Manual Gerenciamento Esterilizacao v4.8.j150

Manual do MGCE
(Gerenciamento de
Esterilização) - Versão
4.8.J150
Manual do MGCE (Gerenciamento de Esterilização) - Versão 4.8.J150
Sumário
Manual do MGCE (Gerenciamento de Esterilização) - Versão 4.8.J150 4

O que há de novo?
................................................................................................................................... 6
Glossário ................................................................................................................................... 7
Navegação básica
................................................................................................................................... 8
Sobre o sistema................................................................................................................................... 12
Fluxos dos processos
................................................................................................................................... 13
Movimentações dos instrumentais......................................................................................................................................................... 13
Configurações ................................................................................................................................... 14
Funcionamento ......................................................................................................................................................... 14
Funcionalidades Palm ......................................................................................................................................................... 19
Etiqueta de código de barras ......................................................................................................................................................... 21
Usuários por estoques ......................................................................................................................................................... 26
Usuários por unidade de.........................................................................................................................................................
internação 30
Registro de setor/estoque ......................................................................................................................................................... 32
Logon ......................................................................................................................................................... 34
Mudança de senha ......................................................................................................................................................... 39
Tabelas ................................................................................................................................... 41
Tipos de embalagens ......................................................................................................................................................... 41
Tipos de instrumentais (Ciclo) ......................................................................................................................................................... 43
Tipos de caixas cirúrgicas ......................................................................................................................................................... 45
Tipos de esterilização ......................................................................................................................................................... 47
Cadastro de máquinas esterilizadoras
......................................................................................................................................................... 49
Cadastro da localidade .........................................................................................................................................................
do arsenal 52
Motivo de cancelamento......................................................................................................................................................... 54
Composição de kits ......................................................................................................................................................... 56
Composição de caixas cirúrgicas......................................................................................................................................................... 61
Recebimento de produtos para tombamento
......................................................................................................................................................... 68
Cadastro de bens ......................................................................................................................................................... 72
Fórmula ......................................................................................................................................................... 85
Classificação ......................................................................................................................................................... 87
De produtos (Espécie, Classe e Sub-classe)
.................................................................................................................................................. 87
De bens .................................................................................................................................................. 91
Cadastro de colaboradores ......................................................................................................................................................... 94
Usuários por centro cirúrgicos e movimentações
......................................................................................................................................................... 96
Movimentações................................................................................................................................... 98
Expurgo ......................................................................................................................................................... 98
Desinfecção ......................................................................................................................................................... 103
Preparo ......................................................................................................................................................... 107
Esterilização ......................................................................................................................................................... 112
Terceirização ......................................................................................................................................................... 117
Digitação dos testes ......................................................................................................................................................... 120
Arsenal ......................................................................................................................................................... 122
Entrada .................................................................................................................................................. 122
Saída .................................................................................................................................................. 125
Consulta Atendimento - Versão
...........................................................................................................................................
4.9.F01 130
Devolução .................................................................................................................................................. 132
Transferência .................................................................................................................................................. 135
Produção de produto ......................................................................................................................................................... 137
Transferência de produtos entre estoques
......................................................................................................................................................... 143
Baixa de produtos do estoque
......................................................................................................................................................... 151
Conferência de itens de.........................................................................................................................................................
checagem 157
2 Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.

Confirmação do consumo do OPME

......................................................................................................................................................... 162
Solicitações ................................................................................................................................... 166
Produtos ao estoque ......................................................................................................................................................... 166
Devolução de produtos......................................................................................................................................................... 179
Solicitação de compras......................................................................................................................................................... 188
Abrir cotação .................................................................................................................................................. 200
Solicitação de compras.........................................................................................................................................................
padrão 206
Serviços de manutenção ......................................................................................................................................................... 212
Inventário ................................................................................................................................... 216
Geração da planilha de.........................................................................................................................................................
inventário 216
Consultas ................................................................................................................................... 219
Localização de instrumentais ......................................................................................................................................................... 219
Registro de erros na esterilização
......................................................................................................................................................... 221
Movimentação de bens......................................................................................................................................................... 223
Procedimentos CBHPM......................................................................................................................................................... 226
Relatórios ................................................................................................................................... 229
Gerencial ......................................................................................................................................................... 231
Vencimento de esterilizações
.................................................................................................................................................. 231
Produção por fase - Colaborador
.................................................................................................................................................. 235
Movimentações ......................................................................................................................................................... 239
Esterilização .................................................................................................................................................. 239
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Manual do MGCE (Sistema de Gerenciamento de

Esterilização) - Versão 4.8.J150


O que há de novo?
Este documento apresenta as informações referentes às implementações e melhorias realizadas para
a versão 4.8.J150. Essas informações foram revisadas e, quando adequado, incorporadas a esta nova
versão do manual.
As principais diferenças entre a versão anterior e a atual são resumidas a seguir:
Inclusão da aba "Fase - CME" na tela "Funcionamento" para apresentar a sequência a ser seguida
na movimentação dos produtos.
Criação de check boxes na tela "Composição de Caixas Cirúrgicas" para permitir configurar as
exceções de movimentação.
Desenvolvida estrutura para controlar as movimentações por usuário e centro de custo. Para isso,
foram criadas validações para realizar as movimentações de expurgo, desinfecção, preparo,
esterilização, terceirização, entrada, saída e devolução, respeitando a configuração de fases da tela
"Funcionamento" e de exceções na tela "Composição de Caixas Cirúrgicas".
Inclusão do botão nas telas "Movimentação de Entrada de Expurgo",

"Movimentação de Desinfecção", "Movimentação de Preparo", "Movimentação de Esterilização",
"Movimentação de Terceirização", "Movimentação de Arsenal - Entrada", "Movimentação de Arsenal
- Saída", "Movimentação de Arsenal - Devolução" e "Movimentação de Arsenal - Transferência" para
permitir cancelar a movimentação atual e criar uma cópia durante o ciclo.
Acrescentado o botão nas telas de autenticação de usuário para permitir

pesquisa pelo nome ao acessar as telas "Movimentação de Entrada de Expurgo", "Movimentação
de Desinfecção", "Movimentação de Preparo", "Movimentação de Esterilização", "Movimentação de
Terceirização", "Movimentação de Arsenal - Entrada", "Movimentação de Arsenal - Saída",
"Movimentação de Arsenal - Devolução" e "Movimentação de Arsenal - Transferência".
Acrescentado o botão nas telas "Movimentação de Desinfecção", "Movimentação de Preparo"

permitindo cancelar a movimentação nas fases correspondentes.
Inclusão da coluna "Código de Barras" nas telas "Movimentação de Entrada de Expurgo",

"Movimentação de Desinfecção" , "Movimentação de Preparo" e "Composição de Caixas Cirúrgicas"
para permitir informar o código de barras do item a ser esterilizado.
Criação de tela para transferir composições de um Arsenal para outro.
Inserida documentação da tela "Usuários por Centro Cirúrgico" para permitir vincular o usuário ao
centro cirúrgico e as movimentações.
Acrescentada a documentação da aba "Esterilização" referente a tela "Cadastro de Bens".
Incluída documentação da tela "Terceirização".
Inseridas novas informações na tela "Composição de Caixas Cirúrgicas" referente a tipo de

esterilização e kit.

Glossário
Desinfecção ou Assepsia - a assepsia é o conjunto de medidas que permitem manter um ser vivo
ou um meio inerte isento de bactérias. A anti-sepsia refere-se à desinfecção de tecidos vivos com
anti-sépticos.
Esterilização - de materiais, é a total eliminação da vida microbiológica destes materiais.
Expurgo ou Purga - é o processo de expurgar, expelir, expulsar, exilar ou eliminar algo, no

sentido de desfazer-se de um problema e colocar para fora um objeto com conotação negativa.
Invólucro - algo que tapa ou reveste outra coisa, também denominado revestimento, cobertura,
embrulho, entre outros.
Kit - conjunto de elementos com um esquema de montar e que o próprio usuário pode armar/
montar.

Navegação básica
Tela de login
Botões comuns
Objetivo
Demonstrar os comandos básicos do MV2000, de modo que os usuários aprendam o correto

manuseio do sistema e consigam navegar com segurança. O conteúdo proposto ajuda a entender o
comportamento desse sistema, aprender a função de seus botões e distinguir a sua estrutura.
Compreensão
Login
Para acessar os sistemas que compõem o MV2000 e as suas respectivas telas, o usuário deverá
realizar o login. Para isso, basta clicar no módulo desejado e informar:
Usuário para autenticação;

Senha cadastrada;
Caso a empresa seja uma multiempresa, selecionar a empresa que deseja logar.

Tela inicial
Depois de selecionar um módulo, serão exibidos todos os menus que o compõem;
A exibição dos sistemas e de suas respectivas telas dependerão da configuração realizada para o
sistema desejado com relação ao usuário logado. Essas configurações são realizadas nas telas
abaixo:
SGU / Tabelas / Sistemas;

SGU / Autorização / Usuários.
Eventualmente ao acessar o módulo desejado, será exibido um cartão fazendo referência a alguma
data comemorativa relacionado à área hospitalar.
Botões comuns
Em todas as telas, é exibida uma barra de ferramentas padrão. Algumas funcionalidades poderão
ou não estar habilitadas, dependendo da tela selecionada.

Botão de pesquisa
Ao acionar o botão , a tela será exibida em modo de pesquisa;
Informar os parâmetros desejados para a pesquisa;
Acionar o botão , exibido no lugar do botão anterior, para realizar a pesquisa;
Caso deseje cancelar o modo de pesquisa, basta clicar no botão .
Legenda
Acionar esse botão para efetuar a pesquisa;
Acionar esse botão para cancelar o modo de pesquisa;
Parâmetro informado para a pesquisa.
Botão de apagar/limpar
Este botão é utilizado para apagar/limpar os dados informados na tela, sem que tenham sido
salvos, ou os parâmetros informados para uma pesquisa, por exemplo.

Botão de salvar
Este botão é utilizado para salvar os dados cadastrados na tela.
Botão de inserir
Este botão é utilizado para incluir um novo registro no sistema. Ele poderá ter
comportamentos diferentes, dependendo da tela na qual será acionado.
Botão de excluir
Este botão é utilizado para excluir um registro cadastrado no sistema.
Botões de retroceder e avançar
Estes botões e são utilizados, respectivamente, para retornar ou avançar os resultados da

pesquisa.
Botões de retroceder e avançar o bloco
Estes botões e são utilizados, respectivamente, para retornar ou avançar entre os blocos
exibidos na tela.
Botão editar
Ao acionar o botão , será exibida uma janela que permite ao usuário editar o texto do campo
onde o cursor do mouse está.
Botão de teclas de função
Ao acionar o botão , será exibida uma tela com as funções e as teclas de atalho
correspondentes.
Botão de ajuda
Ao acionar o botão , será exibido o manual do MV2000.
Botão de sair
Este botão para sair e fechar a tela atual;
Caso tenha sido realizada alguma alteração ou cadastro na tela, será exibida uma mensagem
questionando se o usuário deseja salvá-la.

Sobre o sistema
Objetivo
Controlar e rastrear os procedimentos relativos aos processos de Esterilização dos equipamentos na

Central de Materiais Esterilizados (CME).
Sistemas relacionados
ACMA - Planejamento de Manutenção;
AMDC - Diretoria Clínica;
ACPR - Controle Patrimonial;
FSCC - Centro Cirúrgico;
FFCV - Faturamento;
GLOBAL - Gerenciamento de Tabelas;
MGCO - Gerenciamento de Compras;
MGCP - Gerenciamento de Compras Públicas;
MGES - Gerenciamento de Estoque.

Fluxos dos processos

Movimentações dos instrumentais

Configurações
Funcionamento
MGCE / Configurações / Funcionamento
Definir centro de custo

Relacionamento de "Centro de Custo"
Geral
Módulos
M_CONFIG_CME
Função da tela
Configurar os parâmetros de funcionamento do sistema, definindo seu modo de utilização.
Pré-requisitos
Tabelas
ACMA / Tabelas / Localidades

GLOBAL / Globais / Centro de Custo (Setor)
Como usar
Definir centro de custo - CME

Selecionar o setor para o qual será efetuada a configuração da Central de Esterilização, esse
campo não é obrigatório. Porém, essa informação evitará impactos nos hospitais que não possuem
mais de uma Central de Esterilização;
Caso o setor informado não exista ou já tenha sido selecionado anteriormente na configuração,
será exibida uma mensagem impedindo a continuidade do processo. Esse mesmo procedimento
ocorrerá para as localidades que não existam ou já tenham sido selecionadas.
Aba "Centro de Custo do CME"

Selecionar o código do centro de custo e da localidade aos quais estarão associados os setores
de Expurgo, Desinfecção, Preparo, Esterilização, Arsenal e o local Externo;
Vale salientar que, caso o setor informado não exista ou já tenha sido selecionado anteriormente,
será exibida uma mensagem impedindo a continuidade do processo. Esse mesmo procedimento
ocorrerá para as localidades que não existam ou já tenham sido informadas.

Aba "Geral"
"Utiliza o Sistema de Esterilização - CME?" - indicar se o sistema de Esterilização será utilizado
no hospital. Caso esteja indicado o valor "SIM", o Centro Cirúrgico fará a solicitação das caixas
cirúrgicas diretamente a CME, com base no tipo de caixa cadastrado. Do contrário, com o valor
"NÃO" a integração entre esses setores não existirá;
"Informe a quantidade de dias que deve iniciar a informação de vencimento?" - informar a

quantidade de dias para apresentar, via relatório, os instrumentais, as caixas e os kits que
perderão o prazo de validade da esterilização (quantidade de dias antes do vencimento);
"No Arsenal os instrumentais possuem localização especificada?" - indicar se os instrumentais

terão localização específica no Arsenal (corredor, armário/box, prateleira). Caso seja indicada a
opção "SIM", deve-se informar a localização do instrumental no momento de sua entrada no
Arsenal. Este controle é indicado para as Centrais de Materiais Esterilizados com grande número
de caixas cirúrgicas e kits. Selecionando a opção "NÃO" os instrumentos não terão um lugar
específico para serem alocados;
"Controla entrada de instrumentais?" - selecionar se a CME que irá controlar as entradas dos
instrumentais no Expurgo, se estiver configurado "SIM", só será permitida a entrada dos
instrumentais, após a checagem e a confirmação deles, validando as quantidades por tipos
(subclassificação). Do contrário, será permitida a entrada dos instrumentais sem validação;
"Controlará entrada de Nota Fiscal?" - determinar se a CME controlará a entrada de notas fiscais
de serviços externos de esterilização. Desta forma, ao informar a opção "SIM", torna-se obrigatório
o controle da nota fiscal (NF) de serviços realizadas externamente. Do contrário, com o valor
"NÃO" é opcional efetuar tal controle. Esse controle existe pois, no caso das esterilizações
realizadas fora do hospital, a nota fiscal do serviço pode vir para a CME e esta, fazer seu
lançamento ou ser enviada para o setor financeiro;

"Informar a identificação do colaborador?" - indicar se será obrigatória a identificação do

colaborador, por meio do número de matrícula, código de barra do crachá ou outro tipo numérico de
identificação, no momento de utilização do sistema;
"Identificação do colaborador para entrega dos instrumentais?" - informar se será identificado na

movimentação do Arsenal o colaborador que está transitando com os instrumentais para entrega
nos setores;
"Porta de instalação da impressora de código de barra (LPT1 ou COM2)" - informar a porta na qual
será instalada a impressora de código de barras, geralmente LPT1 ou COM2;
"Informe a tela de conferência de instrumentais" - selecionar a tela na qual será realizada a

conferência de instrumentais, podendo ser: Preparo ou Expurgo;
"Entrada de composição automática para o Arsenal?" - determinar se a entrada de composição do

kit para o Arsenal será automática ou não;
"Baixa automática de kit's de produtos para setor?" - indicar se a baixa de kit's de produtos para
setor será automática. Caso a opção "SIM" esteja marcada, o sistema habilitará o campo
respectivo logo abaixo para que seja efetuada a seleção do estoque para o qual será dada a baixa
do produto. Do contrário, com o valor "NÃO" não efetuará a baixa de forma automática;
"Path da impressora para o relatório final da esterilização" - informar o caminho da impressora que
emitirá automaticamente o relatório final da esterilização.

