da Remessa+'.‟REM'” para os arquivos
magnéticos gerados para o Banco Banrisul.

1502 – Baixar Arquivo Magnético CNAB400

Data de emissão
Incluída a gravação automática da data de emissão original com a mesma data do lançamento
do título de origem, ao realizar uma baixa automática quando ocorrer uma diferença como
desdobramento.
Validação de Protesto
Incluída a validação de protesto ao clicar no botão “Processar Arquivo”, caso o filtro “Cartório” e
o filtro “Protesto” estejam marcados iguais a “S” na rotina “525 - Cadastrar Ocorrência Cobrança
Magnética”, (tela “Alterando Ocorrência” exibida ao clicar duas vezes sobre a grid da aba
“Resultado da Pesquisa”) e que funcionará da seguinte forma:
- O processo funcionará por banco e ocorrência do banco e cobrança com Registro, de
forma que no arquivo de retorno é necessário que tenha a „Subocorrência‟ de identificação de
protesto.
- Ao realizar o processamento do arquivo de retorno, será gravada a informação de
Identificação de Protesto no título para posterior consulta na rotina “1223 – Títulos por Cliente”
(caixa “Status Boletos”, opção “Protesto”.
Obs.: para utilizar a validação acima informada é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba "Criação/Alteração de tabelas e Campos", sub-aba 'P', na sub-aba "Pl-
Pri", marcando a opção "Tabela de contas a Receber".

1504 – Emitir Boletos Bancário Laser

Envio de NF-e
Incluída a validação de envio de NF-e no botão “Gerar dados do boleto F-10” que funcionará da
seguinte forma:
Caso a NF-e ainda não tenha sido enviado à SEFAZ, a geração dos dados bancários
será interrompida com a exibição da seguinte mensagem de alerta:
“As NF-e''s de Nº XXXXX;YYYYY, não foram enviadas ao SEFAZ”.
Caso contrário os dados bancários serão gerados normalmente.
Controlar NF-e por Série

Incluída a validação do parâmetro "Controlar NF-e por Série", aba "Emissão de NF's" da rotina
"535 - Cadastrar Filiais" no botão “Gerar dados do boleto F-10” que funcionará da seguinte
forma:
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- Caso o parâmetro esteja marcardo, impossibilitará a geração de dados do boleto
bancário, de NF-e‟ que ainda não foram enviados à Sefaz, apresentando a seguinte
mensagem: “As NF-e''s de Nº XXXXX;YYYYY, não foram enviadas ao SEFAZ”.

1512 – Baixar Arquivo Magnético CNAB240

Gravação de Log
Incluída a gravação de log de todos os títulos processados, possibilitando a consulta destes
registros através da geração de relatórios na rotina “800 – Gerador de Relatórios”. Para isso, o
usuário deve ter conhecimento em geração de relatórios nesta rotina.
Data de emissão
Incluída a gravação automática da data de emissão original do título, ao realizar um
desdobramento pela divergência de valores pago a maior ou menor, lançando na nova parcela
com o valor da diferença.
Validação de Protesto
Incluída a validação de protesto ao clicar no botão “Processar Arquivo”, caso o filtro “Cartório” e
o filtro “Protesto” estejam marcados iguais a “S” na rotina “525 - Cadastrar Ocorrência Cobrança
Magnética”, (tela “Alterando Ocorrência” exibida ao clicar duas vezes sobre a grid da aba
“Resultado da Pesquisa”) e que funcionará da seguinte forma:
- O processo funcionará por banco e ocorrência do banco e cobrança com Registro, de
forma que no arquivo de retorno é necessário que tenha a „Subocorrência‟ de identificação de
protesto.
- Ao realizar o processamento do arquivo de retorno, será gravada a informação de
Identificação de Protesto no título para posterior consulta na rotina “1223 – Títulos por Cliente”
(caixa “Status Boletos”, opção “Protesto”.

1525 – Retorno de Custódia

Gravação de log e novos campos
Gravação de log de cheques da alteração da movimentação.
Exibição das subocorrências cadastradas na rotina “525 – Cadastrar Ocorrência
Cobrança Magnética”, nos relatórios emitidos.
Campos de pesquisa, a seguir:
"Cobrança de CH Descontado“: utilizado para definir a cobrança quando o cheque for
descontado.
"Cobrança CH Devolvido”: utilizado para definir a cobrança quando o cheque for
devolvido.
Obs.: para utilizar os campos acima informados é necessário marcar a permissão "1 - Permitir
Alterar Cobrança do Cheque", da rotina “530 – Permitir Acesso a Dados”.
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MÓDULO 16 – INDÚSTRIA
1615 – Emitir OP
Previsão de inicialização e finalização de etapas
Incluída a tela “Previsão de inicialização e finalização de etapas”, exibida ao clicar no botão
“Programar OP”, composta por uma grid com as seguintes colunas:
“Seq”: apresenta o número de sequencial da criação de etapas em seu cadastro.
“Obrigatória”: apresenta “S” quando a execução da etapa for obrigatória, caso contrário,
serão exibido “N”.
“Código”: apresenta o código da etapa
“Descrição”: apresenta descrição da etapa de acordo com seu código.
“Situação”: apresenta a situação da etapa, iniciada, finalizada ou cancelada.
“Previsão Inicio”: apresenta a data e hora previstas para o início da etapa.
“Previsão Conclusão”: apresenta a data e hora previstas para a conclusão da etapa.
“Data Inicio”: apresenta a data real de início da etapa.
“Data Finalização”: apresenta a data real de finalização de etapa.
Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “M”, sub-aba “Mo-
Mz”, marcando a opção “Tabela de Movimentação de etapa de produção”, a partir da versão
15.10.08.
1616 – Iniciar Produção

Validação da Situação dos Recursos
Incluída a validação da situação dos recursos definida na rotina “1615 – Programar Ordem de
Produção”, que funcionará da seguinte forma:
Caso estes recursos não estejam disponíveis a inicialização da OP (clicando em
“Produzir”), não será realizada.
Caso contrário o processo segue normalmente.
1627 - Manutenção de Ordem de Produção

