Manual Do Sistema MV 2000i

Manual do Sistema MV 2000i
MGCO - Sistema de Gerenciamento de Compras
18/1/2007 - MV Sistemas
Manual do Sistema MV 2000i
Introdução
by MV Sistemas
O MV2000i é um abrangente Sistema de Gestão Hospitalar, que

administra as informações geradas em todos os setores do seu
hospital, possibilitando uma visão integrada dos processos
organizacionais e o controle eficiente dos recursos, custos e
resultados da instituição.
O Sistema abrange as áreas de gestão hospitalar, gestão do
paciente, gestão clínica, diagnóstico & terapia, gestão de
materiais, faturamento, gestão financeira, serviços de apoio e os
novos serviços Internet, através de mais de 20 módulos
integrados. Da recepção dos pacientes ao faturamento e
recebimento dos valores das contas, o MV2000i registra e
armazena todos os dados e informações do hospital, otimizando
os processos operacionais e administrativos e contribuindo para o
aumento da qualidade dos produtos e serviços oferecidos.
I
Índice
0
MGCO - Sistema de
Gerenciamento de Compras 1
1 Manual de...................................................................................................................................
Processos Compras 1
Fluxo Processo
.........................................................................................................................................................
de Compras 2
2 Configuração
................................................................................................................................... 2
Funcionamento
......................................................................................................................................................... 2
Regras para .........................................................................................................................................................
Programação de Entrega de Solicitações 9
Privilégio.........................................................................................................................................................
de Autorização de Ordem de Compra 11
Nível Hierárquico
.........................................................................................................................................................
de Autorização 12
Assinatura.........................................................................................................................................................
Eletrônica 14
3 Tabelas ................................................................................................................................... 16
Produtos ......................................................................................................................................................... 16
Classificação
.........................................................................................................................................................
de Produtos 37
Serviços ......................................................................................................................................................... 42
Fornecedores
......................................................................................................................................................... 44
Ramo de Atividade
......................................................................................................................................................... 63
Condições .........................................................................................................................................................
de Pagamento 64
Motivos de .........................................................................................................................................................
Pedido 66
Motivos de .........................................................................................................................................................
Cacelamento 68
Justificativas
......................................................................................................................................................... 70
Comprador ......................................................................................................................................................... 73
Tipos de Empenho
......................................................................................................................................................... 75
Tipos de Atividade
......................................................................................................................................................... 77
Certificação
.........................................................................................................................................................
ISO 78
Perguntas.................................................................................................................................................. 78
Fórmulas.................................................................................................................................................. 80
Ranking .................................................................................................................................................. 82
Homologa.................................................................................................................................................. 84
Documentos ..................................................................................................................................................
do Compras 85
4 Movimentações
................................................................................................................................... 87
Compras ......................................................................................................................................................... 87
Solicitação ..................................................................................................................................................
de Compras 87
Cadastro de ...........................................................................................................................................
Solicitação 87
Cancelamento ...........................................................................................................................................
de Solicitação 105
Agrupamento ...........................................................................................................................................
de Solicitações 108
Receber...........................................................................................................................................
Solicitação 111
Solicitação ...........................................................................................................................................
Padrão 115
Coleta de ..................................................................................................................................................
Preços (Licitação) 121
Envio Automático
...........................................................................................................................................
de Cotações 121
Abertura...........................................................................................................................................
do Processo 125
Marcação ...........................................................................................................................................
de Licitação 126
Cadastro...........................................................................................................................................
de Coleta de Preços 128
Ordem de ..................................................................................................................................................
Compra 136
Cadastro........................................................................................................................................... 136
Autorização ........................................................................................................................................... 148
Avaliação ...........................................................................................................................................
do Fornecedor 151
MV Sistemas
II Manual do Sistema MV 2000i
Cancelamento
........................................................................................................................................... 156
Formação ...........................................................................................................................................
da Ordem de Compra 160
Contratos
.................................................................................................................................................. 165
Cadastro........................................................................................................................................... 165
5 Catálogo
................................................................................................................................... 171
Fornecedores
......................................................................................................................................................... 171
Serviços......................................................................................................................................................... 173
Produtos......................................................................................................................................................... 175
6 Integração
................................................................................................................................... 177
Exportação
......................................................................................................................................................... 177
Coleta de ..................................................................................................................................................
Preços 177
Solicitação..................................................................................................................................................
de Compras 179
Ordem de ..................................................................................................................................................
Compras 180
Importação
......................................................................................................................................................... 182
Cotação.................................................................................................................................................. 182
7 Solicitações
................................................................................................................................... 183
Produtos.........................................................................................................................................................
ao Estoque 183
Devolução
.........................................................................................................................................................
de Produtos 193
Serviços.........................................................................................................................................................
de Manutenção 200
8 Consultas
................................................................................................................................... 208
Produtos......................................................................................................................................................... 208
Padronização
......................................................................................................................................................... 210
Padronização
.................................................................................................................................................. 210
Produtos..................................................................................................................................................
por Substância 213
Produtos..................................................................................................................................................
por Laboratório 214
Produto..................................................................................................................................................
por Grupo de Tratamento 216
Produtos..................................................................................................................................................
por Ação Terapêutica 218
Consumos ......................................................................................................................................................... 220
Setor .................................................................................................................................................. 220
Dados Consolidados
.................................................................................................................................................. 221
Lotes do..................................................................................................................................................
Estoque 224
Estoques .........................................................................................................................................................
dos Produtos 226
Produtos..................................................................................................................................................
do Atendimento 226
Unidades ..................................................................................................................................................
de Internação 227
Solicitação
.........................................................................................................................................................
de Compras 229
Ordem de .........................................................................................................................................................
Compra 231
Preços do.........................................................................................................................................................
Brasindice 234
Cotas ......................................................................................................................................................... 235
Competência.................................................................................................................................................. 235
Responsável.................................................................................................................................................. 237
Ordens de.........................................................................................................................................................
Serviço 238
Procedimentos
.........................................................................................................................................................
CBHPM 242
MV Sistemas
MGCO - Sistema de Gerenciamento de Compras 1
MGCO - Sistema de Gerenciamento de Compras

Gerencia de forma integrada as compras de produtos, equipamentos e serviços do
Hospital. As ordens de Compras podem ser sugeridas pelo histórico de consumo ou
processadas de forma manual. As requisições são encaminhadas eletronicamente
para aprovação e, quando liberadas para cotação são enviadas aos fornecedores
através de um servidor de fax ou correio eletrônico. O preenchimento das cotações
é realizado no próprio e-mail, dando entrada direta no sistema, sem digitação. No
final do processo, as ordens de compras são autorizadas por alçada de valores e
liberadas para envio aos fornecedores. A partir disso, há um acompanhamento
sistemático das ordens entregues e pendentes.
1 Manual de Processos Compras

Objetivo:
Possibilitar o gerenciamento das solicitações de compras de produtos/materiais e

contração de prestação de serviços ao Hospital, bem como efetuar a cotação de
preços e a elaboração/emissão de ordens de compra.
Módulos Relacionados:
Os módulos com os quais o processo de Compras possui relacionamento são:

qACRO – Sistema de Apoio a Cliente Rouparia
qACMA – Sistema de Planejamento de Manutenção
qAMDC – Sistema de Diretoria Clínica
qFCCT – Sistema de Controle Contábil
qFFCV – Sistema de Faturamento de Convênio
qFNFI – Sistema Financeiro
qFSCC – Sistema de Centro Cirúrgico
qGLOBAL – Sistema de Gerenciamento de Tabelas
qMGCE – Sistema de Gerenciamento de Esterilização
qMGES – Sistema de Gerenciamento de Estoque
qMVREP – Sistema Gerador de Relatórios
qPAEU – Sistema de Urgência/Emergência
qPAGU – Sistema de Gerenciamento de Unidades
qPARA – Sistema de Gerenciamento Ambulatorial
qPSND – Sistema de Nutrição
qSGU – Sistema de Gerenciamento de Usuários
MV Sistemas
2 Manual do Sistema MV 2000i
1.1 Fluxo Processo de Compras
1 Configuração
1.2 Funcionamento
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar a configuração do funcionamento dos Módulos de

Compras e Estoque.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Configuração / Funcionamento.

MGES / Configuração / Funcionamento.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Configuração do Funcionamento, faz-se

necessário cadastrar as seguintes telas:
§ Tabelas
qCódigo Reduzido – Os códigos reduzidos apresentados nesta tela poderão ser
cadastrados no Módulo de Contabilidade, no menu Tabelas, na opção Plano
Contábil.
qPrestador - Os prestadores farmacêuticos apresentados nesta tela poderão
ser cadastrados no Módulo de Diretoria Clínica, no menu Tabelas.
qClassificação de Produtos – As espécies, classes e sub-classes de produtos
apresentadas nesta tela poderão ser cadastrados no Módulo de Estoque, no
menu Tabelas.
4. PROCEDIMENTOS
· Informar o código reduzido de despesa para as baixas de produtos;

· Indicar se o estoque em referência estará ou não interligado com o Oracle
Aplication. Ao indicar esta opção como SIM, o sistema retirará algumas opções do
Módulo de Estoque, como por exemplo, as opções de Entrada de Produtos, e
possibilitará a comunicação com o sistema Oracle Aplication. Entretanto, cabe
salientar que está funcionalidade não está sendo utilizada por grande parte dos
hospitais;
· Descrever o caminho do arquivo da nota fiscal padrão para a devolução;
MV Sistemas
· Informar o caminho da impressora padrão para os relatórios ou pressionar o

botão , para selecionar impressora;
· Controle do número da ordem de preferência. Este parâmetro indicava ao
sistema se este verificaria ou não o número da ordem de preferência de cada
produto, informado na tela de Cadastro de Produtos e os apresentava segundo
esta ordem, nos relatórios emitidos pelo sistema. Entretanto esta configuração
hoje não é mais utilizada pelo sistema;
· Indicar se é preferível à impressão do valor unitário e total nos comprovantes de
saídas e devoluções de produto;
· Indicar se a solicitação de produtos ao estoque deve ser emitida na impressora
local;
· Indicar se necessário fechar modal após imprimir a solicitação de compras. A
modal consiste na janela de confirmação de impressão da solicitação de produtos
ao estoque, caso esta configuração esteja como SIM, o sistema fechará
automaticamente esta janela após a impressão da solicitação.
· Indicar se a checagem da validade do produto será realizada no início ou final do
mês. Para realizar esta checagem o sistema verificará se no cadastro do produto
está determinado que para o mesmo será efetuado o controle da validade.
· Bloqueio para ordem de compras, esta configuração não é mais utilizada pelo
sistema;
· Indicar a impressora que emitirá a solicitação de devolução de pacientes:
impressora local ou configurada no estoque;
· Indicar se deseja imprimir o Relatório de Agrupamento de Solicitação dos Postos;
· Indicar se todas as empresas serão ou não visualizadas, juntamente com os
estoques relacionados, quando das movimentações do estoque. Esta
configuração deverá ser realizada caso o sistema utilize o recurso de Multi-
empresa.
· Indicar se todos os produtos serão visualizados na tela de cadastro de produtos
ou se apenas os que tiverem estoques relacionados ao usuário logado;
· Indicar se o sistema priorizará as solicitações marcadas como urgentes;
Parâmetros para cálculo da curva ABC
· Informar os valores iniciais e finais de quantidades e valores, para as classes A, B

e C;
MV Sistemas
Significado da curva ABC:

Esta classificação é um importante instrumento de controle e
gerenciamento, possibilitando a divisão dos materiais em
categorias A, B, C em função de seu custo, em relação ao
investimento total. O método ABC é, em essência, uma relação
entre a quantidade de materiais que compõem um inventário, com
seu consumo e seu custo unitário. A curva ABC permite identificar
os materiais de expressão financeira elevada, normal ou pequena.
Os três grupos podem ser assim entendidos de tais formas:
Classe A: Grupo de matérias mais importantes que devem ser
tratados com uma atenção especial pela administração.
Normalmente representa até 20% de materiais e um valor sempre
superior a 60% sobre o total do investimento em estoques.
Classe B: Grupo de materiais de valor intermediário entre as
classes A e C. Oscila entre 20% e 30% tanto em termos de
expressão financeira quanto em termos de quantidades.
Classe C: Grupo de materiais menos importantes que justificam
menor atenção por parte da administração. Geralmente representa
um volume de 50% de materiais e 10% apenas do valor do
estoque.
Manutenção do Estoque (Lote de Compras em dia)
· Essa configuração serve para definir a “quantidade de dias para duração do

estoque a ser comprado”, de acordo com o cruzamento das classificações XYZ e
ABC.
· Informar as quantidades dos relacionamentos XYZ e ABC;
MV Sistemas
Relacionamento das Classificações:

XA - Produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento
do hospital, porém de um cuidado rígido com relação ao
investimento total. (Pouco importante x Cuidado Rígido)
XB - Produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento
do hospital, mas de um cuidado normal com relação ao
investimento total. (Pouco importante x Cuidado Normal)
XC - Produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento
do hospital, e de um cuidado moderado com relação ao
investimento total. (Pouco importante x Cuidado moderado)
YA - Produtos de aplicação importante para o funcionamento do
hospital, mas de um cuidado rígido com relação ao investimento
total. (Importante x Cuidado Rígido)
YB - Produtos de aplicação importante para o funcionamento do
hospital, e de um cuidado normal com relação ao investimento
total. (Importante x Cuidado Normal)
YC - Produtos de aplicação importante para o funcionamento do
hospital, porém de um cuidado moderado com relação ao
investimento total. (Importante x Cuidado moderado)
ZA - Produtos de aplicação muito importante (vitais para produção)
para o funcionamento do hospital, e de um cuidado rígido com
relação ao investimento total. (Muito Importante x Cuidado Rígido)
ZB - Produtos de aplicação muito importante(vitais para produção)
para o funcionamento do hospital, mas de um cuidado normal com
relação ao investimento total. (Muito Importante x Cuidado
Normal)
ZC - Produtos de aplicação muito importante(vitais para produção)
para o funcionamento do hospital, porém de um cuidado moderado
com relação ao investimento total. (Muito Importante x Cuidado
moderado)
Manutenção do Estoque (Estoque mínimo em dias)
· Essa configuração serve para definir a “quantidade de dias para duração do

estoque mínimo”, de acordo com o relacionamento das classificações XYZ e ABC.
· Informar as quantidades dos relacionamentos XYZ e ABC;
Parâmetros de Compras
· Indicar o critério de escolha da coleta de preços, qual seja, menor preço, prazo
de entrega ou condição de pagamento;
· Indicar se será permitido alterar a solicitação de compras após a sua gravação;
· Caso seja permitido alterar a solicitação de compras após a sua gravação, indicar
se as datas das solicitações poderão ser alteradas;
· Descrever o valor do percentual para a diminuição do menor preço no momento
MV Sistemas
da abertura da cotação;
· Indicar se o sistema fará o Controle de Empenho. Caso a opção seja indicada com
SIM, o sistema habilitará o campo para ser informado o número do empenho na
tela de Ordem de Compra;
· Indicar se o sistema deve gerar ordens de compra separadas para produtos
padronizados e não padronizados;
· Indicar se o sistema permitirá a autorização de ordens de compra em série;
· Indicar se o sistema deve exigir justificativas para entradas de produtos sem
ordem de compras e para aditivos contratuais;
· Indicar se exigirá controle de certificação ISO;
· Caso o controle da certificação ISO esteja habilitado, indicar a periodicidade da
avaliação do fornecedor, se esta será a cada entrada de nota fiscal ou se será
realizada diariamente;
· Indicar se habilitará os campos %Desc. E Vl. Desc. da tela de Coleta de Preço;
· Indicar se habilitará os campos % IPI e Vl. IPI da tela de Coleta de Preço;
· Indicar se importará para o Catálogo de Produtos os valores obtidos durante o
processo de Coleta de Preços;
· Indicar se o sistema arredondará ou não os valores calculados na tela de Cálculo
de Consumo do Estoque Através da Demanda.
· Indicar se a impressão da ordem de compra somente será permitida após a
autorização ou não;
· Descrever o texto obrigatório do Relatório de Solicitação de Compra e Pedido de
Compra;
· Descrever os cargos responsáveis pela Ordem de Compra;
Parâmetros de Farmácia
· Selecionar o prestador farmacêutico responsável pela despesa para baixa de

produtos.
Para que o farmacêutico seja cadastrado como responsável, faz-se

necessário que o mesmo seja relacionado com a especialidade
"farmacêutico" na tabela Prestadores localizada no Módulo AMDC -
Sistema de Diretoria Clínica.
Parâmetros de Grupos de Unidades
· Descrever o nome do Grupo de Unidade;

· Indicar o Tipo de Grupo para o grupo de unidade em referência, qual seja,
referencial/default, entrada, consumo, relatório gerencial, código de barras ou
vendas;
· Informar a Ordem do grupo de unidade para os Tipos do Relatório
correspondente;
· Escolher o tipo de saída do produto do estoque para o paciente, setor e outro
estoque, assim como, suas prioridades dentro de cada categoria.
MV Sistemas
Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio
· Informar o número de dias e o número de horas permitido para se incluir

movimentação no período de atendimento após a alta do paciente;
· Informar o número de dias e o número de horas permitido para movimentações
retroativas para pacientes;
· Informar o valor do percentual de variação permitido entre o total do documento
de entrada e a soma dos totais dos produtos na entrada;
· Indicar se o sistema trará automaticamente a unidade de consumo, caso esteja
indicado “SIM”, o sistema trará automaticamente a unidade de consumo, ou seja,
o mesmo sugere a unidade configurada para o consumo, no momento em que o
mesmo ocorrer. Esta configuração pode ser feita no cadastro de cada produto ou
nos parâmetros dos Grupos de Unidades. Caso esteja indicado “NÃO”, o campo
virá aberto e o usuário deverá informar a unidade de consumo;
· Informar a quantidade máxima para alerta em relação à unidade de referência
nas telas de saída de produtos;
· Indicar se o sistema mostrará ou não o valor dos procedimentos no momento da
saída para pacientes;
· Indicar se queira que o sistema relacione os Kits à Cirurgia automaticamente;
· Indicar se o sistema controlará a saída de produtos reservados;
· Informar a quantidade de horas a serem consideradas pelo sistema como sendo
permitidas para atendimentos ambulatoriais;
· Indicar se o estoque controla o número do documento. Caso efetue o controle,
indicar se o sistema permitirá, ou não, a duplicidade do número de documento
nas movimentações de saída para setor e paciente;
· Indicar se o valor da saída dos produtos poderá ser em números fracionários;
· Indicar se o estoque controlará automaticamente os lotes e as validades dos
produtos;
· Indicar confirmação automática Sim, se desejar que na tela de Atendimento de
Solicitações, o botão para essa funcionalidade esteja habilitado;
· Indicar se o hospital controlará estoque orçamentário e extra-orçamentário;
· Indicar a forma de controle do saldo do produto no estoque, se “controla saldo
diário do produto”, se “controla saldo mensal do produto” ou se “não permite
exclusão de movimentações (entrada de nota fiscal)”;
· Indicar se permitirá o atendimento parcial de solicitações;
· Indicar se será permitido efetuar o atendimento da solicitação antes da data
MV Sistemas
prevista;
Parâmetros de Etiqueta Zebra
Esta configuração não está sendo utilizada pelo sistema. A sua

funcionalidade foi substituída pela tela de Configuração de Etiqueta
de Código de Barras.
Parâmetros da Importação Automática e Caixas Cirúrgicas
· Indicar se o sistema efetuará a importação automática para o faturamento

convênio no momento do cadastro de produtos;
· Indicar se o sistema efetuará a importação automática para prescrição médica,
no momento do cadastro de produtos;
· Informar o código de identificação da tabela de faturamento do fornecedor
Vemac;
· Selecionar os códigos da espécie, classe e sub-classe para Caixa Cirúrgica;
· Pressionar para efetuar a gravação.
5. SAÍDAS
§ Integrações e Impactos
qOs parâmetros configurados nesta tela serão refletidos em todo o Módulo de
Compras e de Estoque.
1.2 Regras para Programação de Entrega de Solicitações

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastro das regras das programações de entrega de

solicitações de compra no sistema. Referida regra será utilizada nas telas de
Cadastro de Solicitação de Compras e Solicitações de Compras Padrão
possibilitando a criação de uma agenda de solicitações de compras.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Configurações / Regras para programação de entrega de solicitações.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Regras para programação de entrega de

solicitações, faz-se necessário cadastrar as seguintes telas:
§ Tabelas
qEstoque – Os estoques apresentados nesta tela podem ser cadastrados no
Módulo de Estoque, no menu Tabelas.
apresentadas nesta tela podem ser cadastradas nos Módulos de Estoque e
Compras, no menu Tabelas.
qProdutos – Os produtos apresentados nesta tela podem ser cadastrados nos
Módulos de Estoque e Compras, no menu Tabelas.
4. PROCEDIMENTOS
· Selecionar o estoque, espécie, classe, sub-classe e produto para os quais será
estabelecida a regra;
· Informar a quantidade de dias entre as parcelas;
· Informar a quantidade de dias de intervalo entre as parcelas;
· Informar a quantidade do produto selecionado que será solicitado em cada
parcela;
· Pressionar a tecla para efetuar a gravação.
MV Sistemas
5. SAÍDAS
qCadastro de Solicitação de Compras e Solicitação de Compras Padrão – Estas
telas, localizadas no Módulo de Compras, no menu Compras, verificarão as
regras cadastradas, quando da geração de solicitações parceladas.
1.2 Privilégio de Autorização de Ordem de Compra

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastro dos usuários que poderão autorizar as

Ordens de Compra em aberto e de seus respectivos limites de autorização.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Configurações / Privilégio de Autorização de O.C.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Privilégio de Autorização de Ordem de Compra,

faz-se necessário cadastrar as seguintes telas:
§ Tabelas
qUsuário – Os usuários apresentados nesta tela podem ser cadastrados no
Módulo de Gerenciamento de Usuários, no menu Autorização.
MV Sistemas
§ Configurações
qNível Hierárquico de Autorização - Os níveis hierárquicos de autorização de
ordem de compra apresentados nesta tela podem ser cadastrados no Módulo
de Compras, no menu Configurações.
4. PROCEDIMENTOS
· Selecionar o código do usuário;
· Informar o valor limite para privilégio de autorização;
· Informar o limite para autorização automática;
· Selecionar o nível hierárquico de autorização correspondente;
5. SAÍDAS
qAutorização de Ordem de Compra – Somente os usuários com privilégio de
autorização poderão autorizar as ordens de compra registradas no sistema.
A referida autorização poderá ser realizada no Módulo de Compras, no menu
Compras.
6. DICAS IMPORTANTES
qO limite para autorização automática permite que a Ordem de Compra, no seu
cadastramento por aquele usuário, já fique com o status de autorizada quando
seu valor for inferior ao limite estipulado. Com isso, agiliza-se o processo por não
precisar fazer a autorização.
qO limite para privilégio de autorização determina o valor máximo que o usuário
terá autonomia para autorizar. Quando a Ordem de Compra exceder este valor,
será necessário ter a autorização de outro usuário, com limite maior ou solicitar
um aumento no seu próprio limite.
qCaso não seja informado o valor limite, o sistema utilizará o valor limite do nível
hierárquico correspondente.
1.2 Nível Hierárquico de Autorização

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastro dos níveis de autorização das ordens de

compra no sistema. Estes níveis serão posteriormente relacionados aos usuários
autorizadores.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Configurações / Nível Hierárquico de Autorização.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Nível Hierárquico de Autorização, faz-se

§ Configurações
qFuncionamento – Para poder efetuar o cadastro dos níveis de autorização,
faz-se necessário habilitar a configuração de “Aut. O.C. em série?”. Esta
configuração pode ser realizada no Módulo de Compras ou Estoque, no menu
Configurações.
MGCO / Configurações / Funcionamento.
MGES / Configurações / Funcionamento.
MV Sistemas
4. PROCEDIMENTOS
· Descrever o nome do nível hierárquico de autorização a ser cadastrado;

· Informar o valor limite para o nível correspondente;
· Informar o valor limite para autorização automática;
· A vigência do nível será automaticamente informada pelo sistema;
· Informar o número seqüencial correspondente ao nível;
· Indicar se o nível em referência estará ativo ou inativo;
5. SAÍDAS
qPrivilégio de Autorização – Esta tela, localizada no Módulo de Compras, no
menu Configurações, tem como um de seus pré-requisitos a seleção do nível
hierárquico correspondente.
1.2 Assinatura Eletrônica

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar a gravação da imagem da assinatura para,

posteriormente, ter a possibilidade de incluí-la nas Ordens de Compra, com o
objetivo de autenticar o referido documento.
MV Sistemas
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Configuração / Assinatura Eletrônica.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes de efetuar a pesquisa na tela de Assinatura Eletrônica, faz-se necessário

cadastrar as seguintes telas:
¡ Tabelas
qUsuários – Os usuários do sistema apresentados nesta tela podem ser
cadastrados no Módulo de Gerenciamento de Usuários, no menu
Autorização.
4. PROCEDIMENTOS
· Selecionar o código do usuário do sistema, para que este seja associado a uma
imagem de assinatura;
· Efetuar um duplo click no espaço destinado à assinatura (Assinatura Eletrônica);
· O sistema apresentará janela para seleção da imagem da assinatura (assinatura
scaneada, no formato JPG)
MV Sistemas
· Pressionar a tecla para salvar a operação.
5. SAÍDAS
§ Relatórios
qOrdem de Compra – Ao gerar a ordem de compra, caso o usuário logado no
sistema possua assinatura eletrônica registrada no sistema, esta será
apresentada no Relatório de Ordem de Compra.
1 Tabelas
1.3 Produtos
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento de produtos no sistema. Os produtos

correspondem aos bens a serem adquiridos pelo hospital para consumo interno ou
utilização na execução dos serviços prestados pelo mesmo.
Ex.: Algodão, seringas, remédios em geral, produtos de higiene e limpeza, móveis
e equipamentos, veículos, entre outros.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Tabelas / Produtos.
MV Sistemas
MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Cadastro de Produtos, faz-se necessário
§ Tabelas
qFornecedor – Os fornecedores apresentados nesta tela podem ser
cadastrados no Módulo de Compras, no menu Tabelas.
qUnidade do Produto – As unidades de referência dos produtos apresentados
nesta tela podem ser cadastradas no Módulo de Estoque, no menu Tabelas,
na opção Gerais.
qClassificação de Produtos – As espécies, classes e sub-classes apresentadas
nesta tela podem ser cadastradas nos Módulos de Compras e Estoque, no
menu Tabelas.
qListagem de Código de Medicamentos – Os códigos de medicamentos
apresentados nesta tela podem ser cadastrados no Módulo de Estoque, no
menu Tabelas, na opção Padronização e Portaria.
qTipo de Atividade – Os tipos de atividade apresentados neta tela podem ser
qProcedimentos do Faturamento – Os procedimentos do faturamento
apresentados nesta tela podem ser cadastrados no Módulo de Faturamento
de Convênio, no menu Tabelas, na opção Gerais. Tal procedimento, também
pode ser gerado automaticamente pelo sistema na tela de cadastro de
produtos de acordo com as configurações realizadas na tela de "
Funcionamento" localizada no menu "Configurações" e na tabela de "
Classificação do Produto", ambas do Módulo de Estoque.
qFabricante - Os fabricantes apresentados nesta tela podem ser cadastrados
no Módulo de Estoque, no menu Tabelas, na opção Padronização e Portaria.
qEstoques – Os estoques de produtos apresentados nesta tela podem ser
cadastrados no Módulo de Estoque, no menu Tabelas, na opção Gerais.
qPortaria – As portarias apresentadas nesta tela podem ser cadastradas no
Módulo de Estoque, no menu Tabelas, na opção Padronização e Portaria.
qEmpresas – As empresas apresentadas nesta tela podem ser cadastradas
nos Módulos de Global, no menu Globais, Financeiro e Contabilidade, no
menu Tabelas.
§ Configurações
qFuncionamento – Na tela de Configuração de Funcionamento, localizada nos
Módulos de Compras e de Estoque, é possível determinar se todos os
produtos serão visualizados nesta tabela de Cadastro de Produtos ou só os
produtos que possuem estoque relacionado ao usuário logado.
MV Sistemas
qNa tela de Funcionamento pode ser determinado se será verificada a

validade do produto no início do mês ou no fim do mês.
MV Sistemas
qOutra configuração realizada na tela de Funcionamento é determinar se ao

cadastrar um novo produto, o sistema cadastrará ou não automaticamente o
procedimento do faturamento correspondente.
MV Sistemas
qAinda na tela de Funcionamento, poderão ser determinados os parâmetros

para a análise da curva ABC.
MV Sistemas
qOutra configuração realizada na tela de Funcionamento é cadastrar os

grupos de unidades de referência e os tipos de relatório a serem utilizados.
MV Sistemas
§ Movimentações
qEntrada de Produtos – A tela de cadastro de produtos será automaticamente
atualizada com os dados registrados na tela de Entrada de Produtos.
Referido registro pode ser realizado no Módulo de Estoque, no menu
Movimentações.
MV Sistemas
4. PROCEDIMENTOS
· Informar o nome do produto a ser cadastrado;

· Informar o nome resumido do produto para emissão de etiquetas de código de
barras;
· Indicar se o mesmo é um kit;
Ao determinar que um produto é um kit, este será apresentado na

tela de Produção de Kit´s e Cadastro de Kits, para a seleção dos
produtos que irão compô-lo.
· Indicar se o produto é mestre ou não. Caso o produto seja indicado como mestre,
este poderá ser relacionado a outro produto;
· Indicar se o mesmo é um produto consignado;
· Caso o mesmo tenha um produto mestre (genérico) associado, selecionar o
código do produto;
· Selecionar o código da unidade de entrada do produto em referência, ou seja, se
o mesmo é medido em litro, ampola, ml, barra, grama, galão, etc.;
· Indicar o sexo que poderá utilizar o produto em referência, quais sejam, ambos
poderão utilizar o produto, apenas pacientes do sexo masculino ou apenas
pacientes do sexo feminino;
· Se necessário, informar o código do SIAF (Sistemas Integrados de
Acompanhamento Financeiro) / SIAGEM (Sistema Integrado de Administração de
MV Sistemas
Serviços para Estados e Municípios) / SIAFEM (Sistema de Administração

Financeira para Estados e Municípios);
· Selecionar o código da espécie referente ao produto;
· Selecionar o código da classe referente ao produto;
· Selecionar o código da sub-classe referente ao produto;
· Indicar se o mesmo será analisado de acordo com os parâmetros da curva ABC,
para análise do consumo (maiores informações verificar o tópico ProdutosPré-
requisitos);
· Indicar se será controlado o nº do lote do produto;
Ao determinar que o produto é controlado por lote, o sistema obrigará

que seja selecionado o lote que este pertence, quando da produção
de kits, transferência entre estoques, baixa de produtos, entrada de
produtos, saída (setores e pacientes), devolução e inventário.
· Indicar se será controlada a data de validade do produto;
Ao determinar que o produto é controlado por lote, o sistema obrigará

que seja selecionado o lote que este pertence, quando da produção
de kits, transferência entre estoques, baixa de produtos, entrada de
produtos, saída (setores e pacientes), devolução e inventário.
· Indicar se será utilizado etiqueta no produto, caso seja utilizada, se a leitura da

etiqueta será feita no padrão do sistema ou do fornecedor;
· Indicar se o produto é um medicamento;
· Caso seja um medicamento, selecionar o código de classificação do tipo de
medicamento e informar o código do D.C.B. – Denominação Comum Brasileira.
Este campo tem a finalidade de comportar o código de denominação comum
brasileira, o qual o medicamento é conhecido no mercado.
· Indicar se o referido produto tem seu uso controlado ou não (Ex.: Medicamento
Psicotrópico);
· Indicar se o mesmo estará disponível ou não para entrada e/ou saída do estoque
para ser consumido;
· Indicar se o produto está bloqueado para compra ou não;
· Indicar se o mesmo é padronizado pelo hospital;
· Selecionar o código do tipo de atividade a que pertence o produto;
· Selecionar o código do procedimento que será utilizado para faturamento do
produto;
· Informar o divisor multiplicador em relação à quantidade que o faturamento de
convênio irá apresentar na conta do paciente;
MV Sistemas
Unidade
· Selecionar o código da unidade de medida.