Aba "Fase - CME"
Nessa aba será apresentada a fase do ciclo para a esterilização com a seguinte sequência:
Expurgo;
Desinfecção;
Preparo;
Esterilização;
Entrada Arsenal;
Saída Arsenal.
Podem haver mais de uma central de esterilização cadastrada na configuração da CME

relacionadas a diferentes setores;
A Central de Materiais Esterilizados – CME é subdividida em vários locais, onde serão

desempenhadas atividades específicas, tais como: expurgo, desinfecção, preparo, esterilização
e Arsenal. Na configuração do sistema é possível associar cada atividade a um local específico
e a um setor, possibilitando o maior controle dos processos. Quando for realizada a mudança
de fases de um instrumental (expurgo > desinfecção > preparo > etc.) o sistema atualizará
automaticamente, no cadastro de bens, a informação quanto à localização do instrumental,
com base nas configurações efetuadas nesta tela;

A localidade "Externo" é utilizada por hospitais que terceirizam o processo de esterilização.

Nestes casos, durante a realização da esterilização, os instrumentais constam no centro de
custos da CME – Externo, no entanto, fisicamente fora do hospital (fornecedor);
Existem três situações possíveis nas operações de esterilização externa. A primeira delas
ocorre quando o hospital faz um contrato com o prestador do serviço de esterilização no próprio
hospital e fica estabelecido que será pago um valor fixo mensal, independentemente da
quantidade enviada para esterilizar no período. Outra situação é a cobrança a cada envio de
instrumentais. Neste caso, cada remessa enviada é acompanhada por uma nota fiscal do
serviço. Por fim, o acerto pode ser feito para o envio normal dos instrumentais para esterilizar e,
no fim do período, será emitida uma única nota fiscal, referente aos serviços prestados no
período;
Baseado nestas situações a CME poderá controlar ou não a entrada de notas fiscais. Se
estiver indicado "SIM", ao receber os instrumentais de uma esterilização externa o colaborador
da CME digita a nota fiscal, colocando como previsão para pagamento no Financeiro;
Por ocasião da esterilização, podem ser efetuados três tipos de testes, quais sejam biológico,
químico e físico. O objetivo é verificar o sucesso e a eficácia da esterilização. Esses testes são
exigidos pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria de Saúde;
Caso o hospital esteja configurado para utilizar a Central de Materiais Esterilizados, as

solicitações de kits e caixas cirúrgicas feitas pelo módulo Centro Cirúrgico serão realizadas
utilizando os cadastros da CME.
Impactos
Nas telas abaixo, são realizadas as movimentações dos instrumentais nesses processos, para os
setores lançados na tela de "Funcionamento".
MGCE / Movimentações / Expurgo

MGCE / Movimentações / Preparo
MGCE / Movimentações / Desinfecção

MGCE / Movimentações / Esterilização
MGCE / Movimentações / Terceirização
MGCE / Movimentações / Arsenal / Saída
MGCE / Movimentações / Arsenal / Entrada
MGCE / Movimentações / Arsenal / Devolução
MGCE / Movimentações / Arsenal / Transferência
Abaixo o relatório que lista os vencimentos das solicitações das esterilizações.
MGCE / Relatórios / Gerencial / Vencimento de Esterilizações

Abaixo o relatório que lista o tempo da produção do colaborador por fase, como Expurgo,
Desinfecção, Preparo e Esterilização dos instrumentais.
MGCE / Relatórios / Gerencial / Produção por Fase - Colaborador

Funcionalidades Palm
MGCE / Configurações / Funcionalidades Palm
Configurar as funcionalidades do Palm
Módulos
M_FUNCIONAL_CME
Função da tela
Cadastrar as etiquetas com código de barras, as quais serão utilizadas nos processos de
Esterilização por meio do Palm, bem como as funcionalidades, as quantidades e o tipo de etiqueta
correspondente a cada processo.
Pré-requisitos
Tabelas
MGES / Tabelas / Gerais / Impressoras
Como usar
Configurar as funcionalidades do Palm

Descrever o processo Palm, ao qual será feita a associação da etiqueta com código de barras;
Informar o tipo de etiqueta correspondente ao processo;
Determinar a funcionalidade a que o processo informado será vinculado;
Selecionar a tecla de acesso (no teclado) para a funcionalidade cadastrada;
Informar se a funcionalidade está pendente de atualização ou não;
Determinar a quantidade de etiquetas a serem impressas;
Para finalizar o processo e emitir as etiquetas, basta acionar o botão .

Impactos
N/A

Etiqueta de código de barras
MGCE / Configurações / Etiqueta de Código de Barras
MGES / Configurações / Etiqueta de Código de Barras
Criar uma etiqueta

Configurações da etiqueta
Definição os campos das etiqueta
Módulos
M_CONFIG_ETIQUETA_CME
Função da tela
Configurar a impressão das etiquetas com código de barras, facilitando, assim, o controle dos
materiais e medicamentos. Esta configuração consiste em determinar qual impressora será utilizada,
quais campos serão apresentados, bem como a localização e o tamanho da fonte na etiqueta.
Pré-requisitos
Impressoras dos tipos: Zebra ("ZPL") ou "PPL" ou "EPL2" ou ainda, "B-452".
Como usar
Criar uma etiqueta
Pressionar o botão para adicionar a nova etiqueta;
Será criada uma nova etiqueta de código de barras na estrutura em árvore, com os campos
disponibilizados pelo sistema para serem apresentados na etiqueta.
Configurações da etiqueta
Inserir a descrição da etiqueta;
Selecionar o driver que será utilizado para impressão da etiqueta, qual seja, "ZPL", "PPL", "EPL2"
ou "B-452";
Indicar a quantidade de colunas, a largura e a altura da etiqueta;
Informar a medida para deslocamento das margens esquerda e superior na impressão;

Salvar as informações registradas na janela das propriedades da etiqueta.

Configuração dos campos da etiqueta
Para cada tipo de etiqueta, devem ser selecionados os campos que serão impressos. Para
configurar um determinado campo da etiqueta, dar um duplo clique no campo desejado para que
seja exibida a janela "Propriedades";
Nessa janela, podem ser editadas as seguintes informações:
Informar a descrição do campo;
Indicar a forma de apresentação do campo, quais sejam, "Normal" ou "Identificador". A

apresentação normal exibe a informação do campo descrita, já a apresentação por meio de
Identificador exibe a informação codificada no formato das barras (código de barras);
Caso seja indicada a apresentação normal, informar a quantidade de caracteres a ser exibida;
Indicar se o item será impresso na etiqueta ou não;
Informar o posicionamento da impressão dos dados do campo em referência na etiqueta;
Informar o tamanho destinado ao campo na etiqueta definindo, assim, largura e altura deste
campo;
Indicar o tipo, a largura e a altura da fonte, utilizada na impressão do campo em referência;
Caso queira exibir um título para o campo, informar sua descrição, que será impressa na
etiqueta;
Indicar o posicionamento do título do campo, caso exista, em relação ao seu conteúdo. Os
posicionamentos possíveis são: "Esquerda", "Direita", "Superior" e "Inferior".
Os eixos "X" e "Y" são, respectivamente, as partes verticais e horizontais da etiqueta de código
de barras, tendo como função ajustar a posição do campo no corpo da etiqueta.
O botão permite efetuar a exclusão da etiqueta selecionada;
As medidas utilizadas são medidas internas da impressora (pixels). A combinação entre a

impressora e a etiqueta é que definirá o padrão ideal de medidas.


Impactos
O relatório abaixo permite imprimir as etiquetas cadastradas. Para tal, será necessário uma
impressora do tipo "Zebra" ou "PPL", "EPL2" ou "B-452". Na opção de "Impressora Normal" o
relatório será impresso no formato .txt.
MGCE / Relatórios / Etiquetas de Códigos de Barras

Por meio das telas abaixo, as etiquetas serão emitidas de acordo com o padrão estabelecido.
MGCE / Movimentações / Preparo /
MGCE / Movimentações / Digitação dos Testes /

Usuários por estoques
SGU / Configurações de Acesso / Estoques
MGES / Configurações / Usuários por Estoques
HOCA / Configurações / Usuários por Estoques
MGCE / Configurações / Usuários por Estoques
Associar um usuário ao estoque
Módulos
M_USUEST
Função da tela
Associar usuários aos estoques. Ao efetuar esta configuração serão apresentados somente os
estoques que foram relacionados ao usuário logado, realizando assim um filtro no encaminhamento
das solicitações de produtos.
Pré-requisitos
Tabelas
FCCT / Tabelas / Empresas

GLOBAL / Globais / Empresa
MGES / Tabelas / Gerais / Estoques
Movimentações
SGU / Autorização / Usuários

MGES / Solicitações / Atender
MGES / Solicitações / Produtos ao Estoque
MGES / Tabelas/ Classificação dos Produtos / Produtos
Como usar
Associar um usuário ao estoque

Selecionar o código de identificação do usuário;
Informar o código do estoque que será relacionado ao usuário em referência;
Indicar a função que será permitida ao usuário realizar no estoque, quais sejam, atender os
produtos, somente na tela de "Atender Solicitações de Produtos" (MGES / Solicitações / Atender),
solicitar os produtos, apenas a tela de "Solicitação de Produtos ao Estoque" (MGES / Solicitações
/ Produtos ao Estoque) ou solicitar e atender os produtos.

Solicitações
Nesse campo é possível determinar se o usuário terá acesso ou não para "Alterar" solicitações de
produtos ao estoque. Caso o valor desta configuração esteja como "NÃO", serão bloqueados todos
os campos da tela de "Solicitação de Produtos ao Estoque", para o estoque e o usuário em
referência, impedindo qualquer alteração;
É permitido ainda selecionar se o usuário logado poderá "Excluir" as solicitações de produtos ao

estoque, ao qual foi relacionado;
Movimentações
Nesse campo, é possível determinar se o usuário logado terá acesso ou não para "Alterar" e/ou
"Excluir" alterações nas movimentações do estoque após elas já terem sido salvas. Caso o campo
"Alterar" esteja marcado com o valor "Não", serão bloqueados todos os campos da tela de
"Movimentação", para o estoque e o usuário em referência, impedindo alterações;
Selecionar se o usuário terá permissão ou não para alterar as ordens de compras autorizadas ou
parcialmente atendidas. Caso o opção indicada seja "Sim", será permitido que o usuário logado
realize as alterações;
Indicar se o usuário poderá realizar alterações no valor unitário de produtos da ordem de compra,
no momento da Entrada. Caso seja permitido ao usuário efetuar tais alterações, é necessário
informar o percentual de variação máximo entre valores unitários informados no momento da
entrada do produto no estoque e os informados na Ordem de Compra;
Caso o valor unitário do produto seja alterado para um valor acima ou abaixo do valor informado
(Ex.: O percentual de variação informado foi de 25%, o valor unitário do produto na ordem de
compra foi R$ 0,10 e o valor unitário foi alterado na entrada do produto para R$ 0,20), apresentará
na tela de "Produtos da Entrada", a mensagem a seguir: "Atenção: A diferença entre o Valor
Unitário de Entrada do Produto o Valor Unitário da O.C. não pode ser maior do que 25%".
Permitir que o usuário transfira quantidade maiores que a cota estipulada para o produto ao
selecionar a opção "Sim";
Indicar se o usuário será bloqueado para realizar confirmação de item da solicitação na tela
"Atender" (MGES / Solicitações / Atender);
Acionar o botão para finalizar o processo.

Impactos
As telas abaixo terão o seu funcionamento alterado de acordo com as configurações definidas para
usuários por estoques.
MGES / Movimentações / Baixa de Produtos

MGES / Movimentações / Entradas / Produção
MGCO / Compras / Ordem de Compra / Cadastro
MGES / Movimentações / Entradas / Consignado
MGES / Movimentações / Entradas / Empréstimo

MGES / Movimentações / Devoluções / De Setores
MGES / Movimentações / Devoluções / De Pacientes
MGES / Movimentações / Transferência entre Estoques
MGES / Movimentações / Devoluções / De Gasto de Sala
MGES / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos
MGES / Movimentações / Saída de Produtos / De Setores
MGES / Movimentações / Saída de Produtos / De Paciente
MGES / Movimentações / Saída de Produtos / Empréstimo
MGES / Movimentações / Devoluções / Para Fornecedores
MGES / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de Sala
MGES / Movimentações / Saída de Produtos / Paciente Ambulatorial

MGCO / Compras / Ordem de Compra / Formação da Ordem de Compra

Usuários por unidade de internação
SGU / Configurações de Acesso / Unidade de Internação
PAGU / Configurações / Usuários por Unidade de Internação
ACMA / Configurações / Usuários por Unidade de Internação
HOCA / Configurações / Usuários por Unidade de Internação
MGES / Configurações / Usuários por Unidade de Internação
MGCE / Configurações / Usuários por Unidade de Internação
MOVDOC / Configurações / Usuários por Unidade de Internação
Usuário por unidade de internação
Módulos
M_USUUNID
Função da tela
Efetuar o relacionamento dos usuários cadastrados com as Unidades de Internação e Setores

representados por ele, no que se refere a solicitação de produtos.
Pré-requisitos
Tabelas
PARI / Tabelas / Leitos

GLOBAL / Globais / Centro de Custo
Movimentações
Como usar
Selecionar o usuário para o qual serão relacionadas as unidades de internação e os setores,

aos quais tal usuário terá acesso para a solicitação de produtos;
Selecionar a unidade de internação que será vinculada ao usuário em referência;
Será apresentado, automaticamente, o setor correspondente;
Salvar as configurações realizadas para que funcionem corretamente.