Nova rotina
Criada com o objetivo de realizar a manutenção de ordem de produção. É composta por:
Filtro “Filial”: utilizada para selecionar a filial desejada.
Campos descritivos a seguir:
“Ordem de produção”: utilizado para informar a OP onde será realizada a

manutenção.
“Código”: utilizado para informar o código do produto a ser produzido.
“Descrição do produto”: utilizado para informar a descrição do produto a ser

produzido.
“Embalagem”: utilizado para informar a embalagem do produto a ser produzido.
“Unidade”: utilizado para informar a unidade do produto a ser produzido.
“Método”: utilizado para informar o método a ser utilizado para realizar a produção.
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“Situação”: utilizado para informar a situação da OP.
“Data programação” – apresenta o dia que a OP foi programada.
“Previsão início”: utilizada para informar a data prevista para início da produção.
“Lote de produção”: utilizada para informar o lote onde foi utilizada na produção.
“Qtde anterior”: utilizada para informar a quantidade original da OP.
“Total a produzir”: utilizada para informar a nova quantidade a produzir.
Botão “Confirmar”: utilizado para confirmar a alteração na quantidade a produzir ao

ser clicado.
Botão de pesquisa do campo “Ordem de Produção”, ao ser clicado será exibida a

tela “Consultar Ordem de Produção” que possui:
Filtro “Situação”: utilizado para selecionar a situação da OP
Filtro “Período de previsão de produção”: utilizado para selecionar o período em que

devem estar as previsões da OP a listar. - usuário informa qual período deve estar
as precisões da OP a listar
Filtro “Produto”: utilizado para informar o produto onde deseja visualizar as OPs
Grid “OPs” com as colunas a seguir:
“Posição”: apresenta a situação da OP listada.
“Ordem de produção”: apresenta o número da OP.
“Número do lote”: apresenta o número do lote utilizado na produção.
“Código”: apresenta o código da matéria-prima.
“Produto”: apresenta a descrição da matéria prima.
Botão “Confirma”: utilizado para confirmar a seleção da OP.
Ob.: para utilizar a rotina informada acima, é necessário executar a rotina “560 – Atualizar Banco
de Dados”, aba "Menu/Permissões/Fórmulas" marcando a opção "Criação/Exclusão de rotina
(rotina 529)", a partir da versão 15.10.01.
MÓDULO 17 – WMS
1702 – Cadastro de Endereço
Maximização
Incluída a funcionalidade de maximizar a tela inicial, clicando no símbolo de maximização “ࢮ”,
proporcionando uma melhor visualização dos registros na grid.
1706 – Emitir Ordem de Serviço

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Nova Opção
Incluída a opção por “Imprimir por E.T. (Equipamento Transitável)” na aba "Separação por
Pedido" da tela principal para, quando marcada, possibilitar que as ruas ímpares sigam a ordem
de sequência de prédios crescente e as ruas pares sigam a ordem de sequência de prédios
decrescente.
Obs.: para utilizar a inclusão acima informada, é necessário seguir os seguintes critérios:
Gerar pedido de venda na rotina “316 - Digitar Pedido de Venda”.
Montar carga na rotina “901 - Montar Carga”.
“Gerar WMS na rotina “1757 - Gerar WMS”.
“Gerar mapa de separação” na rotina “1722 – Gerar Mapa de Separação Abast.
Corretivo” no modelo de separação “9 - Paletizado/Fracionado por pedido - Cubagem
ET”.
1707 - Consultas Auxiliares

Novas variáveis e novas ordenações
Caixa “Ordenação” com as seguintes opções, referentes ao relatório "Carregamento /
Mapa Motorista (Sep.por Pedido)":
"Praça/Cliente": quando marcada, possibilita a ordenação do relatório pela praça ou
pelo cliente.
"Num. Seq. Entrega”: quando marcada, possibilita a ordenação do relatório pelo
número de seqüência de entrega do carregamento.
"Num. Seq. Montagem": quando marcada, possibilita a ordenação do relatório pelo
número de seqüência de montagem do carregamento.
Variáveis a seguir:
"NUMSEQENTREGA": para apresentar o número da sequência de entrega do
carregamento.
"NUMSEQMONTAGEM": para apresentar o número da sequência de montagem do
carregamento.
Estas variáveis poderão ser utilizadas nos layouts abaixo:
"Layout Mapa Motorista", pipeline "BDEPipeline4".
"Layout Mapa Motorista Analítico", pipeline "DBMapaMotoristaAnalitico".
Obs.: para utilizar as inclusões acima informadas é necessário seguir os seguintes critérios:
Gerar pedido de venda na rotina “316 - Digitar Pedido de Venda”.
Gerar WMS na rotina “1757 - Gerar WMS”.
Gerar mapa de separação na rotina “1722 - Gerar Mapa de Separação”.
Emitir as ordens de serviço na rotina “1706 - Emitir Ordem de Serviço”.
Montar carga na rotina “901 - Montar Carga”.
1781 – Gestão RF WMS