· O sistema apresentará automaticamente o fator de conversão da unidade, que é
trazido do Cadastro da Unidade;
Recomenda-se utilizar como unidade padrão a menor fração da

unidade, facilitando o cálculo do consumo do produto, quando da
aplicação da prescrição.
· Selecionar o tipo de relatório (maiores informações verificar o tópico Pré-

requisitos deste documento);
· Indicar se a unidade encontra-se ativa no sistema ou não;
· Informar a quantidade recebida do produto em referência; quando de sua última
entrada no estoque (essas informações são alimentadas pelo sistema,
automaticamente, à medida que as entradas vão sendo efetuadas);
MV Sistemas
Estoque
· Selecionar o código do estoque responsável pela guarda e recepção do produto

em referência;
· Informar o local onde se encontra armazenado o mesmo;
· Indicar a classificação do produto de acordo com a classificação ABC - A –
Cuidado Rígido, B – Cuidado Normal ou C - Moderado;
· Informar a quantidade máxima do produto em referência no estoque;
· Informar a quantidade mínima do mesmo no estoque;
· Informar a quantidade mínima do produto no estoque para que seja efetuado um
novo pedido para reposição, ou seja, a quantidade do ponto de pedido do
produto em referência;
MV Sistemas
Especificação
· Informar as especificações, ou seja, as descrições complementares sobre o

produto em referência;
MV Sistemas
Substituição
Esta aba somente estará disponível, quando o produto a ser

cadastrado for um produto mestre.
· Selecionar o código do produto que poderá substituir o produto em referência;
MV Sistemas
Portaria
· Selecionar o código da portaria do produto;
MV Sistemas
Fabricantes
· Selecionar os fabricantes do produto;

· Informar o percentual de desconto oferecido por cada fabricante;
Empresas
· Selecionar a empresa, para os casos de multi-empresa;

· Selecionar o fornecedor principal;
· Indicar a classificação XYZ (X – Pouco Importante, Y – Importante ou Z – Muito
Importante), que indica a importância do produto no processo de produção para
o hospital por empresa;
· Informar a quantidade de dias para a reposição do produto ao estoque;
· Indicar a classificação ABC (A – Cuidado Rígido, B – Cuidado Normal ou
Moderado), que indica o nível de controle do estoque do produto para o hospital
por empresa;
· Informar a quantidade do produto para estoque máximo;
· Informar a quantidade do produto para estoque mínimo;
· Informar a quantidade do produto para efetuar o pedido de compra;
· O sistema efetuará o cálculo da quantidade média do produto consumido no
período de um mês por empresa e apresentará o resultado no campo "Qt. Cons.
Méd. do Cálculo";
· Informar o código do Conselho Regional de Farmácia do responsável pelo produto
no fabricante, se necessário;
· Os campos Dh. Ultima Entrada, Qtd. Da Ultima Entrada, Ult. Vl. Entrada, Ult. Vl.
MV Sistemas
Real (entrada) e Vl. Custo Médio serão automaticamente atualizados quando do

registro de entrada dos produtos.
Adicionais
· Indicar se o produto é utilizado em procedimentos de risco (procedimento

invasivo);
· Selecionar o código do fornecedor principal, ao ser utilizado no produto em
referência;
· Indicar a situação tributária do produto se o mesmo é tributado, não Incidente,
substituição tributária ou isento;
· Tipo de atualização para o preço referente ao produto se é feita pelo Brasíndice
(Tabela de Preços do Brasíndice), Simpro (Tabela de Preços do SIMPRO), N.F.
Reajuste Acima (Cadastro de Faixas de Preço), N.F. Reajuste Variável (Cadastro
de Faixa de Preços), ou Nenhum;
· Caso o tipo de atualização tenha sido N.F. Reajuste Acima ou N.F. Reajuste
Variável, informar o percentual de variação estimada para o produto em
referência. O sistema verificará este percentual, para identificar se o preço do
produto deverá ou não ser atualizado.
· Indicar o setor responsável pela admissão do produto, se será o Suprimento ou
Terceiros;
· Informe a ordem de impressão que o produto deve obedecer no relatório de
solicitação;
MV Sistemas
5. SAÍDAS
§ Consultas – principais telas

qProdutos, Produtos Críticos, Padronização de Produtos, Consumo de Produtos
por Dados Consolidados, Consumo do Produto por Atendimento, Estoque nas
Unidades de Internação, Solicitação de Compras e Ordem de Compras –
Nestas telas, localizadas nos Módulos de Estoque e Compras, no menu
Consultas, serão apresentadas as características do produto selecionado.
§ Integrações e Impactos – principais telas
qCadastro de Padronização de Produtos, Classificação de Produtos, Alteração
ou Exclusão de Produtos, Alteração de Produto Mestre, Substâncias e seus
Produtos e Cadastro de Fórmulas - Estas telas, localizadas no Módulo de
Estoque, no menu Tabelas, têm como pré-requisito a seleção do produto
cadastrado.
qCadastro de Solicitação de Compras, Solicitação de Compras Padrão,
Cadastro de Coleta de Preços, Cadastro de Ordem de Compra e Formação de
Ordem de Compra – Estas telas, localizadas no Módulo de Compras, no
menu Compras, têm como pré-requisito a seleção do produto cadastrado.
qEntrada de Produtos, Entrada de Produto Consignado, Saída de Produtos
para Setor, Saída de Produtos para Paciente, Saída de Produto para Gasto de
Sala, Devolução de Produtos de Setor, Devolução de Produtos de Paciente,
Devolução de Produto de Gasto de Sala, Devolução de Produtos para
Fornecedor, Transferência entre Estoques, Produção de Kit´s e Baixa de
MV Sistemas
Produtos - Estas telas, localizadas no Módulo de Estoque, no menu

Movimentações, têm como pré-requisito a seleção do produto cadastrado.
qSolicitação de Produtos ao Estoque e Solicitação de Devolução de Produtos
ao Estoque – Estas telas localizadas nos Módulos de Compras e de Estoque,
no menu Solicitações, têm como pré-requisito a seleção do produto
cadastrado.
qAtender Solicitações de Produtos – Nesta tela, localizada no Módulo de
Estoque, no menu Solicitações, serão apresentados os produtos constantes
nas solicitações selecionadas, bem como poderão ser acrescentados novos
produtos.
qEstoque Através da Demanda/Cálculo da Curva ABC - Esta tela, localizada no
Módulo de Estoque, no menu Cálculo, tem como pré-requisito a seleção do
produto para efetuar o cálculo das quantidades de estoque necessárias ao
estoque através do consumo dos mesmos.
qCatálogo de Fornecedores e seus Produtos – Esta tela, localizada no Módulo
de Compras, no menu Catálogo, tem como pré-requisito a seleção do
produto cadastrado.
qExportação de Solicitação de Compras, Exportação Coleta de Preços,
Exportação de Ordem de Compra e Importação de Coleta de Preços – Nestas
telas, localizadas no Módulo de Compras, no menu Integrações, serão
apresentados os produtos relacionados a cada tipo de registro.
qValor dos Procedimentos– Caso tenha sido configurado na tela de
Funcionamento para ao cadastrar um novo produto o sistema gerar
automaticamente um procedimento do faturamento (maiores informações
verificar o tópico Pré-requisitos deste documento), deverá ser informado na
tela de Valores dos Procedimentos, localizada nos Módulos de Estoque ou
Faturamento, no menu Tabelas, os valores correspondentes.
qBloqueio de Lote de Produto – Esta tela, localizada no Módulo de Estoque, no
menu Configurações, tem como pré-requisito a seleção do produto, cujo lote
será bloqueado.
qRelacionamento Estoque x AIH – Esta tela, localizada no Módulo de
Faturamento SUS, no menu Tabelas, é possível realizar o relacionamento
dos produtos especiais e consignados a códigos de procedimentos do SUS.
§ Relatórios
qProdutos, Produtos x Fornecedores, Cotas de Produtos por Setor,
Classificação de Produtos, Contagem de Produtos por Estoque (para
conferência), Solicitação de Compras, Resumo das Coletas de preços, Ordem
de Compra, Consumo de Consignação por Fornecedor, Entrada de produtos,
Histórico dos Produtos Entrada x Saída, Estatística do Consumo dos
Produtos, Curva ABC de Ordens de Compra e Estatística de Produtos de
Maior/Menor Saída – Estes são os principais relatórios que apresentam os
dados dos produtos
Produto
qA descrição resumida do produto possui um espaço reservado de 37 caracteres.

qNo campo Mestre o usuário deverá informar se o produto em referência é mestre
MV Sistemas
ou não; Entende-se por produto mestre, aquele que é produzido ou fabricado por
mais de um fornecedor/ fabricante. Assim sendo, quando da aquisição de novo
produto, o usuário deverá cadastrar o mesmo duas vezes: na primeira, serão
informados apenas os dados básicos do produto, sem que seja informado a
marca do mesmo ou o fabricante.
Ex.: Produto : Algodão
qEm seguida, será cadastrado novamente o mesmo produto, informando-se que o
mesmo não é um produto mestre. Neste caso será referenciada a marca do
mesmo, ou nome do fabricante, bem como a identificação do produto mestre ao
que o mesmo é correspondente (algodão).
Ex.: Produto : Algodão Johnson & Johnson
Fornec/Fabric. : Johnson & Johnson
Produto Mestre : Algodão
qO campo Produto Mestre deverá ser preenchido somente quando o produto a ser
cadastrado não for um produto mestre. Ao selecionar o produto mestre, o
sistema preencherá automaticamente os demais campos da tela, com as
características cadastradas para o produto mestre.
qNo campo Invasivo, o usuário deverá indicar se o produto em referência é um
produto com alto potencial de participação nas infecções hospitalares.
Ex: Uma seringa é um produto invasivo, ou seja, poderá ser a causa de uma
infecção hospitalar, por isso faz-se necessário efetuar um controle de infecção
nesse produto.
qAs unidades correspondem às diversas modalidades de apresentação dos
produtos.
Ex.: Caixa c/8 drágeas, comprimido, litro, latão, fardo, grama, metro, pacote,
quilograma, saco com 20kg, entre outros.
qNo campo Espécie o usuário deverá identificar a espécie de produtos existentes
no estoque, para o produto em referência.
Ex.: Gêneros Alimentícios.
qNo campo Classe o usuário deverá identificar a divisão da espécie, a que se
refere o produto em referência.
Ex: Alimentos Perecíveis e alimentos não perecíveis.
qNo campo Sub-classe o usuário deverá identificar uma sub-divisão da classe, a
que se refere o produto em referência.
Ex: Classe – Alimentos Perecíveis; Sub-classe – Laticínios, carnes, entre outros.
Classe – Alimentos não Perecíveis; Sub-classe – Enlatados, leite em pó, entre
outros.
qA movimentação corresponde à entrada ou saída do produto do estoque, para
fins de consumo.
qVl. Custo Médio é o preço de custo médio do produto em referência, em moeda
corrente. O cálculo do custo médio é feito a cada entrada de produto, através da
seguinte fórmula:
(Qt. Entrada + Vl. Entrada) + (Qt. em Estoque + Vl. Custo Atual)
MV Sistemas
Qt. Entrada + Qt. em Estoque

qClassificação XYZ é um campo reservado para informar a prioridade de
manutenção do produto no estoque, qual seja:
X – Pouco importante
Y – Importante
Z – Muito importante
qO campo "Divisor Fatur", é uma das configurações mais importantes do cadastro
do produto e serve para definir a forma de como um produto do estoque é
cobrado automaticamente no faturamento, em termos quantitativos.
O sistema realiza o seguinte cálculo na hora de fazer o lançamento automático
do estoque para o faturamento: Quantidade dispensada do produto no estoque,
multiplicado pelo fator da unidade que foi dispensado o produto, dividido pelo
fator divisor. Exemplo:
Produto Unidades do Produto Fator da Unidade
AGAROL 240ML (SOL ORAL) ML 1
FR240ML 240
Considerando para este exemplo, a quantidade dispensada igual a 10.

Se esse produto é cobrado por ML, o fator divisor deve ser igual a 1.
Saída por ML 10 * 1 / 1 = 10ML
Saída por FR240ML 10 * 240 / 1 = 2400ML
Se o produto é cobrado por FR240ML o fator divisor deve ser igual a 1.
Saída por FR240ML 10 * 240 / 240 = 10 Frascos
Nesse caso em que o produto fracionado é configurado para cobrar

a unidade inteira (exemplo frasco), não deve ser dispensado pela
unidade fracionada (exemplo mililitro). A unidade fracionada será
utilizada na prescrição, mas não será utilizada no estoque e
faturamento.
É muito importante verificar a apresentação (Descrição e Unidade)
do produto, no cadastro de procedimento do faturamento, para que
esteja conforme a forma de cobrança e com o relacionamento com
o estoque.
Unidade
qNo campo Ativo o usuário deverá informar se a unidade do produto em referência

está ativa ou inativa, ou seja, se a mesma está sendo utilizada ou não.
qUma unidade somente poderá ser desabilitada se não constar ordem de compra
MV Sistemas
em aberto que faça referência a ela.

qO campo Relatórios é utilizado para classificar as várias unidades utilizadas para
o produto, as quais será utilizada de acordo com a configuração dos Parâmetros
dos Grupos das Unidades, configuração realizada no sistema de estoque.
Estoque
qO campo Localização corresponde à localização física do produto em referência,

dentro do estoque selecionado.
Ex.: Corredor A, Estande A1, Prateleira A0-1.
qA Classificação ABC - Campo reservado para informar o nível de cuidado para a
manutenção do produto no estoque, qual seja:
A – Cuidado Rígido
B – Cuidado Normal
C – Moderado
qO campo Especificações é reservado para descrição das especificações
complementares sobre produto.
Substituição
qO usuário poderá efetuar o registro dos produtos que poderão ser substituídos
qpelo produto em referência.
Adicionais
qA funcionalidade de ordem de preferência do produto não está mais sendo

utilizada pelo sistema.
qA indicação da Situação Tributária determina se, no momento do cadastro de
preços de venda do produto no sistema de farmácia externa (MGFE), bem como
no momento de se efetuar a venda do mesmo, será obrigatória a informação do
percentual de ICMS. Além disso, se o produto não possuir valor do ICMS no
momento da venda, será impresso no cupom fiscal a situação tributária do
produto.
qQuando é definido que a atualização de preços será feita pelo Brasíndice ou pelo
Simpro são utilizadas tabelas que serão importadas para o sistema. Este tipo de
atualização não tem relação direta com o estoque, serve para atualizar os valores
a serem cobrados pelos procedimentos relacionados ao produto. Quando é
selecionada a atualização do tipo N.F. Reajuste Acima indica que apenas quando
o novo valor for maior do que o valor em vigência para esse procedimento, o
sistema irá atualizar automaticamente o valor do mesmo, segundo a tabela de
Faixas de Preços. Para N.F. Reajuste Variável os preços são atualizados,
conforme a tabela de Faixas de Preços, independentemente do novo valor ser
maior ou menor que o valor em vigência para o procedimento.
qO percentual de variação informado é o aplicado nas situações de reajustes N.F.
Reajuste Acima e N.F. Reajuste Variável.
qO campo Ordem de Impressão tem como finalidade agrupar, por ocasião da
emissão dos relatórios de solicitação de produtos, os itens que tenham o mesmo
código. Os primeiros a serem emitidos serão os que não possuírem ordem
MV Sistemas
definida, a partir de então, haverá uma quebra de páginas e serão emitidos os

agrupamentos, na ordem numérica estabelecida.
1.3 Classificação de Produtos

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastro das classificações dos produtos no sistema,

que correspondem a espécie, classe e sub-classe, dispostas em ordem hierárquica
de classificação, sendo a espécie a de maior hierarquia e a sub-classe a de menor.
Ex.: # Espécie – medicamentos;
Classe – não controlado;
Sub-classe – analgésicos não narcóticos;
# Espécie – material de informática;
Classe – formulários
Sub-classe – 132 col. – 1 via
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Tabelas / Classificação de Produtos.

MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Classificação.
MGCE / Tabelas / Classificação / de Produtos ( Espécie, classe e Sub-classe).
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Classificação de Produtos, faz-se necessário

§ Tabelas
qTipo de Esquema – Os tipos de esquema apresentados nesta tela podem ser
cadastrados no Módulo de Gerenciamento de Unidades, no menu
Configurações, opção Tabelas.
qGrupos de Procedimento - Os grupos de procedimento apresentados nesta
tela podem ser cadastrados no Módulo de Faturamento Convênio, no menu
Tabelas, na opção Gerais.
qTabela de Faturamento – As tabelas de faturamento apresentadas nesta tela
poderão ser cadastradas no Módulo de Faturamento Convênio, no menu
Tabelas, na opção Cobranças e Tabelas.
4. PROCEDIMENTOS
· Informar o código e a descrição da espécie do produto;

· Informar o código e a descrição da classe do produto;
· Informar o código e a descrição da sub-classe do mesmo;
· Selecionar o código do tipo de esquema;
MV Sistemas
O sistema verificará o tipo de esquema selecionado e a

configuração de importação de produtos (maiores informações
verificar o tópico Saídas deste documento), ao cadastrar um novo
produto. Caso a confuguração esteja como SIM, o sistema
cadastrará automaticamente um item de prescrição para produto
em referência, no tipo de esquema informado.
· Selecionar o código do grupo de procedimento;
O sistema verificará o grupo de procedimento selecionado e a

configuração de importação de produtos (maiores informações
verificar o tópico Saídas deste documento), ao cadastrar um novo
produto. Caso a confuguração esteja como SIM, o sistema
cadastrará automaticamente um procedimento de faturamento
para produto em referência, no grupo de procedimento informado.
· Indicar se os produtos correspondentes à sub-classe em referência poderão ou

não ser registrados movimentos de saída para setor;
Através da configuração de Saída para Setor é possível evitar que
os produtos de algumas sub-classes, com controle mais rigoroso,
como é o caso dos psicotrópicos, tenham a transferência entre
estoques permitida. Esta configuração controla a telas de
Solicitação de Produtos ao Estoque, Transferência entre Estoques e
Baixa de Solicitação. Caso esta configuração esteja SIM, permitirá
o registro da movimentação. Se estiver como NÃO, o sistema não
apresentará o produto para seleção nas telas citadas.
· Indicar se os produtos correspondentes à sub-classe em referência poderão ou

não ser registrados movimentos de saída para paciente;
· Indicar se os produtos da sub-classe em referência poderão ou não ser
transferidos entre estoques;
· Indicar se, para os produtos correspondentes à sub-classe em referência,
corresponderão a um custo direto ou não;
· Indicar a classificação de bens correspondentes à sub-classe em referência, quais
sejam, medicamentos consumíveis, materiais consumíveis, órtese e prótese,
outros produtos, não consumíveis, locáveis e patrimoniais;
· Informar o percentual de variação admitido entre a quantidade da Ordem de
Compra e a quantidade registrada na entrada do produto. Com isso, fica
permitida, para alguns produtos, a entrada de quantidades acima das
estabelecidas na ordem de compras, até o limite percentual configurado;
Este campo somente estará habilitado, quando a tela de

Classificação de Produtos for acessada pelo Módulo de Compras.
· Informar a taxa de desvalorização (depreciação) anual do bem em referência;

· Selecionar o código da tabela de faturamento referente à sub-classe;
· Informar o percentual de variação admitido entre a última entrada e o valor da
nova entrada;
MV Sistemas
O percentual de variação informado refletirá na tela de Cadastro de

Coleta de Preços, localizada nos Módulos de Compras, menu Compras.
Ao informar o valor unitário do produto obtido durante o processo de
coleta, o sistema verificará o percentual de variação do preço
informado e, caso este tenha variação acima da informada na tela de
Classificação, o sistema apresentará a seguinte mensagem:
MGCO / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Cadastro.
· Indicar se o tipo de checagem será aviso ou bloqueio. Essa checagem tem como
finalidade validar a configuração anterior: ao exceder o percentual de variação
admitido, o sistema poderá apenas avisar sobre a variação ou então bloquear a
entrada;
· Selecionar se haverá bloqueio ou não da marca/fabricante. Caso positivo, no
momento da ordem de compras e da coleta, será bloqueada a marca/fabricante,
que não esteja associada ao produto. As opções de bloqueios são:
5. SAÍDAS
§ Consultas
MV Sistemas
qProdutos, Produtos Críticos, Padronização de Produtos e Consumo de

Produtos por Dados Consolidados – Nestas telas, localizadas no Módulo de
Estoque, no menu Consultas, serão apresentadas as características do
produto cadastrado, das quais se pode cita a espécie, classe sub-classe do
mesmo.
qCadastro de Produtos, Alteração e Exclusão de Produtos e Alteração de
Produto Mestre – Estas telas, localizadas no Módulo de Estoque, no menu
Tabelas, na opção Classificação dos Produtos, têm como pré-requisito a
seleção da espécie, classe sub-classe do produto em referência.
qCadastro de Padronização de Produtos - Esta tela, localizada no Módulo de
Estoque, no menu Tabelas, na opção Padronização e Portaria, tem como
pré-requisito a seleção da espécie, classe sub-classe do produto em
referência.
qEspécie por Estoque, Classificação do Produto com Plano de Contas e Espécie
por Conta de Custo - Estas telas, localizadas no Módulo de Estoque, no menu
Configurações, têm como pré-requisito a seleção da espécie para efetuar o
seu registro.
qEstoque Através da Demanda/Cálculo da Curva ABC - Esta tela, localizada no
Módulo de Estoque, no menu Cálculo, tem como pré-requisito a seleção da
espécie, classe e sub-classe para efetuar o seu registro.
qFuncionamento - Esta tela, localizada no Módulo de Estoque, no menu
Configurações, para a configuração dos parâmetros de importação e caixas
cirúrgicas, tem como pré-requisito a seleção da espécie, classe sub-classe
dos produtos que compõem a caixa cirúrgica.
§ Relatórios
qClassificação de Produtos, Classificação de Produtos (para conferência),
Entrada de produtos, Histórico da Entrada de Produtos, Curva ABC de
Ordens de Compra e Estatística de Produtos de Maior/Menor Saída – Estes
são os principais relatórios que apresentam os dados da classificação de
produtos, como por exemplo, a espécie do produto.
qNos campos referentes aos códigos da espécie, classe e sub-classe, o usuário

deverá informar com no máximo 02 (dois) dígitos os referidos códigos.
qNos campos referentes às descrições da espécie, classe e sub-classe, o usuário
deverá informar com no máximo 30 (trinta) caracteres as referidas descrições.
qO sistema apresentará os campos Saída Set., Saída Pac., Custo Direto? e Bens
automaticamente preenchidos com a opção “Sim”, podendo ser alterado pelo
usuário.
qNo campo Espécie o usuário deverá identificar a espécie de produtos existentes
no estoque, para o produto em referência.
qEx.: Gêneros Alimentícios.
qNo campo Classe o usuário deverá identificar a divisão da espécie, a que se
refere o produto em referência.
qEx.: Alimentos Perecíveis e alimentos não perecíveis.
MV Sistemas
qNo campo Sub-classe o usuário deverá identificar uma sub-divisão da classe, a

que se refere o produto em referência.
qEx.: Classe – Alimentos Perecíveis; Sub-classe – Laticínios, carnes, entre outros.
qClasse – Alimentos não Perecíveis; Sub-classe – Enlatados, leite em pó, entre
outros.
qCusto Direto é todo custo que faz parte diretamente da composição de um bem
ou de um serviço.
qTaxa de depreciação é o percentual aplicado ao valor do bem patrimonial, pelo
seu desgaste decorrente do seu uso.
qA classificação (Espécie, Classe, Sub-Classe), são grupos que definem a família
do produto, portanto, é recomendado que não seja utilizado nome de produtos
neste cadastro.
1.3 Serviços
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento dos serviços no sistema. Os serviços

correspondem aos tipos de atividades efetuadas no hospital, para fins de
manutenção ou substituição da mão-de-obra efetuada por funcionários ou por
mão-de-obra terceirizada.
Ex.: Pintura, manutenção elétrica, manutenção hidráulica, entre outros.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Tabelas / Serviços.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
qNão existem pré-requisitos.
4. PROCEDIMENTOS
· Descrever o nome do serviço a ser cadastrado;

· Pressionar a tecla F10 para efetuar a gravação;
· Será gerado automaticamente o código do serviço pelo sistema.
5. SAÍDAS
§ Consultas
q Solicitação de Compras - Esta tela, localizada nos Módulos de Compras e de
Estoque, possibilita visualizar as solicitações de compras registradas no
sistema, com os respectivos serviços relacionados.
qOrdem de Compras – Esta tela, localizada nos Módulos de Compras e de
Estoque, possibilita visualizar as ordens de compra registradas no sistema,
com os respectivos serviços relacionados.
qCatálogo de Serviços – Esta tela, localizada no Módulo de Compras, no menu
Catálogo, permite relacionar o serviço ao correspondente prestador
(fornecedor), criando uma lista para posterior consulta.
qCadastro de Solicitação de Compras – Esta tela, localizada nos Módulos de
MV Sistemas
Compras e de Estoque, tem como pré-requisito a seleção do código serviço,

para o registro da solicitação, caso o tipo desta seja de contratação de
serviços.
qSolicitação de Compras Padrão - Esta tela, localizada no Módulo de Compras,
tem como pré-requisito a seleção do código serviço, para o registro da
solicitação padrão, caso o tipo desta seja de contratação de serviços.
qOrdem de Compra - Esta tela, localizada nos Módulos de Compras e de
Estoque, tem como pré-requisito a seleção do código serviço, para o registro
da ordem de compra, caso o tipo desta seja de contratação de serviços.
qAutorização de Ordem de Compras - Esta tela, localizada no Módulo de
Compras, tem como pré-requisito a seleção do código serviço, para
autorização da ordem de compra, caso o tipo desta seja de contratação de
serviços.
qCancelamento da Ordem de Compra – Esta tela, localizada no Módulo de
Compras, apresenta as ordens de compra registradas no sistema, com seus
respectivos serviços relacionados, para cancelamento.
qContrato - Nesta tela, localizada no Módulo de Compras, menu Compras,
poderá ser relacionada à solicitação de compras, e seu respectivo serviço,
com o contrato correspondente.
§ Relatórios
q Serviços – Este é o principal relatório que apresenta os serviços cadastrados
no sistema.
1.3 Fornecedores
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento dos fornecedores e dos clientes no

sistema. Os fornecedores são as pessoas físicas e jurídicas responsáveis pelo
fornecimento de produtos ou serviços ao hospital. Os clientes são as pessoas físicas
e jurídicas, para os quais o hospital vende seus serviços. Um fornecedor poderá
também ser um cliente.
Ex.: Fornecedor - Fornecedor de equipamentos hospitalares, fornecedor de material
de limpeza, fornecedor de material de expediente, entre outros.
Cliente – Convênios, paciente particular, entre outros.
Ambos – Médico que efetua pagamento de aluguel pelo consultório no hospital e
recebe pelos serviços prestados.
2. LOCALIZAÇÃO
MGES / Tabelas / Fornecedor.