Impactos
Nas telas de "Solicitação de Produtos" e "Solicitação de Devolução de Produtos ao Estoque", serão

exibidas para seleção apenas as unidades de internação e os setores que estejam relacionados ao
usuário logado, de acordo com a tela de "Usuários por Unidade de Internação".

MGES / Solicitações / Devolução de Produtos
Nas telas de "Saídas de Produtos" para Setor, Pacientes, Gasto de Sala e Paciente Ambulatorial e
nas telas de "Devoluções de Produtos" de Setor, Pacientes e de Gasto de Sala, serão exibidas para
registro da movimentação apenas as unidades de internação e os setores que estejam relacionados
ao usuário logado, de acordo com a tela de "Usuários por Unidade de Internação".
MGES / Movimentações / Devoluções / De Setores

MGES / Movimentações / Devoluções / De Pacientes
MGES / Movimentações / Saída de Produtos / De Pacientes
Na tela de "Cadastro de Orçamento", será verificada a configuração de "Usuários por Unidade de
Internação" para realização do registro de orçamento.
FCCT / Tabelas / Orçamento / Competência / Cadastro

Registro de setor/estoque
PAGU / Configurações / Setor Instalado
FFCV / Configurações / Setor Instalado
MGES / Configurações / Registro de Setor/Estoque
MGCE / Configurações / Registro de Setor/Estoque
Impactos
Módulos
REG_SETOR
Função da tela
Configurar o setor que está utilizando a máquina com o sistema de Gerenciamento de Unidades –
PAGU. Uma vez configurado o setor que está utilizando a máquina, serão apresentadas como padrão
as informações e os atendimentos desse setor.
Pré-requisitos
Tabelas

Como usar
Selecionar o código do setor que está utilizando a máquina com o sistema de Gerenciamento de
Unidades – PAGU;
Selecionar na aba "Estoque" o código do estoque relacionado ao setor em referência;
Marcar o check box para que todas as vezes na qual o usuário logar no sistema essa configuração
seja exibida. Caso deseje, pode modificar essa opção, exibido a tela somente quando acessá-la
pelo menu;
Acionar o botão para confirmar a seleção do setor.

Impactos
Nas telas "Prescrição Médica" e "Prescrição de Enfermagem", ao selecionar um atendimento, no

momento de acesso ao sistema, serão apresentados somente os atendimentos relacionados ao setor
informado na tela de "Setor Instalado".
PAGU / Opções Médicas / Prescrever e Evoluir

PAGU / Enfermagem / Prescrição de Enfermagem

Logon
*Esta tela é exibida no menu "Configurações" de todos os sistemas do MV2000.
Realizando o logon no sistema

Seleção de empresa
Exib ição de mensagem de informação
Módulos
N/A
Função da tela
Permitir a troca de usuário ou o logon do usuário no sistema.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Realizando o logon no sistema

Informar o usuário de acesso;
Informar a senha de autenticação no sistema;
Informar o banco de dados que será utilizado para acessar o sistema;
Acionar o botão para confirmar a operação.

Seleção de empresa
Caso o usuário informado pertença a uma multiempresa, deverá selecionar com qual empresa
deseja logar no sistema;
Acionar o botão para confirmar a operação.

Exibição de mensagem de informação

Caso haja alguma mensagem comemorativa ou algum e-mail a ser exibido na "Central de
Mensagens - MV2000", conforme mostrado nas imagens abaixo, será exibida uma mensagem de
notificação. O usuário poderá visualizá-la clicando no botão .


Impactos
N/A

Mudança de senha
*Esta tela é exibida no menu "Configurações" de todos os sistemas do MV2000.
Módulos
MUDAPASS
Função da tela
Possibilitar a mudança de senha do usuário para acesso ao sistema.
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Modificar senha
No campo "Usuário", será apresentado automaticamente o nome do usuário logado no Sistema;
Inserir a senha atual;
Informar a nova senha;
Repetir a nova senha para fins de confirmação;
Acionar o botão para finalizar a operação.
Diferença entre as telas de "Mudança de Senha" e "Alteração de Senha"
A tela de "Mudança de Senha" é utilizada para modificar a senha sempre que lhe for conveniente.
Como por exemplo, no momento que é feito o cadastro do usuário, a senha é, geralmente, igual
ao seu login, desta forma, o usuário deverá mudá-la. Já a tela de "Alteração de Senha" é
manipulada apenas pelo administrador do Sistema. Caso o usuário não lembre sua senha, por
exemplo, é o administrador quem fará uma nova senha para ele.

Impactos
A nova senha deverá ser informada no momento do login.

Tabelas
Tipos de embalagens
MGCE / Tabelas / Tipos de Embalagens
Módulos
M_TP_EMBALAGEM
Função da tela
Cadastrar os tipos de embalagens que serão utilizados na Central de Materiais Esterilizados (CME),
no momento da esterilização dos instrumentais. Como por exemplo, papel cirúrgico, plástico
cirúrgico, campo cirúrgico, entre outros.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Informar a descrição do tipo de embalagem;
Indicar se o tipo de embalagem em referência está ativo ou não. Esses tipos de embalagens
deverão ser selecionados de acordo com a capacidade do autoclave e o prazo de validade da
esterilização do instrumento será variável, de acordo com a embalagem e a normatização de cada
hospital;
Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo e gerar o código do tipo de

embalagem.

A embalagem garante a esterilização, pois funciona como um indicador de que o instrumental foi
devidamente esterilizado. Além disso, as embalagens mais baratas são usadas para itens com
alto giro, visto que elas possuem prazo de validade da esterilização menor.
Impactos
Na tela de "Composição de Kits" são utilizadas os tipos de embalagens cadastradas, para

acondicionamento do instrumental do kit.
MGCE / Tabelas / Composição de Kits

Na tela de "Composição de Caixas Cirúrgicas" são utilizadas os tipos de embalagens cadastradas,
para acondicionamento do instrumental da caixa cirúrgica.
MGCE / Tabelas / Composição de Caixas Cirúrgicas

Os tipos de embalagens cadastradas podem ser visualizadas no relatório abaixo.
MGCE / Relatórios / Tabelas / Tipos de Embalagens

Tipos de instrumentais (Ciclo)
MGCE / Tabelas / Tipos de Instrumentais (Ciclo)
Módulos
M_TP_INSTRUMENTAL
Função da tela
Cadastrar os tipos de instrumentais que existem no hospital. Nesse cadastro deverá ser informada a
temperatura ideal para cada tipo de instrumental e o tempo necessário para sua esterilização.
Exemplo: louça, cerâmica, acrílico, plástico, emborrachados, metálicos.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Informar a descrição do tipo do instrumental;
Determinar o tempo de esterilização do instrumental, em segundos;
Informar a temperatura ideal para a esterilização, em graus, na máquina esterilizadora;
Indicar se o instrumental é utilizado apenas para teste ou não;
Indicar se o tipo de instrumental em referência está ativo ou não;
Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo e gerar o código do tipo do

instrumental.

Impactos
Na tela "Composição de Kits" são utilizados os tipos de instrumentais cadastrados, para composição
do kit.

Na tela "Composição de Caixas Cirúrgicas" são utilizados os tipos de instrumentais cadastrados,
para composição da caixa cirúrgica.


Os instrumentais cadastrados podem ser visualizados no relatório abaixo.
MGCE / Relatórios / Tabelas / Tipos de Instrumentais

Tipos de caixas cirúrgicas
MGCE / Tabelas / Tipos de Caixas Cirúrgicas
Módulos
M_TP_CX_CIRURGICA
Função da tela
Cadastrar os tipos de caixa cirúrgica existentes na organização, para que sejam utilizadas de forma
mais ágil pela Central de Materiais Esterilizados (CME).
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Informar a descrição do tipo da caixa cirúrgica;
Determinar a descrição resumida do tipo da caixa cirúrgica;
Indicar o tempo médio que este tipo de "Caixa Cirúrgica" passará no processo de Esterilização.
Essa informação é importante no momento do agendamento da cirurgia na tela de
"Agendamento" (FSCC / Centro Cirúrgico / Agendamento);
Informar o tipo de volume de produção por caixa. Após isso, será exibida a descrição do tipo de
cirurgia. As opções de tipo de volume são alimentadas por cargas via banco;
Após a inserção do volume, os campos "Quant. Composição e Quant. Composição Inativa" serão
preenchidos automaticamente;
Indicar se o tipo de caixa cirúrgica em referência está ativo ou não;
Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo e gerar o código do tipo de caixa
cirúrgica.

Impactos
Na tela "Composição de Caixas Cirúrgicas" são utilizados os tipos de caixas cirúrgicas cadastradas,
para composição da caixa cirúrgica.

Essas informações serão necessárias no momento do agendamento da cirurgia do paciente.
FSCC / Centro Cirúrgico / Agendamento


Tipos de esterilização
MGCE / Tabelas / Tipos de Esterilização
Módulos
M_TP_ESTERILIZACAO
Função da tela
Cadastrar os tipos de esterilizações. O tipo de esterilização será caracterizado pela forma como os
diversos itens da organização são preparados para utilização nos procedimentos cirúrgicos. A
esterilização poderá ocorrer à "Vapor Úmido", por "Aquecimento", entre outros.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Informar a descrição do tipo de esterilização a ser cadastrado;
Selecionar se o tipo de esterilização está ativo ou não;
Salvar as informações cadastradas para que seja gerado o código do tipo de esterilização.

Impactos
Nesta tela, os tipos de esterilização cadastrados serão selecionados para indicar qual a esterilização
realizada pela máquina em referência.
MGCE / Tabelas / Cadastro de Máquinas Esterilizadoras

Nas telas a seguir, o tipo de esterilização será utilizado para determinar a que esterilização o
instrumental deverá ser submetido.



Cadastro de máquinas esterilizadoras
Módulos
M_MQ_ESTERILIZADORA
Função da tela
Cadastrar as máquinas que serão utilizadas apenas para esterilização dos instrumentais na Central
de Materiais Esterilizados (CME). Tais equipamentos deverão ser anteriormente cadastrados na
tabela de "Bens Patrimoniais".
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas
MGES / Tabelas / Kits

Movimentações
ACPR / Gerenciamento / Cadastro de Bens
Como usar
Selecionar o código do bem patrimonial a ser cadastro como máquina esterilizadora;
Determinar o tipo do bem, podendo ser: Interno ou Externo. Interno, refere-se a máquina localizada
no hospital, já a opção externo, é utilizada para esterilizações efetuadas fora do hospital
(terceirizadas);
Indicar o setor responsável pela esterilização da máquina cadastrada;
Determinar o kit de produtos que será utilizado, o qual terá sua baixa efetuada, automaticamente,
por setor. Contudo, esta baixa automática apenas será possível se configurada na tela de
"Funcionamento";
Selecionar se a máquina esterilizadora está ou não ativa;
Informar o tipo de esterilização correspondente a máquina cadastrada, como por exemplo, vapor
úmido;

Indicar o tipo de instrumental, como por exemplo: cerâmica, emborrachado, entre outros;
Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo;
O botão , permite a emissão de uma etiqueta com os dados cadastrados

anteriormente.
A autoclave é uma máquina que tem a finalidade de esterilizar instrumentos, usando vapor sob
pressão, destruindo os microorganismos, bactérias, vírus, entre outros;
O Sterrad efetua a esterilização de materiais termo sensíveis, que não podem ser submetidos a
altas temperaturas.
Impactos
Esta tela, utiliza uma das máquinas esterilizadoras cadastradas, conforme setor principal informado.

Esta tela, utiliza uma das máquinas esterilizadoras cadastradas, para efetuar a digitação dos testes.
MGCE / Movimentações / Digitação dos Testes

Abaixo o relatório que exibe os equipamentos esterilizados.
MGCE / Relatórios / Tabelas / Equipamentos Esterilizadores

Cadastro da localidade do arsenal
MGCE / Tabelas / Cadastro da Localidade do Arsenal
Módulos
M_ARSENAL
Função da tela
Cadastrar os corredores, dos armários/boxes e das prateleiras do Arsenal na Central de Materiais

Esterilizados (CME), para melhor localização dos instrumentais. Os instrumentais serão,
posteriormente, relacionados a uma localização, na tela de "Entrada no Arsenal".
Pré-requisitos
Configurações
Caso esteja indicado na tela de abaixo, que, no Arsenal, cada instrumental terá uma localização
especificada, será obrigatória a informação da localidade de armazenamento das composições, no
momento da entrada destes instrumentais.

Tabelas
Como usar
Informar o corredor, a prateleira e o armário/box que armazenará o instrumental no Arsenal do

CME;
Determinar o setor principal responsável pela localização;
Indicar se a localização informada está ativa ou não;
O botão permite a emissão das etiquetas para o Arsenal;
Salvar as informações cadastradas, para que seja gerado o código da localidade do Arsenal.

Impactos
Nesta tela, os tipos de esterilização cadastrados serão selecionados para indicar qual a esterilização
realizada pela máquina em referência.

Nas telas a seguir, o tipo de esterilização será utilizado para determinar a que esterilização o
instrumental deverá ser submetido.


Motivo de cancelamento
MGCE / Tabelas / Motivo de Cancelamento
Módulos
M_CANCELAMENTO
Função da tela
Cadastrar os possíveis motivos para o cancelamento das passagens de fases na Central de Materiais
Esterilizados (CME), e das entregas aos setores dos instrumentais esterilizados. Ao cancelar uma
movimentação de kit ou caixa, ela retorna à fase anterior. Não retorna um único instrumental e sim
todo o conjunto.
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas
Como usar
Informar a descrição do motivo de cancelamento;
Indicar se o motivo de cancelamento em referência está ativo ou não;
Salvar os dados cadastrados para finalizar o processo e gerar o código do motivo.

O cadastro dos motivos de cancelamento é importante por permitir ao usuário ou à gerência do

CME obter estatísticas de cada instrumental, como por exemplo, quantas vezes o equipamento
quebrou num determinado período;
O cancelamento pode ser tanto de movimentações internas do CME, como das movimentações
em que o CME atende solicitações dos demais setores do hospital.
Impactos
As telas abaixo realizam a movimentação dos instrumentais nos processos de Expurgo, Desinfecção,
Preparo, Esterilização, entrada, saída e devolução no Arsenal, informando um dos motivos de
cancelamentos cadastrados.