Ordem de Serviço
Botão “'Liberação de O.S.'” no rodapé para, quando marcado realizar a liberação da
ordem de serviço para separação.
“Dt. Liberação” na grid da aba “Realizar convocação”
Sub-abas a seguir:
“Armazenagem” composta pelos filtros abaixo:
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“Num. OS”: ao ser marcada, é utilizada para realizar a pesquisa pelo número da
ordem de serviço específica.
“Num. Bônus”: ao ser marcada, é utilizada para realizar a pesquisa pelo número
do bônus específico.
“Num. Trans. WMS”: ao ser marcada, é utilizada para realizar a pesquisa pelo
número da transação do WMS específica.
“Nenhum”: quando marcada, ao clicar no botão “Pesquisar”, serão exibida todas
as movimentações.
“Expedição” composta pelos filtros a seguir:
“Num.OS”: ao ser marcada, é utilizada para realizar a pesquisa pelo número da
“Num.Trans.WMS”: ao ser marcada, é utilizada para realizar a pesquisa pelo
“Num.Ped”: ao ser marcada, é utilizada para realizar pesquisa pelo número de
um pedido específico .
“Num.Car”: ao ser marcada, é utilizada para realizar a pesquisa pelo número de
um carregamento específico.
“Num.Trans.Venda”: ao ser marcada, é utilizada para realizar a pesquisa pelo
número de uma transação de venda específica.
as movimentações.
“Mov.Interna” com os filtros abaixo:
“Num.OS”: ao ser marcada, é utilizada para realizar a pesquisa pelo número da
“Num. Trans. WMS”: ao ser marcada, é utilizada para realizar a pesquisa pelo
as movimentações.
Botão “Detalhes da OS” nas sub-abas acima informadas para, quando clicado,
apresentar na grid, os detalhes da ordem de serviço.
Nestas sub-abas também foram incluídos os seguintes botões:
“Inserir Lista de Prioridades”: para, quando clicado, possibilitar a inclusão de
prioridades na lista.
“Desfazer prioridades(s) selecionadas”: para, quando clicado, possibilitar o
cancelamento da seleção de prioridades a serem adicionadas na lista.
“Salvar Prioridade(s)”: para, quando clicado, possibilitar a gravação de prioridades
na lista.
Obs.: para a utilização das inclusões acima informadas é necessário marcar as seguintes
permissões na rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”:
“5 - Definir prioridade Armazenagem”
“6 - Definir prioridade Expedição”
“7 - Definir prioridade Mov.Interna”
Número do Pedido
Alterada a coluna “Movimentação” das seguintes abas, para apresentar o número do pedido
quando as separações forem por pedido:
“Realizar Convocação”, grid “Relação de ordens de serviços para convocação”.
“Definir Prioridade”, grid “Relação de ordens de serviços priorizadas”.
Anteriormente, o número do pedido para separações por pedido, não era exibido.
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Obs.: para utilizar a alteração acima informada, é necessário gerar movimentações de expedição
na rotina “1722 - Gerar Mapa de Separação”.
MÓDULO 18 – CONTAS A RECEBER DE FORNECEDOR

1806 - Aplicar Verba para Rebaixa de Custo
Aplicar verbas baixadas com créditos
Alterada para aplicar verbas para a rebaixa de custo utilizando as verbas baixadas com créditos
(gerados na diferença de preço entre o pedido de compra e a entrada da mercadoria pela rotina
“1829 – Baixa de Verbas com Crédito Baixado”) que serão apresentadas no filtro “Nº Verba” ao
ser informada ou selecionada.
Obs.: para utilização desta alteração é necessário que a verba esteja relacionada a um crédito
gerado pela diferença de preço entre o pedido de compra e a entrada da mercadoria e que o
usuário tenha a permissão de acesso "02 - Aplicar verba somente com valor recebido" na rotina
“530 – Permitir Acesso a Dados”.

1812 – Cancelar Verba

Sinal do Help

help do Winthor ou;

1831 – Aplicar verba para Rebaixa de CMV

Diferença de Preço
Incluída a validação do parâmetro “2427 – Código conta diferença de preço” da rotina “132 –
Parâmetros da Presidência”, no botão “Nº Verba”; onde ao ser clicado serão exibidas as verbas
vinculadas ao código informado no parâmetro “2427”, na tela “Pesquisa de Verbas”.
Esta validação tem a finalidade de possibilitar a aplicação de verbas (criadas como rebaixas de
CMV a apurar, na rotina “1801 – Incluir Verba/Bonf. Fornecedor”) referentes à diferença de
preço.

RQ.1105
rotina acessando oSistema
Novo deHelp
Gestão
doda Qualidade V 1.0
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MÓDULO 20 – AUTO SERVIÇO

2012 - Emissão Etiquetas de Preço
Impressão da Descrição PDV
Incluída a validação do preenchimento do campo “Descrição PDV” da rotina “2014 - Cadastrar
Embalagens” (tela “Cadastrar Embalagem”) que funcionará da seguinte forma:
Caso esteja preenchido, será impresso na etiqueta a informação descrita neste campo,
caso contrário, será emitida na etiqueta, a descrição do cadastro do produto.
2014 – Cadastrar Embalagens

Nova Validação
Incluída a validação da situação dos pedidos do produto da embalagem que funcionará da
seguinte forma:
Ao tentar excluir (botão “Excluir”) ou editar (“botão “Editar”) embalagens com produto
que possua pedidos “Montados”, “Liberados”, “Pendente” ou “Bloqueados”, será exibida
a seguinte mensagem de alerta interrompendo o processo:
"Embalagem não pode ser editada! Existe pedido pendente / liberado / montado /
bloqueado para este produto".
Esta validação possui a finalidade de impedir a edição ou exclusão de embalagens de produtos

que possuam pedidos não faturados.
2016 – Cadastro de Operador / Fiscal de Caixa

Nova Validação
Incluída a validação das seguintes permissões da rotina “530 – Permitir Acesso a Rotina”, que
serão habilitadas automaticamente, ao cadastrar um operador ou um fiscal de caixa (para a
rotina “2075 – Frente de Caixa:
Para Fiscal de Caixa:

“1 - Cancelar Venda”
“2 - Bloquear Caixa
“3 - Cancelar Item de Venda
“4 - Manutenção de Check Out
“5 - Alterar Preço venda
“6 - Cancelar Cupom Abaixo vl.mínimo
“7 - Cancelar item do cupom Abaixo vl.mínimo
“8 - Alterar Vendedor
“9 - Pesquisar Produtos
“10 - Obter Desconto Preço venda
“11 - Permitir Abrir Gaveta
“12 - Emitir Redução Z
“13 - Emitir Leitura X
“14 - Alterar Caixa Login
“15 - Efetuar cobrança de cheque a prazo
“16 - Efetuar cobrança Cartão
“17 - Efetuar cobrança Cheque a vista
“18 - Efetuar cobrança Ticket
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“19 - Efetuar cobrança Boleto bancário
“20 - Efetuar cobrança Inforcard
“21 - Efetuar cobrança Carteira
“22 - Efetuar cobrança Convênio
“23 - Efetuar cobrança TEF
“24 - Digitar Quantidade de Produtos Pesados
“25 - Vender Itens da pesquisa de Produtos
“26 - Permitir emissão de sangria
”27 - Permitir emissão de suprimento
“28 - Permitir informar desconto no rodapé
“29 - Alterar data de vencimento no fechamento da venda
“30 - Liberar Plano de pagamento com prazo superior
“31 - Permitir importar vendas pendentes
“32 - Permitir fechar vendas pendentes
Para Operador de Caixa:

“8 - Alterar Vendedor
“9 - Pesquisar Produtos
“11 - Permitir Abrir Gaveta
“16 - Efetuar cobrança de cheque a prazo
“17 - Efetuar cobrança Cartão”
“18 - Efetuar cobrança Cheque a vista”
“19 - Efetuar cobrança Ticket”
“20 - Efetuar cobrança Boleto bancário”
“21 - Efetuar cobrança Inforcard”
“22 - Efetuar cobrança Carteira”
“23 - Efetuar cobrança Convênio”
“24 - Efetuar cobrança TEF”
“25 - Digitar Quantidade de Produtos Pesados”
“26 - Vender Itens da pesquisa de Produtos”
“31 - Alterar data de vencimento no fechamento da venda”
“34 - Permitir importar vendas pendentes”
“35 - Permitir fechar vendas pendentes”
2039 – Cadastro de Finalizadora

Nova Rotina
Criada com o objetivo de realizar o cadastro das finalizadoras de venda para serem utilizadas
nas vendas efetuadas no Autosserviço, esta rotina é composta por:
Tela principal com as abas a seguir:
“Filtros F-5” que possui:
Campo descritivo “Código”: para informar o código da finalizadora a ser
pesquisada.
Campo descritivo “Descrição”: para informar a descrição vinculada ao código
acima citado.
Caixa “Espécie” com as seguintes opções:
“Dinheiro”: utilizada para filtrar finalizadoras que realizaram pagamento com
dinheiro.
“Cheque”: utilizada para filtrar finalizadoras que realizaram pagamento com
cheque.
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“Cartão”: utilizada para filtrar finalizadoras que realizaram pagamento com
cartão.
“Ticket´s”: utilizada para filtrar finalizadoras que realizaram pagamento com
ticket‟s.
“Convênio”: utilizada para filtrar finalizadoras que realizaram pagamento
com convênio.
“Carteira”: utilizada para filtrar finalizadoras que realizaram pagamento com
carteira.
“Vale – Compra”: utilizada para filtrar finalizadoras que realizaram
pagamento com vale-compra.
“Cartão Private”: utilizada para filtrar finalizadoras que realizaram
pagamento com cartão private.
“Cartão Crédito”: utilizada para filtrar finalizadoras que realizaram
pagamento com cartão de crédito.
“Cartão Débito”: utilizada para filtrar finalizadoras que realizaram
pagamento com cartão de débito.
“TEF”: utilizada para filtrar finalizadoras que realizaram pagamento com a
utilização da impressora fiscal.
“Voucher”: utilizada para filtrar finalizadoras que realizaram pagamento com
cartão de débito.
“Boleto”: utilizada para filtrar finalizadoras que realizaram pagamento com
boleto.
“Entrega”: utilizada para filtrar finalizadoras que realizaram pagamento com
entrega.
“Crédito Cliente”: utilizada para filtrar finalizadoras que realizaram
pagamento com crédito do cliente.
“Outros”: utilizada para filtrar finalizadoras que realizaram pagamento
diferente das formas acima informadas.
Botões abaixo:
“Pesquisar”: ao ser clicado realiza a pesquisa de finalizadoras de acordo
com os filtros informados.
“Limpas Campos”: ao ser clicado apaga as informações preenchidas nos
campos da aba “Filtros-F5”.
“Resultado da Pesquisa-F6” composta por:
Grid com as seguintes colunas, onde serão exibidas as informações de acordo
com os dados preenchidos na tela “Inserir Registro” ou “Editar Registro”:
“Código”: para apresentar o código da finalizadora.
“Descrição”: para apresentar a descrição da finalizadora.
“Cód.Pag”: para apresentar o código do pagamento.
“Plano de Pagamento”: para apresentar o plano de pagamento.
“Cód.Cob”: para apresentar o código de cobrança
“Cobrança”: para apresentar a descrição da cobrança.
“Vl. Mínimo”: para apresentar o valor mínimo a ser cobrado
“Vl. Máximo”: para apresentar o valor máximo a ser cobrado
“Cód. Oper. Cartão”: para apresentar o código da operadora do cartão.
“Tipo Pag.”: para apresentar o tipo de pagamento.
“Imprime Vinculado”: para apresentar a informação se foi feita impressão
vinculada ou não.
“Nº Vias”: para apresentar o número de vias impressas.
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“Espécie”: para apresentar a espécie utilizada.
“Consulta Cliente”: para apresentar o tipo de consulta de clientes utilizado.
“Verifica limite”: para apresentar a informação se verifica limite.
“Solicita Senha”: para apresentar a informação se solicita senha ou não.
“Autoriza Limite”: para apresentar a informação se autoriza limite ou não.
“Utiliza PINPAD”: para apresentar a informação se utiliza PINPAD ou não
“Consulta Cheque”: para apresentar a informação se é realizada a consulta
de cheque ou não.
“Ler CMC-7”: para apresentar a informação se utiliza a CMC-7 na venda ou
não.
“Imprime Cheque”: para apresentar a informação de realização de
impressão do cheque.
“Plano Pag.”: para apresentar a informação se a venda foi realizada de
acordo com o plano de pagamento.
“Permite Desconto”: para apresentar a informação se foi permitido desconto
ou não.
Botões a seguir:
“Imprimir”: ao ser clicado possibilita a impressão dos dados pesquisados.
“Fechar”: ao ser clicado fecha a rotina.
“Incluir”: ao ser clicado, será exibida a tela “Inserindo registro”
“Editar”: ao ser clicado, será exibida a tela “Editando registro”
As telas acima informadas são compostas por:
Campo informativo “Código”: para apresentar o código da finalizadora.
Campo descritivo “Descrição”: para apresentar a descrição da finalizadora.
Campo de pesquisa “Plano Pag.”: para informar ou pesquisar o plano de pagamento.
Campo de pesquisa “Cobrança”: para informar ou pesquisar a cobrança.
Campo de pesquisa “Operadora Cartão”: para informar ou pesquisar a operadora de
cartão.
Campo descritivo “Valor Mínimo”: para informar o valor mínimo a ser cobrado.
Campo descritivo “Valor Máximo”: para informar o valor máximo a ser cobrado.
Caixa “Tipo Pagamento” com as opções abaixo:
“À Vista”: ao ser marcada, será definido o tipo de pagamento à vista.
“A Prazo”: ao ser marcada, será definido o tipo de pagamento a prazo.
Opção “Imprime Vinculado”, onde ao ser marcada, habilitará o filtro “Nº. Vias” com
opções de 1 a 10.
Caixa “Espécie” com as seguintes opções:
“Dinheiro”: ao ser marcada indica que o pagamento foi realizado com dinheiro.
“Cheque”: ao ser marcada indica que o pagamento foi realizado com cheque.
“Cartão”: ao ser marcada indica que o pagamento foi realizado com cartão.
“Ticket´s”: ao ser marcada indica que o pagamento foi realizado com ticket‟s.
“Convênio”: ao ser marcada indica que o pagamento foi realizado pelo convênio
com a empresa.
“Carteira”: ao ser marcada indica que o pagamento foi realizado pela carteira da
empresa.
“Vale – Compra”: ao ser marcada indica que o pagamento foi realizado com vale-
compra.
“Cartão Private”: ao ser marcada indica que o pagamento foi realizado com o
cartão da empresa.
“Cartão Crédito”: ao ser marcada indica que o pagamento foi realizado com o
cartão de crédito.
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“Cartão Débito”: ao ser marcada indica que o pagamento foi realizado com cartão
de débito.
“TEF”: ao ser marcada indica que o pagamento foi realizado com a utilização da
impressora fiscal.
“Voucher”: ao ser marcada indica que o pagamento foi realizado com cartão de
débito.
“Boleto”: ao ser marcada indica que o pagamento foi realizado com boleto.
“Entrega”: ao ser marcada indica que o pagamento foi realizado com entrega.
“Crédito Cliente”: ao ser marcada indica que o pagamento foi realizado através de
crédito concedido pela empresa ao cliente.
“Outros”: ao ser marcada indica que o pagamento foi realizado diferentes das
formas acima informadas.
Aba “Parâmetros”
Opção “Consulta Cliente”, onde ao ser marcada, habilitará as opções a seguir:
“Nome”: quando marcada, indica que a consulta do cliente será realizada por
nome.
“Código”: quando marcada, indica que a consulta do cliente será realizada por
código.
“CPF/CNPJ”: quando marcada, indica que a consulta do cliente será realizada
por CPF.
Caixa “Verifica Limite” com as seguintes opções:
“Sim”: quando marcada, indica que o limite será verificado no momento da venda.
“Não”: quando marcada, indica que o limite não será verificado no momento da
venda.
Opções abaixo:
“Solicita Senha”: ao ser marcada, define a solicitação de senha ao realizar a
venda.
“Autoriza Limite”: ao ser marcada, possibilita a autorização de limite
“Utiliza PINPAD”: ao ser marcada, define a utilização de venda com PINPAD.
“Consulta Cheque”: ao ser marcada, define a realização de leitura do número do
cheque.
“Ler CMC-7”: ao ser marcada, define a utilização da máquina CMC-7 na venda.
“Imprime Cheque”: ao ser marcada, define realização de impressão do cheque.
“Plano Pagamento”: ao ser marcada, indica que a venda será realizada de acordo
com o plano de pagamento.
“Permite Desconto”: ao ser marcada, possibilita a realização de desconto.
Obs.: para utilizar a rotina acima informada, é necessário executar a rotina “560 – Atualizar
Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “F”, marcando a
opção “Tabela de Cadastro das Finalizadoras de Venda”, a partir da versão 15.10.14.
MÓDULO 25 – INTEGRAÇÃO
2502 – Exportar Dados MasterFoods
Consultar Exportações
Alterada para possibilitar a consulta das exportações dos arquivos de cliente e pedidos
faturados, na rotina “2587 – Análise de Fornecedor“, através de relatórios, pois anteriormente
esta consulta era possível somente pelas rotinas do módulo “1 – Plano de Vôo”.
2507 – Exportar Dados Mabel