MGCO / Tabelas / Fornecedores.
FNFI / Tabelas / Fornecedores / Clientes.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Cadastro de Fornecedores, faz-se necessário

§ Configurações
qFinanceiro – Para realizar o controle por nível de fornecedores, faz-se
necessário marcar o check, conforme apresentado na figura abaixo, com
essa configuração, os fornecedores serão acessados/consultados conforme
configuração da tela de cadastro de acesso aos fornecedores e clientes,
localizada no Módulo de Financeiro, Menu Configurações.
MV Sistemas
FNFI / Configuração / Funcionamento
FNFI / Configuração / Controle de Acesso ao Cadastro de Fornecedor

qFinanceiro – Para realizar o compartilhamento das informações do Módulo de
Financeiro com o Módulo de Contabilidade, faz-se necessário indicar o
MV Sistemas
mesmo, conforme apresentado na figura abaixo:

FNFI / Configuração / Funcionamento
qFuncionamento Compras/Estoque – Para que o campo Aval, no qual será

informado o intervalo de dias para se fazer à avaliação do fornecedor, esteja
habilitado, faz-se necessário que a configuração “Habilita Validação ISO”, no
Módulo de Compras esteja com o valor SIM.
§ Tabelas
qTipo Constituição - O Tipo de Constituição apresentada nesta tela pode ser
cadastrada no Módulo de Gerenciamento de Estoque, Menu Tabelas.
qCidade – As cidades apresentadas nesta tela podem ser cadastradas no
Módulo Global, Menu Globais.
MV Sistemas
qBancos – Os bancos apresentados nesta tela podem ser cadastrados no

Módulo Global, Menu Globais.
qSetor (Centro de Custo) - Os setores apresentados nesta tela correspondem
aos centros de custo cadastrados no Módulo Global, Menu Globais.
qTipos de Comunicação – Os tipos de comunicação apresentados nesta tela
podem ser cadastrados no Módulo Global, Menu Auxiliares.
qRamos de Atividade – Os ramos de atividade apresentados nesta tela podem
ser cadastrados no Módulo de Compras, Menu Tabelas.
qContas Contábeis – As contas contábeis apresentadas nesta tela podem ser
cadastradas no Módulo de Contabilidade, Menu Tabelas, na opção Plano de
Contas.
qTipo de Detalhamento – Os tipos de detalhamento apresentados nesta tela
podem ser cadastrados no Módulo de Financeiro, Menu Tabelas.
qDocumentos ISO – Os tipos de documentos de qualificação apresentados
nesta tela podem ser cadastrados no Módulo de Financeiro, Menu Tabelas.
4. PROCEDIMENTOS
· Informar as informações a respeito do fornecedor/cliente, tais como, nome, e

nome fantasia;
· Informar o tipo, se pessoa física ou pessoa jurídica;
· Informar o tipo de constituição da empresa;
Caso o tipo de constituição informada não exista ou tenha sido

informada incorretamente, será emitida mensagem impedindo
processo.
· Informar CNPJ/CPF, dependendo do tipo escolhido, se pessoa Jurídica, informar

CNPJ ( Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ), se pessoa física, Informar CPF (
Cadastro de Pessoa Física );
MV Sistemas
Caso o CNPJ/CPF informada não exista, tenha sido informada

incorretamente ou já tenha sido informado para outro fornecedor,
será emitida mensagem mas não impede processo.
· Informar Inscrições Estadual e Municipal, Inscrição no INSS e no PIS/PASEP,

não-obrigatórias;
· Informar os dados do endereço do fornecedor, tais como, rua, número, bairro,
cidade, UF, CEP
· Selecionar o banco utilizado pelo fornecedor em referência, bem como informar
os dados bancários do mesmo, tais como, código e descrição da agência e código
da conta-corrente;
Caso o banco informada não exista ou tenha sido informado

incorretamente, será emitida mensagem impedindo processo.
· Indicar o principal tipo de pagamento, quais sejam, borderô boleto, borderô DOC,
cheque, dinheiro, credito C/C, que será utilizado para remunerá-lo;
· Indicar a forma de cálculo do IPI ( Imposto sobre Produtos Industrializados),

quais sejam, valor total ou valor total desconto, informação obrigatória;
· Selecionar o código do principal setor (centro de custo) abastecido pelo

fornecedor, isso permitirá que o mesmo apareça já preenchido quando de um
MV Sistemas
lançamento de uma conta a pagar/receber no sistema;
Caso o setor informada não aceita lançamentos, será emitida

mensagem impedindo processo.
· Indicar se o mesmo está ativo no sistema;

· Selecionar o tipo de vínculo que o fornecedor/cliente terá com o hospital, quais
sejam, fornecedor, cliente, vendedor MV Saúde, prestador, convênio, fornecedor
& cliente, fornecedor & prestador, cliente & convênio ou todos;
· O campo "Ranking" é preenchido automaticamente conforme avaliação do

fornecedor realizada no momento da entrada de produtos no estoque ou
diariamente, conforme configuração dos parâmetros de Avaliação do Fornecedor
por Nota Fiscal ou Diário.
· Informar a quantidade de dias de intervalo entre as avaliações do fornecedor,
caso necessário;
· Caso o sistema possua integração com outro sistema para o fornecedor em
referência, selecionar o código do referido sistema que o Módulo de Financeiro
será integrado (por exemplo, o Sistema SAP);
· Marcar o check box “Fornece OPM”, caso o mesmo seja um fornecedor de órtese,
prótese e materiais especiais;
· Marcar o check box “Cobrança Fornecedor”, caso a cobrança do SUS for
destinada ao fornecedor;
Essa configuração só estará habilitada caso a opção "Fornece OPM"

esteja habilitada, informando que esses materiais serão pagos
diretamente pelo SUS ( Sistema Único de Saúde ) ao fornecedor.
· Caso o fornecedor em referência seja Pessoa Física, informar o número de

dependentes para a realização do cálculo do Imposto de Renda.
MV Sistemas
· Informar o número do telefone, do fax, do celular, etc, das formas de

comunicação do fornecedor em referência;
· Selecionar o código do tipo de comunicação a que se refere o número informado
anteriormente;
· Selecionar o código do ramo de atividade do fornecedor;
MV Sistemas
Ramo de Atividade corresponde as operações realizadas pelo

fornecedor em referência, facilitando no momento da coleta e cotação
de preços realizadas no Módulo de Compras.
MV Sistemas
Caso o Módulo de Financeiro seja compartilhado com o Módulo de Contabilidade,

faz-se necessário preencher as informações abaixo (maiores informações verificar o
tópico Pré-requisitos deste documento).
· Selecionar o código reduzido contábil das contas, estarão disponíveis todas as
contas contábeis do tipo "Analítica";
Caso a conta contábil informada não exista ou tenha sido informada

· Indicar o tipo de conta a que se refere o código contábil selecionado, quais

sejam, cliente, fornecedor, despesa, receita, adiantamento ou doação;
MV Sistemas
Caso o fornecedor em referência seja do tipo "Fornecedor",

"Fornecedor & Prestador" e não seja informada conta contábil do tipo
"Fornecedor" e "Despesa", será apresentada mensagem mas não
impedirá processo.
Caso o fornecedor em referência seja do tipo "Fornecedor",

"Fornecedor & Prestador" e não tenha sido informado conta contábil
do tipo "Fornecedor" e "Despesa", da mesma forma, se o fornecedor
for do tipo "Cliente" e não tenha sido informado conta contábil do tipo
"Receita" e "Cliente", será apresentada mensagem impedindo
processo.
Caso o fornecedor em referência seja do tipo "Cliente", e não seja

informada conta contábil do tipo "Cliente" e "Receita", será
apresentada mensagem mas não impedirá processo.
MV Sistemas
Caso o fornecedor em referência seja do tipo "Fornecedor & Cliente",

e for informada conta contábil do tipo "Adiantamento", será
apresentada mensagem mas não impedirá processo.
MV Sistemas
· Selecionar o código do tipo de detalhamento (imposto) que deverá ser recolhido

pelo fornecedor em referência;
· O sistema preencherá automaticamente os campos referentes ao número de dais
do vencimento, tipo de vencimento e valor percentual do imposto de acordo com
as informações da tabela de Tipos de Detalhamento, cadastrada no Módulo de
Financeiro;
· Marcar os check , informando que, todas ás vezes que houver

movimentação para o fornecedor em referência, seja de contas a pagar ou a
receber, serão retidos automaticamente os valores dos detalhamentos
selecionados.
· Informar o nome do contato no fornecedor em referência;

· Descrever as observações que se fizerem necessárias a respeito do contato;
MV Sistemas
A qualquer momento pode acionar o botão para

retornar ao cadastro de fornecedor/cliente.
· Pressionar o botão para efetuar a inclusão do contrato firmado entre

o fornecedor e o hospital;
MV Sistemas
Depois de incluido o documento, pode-se editá-lo a qualquer

momento, alterando o arquivo original que está salvo no banco de
dados.
Para que o fornecedor em referência receba as cotações de preços pelo e-mail e

efetue o preenchimento destas através do Sistema de Compras via WEB, faz-se
necessário preencher as informações abaixo.
· Marcar o check box indicando se o fornecedor irá utilizar a Internet para efetuar
os processos de compras e cotação de preços;
· Informar o endereço do correio eletrônico do fornecedor;
· Informar o username para que o mesmo acesse o Sistema de Compras pela
Internet;
MV Sistemas
· Selecionar o tipo de documento de qualificação requerido para o fornecedor em

referência;
Caso o documento informado não exista ou tenha sido informado

· Informar a data de efetivação do documento;

· Informar a data de validade do documento;
Caso não seja informada a data de validade do documento informado,

será emitida mensagem mas não impedirá processo.
MV Sistemas
· Pressionar a tecla ou para efetuar a gravação do cadastro do

fornecedor/cliente;
· Será gerado automaticamente pelo sistema o código do fornecedor/cliente.
5. SAÍDAS
§ Consultas
qNotas Fiscais do Estoque – Esta tela, localizada no Módulo de Financeiro,
Menu Consultas, tem como um de seus parâmetros de pesquisa a seleção do
fornecedor que emitiu a nota fiscal em referência.
q Ordem de Compra – Esta tela, localizada nos Módulos de Compras e de
Estoque, Menu Consultas, tem como um de seus parâmetros de pesquisa a
seleção do fornecedor que emitiu a OC em referência.
§ Integrações e Impactos – principais telas.
qFormação de Ordem de Compra e Cadastro de Ordem de Compra – Estas
telas, localizadas no Módulo de Compras, Menu Compras, têm como um de
seus pré-requisitos a seleção do fornecedor para o qual estará sendo
realizada a compra.
qAvaliação de Fornecedor – A avaliação do fornecimento poderá ser realizada
no Módulo de Compras, Menu Compras. O resultado da referida avaliação
será apresentado na tela de cadastro como Ranking e, caso o fornecedor não
obtenha um bom conceito, o sistema poderá bloquear o envio de cotações
para o mesmo. O intervalo em dias entre as avaliações poderá ser
determinado para cada fornecedor, durante o cadastro do mesmo.
MV Sistemas
qEntrada de Produtos, Entrada de Serviço, Empréstimo, Consignados – Estas

telas, localizadas no Módulo de Estoque, Menu Movimentações / Entradas,
tem como um de seus pré-requisitos a seleção do fornecedor do qual foi
efetivado a movimentação do produto.
qSaídas para Paciente, Saídas para Setor, Saídas para Gasto de Sala - Estas
telas, localizadas no Módulo de Estoque, Menu Movimentações / Saídas,
quando for produto consignado, seleciona um dos fornecedores cadastrados
no sistema para informação dessa saída de produtos.
qPagamentos, Prestação de Contas para Fornecedor e Não-Fornecedor,
Retenção de Tributos, Itens de Devolução, Baixa de Contas, Estorno e
Cancelamento de Estorno - Estas telas, localizada no Módulo de Financeiro,
Menu Controle Financeiro / Contas a Pagar, tem como um de seus
pré-requisitos a seleção do fornecedor para o qual está sendo realizada a
movimentação.
qRecebimento, Previsão, Nota Fiscal Avulsa, Estorno e Cancelamento de
Estorno - Estas telas, localizada no Módulo de Financeiro, Menu Controle
Financeiro / Contas a Receber, tem como um de seus pré-requisitos (caso o
fornecedor seja do tipo cliente) a seleção do fornecedor para o qual está
sendo realizada a movimentação.
qProtocolo do Estoque, Faturamento - Remessa, Faturamento - NF e
Faturamento SUS - Estas telas, localizada no Módulo de Financeiro, Menu
Protocolo, tem como um de seus pré-requisitos a seleção do fornecedor para
o qual está sendo realizada a importação.
qConvênios e Planos - Esta tela, localizada no Módulo de Faturamento de
Convênios e Planos, Menu tabelas / Gerais, aba Complemento, informa o
cliente na qual será gerado o contas a receber quando da emissão da Nota
Fiscal ou Emissão da Remessa.
qRouparia e Lavanderia - Estas telas, localizadas no Módulo de Rouparia,
Menu Movimentações, seleciona um dos fornecedores cadastrados no
sistema para as movimentações de saída e entrada na rouparia.
qDados do Repasse do Prestador - Esta tela, localizada no Módulo de Repasse
Médico, Menu Tabelas, relaciona o fornecedor cadastrado no sistema, do tipo
"Fornecedor & Prestador" ou "Prestador" para criação do contas a Pagar
quando da geração do repasse médico.
§ Relatórios
qCadastro de Fornecedores, Produtos x Fornecedores, Fornecedores x
Atividades, Solicitação de Compras, Resumo das Coletas de Preço,
Fornecedores da Cotação, Mapa de Compra, Entrada de Produtos,
Pendências de Produtos por Fornecedor, Ordem de Compra, Conta Corrente
do Fornecedor, Curva ABC dos Fornecedores, Est. de Fornecedores com
Maior/Menor Entrada, Etiquetas de Fornecedores/Clientes, Contas a pagar e
pagas, Contas a Receber e Recebidos e Preços dos Fornecedores – Estes são
os principais relatórios que apresentam os dados do fornecedor/cliente
q Ranking / Avaliação são informações baseadas numa análise efetuada no Módulo

de Compras.
MV Sistemas
q O campo "Aval" serve para informar o intervalo de dias para se fazer à avaliação
do fornecedor. Este campo só estará habilitado se a opção “Habilita Validação
ISO”, no Sistema de Compras, na tela Configuração / Funcionamento, estiver
SIM.
qRanking / Avaliação é uma classificação baseada numa análise de pontuações
obtidas pelos fornecedores a cada fornecimento. Os critérios podem ser
estabelecidos previamente pelo cliente na tela Tabelas / Certificação ISO /
Perguntas, no Módulo de Compras - MGCO.
qA Conta Contábil fornecedor/ cliente será utilizada para identificação contábil do
fornecedor/ cliente nas telas de Contas a Pagar e de Contas a Receber.
qA Conta Contábil de despesa/ receita será utilizada na identificação contábil de
uma despesa, ou de uma receita padrão, utilizada no compartilhamento das
Contas a Pagar e das Contas a Receber.
qA Conta Contábil de adiantamento será utilizada no cadastro de um
adiantamento ao fornecedor na tela de Contas a Pagar.
qCaso o fornecedor possua um detalhamento associado em seu cadastro, este será
automaticamente registrado na parte de compartilhamento, quando do
lançamento de uma conta a pagar.
qPara realizar a integração do Cadastro do Fornecedor com o sistema SAP, faz-se
necessário habiliá-la no Sistema de Integração MV2000 x SAP, efetuando o
cadastro do sistema externo.
IMVSAP / Integração / Sistemas Externos.
MV Sistemas
1.3 Ramo de Atividade

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento dos ramos de atividade no sistema. Os

ramos de atividade correspondem às áreas de atuação das empresas fornecedoras
de materiais e serviços ao hospital.
Ex.: Comércio, indústria, serviços, atacado, entre outros.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Tabelas / Ramo de Atividade.
3. PRÉ-REQUISITOS
4. PROCEDIMENTOS
· Descrever o nome do ramo de atividade;
· Pressionar a tecla para efetuar a gravação;

· Será gerado automaticamente o código do ramo de atividade pelo sistema;
5. SAÍDAS
MV Sistemas
qFornecedor – Durante o cadastro do fornecedor, poderá ser selecionado um
ou mais ramos de atividade relacionados ao mesmo. Para tanto, faz-se
necessário pressionar o botão .

MGCO / Tabelas / Fornecedor.
¡ Relatórios
qRamos de Atividade – Este é o principal relatório que apresenta os ramos de
atividades cadastrados no sistema.
1.3 Condições de Pagamento

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento das condições de pagamento no

Sistema.
Ex.: 60 dias, 30/60/90 dias, 30 dias, entre outras.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Tabelas / Condições de Pagamento.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
4. PROCEDIMENTOS
· Descrever a condição de pagamento a ser cadastrada;

· Informar a ordem de preferência para o referido pagamento;
· Indicar se a condição de pagamento em referência será ou não apresentada no
sistema de Compras pela Web.
· Indicar o tipo de regra que determinará a data início para que as parcelas sejam
geradas, qual seja, Dias da Data (DD), Dias Fora a Semana (DFS), Dias Fora a
Dezena (DFD), Dias Fora a Quinzena (DFQ) ou Dias Fora o Mês (DFM);
· Selecionar o tipo de base de cálculo para o vencimento das duplicatas.
· Informar a quantidade de parcelas de acordo com a condição de pagamento em
referência;
· Informar a quantidade de dias para pagamento a ser aplicado a partir da data
inicial;
· Informar o percentual a ser pago por parcela;

· Será gerado automaticamente o código da condição de pagamento pelo sistema;
MV Sistemas
5. SAÍDAS
§ Consultas
Estoque, tem como parâmetro de pesquisa a condição de pagamento
acordada na ordem de compra.
qCadastro da Coleta de Preços - Esta tela, localizada no Módulo de Compras,
no menu Compras, na opção Coleta de Preços (Licitação), tem como pré-
requisito o relacionamento da condição de pagamento com a coleta a ser
realizada.
qCadastro de Ordem de Compra e Formação da Ordem de Compra – Estas
telas, localizadas no Módulo de Compras, no menu Compras, na opção
Ordem de Compra, têm como pré-requisito o relacionamento da condição de
pagamento com a ordem de compra a ser gerada.
qContrato - Esta tela, localizada no Módulo de Compras, no menu Compras,
tem como pré-requisito o relacionamento da condição de pagamento com o
contrato a ser cadastrado.
§ Relatórios
qResumo das Coletas de Preço, Mapa de Compra e Ordem de Compra – Estes
são os principais relatórios que apresentam as condições de pagamento.
qO campo Ordem de Preferência deverá ser preenchido com o número seqüencial

correspondente à preferência a ser adotada, quando do cadastramento de uma
ordem de compra proveniente de uma coleta de preços, cujo critério de escolha
seja Condição de Pagamento.
qO campo Tipo da Regra determina a data inicial da parcela a ser gerada.
Ex.: Vamos supor que seja acordado com o fornecedor que qualquer compra
dentro de uma quinzena, seja paga a partir da próxima quinzena. No caso citado
utilizaríamos o tipo da regra DFQ - Dias fora quinzena, pois todas as compras
efetivadas entre os dias 1 e 15, a data inicial seria o dia 16, e entre os dias 16 e
31, a data inicial seria o dia 1 do próximo mês.
1.3 Motivos de Pedido

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento dos motivos de pedido no sistema. Os

motivos de pedido correspondem às razões, pelas quais está sendo requisitada a
reposição de itens do estoque.
Ex.: Reposição, compra de emergência, estoque abaixo do mínimo, entre outros.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Tabelas / Motivos de Pedido.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
4. PROCEDIMENTOS
· Descrever o motivo de pedido;

· Será gerado automaticamente o código do motivo do pedido pelo sistema;
5. SAÍDAS
§ Consultas
Estoque, tem como parâmetro de pesquisa o motivo do pedido selecionado
na solicitação de compras.
Compras e de Estoque, tem como pré-requisito a seleção do motivo do
pedido da solicitação.
qCancelamento de Solicitação de Compras - Esta tela, localizada no Módulo
de Compras, tem como parâmetro de pesquisa o motivo do pedido da
solicitação.
MV Sistemas
qAgrupamento de Solicitação de Compras - Esta tela, localizada no Módulo de

Compras, tem como pré-requisito a seleção do motivo do pedido da
solicitação.
qReceber Solicitação - Esta tela, localizada no Módulo de Compras, tem como
parâmetro de pesquisa a seleção do motivo do pedido da solicitação.
tem como pré-requisito a seleção do motivo do pedido da solicitação padrão.
qAutorização de Ordem de Compras - Esta tela, localizada no Módulo de
Compras, tem como pré-requisito a seleção do motivo do pedido, para
registro da ordem de compra.
§ Relatórios
qMotivos de Pedido e Compras por Motivo de Pedido – Estes são os principais
relatórios que apresentam os motivos de pedido cadastrados no sistema.
1.3 Motivos de Cacelamento

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento dos motivos de cancelamento no

sistema. Os motivos de cancelamento correspondem aos fatos que deram origem
aos cancelamentos de compra dos produtos e serviços.
Ex.: Atraso na entrega, descumprimento da negociação, entre outros.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Tabelas / Motivos de Cancelamento.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
4. PROCEDIMENTOS
· Descrever o motivo de cancelamento;

· Indicar o tipo do motivo de cancelamento, qual seja, Ordem de Compra,
Solicitação de Compras ou Ambas;

· Será gerado automaticamente o código do motivo de cancelamento pelo sistema.
5. SAÍDAS
§ Consultas
qSolicitação de Compras - Esta tela, localizada nos Módulos de Compras e de
Estoque, possibilita visualizar as solicitações de compras registradas no
sistema e, em caso de cancelamento, apresenta o motivo correspondente.
qCancelamento de Solicitação de Compras - Esta tela, localizada no Módulo
de Compras, tem como pré-requisito a seleção do motivo de cancelamento
da solicitação em referência.
MV Sistemas
qCancelamento de Ordem de Compras - Esta tela, localizada no Módulo de

Compras, tem como pré-requisito a seleção do motivo de cancelamento da
ordem de compra em referência.
1.3 Justificativas
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastro no sistema das justificativas, para situações

em que será necessário efetuar uma entrada no estoque sem Ordem de Compra.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Tabelas/ Justificativa.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Cadastro de Justificativas, faz-se necessário

§ Configurações
Módulos de Compras e de Estoque, é possível determinar se, ao registrar
uma entrada de produtos no sistema sem ordem de compra relacionada ou
efetuar um aditivo contratual, o sistema solicitará que seja selecionada a
justificativa para a ação realizada.
MV Sistemas

4. PROCEDIMENTOS
· Descrever a justificativa a ser cadastrada;

· Indicar se a justificativa em referência aplica-se a uma entrada de produto sem
Ordem de Compra, a um Aditivo Contratual (alteração de contrato) ou ainda às
duas opções;

· Será gerado automaticamente código da justificativa pelo sistema.
5. SAÍDAS
qEntrada de Produtos – Nesta tela, localizada no Módulo de Estoque, no menu
Movimentações, ao efetuar um registro de entrada de produtos sem a ordem
de compras correspondente, se a configuração estiver habilitada (verificar
tópico de Pré-requisitos deste documento), o sistema apresentará uma
janela solicitando que seja selecionada à justificativa.
MV Sistemas
qContrato de Compra – Nesta tela, localizada no Módulo de Compras, no

menu Compras, ao efetuar uma renovação de contrato, pressionando o
botão , se a configuração estiver habilitada (verificar

tópico de Pré-requisitos deste documento), o sistema apresentará uma
janela solicitando que seja selecionada à justificativa.
MV Sistemas
§ Relatórios
qEntradas por O.C. por Justificativa – Este é o principal relatório que
apresenta as justificativas cadastradas no sistema.
1.3 Comprador
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento dos compradores no sistema. Os

compradores são os funcionários responsáveis pela realização da cotação de preços
e compra de materiais para reposição de itens do estoque.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Tabelas / Comprador.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Comprador, faz-se necessário cadastrar as

seguintes telas:
§ Tabelas
qUsuários – Os usuários apresentados nesta tela, juntamente com seus
privilégios relacionados, podem ser cadastrados no Módulo SGU, no menu
Autorização.
4. PROCEDIMENTOS
· Informar o nome do comprador;

· Informar o e-mail do comprador em referência;
· Indicar se o mesmo está ativo ou não no sistema. Caso seja indicado “Não”, o
comprador não estará disponível para seleção, por exemplo, na tela de
Solicitação de Compras;
· Indicar os usuários do sistema que estarão associados ao comprador em
referência;

· Será gerado automaticamente o código do comprador pelo sistema.
5. SAÍDAS
MV Sistemas
§ Consultas
Estoque, tem como parâmetro de pesquisa o nome do responsável pela
compra do produto/serviço.
Compras e de Estoque, tem como pré-requisito a seleção do nome do
responsável pela compra do produto/serviço.
Compras, tem como pré-requisito a seleção do nome do responsável pela
compra do produto/serviço.
tem como pré-requisito a seleção do nome do responsável pela compra do
produto/serviço.
qFormação da Ordem de Compra – Esta tela, localizada no Módulo de
Compras, tem como pré-requisito o relacionamento da ordem de compra a
ser gerada com o nome do responsável pela compra do produto/serviço.
§ Relatórios
qComprador e Ordem de Compra – Estes são os principais relatórios que
apresentam o nome do comprador responsável.
qO comprador é relacionado com um ou mais usuários do sistema, sendo assim,

conforme configuração definida na tela de Usuários por Estoque, poderá
selecionar somente os estoques vinculados com os usuários relacionados.
1.3 Tipos de Empenho

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento dos tipos de empenho que serão

utilizados, posteriormente, quando de uma licitação no sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Tabelas / Tipos de Empenho.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
4. PROCEDIMENTOS
· Descrever o nome do tipo de empenho a ser cadastrado;

· Será gerado automaticamente código do tipo de empenho pelo sistema.
5. SAÍDAS
qMarcação de Licitação – Esta tela, localizada no Módulo de Compras, no
menu Compras, tem como um de seus pré-requisitos a seleção do tipo de
empenho relacionado à licitação em referência.
§ Relatórios
qTipos de Empenho – Este é o principal relatório que apresenta os tipos de
empenho cadastrados no sistema.
MV Sistemas
1.3 Tipos de Atividade

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento dos tipos de atividade no sistema. Os

tipos de atividades correspondem aos tipos de materiais a serem adquiridos, de
acordo com a finalidade a que se destinam.
Ex.: Produtos de Informática, Material Cirúrgico, Material de Expediente, entre
outros.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Tabelas / Tipos de Atividade.
3. PRÉ-REQUISITOS
4. PROCEDIMENTOS
· Descrever o nome do tipo de atividade a ser cadastrado;

· Indicar o tipo de critério, quais sejam, crítico, semi-crítico ou não-crítico;
MV Sistemas
· Será gerado automaticamente código do tipo de atividade pelo sistema.
5. SAÍDAS
qCatálogo de Fornecedor – Esta tela, localizada no Módulo de Compras, no
menu Catálogo, tem como um de seus pré-requisitos a seleção do tipo de
atividade relacionado ao fornecedor em referência.
§ Relatórios
qTipos de Atividade, Fornecedor x Atividade, Atividade x Fornecedor e
Compras por Atividade – Estes são os principais relatórios que apresentam
os tipos de atividade cadastrados no sistema.
qOs tipos de critério apresentados são definidos pela ONA (Organização Nacional
de Acreditação) em seu manual, segundo a relevância de cada atividade.
1.3 Certificação ISO

1.3.13 Perguntas
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento de perguntas padrão, assim como das

respostas possíveis para o cálculo do ranking ISO no sistema.
Ex.: Pergunta: Prazo de Atendimento. Respostas: Bom, com peso 2; Regular, com
peso 1; Ruim, com peso 0.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Tabelas / Certificação ISO / Perguntas.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
4. PROCEDIMENTOS
· Informar a pergunta;
· Informar o identificador utilizado na fórmula do ranking do ISO;
· Informar a ordem;
· Descrever as possíveis respostas;
· Informar o valor/peso que a resposta em referência terá quando da análise do
ranking de um determinado fornecedor;

· Será gerado automaticamente código da pergunta pelo sistema.
5. SAÍDAS
qAvaliação de Fornecedor – Esta tela, localizada no Módulo de Compras, no
menu Compras, tem como um de seus pré-requisitos o relacionamento da
pergunta e resposta padrões previamente cadastras no sistema.
qFórmula – Esta tela, localizada no Módulo de Compras, no menu Tabelas,
tem como um de seus pré-requisitos o relacionamento da pergunta com a
MV Sistemas
fórmula a ser cadastrada.