Abaixo, os relatórios que exibem os motivos de cancelamento cadastrados.
MGCE / Relatórios / Tabelas / Motivos de Cancelamento

MGCE / Relatórios / Gerencial / Cancelamento de Movimentações

Composição de kits
Composição dos kits

Instrumentais
Módulos
M_COMP_KIT
Função da tela
Cadastrar a composição dos kits que serão utilizados pelo hospital. Os kits são instrumentais
acondicionados em uma embalagem específica, utilizados em procedimentos cirúrgicos, nos setores
de emergência ou nas demais unidades do hospital. O kit poderá ser composto de um ou mais
instrumentais, podendo ser movimentado e controlado por meio do código de barras. O cadastro do kit
é importante para o controle da movimentação dos instrumentos.
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas
AMDC / Tabelas / Prestadores

MGCE / Tabelas / Tipo de Instrumentais (Ciclo)
Movimentações
Como usar
Composição dos kits

Informar a descrição da composição do kit;
Informar a descrição resumida do kit, utilizada quando da impressão da etiqueta de código de

barras;
Selecionar o código do tipo de embalagem para o kit;
Determinar o setor principal, configurado na tela de "Funcionamento", que será responsável pelo
kit, essa informação não é obrigatória;

Apenas será possível visualizar, inserir ou alterar a composição de uma caixa cirúrgica, os
usuários que tiverem acesso ao setor principal cadastrado na tela de configurações, relacionado
com o setor na tela de "Usuários por Unidade de Internação", onde a unidade de internação deve
estar em branco.
Selecionar o código do prestador (campo exclusivo para instrumentais que pertençam a

prestadores e não ao hospital), contudo essa informação não é obrigatória. A Central de Materiais
Esterilizados (CME), controla a movimentação dos instrumentais de prestadores por meio do
código do kit, permitindo sua localização no hospital, bem como o controle dos custos relativos à
esterilização destes instrumentais;
Selecionar o código do tipo do instrumental do kit. Ex.: Kit curativo perna;
Os campos "Arsenal", "Corredor", "Prateleira' e "Armário/Box", apenas estarão habilitados se a

configuração "Entrada de Composição Automática para o Arsenal?", estiver marcada com o valor
"Sim". Dessa forma, no momento da entrada do instrumental, será necessário informar a que
Arsenal ele pertence. Do contrário, os campos ficarão desabilitados;
Informar o prazo de validade, após a esterilização do kit, em dias (quantidade de dias que o
instrumental estará esterilizado);
Determinar a quantidade de itens da composição do kit. Esse campo só estará habilitado se o

instrumental pertencer a um prestador;
Indicar se será controlada a quantidade de esterilizações do kit ou não. Se sim, haverá um controle
das vezes em que o instrumental foi esterilizado, no limite informado no campo "Qdte de
Esterilizações". Dessa forma, chegando ao número informado, o kit não poderá mais ser utilizado.
Caso o usuário opte por não controlar a quantidade de esterilizações, deve selecionar a opção
"Não";
Informar o número de vezes que o kit poderá ser esterilizado. Este campo apenas será habilitado
se houver controle de quantidade de esterilizações, ou seja, se no campo descrito no item acima,
o usuário marcar o valor "Sim";
Indicar se o kit está ativo ou não;
Pressionar o botão para selecionar a imagem correspondente ao kit. Nessa tela, poderá ainda
adicionar uma nova imagem ou alterar a imagem ao item.

Instrumentais
Informar o número da plaqueta, número gravado no instrumental (Bem Patrimonial). Será exibido,
automaticamente, o código e a descrição do instrumental;
Indicar se o instrumental em referência está ativo ou não, no kit;
Pressionar o botão para selecionar a imagem correspondente ao kit;
Salvar as informações cadastradas;
O botão permite a emissão de uma lista dos instrumentais que compõem

o kit.

Quando ocorre a inativação do kit, seus componentes poderão ser relacionados a outro kit. Vale
salientar ainda que devem ser criados kits para todos os instrumentais, mesmo aqueles que são
utilizados individualmente, tendo em vista que todos os instrumentais sairão do CME numa
embalagem.
Impactos
As telas abaixo, realizam a movimentação dos instrumentais nos processos de Expurgo,

Desinfecção, Preparo, Esterilização, Entrada, Saída e Devolução e Transferência no Arsenal, com as
composições cadastradas.

Abaixo, o relatório que exibe movimentações de Expurgos.
MGCE / Relatórios / Movimentações / Expurgo

Composição de caixas cirúrgicas

Caixa cirúrgica
Instrumentais
Módulos
M_COMP_CAIXA
Função da tela
Configurar as caixas cirúrgicas que serão utilizadas pelo hospital. A caixa cirúrgica tem como
finalidade acondicionar instrumentais que serão utilizados numa cirurgia. Nessa tabela será possível
efetuar o cadastro das caixas cirúrgicas e relacionar os itens que a compõem.
Pré-requisitos
Configurações
Apenas é possível visualizar, inserir ou alterar a composição de uma caixa cirúrgica, os usuários que
tiverem acesso ao setor principal cadastrado na tela "Configurações" e que estiverem relacionados
com o setor na tela "Usuários por Unidade de Internação" (SGU / Configurações de Acesso /
Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e Setor), e desde que a unidade de internação
não tenha sido informada.

Tabelas
AMDC / Tabelas / Prestador
ACPR / Tabelas / Cadastro de Bens

GLOBAL / Globais / Centro de Custos (Setor)
MGCE / Tabelas / Tipos de Instrumentais
Como usar

Inserir a descrição da composição da caixa a ser cadastrada;
Informar a descrição resumida da caixa, que será utilizada no momento de impressão da etiqueta
de código de barras;
Selecionar o código do prestador (esse campo deve ser preenchido quando o instrumental

pertencer ao prestador e não ao hospital), portanto, essa informação não é obrigatória. A Central
de Materiais Esterilizados (CME) controla a movimentação dos instrumentais de prestadores por
meio do código da caixa cirúrgica, permitindo sua localização no hospital, bem como o controle
dos custos relativos à esterilização destes instrumentais;
Determinar o tipo de embalagem, bem como o tipo de caixa cirúrgica para a composição;
Poderá informar o setor principal que será responsável, configurado na tela "Configurações";
Selecionar o tipo de instrumental da caixa, como por exemplo: Cerâmica, Acrílico, entre outros;
Indicar o tipo de esterilização a ser realizada no kit;
Caso deseje, indicar o kit de produtos que irá fazer parte da composição, além dos instrumentais
associados;
Os campos "Arsenal", "Corredor", "Prateleira" e "Armário/Box", apenas estarão habilitados se a

configuração "Entrada de composição automática para o Arsenal?", estiver marcada com o valor
"Sim". Dessa forma, no momento da entrada do instrumental, será necessário informar a que
Arsenal ele pertence. Do contrário, os campos ficarão desabilitados;
Informar o prazo de validade após a esterilização da caixa cirúrgica, em dias;
Determinar a quantidade de itens da composição da caixa. Esse campo só estará habilitado se o

instrumental pertencer a um prestador;
Indicar se será controlada a quantidade de esterilizações da caixa. Se "Sim", haverá um controle

das vezes em que o instrumental foi esterilizado, no limite informado no campo "Qdte de
Esterilizações", ou seja, chegando ao número informado, a caixa não poderá mais ser utilizada.
Caso não queira controlar a quantidade de esterilizações, deve selecionar a opção "Não";
Informar o número de vezes que a caixa poderá ser esterilizada. Esse campo apenas será
habilitado se houver controle de quantidade de esterilizações, ou seja, se no campo descrito no
item acima, estiver marcado o valor "SIM";
Indicar se o kit está ativo ou não;

Acionar o botão para selecionar uma imagem correspondente a caixa cirúrgica cadastrada;
Na janela "Imagem", o usuário poderá ainda adicionar uma nova imagem ou alterar a imagem do
item. É necessário ainda marcar o check box "Associar Imagem ao Item", caso o usuário deseje
associar a imagem à caixa;

Movimentações
Indicar quais movimentações podem utilizar o item cadastrado, ou seja, se a caixa cirúrgica
cadastrada pode ser utilizada no expurgo, na desinfecção, no preparo, na esterilização, na entrada
no arsenal e/ou na saída no arsenal (terceirização);
Caso algum dos check boxes seja desmarcado, o processo será realizado sem passar pela fase
em questão, exemplo: ao desmarcar o check box "Desinfecção", ao realizar a movimentação, o
material sairá do expurgo direto para o preparo.

Caixa cirúrgica
Informar o número da plaqueta que identificará a caixa cirúrgica, número gravado no instrumental -
bem patrimonial. Serão exibidos automaticamente o código e a descrição da caixa;
Pressionar o botão para selecionar a imagem correspondente à caixa cirúrgica, seguindo as

instruções mencionadas anteriormente.
Instrumentais
Informar o número do código de barras ou da plaqueta do bem (número gravado no

instrumental - bem patrimonial). Serão exibidos automaticamente o código e a descrição do
instrumental;
Indicar se o instrumental em referência está ativo ou não na caixa;
Pressionar o botão para selecionar a imagem correspondente ao instrumental;
Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo e gerar o número da composição;
A exclusão do instrumental será permitida caso ele ainda não tenha sido movimentado, do
contrário, exibirá a seguinte mensagem: "Não é possível excluir o registro. Desejas desativar a
Composição de Kit selecionada?";
O botão permite a emissão do relatório de "Composição de Caixas

Cirúrgicas".

Informações adicionais
Uma vez desativada a caixa, seus componentes poderão ser relacionados a outra caixa;

Uma caixa cirúrgica individualmente, é considerada um instrumental (invólucro);
A importância de relacionar uma caixa cirúrgica ao tipo de embalagem é permitir o controle da

quantidade de embalagem utilizada e possibilitar a apuração dos custos;
A CME (Central de Materiais Esterilizados) pode controlar a movimentação das caixas de

prestadores (caixa composta pelo instrumental pertencente ao prestador) por meio do código
delas;
Caso o instrumental ou a caixa cirúrgica vierem esterilizados direto do fornecedor, serão

dispensados para o setor e não será controlado pela CME.
Impactos

Desinfecção, Preparo, Esterilização, entrada, saída e devolução no Arsenal, com as composições
cadastradas.

Nos relatórios abaixo, as composições serão utilizadas como filtro de pesquisa.
Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Relatórios / Movimentações / Expurgo
Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Relatórios / Movimentações /

Desinfecção
Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Relatórios / Movimentações / Preparo
Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Relatórios / Movimentações /
Esterilização

Recebimento de produtos para tombamento
MGCE / Tabelas / Recebimento de Produtos para Tombamento
ACPR / Gerenciamento / Recebimento de Produtos para Tombamento
Pesquisar por notas fiscais para tomb amento de itens

pesquisar os itens que serão tomb ados
Contab ilização das movimentações
Módulos
M_RECEBE_NOTA
Função da tela
Receber os produtos e seu respectivo tombamento no estoque do "Patrimônio". Esses lançamentos

são efetuados com base na Nota Fiscal de compra do produto, quando for classificado como bem
patrimonial. Serão visíveis nessa tela, as notas fiscais de compra dos bens patrimoniais, após o seu
registro no sistema de Gerenciamento de Estoque, para que seja registrado o recebimento no sistema
de Controle de Patrimônio.
Essa tela é da importação e não de cadastro.
Pré-requisitos
Tabelas
FNFI / Tabelas / Fornecedores/Clientes

MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos
MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Classificação
Configurações
ACPR / Configuração / Configurações Gerais

Movimentações

ACPR / Solicitações / Importação do Cadastro de Bens
MGES / Movimentações / Entrada de Produtos / Entrada de Produtos

Como usar
Pesquisar por notas fiscais para tombamento de itens

Ao entrar na tela, serão exibidas, automaticamente, todas as entradas de produtos que ainda não
foram tombados.
Nota fiscal é o documento fiscal para efeito de registro e controle de arrecadação do impostos;
Realizar um tombamento de um produto significa identificá-lo com o código de cadastro de

patrimônio, demonstrando que aquele produto faz parte do patrimônio do hospital e que desta
forma não pode ser retirado, nem transferido de local sem prévia autorização;
Somente serão apresentadas na tela de "Recebimentos de Produtos para Tombamento", as

notas fiscais que possuem itens a serem tombados, ou seja, os itens que estão em aberto.
Desta forma, caso uma nota fiscal possua dez itens e somente um foi tombado, os nove
restantes serão apresentados nessa tela;
Só serão contabilizados os bens, cujo tombamento seja efetuado nessa tela;
Bens adquiridos antes da implantação desse sistema que não possuam nota fiscal, poderão
ser tombados nessa tela. Contudo, não serão contabilizados, uma vez que devido a esses bens
já terem sido contabilizados de forma manual ou em outros sistemas. Este tombamento poderá
ser realizado, por meio da tela "Importação do Cadastro de Bens".
Ao selecionar o modo de pesquisa e informar um parâmetro ou conjunto deles como:"Nota Fiscal",

"Data de Emissão", "Dt. Entrada", "Fornecedor"(código), "Nome"(fornecedor), "CPF/CGC";
Efetuar a pesquisa;
Como resultado, serão exibidas as informações descritas a seguir:
Código da empresa onde foi realizada a entrada da nota fiscal;

Número do documento (Nota Fiscal), referente à aquisição do produto classificado como
patrimônio;
Dia, mês e ano de emissão da Nota Fiscal;
Dia, mês e ano em que foi registrada a entrada do produto no estoque;
Código de identificação do fornecedor, responsável pela emissão da Nota Fiscal;
Nome ou razão social do fornecedor, responsável pela emissão do documento (Nota Fiscal);
Número de inscrição do fornecedor do produto (bem patrimonial), conforme registrado no CPF -
Cadastro de Pessoas Físicas ou no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Posicionando o cursor sobre a linha de registro de uma Nota Fiscal, será apresentado no grupo de
dados "Produtos Comprados na Nota", a relação dos produtos adquiridos, conforme descrito a
seguir:

Código de identificação do produto;
Descrição de identificação do produto;

Quantidade comprada do produto em referência;
Quantidade já tombada no patrimônio do produto adquirido;
Quantidade que ainda não foi tombada do produto adquirido, que corresponde à quantidade
comprada menos a quantidade tombada;
Valor unitário do produto, em real.
Caso seja necessário realizar pesquisa dos itens que serão tombados
Entrar no modo de pesquisa e informar um ou mais parâmetros de busca, quais sejam:
Código do produto;
Descrição do produto;
Informar quantidade de produto comprado;
Informar a quantidade de produto tombado;
Informar o valor unitário do produto.
Efetuar a pesquisa;
É permitido realizar o tombamento dos produtos que ainda não foram tombados. Para tanto,
deverá:
Posicionar o cursor sobre a linha de registro do item a ser tombado;
Pressionar o botão de comando a tela de "Cadastro de Bens" será

exibida, onde será relacionado o produto ao código de tombamento.
Só serão contabilizados os bens, cujo tombamento seja efetuado nessa tela;
O tombamento de produtos tem a função de identificar o produto por meio do código de

cadastro de patrimônio, impedindo que seja retirado ou transferido de local sem prévia
autorização, uma vez que ele faz parte do patrimônio do hospital;
Bens adquiridos antes da implantação desse sistema, que não possuam nota fiscal, poderão
ser tombados nessa tela, contudo, não serão contabilizados, pois já foram contabilizados de
forma manual ou em outros sistemas. Desse modo, esse tombamento poderá ser realizado por
meio da tela de "Importação do Cadastro de Bens".
Contabilização das movimentações

Contabilizando o tombamento de bens:
Movimento Conta Conta Contábil Descrição da Conta Contábil

Contábil Débito Crédito/Débito
Crédito
5424 1 - Estoque
5424 - 123456789 Despesas Operacionais (ou conta

do bem)
Impactos
A tela abaixo, quando acionada por meio do botão , efetua o cadastro do bem
patrimonial com as demais informações sobre o bem.