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Nova Validação
Incluída a validação automática do código do IBGE informado na rotina “2571 - Cadastro de
Alienações", aba "Município", campo de pesquisa “Município”, a fim de atender ao layout, para a
exportação do arquivo "Clientes".
Para isso, é necessário que a opção "Enviar Código IBGE para Mabel" (da rotina “2507”) esteja
desmarcada.
2512 - Exportar Dados Fornec. Colg./Palm.

Alterada para possibilitar a consulta das exportações dos arquivos a seguir, referentes aos
dados de vendas e notas fiscais na rotina “2587 – Análise de Fornecedor“, através de relatórios:
“sales.txt”
“distmast.txt”
“saleteam.txt”
“custmast.txt”
“inventry.txt”
“disteffe.txt”
“custserv.txt”
“lines.txt”
“ListaRCA.txt”.
Anteriormente esta consulta era possível somente pelas rotinas do módulo “1 – Plano de Vôo”.
2521 – Integração NEOGRID

Nova Sub-aba
Incluída a sub-aba "Configurações" composta pela caixa “Obter preço de venda” com as opções
abaixo:
“Arquivo”: quando selecionada, possibilita a pesquisa dos preços de venda dos itens do
arquivo, para realizar a importação.
“Tabela de preço”: quando selecionada, possibilita a pesquisa dos preços de venda.
Exportação DI 520 MARS

Feitas as seguintes alterações:
Tamanho dos campos abaixo do layout de exportação DI MARS Versão 4.2:
"Bonificação" do “Registro “4 – Vendas”: de 10 caracteres para 1 caracter.
"Filler" do registro “4 – Vendas”, da nova versão do layout (Layout de Extração DI
MARS Versão 4.2): de 179 caracteres para 188.
Padrão do campo "CEP Cliente" do “Registro 3 - Cliente”: de “00000000” para
“00000-000”
Exportar produtos com o código EAN 13, referente ao campo "Código de Barras", da
rotina “203 - Cadastrar Produto”, tela “Cadastro”, aba "Armazenagem". Este campo
refere-se à quantidade e preço unitário enviados na menor unidade de venda.
Campo "Valor Unitário" do “Registro 4 – Vendas”: de 000000 para 0000.00.
Atualização de layout
Alterado o tamanho do campo “Número da Nota Fiscal” do layout exportado na aba
“Exportação”, sub-aba “Exportação EDI”, sub-aba “Nota Fiscal de Venda”, de 9 para 6 posições.