§ Relatórios
qPerguntas – Este é o principal relatório que apresenta as perguntas da
Certificação ISO cadastradas no sistema.
1.3.13 Fórmulas
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento das fórmulas para o cálculo do ranking

do ISO no sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Tabelas / Certificação ISO / Fórmulas.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Fórmula para o Cálculo do Ranking, faz-se

§ Tabelas
qPerguntas – As perguntas apresentadas nesta tela podem ser cadastradas no
Módulo de Compras, no menu Tabelas.
MV Sistemas
4. PROCEDIMENTOS
· Descrever o nome da fórmula a ser cadastrada;

· Indicar o tipo de fórmula, qual seja, default ou auxiliar;
· Informar do que a fórmula é composta para o cálculo do ranking.
Para auxiliar a construção da fórmula, poderá ser utilizado o
assistente, pressionando o botão . Na tela do Assistente

para Montagem de Fórmula, deverá ser selecionado o número de
ordem da pergunta, atribuir um peso para a mesma e indicar a
operação a ser realizada.
Pressionar o botão para retornar a tela de

Fórmulas.
· O sistema apresentará a fórmula, conforme determinado no assistente.
MV Sistemas

· Será gerado automaticamente código da formula pelo sistema.
5. SAÍDAS
qAvaliação de Fornecedor – Ao efetuar a avaliação do fornecedor, nesta tela,
localizada no Módulo de Compras, no menu Compras, o sistema utilizará
automaticamente as fórmulas cadastradas.
§ Relatórios
qFórmulas – Este é o principal relatório que apresenta as fórmulas
cadastradas.
1.3.13 Ranking
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento das faixas de valores para o ranking

dos fornecedores no sistema, classificando-os como bom, regular, ruim, entre
outros.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Tabelas / Certificação ISO / Ranking.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
4. PROCEDIMENTOS
· Descrever o conceito do ranking a ser cadastrado. Ex.: Ruim, Bom, Ótimo, entre
outros;
· Informar o valor inicial associado ao conceito;
· Informar o valor final associado ao conceito;

· Será gerado automaticamente código do ranking pelo sistema.
5. SAÍDAS
qAvaliação de Fornecedor e Cadastro de Fornecedor – Ao efetuar a avaliação
do fornecedor, o ranking atribuído ao mesmo como resultado da avaliação
será apresentado nestas telas, localizadas no Módulo de Compras, no menu
Compras e no menu Tabelas, respectivamente. Para determinar o ranking do
fornecedor, o sistema utiliza à média do resultado das 3 (três) últimas
avaliações.
§ Relatórios
MV Sistemas
qRanking ISO – Este é o principal relatório que apresenta os rankings

cadastrados no sistema.
1.3.13 Homologa
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar a homologação dos produtos e seus fornecedores,

conforme os cálculos do ranking do ISO no sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Tabelas / Certificação ISO / Homologa.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Homologação e Fornecedores/Produtos, faz-se

§ Tabelas
Módulos de Compras ou Estoque, no menu Tabelas.
§ Movimentações
MV Sistemas
qAvaliação do Fornecedor – Ao realizar a avaliação do fornecedor, o resultado

desta avaliação atualizará automaticamente a tela de Homologação. A
avaliação do fornecedor pode ser realizada no Módulo de Compras, no menu
Compras.
4. PROCEDIMENTOS
· Selecionar o código do fornecedor a ser avaliado;

· Selecionar o código do produto;
· Marcar o check box “Homologado”, caso o fornecedor assim esteja para o produto
selecionado;
· Descrever as justificativas que se fizerem necessárias para a homologação;

· Será gerado automaticamente código da homologação pelo sistema.
5. SAÍDAS
qNão existem saídas.
qApós salva a homologação, o sistema não permitirá a alteração e/ou exclusão dos
registros a partir da tela de Homologação.
qÀ medida que as avaliações do fornecedor forem sendo realizadas, o sistema
atualizará a tela de Homologação, habilitando ou não o fornecimento do produto
pelo mesmo.
qPoder visualizar/acompanhar o fornecimento dos produtos pela ótica da ISO
passa a ser o principal atrativo da tela de Homologação.
1.3.13 Documentos do Compras

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastro dos documentos requeridos pelo setor de

Compras no sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Tabelas / Certificação ISO / Documentos do Compras.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
4. PROCEDIMENTOS
· Informar o nome do documento a ser cadastrado;

· Informar o número de dias válidos para entrega do documento, caso o campo
permaneça em branco o sistema entenderá que o prazo de entrega é indefinido;
· Indicar se a compra será ou não bloqueada caso o documento não tenha sido
entregue.

· Será gerado automaticamente código do registro do documento pelo sistema.
5. SAÍDAS
qCadastro de Fornecedor – Esta tela, localizada no Módulo de Compras, no
menu Compras, tem como um dos seus pré-requisitos o relacionamento do
fornecedor em referência com o documento correspondente requisitado pelo
setor de Compras.
§ Relatórios
qDocumentos de Compra do Fornecedor – Este é o principal relatório que
MV Sistemas
apresenta os dados do documento de compra selecionado.
1 Movimentações
1.4 Compras
1.4.1 Solicitação de Compras
A Solicitação de Compras poderá ser realizada das seguintes formas:
q Cadastro de Solicitação de Compras - Permite ao usuário efetuar o cadastro

das solicitações de compras no sistema. As solicitações de compras
correspondem aos pedidos para aquisição de produtos ou serviços a serem
utilizados no hospital. Elas podem ser realizadas diretamente do setor de
Compras do hospital não necessitando de ser recebidas, ou podem ser
realizadas pelos diversos setores autorizados no hospital, necessitando de ser
recebidas pelo setor de Compras.
q Solicitação de Compras Padrão - Permite ao usuário efetuar o cadastramento

de uma solicitação de compras padrão no sistema. A solicitação padrão
corresponde ao pedido de compra de produtos com periodicidade pré-
determinada. Desta forma, o usuário não precisará digitar sempre os mesmos
produtos ou serviços para registro da solicitação de compras no sistema,
bastando para isso, cadastrar uma solicitação padrão, a ser incluída no
cadastro no período estabelecido para compra dos produtos/serviços nela
cadastrados.
1.4.1.1 Cadastro de Solicitação

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastro das solicitações de compras no sistema. As

solicitações de compras correspondem aos pedidos para aquisição de produtos ou
serviços a serem utilizados no hospital.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO /Compras / Solicitação de Compras / Cadastro.

MGES / Solicitações / Solicitação de Compras.
ACMA / Solicitações / Solicitação de Compras.
ACRO / Solicitações / Solicitação de Compras.
FSCC / Solicitações / Solicitação de Compras.
MGCE / Solicitações / Solicitação de Compras.
PAEU / Solicitações / Solicitação de Compras.
PAGU / Solicitações / Solicitação de Compras.
MV Sistemas
PARA / Solicitações / Solicitação de Compras.

PSND / Solicitações / Solicitação de Compras.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Cadastro de Solicitação de Compras, faz-se

§ Tabelas
qSetores (Centro de Custo) – Os setores apresentados nesta tela
correspondem aos centros de custos (setores) cadastrados no Módulo
GLOBAL, no menu Globais.
qMotivo do Pedido – Os motivos de pedido, razões pelas quais está sendo
requisitada a reposição de itens do estoque, apresentados nesta tela podem
ser cadastrados no Módulo de Compras, no menu Tabelas.
qComprador – Os compradores, funcionários responsáveis pela realização da
cotação de preços e compra de materiais para reposição de itens do estoque,
apresentados nesta tela podem ser cadastrados no Módulo de Compras, no
menu Tabelas.
qQuando de uma Solicitação de Compras – MGCO, o Sistema de Compras
obriga o preenchimento do campo “Comprador”, porém para os demais
módulos, como por exemplo, o Sistema de Gerenciamento de Estoque –
MGES, esse preenchimento é opcional.
qServiços – Os serviços prestados apresentados nesta tela podem ser
qCota – As cotas apresentadas nesta tela podem ser cadastradas no Módulo
de Cota, no menu Cotas. No entanto, faz-se importante ressaltar que o
campo para seleção da cota correspondente, somente estará habilitado se na
tela de Cadastro de Empresas estiver marcado para “Utilizar Cota”.
FCCT / Tabelas / Empresas.
FNFI / Tabelas / Empresas.
GLOBAL / Globais / Empresa.
MV Sistemas

Módulo MGES, no menu Tabelas, na opção Gerais.
qProduto – Os produtos apresentados nesta tela podem ser cadastrados no
Módulo de Compras, no menu Tabelas ou no Módulo de Estoque, no menu
Tabelas, na opção Classificação dos Produtos.
qFornecedores – Os fornecedores apresentados nesta tela podem ser
cadastrados no Módulo de Compras, no menu Tabelas, no Módulo de
Estoque, no menu Tabelas ou no Módulo Financeiro, no menu Tabelas.
na opção Gerais.
§ Configurações
Módulos de Compras e de Estoque, é possível determinar se a solicitação
poderá ou não ser alterada após ser salva. Ao indicar que a solicitação pode
ser alterada, o sistema habilitará para seleção o campo “Altera Datas da
Solicitação”, no qual será possível determinar se a data da solicitação poderá
ou não ser alterada.
MV Sistemas
qRegras para programação de entrega de solicitações – As regras de

programação cadastradas nesta tela, localizada no Módulo de Compras, no
menu Configurações, serão verificadas pelo sistema quando da geração de
parcelas de solicitação de compras.
4. PROCEDIMENTOS
· Informar a data de registro da solicitação;

· Informar a data máxima para o atendimento da solicitação (data limite);
· Selecionar o código do setor solicitante;
· Informar o nome do responsável pela solicitação;
· Selecionar o código do motivo do pedido;
· Selecionar o código do comprador;
· Selecionar o código da cota, caso o controle de cota esteja habilitado (verificar o
tópico pré-requisito deste documento);
· Selecionar o código do estoque, para onde serão encaminhados os produtos
relacionados na solicitação de compras em referência;
· Indicar se a solicitação será de um produto ou de um serviço;
· Indicar se a solicitação será ou não priorizada pelo departamento responsável
pela compras no Hospital;
· Indicar se a solicitação irá cair na tela de recebimento da empresa / estoque
centralizador, ou se a mesma permanecerá aberta.
MV Sistemas
Caso o usuário tenha optado pela solicitação de produtos:

· Caso o produto selecionado seja mensurado em uma única unidade, o sistema
apresentará a unidade correspondente. Caso o produto seja mensurado em mais
de uma unidade, deverá ser selecionada a unidade correspondente;
· Informar a quantidade solicitada;
Caso exista solicitação e/ou ordem de compra para o produto

selecionado, o sistema apresentará mensagem informando e
questionando ao usuário se o mesmo deseja continuar a solicitação
para o produto em referência
MV Sistemas
Caso a quantidade solicitada do produto exceda a quantidade máxima

de estocagem determinada para o mesmo, o sistema apresentará
mensagem informando e questionando ao usuário se o mesmo deseja
continuar a solicitação para o produto em referência.
MV Sistemas
Referida quantidade máxima de estocagem do produto poderá ser

informada na tela de Cadastro de Produtos, no Módulo MGES.
MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos.
MV Sistemas
· Os valores dos campos Oferta Máxima, Qtd. Solic. e Qtd. O.C. serão
apresentados automaticamente pelo sistema à medida que a solicitação e ordem
de compra forem geradas para o produto;
Caso o usuário tenha optado pela solicitação de serviços:
· Selecionar o código do serviço a ser solicitado;

· Descrever as observações que se fizerem necessárias sobre a solicitação de
serviço em referência.
MV Sistemas
· Pressionar a tecla para salvar a operação;
Caso o usuário tenha optado por parcelar a solicitação de determinados

itens:
· Após salvar a solicitação, selecionar o produto que se deseja efetuar o
parcelamento da solicitação e pressionar o botão , para acessar a tela de

Programação de entrega de solicitações;
MV Sistemas
· Pressionar o botão para gerar as parcelas da solicitação de compras

para o produto selecionado. Estas parcelas serão geradas segundo a regra para
programação de entrega de solicitações, conforme a figura abaixo:
MV Sistemas
· O sistema efetuará a geração da parcelas, obedecendo ao período informado na

regra selecionada.
· Pressionar o botão e pressionar o botão SIM para salvar a

alteração;
Caso o usuário tenha optado pela solicitação de compras de produtos

parcelada:
· Após salvar a solicitação, pressionar o botão para acessar a tela

de geração do parcelamento da solicitação;
· Pressionar o botão para gerar as parcelas da solicitação de

compras em referência. Estas parcelas serão geradas segundo a regra para
programação de entrega de solicitações.

alteração;
Caso o usuário tenha optado pela geração automática da solicitação de

compras, considerando a classificação do produto:
· Selecionar a espécie, classe e sub-classe na qual constam os produtos a serem

solicitados;
· Indicar os parâmetros da solicitação;
· Indicar se a solicitação será gerada em parcelas;
· Caso a solicitação seja gerada em parcelas, informar o período de geração;
MV Sistemas
· Pressionar o botão ;
· A solicitação será gerada pelo sistema, considerando a regra para programação
de entrega de solicitações.
5. SAÍDAS
§ Consultas
qSolicitação de Compras – Esta tela, localizada nos Módulos de Compras e de
Estoque, tem como parâmetros de pesquisa os dados da solicitação de
compra realizada, tais como, código de identificação, data em que a foi
gerada, setor solicitante, estoque para qual foi registrada a solicitação e a
situação da mesma.
Estoque, tem como parâmetro de pesquisa o código de identificação da
solicitação, caso tenha sido relacionada à solicitação de compras com a
ordem de compra.
qCancelamento de Solicitação de Compras – Esta tela, localizada no Módulo
de Compras, menu Compras, tem como parâmetro de pesquisa a seleção de
um ou mais dados da solicitação de compras para o cancelamento da
mesma.
Compras, menu Compras, tem como pré-requisito a seleção de duas ou mais
solicitações de compras para agrupamento, desde que estas sejam do
mesmo setor solicitante.
MV Sistemas
qReceber Solicitação – Esta tela, localizada no Módulo de Compras, menu

Compras, tem como funcionalidade liberar as solicitações de compras
realizadas em outros módulos, tais como Estoque, Nutrição, entre outros,
possibilitando a visualização desta pelo setor de compras que dará
continuidade ao processo de compra.
qEnvio Automático das Cotações - Esta tela, localizada no Módulo de
Compras, menu Compras, tem como funcionalidade enviar a solicitação de
compras selecionada, automaticamente para o e-mail do fornecedor.
qAbertura do Processo de Cotação - Esta tela, localizada no Módulo de
Compras, menu Compras, tem como pré-requisito a seleção da solicitação de
compras para a abertura do processo de cotação.
qMarcação da Licitação - Esta tela, localizada no Módulo de Compras, menu
Compras, tem como pré-requisito a seleção da solicitação de compras para a
marcação do processo de licitação.
qCadastro da Coleta de Preços – Esta tela, localizada no Módulo de Compras,
menu Compras, tem como pré-requisito a seleção da solicitação de compras
para o cadastramento da coleta de preços.
qOrdem de Compra - Nesta tela, localizada no Módulo de Compras, menu
Compras, poderá ser relacionada à solicitação de compras com a ordem de
compra, não precisando assim selecionar os produtos a serem contratados.
qAutorização da Ordem de Compra - Esta tela, localizada no Módulo de
Compras, menu Compras, tem como parâmetro de pesquisa a seleção da
solicitação de compras, para localizar a ordem de compra correspondente e,
por conseguinte, a autorização da mesma.
qCancelamento da Ordem de Compra - Esta tela, localizada no Módulo de
por conseguinte, o cancelamento da mesma.
qFormação da Ordem de Compra - Esta tela, localizada no Módulo de
compras para a formação da ordem de compra correspondente.
poderá ser relacionada à solicitação de compras com o contrato
correspondente, não precisando assim selecionar os produtos a serem
contratados.
§ Relatórios
qSolicitação de Compras, Solicitação de Compra para Cotação de Preços,
Solicitações Pendentes por Data Máxima, Solicitações Alteradas na Coleta de
Preços, Resumo das Coletas de Preço, Mapa de Compra e Ordem de Compra
– Estes são os principais relatórios que apresentam os dados da solicitação
de compras.
qA tela de Solicitação de Compras apresentada no Módulo de Compras (MGCO)
não apresentará a opção , que será apresentada na referida

tela nos demais módulos. Esta opção tem por finalidade possibilitar ao usuário
MV Sistemas
efetuar a elaboração da solicitação de compras em momentos diferentes e,

somente após a conclusão, efetuar a liberação para que a mesma possa ser
visualizada pelo Módulo de Compras (MGCO).
qNa tela de Solicitação de Compras existe o campo , contudo, o mesmo não é

mais utilizado. Este somente será utilizado, quando da Consulta da Solicitação de
Compras, pois somente nesta tela serão apresentadas as solicitações que fazem
parte do agrupamento, por conseguinte, exibindo o código de identificação da
solicitação, gerada o partir do agrupamento.
qOs valores apresentados acerca da quantidade consumida serão apresentados à
medida que os valores forem calculados na tela de Cálculo de Consumo do
Estoque Através da Demanda, localizada no Módulo de Estoque, na opção
Cálculos.
MV Sistemas
qOs botões de comando “Abrir Cotação”, “Fechar Solicitação” e “Exp. Bionexo”,

disponíveis na tela de Solicitação de Compras no Módulo MGCO não serão
apresentados na referida tela dos demais módulos, conforme apresentado na
figura abaixo:
MV Sistemas
qO botão possibilita o acesso à tela de registro das observações,

correspondentes à solicitação de compras.
qO botão permite o acesso à tela de registro dos itens (bens ou

serviços) a serem solicitados.
qNa opção de geração de solicitação automática considerando a classificação dos
produtos (botão ), a solicitação poderá ser feita só para os

produtos que estão no Ponto de Pedido, todos abaixo do Estoque Máximo ou
ainda, todos os produtos.
o O sistema ainda poderá considerar apenas o saldo do estoque solicitante ou o
saldo de todos os estoques do hospital, tendo em vista que poderão existir em
outros estoques grandes quantidades do produto que seria solicitado, evitando
a solicitação desnecessária.
o No campo Espécie o usuário deverá identificar a espécie, a que se referem os
produtos ou serviços componentes da solicitação de compra.
o No campo Classe o usuário deverá identificar a classe, correspondente aos
produtos ou serviços componentes da solicitação de compra.
o No campo Sub-classe o usuário deverá identificar a sub-classe, correspondente
aos produtos ou serviços componentes da solicitação de compra.
o No campo Classificação XYZ o usuário deverá indicar a importância de cada
produto em função de sua criticidade de operacionalização.
o No campo Classificação ABC o usuário deverá indicar a importância de cada
produto em função de sua participação no desembolso total.
MV Sistemas
qO botão permite emitir o Relatório de Solicitação de Compras em

referência. O texto padrão para ser impresso neste relatório pode ser cadastrado
na tela de Configuração do Funcionamento, na opção Compras.
MGCO / Configuração / Funcionamento.
MGES / Configuração / Funcionamento.
qO botão permite acessar a tela para seleção dos fornecedores que

participarão da coleta de preços e para envio automático de cotação de compra
do(s) produto(s) em referência. Nesta tela, o usuário contará com os facilitadores
para a seleção dos fornecedores que são por e
. Poderá também contar com o filtro por conceito de

avaliação no ranking.
MV Sistemas
Depois de selecionar os fornecedores que participarão da cotação e definido qual

o tipo de comunicação que será utilizado, E-mail, via impresso (Impressora) ou
Fax, pressionar o botão .

Caso o tipo de comunicação seja E-mail, o sistema encaminhará a solicitação
automaticamente ao e-mail cadastrado do fornecedor, para que o mesmo realize
a cotação de preços.
Para que o fornecedor esteja habilitado para efetuar a cotação de preços via
Internet (Compras Web), faz-se necessário informar se o fornecedor em
referência utiliza Internet, informar o e-mail do mesmo e o seu “username” da
Internet.
O botão efetua o fechamento da solicitação de compras e a

abertura de uma nova solicitação.
qO botão possibilita efetuar a exportação dos dados da solicitação

para o sistema Bionexo, caso esta exportação esteja previamente configurada (
maiores informações verificar o Manual de Integração com o Sistema Bionexo).
qNo final da tela serão apresentadas informações acerca do produto selecionado,
que são baseadas em compras anteriores do produto.
MV Sistemas
7. BOA PRÁTICA
qRecomenda-se a utilização do recurso de geração automática da solicitação

considerando a classificação dos produtos, pela facilidade e dinamicidade que
este proporciona. Entretanto, cabe salientar, que para o uso desta solução, é
importante que a classificação dos produtos, tempo de reposição máxima, as
quantidades máximas, mínimas e de ponto de pedido estejam corretas, para
assim garantir a exatidão das solicitações geradas.
1.4.1.1 Cancelamento de Solicitação

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cancelamento das solicitações de compras no

Sistema. O cancelamento da solicitação tornará a mesma indisponível para os
relatórios de pendências, coleta de preços e ordem de compra.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Cancelamento.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Cancelamento de Solicitação de Compras, faz-

se necessário cadastrar as seguintes telas:
§ Tabelas
aos centros de custo cadastrados no Módulo GLOBAL, no menu Globais.
qMotivo de Pedido – Os motivos de pedido, razões pelas quais está sendo
menu Tabelas.
qMotivos de Cancelamento – Os motivos de cancelamento apresentados nesta
tela podem ser cadastrados no Módulo de Compras, no menu Tabelas.
§ Movimentações
qSolicitação de Compras – Para efetuar o registro de cancelamento, faz-se
necessário pesquisar a solicitação de compras, através de um ou mais
parâmetros da mesma, que pode ser cadastrada no Módulo de Compras, no
menu Compras.
MV Sistemas
4. PROCEDIMENTOS
· Informar um ou mais parâmetros da solicitação de compras, quais sejam, código

de identificação da solicitação, data de geração da mesma, data máxima de
realização da compra, setor que efetuou a solicitação, nome do solicitante,
situação, nome do responsável pela cotação/compra e motivo do pedido;
· Pressionar a tecla F8 para executar a pesquisa;
· O sistema apresentará todos os produtos requeridos na solicitação selecionada;
· Selecionar o motivo do cancelamento da solicitação de compras em referência,
que será utilizado para todos os produtos da solicitação;
· Descrever às observações que se fizerem necessárias a respeito do
cancelamento;
· Pressionar o botão .
5. SAÍDAS
§ Consultas
Estoque, será atualizada com o motivo e a data do cancelamento da
solicitação de compras.
§ Relatórios
qSolicitação de Compras e Canceladas por Setor/Estoque/Comprador – Estes
são os principais relatórios que apresentam os dados do cancelamento da
§ Existem três formas de efetuar o cancelamento de uma solicitação de compras,

quais sejam:
qCancelamento Total – realiza o cancelamento de todos os produtos da
solicitação com motivos iguais ou diferentes, através do botão
.
qCancelamento Parcial – realiza o cancelamento de apenas alguns produtos
da solicitação, com motivos iguais ou diferentes, através do botão
.
qCancelamento da Quantidade Pendente – realiza o cancelamento da
quantidade pendente (ainda não foi atendida) da solicitação de compras com
motivos iguais ou diferentes, através do botão .
qO botão somente estará habilitado, caso ocorra o

cancelamento parcial.
MV Sistemas
1.4.1.1 Agrupamento de Solicitações

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento de um agrupamento de várias

solicitações de compras registradas no sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Agrupamento.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Agrupamento de Solicitação de Compras, faz-se

§ Tabelas
aos centros de custo cadastrados no Módulo GLOBAL, no menu Globais.
requisitada a reposição de itens do estoque, apresentados nesta tela, podem
apresentados nesta tela, podem ser cadastrados no Módulo de Compras, no
menu Tabelas.
MV Sistemas

§ Movimentações
qSolicitação de Compras – As solicitações de compras realizadas nesta tela
podem ser reunidas (agrupadas) em uma única solicitação, facilitando o
processo de cotação e formação da ordem de compra.
4. PROCEDIMENTOS
· Informar a data de registro da solicitação;

· Informar a data máxima para o atendimento da solicitação (data limite);
relacionados na solicitação de compras em referência. Somente será permitido o
agrupamento se o estoque das solicitações selecionadas for o mesmo;
· Pressionar o botão para selecionar as solicitações

a serem agrupadas;

· Será gerado automaticamente pelo sistema um novo código de solicitação que
representará o agrupamento.
5. SAÍDAS
§ Consultas
Estoque, tem como parâmetros de pesquisa os dados do agrupamento de
solicitações de compras realizado, tais como, código de identificação, data
em que a foi gerada, setor solicitante, estoque para qual foi registrada a
solicitação e a situação da mesma. Sendo possível também verificar os
dados das solicitações que deram origem de agrupamento.
MGCO / Consultas / Solicitação de Compras.
MV Sistemas

Estoque, tem como parâmetro de pesquisa o código de identificação do
agrupamento de solicitações, caso tenha sido relacionado o agrupamento
com a ordem de compra.
um ou mais dados do agrupamento de solicitações de compras para o
cancelamento do mesmo.
Compras, menu Compras, tem como funcionalidade enviar o agrupamento
de solicitações de compras selecionado, automaticamente para o e-mail do
fornecedor.
Compras, menu Compras, tem como pré-requisito a seleção do agrupamento
de solicitações de compras para a abertura do processo de cotação.
Compras, tem como pré-requisito a seleção do agrupamento de solicitações
de compras para a marcação do processo de licitação.
menu Compras, tem como pré-requisito a seleção do agrupamento de
solicitações de compras para o cadastramento da coleta de preços.
Compras, poderá ser relacionada o agrupamento de solicitações de compras
com a ordem de compra, não precisando assim selecionar os produtos a
serem contratados.
MV Sistemas

Compras, menu Compras, tem como parâmetro de pesquisa a seleção do
agrupamento de solicitações de compras, para localizar a ordem de compra
correspondente e, por conseguinte, a autorização da mesma.
Compras, menu Compras, tem como parâmetro de pesquisa a seleção do
agrupamento de solicitações de compras, para localizar a ordem de compra
correspondente e, por conseguinte, o cancelamento da mesma.
Compras, menu Compras, tem como pré-requisito a seleção do agrupamento
de solicitações de compras para a formação da ordem de compra
correspondente.
poderá ser relacionada o agrupamento de solicitações de compras com o
contrato correspondente, não precisando assim selecionar os produtos a
serem contratados.
§ Relatórios
– Estes são os principais relatórios que apresentam os dados do
agrupamento de solicitações de compras.
qExistem três formas de efetuar o cancelamento de uma solicitação de compras,

quais sejam:
qO botão possibilita o acesso à tela de registro das

observações, correspondentes aos agrupamentos das solicitações de compras.
qO botão permite imprimir a solicitação de

compras.
qNa tela de Agrupamento de Solicitações, o usuário poderá efetuar o agrupamento
quando as solicitações de compras tiverem o mesmo estoque. Após o
agrupamento será gerada uma nova Solicitação referente ao agrupamento e as
que originaram do mesmo serão fechadas.
qA tela permite visualizar as solicitações de compra que foram recebidas pela
empresa centralizadora, para que seja possível agrupá-las em uma única
solicitação e a coleta de preço gerada a partir dela.
1.4.1.1 Receber Solicitação

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o recebimento das solicitações de compras realizadas,

para a aquisição de produtos e serviços no Módulo de Compras.
MV Sistemas
O usuário deverá selecionar a solicitação a ser recebida e o sistema registrará a

mesma para o processo de coleta de preços. Desta forma, ao acessar a opção
Abertura de Cotação, o sistema apresentará a mesma na lista de solicitações.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Receber Solicitação.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Recebimentos das Solicitações de Compras, faz-

se necessário cadastrar as seguintes telas:
§ Tabelas
requisitada a reposição de itens do estoque, apresentados nesta tela, podem
menu Tabelas.
§ Movimentações
qSolicitação de Compras – O sistema apresentará uma relação de solicitações
de compras que estão aguardando o recebimento pelo setor de compras.
Referidas solicitações podem ser cadastradas nos Módulo de Estoque,
MV Sistemas
Manutenção, Nutrição, entre outros, no menu Solicitações. As solicitações

realizadas no Módulo de Compras estarão automaticamente liberadas para o
setor de compras.
4. PROCEDIMENTOS
· Ao acessar a tela, o sistema apresentará a relação das solicitações de compras

cadastradas pelos setores autorizados (por exemplo, Estoque), para que estas
sejam verificadas pelo setor de compras.
· Marcar no check box para confirmar o recebimento da solicitação;
5. SAÍDAS
§ Consultas
compra realizada, tais como, código de identificação, data em que a foi
gerada, setor solicitante, estoque para qual foi registrada a solicitação e a
ordem de compra e, por conseguinte, liberadas para realização do processo
de cotação.
um ou mais dados da solicitação de compras para o cancelamento da
mesma.
solicitações de compras para agrupamento, desde que estas sejam do
mesmo setor solicitante.
compras selecionada, automaticamente para o e-mail do fornecedor.
compras para a abertura do processo de cotação.
Compras, tem como pré-requisito a seleção da solicitação de compras para a
marcação do processo de licitação.
para o cadastramento da coleta de preços.
MV Sistemas

Compras, poderá ser relacionada à solicitação de compras com a ordem de
compra, não precisando assim selecionar os produtos a serem contratados.
por conseguinte, a autorização da mesma.
compras para a formação da ordem de compra correspondente.
poderá ser relacionada à solicitação de compras com o contrato
correspondente, não precisando assim selecionar os produtos a serem
contratados.
qO usuário poderá imprimir a solicitação antes mesmo de recebê-la para efetuar

uma análise.
qAo receber a solicitação, o usuário poderá informar qual o comprador que
efetuará a compra de cada produto. No momento em que o comprador é
escolhido, o sistema fechará a solicitação original e criará uma nova solicitação,
com códigos diferentes, para cada comprador.
MV Sistemas
qAs solicitações marcadas como “Urgente” serão as primeiras a serem

apresentadas ao acessar a tela.
qNesta tela podem ser visualizadas todas as solicitações que foram enviadas ao
centralizador, para ser recebida pela empresa centralizadora. Ao realizar o
recebimento destas solicitações, a mesma não poderá ser mais modificada na
empresa origem.
1.4.1.1 Solicitação Padrão

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento de uma solicitação de compras padrão

no sistema. A solicitação padrão corresponde ao pedido de compra de produtos
com periodicidade pré-determinada. Desta forma, o usuário não precisará digitar
sempre os mesmos produtos ou serviços para registro da solicitação de compras no
sistema, bastando para isso, cadastrar uma solicitação padrão, a ser incluída no
cadastro no período estabelecido para compra dos produtos/serviços nela
cadastrados.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Solicitação de Compras / Solicitação Padrão.