Na tela abaixo, quando escolhida a opção tombamento ou todos, essa importa as informações das
realizações de tombamento.
FCCT / Liberação das Movimentações / Controle Patrimonial

Cadastro de bens
MGCE / Tabelas / Cadastro de Bens
ACMA / Tabelas / Bens Patrimoniais
ACPR / Gerenciamento / Cadastro de Bens Patrimoniais
Descrição do b em
Classificação para contab ilidade
Localização do b em
Ab a "Depreciação"
Ab a "Dados da Compra"
Ab a "Manutenção"
Ab a "Check List/Calib ragem"
Ab a "Depreciação/Centro de Custos"
Módulos
M_CAD_BEM
Função da tela
Cadastrar, manualmente, os bens patrimoniais do hospital. Esse cadastro corresponde ao registro

das descrições das plaquetas que serão anexadas aos bens patrimoniais, assim, como de sua
classificação para contabilidade e do seu centro de custo.
Pré-requisitos
Tabelas
ACPR / Tabelas / Entidades
ACMA / Tabelas / Localidade

ACMA / Tabelas / Check List
ACPR / Tabelas / Tipos de Aquisição
FNFI / Tabelas / Fornecedores/Clientes
ACPR / Tabelas / Classificação dos Bens
Movimentações
ACPR / Tabelas / Classificação de Bens

MGES / Movimentações / Entrada / Entrada de Produtos
ACPR / Gerenciamento / Recebimento de Produtos para Tombamento

Como usar
Descrição do bem
Selecionar a empresa responsável pelo armazenamento e pela manutenção do bem patrimonial;
Informar a descrição da plaqueta a ser anexada ao bem;
Caso existam outras plaquetas a serem vinculadas ao bem cadastrado, basta acionar o botão
para que seja mostrada a janela de "Plaquetas Secundárias". Nessa janela, poderá ser informada a
entidade que disponibilizou o bem e o código da plaqueta correspondente;
Acionar o botão de comando para retornar ao cadastro do bem ou posicionar o

cursor sobre a linha de registro de uma plaqueta secundária e acionar o botão de comando
para efetuar sua exclusão;
Informar a descrição do bem patrimonial;
Determinar a data (dia/mês/ano) em que o tombamento do referido bem foi registrado;
Indicar o número de série do bem patrimonial;
Informar a marca do bem, assim como seu modelo, sendo esse dado obrigatório;
Informar as especificações técnicas (detalhes) do bem;

Informar a descrição de identificação dos acessórios vinculados ao bem em referência, quando

houver;
Selecionar o tipo de aquisição do bem, ou seja, a empresa responsável pela sua aquisição, qual
seja "matriz", "filial", "controladora", "controlada", entre outras, conforme cadastrada na tela de
"Tipo de Aquisição". Caso o tipo de aquisição informada não exista ou foi informada
incorretamente, será emitida mensagem impedindo o processo: "Código de aquisição não
cadastrado";
Selecionar a opção para garantia/penhora do bem, caso exista;
Na existência de alguma garantia/penhora para o bem, o botão ficará

habilitado, para que possa descrever informações pertinentes a essa garantia.
Classificação para contabilidade

Selecionar o código da classificação a que corresponde o bem, bem como a subclassificação,
conforme tabela da IOB. Caso o código informado não exista, serão emitidas mensagens
impedindo o processo, são elas: "Este capítulo não está cadastrado" ou "Este subcapítulo não
está cadastrado";
Determinar se o bem é permanente ou não. A opção "SIM" informada, indica que o bem é
"permanente". Do contrário, como o valor "NÃO" selecionado, indica que o bem é de "terceiros";
Selecionar se o bem patrimonial é originário de uma imobilização em andamento, ou não;

Selecionada a opção "SIM", o botão de comando ficará habilitado para

consulta das contas contábeis cadastradas, referentes às imobilizações em andamento. A
aplicação rerará um lançamento à débito na conta contábil cadastrada para esse bem, cujo
valor do lançamento será o próprio valor do bem;
Quando o bem for originário de uma imobilização em andamento, os lançamentos serão

registrados automaticamente no sistema de "Controle Contábil", na tela de "Liberação de
Movimentações do Patrimônio para a Contabilidade";
Esses lançamentos consistem em: "Débito na conta contábil do bem cadastrado" e "Crédito na
conta contábil de imobilizações em andamento". O valor do lançamento será o valor do bem
cadastrado e a data será a de registro do tombamento.
Acionando o botão , será exibida uma janela, para seleção da(s) conta(s)
contábil(eis) em que será(ão) registrada(s) a(s) imobilização(ões) em andamento e o(s) valor(es)
lançado(s);
Selecionar o código reduzido da conta contábil, na qual deverá ser lançada a imobilização do bem.
Apresentará o campo "Descrição da conta", automaticamente, preenchido;
Informar o valor a ser lançado na conta contábil referente à imobilização do bem. Assim, é
informado o valor do bem tombado, automaticamente, podendo esse ser alterado;
Pressionar o botão para retornar a tela de cadastro do bem;
Selecionar o código da espécie a que corresponde o bem em referência, como exemplo: Bens
Patrimoniais;
Selecionar o código da classe, a que corresponde o bem, como exemplo: Bens Patrimoniais;
Selecionar o código da subclasse, a que corresponde o bem, como exemplo: Material de

Escritório;
Caso os dados informados de espécie, classe e subclasse não existam ou tenham sido
informados incorretamente, serão emitidas mensagens impedindo o processo: "Código da espécie
não encontrado! Consultar lista de valores", "Código da classe não encontrada! Consultar lista de
valores" ou "Código da subclasse não encontrado! Consultar lista de valores";
Marcar o campo "Desp. Operacionais" quando o bem em referência deverá ser contabilizado como
despesa operacional.
Localização do bem
Selecionar o código do centro de custo (setor), no qual o bem em referência está alocado, como
exemplo: Ala dos Convênios, Almoxarifado, Centro Cirúrgico, entre outros;
Selecionar o código da localidade em que se encontra o bem, dentro do setor selecionado, como
exemplo: Apartamento 1, Enfermaria 10, entre outros.
Ao informar um centro de custo, serão apresentadas, na lista de valores do campo "Localidade",

as localidades associadas ao setor selecionado. Caso a localidade informada não exista no
setor especificado, será emitida uma mensagem impedindo processo: "Esta localidade não
existe no setor especificado".
Aba "Depreciação"

Selecionar a periodicidade em que deverá ser depreciado o bem em referência, qual seja,
"Mensal", "Anual", ou "Não sofre depreciação". Quando selecionado a forma de depreciação
"Mensal" ou "Não sofre depreciação" o campo "Mês Depreciação" não será habilitado;
Selecionar o mês em que deverá ser depreciado o bem, quando selecionada a periodicidade
"Anual";
Informar o valor percentual que incidirá sobre o valor do bem, correspondente à taxa de
depreciação;
Informar as observações que se fizerem necessárias, referentes ao processo de depreciação do

bem.
Aba "Dados da Compra"

Selecionar o código de identificação da compra cadastrada, referente ao produto tombado. Serão
apresentados os campos "Nota Fiscal", "Fornecedor", "Data Compra", automaticamente,
preenchidos;
Essas informações serão automaticamente preenchidas quando o cadastro do bem for

realizado na tela de "Recebimento de Produtos para Tombamento";
O Módulo permite alterar os campos "Fornecedor" e "Data Compra";
A informação dos campos "Código" (Compra) e "Fornecedor" não são obrigatórias.
Informar o dia, mês e ano em que foi realizada a última depreciação do bem;
Determinar o valor pago na compra do produto. Vale salientar que, se informado o código da
compra, esse valor será preenchido automaticamente, não sendo possível efetuar alteração;
Informar o valor residual do produto, ou seja, o valor a ser depreciado do bem. Este valor é utilizado
como referência no cálculo e na projeção de depreciações;
Informar o valor correspondente à depreciação acumulada do bem. Esse campo será preenchido
automaticamente, a medida que for calculada sua depreciação;

Os campos "Depreciação Proc. MV", "Depreciação Total" e "Vl. Residual Atual" serão preenchidos
automaticamente, após a inserção de dados nos campos "Vl. aquisição" e "Vl. residual".
Aba "Manutenção"
Informar a quantidade de anos, correspondente à vida útil do bem, que será considerado para a
total depreciação do bem patrimonial. Vale salientar que essa informação é preenchida
automaticamente, quando informada a classificação e subclassificação do bem e desta forma é
calculada a taxa de depreciação, sendo essa definida na tela de "Classificação de Bens";
Informar a quantidade de dias a ser considerada para execução da manutenção preventiva do bem;
Quando a manutenção preventiva do bem é gerada para o módulo de Planejamento de

Manutenção (ACMA), será considerada como data base de solicitação, a quantidades de dias
informada para periodicidade da manutenção preventiva do bem.
Exemplo:
180 dias para manutenção preventiva;
Data da geração de manutenção: 01/06/2009;
Data da primeira solicitação de manutenção: 01/12/2009;
Data da segunda solicitação de manutenção: 01/06/2010;
E assim por diante, até concluir o tempo de vida útil do bem.
Informar a data (dia/mês/ano) de vencimento da garantia de compra. Vale salientar que, mesmo o
bem estando em garantia, é possível efetuar o cadastro da ordem de serviço. A aplicação apenas
emitirá uma mensagem informando que o referido bem está no período de garantia;
Informar a data de referência para a manutenção seja a "Data de Compra" ou "Data de Garantia";
Dia, mês e ano da última manutenção preventiva executada no bem em referência. Esse campo
será preenchido automaticamente, quando realizado serviços de manutenção preventiva;

Indicar o funcionário responsável pela manutenção do bem. Lembrando que essa informação será
utilizada no momento da geração de uma "Ordem de Serviço" para o referido bem. Assim, trará,
como sugestão, o código do funcionário aqui cadastrado;
Por meio do botão , é possível realizar o agendamento para a

manutenção do bem patrimonial. Desta forma, será exibida uma mensagem solicitando a
confirmação do agendamento. Tendo a possibilidade de confirmar ou não o agendamento da
manutenção;
Quando selecionada a opção "SIM", será exibida a tela onde deverá efetuar o planejamento para as
manutenções preventivas;

Informar dia, mês e ano, hora e minuto em que deverá ser realizada a manutenção;
Informar a descrição de identificação do serviço de manutenção a ser executado;
O campo situação é apresentado automaticamente pelo sistema com o status "A agendar";
Informar a especialidade do serviço a ser executado, como exemplo: Mecânica, Hidráulica,

Informática etc.;
Selecionar a oficina em que será efetuado o serviço de manutenção do bem;
Salvar as informações, para que o sistema gere o código do pedido;
Acionar o botão de comando , para retornar a tela de cadastro.
Aba "Check List / Calibragem"

Selecionar o grupo de check list a ser utilizado quando for efetuada a manutenção no bem em
referência, com seus respectivos serviços associados;
Informar a quantidade de dias de intervalo entre as ordens de serviços específicas para calibragem
do bem em referência, quando houver;

Por meio do botão , é permitido mudar o status, ou seja a mudança da situação do

bem patrimonial. Quando acionado esse botão, será aberto uma janela para o registro dessa
mudança;
Selecionando a linha de um novo registro, o campo "Dt. Movimento" será preenchido

automaticamente com a data/hora atual. Contudo, se necessário, é possível modificar essa
informação;
Indicar a opção correspondente à situação do bem, se está "ativo" ou "inativo". Caso o bem
patrimonial esteja sendo desativado e possua alguma solicitação de manutenção em aberto, será
exibida a seguinte mensagem: "Existem solicitações de Ordem de Serviços em aberto, deseja
excluí-las ou permanecer em aberto?". Se indicada a opção "Abertas", todas as 'OS' continuarão
em aberto. Do contrário, escolhendo a opção "Excluí-las", será emitida a seguinte mensagem
pedindo confirmação: "Deseja realmente excluir, caso confirme não será possível recuperar as
ordens de serviço". Caso opte pela exclusão, todas as solicitações de serviço serão excluídas e as
ordens de serviço não poderão ser recuperadas. Caso opte pela não exclusão, retornará à tela de

"Cadastro de Bens";
Informar a descrição detalhada correspondente à situação registrada;
Para retornar à tela de "Cadastro do Bem", deverá pressionar o botão .
Aba "Depreciação / Centro de Custos"
Informar o código do centro de custo associado à depreciação do bem. Ex: Almoxarifado, Arquivo,
Informática, entre outros;
Determinar a taxa percentual de depreciação que será associado ao centro de custo em referência;
Salvar as informações, finalizando, assim, o cadastro do bem.
Aba "Esterilização"
Caso o bem utilize o processo de esterilização, será preciso informar se vai ser utilizado código de
barras, código datamatrix ou nenhum código;
A partir do momento que o bem passar a utilizar código de barras, será obrigatória a existência de
um código válido e ativo;
Não será possível inserir mais de um código como ativo;
O código de barras deverá ser único, ou seja, não será possível inserir o mesmo código para mais
de um instrumental.