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2524 - Integração Ajinomoto

Alterada para possibilitar a consulta das movimentações de venda, venda cancelada e
devolução, na rotina “2587 – Análise de Fornecedor“, através de relatórios, pois anteriormente
esta consulta era possível somente pelas rotinas do módulo “1 – Plano de Vôo”.
2525 – Integração Procter & Gamble

Alterada para possibilitar a consulta das exportações dos arquivos de clientes, setores, vendas,
(para estes arquivos serão consideradas movimentações de venda e devolução) e produtividade
onde serão consideradas movimentações de venda, na rotina “2587 – Análise de Fornecedor“,
através de relatórios, pois anteriormente esta consulta era possível somente pelas rotinas do
módulo “1 – Plano de Vôo”.
2529 - Integração Rayovac

Alterada para possibilitar a consulta das exportações dos dados de vendas, vendas canceladas
e devoluções nos arquivos de cliente, vendedor, cabeçalho da nota e itens da nota, na rotina
“2587 – Análise de Fornecedor“, através de relatórios, pois anteriormente esta consulta era
possível somente pelas rotinas do módulo “1 – Plano de Vôo”.
2553 - Integração Frente de Loja

Processo de Importação
Incluído o mapeamento de pastas, automático, no processo de importação dos arquivos RETAG,
para a gravação destes arquivos em filiais diferentes, facilitando a identificação dos títulos ao
validar ou baixá-los,
Exemplo:
Os arquivos da filial "1" serão gravados na pasta E0001, e os da filial "2" na pasta E0002
Atualização do layout
Feita a inclusão e alterações a seguir:
Temporizador na aba "Importação/Processar", sub-aba "Processo automático" ,para
realizar o processo de importação automática dos cupons fiscais.
Alterado o campo "Código de Cobrança" do arquivo Zanthus, para apresentar a
informação preenchida no campo "Cobrança", aba "Cobrança" da rotina “2571 -
Cadastro de Alienações”.
Alterado o campo "Data de vencimento": para apresentar a data de vencimento do
contas a receber e do plano de pagamento das vendas.
2556 – Package IMPORTARVENDAS

Importar Pedidos de Cobrança BK
Alterada a opção para não realizar a validação do nível de cobrança do cliente, possibilitando a
importação de pedidos do tipo “BK” normalmente.
Para isso, é necessário executar a opção "Package (IMPORTARVENDAS)", sub-aba

"Packages", aba "Criação/Alteração de Tabelas e Campos", da rotina "2500 - Atualizar Banco de
Dados".
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2582 - Integração L'Oreal

Alterada para possibilitar a consulta das exportações dos arquivos de Cliente, Vendedor e
Sellout, na rotina “2587 – Análise de Fornecedor“, através de relatórios, pois anteriormente esta
consulta era possível somente pelas rotinas do módulo “1 – Plano de Voo”.
2588 – Integração Santo Remédio

Novo Filtro
Incluído o filtro "Selecione o layout" com as seguintes opções:
“Santo Remédio”: para quando selecionada, realizar a exportação de notas fiscais
conforme o layout “Santo Remédio”.
“Santa Lúcia”: para, quando selecionada, realizar a exportação de notas fiscais conforme
o layout “Santa Lúcia”, habilitar a sub-aba “Produtos”, na aba “Exportação”, com o
diretório para informar o caminho das informações dos produtos.
2589 – Integração SESI e Cote Fácil

Nova Validação
Incluída a validação da data de vencimento informado no layout, que funcionará da seguinte
forma:
Ao iniciar o processo de importação, verificar através do nome do arquivo (iniciado em
"A_") que se trata de uma alteração de vencimento. Ao receber o novo arquivo recebido,
conforme layout, identificar a data do novo vencimento e atualizar automaticamente, a
data de vencimento pela nova data apresentada no arquivo.
2592 – Integração TIM PDV

Filial
Feitas alterações a seguir:
Alterado o campo "Filial" das abas "Associar Boleto" e "Importação/Processar" para ser utilizado
como filtro no momento da realização da pesquisa.
2596 – Integração Dados Externos

Realização de Pré-acerto
Feitas as seguintes alterações:
Processo de importação para realizar importações de informações de pré-acerto,
processadas por rotinas do módulo financeiro.
Nome da aba "Log de Erros" para "Log da Execução", onde são exibidas as informações
importadas e se foram importadas com sucesso ou não. Caso tenha ocorrido algum
erro, é apresentado no log o arquivo onde ocorreu o erro. Para mais detalhes do erro é
possível.
É possível consultar mais detalhes sobre o erro verificando o arquivo gravado no diretório dos
arquivos de log informado na aba “Parâmetro”, campo “Diretório dos Arquivos de Log”.
Obs.: para utilizar as alterações acima informadas, é necessário executar a rotina “560 –
Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, sub-aba “P”, sub-aba
“Pl-Pri”, marcando a opção “Tabela Temporária de Pré-acerto”, a partir da versão 15.10.12.
2702 - Devolução de remessa em comodato

Validação
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Excluída a validação do departamento imobilizado (IM) realizada ao clicar no botão “Pesquisa”,
aba “Produtos”, pois não será mais obrigatório o equipamento pertencer a esse departamento,
MÓDULO 33 – VENDAS AVANÇADO