MGES / Solicitações / Solicitação de Compras Padrão.
ACRO / Solicitações / Solicitação de Compras Padrão.
MGCE / Solicitações / Solicitação de Compras Padrão.
PSND / Solicitações / Solicitação de Compras Padrão.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Cadastro de Solicitação de Compras Padrão,

§ Tabelas
qSetores (Centro de Custo) – Os setores apresentados nesta tela
correspondem aos centros de custos (setores) cadastrados no Módulo
GLOBAL, no menu Globais.
menu Tabelas.
MV Sistemas

na opção Gerais.
§ Configurações
Módulos de Compras e de Estoque, é possível determinar se a solicitação
poderá ou não ser alterada após ser salva. Ao indicar que a solicitação
poderá ser alterada, o sistema habilitará para seleção o campo “Altera Datas
da Solicitação”, no qual será possível determinar se a data da solicitação
poderá ou não ser alterada.

4. PROCEDIMENTOS
· Informar o número de dias para a realização da compra. Ex.: Tendo como base a
data 10/09, para realizar a compra no dia 25/09, deverá ser informado 10 dias
para compra.
MV Sistemas

relacionados na solicitação de compras em referência;
· Marcar o check box para a geração automática das parcelas segundo as regras de
programação de entrega (maiores informações verificar tópico pré-requisitos
deste documento);
· Informar a data para início da geração das parcelas;
Caso o usuário tenha optado pela solicitação de produtos:
· Selecionar o código dos produtos a serem adquiridos periodicamente;
· Selecionar a unidade que será usada na compra;
· Informar a quantidade a ser comprada;
MV Sistemas
Caso o usuário tenha optado pela solicitação de serviços:
· Selecionar o código do serviço a ser adquirido periodicamente;
· Descrever detalhadamente os serviços;
MV Sistemas
· Pressionar o botão , para efetuar a geração da solicitação

de compras;
· O sistema gerará automaticamente o código da solicitação.
5. SAÍDAS
§ Consultas
compra padrão realizada, tais como, código de identificação, data em que a
foi gerada, setor solicitante, estoque para qual foi registrada a solicitação e a
ordem de compra.
um ou mais dados da solicitação de compras padrão para o cancelamento da
mesma.
solicitações de compras padrão para agrupamento, desde que estas sejam
do mesmo setor solicitante.
MV Sistemas
qReceber Solicitação – Esta tela, localizada no Módulo de Compras, menu

Compras, tem como funcionalidade liberar as solicitações de compras padrão
realizadas em outros módulos, tais como Estoque, Nutrição, entre outros,
possibilitando a visualização desta pelo setor de compras que dará
continuidade ao processo de compra.
compras padrão selecionada, automaticamente para o e-mail do fornecedor.
compras padrão para a abertura do processo de cotação.
Compras, tem como pré-requisito a seleção da solicitação de compras
padrão para a marcação do processo de licitação.
padrão para o cadastramento da coleta de preços.
Compras, poderá ser relacionada à solicitação de compras padrão com a
ordem de compra, não precisando assim selecionar os produtos a serem
contratados.
solicitação de compras padrão, para localizar a ordem de compra
correspondente e, por conseguinte, a autorização da mesma.
compras padrão para a formação da ordem de compra correspondente.
poderá ser relacionada à solicitação de compras padrão com o contrato
correspondente, não precisando assim selecionar os produtos a serem contra
tados.
§ Relatórios
– Estes são os principais relatórios que apresentam os dados da solicitação
de compras.
qO botão possibilita o registro das observações,

correspondentes à solicitação de compras.
MV Sistemas
qO botão permite efetuar o registro dos detalhes

correspondentes ao produto a ser adquirido, através da solicitação padrão.
qTodas as vezes que o usuário precisar efetuar a compra periódica dos produtos
registrados numa solicitação padrão, deverá selecionar o código da mesma e
efetuar a geração da solicitação. Este processo efetuará o registro da nova
solicitação no Cadastro de Solicitações no sistema.
qA solicitação padrão não levará em conta os parâmetros de estoque máximo,
estoque mínimo e ponto de pedido dos produtos.
1.4.1 Coleta de Preços (Licitação)

1.4.1.2 Envio Automático de Cotações
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o envio automático da solicitação de compras para a

cotação de preços com o fornecedor. É importante salientar que o envio automático
da solicitação de compras só ocorrerá se no cadastro do fornecedor estiver
indicando que o mesmo está habilitado para receber cotações pela Internet.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO /Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Envio Automático de Cotações.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Envio Automático de Cotações, faz-se
MV Sistemas

§ Tabelas
qFornecedor – Para realizar o envio automático das cotações, faz-se
necessário que o no cadastro do fornecedor, no Módulo de Compras, no
menu Tabelas, esteja indicado que o fornecedor em referência está
habilitado para efetuar cotações pela Internet, bem como deve ser
informado os dados para envio, tais como, o e-mail do fornecedor e o
username do mesmo no Compras pela Internet (maiores informações
verificar o Manual do Sistema Compras pela Internet).
MGCO / Tabelas / Fornecedores.
§ Movimentações
qCadastro de Solicitação de Compras e Solicitação de Compras Padrão – As
solicitações apresentadas nesta tela podem ser registradas no Módulo de
Compras, no menu Compras.
4. PROCEDIMENTOS
· Pressionar a tela para entrar em modo de pesquisa;

· Selecionar o código da solicitação de compras previamente registrada;
· Pressionar a tecla para executar a pesquisa;
MV Sistemas
Para efetuar a cotação pelo Sistema de Compras pela Internet.
· Pressionar o botão , o sistema apresentará a tela para que sejam

informados os dados de envio;
· Selecionar os fornecedores que receberão as cotações;
· Informar a data de envio da cotação;
· Informar a data limite para resposta da cotação;
· Informar o e-mail do fornecedor, para o qual será encaminhada a cotação.
· Pressionar o botão , para enviar automaticamente as

cotações para os fornecedores via correio eletrônico.
MV Sistemas
Para efetuar a cotação pela integração com o Sistema Bionexo.
· Pressionar o botão , o sistema apresentará a tela de Exportação

para Sistema Bionexo (maiores informações verificar o Manual de Integração com
Sistema Bionexo), na qual deverá ser selecionado o arquivo TXT com a cotação
para envio.
5. SAÍDAS
qFormação de Ordem de Compra – Ao efetuar a cotação de preços para uma
solicitação, o sistema apresentará os valores cotados nesta tela, localizada no
Módulo de Compras, menu Compras, para que esses possam ser confirmados
durante a geração da ordem de compra.
qSistema de Compras pela Internet – As cotações disponibilizadas para o
Sistema de Compras pela Internet poderão ter seus valores preenchidos
através do mesmo, que atualizará automaticamente o Módulo de Compras.
qOs botões e têm objetivo de

facilitar a seleção dos fornecedores para os quais será encaminhada a cotação de
preços. Para tanto, faz-se necessário selecionar um conceito do ranking de
avaliação (Bom, Regular ou Ruim) e, em seguida, selecionar um dos botões.
MV Sistemas
qO botão permite ao usuário efetuar modificações

nos produtos lançados para cotação.
1.4.1.2 Abertura do Processo

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar a abertura de um processo de licitação de produtos e

serviços. O usuário deverá cadastrar as informações referentes à licitação, bem
como as condições determinadas pelo hospital para a realização da mesma.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Abertura do Processo.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Abertura do Processo de Licitação, faz-se

§ Tabelas
qTipo de Empenho – Os tipos de empenho apresentados nesta tela podem ser
qTipo de Atividade - Os tipos de atividade apresentados nesta tela podem ser
MV Sistemas
§ Movimentações
solicitações de compras apresentadas nesta tela podem ser registradas no
Módulo de Compras, no menu Compras.
4. PROCEDIMENTOS
· Informar o número do protocolo do processo;
· Informar a data e hora de abertura do processo de licitação;
· Selecionar o tipo de atividade a que se destina a licitação;
· Selecionar o tipo de empenho da mesma;
· Indicar a modalidade da licitação, qual seja, Convite, Tomada de Preço, Dispensa
de Licitação, Inegibilidade, Concorrência Pública ou Cotação de Preços;
· Indicar o tipo de licitação, a prioridade exigida para aquisição dos produtos ou
serviços, qual seja, Menor Preço ou Qualidade;
· Selecionar o código da solicitação de compras que deu origem ao processo de
licitação em referência;
· Informar o valor estimado para a compra;
· Descrever os detalhes referentes ao processo de licitação;

· Será automaticamente gerado o código da abertura do processo de licitação pelo
sistema.
5. SAÍDAS
qMarcação de Licitação - Esta tela, localizada nos Módulos de Compras, no
menu Compras, tem como pré-requisito o registro da abertura do processo
de licitação.
§ Relatórios
qSolicitação de Compras, Mapa de Compras e Ordens de Compra – Estes são
os principais relatórios que apresentam os dados da abertura do processo de
licitação, como por exemplo, o número do processo.
1.4.1.2 Marcação de Licitação

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o acompanhamento dos processos de licitação

registrados no sistema. Este acompanhamento consiste na definição da data e hora
da licitação (data e hora da abertura dos envelopes, por exemplo), bem como da
informação do número do protocolo de abertura da mesma.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Marcação de Licitação.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Marcação de Licitação, faz-se necessário

§ Tabelas
qTipo de Empenho – Os tipos de empenho apresentados como parâmetro de
pesquisa nesta tela pedem ser cadastrados no Módulo de Compras, no menu
Tabelas.
qTipo de Atividade - Os tipos de atividade apresentados como parâmetro de
pesquisa nesta tela podem ser cadastrados no Módulo de Compras, no menu
Tabelas.
§ Movimentações
solicitações de compras apresentadas como parâmetro de pesquisa nesta
tela podem ser registradas no Módulo de Compras, no menu Compras.
qAbertura do Processo de Licitação – Os processos de licitação que são
acompanhados nesta tela podem ser registrados no Módulo de Compras, no
menu Compras.
4. PROCEDIMENTOS
· Informar um ou mais parâmetros de pesquisa, quais sejam, número do processo,
modalidade da licitação, tipo de atividade a que se destina a licitação, tipo de
empenho da mesma, tipo de critério de escolha da licitação, código da solicitação
de compras que deu origem ao processo de licitação em referência e valor
MV Sistemas
estimado para a compra;
· Pressionar a tecla para executar a pesquisa;
· Marcar no check box para efetuar a marcação da licitação;

· Informar dia e hora da licitação. Ex.: Data e hora da abertura dos envelopes;
· Informar o número da licitação;
5. SAÍDAS
§ Relatórios
qSolicitação de Compras, Mapa de Compras e Ordens de Compra – Estes são
os principais relatórios que apresentam os dados da marcação da licitação,
tais como, números do processo e da licitação.
qApós a verificação dos valores cotados no processo de licitação, estes deverão ser
lançados na tela de Cadastro de Coleta de Preços para dar continuidade ao
processo de compra.
1.4.1.2 Cadastro de Coleta de Preços

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento das coletas de preços no sistema,

provenientes de uma solicitação de compras. As coletas de preços foram
anteriormente preenchidas pelos fornecedores e enviadas ao hospital através de
telefone, fax, correio eletrônico ou pelo sistema de Compras pela Internet.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Cadastro de Coleta de Preços.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Cadastro de Coleta de Preços, faz-se necessário
§ Tabelas
qCondições de Pagamento – As condições pagamento apresentadas nesta tela
podem ser cadastradas no Módulo de Compras, no menu Tabelas.
MV Sistemas

apresentados nesta tela, podem ser cadastrados no Módulo de Compras, no
menu Tabelas.
qProduto – Os produtos apresentados nesta tela poderão ser cadastrados no
Caso no cadastro do produto seja informado apenas um tipo de unidade e/ou
nome de fabricante, o sistema apresentará automaticamente estes campos,
quando do cadastro da coleta. Se no cadastro do produto, for informado
mais de um tipo de unidade e/ou nome de fabricante, o sistema
disponibilizará a lista de valores para a seleção.
na opção Gerais.
qFabricante - Os fabricantes apresentados nesta tela podem ser cadastrados
§ Configurações
Módulos de Compras e de Estoque, é possível determinar se os campos
Percentual de Desconto “%Desc”, Valor do Desconto “Vl. Desc”, Percentual
IPI “%IPI” e Valor IPI “Vl. IPI” estarão ou não habilitados para edição na tela
de Coleta de Preços.
MV Sistemas
qAinda na tela de Configuração de Funcionamento, pode ser determinado se

ao informar uma coleta de preços esta será importada para o catálogo de
fornecedores e seus produtos, para posterior consulta.
§ Movimentações
qCadastro de Solicitação de Compras, Solicitação de Compras Padrão e
Agrupamento de Solicitações – As solicitações apresentadas nesta tela
poderão ser registradas no Módulo de Compras, no menu Compras.
qCompras pela Internet – Caso a cotação de preços tenha sido preenchida
pelo fornecedor através do Sistema de Compras pela Internet, está será
automaticamente atualizada no Módulo de Compras.
4. PROCEDIMENTOS
· Selecionar o código da solicitação de compras para efetuar a coleta de preços;

· Selecionar o código do fornecedor que será designado para coleta de preços;
· Informar a data da coleta de preços;
· Informar a data de validade da coleta;
· Informar o número de dias para a entrega;
· Informar o prazo de dias de tolerância da entrega;
· Selecionar as condições de pagamento ao fornecedor;
· Informar o valor total dos produtos sem desconto;
· Indicar o tipo de frete que será utilizado para transportar os itens;
MV Sistemas
· Indicar se o valor do frete será incluso na Nota Fiscal;

· Informar o valor do frete;
· Informar o percentual de desconto ICMS a ser pago;
· Informar o valor do ICMS;
· Informar o percentual e o valor de desconto concedido ao fornecedor;
· Informar o valor dos demais encargos provenientes do valor das mercadorias;
Para lançar os produtos que constarão na coleta
· Pressionar o botão para selecionar os itens para a coleta de preços;

· Informar a marca / fabricante do produto em referência;
· Informar a quantidade a ser cotada;
Para efetuar a coleta dos produtos relacionados em uma determinada

solicitação
· Pressionar o botão para pesquisar os dados registrados

numa determinada solicitação de compra. Com esta ação evitará a digitação dos
produtos pelo usuário, cadastrando-os de uma só vez, de acordo com a
MV Sistemas
Ao pressionar o botão , o sistema verificará o

Catálogo de Fornecedores e seus Produtos e, se para o produto e
fornecedor em referência tenha preço informado no catálogo, o
sistema apresentará mensagem questionando ao usuário se o mesmo
deseja trazer o preço que está no catálogo.
MV Sistemas
· Informar o valor unitário do produto;
Caso o valor unitário do produto informado tenha percentual de

variação em relação ao último custo médio acima da informada na
tela de Classificação de Produtos, o sistema apresentará a seguinte
mensagem:
MGCO / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Cadastro.
MV Sistemas
· Informar o valor total;

· Informar o percentual do desconto, caso o campo esteja habilitado na tela de
Configuração;
· Informar o percentual pago em IPI, caso o campo esteja habilitado na tela de
MV Sistemas
Configuração;
· Pressionar o botão para efetuar a impressão da coleta de

preços.
· Será gerado automaticamente o código da coleta de preços pelo sistema.
5. SAÍDAS
qFormação de Ordem de Compra – Ao efetuar a cotação de preços para uma
solicitação, o sistema apresentará os valores cotados nesta tela, localizada
no Módulo de Compras, menu Compras, para que esses possam ser
confirmados durante a geração da ordem de compra.
§ Relatórios
qResumo das Coletas de Preço, Fornecedores da Cotação, Mapa de Compras,
Quadro Demonstrativo, Sugestão de Preço, Sugestão de Compra e
Solicitações Alteradas na Coleta de Preços – Estes são os principais relatórios
que apresentam os dados da coleta de preços.
qRegistrada a solicitação de compras, o usuário deverá emitir o relatório

Solicitação de Compra para Coleta de Preços, um para cada fornecedor,
transmitir via fax ou e-mail e, ao receber a resposta dos mesmos, efetuar o
cadastramento da coleta de preços no Menu Compras, na opção Coleta de Preços
MV Sistemas
(Licitação) \ Cadastro de Coleta de Preços.
1.4.1 Ordem de Compra

1.4.1.3 Cadastro
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastramento de uma Ordem de Compras no

sistema, com base nas solicitações cadastradas ou na formação de ordem de
compra previamente gerada.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Compras / Ordem de Compra / Cadastro.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Cadastro de Ordem de Compra, faz-se

§ Tabelas
Módulo de MGES, no menu Tabelas.
de Cota, no menu Cotas. No entanto, faz-se importante ressaltar que o
campo para seleção da cota correspondente, somente estará habilitado se na
tela de Cadastro de Empresas estiver marcado para “Utilizar Cota”.
FCCT / Tabelas / Empresas.
FNFI / Tabelas / Empresas.
GLOBAL / Globais / Empresa.
MV Sistemas

qServiços – os serviços apresentados nesta tela podem ser cadastrados no
na opção Gerais.
qFabricantes – Os fabricantes apresentados nesta tela podem ser cadastrados
no Módulo de Estoque, no menu Tabelas, na Padronização e Portaria.
aos centros de custo cadastrados no Módulo Global, no menu Globais.
§ Configurações
Módulos de Compras e de Estoque, é possível determinar se o sistema, ao
gerar a ordem de compra, efetuará a separação entre produtos padronizados
e não padronizados. Caso esta opção esteja como SIM, serão geradas duas
ordens de compra, uma com os produtos padronizados e outra com os
produtos não padronizados.

MV Sistemas
Outra parametrização realizada na tela de Configuração do Funcionamento é

determinar se o sistema permitirá ou não a impressão da ordem de compra
antes de ser efetuada a autorização da mesma.
MV Sistemas
Ainda na tela de Configuração de Funcionamento é possível determinar se o

sistema efetuará ou não o controle do número do empenho. Caso a opção seja
indicada como SIM, o sistema habilitará na tela de Ordem de Compras o
campo para que seja informado o número do processo de licitação e do
empenho.
MGCO / Configurações / Funcionamento
MGES / Configurações / Funcionamento
MV Sistemas

qUsuários por Estoque – Na tela de Usuários por Estoque, localizada no
Módulo de Estoque, no menu Configurações, é possível determinar se será
permitido efetuar alterações / exclusões nas ordens de compra autorizadas /
parcialmente atendidas, para o estoque e usuário em referência.
§ Movimentações
podem ser registradas no Módulo de Compras, no menu Compras.
qCadastro de Coleta de Preços – Ao efetuar a coleta de preços, no Módulo de
Compras, no menu Compras, o sistema apresentará os preços coletados na
tela de Cadastro de Ordem de Compra para verificação e escolha do
fornecedor.
qFormação de Ordem de Compra – As ordens de compra apresentadas nesta
tela podem ser registradas no Módulo de Compras, no menu Compras.
4. PROCEDIMENTOS
· Selecionar o código da solicitação de compras;
MV Sistemas
Uma ordem de compra poderá ser gerada sem necessariamente ter

uma solicitação de compras relacionada.
· Informar o número do processo e empenho relacionado à ordem de compra em

referência. Estas opções somente serão apresentadas se o parâmetro
correspondente estiver habilitado na tela de Configuração de Funcionamento (
maiores informações verificar o tópico Pré-requisitos deste documento);
· Selecionar o código do estoque para onde serão encaminhados os produtos;
· Selecionar o código do fornecedor;
· Caso o fornecedor tenha endereço eletrônico (e-mail) cadastrado, o check box
correspondente será automaticamente marcado;
· Informar a data de realização da ordem de compra;
· Informar a data prevista para a entrega do produto;
· Selecionar o código da condição de pagamento combinada com o fornecedor;
· Se no cadastro de Empresas, localizada no Módulo de Financeiro, Menu Tabelas,
indicar que utilizará cota, informar a cota utilizada para cadastro da ordem de
compras.
Caso o valor da ordem de compras ultrapasse o valor estipulado da
cota, será emitida mensagem mas não impedirá processo, devendo o
usuário, antes de efetuar a entrada do produto ou serviço,
dependendo do tipo da Ordem de Compras, autorizar a cota
informada.
· Indicar se a ordem de compra será de um produto ou serviço;
Caso a mesma seja de um produto:
MV Sistemas
· Informar o valor total da ordem de compra;

· Indicar o tipo de frete a ser realizado para transporte dos itens, por exemplo, CIF
– Frete pago pelo remetente e FOB – Frete pago pelo destinatário; e se o mesmo
está incluso no valor da Nota Fiscal;
· Informar o percentual a ser pago pelo frete;
· Informar o percentual de desconto;
· Informar o percentual a ser pago de ICMS;
· Informar o valor dos descontos diversos que não estão discriminados;
1- Para lançar os produtos que constarão na ordem de compra
· Pressionar o botão para selecionar os itens da ordem de compra;

· Informar a marca / fabricante do produto em referência. Caso para o produto em
referência tenha fabricantes cadastrados, o sistema disponibilizará uma lista de
valores para seleção;
· Selecionar a unidade de referência do produto. Caso no cadastro do produto
exista somente uma única unidade de referência, esta será automaticamente
apresentada. Do contrário, faz-se necessária a seleção.
· Informar a quantidade a ser comprada;
2 - Para registrar a ordem de compra a partir de uma determinada

solicitação
MV Sistemas
· Pressionar o botão para pesquisar os dados registrados

numa determinada solicitação de compra. Com esta ação evitará a digitação dos
produtos pelo usuário, cadastrando-os de uma só vez, de acordo com a
· Informar o valor total do produto em referência;
· Informar o percentual de desconto concedido, se necessário;
· Informar o percentual de IPI, se necessário;
Caso a ordem de compra seja de um serviço:
· Selecionar o código do serviço;

· Descrever as observações necessárias, caso necessário;
· Informar o valor total do serviço;
· Pressionar a tecla para salvar a operação;

· Será gerado automaticamente o código da ordem de compra pelo sistema.
Caso o usuário tenha optado por parcelar a ordem de compra de

determinados itens:
· Após salvar a ordem de compra, selecionar o produto que se deseja efetuar o
parcelamento da ordem e pressionar o botão , para acessar a tela de

Programação de entrega de solicitações;
MV Sistemas
· Pressionar o botão para gerar as parcelas da ordem de compras

para o produto selecionado. Estas parcelas serão geradas segundo a regra para
programação de entrega de solicitações, conforme a figura abaixo:
MV Sistemas
· O sistema efetuará a geração da parcelas, obedecendo ao período informado na

regra selecionada.

alteração;
Caso o usuário tenha optado pela ordem de compra de produtos parcelada:
· Após salvar a ordem de compra, pressionar o botão para acessar

a tela de geração do parcelamento da solicitação;
MV Sistemas
· Pressionar o botão para gerar as parcelas da solicitação de

compras em referência. Estas parcelas serão geradas segundo a regra para
programação de entrega de solicitações.

alteração;
5. SAÍDAS
§ Consultas
qSolicitação de Compra – Ao realizar a ordem de compra, o sistema atualizará
a situação da solicitação de compra para “Fechada”. A situação da solicitação
poderá ser visualizada nesta tela, localizada no Módulo de Compras, no
menu de Compras.
qOrdem de Compras – As ordens de compra geradas poderão ser consultadas
nesta tela, localizada no Módulo de Compras, no menu Consultas.
qAutorização de Ordem de Compras – As ordens de compra geradas na tela
de Formação Ordem de Compra deverão ser autorizadas para poder concluir
o processo da compra. Esta autorização poderá ser realizada no Módulo de
qCancelamento de Ordem de Compra – As ordens de compra geradas na tela
de Formação Ordem de Compra poderão ser canceladas nesta tela,
localizada no Módulo de Compras, no menu Compras.
qEntrada de Produtos – Esta tela, localizada no Módulo de Estoque, no menu
MV Sistemas
Movimentações, tem como um de seus pré-requisitos a seleção da ordem de

compra que originou a entrada.
§ Relatórios
qOrdens de Compra, Resumo das Ordens de Compra por Fornecedor, Ordens
de Compra por Produto, Ordens de Compra Autorizadas, Não-autorizadas e
Canceladas, Emissão por Estoque e Em Aberto por Fornecedor/Estoque –
Estes são os principais relatórios que apresentam os dados da ordem de
compra.
qContas a Pagar Prevista – Este é o principal relatório que apresenta os dados
da conta a pagar prevista gerada a partir do registro da ordem de compra.
qO botão permite o acesso à tela de registro das parcelas a

serem pagas correspondentes à aquisição dos produtos, através da ordem de
compra.
qO botão possibilita o acesso à tela de registro das observações

que se fizerem necessárias acerca da ordem de compra em referência.
qO botão permite a impressão da ordem de compra.
qO botão possibilita efetuar o rateio do valor de cada item