Impactos
A tela abaixo utiliza um dos bens patrimoniais cadastrados para relacionamento com o contrato.
ACMA / Tabelas / Contrato de Manutenção

A tela abaixo seleciona um dos bens patrimoniais cadastrados para realização de manutenção.
ACMA / Ordem de Serviço / Cadastro
A tela abaixo realiza o cadastro de apólices e bens assegurados para o bem patrimonial cadastrado.
ACPR / Gerenciamento / Cadastro de Apólice e Bens Segurados

A tela abaixo seleciona um dos bens cadastrados no sistema para registro de baixa.
ACPR / Gerenciamento / Baixa de Bens

A tela abaixo seleciona um dos bens cadastrados para registro de agregação de bens.
ACPR / Gerenciamento / Agregar Bens

A tela abaixo seleciona um dos bens cadastrados para registro das reavaliações dos bens.
ACPR / Gerenciamento / Reavaliação de Bens

A tela abaixo seleciona um dos bens cadastrados para registro das alterações de subclassificação.
ACPR / Gerenciamento / Alteração de Subclassificação dos Bens

A tela abaixo seleciona um dos bens cadastrados para cálculo de depreciação, conforme opção
selecionada para a forma de depreciação no "Cadastro do Bem", bem como na configuração do
cadastro de "Classificação do Bem".
ACPR / Depreciação / Cálculo da Depreciação do Bem
As telas abaixo relacionam os bens cadastrados para impressão da planilha de inventários.
ACPR / Depreciação / Projeção de Depreciação

ACPR / Inventário / Geração da Planilha do Inventário
A tela abaixo relaciona os bens cadastrados para movimentação:
ACPR / Inventário / Movimentação de Bens

A tela abaixo seleciona um dos bens patrimoniais cadastrados para realização das solicitações de
manutenção efetuadas.
ACMA / Ordem de Serviço / Solicitação de Serviço

Nas telas abaixo é possível visualizar um dos bens patrimoniais cadastrados.
ACMA / Ordem de Serviço / Recebimento de Solicitações

ACMA / Ordem de Serviço / Recebimento de Manutenções do Patrimônio
As ordens de serviços poderão se consultadas na tela abaixo.

ACMA / Consultas / Ordens de Serviço
Os bens cadastrados nessa tela poderão ser visualizados nos relatórios.
ACPR / Relatórios / Operacionais / Bens por Setor

ACPR / Relatórios / Tabelas / Classificação de Bens

Fórmula
MGES / Tabelas / Fórmulas
MGCE / Tabelas / Fórmula
PSND / Tabelas / Fórmula / Composição dos Produtos
Cadastrar as fórmulas
Módulos
M_FORMULA
Função da tela
Cadastrar as fórmulas elaboradas e associá-las aos produtos cadastrados.
Pré-requisitos
Tabelas
MGES / Tabelas / Gerais / Unidades

MGES / Tabelas / Custos Fixos de Produção
Como usar
Cadastrar as fórmulas
Selecionar o código do produto;
Informar o código da unidade a ser utilizada, para fabricação do produto em referência;
Inserir a quantidade a ser produzida do produto em questão, de acordo com os itens utilizados
para sua composição;
Informar a quantidade de dias em que o produto será valido após a fabricação;
Indicar o valor administrativo, ou seja, o custo indireto do item de produção.
Selecionar o código do produto, a ser utilizado na composição da fórmula em questão;
Informar a quantidade que será empregada do produto para a composição da fórmula;
Indicar o código da unidade de medida a ser utilizada do produto, na composição desta fórmula;
Salvar as informações registrada.

Impactos
Ao fazer uma entrada de produto por produção, clicando no botão , são

carregados os produtos da fórmula.

No relatório abaixo serão exibidas as fórmulas cadastradas.
MGES / Relatórios / Tabelas / Fórmulas/Kits

Classificação
De produtos (Espécie, Classe e Sub-classe)
MGCO / Tabelas / Classificação de Produtos
MGCE / Tabelas / Classificação / de Produtos (Espécie/Classe/Sub-Classe)
Relatório de b aixa de produtos
Módulos
M_CLASSIFICACA
Função da tela
Cadastrar as classificações dos produtos que correspondem a espécie, classe e subclasse dispostas
em ordem hierárquica. Sendo a espécie a de maior hierarquia e a subclasse a de menor.
Pré-requisitos
Tabelas
FFCV / Tabelas / Gerais / Grupos de Procedimentos

FFCV / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Tabelas de Faturamento
PAGU / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição / Cadastro
Como usar
Classificação dos produtos

Informar o código e a descrição da espécie, da classe e da subclasse.
Exemplo:
Espécie: medicamentos;
Classe: atuantes no sistema nervoso;
Subclasse: anestésicos locais.

Informar o tipo de esquema relacionado aos produtos da subclasse. Os esquemas de prescrição

consistem em grupos de itens de prescrição, definindo assim o perfil de funcionamento desses
itens. Cada produto deve ter um item de prescrição referente. Se a configuração "Produto
Prescrição" da tela "Configuração do Funcionamento do Estoque" (MGES / Configurações /
Funcionamento), aba "Parâmetros da Importação Automática e Caixas Cirúrgicas", estiver como
"Sim", ao cadastrar um produto, automaticamente será criado um item de prescrição, que será
associado ao produto cadastrado. Esse item de prescrição será criado vinculado ao esquema
informado;
Selecionar o código do grupo de procedimento relacionado aos produtos dessa subclasse. Cada
produto deve ter um procedimento de faturamento referente. Se a configuração "Produto Convênio"
da tela "Configuração do Funcionamento do Estoque" (MGES / Configurações / Funcionamento),
aba "Parâmetros da Importação Automática e Caixas Cirúrgicas", estiver como "Sim", ao cadastrar
um produto, automaticamente será criado um procedimento de faturamento, que será associado ao
produto cadastrado. Esse procedimento será criado vinculado ao grupo de faturamento informado;
Indicar se para os produtos da subclasse selecionada poderão ser feitas saídas para setor. A
correta configuração dessa opção evita que produtos que possuem um controle mais rigoroso,
como é o caso dos psicotrópicos, possam ser transferidos entre estoques;
Indicar se para os produtos da subclasse selecionada poderão ser feitas saídas para pacientes;
Indicar se os produtos da subclasse poderão ser transferidos entre estoques;
Informar se os produtos da subclasse correspondem a um custo direto do hospital. O custo direto

é aquele que pode ser identificado e diretamente apropriado ao serviço;
Indicar a classificação dos bens da subclasse, dentre as opções:

Medicamentos consumíveis: utilizados na apuração de custos. Se for solicitado um produto

que seja medicamento consumível, o processo de validação da prescrição médica esteja ativo
e a solicitação não tenha sido via prescrição urgente, essa solicitação vai ter que passar por
um processo de validação farmacêutica antes de ser atendida;
Materiais consumíveis: utilizados na apuração de custos;
Órtese e prótese;
Outros produtos;
Não consumíveis;
Locáveis: os produtos dessa subclasse aparecerão na tela "Solicitações de
Produtos" (MGES / Solicitações / Atender) com o check box do campo "Locação?" marcado;
Patrimoniais: os bens patrimoniais são cadastrados no sistema de Patrimônio na tela
"Cadastro de Bens Patrimoniais" (ACPR / Gerenciamento / Cadastro de Bens). Os produtos
dessa subclasse não poderão ser transferidos nem cadastrados com controle de lote e
validade.
Marcar o check box "Bens Integrados ao Sistema Controle de Patrimônio", caso o hospital utilize o
sistema de Patrimônio do MV2000 ;
Indicar como será a checagem quando o valor unitário da entrada ultrapassar o valor da última
compra. Será exibida uma mensagem (Alerta) ou a entrada será bloqueada (Bloqueio);
Informar a quantidade extra de etiqueta de código de barras a ser impressa, caso a configuração
de controle de impressão de etiquetas do estoque esteja ligada;
Quando essa tela for acessada pelo sistema de Gerenciamento de Compras, o campo "Percentual
de Var. Entre Qtde. da O.C. e de Entrada" fica habilitado. Nesse campo, deve ser informado o
percentual de variação admitido entre a quantidade da ordem de compra e a quantidade registrada
na entrada do produto. A quantidade da entrada permitida será até esse percentual limite
configurado;
Informar o percentual de variação admitido entre o valor da última entrada e a nova entrada;
Informar a quantidade de dias para referência na geração de solicitação de compras automáticas;
Especificar se deseja bloquear, no momento da ordem de compra, a marca/fabricante que não

estiver associada ao produto, ao fornecedor ou ao produto e ao fornecedor.

Impactos
Os bens patrimoniais são classificados na tela abaixo.

No cadastro de coletas de preços, ordens de compra, entrada de produtos, o sistema irá verificar o
percentual de variação do preço da última entrada e da entrada nova. Caso o preço possua uma
variação maior que a definida, será exibida uma mensagem alertando o usuário e questionando se ele
deseja confirmar o preço.

MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Cadastro
MGCO / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Cadastro de Coleta de Preços
Ao cadastrar um produto, é necessário informar a espécie, a classe e a subclasse às quais ele faz
parte.

Na tela abaixo, é possível alterar a espécie, a classe e a subclasse de um produto cadastrado.
MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Alteração e Exclusão de Produtos

Na tela a abaixo, são determinadas as espécies, classes e subclasses de produtos que podem ser
armazenadas num determinado estoque.
MGES / Configurações / Espécie por Estoque

Na tela abaixo, as espécies de produtos são vinculadas ao plano de contas do hospital.
MGES / Configurações / Classificação de Produtos com Plano de Contas
Na tela abaixo, é feita a parametrização da espécie, classe e subclasse de produtos utilizados na

composição de caixas cirúrgicas.
MGES / Configurações / Funcionamento

No relatório de "Classificação dos Produtos", são listados os produtos agrupados por espécie, classe
e subclasse.
MGES / Relatórios / Tabelas / Classificação

De bens
MGCE / Tabelas / Classificação / de Bens
Classificar um "Bem"
Contas contáb eis
Transação entre empresas
Módulos
M_CLAS_BENS
Função da tela
Cadastrar as classificações e subclassificações dos bens patrimoniais e de suas respectivas taxas

de depreciação. Sua principal finalidade consiste em apresentar os dados gerenciais dos bens e
demonstrar, de forma macro, o que o hospital possui, de acordo como as classificações da IOB.
Exemplo: Classificação: automóvel / subclassificação: ambulância.
Pré-requisitos
Configurações
ACPR / Configuração / Configurações Gerais

Tabelas
FCCT / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)
Como usar
Classificar um "Bem"
Informar o código e a descrição referentes a classificação do bem patrimonial;
Indicar código e a descrição correspondentes a subclassificação do bem;
Informar o valor percentual que incidirá sobre o valor do bem, correspondente à taxa de
depreciação.

Vale salientar que a taxa de depreciação aqui informada, apenas será considerada caso não
haja registro de uma taxa diferenciada na tela de "Cadastro do Bem Patrimonial". Se houver,
será levado em consideração a taxa registrada no cadastro de bens e não o da classificação
desse bem.
Contas contábeis
Selecionar a: Conta Contábil do Ativo (Custo Histórico);
Selecionar a: Conta Contábil do Ativo (Reavaliação);
Selecionar a: Conta Contábil de Depreciação Acumulada (Custo Histórico);
Selecionar a: Conta Contábil de Depreciação Acumulada (Reavaliação);
Selecionar a: Conta Contábil da Reavaliação de Bens;
Selecionar a: Conta Contábil da Depreciação;
Selecionar a: Conta Contábil de Imobilização em Andamento;
Selecionar a: Conta Contábil para Despesas Operacionais;

Efetuar a gravação das informações para concluir o processo.
Transação entre empresas

Esta aba possibilita a transferência (entrada ou saída) de bens patrimoniais da empresa consolidadora
para a empresa na qual o usuário está logado. Contudo, a referida aba somente estará habilitada para
movimentação, se a empresa logada estiver configurada para a utilização de contas transitórias e haja
uma empresa consolidadora vinculada a ela. Dessa forma, para efetuar a transferência é necessário:
Determinar a empresa responsável pela transferência de bens para a empresa na qual o usuário
está logado;
Indicar o tipo de transação, se entrada ou se saída, dos bens;
Informar o código contábil correspondente a transação;
Salvar as informações cadastradas.
Impactos
A tela a seguir, utilizará a informação referente a classificação do bem patrimonial.

A tela abaixo realiza a importação das movimentações realizadas no módulo de Controle Patrimonial
conforme as contas contábeis configuradas.
FCCT / Liberação das Movimentações / Controle Patrimonial

A tela abaixo permitirá indicar se o bem patrimonial é originado de uma imobilização em andamento
no processo de importação do cadastro do bem, e permitirá o rateio para mais de uma conta contábil
no mesmo processo.
ACPR / Solicitações / Importação do Cadastro de Bens

A classificação dos bens poderá ser visualizada por meio dos relatórios.
ACPR / Relatórios / Tabelas / Classificação de Bens

ACPR / Relatórios / Operacionais / Bens por Classificação

Cadastro de colaboradores
MGCE / Tabelas / Cadastro de Colaboradores
Módulos
M_CAD_PRE
Função da tela
Cadastrar os colaboradores que estarão autorizados a acessar e efetuar movimentações de produtos

na Central de Materiais Esterilizados (CME).
Pré-requisitos
Tabelas
AMDC / Tabelas / Tipo de Prestadores
Como usar
Informar o nome completo do colaborador;
Determinar um nome de guerra para o colaborador, ou seja, o nome o qual ele é conhecido no
hospital;
Indicar a data de nascimento, número do CPF e do documento de identidade;
Selecionar o código do tipo de prestador, ao informar o tipo de colaborador, automaticamente é

informado o campo "conselho";
Informar o número do registro do colaborador no Conselho;
Informar o código de identificação do colaborador no CME;
Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Impactos

Desinfecção, Preparo, Esterilização, entrada, saída e devolução no Arsenal, com as composições
cadastradas.


Abaixo, o relatório que exibe a produção por cada colaborador.

Usuários por centro cirúrgicos e movimentações
MGCE / Tabelas / Usuários por Centro Cirúrgicos e Movimentações
Módulos
M_USU_CEN_CIR_MV
Função da tela
Cadastrar os colaboradores por centro cirúrgico e configurar as movimentações de produtos que eles
estarão autorizados a realizar na Central de Materiais Esterilizados (CME).
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas
AMDC / Tabelas / Tipo de Prestadores
Como usar
Vinculando os usuários
Informar o nome do usuário que terá acesso ao setor selecionado;
Indicar o código do centro cirúrgico;
Indicar em quais fases do ciclo que o usuário informado poderá realizar movimentações, entre as
opções:
Expurgo;
Desinfecção;
Preparo;
Esterilização;
Arsenal Entrada;
Arsenal Saída;
Arsenal Devolução;
Arsenal Transferência;
Terceirização.
Salvar os dados cadastrados para concluir o processo.