3305 – Cadastrar Meta Mensal
Nova Coluna
Incluída a coluna "Mix Médio Prev." na aba "Metas" no tipo de meta “M-Mensal”, para informar a
média de mix praticada pelo vendedor no período selecionado.
3306 – Cadastrar Campanha de Desconto FV

Replicar Campanhas
Incluído o botão "Replicar Campanha", na tela “Consultar Dados da Campanha”, onde ao ser
clicado, exibirá a tela “Incluir Campanha de Desconto” com as mesmas informações da
campanha selecionada, possibilitando o cadastro de uma campanha baseando-se em uma já
existente.
Saldo de Estoque
Incluída a opção “Imprimir saldo de estoque dos produtos da família”, na tela “Consultar Dados
da Campanha” para, quando marcada possibilitar a emissão do relatório com os seguintes
campos referentes aos produtos da mesma família do produto em campanha:
“Cód. Produto”: para apresentar o código do produto.
“Descrição”: para apresentar a descrição vinculada ao código acima informado.
“Embalagem”: para apresentar a embalagem.
“UN”: apresentar a unidade de venda.
“Saldo Estoque”: para apresentar o saldo do estoque disponível.
3309 – Configurar e Apurar Campanhas

Apurar "Mix Médio"
Incluída a opção "Mix Médio Prev.", na caixa "Critérios" da tela "Configurar Campanha”, para
metas do tipo "M - Mensal" a opção "Mix Médio Previsto", possibilitando a apuração das metas
de mix médio.
MÓDULO 37 – RÁDRIO FREQUÊNCIA WMS

3713 - Endereçamento por U.M.A. (Unidade Movimentação
Armazenagem)
Novo Botão
Incluído o botão "Cancelar Execução" na tela exibida ao clicar no botão "Executar" para quando
acionado, cancelar a execução da ordem de serviço de endereçamento. Para isso é necessário
executar o seguinte processo:
1. Gerar pedido de compra na rotina “209 - Digitar Pedido de Compra”.

2. Digitar NF de entrada na rotina “1301 - Receber Mercadoria”.
3. Gerar WMS na rotina “1757 - Gerar WMS”.
4. Montar bônus na rotina “1710 - Gestão de Conferência de Entrada”.
5. Digitar bônus na rotina – Digitar Conferência Cega.
6. Finalizar bônus na rotina 1710 - Gestão de Conferência de Entrada.
7. Gerar endereçamento na rotina 1704 - Gerar Ordem de Armazenagem Conf. Fechada.
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MÓDULO 40 – TRIBUTAÇÃO
4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS
Nova Rotina
Criada rotina com o objetivo de realizar o cadastrar tributações referentes ao processo do PIS e
COFINS. É composta por:
Aba “Filtros” com os seguintes campos de pesquisa:
“Código. Tribut.”: para informar ou pesquisar o código da tributação desejada.
“Descrição Tributação PIS/COFINS”: para informar ou apresentar a descrição da
tributação vinculada ao código acima informado.
Aba “Resultado da Pesquisa” composta por uma grid com as colunas abaixo:
“Cód.Tribut.”: para apresentar o código da tributação desejada
“Descrição Tributação”: para apresentar a descrição da tributação vinculada ao
código acima informado.
“Vl Fixo”: para apresentar o valor fixo referente tributação por litragem
“Utiliza Pis/Cofins”: para indicar se a tributação utiliza percentuais diferentes de
PIS/COFINS para venda consumo.
“Preço”: para indicar se a tributação será pelo preço da mercadoria.
“Pauta”: para indicar se a tributação será pelo valor da pauta.
“Vl.Pauta Pis”: para indicar se o valor da pauta é referente ao cálculo do PIS.
“Vl.Pauta Cofins”: para apresentar o valor da pauta referente ao cálculo da COFINS.
“IPI”: para indicar se nessa tributação o valor do IPI será incluído no cálculo do
PIS/COFINS.
“ST”: para indicar se nessa tributação o valor da ST será incluído no cálculo do
PIS/COFINS.
“Outras”: para indicar se o valor de outras despesas será incluído no cálculo do
PIS/COFINS.
“Frete‟: para indicar se o valor do frete será incluído no cálculo do PIS/COFINS.
“SUFRAMA”: para indicar se nessa tributação o valor do SUFRAMA será incluído no
cálculo do PIS/COFINS.
“Reter”: para indicar se nessa tributação o valor retido será deduzido do valor da
mercadoria no cálculo do PIS / COFINS.
“%PIS”: para apresentar o percentual do PIS.
“%COFINS”: para apresentar o percentual do COFINS.
“CST”: para apresentar a Situação Tributária do PIS / COFINS.
“%PIS CÁLC.DI”: para apresentar o percentual do PIS sobre a DI.
“%COFINS CÁLC.DI”: para apresentar o percentual do COFINS sobre a DI.
“Base PIS/COFINS”: para apresentar o valor base do cálculo do PIS / COFINS.
“Vl PIS Litragem”: para apresentar o valor base do cálculo por litragem do PIS.
“Vl COFINS Litragem”: para apresentar o valor base do cálculo por litragem do
COFINS.
“Mensagem”: para apresentar informações sobre a tributação.
“%PIS Consumo”: para apresentar o percentual do PIS sobre lançamento de
consumo.
“%COFINS Consumo”: para apresentar o percentual do COFINS sobre lançamento
de consumo.
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“CST Consumo”: para apresentar a Situação Tributária do PIS / COFINS referente ao
lançamento de consumo.
“Mensagem Consumo”: para apresentar detalhes sobre a tributação com a
informação de dados referente a lançamento de consumo.
Aba “Parâmetros” que possui:
Caixa “Parâmetros da própria Rotina” composta pelas opções:
“Valor Fixo (Litragem)”
“Utiliza percentuais diferentes de PIS/COFINS” para venda consumo.
Caixa “Outros Parâmetros”
“Preço da mercadoria”: ao ser marcado define se a tributação será realizada
pelo preço de mercadoria.
“Pauta”: ao ser marcado define se a tributação será pelo valor da pauta.
“IPI”: ao ser marcado define se nessa tributação o valor do IPI será incluído no
“ST”: ao ser marcado, define se nessa tributação o valor da ST será incluído no
“Outras despesas”: ao ser marcado, define se o valor de outras despesas será
incluído no cálculo do PIS/COFINS.
“Frete lançado na Nota Fiscal”: ao ser marcado, define se o valor do frete será
incluído no cálculo do PIS/COFINS.
“Deduzir valor do Suframa”: ao ser marcado, define se nessa tributação o valor
do SUFRAMA será incluído no cálculo do PIS/COFINS.
“Valor a ser retido do preço da mercadoria (Deduzido)”: ao ser marcado, define
se nessa tributação o valor retido será deduzido do valor da mercadoria no
cálculo do PIS / COFINS.
Aba “Composição do Cálculo” com os seguintes campos descritivos:
“%PIS”: para informar o percentual do PIS.
“%COFINS”: para informar o percentual do COFINS.
“Código CST”: para informar o código da Situação Tributária do PIS / COFINS.
“%PIS para Cálculo.DI”: para informar o percentual do PIS sobre a DI.
“%COFINS Cálculo.DI”: para informar o percentual do COFINS sobre a DI.
“Base PIS/COFINS”: para informar o valor base do cálculo do PIS / COFINS.
“Valor PIS Litragem”: para informar o valor base do cálculo por litragem do PIS.
“Valor COFINS Litragem”: para informar o valor base do cálculo por litragem do
COFINS.
“Mensagem”: para informar observações sobre a tributação.
“%PIS para Consumo”: para informar o percentual do PIS sobre lançamento de
consumo.
“%COFINS para Consumo”: para informar o percentual do COFINS sobre
lançamento de consumo.
“Código CST Consumo”: para informar a Situação Tributária do PIS / COFINS
referente ao lançamento de consumo.
“Mensagem Consumo”: para informar detalhes sobre a tributação com a informação
de dados referente a lançamento de consumo.
Aba “Exceção a Regra” que possui uma grid com as colunas a seguir:
“Tipo”, composta pelas opções abaixo:
“Tipo de venda”: para definir os tipos de venda que não serão considerados no
“Tipo de compra”: para definir os tipos de compra que não serão considerados
no cálculo do PIS / COFINS.
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“Código da operação”: para definir as operações não serão considerados no
“Códigos fiscais”: para definir os CFOPs que não serão considerados no cálculo
do PIS / COFINS. Neste caso poderá ser definido o CFOP de saída ou entrada.
Obs.: para utilizar a rotina acima informada é necessário executar as seguintes opções na rotina
“560 - Atualizar Banco de Dados”, aba “Criação/Alteração de Tabelas e Campos”, marcando as
seguintes opções, a partir da versão 15.10.26:
“Tabela de Tributação de PIS/COFINS”, sub-aba “T”.
“Tabela de Cadastro de Exceção de PIS/COFINS”, sub-aba “E”.