(produto) por cota de responsável.
Para a utilização desta funcionalidade, faz-se necessário observar os seguintes
MV Sistemas
pontos:
o Entende-se por cota como o valor limite que determinado setor possui para
efetivar a compra de produtos. Caso o valor exceda o valor limite da cota,
este deverá ser autorizado por um usuário Autorizador no Sistema de Cota;
o Para habilitar o botão de comando em referência, faz-se necessário habilitar
o controle de cota no Módulo de Compra (maiores informações verificar o
tópico Pré-requisito deste documento);
qO botão tem por finalidade efetuar o rateio do valor de cada

item (produto) por setores. Utilizado para determinar a participação do setor na
compra do produto e, por conseguinte, a diminuição do valor do mesmo na cota
do setor.
Com o exemplo da figura abaixo, pode-se observar que o valor da compra do
produto 15 foi dividido entre os setores 40 – Clínica Feminina e 45 – Clínica
Médica.
7. BOA PRÁTICA
qNos casos de parcelamento da ordem de compra, recomenda-se que para cada

parcela da ordem de compra seja gerada uma nota fiscal correspondente. Esta
ação visa facilitar o controle dos estoques relacionados e da contabilidade.
1.4.1.3 Autorização
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário registrar a autorização de uma ou mais ordens de compra,
MV Sistemas
cadastradas no sistema, com base nas ordens de compras previamente geradas.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Compras / Ordem de Compra / Autorização.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Autorização de Ordem de Compra, faz-se

§ Tabelas
qFornecedor – Os fornecedores apresentados nesta tela como parâmetro de
pesquisa podem ser cadastrados no Módulo de Compras, no menu Tabelas.
como parâmetro de pesquisa podem ser cadastradas no Módulo de Compras,
no menu Tabelas.
qMotivo de Solicitação – Os motivos de solicitação apresentados nesta tela
como parâmetro de pesquisa podem ser cadastrados no Módulo de Compras,
no menu Tabelas.
qComprador - Os compradores apresentados nesta tela como parâmetro de
qEstoque – Os estoques apresentados nesta tela como parâmetro de pesquisa
podem ser cadastrados no Módulo de Estoque, no menu Tabelas.
§ Configurações
MV Sistemas
qPrivilégio de Autorização de Ordem de Compra – Para realizar o processo de

autorização, o usuário deverá ser habilitado com o privilégio correspondente.
A configuração de privilégio de autorização pode ser realizada no Módulo de
Compras, no menu Configuração. Nesta configuração, também pode ser
estabelecido, para um determinado usuário, o valor limite de autorizações de
compra que este emitirá. Caso ao registrar a ordem de compra o usuário não
tenha excedido o valor do limite máximo automático, o sistema não
apresentará a ordem de compra para ser autorizada.
§ Movimentações
Agrupamento de Solicitações – As solicitações apresentadas nesta tela como
parâmetro de pesquisa podem ser registradas no Módulo de Compras, no
menu Compras.
qFormação de Ordem de Compra e Cadastro de Ordem de Compra – Ao
registrar uma ordem de compra, esta será apresentada nesta tela com a
situação de “Aberta”. Referido registro poderá ser realizado no Módulo de
4. PROCEDIMENTOS
· Informar um ou mais parâmetros de pesquisa, quais sejam, código da ordem de

compra, solicitação de compras, estoque, condição de pagamento, fornecedor,
comprador, motivo da solicitação de compras e situação da ordem de compra;
· Pressionar a tecla para efetuar a pesquisa;

· Indicar a situação da ordem de compra, quais sejam, autorizada, aberta e não
autorizada.
· Pressionar a tecla para salvar a alteração.
5. SAÍDAS
§ Consultas
qOrdem de Compras – As ordens de compra autorizadas serão apresentadas
nesta tela, localizada no Módulo de Compras, no menu Consultas, com a
situação correspondente.
qEntrada de Produtos – Somente as ordens de compra autorizadas serão
apresentadas nesta tela, localizada no Módulo de Estoque, no menu
Movimentações, para seleção.
§ Relatórios
qOrdens de Compra, Ordens de Compra Autorizadas, Não-autorizadas e
Canceladas – Estes são os principais relatórios que apresentam os dados da
autorização da ordem de compra, como por exemplo, a situação da ordem
de compra.
MV Sistemas
qO botão possibilita consultar os produtos constantes da ordem de

compra selecionada.
qO botão permite o acesso à tela de registro das

duplicatas, correspondentes à ordem de compra.
qO botão possibilita consultar os serviços constantes da

ordem de compra selecionada.
qO botão permite efetuar a impressão da ordem de

compra autorizada.
1.4.1.3 Avaliação do Fornecedor

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário registrar a análise do fornecedor, através dos seguintes

requisitos: prazo de atendimento, qualidade do serviço, tempo de execução/
resposta, informação/orientação, presteza do atendimento, certificação ISO, entre
outros que ficarão a critério do hospital.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Compras / Ordem de Compra / Avaliação do Fornecedor
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Avaliação do Fornecedor, faz-se necessário

§ Tabelas
qPerguntas – As perguntas apresentadas nesta tela, bem como as opções de
resposta podem ser cadastradas no Módulo de Compras, no menu Tabelas,
na opção Certificação ISO.
§ Configurações
Módulos de Compras e de Estoque, é possível determinar se o sistema
efetuará ou não a validação do fornecedor. Caso a configuração esteja
habilitada, o sistema não disponibilizará para coleta de preços o fornecedor
que não seja homologado para fornecer o produto em referência.
MV Sistemas
qAinda na tela de Configuração do Funcionamento, pode ser determinada à

periodicidade da avaliação do fornecedor, se esta será a cada entrada de
nota-fiscal ou se será realizada diariamente.
MV Sistemas
4. PROCEDIMENTOS
· Informar a data da avaliação;

· Selecionar o código do fornecedor que será avaliado;
· Descrever as observações que se fizerem necessárias a respeito do fornecedor;
Respostas
MV Sistemas
· Indicar o código da resposta (serão exibidas as respostas possíveis para cada

pergunta, conforme o cadastro realizado na tabela de Certificação ISO);
Produtos
MV Sistemas
· Selecionar o código do produto para avaliação do fornecedor;

· Indicar se o produto em referência foi homologado;
· Descrever as justificativas que se fizerem necessárias sobre o mesmo;
· Pressionar a para salvar a operação;

· Será gerado automaticamente pelo sistema o código da avaliação.
5. SAÍDAS
qFornecedor – O fornecedor avaliado terá o seu ranking atualizado após a
avaliação. O ranking apresentado corresponde à média das três últimas
avaliações.
qCadastro de Cotação de Preços e Cadastro de Ordem de Compra – Caso o
sistema esteja configurado para efetuar o controle da validação ISO e
fornecedor avaliado não obtenha a homologação para o fornecimento do
produto, o sistema não apresentará o fornecedor durante o processo de
coleta de preços.
qEntrada de Produtos – Ao registrar a entrada dos produtos, concluindo assim
o processo de compra, será possível realizar a avaliação do fornecedor,
através do botão .
MV Sistemas
1.4.1.3 Cancelamento
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cancelamento de uma ordem de compra registrada no

sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Compras / Ordem de Compra / Cancelamento.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Cancelamento de Ordem de Compra, faz-se

§ Tabelas
no menu Tabelas.
qMotivo de Cancelamento – Os motivos de cancelamento apresentados nesta
tela como parâmetro de pesquisa podem ser cadastrados no Módulo de
qEstoque – Os estoques apresentados nesta tela como parâmetro de pesquisa
MV Sistemas
podem ser cadastrados no Módulo de Estoque, no menu Tabelas.

§ Movimentações
Agrupamento de Solicitações – As solicitações apresentadas nesta tela como
parâmetro de pesquisa podem ser registradas no Módulo de Compras, no
menu Compras.
qFormação de Ordem de Compra e Cadastro de Ordem de Compra – As
ordens de compra apresentadas nesta tela como parâmetro de pesquisa
4. PROCEDIMENTOS
· Informar um ou mais parâmetros de pesquisa, quais sejam, código da ordem de

compra, solicitação de compras, estoque, condição de pagamento, fornecedor e
situação da ordem de compra;
· Pressionar a tecla F8 para efetuar a pesquisa;
Para efetuar o cancelamento de toda a ordem de compra:
· Pressionar o botão para acesso à tela de registro dos dados

e confirmação do cancelamento da ordem de compra;
· Selecionar o código do cancelamento;

· Informar a data do cancelamento;
· Descrever as informações adicionais referentes ao cancelamento;
MV Sistemas
· Pressionar o botão para efetuar a confirmação do cancelamento

da ordem de compra.
Para efetuar o cancelamento de alguns produtos da ordem de compra:
· Pressionar o botão , para acessar a tela de registro da ordem de

compra;
· Selecionar o produto que deseja efetuar o cancelamento;
· Pressionar o botão e, em seguida selecionar o motivo de

cancelamento correspondente.
Para efetuar o cancelamento de alguns produtos da ordem de compra:

compra;
· Selecionar o produto que deseja efetuar o cancelamento da quantidade
pendente;
· Pressionar o botão efetuar o cancelamento da quantidade

pendente (ainda não foi atendida) da ordem de compras.
Para efetuar o cancelamento de alguma parcela da ordem de compra:

compra;
· Pressionar o botão para acessar a tela de cancelamento de

parcelas;
· Selecionar a parcela que se deseja cancelar;
· Informar a quantidade a ser cancelada, a data de cancelamento e selecionar o
motivo do cancelamento;
MV Sistemas
5. SAÍDAS
§ Consultas
qOrdem de Compras – Ao efetuar o cancelamento da ordem de compra, esta
terá a sua situação atualizada pelo sistema, que poderá ser visualizada nesta
tela, localizada no Módulo de Compras, no menu Consultas.
§ Relatórios
qOrdem de Compra e Autorizadas, Não Autorizadas e Canceladas – Estes são
os principais relatórios que apresentam os dados do cancelamento da ordem
de compra.
q - possibilita o acesso à tela de registro das duplicatas,

correspondentes à ordem de compra.
q - possibilita consultar os serviços constantes da ordem de

compra selecionada.
q - possibilita efetuar a impressão do cancelamento da ordem

de compra.
q - permite desfazer o cancelamento do item selecionado.

qO campo Informações Adicionais é de grande importância, pois descreve ao
fornecedor qual foi o motivo do cancelamento da ordem de compra.
MV Sistemas
1.4.1.3 Formação da Ordem de Compra

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar a geração automática das ordens de compras para uma
solicitação específica, baseada no critério pré-definido e nas coletas previamente
cadastradas no sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Compras / Ordem de Compra / Formação da Ordem de Compra.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Formação da Ordem de Compra, faz-se

§ Tabelas
§ Configurações
Módulos de Compras e de Estoque, é possível determinar qual o critério de
escolha padrão que será utilizado pelo sistema, qual seja, Menor Preço,
Prazo de Entrega ou Condição de Pagamento. Este critério poderá ser
alterado quando da formação da ordem de compra.
MV Sistemas
qAinda na tela de Configurações de Funcionamento, pode ser determinado se

ao gerar a ordem de compra, esta será ou não gerada de forma separada
para produtos padronizados e não padronizados.
§ Movimentações
MV Sistemas

qCadastro de Coleta de Preços – Ao efetuar a coleta de preços, no Módulo de
Compras, no menu Compras, o sistema apresentará os preços coletados na
tela de Formação de Ordem de Compra para verificação e escolha do
fornecedor.
qCotação Aberta e Importação de Planilhas de Cotação – Caso a cotação de
preço tenha sido realizada no Sistema de Compras pela Internet, a mesma
será apresentada para formação da ordem de compra.
4. PROCEDIMENTOS
· Selecionar o código da solicitação de compras para qual será realizada a ordem

de compras;
· Selecionar o critério de escolha do fornecedor;
· Pressiona o botão ;
· Serão exibidos os valores e demais dados das cotações enviadas pelos
fornecedores;
· O sistema indicará sua sugestão baseada no critério previamente escolhido na
tela de Configurações;
Caso o usuário escolha à opção do sistema:
· Pressiona o botão , para gerar uma ou mais Ordens de
MV Sistemas
Compras para os fornecedores indicados pelo sistema;
Caso o usuário queira alterar em um ou mais produtos o fornecedor

indicado pelo sistema:
· Pressionar o botão até ficar selecionado o fornecedor desejado;
· Pressionar o botão , gerar uma ordem apenas com os itens
escolhidos pelo Comprador ou pressionar o botão , para

gerar uma Ordem priorizando as escolhas do comprador e incluindo os demais
itens considerando a escolha do sistema.
MV Sistemas
5. SAÍDAS
§ Consultas
qSolicitação de Compra – Ao realizar a ordem de compra, o sistema atualizará
a situação da solicitação de compra para “Fechada”. A situação da solicitação
poderá ser visualizada nesta tela, localizada no Módulo de Compras, no
menu de Compras.
qOrdem de Compras – As ordens de compra geradas na tela de Formação
Ordem de Compra poderão ser consultadas nesta tela, localizada no Módulo
de Compras, no menu Consultas.
qAutorização de Ordem de Compras – As ordens de compra geradas na tela
de Formação Ordem de Compra deverão ser autorizadas para poder concluir
o processo da compra. Esta autorização poderá ser realizada no Módulo de
qCancelamento de Ordem de Compra – As ordens de compra geradas na tela
de Formação Ordem de Compra poderão ser canceladas nesta tela,
localizada no Módulo de Compras, no menu Compras.
qEntrada de Produtos – Esta tela, localizada no Módulo de Estoque, no menu
Movimentações, tem como um de seus pré-requisitos a seleção da ordem de
compra que originou a entrada.
qConfirmação de Ordem de Compra – Caso o fornecedor escolhido esteja
realizado o processo de compras através do Sistema de Compras pela
Internet, o sistema encaminhará automaticamente um e-mail para o
fornecedor escolhido e o mesmo deverá confirmar ou cancelar a ordem de
MV Sistemas
compra.
§ Relatórios
qOrdens de Compra, Resumo das Ordens de Compra por Fornecedor, Ordens
de Compra por Produto, Ordens de Compra Autorizadas, Não-autorizadas e
Canceladas, Emissão por Estoque e Em Aberto por Fornecedor/Estoque –
Estes são os principais relatórios que apresentam os dados da ordem de
compra.
qContas a Pagar Prevista – Este é o principal relatório que apresenta os dados
da conta a pagar prevista gerada a partir do registro da ordem de compra.
qApós a seleção do critério de escolha do fornecedor, o sistema apresenta todos os

fornecedores que atenderam ao critério. O sistema fará então uma sugestão de
acordo com o critério. Se dois ou mais fornecedores se mantiverem empatados
neste e nos demais critérios, o Sistema fará uma escolha aleatória.
qO sistema poderá gerar Ordens de Compra de acordo com a sugestão do próprio
sistema, de acordo com a escolha do comprador ou ainda parte da escolha feita
pelo sistema e a outra do comprador numa mesma Ordem.
qO sistema questionará se deseja imprimir todas as ordens de compras ou
imprimir uma a uma, já que é possível haver mais de um fornecedor que
atenderá àquela ordem.
1.4.1 Contratos
1.4.1.4 Cadastro
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar o cadastro de um contrato de compra de materiais e/ou

serviços no sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Compras / Contratos / Cadastro.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Contrato de Compra, faz-se necessário
§ Tabelas
qEstoques – Os estoques apresentados nesta tela podem ser cadastrados no
qCondição de Pagamento – As condições de pagamento apresentados nesta
tela podem ser cadastrados no Módulo de Compras, no menu Tabelas.
MV Sistemas

na opção Gerais.
qFabricantes – Os fabricantes apresentados nesta tela podem ser cadastrados
qJustificativas – As justificativas apresentadas nesta tela podem ser
cadastradas no Módulo de Compras, no menu Tabelas.
§ Configurações
qFuncionamento – Na tela de Configuração do Funcionamento, localizada no
Módulo de Compras, no menu Configurações, pode ser determinado se ao
efetuar uma renovação de contrato o sistema exigirá a seleção da
justificativa correspondente.
4. PROCEDIMENTOS
· Caso tenha solicitação de compras relacionada ao contrato, selecionar o código

da mesma;
· Selecionar o código do estoque;
· Selecionar o código do fornecedor com o qual está sendo efetivado o contrato;
MV Sistemas
· Informar a data em que emitida a ordem de compra;

· Informar o dia previsto para a entrega do produto;
· Selecionar as condições de pagamento;
· Indicar se a compra será de um produto ou serviço;
· Indicar o tipo de contrato;
· Informar a data de início do contrato, qual seja, Por Valor Fechado, Por Valor
Unitário ou Quantidade, Por Consignação ou Por Percentual de Desconto;
· Informar a data final do contrato;
· Informar o valor total da compra;
· Caso necessário, indicar o frete;
· Caso necessário, informar o percentual a ser pago pelo frete;
· Caso necessário, informar o percentual de desconto;
· Caso necessário, informar o percentual a ser pago de ICMS;
Para contrato de compra de um produto:

· Informar o nome da marca do produto em referência;
· Caso o produto possua uma única unidade de referência, o sistema apresentará a
mesma automaticamente. Do contrário, será necessário selecionar a unidade de
referência do produto.
· Informar a quantidade do produto comprada de acordo com o contrato de
compra;
Caso tenha sido selecionada a solicitação de compras, pressionar o
botão , para que sejam apresentadas as

informações acima.

· Caso necessário, informar o percentual do desconto;
· Caso necessário, informar o percentual a ser pago de IPI;
MV Sistemas
Para contrato de prestação de serviço:
· Selecionar o código do serviço;
Caso tenha sido selecionada a solicitação de compras, pressionar o
botão , para que seja apresentada a informação

acima.
· Informar o valor total a ser pago pelo serviço.
MV Sistemas
5. SAÍDAS
§ Consultas
qSolicitação de Compra – Ao registrar um contrato, caso tenha uma
solicitação de compras relacionada, esta terá a sua situação
automaticamente atualizada para “Fechada”. A situação da solicitação de
compras poderá ser visualizada no Módulo de Compras, no menu Consultas.
§ Relatórios
qOrdem de Compra – Este é o principal relatório que apresenta os dados do
contrato de compras registrado.
qO botão permite o acesso à tela de registro das

duplicatas a pagar cadastradas no sistema.
qO botão permite o acesso ao registro dos termos do contrato

em referência, na qual será possível fazer o upload do arquivo do contrato em
referência.
qO botão possibilita efetuar a impressão do cadastro do
MV Sistemas
contrato.
qO botão é utilizado por ocasião da renovação de um contrato

já existente. Para tanto é informada uma nova data de início, uma nova data de
término e a justificativa da renovação.
qA diferença entre Ordem de Compra e Contrato é que no primeiro não há uma
regularidade tão exata no consumo dos produtos e a cada aquisição é necessária
uma cotação de preço. Já no Contrato existe a compra regular e que não precisa
de cotação de preços. É feito um acordo/contrato entre o fornecedor e o hospital
estabelecendo o preço do produto ou serviço. Caso o mesmo seja alterado,
entrará no Sistema na forma de aditivo e todos deverão estar de acordo.
qNão será permitido cancelar apenas um item do contrato, caso seja necessário
terá que ser cancelado todo o contrato.
qAo clicar o botão direito do mouse em cima dos campos do cabeçalho, o usuário
poderá visualizar um histórico das renovações do contrato em referência.
qAo clicar o botão direito do mouse em cima do código do produto, o usuário

poderá visualizar um histórico dos aditivos contratuais do produto em referência.
MV Sistemas
1 Catálogo
1.5 Fornecedores
1.OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário relacionar os fornecedores para cada tipo de atividade

cadastrada no Sistema, ou cadastrar/excluir as atividades para um determinado
fornecedor.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Catálogo / Fornecedores.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Catálogo de Fornecedores, faz-se necessário

¡ Tabelas
cadastrados no Módulo Financeiro ou de Compras, no menu Tabelas.
qTipos de Atividade – Os tipos de atividade apresentados nesta tela podem ser
4. PROCEDIMENTOS
· Selecionar o código do fornecedor que será relacionado ao tipo de atividade;

· Selecionar o código do tipo de atividade para se relacionar com o fornecedor em
referência;
5. SAÍDAS
¡ Integrações e Impactos
qCadastro da Coleta de Preços – Ao selecionar um fornecedor para realizar a
coleta de preços, o sistema verificará no catálogo, se este fornecedor está
relacionado ao tipo de atividade requerido pelo produto para o qual está
MV Sistemas
sendo feita a cotação. Caso o fornecedor não atenda ao tipo de atividade

necessário ao produto, o sistema apresentará mensagem informando.
MGCO / Compras / Coleta de Preços(Licitação) / Cadastro da Coleta de Preços
¡ Relatórios
qAtividades x Fornecedor e Fornecedor x Atividade – Estes são os principais
relatórios que apresentam os dados do catálogo dos fornecedores.
qA relação dos fornecedores com seus serviços é importante para a efetivação da

ordem de compra.
qO usuário poderá cadastrar mais de um tipo de atividade por fornecedor.
1.5 Serviços
1.OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário relacionar os fornecedores para cada serviço cadastrado no

sistema, ou cadastrar os serviços para um determinado fornecedor, ou seja, o
usuário tem a possibilidade de associar um fornecedor a um determinado serviço e
vice-versa.
2. LOCALIZAÇÃO
MV Sistemas
MGCO / Catálogo / Serviços.
3.PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Catálogo de Serviços, faz-se necessário

¡ Tabelas
qServiços – Os serviços apresentados nesta tela podem ser cadastrados no
4. PROCEDIMENTOS
· Selecionar o código do fornecedor que será relacionado a um serviço;

· Selecionar o código do serviço para se relacionar com o fornecedor em
referência;
5.SAÍDAS
MV Sistemas
qA relação dos fornecedores com seus serviços é importante para a efetivação da

ordem de compra.
qO usuário poderá cadastrar mais de um serviço por fornecedor.
1.5 Produtos
1.OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário relacionar os fornecedores para cada produto cadastrado no

sistema, ou cadastrar os produtos para um determinado fornecedor. O fornecedor
se relacionará não só com o produto, mas com a unidade, o valor unitário e a data
de validade do mesmo.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Catálogo / Produtos.
3.PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Catálogo de Fornecedores e seus Produtos,

¡ Tabelas
MV Sistemas

na opção Gerais.
qLaboratórios/Fabricantes e seus Produtos – Os fabricantes apresentados
nesta tela podem ser cadastrados no Módulo de Estoque, no menu Tabelas,
na opção Padronização e Portaria.
4. PROCEDIMENTOS
· Selecionar o código do fornecedor;

· Selecionar o código do produto relacionado ao fornecedor em referência;
· Selecionar o código da unidade de medida;
· Informar o valor unitário dos produtos para cotação automática;
· Informar a ata de validade do produto em referência;
· Selecionar os fabricantes do produto;
5. SAÍDAS
qCadastro da Coleta de Preços – Ao pressionar o botão
, o sistema questionará ao usuário se o mesmo

deseja apresentar os preços do produto em referência, cadastrados no
catálogo de produtos.
MGCO / Compras / Catálogo de Preços (Licitação) / Cadastro da Coleta de
Preços
MV Sistemas
qO usuário poderá cadastrar mais de um produto por fornecedor.

qO catálogo tem como funcionalidade um cadastro temporário de preços
praticados por determinados fornecedores, mediante um acordo entre estes e o
hospital onde, dentro de um período estabelecido, serão fornecidos os produtos
com preços inalterados. Ao final do período, o usuário do Sistema deverá efetuar
uma nova cotação, alimentando o catálogo a fim de atualizá-lo.
1 Integração
1.6 Exportação
1.6.1 Coleta de Preços
1.OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar a exportação dos dados da coleta de preços para o

sistema Síntese.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Integração / Exportação / Coleta de Preços.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Exportação de Coleta de Preços, faz-se

¡ Tabelas
qProduto – Os produtos apresentados nesta tela podem ser cadastrados nos
¡ Movimentações
qCadastro de Coleta de Preços – Os registros de coleta de preços apresentados
nesta tela podem ser realizados no Módulo de Compras, no menu Compras.
4. PROCEDIMENTOS
· Ao acessar a tela, serão apresentadas todas as coletas de preço registradas no

sistema;
· Marcar o check box ao lado da coleta de preço que se deseja exportar;
· Pressionar o botão para executar a exportação;

· O sistema apresentará mensagem confirmando a exportação;
MV Sistemas
5. SAÍDAS
qO cliente Síntese deverá efetuar a carga dos dados da coleta de preços
exportada.
qA integração com o sistema Síntese é realizada diretamente no banco de dados,

não existindo tela para tal ação.
1.6.1 Solicitação de Compras

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar a exportação dos dados da solicitação de compras para

o sistema Síntese, que ficará responsável pela montagem da coleta de preços.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Integração / Exportação / Solicitação de Compras.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Exportação da Solicitação de Compras, faz-se

¡ Tabelas
¡ Movimentações
qCadastro de Solicitação de Compras e Solicitação de Compras Padrão – Os
registros de solicitação de compras apresentados nestas telas podem ser
realizados no Módulo de Compras, no menu Compras.
4. PROCEDIMENTOS
· Ao acessar a tela, serão apresentadas todas as solicitações de compras com

situação “Aberta” registradas no sistema;
· Marcar o check box ao lado da solicitação de compras que se deseja exportar;

5. SAÍDAS
qO cliente Síntese deverá efetuar a carga dos dados da solicitação de compras
exportada.

1.6.1 Ordem de Compras

1.OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar a exportação dos dados da ordem de compra para o

sistema Síntese, que ficará responsável pela formalização dos pedidos de compra.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Integração / Exportação / Ordem de Compra.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Exportação da Ordem de Compra, faz-se

¡ Tabelas
¡ Movimentações
qCadastro de Ordem de Compra e Formação de Ordem de Compra – Os
registros de ordem de compras apresentados nestas telas podem ser
realizados no Módulo de Compras, no menu Compras.
4. PROCEDIMENTOS
· Ao acessar a tela, serão apresentadas todas as ordens de compras com situação

“Aberta” registradas no sistema;
· Marcar o check box ao lado da ordem de compra que se deseja exportar;

MV Sistemas
5. SAÍDAS
qO cliente Síntese deverá efetuar a carga dos dados da ordem de compra
exportada.

1.6 Importação
1.6.2 Cotação
1.OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário visualizar as cotações de produtos realizadas no sistema

Síntese e importadas para o sistema MV2000i.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Integração / Importação / Cotação.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
¡ Movimentações
qO cliente Síntese deverá exportar os dados da cotação.
4. PROCEDIMENTOS
· Ao acessar a tela, serão apresentadas todas as cotações de preços exportadas

pelo sistema Síntese;
· Se necessário, efetuar a pesquisa por cotações, utilizando as teclas e .
5. SAÍDAS

1 Solicitações
1.7 Produtos ao Estoque
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário efetuar a solicitação de um produto ao estoque, para

atendimento feito de acordo com o destino da solicitação configurada no sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
ACMA/ Solicitações / Produtos ao Estoque.

ACPR/ Solicitações / Produtos ao Estoque.
ACRO/ Solicitações / Produtos ao Estoque.
AMAP/ Solicitações / Produtos ao Estoque.
AMDC/ Solicitações / Produtos ao Estoque.
COTA/ Solicitações / Produtos ao Estoque.
FCCT/ Solicitações / Produtos ao Estoque.
FFAG/ Solicitações / Produtos ao Estoque.
MV Sistemas
FFAS/ Solicitações / Produtos ao Estoque.