Impactos
As telas abaixo poderão ou não ser acessadas pelos usuários configurados nessa tela.



Movimentações
Expurgo
Kits
Caixas cirúrgicas
Módulos
M_EXPURGO
Função da tela
Registrar as entradas de instrumentais no setor de Expurgo da Central de Materiais Esterilizados

(CME). Nesse setor, os instrumentais passam pelo processo de limpeza e lavagem das impurezas,
tais como sangue, resíduos de tecidos, entre outros.
Pré-requisitos
Configurações
As configurações que impactam diretamente no desempenho desta tela são: o setor responsável
pela CME e o relacionamento do centro de custo da CME com as movimentações de expurgo;
definição, por setor, se o colaborador deverá ser obrigatoriamente informado nas telas de
movimentação; permissão para movimentar instrumentais avulsos.

Tabelas

MGCE / Tabelas / Motivo do Cancelamento
Como usar
Ao acessar a tela será apresentada a tela de "Autenticação de Usuário", nessa tela é necessário
informar nome e senha do usuário e acionar o botão para acessar a tela

principal;
Acionar o botão para cancelar o acesso a tela principal;

Acionar o botão para pesquisar o nome do usuário na tela principal.
Realizando o expurgo
Informar o setor principal responsável pela movimentação de Expurgo (limpeza). Esse setor deverá
ser configurado na tela "Funcionamento", inclusive quanto a sua localidade. Existem algumas
situações que impedem a continuação do processo de limpeza, bem como uma configuração que
influencia diretamente no funcionamento dessa tela;
Caso o setor informado não exista ou não esteja configurado na tela "Configurações", ou ainda
tenha sido informado incorretamente ou se não for informado nenhum setor, será exibida uma
mensagem de impedimento;
Caso o parâmetro, na tela "Configurações", que se refere ao relacionamento com o centro de
custo da CME, esteja configurado para as movimentações de expurgo e o setor informado na
tela de movimentação esteja diferente do que foi configurado, não será necessário informar o
colaborador. Essa informação apenas será obrigatória se o setor informado for o mesmo do
setor configurado no relacionamento;
É possível ainda ter obrigatoriedade ou não quanto a informação do código do colaborador.
Caso a opção "Sim" seja selecionada, no campo "Informar a identificação do colaborador?",
nas telas de movimentação ficará obrigatória a informação do colaborador;
Caso na tela de "Configuração do Funcionamento do Estoque" (Materiais e Logística /

Almoxarifado / Configurações / Funcionamento), o campo "Visualizar todas as Empresas"
esteja como "Sim", serão apresentadas as composições independente do setor principal
selecionado. Se a configuração estiver como "Não", apenas as composições do setor principal
serão exibidas.
Automaticamente será apresentado o código de identificação do colaborador logado, mas poderá
ser alterado. Caso esse seja informado incorretamente ou não exista, será exibida uma mensagem
impedindo o processo;
A data e a hora do expurgo serão preenchidas automaticamente;
Inserir o código de barras
Indicar o código de barras ou determinar o número da plaqueta do instrumental ou selecionar

o número da composição do kit ou caixa cirúrgica que está entrando no setor de Expurgo. Ao
informar o número da plaqueta, será exibido o número da composição e os instrumentais que a
compõem. Se for selecionado o número da composição, exibirá a descrição dela e a relação dos

instrumentais que a compõem;
Os campos referentes aos instrumentais da composição, serão preenchidos, automaticamente,

após a seleção da "Composição do kit" ou "Caixa Cirúrgica".
Configuração da entrada de kits e caixas cirúrgicas no Expurgo

Existem configurações na tela "Funcionamento" que modificam o processo de controle da entrada dos
kits e caixas cirúrgicas no setor de expurgo, estes processos serão descritos a seguir:
Kits
Caso o Expurgo esteja configurado para controlar a entrada dos instrumentais
Marcar o check box para indicar que os instrumentais foram devidamente conferidos. Dessa
forma, serão selecionados automaticamente de todos os itens. Caso o check box não seja
marcado, não será possível salvar o processo de limpeza;
Caso o Expurgo esteja configurado para "Não" controlar a entrada dos instrumentais
O check box ficará desabilitado. Bastando apenas salvar os dados para finalização do
processo.

Vale salientar que, ao selecionar um kit, o botão ficará desabilitado. Sendo habilitado
apenas na seleção de uma caixa cirúrgica.
Caixa cirúrgica
Caso o Expurgo esteja configurado para controlar a entrada dos instrumentais
A entrada da caixa cirúrgica no Expurgo poderá ser realizada de duas maneiras:
Marcar o campo para indicar que os instrumentais foram devidamente conferidos;
Acionar o botão para visualizar detalhadamente, os instrumentais que formam a

composição da caixa informada e efetuar a confirmação de cada instrumental individualmente;
Após Após conferir um item, na janela "Listagem dos Instrumentos", o check box da tela
principal será marcado automaticamente;
Acionar o botão para visualizar a imagem correspondente ao kit ou caixa cirúrgica;
O botão permite cancelar a movimentação na fase de Expurgo. Após pressionar esse botão,

será apresentada uma tela para a seleção do motivo de cancelamento;
O botão possibilita cancelar a movimentação existente e criar uma

movimentação com os mesmos dados, permitindo alteração.
Se for detectada a falta de um instrumental, a composição não poderá mudar de fase, como por
exemplo: passar do Expurgo para a Desinfecção. Caso a ausência do instrumental seja definitiva,
o usuário poderá deixá-lo inativo e substituí-lo por outro instrumental ou ainda, poderá deixar
inativa a composição e utilizar os instrumentais componentes em outros kits ou caixas cirúrgicas.
Lembrando que a movimentação deve seguir o fluxo determinado na aba "Fase - CME" da tela
"Configurações" ou seguir as exceções da tela "Composição da Caixa Cirúrgica".
Impactos

Abaixo, o relatório analítico que exibe as movimentações de Expurgos.
MGCE / Relatórios / Movimentações / Expurgo

Desinfecção
Iniciar a desinfecção
Módulos
M_DESINFECCAO
Função da tela
Registrar as movimentações de entrada de materiais no setor de Desinfecção da Central de Materiais

Esterilizados (CME). Nesse setor os instrumentais passam pelo processo de aplicação de produtos
para desinfecção.
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas

Como usar
Ao acessar a tela será apresentada a tela de "Autenticação de Usuário", nessa janela é
necessário informar nome e senha do usuário e acionar o botão para acessar

a tela principal;
Acionar o botão para pesquisar o nome do usuário;

Informar o setor principal responsável pela movimentação de desinfecção. Esse setor deverá ser
configurado na tela "Configurações", inclusive quanto a sua localidade.
Caso na tela de "Configuração do Funcionamento do Estoque" (MGES / Configurações /

Funcionamento), o campo Visualizar todas as Empresas" esteja como "Sim", serão
apresentadas as composições independente do setor principal selecionado. Se a configuração
estiver como "Não", apenas as composições do setor principal serão exibidas.
Iniciar a desinfecção
Informar o número de identificação do colaborador;
Informar o código de barras ou número da plaqueta do instrumental ou selecionar o número

da composição que está entrando na Desinfecção. Ao indicar o número da plaqueta, será exibido o
número da composição e os instrumentais que a compõem. Se for selecionado o número da
composição, exibirá sua descrição e a relação dos instrumentais que a compõem;
Pressionar o botão para visualizar a imagem correspondente ao kit. Vale salientar que as
imagens das composições (caixas e kits) são associadas nas tabelas de "Composição de Kits" e
"Composição de Caixas Cirúrgicas";
O botão permite cancelar a movimentação na fase de Expurgo. Após pressionar este botão,
será apresentada uma tela para a seleção do motivo de cancelamento.


movimentação com os mesmos dados, permitindo alteração;

Impactos

Abaixo, o relatório analítico que exibe as movimentações de desinfecção.
MGCE / Relatórios / Movimentações / Desinfecção

Preparo
Iniciar o preparo
Módulos
M_PREPARO
Função da tela
Registrar as movimentações de entrada de materiais no setor de Preparo da Central de Materiais

Esterilizados (CME). As atividades desempenhadas nesse setor são relativas à organização dos
instrumentais e à montagem das composições, tendo em vista que até então os instrumentais estão
dispersos, sem embalagem e não agrupados. Os kits são acondicionados em suas embalagens e os
instrumentais que compõem as caixas cirúrgicas são reunidos e acondicionados nas referidas caixas.
Pré-requisitos
Configurações
As configurações que impactam diretamente no desempenho desta tela são: o setor responsável pela
CME e o relacionamento do centro de custo da CME com as movimentações de preparo; definição,
por setor, se o colaborador deverá ser obrigatoriamente informado nas telas de movimentação.

Tabelas


Como usar

principal;
Acionar o botão para pesquisar o nome do usuário.

Iniciando o preparo
Informar o setor principal responsável pela movimentação de desinfecção. Tal setor deverá ser
configurado na tela de "Funcionamento", tanto quanto a localidade correspondente a este setor;
Determinar o número de identificação do colaborador;
Informar o código de barras do instrumental ou selecionar o número da plaqueta do

instrumental ou selecionar o número da composição que está entrando no Preparo. Ao informar o
número da plaqueta, será exibido o número da composição e os instrumentais que a compõem. Se
for selecionado o número da composição, exibirá a descrição dela (composição) e a relação dos
instrumentais que a compõem;
Pressionar o botão para visualizar a imagem correspondente ao kit. Vale salientar que, as
imagens das composições, caixas e kits, são associadas nas tabelas de "Composição de Kits" e
"Composição de Caixas Cirúrgicas";

Ao acionar o botão será possível emitir o relatório "Tipos de Instrumentais";



Ao acionar o botão , a etiqueta será enviada para a porta da impressora

configurada para ela;
O botão permite cancelar a movimentação na fase de Expurgo. Após pressionar este botão,
será apresentada uma tela para a seleção do motivo de cancelamento.
Impactos

Abaixo, o relatório analítico que exibe as movimentações de preparo.
MGCE / Relatórios / Movimentações / Preparo

Esterilização
Iniciar a esterilização
Realizar os testes
Módulos
M_ESTERILIZACAO
Função da tela
Registrar as movimentações de entrada de materiais no setor de Esterilização da Central de Materiais

Esterilizados (CME). Na esterilização as composições chegam devidamente agrupadas em
embalagens, processo realizado no "Preparo". Nesse setor ficam localizadas as máquinas
esterilizadoras, por exemplo, autoclave e sterrad.
Pré-requisitos
Configurações
CME e o relacionamento do centro de custo da CME com as movimentações de esterilização;
definição, por setor, se o colaborador deverá ser obrigatoriamente informado nas telas de
movimentação.

Tabelas

Como usar

principal;

Iniciando a esterilização
Informar o setor principal responsável pela movimentação de esterilização. Esse setor deverá ser
configurado na tela "Funcionamento", assim como a sua localidade;
Caso na tela de "Configuração do Funcionamento do Estoque" (Materiais e Logística /

Almoxarifado / Configurações / Funcionamento), o campo Visualizar todas as Empresas"
esteja como "Sim", serão apresentadas as composições independente do setor principal
selecionado. Se a configuração estiver como "Não", apenas as composições do setor principal
serão exibidas.
Determinar a identificação do colaborador;
A data e a hora serão carregadas automaticamente, com o horário do registro;
Selecionar a máquina esterilizadora;
Indicar o tipo de instrumental;
Indicar o código da composição (kit ou caixa cirúrgica), a qual formará a carga de esterilização;
Marcar o combobox "Códigos de barras da esterilizadora" e informar o código de barras da

máquina;
Marcar o combobox "Esterilizadora" e selecionar a máquina esterilizadora;
Informar a data de validade da esterilização;
Indicar as quantidades de instrumentos e de kits ou caixas cirúrgicas;
Marcar o check box "Início de Esterilização" para confirmar o início do processo de esterilização;
Os campos referentes ao teste, apenas ficarão habilitados após marcar esse check box e salvar a
operação;

Após salvar os registros, é gerado o código da carga. A carga é um agrupamento de composições

que sofreram o mesmo processo de esterilização. Essa identificação é fundamental para o controle
interno da CME e também do próprio hospital, em relação ao controle de infecções hospitalares;
Ao final da esterilização será necessário informar o resultado dos testes que determinarão a
eficácia ou não do processo.

Realizando os testes
Utilizando o procedimento de pesquisa, selecionar a carga a ser avaliada por meio dos testes;
Marcar o campo "Biológico", caso tenha sido realizado o teste biológico para a carga, e em
seguida indicar se o resultado foi "Sem Conformidade", esterilização bem sucedida, ou "Com
Conformidade", esterilização mal sucedida. O teste biológico indica que a esterilização foi efetiva,
por meio da inativação de indicadores com contagem prévia de esporos viáveis conhecidas. São
utilizados bacilos específicos de acordo com o nível de temperatura da esterilização;
Informar o lote da ampola do teste biológico;
Descrever as observações que se fizerem necessárias a respeito do teste biológico;
Marcar o campo "Químico", caso tenha sido realizado o teste químico, para a carga e em seguida
indicar se o resultado foi "Sem Conformidade", esterilização bem sucedida ou "Com
Conformidade", esterilização mal sucedida. Esse teste tem forma de tira de papel e fita adesiva, e
é a alteração uniforme da cor em todo o papel-teste que indica teste satisfatório;
Informar o lote da tira do teste químico;
Descrever as observações que se fizerem necessárias a respeito do teste químico;
Marcar o campo "Físico" após o teste físico, realizado pela própria máquina esterilizadora, que
utiliza monitores de tempo, temperatura, pressão e emite relatórios impressos computadorizados.
Esse teste tem caráter obrigatório;
Indicar se o teste físico foi "Bem Sucedido" ou "Mal Sucedido";
Caso o processo de esterilização tenha sido concluído com sucesso, deve-se marcar o campo
. Do contrário, se algum resultado não foi satisfatório, o processo é
cancelado;
Gravar as informações cadastradas para finalizar o processo de esterilização;
O check box "Marca/Desmarca todas as composições para impressão", para exibir ou não todas
as composições da esterilização, na impressão;
O botão permite imprimir a etiqueta com o código da composição mais a carga

em que o mesmo foi esterilizado, portanto, esta impressão só é realizada após a geração da
carga;

O botão permite o cancelamento da movimentação na fase de esterilização. Ao informar a

opção 'Sim" será apresentada a tela "Cancelar Exterilização" na qual é necessário informar o
motivo de cancelamento da movimentação atual e acionar o botão .

A "Carga" é um agrupamento de composições que sofreram o mesmo processo de esterilização.