RQ 1105 Boletim Da Versao 15 Release 10 16731

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RQ 1105 Boletim Da Versao 15 Release 10 16731

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RQ.

Boletim da Versão 15 - Release 10

Módulo – Rotina Motivo

Criada com o objetivo de realizar cadastro de

4. Rotinas com Novo Help

Cód. – Descrição da rotina Descrição da rotina

743 Cancelar Cheque ja Baixado

751 Cancelamento de Borderô já baixado

1097 Geração de Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

1103 Manutenção de Custo

1209 Estorno Baixa

1346 Devolução Cliente (Avulsa)

1806 Aplicar Verba para Rebaixa de Custo

2568 Integração PEPSICO

Saiba como baixá-lo clicando aqui

Obs.: é necessário baixar o help através do Whinthor.net ou Whintor Upgrade, sendo:

 Confira mais detalhes sobre essa

114 – Vendas por Supervisor - RCA – Cliente

Executar a rotina “560 – Atualizar Banco de Dados”, aba "Menu/Permissões/Fórmulas",

123 – ABC de venda e Margem por Produto Fornecedor

 Confira mais detalhes sobre essa

Novo botão e nova tela

“Descrição”: apresenta a descrição do centro de custo de acordo com o seu

“% Rateio”: apresenta o percentual de rateio.

“Valor”: apresenta o valor do rateio.

Cadastrar os centros de custos na rotina “581-Cadastrar Centro de Custo”.

125 – Balancete 12 meses

143 – Resumo Vendas Varejo

149 – Resumo de Brindes

Os relatórios customizáveis estão disponíveis para as abas "Supervisor", "Fornecedor" e

Variáveis a seguir, para serem utilizadas nos relatórios customizáveis:

163 – Relatório de Conferência Financeira

A inclusão destas colunas possui a finalidade de possibilitar a diferenciação da margem de

 Confira mais detalhes sobre essa

203 – Cadastrar Produto

206 – Sugestão para Precificar Produto

209 - Digitar Pedido de Compra

 Confira mais detalhes sobre essa

210 – Consultar Pedido de Compra

Data Prevista de Entrega

237 - Planilha Custos/Sugestão Preço de Venda

Obs.: é necessário baixar o help através do Whinthor.net ou Whintor Upgrade, sendo:

- No Whintor Upgrade, na aba „Outros‟

 Confira mais detalhes sobre essa

245 - Gerenciar Cotação de Compra

273 - Preços de Venda Alterados

Cartão Fidelidade Lojas

304 - Cadastrar Cota Cliente/RCA/Produto

310 - Clientes sem Compra

A variável acima informada possui a finalidade de apresentar a informação preenchida no campo

311 - Emitir Debito X Credito por RCA

313 - Cliente por RCA

315 - ABC Venda e Margem por RCA

316 – Digitar Pedido de Venda

Esta validação ocorre ao clicar no botão "F2-Gravar" e possui a finalidade de restringir a

A inclusão dessa sub-aba possui a finalidade de possibilitar a seleção de um profissional de

Emitir Nota Fiscal Eletrônica

Usa desconto de Simples Nacional

 Confira mais detalhes sobre essa

317- Emitir Pedido de Venda

322 - Venda Por Departamento

323 - Venda Por Produto

328 – Transferir Clientes e Venda entre RCAs