FFCV/ Solicitações / Produtos ao Estoque.
FFIS/ Solicitações / Produtos ao Estoque.
FNCT/ Solicitações / Produtos ao Estoque.
FNFI/ Solicitações / Produtos ao Estoque.
FSCC/ Solicitações / Produtos ao Estoque.
MGCE/ Solicitações / Produtos ao Estoque.
MGCO / Solicitações / Produtos ao Estoque.
MGES/ Solicitações / Produtos ao Estoque.
PAEU / Solicitações / Produtos ao Estoque.
PAGU / Enfermagem / Solicitações / Produtos ou Medicamentos.
PARA / Solicitações / Produtos ao Estoque.
PARI / Solicitações / Produtos ao Estoque.
PSSD / Solicitações / Produtos ao Estoque.
ZELA / Solicitações / Produtos ao Estoque.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Solicitação de Produtos ao Estoque, faz-se

§ Tabelas
qPrestador – Os médicos solicitantes apresentados nesta tela podem ser
cadastrados no Módulo de Diretoria Clínica, no menu Tabelas.
qUnidade de Internação – As unidades de internação apresentadas nesta tela
podem ser cadastradas no Módulo de Internação, no menu Tabelas.
qSetor (Centro de Custo) – Os setores apresentados nesta tela correspondem
qUnidade – As unidades de referência apresentadas nesta tela podem ser
cadastradas no Módulo de Estoque, no menu Tabelas.
§ Configurações
qFuncionamento – Na tela de Configuração do Funcionamento, localizada nos
Módulos de Compras e Estoque, no menu Configurações, pode ser
determinado se ao efetuar a impressão da solicitação de produtos, o sistema
deverá emitir ou não uma cópia da solicitação na impressora local do setor
solicitante.
MV Sistemas
qTambém pode ser determinado se ao efetuar a impressão da solicitação de

produtos ao estoque, o sistema deverá fechar ou não a modal (janela de
confirmação da impressão).
MGES/ Solicitações / Produtos ao estoque.
MV Sistemas
qE ainda pode ser definido se solicitações de produtos ao estoque marcados

como urgentes serão ou não priorizadas no atendimento pelo sistema.
MV Sistemas
qCaso o sistema utilize o recurso de Multi-empresa, deve ser indicado na tela

de Configuração de Funcionamento se o sistema visualizará ou não todas as
empresas relacionadas e, por conseguinte, todos os estoques cadastrados
para estas empresas.
MV Sistemas
qUsuários por Estoque – Na tela de Usuários por Estoque, localizada no

Módulo de Estoque, no menu Configurações, é possível determinar se será
permitido realizar solicitações de produtos, bem como efetuar alterações /
exclusões nas referidas solicitações, para o estoque e usuário em referência.
Outro ponto importante desta tela é o fato de que, quando da solicitação de
produtos, o sistema apresentará apenas os estoques relacionados com o
usuário logado no sistema.
qUsuários por Unidade de Internação – O sistema somente apresentará para
seleção as unidades de internação e setores que estejam relacionados com o
usuário logado no sistema. Este relacionamento pode ser realizado nos
Módulos de Estoque e Prescrição, no menu Configurações.
§ Movimentações
qAtendimento – Os registros de atendimento apresentados nesta tela podem
ser realizados nos Módulos de Internação e Ambulatório, no menu
Atendimento.
qAviso de Cirurgia – Os registros de avisos de cirurgias apresentados nesta
tela podem realizados no Módulo de Centro Cirúrgico, no menu Centro
Cirúrgico.
4. PROCEDIMENTOS
· Informar o destino da solicitação, qual seja, Paciente, Setor ou Estoque;

· Indicar se a solicitação será ou não urgente;
MV Sistemas
Caso o check-box seja marcado, o relatório de solicitação dos

produtos irá destacar a urgência do pedido.
· Selecionar o estoque, que atenderá a solicitação de produtos em referência;
Caso os produtos solicitados tenham como destino o paciente
· Informar o número do atendimento ou pressione para efetuar a consulta pelo

atendimento;
· O sistema apresentará automaticamente o médico solicitante, a unidade de
internação na qual está localizado o paciente selecionado, o setor
correspondente, a data e o horário do pedido da solicitação;
Os campos de Médico Solicitante, Unidade de Internação e

Data/hora da Solicitação poderão ser modificados pelo usuário.
· Caso para o atendimento selecionado tenha algum aviso de cirurgia, este será
apresentado pelo sistema;
· Descrever as informações que se fizerem necessárias acerca da solicitação em
referência;
MV Sistemas
Caso os produtos solicitados tenham como destino um setor
· Selecionar a unidade de internação para qual os produtos serão destinados;

· O sistema apresentará automaticamente o setor correspondente e data/hora da
solicitação;
referência;
MV Sistemas
Caso os produtos solicitados tenham como destino um estoque
· Informar o estoque destino da solicitação do produto;

referência;
MV Sistemas
· Selecionar o (s) produto (s) a ser (em) solicitado (s);

· Caso para o produto selecionado exista somente uma única unidade de referência
esta será apresentada automaticamente pelo sistema. Do contrário, deverá ser
selecionada a unidade de referência correspondente;
Na tela "Funcionamento", localizada no menu "Configurações" do
Módulo de Estoque, existe uma configuração na aba "Parâmetros
de Grupos de Unidades", que permite priorizar ou restringir as
informações da lista de valores.
· Informar a quantidade do produto a ser solicitada;

· Ao marcar o check box
, indicará que o produto selecionado irá para a conta do paciente;
MV Sistemas
· Ao marcar o check box , indicará que o produto selecionado faz parte de um

kit;
· Pressionar o botão , para efetuar a impressão do relatório das

solicitações encaminhadas ao estoque.
5. SAÍDAS
§ Consultas
qSolicitação de Produtos ao Estoque e Solicitações Pendentes – Estas telas,
localizadas no Módulo de Estoque, no menu Consultas, têm por objetivo
apresentar as solicitações registradas no sistema, bem como a situação das
mesmas.
qAtender Solicitações de Produtos – Esta tela, localizada no Módulo de
Estoque, no menu Solicitações, tem por finalidade confirmar a liberação dos
produtos solicitados nos sistema.
§ Relatórios
qSolicitações Pendentes e Setor x Solicitação por Horário – Estes são os
principais relatórios que apresentam os dados da solicitação de produtos.
qO campo usuário ativo deverá constar, o nome do usuário do sistema que

efetuou a solicitação de um produto ao estoque.
qA unidade de internação está relacionada a um setor correspondente.
qO botão permitirá ao usuário efetuar a busca dos últimos

movimentos feitos no estoque e no setor de referência.
qAs solicitações de produtos ao estoque também poderão ser realizadas
através do processo de Prescrição Médica.
1.7 Devolução de Produtos

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar a solicitação de devolução de um produto ao estoque,

para atendimento feito de acordo com o destino da solicitação configurada no
sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
ACMA/ Solicitações / Devolução ao Estoque.
MV Sistemas
ACPR/ Solicitações / Devolução ao Estoque.

AMAP/ Solicitações / Devolução ao Estoque.
FCCT/ Solicitações / Devolução ao Estoque.
FFAG/ Solicitações / Devolução ao Estoque.
FFAS/ Solicitações / Devolução ao Estoque.
FFCV/ Solicitações / Devolução ao Estoque.
FFIS/ Solicitações / Devolução ao Estoque.
FNCT/ Solicitações / Devolução ao Estoque.
FNFI/ Solicitações / Devolução ao Estoque.
FSCC/ Solicitações / Devolução ao Estoque.
MGCE/ Solicitações / Devolução ao Estoque.
MGCO / Solicitações / Devolução ao Estoque.
MGES/ Solicitações / Devolução ao Estoque.
PAEU / Solicitações / Devolução ao Estoque.
PAGU / Enfermagem / Solicitações / Devolução de Produtos ou Medicamentos.
PARA / Solicitações / Devolução ao Estoque.
PARI / Solicitações / Devolução ao Estoque.
PSSD / Solicitações / Devolução ao Estoque.
ZELA / Solicitações / Devolução ao Estoque.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Solicitação de Devolução de Produtos ao

Estoque, faz-se necessário cadastrar as seguintes telas:
§ Tabelas
qMotivos de Devolução – Os motivos de devolução apresentados nesta tela
podem ser cadastrados no Módulo de Estoque, no menu Tabelas, na opção
Gerais.
qPrestador – Os médicos solicitantes apresentados nesta tela podem ser
cadastrados no Módulo de Diretoria Clínica, no menu Tabelas.
aos centros de custo cadastrados no Módulo Globa, no menu Globais.
MV Sistemas

qUnidade – As unidades de referência apresentadas nesta tela podem ser
cadastradas no Módulo de Estoque, no menu Tabelas.
§ Configurações
qFuncionamento – Na tela de Configuração do Funcionamento, localizada nos
Módulos de Compras e Estoque, no menu Configurações, pode ser
determinado se as solicitações de devolução de produtos ao estoque
marcadas como urgentes serão ou não priorizadas no atendimento pelo
sistema.
Caso o sistema utilize o recurso de Multi-empresa, deverá ser indicado na tela

de Configuração de Funcionamento se o sistema visualizará ou não todas as
empresas relacionadas e, por conseguinte, todos os estoques cadastrados para
estas empresas.
MV Sistemas
qUsuários por Unidade de Internação – O sistema somente apresentará para

seleção as unidades de internação e setores que estejam relacionados com o
usuário logado no sistema. Este relacionamento pode ser realizado nos
Módulos de Estoque e Prescrição, no menu Configurações.
§ Movimentações
qAtendimento – Os registros de atendimento apresentados nesta tela podem
ser realizados nos Módulos de Internação e Ambulatório, no menu
Atendimento.
qAviso de Cirurgia – Os registros de avisos de cirurgias apresentados nesta
tela podem realizados no Módulo de Centro Cirúrgico, no menu Centro
Cirúrgico.
4. PROCEDIMENTOS
· Informar o destino da solicitação de devolução, qual seja, Paciente, Setor ou

Estoque;
· Indicar se a solicitação será ou não urgente;
· Selecione o estoque, que executará a devolução do produto ao estoque;
· Selecione o motivo da solicitação de devolução do produto ao estoque;
Caso a devolução seja de um paciente
· Informar o número do atendimento ou pressionar para efetuar a consulta pelo

atendimento;
MV Sistemas
Tela de consultas chamada a partir do botão .
· O sistema apresentará automaticamente o médico solicitante, a unidade de

internação na qual está localizado o paciente selecionado, o setor
correspondente, a data e o horário do pedido da devolução;
Os campos de Médico Solicitante, Unidade de Internação e

Data/hora da Devolução poderão ser modificados pelo usuário.
· Caso para o atendimento selecionado tenha algum aviso de cirurgia, este será
apresentado pelo sistema;
· Descrever as informações que se fizerem necessárias acerca da solicitação de
devolução em referência;
MV Sistemas
Caso a devolução seja de um setor
· Selecionar a unidade de internação que efetuará a solicitação de devolução;

· O sistema apresentará automaticamente o setor correspondente e data/hora da
solicitação de devolução;
· Descrever as informações que se fizerem necessárias acerca da solicitação de
devolução em referência;
MV Sistemas
· Selecionar o (s) produto (s) a ser (em) devolvidos (s);

· Caso para o produto selecionado exista somente uma única unidade de referência
esta será apresentada automaticamente pelo sistema. Do contrário, deverá ser
selecionada a unidade de referência correspondente;
· Informar a quantidade do produto a ser devolvida;
· Ao marcar o check box , indicará que o produto selecionado para ser

devolvido será estornado na conta do paciente;
· Ao marcar o check box , indicará que o produto selecionado faz parte de um

kit;
· Pressionar o botão para emitir o relatório das Devoluções de

Produtos Encaminhadas ao Estoque.
5. SAÍDAS
§ Consultas
qSolicitação de Produtos ao Estoque e Solicitações Pendentes – Estas telas,
localizadas no Módulo de Estoque, no menu Consultas, têm por objetivo
apresentar as solicitações registradas no sistema, bem como a situação das
mesmas.
qAtender Solicitações – Esta tela, localizada no Módulo de Estoque, no menu
Solicitações, tem por finalidade confirmar a devolução dos produtos
solicitados nos sistema.
MV Sistemas
§ Relatórios
qSolicitações Pendentes e Setor x Solicitação por Horário – Estes são os
principais relatórios que apresentam os dados da solicitação de devolução de
produtos.
qA unidade de internação está relacionada a um setor correspondente.

qO campo usuário ativo deverá constar, o nome do usuário do sistema que
efetuou a solicitação de um produto ao estoque.
qO campo usuário solicitante deverá contar o nome do usuário do sistema que
efetuou o procedimento de devolução de um produto ao estoque.
qO botão posiciona o curso para a digitação do código do

produto, caso o mesmo esteja no modo de digitação de código de barras. Da
mesma forma, quando estiver no modo de digitação do código do produto,
será possível, pressionando este botão, colocar no modo de digitação de
código de barras.
qO botão posiciona o cursor diretamente no campo de

quantidade.
qO botão permitirá ao usuário efetuar a busca das

últimas movimentações feitas do estoque para o setor em referência, para
poder efetuar a devolução dos produtos dessa movimentação.
1.7 Serviços de Manutenção

1. OBJETIVO DA TELA
Efetuar o registro de solicitações de serviço de manutenção no sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
ACRO / Solicitação / Solicitação de Serviço.

ACPR / Solicitação / Solicitação de Serviço.
AMDC / Solicitação / Solicitação de Serviço.
COTA / Solicitação / Solicitação de Serviço.
FCCT / Solicitação / Solicitação de Serviço.
FFAG / Solicitação / Solicitação de Serviço.
FFAS / Solicitação / Solicitação de Serviço.
FFCV / Solicitação / Solicitação de Serviço.
FFIS / Solicitação / Solicitação de Serviço.
FNCT / Solicitação / Solicitação de Serviço.
MV Sistemas
FNFI / Solicitação / Solicitação de Serviço.

FNRM / Solicitação / Solicitação de Serviço.
FSCC / Solicitação / Solicitação de Serviço.
HOCA / Solicitação / Solicitação de Serviço.
MGCE / Solicitação / Solicitação de Serviço.
MGCO / Solicitação / Solicitação de Serviço.
MGES / Solicitação / Solicitação de Serviço.
PAEU / Solicitação / Solicitação de Serviço.
PAGU / Solicitação / Solicitação de Serviço.
PARA / Solicitação / Solicitação de Serviço.
PARI / Solicitação / Solicitação de Serviço.
PSDI / Solicitação / Solicitação de Serviço.
PSIH / Solicitação / Solicitação de Serviço.
PSND / Solicitação / Solicitação de Serviço.
PSSD / Solicitação / Solicitação de Serviço.
SAC / Solicitação / Solicitação de Serviço.
SISCOLO / Solicitação / Solicitação de Serviço.
ZELA / Solicitação / Solicitação de Serviço.
ACMA / Cadastro / Solicitação de Serviço.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de "Solicitação de Serviços" de manutenção, faz-se
MV Sistemas

¡ Configurações
qOficinas x Classificação IOB – Esta tela, localizada no Módulo "ACMA -
Planejamento de Manutenção", Menu "Configurações", as oficinas
cadastradas no sistema são relacionadas com as classificações IOB, de forma
que, selecionado um bem patrimonial no Cadastro da OS, o sistema
apresentará automaticamente, a informação da Oficina que realizará o
serviço.
¡ Tabelas
qTipos de O.S. – Os tipos de ordem de serviço apresentados nesta tela podem
ser cadastrados no Módulo "ACMA - Planejamento de Manutenção", Menu
"Tabelas".
qOficina – As oficinas apresentadas nesta tela podem ser cadastradas no
Módulo "ACMA - Planejamento de Manutenção", Menu "Tabelas".
aos centros de custo cadastrados no Módulo "Global", Menu "Globais".
qLocalidade – As localidades apresentadas nesta tela podem ser cadastradas
no Módulo "ACMA - Planejamento de Manutenção", Menu "Tabelas".
qBem Patrimonial – Os bens patrimoniais apresentados nesta tela podem ser
registrados no Módulo "ACPR - Controle de Patrimônio", Menu
"Gerenciamento", ou no Módulo "ACMA - Planejamento de Manutenção",
Menu "Tabelas".
4. PROCEDIMENTOS
MV Sistemas
Ao acessar esta tela, o sistema apresentará os campos "Data do Pedido" e

"Solicitante" (usuário logado no sistema) automaticamente preenchidos.
· Selecionar o tipo de serviço a ser realizado. Ex.: Manutenção do Equipamento;
· Selecionar o bem patrimonial, para o qual estará sendo realizado ou solicitado
serviço;
MV Sistemas
Selecionado um bem patrimonial que esteja em garantia, o sistema

exibirá uma mensagem na tela, conforme demonstrado no exemplo a
seguir, mas não impedirá registro da OS:
Caso o Bem Patrimonial tenha sido informado incorretamente, o

sistema exibirá uma mensagem na tela, impedindo o processo,
conforme demonstrado no exemplo a seguir:
Caso exista ordem de serviço aberta para o bem patrimonial

selecionado, o sistema exibirá uma mensagem na tela, conforme
demonstrado no exemplo a seguir:
Caso o Bem Patrimonial selecionado esteja desativado, o sistema

exibirá uma mensagem na tela, impedindo o processo, conforme
MV Sistemas
· Selecionado o bem patrimonial, o sistema apresentará os campos a seguir,

automaticamente preenchidos, conforme descrito abaixo:
· Código e descrição de identificação do Setor, no qual o bem está alocado;
· Código e descrição de identificação da Localidade, na qual o bem está alocado;
· Caso o usuário não selecione o bem patrimonial, deverá executar os passos a
seguir:
· Descrever detalhadamente o serviço a ser realizado;

· Selecionar o setor, no qual será efetuado o serviço de manutenção solicitado;
· Selecionar a localidade em que se encontra o bem, no qual será efetuado o serviço

de manutenção solicitado;
MV Sistemas
Selecionado o setor, o sistema disponibilizará para seleção da

localidade, as que foram configuradas na tela de Cadastro de
Localidades, localizada no Módulo "ACMA - Planejamento de
Manutenção", Menu "Tabelas", conforme demonstrado no exemplo a
seguir:
Caso a localidade tenha sido informada incorretamente, o sistema

exibirá uma mensagem na tela, impedindo o processo, conforme
· Selecionar a Oficina, para a qual será encaminhada a solicitação;
MV Sistemas
Caso a oficina tenha sido informada incorretamente, o sistema exibirá

uma mensagem na tela, impedindo o processo, conforme
· Descrever as observações que se fizerem necessárias, acerca da solicitação em

referência.
· Pressionar o botão de comando para imprimir o comprovante da
solicitação em referência, conforme demonstrado no exemplo a seguir:
5. SAÍDAS
¡ Consultas
qOrdem de Serviço – Esta tela, localizada no Módulo "ACMA - Planejamento
de Manutenção", e no Módulo "MGES - Gerenciamento do Estoque", Menu
"Consultas", permite consultar as ordens de serviços cadastradas no
sistema.
¡ Impactos e Integrações
MV Sistemas
qRecebimento de Solicitações de Serviço – Para que possam ser geradas as

ordens de serviço a partir das solicitações de serviço registradas nos
diversos setores, faz-se necessário que estas sejam recebidas pelo setor de
manutenção. Este recebimento é realizado na tela de Recebimento de
Solicitações de Serviço, localizada no Módulo "ACMA - Planejamento de
Manutenção", Menu "Ordem de Serviço".
1 Consultas
1.8 Produtos
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar a consulta dos produtos registrados no sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Consultas / Produtos.

MGES / Consultas / Produtos.
3. PRÉ-REQUISITOS
MV Sistemas
Antes do preenchimento da tela de Consulta de Produtos, faz-se necessário

§ Tabelas
qProdutos – Os produtos apresentados nesta tela podem ser cadastrados no
Módulo de Estoque ou Compras, no menu Tabelas.
apresentadas nesta tela podem ser cadastradas no Módulo de Estoque ou
cadastrados no Módulo Financeiro ou Compras, no menu Tabelas.
qUnidades – As unidades de referência apresentadas nesta tela podem ser
cadastradas no Módulo de Estoque, no menu Tabelas, na opção Gerais.
qTipos de Atividade – Os tipos de atividade apresentados nesta tela podem
qProcedimentos de Faturamento – Os procedimentos do faturamento
apresentados nesta tela podem ser cadastrados no Módulo de Faturamento
de Convênio, no menu Tabelas, na opção Gerais.
qEmpresa – As empresas apresentadas nesta tela podem ser cadastradas no
Módulo de Contabilidade, no menu Tabelas.
§ Movimentações
qEntrada de Produtos - Os registros de movimentações de entrada do produto
selecionado apresentados nesta tela podem ser realizados no Módulo de
Estoque, no menu Movimentações.
4. PROCEDIMENTOS
· Indicar um ou mais parâmetros para efetuar a pesquisa, quais sejam, Código do

Produto, Nome do Produto, Descrição Resumida do Produto, Kit, Mestre,
Consignado, Produto Mestre (Genérico), Unidade, Espécie, Classe, Sub-classe,
Curva ABC, Lote, Validade, Etiqueta, Medicamento, Lista, Código D. C. B. ,
Controlado, Bloqueia, Classificação XYZ, Tempo de Reposição (Dias), Ordem de
Preferência, Valor da Margem de Lucro, Atividade, Procedimento de Faturamento,
Divisor do Faturamento e Sexo.

· O sistema apresentará todas as informações sobre os produtos cadastrados no
sistema.
5. SAÍDAS
MV Sistemas
qO usuário visualizará as informações relativas à unidade, ao estoque e às

especificações do produto selecionado para consulta.
qNo campo Espécie o usuário deverá selecionar a natureza do produto em
referência.
qNo campo Classe o usuário deverá selecionar o grupo ou divisão que terá
características semelhantes à espécie do produto em referência.
1.8 Padronização
1.8.2 Padronização
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar a consulta dos dados sobre os produtos registrados no

Sistema, bem como suas respectivas padronizações.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Consultas / Padronização / Padronização.

PAGU / Consultas / Padronização de Produtos / Padronizados.
FSCC / Consultas / Padronização de Produtos / Padronizados.
MGES / Consultas / Padronização / Padronização.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Consulta da Padronização de Produtos, faz-se

§ Tabelas
qClassificação de Produtos – As espécies, classes e sub-classes apresentadas
nesta tela podem ser cadastradas nos Módulos de Estoque e Compras, no
menu Tabelas.
qPadronização de Produtos – Os registros de padronização apresentados
nesta tela podem ser cadastrados nos Módulos de Estoque, no menu
Tabelas, na opção Padronização e Portaria.
4. PROCEDIMENTOS
· Indicar um ou mais parâmetros de pesquisa, quais sejam, código do produto,

espécie, classe e sub-classe do mesmo;
· Pressionara tecla para efetuar a pesquisa;

· O sistema apresentará todas as informações sobre as padronizações dos produtos
cadastradas no sistema.
MV Sistemas
5. SAÍDAS
qExecutando o procedimento de pesquisa, o sistema informará automaticamente

os campos correspondentes de acordo com os critérios de exigência do sistema.
qO botão permitirá a visualização das palavras utilizadas

costumeiramente para apresentação e utilização do produto.
qO botão permitirá a visualização dos laboratórios responsáveis pelos

produtos, de acordo com o seu principio ativo, cadastrado no sistema.
Ex Laboratório: Lab. Janssen-Silag - produto: Tilenol - Principio Ativo: Paracetamol
qO botão permitirá a visualização resultante das ações ministradas

por um medicamento.
qEx. Descongestionante, Antidepressivo.
qO botão permitirá a visualização dos componentes de um

determinado produto caracterizado por sua composição especifica.
Ex. Produto: Targifor C - substância/composição: Tubo contendo 16 comprimidos
efervescentes, com 0,5g de aspartato de arginina e 0,5g de ácido ascórbico cada.
qO botão permitirá a visualização dos produtos que podem ser

utilizados para tratamento de um determinado diagnóstico.
Ex. Produto: Paracetamol - Diagnóstico: Dengue.
qO botão permitirá a visualização do produto com o seu principio ativo.

Ex. Produto: Kerflex - Principio Ativo: Cefalexina.
qProduto mestre: É o principio ativo do produto, é à base do produto.
Ex. Produto: Tilenol - Princípio ativo: Paracetamol.
qEspécie do Produto: Descrição rigorosa e minuciosa das características que um
produto deve ter.
qClasse do produto: Grupo ou divisão de um determinado produto, que
apresentam características semelhantes.
qPsicotrópico: Qualquer substância ou fármaco de afinidade especial, para uso de
efeito sobre a mente.
q Substâncias Alérgicas: São os componentes de determinados produtos, que
causam hipersensibilidade para um determinado tratamento.
MV Sistemas
1.8.2 Produtos por Substância

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar a consulta das substâncias, correspondentes aos

produtos que estarão cadastrados no sistema.
Ex.: Produto: Gino tralen pomada. Substância: Cada grama contém 65 mg
Tioconazol. Excipientes: vasilina e veegum.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Consultas / Padronização / Produtos por Substância.

PAGU / Consultas / Padronização de Produtos / Substância.
FSCC / Consultas / Padronização de Produtos / Substância.
MGES / Consultas / Padronização / Produtos por Substância.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Consulta da Padronização de Produtos por

Substância, faz-se necessário cadastrar as seguintes telas:
§ Tabelas
MV Sistemas

qSubstâncias e seus Produtos – As substâncias apresentadas nesta tela
podem ser cadastradas nos Módulos de Estoque, no menu Tabelas, na opção
Padronização e Portaria.
4. PROCEDIMENTOS
· Indicar um ou mais parâmetros de pesquisa, quais sejam, código/nome da

substância e/ou código/nome do produto;
· Pressionara tecla para efetuar a pesquisa;

· O sistema apresentará todas as informações sobre as padronizações de
substâncias e seus produtos correspondentes cadastradas no sistema.
5. SAÍDAS
1.8.2 Produtos por Laboratório

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar a consulta dos laboratórios responsáveis pela fabricação

ou representação dos produtos, através dos seus princípios ativos cadastrados no
sistema.
Ex. Laboratório: Eli-lily - Produto: Kerflex - Principio Ativo: Cefalexina.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Consultas / Padronização / Produtos do Laboratório.

PAGU / Consultas / Padronização de Produtos / Laboratório.
FSCC / Consultas / Padronização de Produtos / Laboratório.
MGES / Consultas / Padronização / Produtos do Laboratório.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Consulta da Padronização de Produtos do

Laboratório, faz-se necessário cadastrar as seguintes telas:
§ Tabelas
qLaboratórios/Fabricantes e seus Produtos – Os laboratórios apresentados
nesta tela podem ser cadastrados nos Módulos de Estoque, no menu
Tabelas, na opção Padronização e Portaria.
4. PROCEDIMENTOS
· Selecionar o laboratório responsável pelo produto, que tem seu principio ativo
como marca cadastrada no sistema Ex. Laboratório: Schering-plaugh;
· Selecionar o produto, cujo principio ativo estará relacionado ao laboratório
cadastrado no sistema Ex. produto: Escaflan - Principio ativo: Diclofenaco
Sódico;
· Através de um dos critérios de parametrização ou o conjunto deles, utilizar o
procedimento de pesquisa;
· Pressionar o a tecla para efetuar a pesquisa;

· O sistema apresentará todas as informações sobre as padronizações dos
MV Sistemas
laboratórios e seus produtos correspondentes cadastradas no sistema.
5. SAÍDAS
qOs laboratórios são os responsáveis pela fabricação ou representação de um

determinado produto, de acordo com o seu princípio ativo.
1.8.2 Produto por Grupo de Tratamento

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar a consulta dos grupos de tratamento que estarão

relacionados a um produto, cadastrado no sistema. .
Ex. Grupo de tratamento: Cefaléia...........Produto: Anador - AAS entre outros.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Consultas / Padronização / Produtos por Grup. Trat.

PAGU / Consultas / Padronização de Produtos / Grupo de Tratamento.
FSCC / Consultas / Padronização de Produtos / Grupo de Tratamento.
MGES / Consultas / Padronização / Produtos por Grup. Trat.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS

Grupo de Tratamento, faz-se necessário cadastrar as seguintes telas:
§ Tabelas
qGrupos de Tratamento e seus Produtos – Os grupos de tratamento
apresentados nesta tela podem ser cadastrados nos Módulos de Estoque, no
menu Tabelas, na opção Padronização e Portaria.
4. PROCEDIMENTOS
· Selecionar o grupo de tratamento que estará relacionado ao produto, utilizado

para indicação do tratamento. Ex. Infecção das vias respiratórias;
· Selecionar o produto cujo principio ativo estará indicado, para o tratamento do
grupo selecionado acima. Ex. Descon;
· Pressionar para efetuar a pesquisa;

· O sistema apresentará todas as informações sobre as padronizações dos grupos
de tratamento e seus produtos correspondentes cadastradas no sistema.
MV Sistemas
5. SAÍDAS
qGrupos de Tratamento: Consiste nos órgãos do corpo humano, acometidos de

alguma infecção, precisando de tratamento, cujos procedimentos é a associação
de um produto específico para que possa vir atender o alivio e a cura de uma
determinada enfermidade.
Ex. Pele..................................Tratamento das Micoses.......................Loprox;
Aparelho digestivo..........Refluxo gastroesofágico.......................Pangest.
1.8.2 Produtos por Ação Terapêutica

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário efetuar a consulta das ações terapêuticas resultante do

procedimento ministrado de um produto/ medicamento, cadastrado no sistema.
Ex. Produto: Anador - Ação terapêutica: Atuação no combate da cefaléia.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Consultas / Padronização / Produtos por Ação Terap.

PAGU / Consultas / Padronização de Produtos / Ação Terapêutica.
FSCC / Consultas / Padronização de Produtos / Ação Terapêutica.
MGES / Consultas / Padronização / Produtos por Ação Terap.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS

Ações Terapêuticas, faz-se necessário cadastrar as seguintes telas:
§ Tabelas
qAções Terapêuticas – As ações terapêuticas apresentados nesta tela podem
ser cadastradas nos Módulos de Estoque, no menu Tabelas, na opção
Padronização e Portaria.
4. PROCEDIMENTOS
· Selecionar a ação terapêutica resultante de um produto ministrado, cadastrado

no sistema;
· Selecionar o produto que estará relacionado ao procedimento aplicado, para uma
ação terapêutica cadastrada no sistema;
· Pressionar para efetuar a pesquisa;

· O sistema apresentará todas as informações sobre as padronizações das ações
terapêuticas e seus produtos correspondentes cadastradas no sistema.
5. SAÍDAS
MV Sistemas
qAção Terapêutica: É a atuação adequada de um medicamento, ministrado para

aliviar ou curar os doentes.
Ex. Pele.............................Tratamento das micoses................................
Loprox.
1.8 Consumos
1.8.3 Setor
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário consultar o consumo dos produtos cadastrados por setor no

sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Consultas / Consumos / Setor.

MGES / Consultas / Consumos / Setor.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Consulta de Consumo por Setor, faz-se

§ Tabelas
qCentro de Custo - Os centros de custo apresentados nesta tela podem
cadastrados no Módulo de Custos, no menu Tabela.
qGrupo de Centro de Custo - Os grupos de centros de custo apresentados
nesta tela podem cadastrados no Módulo de Custos, no menu Tabela.
§ Movimentações
qSaídas de Produtos para Setor, Saídas de Produtos para Paciente, Devolução
de Produtos por Setor e Devolução de Produtos por Paciente - Os registros
de movimentações apresentados nesta tela podem ser realizados no Módulo
de Estoque, no menu Movimentações.
4. PROCEDIMENTOS
· Selecionar o código do setor para se deseja verificar o consumo correspondente;

· O sistema apresentará todos os produtos consumidos pelo setor em referência.
5. SAÍDAS
1.8.3 Dados Consolidados

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário consultar os dados consolidados dos produtos cadastrados no

sistema. Os dados consolidados compreendem os estoques existentes dos
produtos, seus consumos, bem como as movimentações de entradas e saídas dos
mesmos.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Consultas / Consumos / Dados Consolidados.
MV Sistemas
MGES / Consultas / Estoques dos Produtos / Dados Consolidados.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Consulta de Consumo por Dados Consolidados,

§ Tabelas
apresentadas nesta tela podem ser cadastradas no Módulo de Estoque ou
cadastrados no Módulo Financeiro ou Compras, no menu Tabelas.
§ Movimentações
qSaídas de Produtos para Setor, Saídas de Produtos para Paciente, Saídas de
Produtos para Gasto de Sala, Saídas de Produtos para Pacientes
Ambulatoriais, Devolução de Produtos por Setor, Devolução de Produtos por
Paciente, Devolução de Produtos para Gasto de Sala, Devolução de Produtos
para Fornecedores e Transferência entre Estoques - Os registros de
movimentações do produto selecionado apresentados nesta tela podem ser
realizados no Módulo de Estoque, no menu Movimentações.
qCadastro de Solicitação de Compras e Solicitação de Compras Padrão - Os
registros de movimentações de solicitações de compra do produto
MV Sistemas

qFormação de Ordem de Compra e Cadastro de Ordem de Compra - Os
registros de movimentações de ordens de compra do produto selecionado
apresentados nesta tela podem ser realizados no Módulo de Compras, no
menu Compras.
qEntrada de Produtos - Os registros de movimentações de entrada do produto
qBaixa de Produtos - Os registros de movimentações de baixa do produto
qDigitação dos Produtos no Inventário e Geração do Inventário - Os registros
de inventários do produto selecionado apresentados nesta tela podem ser
realizados no Módulo de Estoque, no menu Inventário.
4. PROCEDIMENTOS
· Caso o usuário queira alterar a data de parâmetro para pesquisa, faz-se

necessário cancelar o modo de pesquisa pressionando o botão , e informar o
período a ser consultado. Caso o usuário não queira alterar a data da pesquisa
deve-se seguir o próximo passo deste procedimento;
· Indicar um ou mais parâmetros para efetuar a pesquisa, quais sejam, Produto,
Classificação XYZ, Produto (mestre), Dias Reposição, Movimentação, Quantidade
Estoque Atual, Espécie, Classe, Sub-classe, Último Fornecedor, Unidade,
Quantidade da Última Entrada, Valor da Última Entrada, Data da Última Entrada,
Horário da Última Entrada e Valor do Custo Médio.

· O sistema apresentará todos os dados consolidados do produto em referência.
Esta tela também demonstra todas as movimentações do estoque
durante um determinado período. Para que o usuário possa
configurar o período da pesquisa, faz-se necessário cancelar o
modo de pesquisa para liberar o campo do período, em seguida,
após informar o período, o usuário deve posicionar o cursor no
campo do produto, iniciar novamente o modo de pesquisa,
informar o produto e concluir a pesquisa normalmente.
5. SAÍDAS
qA classificação “XYZ” apresenta a importância do produto em função de sua

criticidade de operacionalização.
MV Sistemas
qA classificação “ABC” apresenta a importância do produto em função de sua

participação no desempenho total.
qO estoque virtual corresponde à quantidade disponível para saída do estoque,
diferente do saldo real existente no mesmo. O saldo real apresenta o total
armazenado no estoque, enquanto que o saldo virtual apresenta apenas o
disponível para atendimento ao usuário.
qO estoque virtual é o saldo atual do estoque, deduzida a saída por reserva do
produto selecionado.
qEx.: Digamos que um setor solicite 10 (dez) unidades de um determinado
produto, cujo saldo atual seja de 100 unidades. Neste caso, o saldo atual será de
100 (cem) unidades e o estoque virtual será de 90 (noventa) unidades.
qNo campo Ponto de Pedido o usuário deverá indicar a quantidade mínima
existente do produto selecionado no estoque em referência, a partir da qual
deverá ser efetuado um pedido de compra para reposição.
1.8.3 Lotes do Estoque

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário consultar os lotes dos produtos cadastrados no sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Consultas / Consumos / Lotes do Estoque.

FSCC / Consultas / Estoque dos Produtos.
MGES / Consultas / Estoques dos Produtos / Lotes do Estoque.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Consulta de Consumo por Lotes de Estoque,

§ Tabelas
§ Movimentações
qDigitação dos Produtos no Inventário e Geração de Inventário - Os registros
de inventários do produto selecionado apresentados nesta tela podem ser
realizados no Módulo de Estoque, no menu Inventário.
4. PROCEDIMENTOS
· Indicar um ou mais parâmetros para efetuar a pesquisa, quais sejam, Produto,

Produto (mestre), Estoque, Validade, Quantidade Estoque Atual, Espécie, Classe,
Sub-classe, Último Fornecedor, Unidade, Localização na Prateleira, Estoque
Doado e Estoque Reservado.

· O sistema apresentará todos os produtos e seus lotes, bem como as informações
MV Sistemas
referentes aos mesmos.
5. SAÍDAS
1.8 Estoques dos Produtos

1.8.4 Produtos do Atendimento
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário consultar os produtos que foram consumidos em um

determinado atendimento registrado no sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Consultas / Estoques dos Produtos / Produtos do Atendimento.

MGES / Consultas / Consumos / Consumo do Atendimento.
3. PRÉ-REQUISITOS
MV Sistemas
Antes do preenchimento da tela de Consulta de Consumo por Atendimento, faz-se

§ Tabelas
Módulos de Estoque ou Compras, no menu Tabelas.
§ Movimentações
qAtendimento - Os registros de atendimentos apresentados nesta tela podem
ser realizados nos Módulos de Internação, Ambulatório e Urgência no menu
Atendimentos.
4. PROCEDIMENTOS
· Indicar um ou mais parâmetros para efetuar a pesquisa, quais sejam, Código do

Atendimento, Código de registro do Paciente, Data do Atendimento e Data da
Alta.

· O sistema apresentará todos os produtos consumidos para o atendimento
selecionado.
5. SAÍDAS
qNos campos Qt. Saída e Qt. Dev. O usuário também poderá identificar,
pressionando o botão direito do mouse, os lotes de saída e de devolução, bem
como se os produtos não controla lote.
1.8.4 Unidades de Internação

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário consultar os estoques dos produtos existentes em cada unidade

de internação cadastrada no Sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Consultas / Estoques dos Produtos / Unidades de Internação.

PAGU / Consultas / Estoques das Unidades de Internação.
MGES / Consultas / Estoques dos Produtos / Unidades de Internação.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Consulta do Estoque nas Unidades de

Internação, faz-se necessário cadastrar as seguintes telas:
§ Tabelas
Módulos de Estoque ou Compras, no menu Tabelas.
4. PROCEDIMENTOS
· Selecionar o código da unidade de internação para a qual se deseja verificar o

estoque de produtos;

· O sistema apresentará os estoques existentes na unidade de internação
selecionada.
5. SAÍDAS
MV Sistemas
1.8 Solicitação de Compras

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário consultar as solicitações de compras cadastradas no sistema,

bem como os produtos e/ou serviços constantes das mesmas.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Consultas/ Solicitação de Compras.

MGES / Consultas/ Solicitação de Compras.
ACMA / Consultas / Solicitação de Compras.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes de efetuar a pesquisa na tela de Consulta de Solicitação de Compras, faz-se

§ Movimentações
qSolicitação de Compras – As solicitações apresentadas nesta tela podem ser
registradas no Módulo de Compras, no menu Compras, na opção Solicitação
de Compras ou em outros módulos do MV2000i.
MV Sistemas
Se a solicitação for realizada pelo Módulo de Compras será apresentada na

tela de consulta com a situação “Aberta”.
Caso a solicitação não seja realizada no Módulo de Compras, seja no Módulo
de Estoque, por exemplo, e tenha sido liberada para o Setor de Compras
, ela será apresentada com a situação de “Solicitada”,

pois estará aguardando o recebimento pelo setor de Compras. Se o check
box de liberação não estiver marcado , a solicitação será

apresentada na tela de consulta com a situação de “Lançamento”.
qAgrupamento de Solicitações de Compras – Os agrupamentos apresentados
nesta tela podem ser registrados no Módulo de Compras, no menu Compras,
na opção Solicitação de Compras. As solicitações que originaram o
agrupamento também poderão ser visualizadas, sendo que para elas
também será apresentado o código do agrupamento.
qCancelamento de Solicitação de Compras – Ao cancelar uma solicitação, esta
será apresentada na tela de consulta com a situação “Cancelada” e
informará o motivo. Referido cancelamento pode ser realizado no Módulo de
Compras, no Módulo de Compras, no menu Compras, na opção Solicitação
de Compras.
qRecebimento de Solicitação de Compras – Ao receber uma solicitação
realizada em outros módulos, esta sairá da situação “Solicitada” para ser
apresentada na tela de consulta com a situação “Aberta”. Referido
recebimento poderá ser realizado no Módulo de Compras, no menu Compras,
na opção na opção Solicitação de Compras.
qMarcação de Licitação – Ao registrar o processo de licitação, no Módulo de
Compras, no menu Compras, na opção Coleta de Preços, a solicitação que
originou a licitação será apresentada na tela de consulta com a situação
“Licitação”.
qFormação da Ordem de Compra – Ao registrar a formação da ordem de
compra, no Módulo de Compras, no menu Compras, na opção Ordem de
Compra, se a solicitação que originou a ordem tiver todos os itens
requisitados contemplados, esta será apresentada na tela de consulta com a
situação “Fechada”. Caso todos os itens não sejam contemplados, a
solicitação será apresentada na tela de consulta com a situação
“Parcialmente Atendida”.
qContrato de Compra - Ao registrar um contrato de compra de um produto ou
prestação de serviço, no Módulo de Compras, no menu Compras, se for
relacionado o contrato em referência a solicitação de compra, esta será
apresentada na tela de consulta com a situação “Fechada”.
4. PROCEDIMENTOS
· Informar um ou mais parâmetros para efetuar a pesquisa, quais sejam, código da

solicitação, código do agrupamento, data da solicitação, setor solicitante, nome
do solicitante e situação;
· Pressionar a tecla F8 para efetuar a pesquisa;
MV Sistemas
· O sistema apresentará todos os produtos e/ou serviços correspondentes à

solicitação de compras selecionada.
5. SAÍDAS
qO botão possibilita consultar os produtos constantes da solicitação

de compras selecionada.

qO botão possibilita efetuar a impressão da

qO botão possibilita consultar o motivo e a data de

cancelamento da solicitação de compras selecionada. Este botão somente estará
disponível para ser consultado, caso o campo Situação da solicitação de compras
seja “Cancelada”.
qO botão possibilita verificar as observações realizadas para a

solicitação selecionada.
1.8 Ordem de Compra

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário consultar as ordens de compras registradas no sistema, bem

como os produtos e/ou serviços constantes das mesmas.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Consultas / Ordem de Compra.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Consulta de Ordem de Compra, faz-se

§ Tabelas
no menu Tabelas.
qMotivo da Solicitação – Os motivos de solicitação (pedido) apresentados
nesta tela como parâmetro de pesquisa podem ser cadastrados no Módulo de
qComprador - Os compradores apresentados nesta tela como parâmetro de
§ Movimentações
qFormação de Ordem de Compra e Cadastro de Ordem de Compra – As
ordens de compra apresentadas nesta tela podem ser registradas no Módulo
de Compras, no menu Compras, sendo apresentadas na situação de
MV Sistemas
“Aberta”.
qCancelamento de Ordem de Compra – Ao efetuar o cancelamento da ordem
de compra, esta terá a sua situação atualizada pelo sistema, passando para
situação de “Cancelada”. Referido cancelamento pode ser realizado no
Módulo de Compras, no menu Compras.
qAutorização de Ordem de Compra – Ao efetuar a autorização da ordem de
compra, esta terá a sua situação atualizada pelo sistema, passando para
situação de “Autorizada”. Caso a ordem de compra não seja autorizada, esta
terá a sua situação atualizada para “Não Autorizada”. Referidas ações podem
ser realizadas no Módulo de Compras, no menu Compras.
qEntrada de Produtos no Estoque – Ao registrar a entrada de produtos no
estoque, no Módulo de Estoque, no menu Movimentações, se a ordem de
compra que originou a entrada tiver todos os itens requisitados
contemplados, esta será apresentada na tela de consulta com a situação
“Atendida”. Caso todos os itens não sejam contemplados, a ordem será
apresentada na tela de consulta com a situação “Parcialmente Atendida”.
4. PROCEDIMENTOS
· Informar um ou mais parâmetros de pesquisa, quais sejam, data de registro da

ordem de compra, código da ordem de compra, solicitação de compras, estoque,
condição de pagamento, fornecedor, comprador, motivo da solicitação, posição
no nível hierárquico de autorização e situação da ordem de compra;

· O sistema apresentará todos os produtos e/ou serviços correspondentes à ordem
de compras selecionada.
5. SAÍDAS
qAs ordens de compra com a situação “Pendente” não está mais sendo utilizada
pelo sistema.
qAs ordens de compra que tiveram parte dos itens atendidos e outra parte dos
itens cancelados serão apresentadas na situação de “Atendida”.
qO botão possibilita consultar os produtos constantes da ordem de

compra selecionada.
qO botão permite consultar as duplicatas cadastradas

para a ordem de compra selecionada.

ordem de compras selecionada.
MV Sistemas
qO botão permite efetuar a impressão da ordem de

compras selecionada.
1.8 Preços do Brasindice

1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário consultar a tabela de preços da tabela Brasíndice cadastrada no

sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
FFAG / Consultas / Brasíndice.

MGCO / Consultas / Preços do Brasíndice.
MGES / Consultas / Preços do Brasíndice.
FFCV / Consultas / Brasíndice.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Consulta dos Procedimentos Brasíndice, faz-se

§ Movimentações
qImportação Brasíndice – A importação dos dados e valores dos
MV Sistemas
procedimentos Brasíndice pode ser realizada no Módulo de Faturamento de

Convênios, no Menu Importação.
4. PROCEDIMENTOS
· Indicar um ou mais parâmetros de pesquisa, quais sejam, Edição, Apresentação,

Laboratório, Medicamento, Valor do Medicamento e Tipo do Preço;
· Pressionar a tela de função para executar a pesquisa;

· O sistema apresentará os preços da tabela do Brasíndice de acordo com os
critérios de seleção.
5. SAÍDAS
qTanto os hospitais como os planos de saúde poderão utilizar a tabela de preços

do Brasíndice para efetuar a cobrança e estabelecer os preços.
1.8 Cotas
1.8.8 Competência
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário consultar das cotas pertencentes ao hospital na competência

informada.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Consultas / Cotas / Competência.

MGES / Consultas / Cotas / Competência.
COTA / Consultas / Cotas / Competência.
ACMA / Consultas / Cotas / Competência.
PAGU / Consultas / Cotas / Competência.
ACPR / Consultas / Cotas / Competência.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Consulta de Cota por Competência, faz-se

§ Tabelas
de Cota, no menu Cotas.
§ Movimentações
qCompetência – Os registros das distribuições das cotas apresentadas nesta
tela podem ser realizados no Módulo de Cota, no menu Cotas.
4. PROCEDIMENTOS
· Informar o mês e ano de competência da cota que se deseja consultar;

· Pressionar a tecla ENTER para efetuar a consulta;
· O sistema apresentará os registros das distribuições das cotas para a
competência informada.
5. SAÍDAS
MV Sistemas
1.8.8 Responsável
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário consultar as cotas pertencentes ao hospital pelos responsáveis.
2. LOCALIZAÇÃO
MGCO / Consultas / Cotas / Responsável.

MGES / Consultas / Cotas / Responsável.
COTA / Consultas / Cotas / Responsável.
ACMA / Consultas / Cotas / Responsável.
PAGU / Consultas / Cotas / Responsável.
ACPR / Consultas / Cotas / Responsável.
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Consulta de Cota por Responsável, faz-se

§ Tabelas
de Cota, no menu Cotas.
MV Sistemas
§ Movimentações
qCompetência – Os registros das distribuições das cotas apresentadas nesta
tela podem ser realizados no Módulo de Cota, no menu Cotas.
4. PROCEDIMENTOS
· Selecionar o nome do responsável pela utilização dos valores cotados;

· Pressionar a tecla ENTER para efetuar a consulta;
· O sistema apresentará os registros das distribuições das cotas para o responsável
selecionado.
5. SAÍDAS
1.8 Ordens de Serviço

1. OBJETIVO DA TELA
Efetuar a consulta das Ordens de Serviço registradas no sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
ACPR / Consulta / Ordem de Serviço.

FCCT / Consultas / Ordens de Serviços.
FFAG / Consultas / Ordens de Serviços.
FFAS / Consultas / Ordens de Serviços.
FFCV / Consultas / Ordens de Serviços.
FFIS / Consultas / Ordens de Serviços.
FNCC / Consultas / Ordens de Serviços.
FNCT / Consultas / Ordens de Serviços.
FNFI / Consultas / Ordens de Serviços.
FNRM / Consultas / Ordens de Serviços.
FSCC / Consultas / Ordens de Serviços.
HOCA / Consultas / Ordens de Serviços.
MGCO / Consultas / Ordens de Serviços.
MGES / Consultas / Ordens de Serviços.
MV Sistemas
PAEU / Consultas / Ordens de Serviços.

PAGU / Consultas / Ordens de Serviços.
PARA / Consultas / Ordens de Serviços.
PARI / Consultas / Ordens de Serviços.
PSDI / Consultas / Ordens de Serviços.
PSIH / Consultas / Ordens de Serviços.
PSND / Consultas / Ordens de Serviços.
PSSD / Consultas / Ordens de Serviços.
SAC / Consultas / Ordens de Serviços.
ZELA / Consultas / Ordens de Serviços.
ACMA / Consultas / Ordens de Serviços.
3. PRÉ-REQUISITOS
Para efetuar a consulta na tela de "Consulta das Ordens de Serviço", faz-se

¡ Tabelas
qTipos de O.S. – Os tipos de ordem de serviço apresentados nesta tela podem
ser cadastrados no Módulo "ACMA - de Planejamento de Manutenção", Menu
"Tabelas".
qOficina – As oficinas apresentadas nesta tela podem ser cadastradas no Módulo
MV Sistemas
"ACMA - Planejamento de Manutenção", Menu "Tabelas".

aos centros de custos cadastrados no Módulo "Global", Menu "Globais".
qEspecialidade – As especialidades apresentadas nesta tela podem ser
cadastradas no Módulo "ACMA - Planejamento de Manutenção", Menu
"Tabelas".
qLocalidade – As localidades apresentadas nesta tela podem ser cadastradas no
Módulo "ACMA - Planejamento de Manutenção", Menu "Tabelas".
¡ Movimentações
qSolicitação de Serviços de Manutenção – As solicitações registradas nos
Módulos "ACMA - Planejamento de Manutenção, "de Estoque", Menu
"Solicitações", serão apresentadas na tela de "Consulta de Ordem de Serviço",
com a situação de “Solicitada”.
qOrdem de Serviço – Ao transferir a situação da ordem de serviço nesta tela,
localizada no Módulo "ACMA - Planejamento de Manutenção", na opção "Ordem
de Serviço", esta alteração poderá ser acompanhada através da tela de
"Consulta das Ordens de Serviço".
4. PROCEDIMENTOS
· O usuário deverá utilizar um ou mais parâmetros para efetuar a pesquisa, conforme

descrito a seguir:
· Informar o código de identificação da Ordem de Serviço, cujos dados serão
consultados; e/ou
· Informar o dia, mês e ano em que foi registrada a Ordem de Serviço; e/ou
· Informar a hora e minuto em que foi registrada a Ordem de Serviço; e/ou
· Informar o nome do responsável pela solicitação do serviço; e/ou
· Selecionar o tipo da(s) OS´s a ser(em) consultada(s);e/ou
· Selecionar o Setor, cujas OS´s serão consultadas; e/ou
· Selecionar a Oficina, para as quais foram registradas as OS´s a serem consultadas;
e/ou
· Informar o dia, mês e ano previsto para início dos serviços registrados nas OS´s
que serão consultadas; e/ou
· Informar a hora e o minuto previsto para início dos serviços registrados nas OS´s
que serão consultadas; e/ou
· Informar o dia, mês e ano previsto para conclusão dos serviços registrados nas
OS´s que serão consultadas; e/ou
· Informar a hora e o minuto previsto para conclusão dos serviços registrados nas
MV Sistemas
OS´s que serão consultadas; e/ou

· Selecionar a especialidade do funcionário, responsável pela execução dos serviços
solicitados, registrados nas OS´s que serão consultadas; e/ou
· Selecionar a localidade, na qual está alocado o responsável pela solicitação
registrada nas OS´s que serão consultadas; e/ou
· Indicar o tipo de situação em que se encontram as OS´s a serem consultadas; e/ou
· Informar a descrição dos serviços solicitados, através das OS´s; e/ou
· Informar as observações registradas na OS a ser consultada;
· Pressionar a tecla de função ou acionar o ícone para efetuar a pesquisa e o

sistema apresentará todas as OS cadastradas, que atendem aos critérios de seleção
informados.
5. SAÍDAS
qPara consultar o detalhamento de uma OS relacionada na tela de consulta, o

usuário deverá posicionar o cursor sobre a sua linha de registro e clicar duas vezes
com o botão do mouse. O sistema apresentará a tela correspondente, conforme
MV Sistemas
1.8 Procedimentos CBHPM

1. OBJETIVO DA TELA
Efetuar a consulta dos Procedimentos CBHPM segundo a codificação de

relacionamento com a tabela de Procedimento de Faturamento cadastrados no
sistema.
2. LOCALIZAÇÃO
ACMA / Consultas / Procedimentos CBHPM.

ACPR / Consultas / Procedimentos CBHPM.
AMAP / Consultas / Procedimentos CBHPM.
AMDC / Consultas / Procedimentos CBHPM.
COTA / Consultas / Procedimentos CBHPM.
FFAG / Consultas / Procedimentos CBHPM.
FNCC / Consultas / Procedimentos CBHPM.
FNCT / Consultas / Procedimentos CBHPM.
FNFI / Consultas / Procedimentos CBHPM.
FNRM / Consultas / Procedimentos CBHPM.
FSCC / Consultas / Procedimentos CBHPM.
HOCA / Consultas / Procedimentos CBHPM.
MGCE / Consultas / Procedimentos CBHPM.
MGCO / Consultas / Procedimentos CBHPM.
MGES / Consultas / Procedimentos CBHPM.
PAEU / Consultas / Procedimentos CBHPM.
PARA / Consultas / Procedimentos CBHPM.
PARI / Consultas / Procedimentos CBHPM.
PSDI / Consultas / Procedimentos CBHPM.
PSIH / Consultas / Procedimentos CBHPM.
PSND / Consultas / Procedimentos CBHPM.
PSSD / Consultas / Procedimentos CBHPM.
SAC / Consultas / Procedimentos CBHPM.
ZELA / Consultas / Procedimentos CBHPM.
FFCV / Consultas / Procedimentos CBHPM.
MV Sistemas
3. PRÉ-REQUISITOS
Antes do preenchimento da tela de Consulta dos Procedimentos CBHPM, faz-se

§ Tabelas
qCadastro de Procedimentos – Os procedimentos podem ser cadastrados no
Módulo de Faturamento de Convênios, no Menu Tabelas, na opção Gerais.
qProcedimento CBHPM - Essa tabela pode ser cadastrada no sistema de
Faturamento de Convênios, no Menu tabelas, gerais, Classificação CBHPM,
opção "Procedimentos".
4. PROCEDIMENTOS
· Informar um ou mais parâmetros de pesquisa, quais sejam, código do

procedimento CBHPM ou código do procedimento FFCV;
· Pressionara tecla de função para efetuar a pesquisa;

· O sistema apresentará os procedimentos segundo a codificação da tabela
hierarquizada CBHPM de acordo com os critérios de seleção.
5. SAÍDAS
MV Sistemas
MV Sistemas

Manual Do Sistema MV 2000i

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual Do Sistema MV 2000i

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual do Sistema MV 2000i

MGCO - Sistema de Gerenciamento de Compras

O MV2000i é um abrangente Sistema de Gestão Hospitalar, que

MGCO - Sistema de Gerenciamento de Compras

1 Manual de Processos Compras

Possibilitar o gerenciamento das solicitações de compras de produtos/materiais e

Os módulos com os quais o processo de Compras possui relacionamento são:

1.1 Fluxo Processo de Compras

Permite ao usuário efetuar a configuração do funcionamento dos Módulos de

MGCO / Configuração / Funcionamento.

Antes do preenchimento da tela de Configuração do Funcionamento, faz-se

· Informar o código reduzido de despesa para as baixas de produtos;

· Informar o caminho da impressora padrão para os relatórios ou pressionar o

Parâmetros para cálculo da curva ABC

· Informar os valores iniciais e finais de quantidades e valores, para as classes A, B

Significado da curva ABC:

Manutenção do Estoque (Lote de Compras em dia)

· Essa configuração serve para definir a “quantidade de dias para duração do

Relacionamento das Classificações:

Manutenção do Estoque (Estoque mínimo em dias)

· Essa configuração serve para definir a “quantidade de dias para duração do

· Selecionar o prestador farmacêutico responsável pela despesa para baixa de

Para que o farmacêutico seja cadastrado como responsável, faz-se

Parâmetros de Grupos de Unidades

· Descrever o nome do Grupo de Unidade;

Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio

· Informar o número de dias e o número de horas permitido para se incluir

Parâmetros de Etiqueta Zebra

Esta configuração não está sendo utilizada pelo sistema. A sua

Parâmetros da Importação Automática e Caixas Cirúrgicas

· Indicar se o sistema efetuará a importação automática para o faturamento

· Pressionar para efetuar a gravação.

1.2 Regras para Programação de Entrega de Solicitações

Permite ao usuário efetuar o cadastro das regras das programações de entrega de

MGCO / Configurações / Regras para programação de entrega de solicitações.

Antes do preenchimento da tela de Regras para programação de entrega de

· Pressionar a tecla para efetuar a gravação.

1.2 Privilégio de Autorização de Ordem de Compra

Permite ao usuário efetuar o cadastro dos usuários que poderão autorizar as

MGCO / Configurações / Privilégio de Autorização de O.C.

Antes do preenchimento da tela de Privilégio de Autorização de Ordem de Compra,

· Pressionar a tecla para efetuar a gravação.

1.2 Nível Hierárquico de Autorização

Permite ao usuário efetuar o cadastro dos níveis de autorização das ordens de

MGCO / Configurações / Nível Hierárquico de Autorização.

Antes do preenchimento da tela de Nível Hierárquico de Autorização, faz-se

· Descrever o nome do nível hierárquico de autorização a ser cadastrado;

· Pressionar a tecla para efetuar a gravação.

1.2 Assinatura Eletrônica

Permite ao usuário efetuar a gravação da imagem da assinatura para,

MGCO / Configuração / Assinatura Eletrônica.

Antes de efetuar a pesquisa na tela de Assinatura Eletrônica, faz-se necessário

· Pressionar a tecla para salvar a operação.

Permite ao usuário efetuar o cadastramento de produtos no sistema. Os produtos

MGCO / Tabelas / Produtos.

MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos.

qNa tela de Funcionamento pode ser determinado se será verificada a

qOutra configuração realizada na tela de Funcionamento é determinar se ao

qAinda na tela de Funcionamento, poderão ser determinados os parâmetros

qOutra configuração realizada na tela de Funcionamento é cadastrar os

· Informar o nome do produto a ser cadastrado;

Ao determinar que um produto é um kit, este será apresentado na

Serviços para Estados e Municípios) / SIAFEM (Sistema de Administração