Esta identificação é fundamental para o controle interno da Central de Medicamentos
Esterilizados (CME), e também do próprio hospital, em relação ao controle de infecções
hospitalares.
Impactos
A tela abaixo, realiza a digitação dos testes das esterilizações cadastradas, caso essa não tenha
sido efetuada na tela de "Esterilização".

A tela abaixo, realiza a entrada da composição no Arsenal após ter sido efetuada a digitação dos
testes.

A tela abaixo, realiza consultas.
PSIH / Consultas / Central de Esterilização

Abaixo, o relatório que exibe dados do vencimento das esterilizações realizadas.
MGCE / Relatórios / Gerencial / Vencimento das Esterilizações


Terceirização
Módulos
M_TERCEIRIZACAO
Função da tela
Enviar composição para uma esterilização terceirizada.
Pré-requisitos
Configurações
Estabelecer a permissão do usuário realizar movimentação.

Tabelas
SGU / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e Setor
FNFI / Tabelas / Fornecedor/Cliente
MGCE / Tabelas / Motivo do Cancelamento
Como usar

principal;
Informar o setor principal responsável pelo envio para a terceirização. Esse setor deverá ser
configurado na tela "Configurações", inclusive quanto a sua localidade. Existem algumas situações
que impedem a continuação do processo de limpeza, bem como uma configuração que influência
diretamente no funcionamento desta tela:
Caso o setor informado não exista ou não esteja configurado na tela "Configurações", ou ainda
tenha sido informado incorretamente ou se não for informado nenhum setor, será exibida uma
mensagem de impedimento;
Caso o parâmetro, na tela "Configurações", que se refere ao relacionamento com o centro de
custo da CME, esteja configurado para as movimentações de expurgo e o setor informado na
tela de movimentação esteja diferente do que foi configurado, não será necessário informar o
colaborador. Essa informação apenas será obrigatória se o setor informado for o mesmo do

setor configurado no relacionamento;
É possível ainda ter obrigatoriedade ou não quanto a informação do código do colaborador.

Caso a opção "Sim" seja selecionada, no campo "Informar a identificação do colaborador?",
nas telas de movimentação ficará obrigatória a informação do colaborador.
Indicar o código de identificação do colaborador;
Indicar qual fornecedor que irá realizar a esterilização;
Determinar o número da plaqueta do instrumental ou selecionar o número da composição do kit ou

da caixa cirúrgica que será enviada para a esterilização. Ao informar o número da plaqueta, serão
exibidos o dados da composição e os instrumentais que a compõem;
Pressionar o botão para visualizar a imagem correspondente ao kit ou à caixa cirúrgica e aos
instrumentais;
O botão permite efetuar o cancelamento da movimentação. Após pressionar esse botão, é

necessário informar o motivo de cancelamento;


Impactos
Após os instrumentais retornarem da empresa terceirizada, um registro de entrada deve ser

realizado.
Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Movimentações / Arsenal / Entrada

Digitação dos testes
Consultar um teste
Módulos
M_DIG_TESTE
Função da tela
Digitar os lotes para realização de testes "Químico" e "Biológico". Dessa forma, será necessário ter
as informações da carga/lote os produtos testados e validade, o teste físico deve ser marcado como
bem sucedido e já ter finalizado a esterilização da carga do lote a ser digitado.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Consultar um teste
A tela é apresentada em módulo de pesquisa , logo, poderá informar um ou mais parâmetros;
Executar a pesquisa;
Caso não tenha sido realizado os testes na tela de "Esterilização", informar o lote biológico das
ampolas e a observação, caso haja;
Informar o lote químico das tiras e observação, caso haja;
Os campos referentes a composição do "Kit/Caixa Cirúrgica" não poderão ser modificados;
Caso a carga já esteja liberada para o Arsenal, é necessário marcar o campo

;
Marcar check box "Marca/Desmarca todas as composições para impressão", para exibir ou não
todas as composições da esterilização, na impressão;
O botão permite imprimir a etiqueta com o código da composição mais a carga

em que o mesmo foi esterilizado, portanto, esta impressão só é realizada após a geração da
carga;

O botão permite o cancelamento da movimentação na fase de digitação.
Impactos
A tela abaixo realiza a entrada da composição no Arsenal, após ter sido efetuada a digitação dos
testes.
A tela abaixo efetua consultas das esterilizações realizadas.
PSIH / Consultas / Central de Esterilização

Arsenal
Entrada
Configuração de funcionamento
Registrar a entrada no Arsenal
Módulos
M_MOVTO_ARSENAL_ENT
Função da tela
Registrar as movimentações de entrada de materiais no Arsenal da Central de Materiais Esterilizados

(CME). O Arsenal é o local destinado ao armazenamento das composições, após a esterilização, até
ser efetuada a solicitação deles por outros setores do hospital. No Arsenal as composições são
armazenadas em locais cadastrados na tabela "Localização de Prateleiras".
Pré-requisitos
Configurações
pela CME e o relacionamento do centro de custo da CME; definição, por setor, se o colaborador
deverá ser obrigatoriamente informado nas telas de movimentação.

Tabelas

Como usar

principal;

Registrar a entrada no Arsenal

Informar o setor principal para a entrada do instrumental no Arsenal. Esse setor deverá ser
configurado na tela "Configurações", assim como a sua localidade;
Determinar o número de identificação do colaborador;
Indicar o setor de origem, caso o processo venha de dentro do hospital;
Informar o fornecedor, caso o processo venha de uma terceirização;
Selecionar o código da composição (kit ou caixa cirúrgica), a qual dará entrada no Arsenal. Ao
informar a composição, serão listados os instrumentais da composição e seus instrumentos;
Selecionar o código da localidade do Arsenal, onde será guardada a composição. Caso seja
informado o setor principal, será listado apenas as localidades que tenha relacionamento com o
setor. É possível tornar obrigatória a informação do código da localidade na entrada das
composições, desde que a opção "No Arsenal os instrumentos possuem localização específica?",
esteja marcada com o valor "Sim". Do contrário, essa informação será opcional;
Ao informar a localidade, será informada automaticamente o corredor, a prateleira e o armário/box;
Acionar o botão para selecionar a imagem correspondente ao kit. Vale salientar que, as
imagens das composições, caixas e kits, são associadas nas tabelas de "Composição de kits" e
"Composição de caixas cirúrgicas";

Salvar os dados cadastrados para finalizar o processo.

Com a confirmação da entrada da composição no Arsenal, sua localização é atualizada

automaticamente no cadastro de bens do hospital. Tal localização é definida na tela de
"Configurações".
Impactos
A tela abaixo, realiza a saída dos instrumentais do Arsenal.

Abaixo, os relatórios que exibem as movimentações do Arsenal.
MGCE / Relatórios / Gerencial / Produção por Fase

MGCE / Relatórios / Gerencial / Relação de Prestadores no Arsenal

Saída
Registrar a saída no Arsenal
Módulos
M_MOVTO_ARSENAL_SAI
Função da tela
Registrar e controlar as movimentações de saída de materiais do Arsenal da Central de Materiais

Esterilizados (CME) para outros setores do hospital. As composições armazenadas no Arsenal
poderão ser distribuídas para o "Centro Cirúrgico", "Unidades de Internação", "Ambulatórios", entre
outros.
Pré-requisitos
Configurações
Informar o setor principal para a saída do instrumental no Arsenal. Esse setor deverá ser configurado
na tela "Configuração", assim como a localidade correspondente;

Tabelas


Movimentações
Como usar

principal;


Informar o setor principal para a saída do instrumental no Arsenal. Esse setor deverá ser
configurado na tela "Configuração", assim como a localidade correspondente;
Determinar o número de identificação do colaborador que realizará a saída do instrumental do

Arsenal;
Inserir o código do colaborado que está retirando os instrumentais do Arsenal, ou seja, o

funcionário responsável pelo transporte dos instrumentais entre a CME e o setor solicitante;
Selecionar o código do setor solicitante;
Informar a localidade do setor solicitante, para qual o instrumental será transferido;
Indicar o atendimento para o qual será realizada a saída do arsenal. Ao acionar o botão , é
exibida a tela "Consulta Atendimentos";
Informar o aviso de cirurgia vinculado ao atendimento para o qual será realizada a saída do arsenal;
Selecionar o código da composição (kit ou caixa cirúrgica) que terá a saída registrada no Arsenal;
Ao informar a composição, automaticamente, são exibidos o arsenal, o corredor, a prateleira, o

armário, a data de esterilização e a validade da composição e serão listados os instrumentais da
composição;
Gravar os dados cadastrados para finalizar o processo;

O botão permite a emissão do "Recibo de Saída do Arsenal";


Impactos
Esta tela realiza a devolução dos instrumentais do Arsenal, que por diversos motivos foram

encaminhados a outros setores.

Abaixo, o relatório que exibe a relação de prestadores no Arsenal.

Consulta Atendimento - Versão 4.9.F01
Esta tela é acessada a partir de diversas telas para as quais é necessário informar um atendimento.
Para isso, basta que seja acionado um destes botões de pesquisa , ou .
Módulos
CONS_ATE
Função da tela
Possibilitar a consulta dos atendimentos registrados para os pacientes da organização, possibilitando

o filtro pelo tipo do atendimento prestado.
Pré-requisitos
Movimentações
FSCC / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo

PARI / Atendimento / Internação
PAEU / Atendimento / Atendimento
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica
PARI / Atendimento / Diagnósticos
PARI / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Manutenção
PARA / Agendamentos / Agendamento
PSSD / Atendimento / Atendimento Externo
PSSD / Atendimentos / Não Agendados
Como usar
Consultando atendimentos
Para realizar a consulta por um atendimento, o usuário poderá informar:
O código do paciente do qual se deseja consultar o atendimento realizado;

A matrícula do SAME do paciente;
O nome completo ou parte do nome. Nesse último caso, é necessário colocar o símbolo % no
início e no fim do parâmetro informado, tornando a consulta mais abrangente. Dessa forma,
todos os nomes cadastrados que tiverem o parâmetro informado seja no início, meio ou fim do
nome cadastrado serão exibidos na pesquisa;
A data de nascimento do paciente;
O nome da mãe.
Depois disso, o usuário deverá acionar o botão para realizar a consulta;

Caso o usuário deseje refinar a pesquisa pelo tipo do atendimento, basta marcar o check box de
uma das opções exibidas: 1-Somente internados, 2-Somente em urgência, 3-Ambulatório, 4-
Externos, 5-Home Care, 6-Busca Ativa e 7-Óbito;
Para selecionar o atendimento desejado, o usuário deverá clicar sobre ele e acionar o botão
Para retornar à tela principal, basta acionar o botão .
Impactos
N/A

Devolução
Módulos
M_MOVTO_ARSENAL_DEVOL
Função da tela
Registrar as movimentações de devolução de materiais ao Arsenal da Central de Materiais

Esterilizados (CME). Somente poderão ser devolvidos ao Arsenal os instrumentais que não foram
abertos ou utilizados. Quando a devolução de uma composição tiver por algum motivo qualquer
irregularidade, essa deverá ser encaminhada para o Expurgo.
Pré-requisitos
Configurações
pela CME e o relacionamento do centro de custo da CME; definição, por setor, se o colaborador
deverá ser obrigatoriamente informado nas telas de movimentação; permissão para movimentar
instrumentais avulsos.

Tabelas

MGCE / Tabelas / Motivos de Cancelamento

Movimentações

Como usar

principal;

Realizar a devolução de instrumentais

Informar o setor principal para a devolução do instrumental no Arsenal. Esse setor deverá ser
Determinar o código de identificação do colaborador que registrará a devolução;
Indicar o motivo da devolução das composições;
Indicar o atendimento para o qual será realizada a saída do arsenal. Ao acionar o botão , é
exibida a tela "Consulta Atendimentos";
Informar o aviso de cirurgia vinculado ao atendimento para o qual será realizada a saída do arsenal;
Selecionar o código da composição (kit ou caixa cirúrgica) que terá a devolução registrada no
Arsenal;
Ao inserir o código do Arsenal, os campos corredor, prateleira e armário/box serão preenchidos

automaticamente e serão listados os instrumentais da composição e os avulsos que estiverem
relacionados;

Salvar os dados cadastrados para finalizar o processo de devolução.

As composições que estiverem com a embalagem violada ou a validade da esterilização vencida,

devem ser devolvidas ao Expurgo para nova esterilização.
Impactos
Abaixo, o relatório que exibe a relação de prestadores no Arsenal.

Transferência
Módulos
M_MVTO_ARSENAL_TRANSF
Função da tela
Transferir composições de um Arsenal para outro.
Pré-requisitos
Configurações
CME e o relacionamento do centro de custo da CME; definição, por setor, se o colaborador deverá ser
obrigatoriamente informado nas telas de movimentação; permissão para movimentar instrumentais
avulsos.

Tabelas

Movimentações
Somente é permitido realizar uma transferência de Arsenal, caso já tenha sido efetuada uma entrada
no Arsenal para a composição.
Como usar

principal;
Informar o setor principal para a entrada do instrumental no Arsenal. Esse setor deverá ser

Determinar a identificação do colaborador;
Ao informar o código da composição (kit ou caixa), serão carregados o Arsenal de origem, o

corredor, a prateleira e o armário/box;
Informar o Arsenal destino para realizar a transferência;
Salvar os dados cadastrados para finalizar o processo;

Impactos
N/A

Produção de produto
MGCE / Movimentações / Produção de Produto
Produção de entrada dos produtos

Itens de produção
Lote principal
Itens de composição
Módulos
M_PRODUCAO_CMD
Função da tela
Registrar a produção de produtos, originados da combinação de diversos produtos existentes no

estoque.
Pré-requisitos
Configurações
Na aba "Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio", é indicado se o sistema controla o lote e a
validade dos produtos.

MGES / Configurações / Classificação Extra com Plano de Contas
FCCT / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas

Tabelas
MGES / Tabelas / Fórmulas

FNFI / Tabelas / Tipos de Documentos
Para fazer a entrada de um produto por produção, é necessário que em seu cadastro, esse produto
seja do tipo "Reprocessado/Manufaturado". Já os itens de composição, não podem ser desse tipo.

MGES / Tabelas / Custos Fixos de Produção

Movimentações
Os estoques que estão sendo inventariados não poderão ser usados para a entrada de produtos.
MGES / Inventário / Abertura de Inventário
Como usar
Produção de entrada dos produtos
Selecionar o código do estoque para o qual será cadastrado o produto originado da produção;
Automaticamente é preenchido o tipo de documento cadastrado no Controle Financeiro com tipo

de entrada "Produção". Também é preenchido automaticamente o campo "Tp Documento" com a
opção "Produção";
Informar a data e hora em que foi registrada a entrada da produção;
A data e a hora da conclusão serão preenchidas automaticamente pelo sistema no final do

processo.
Itens de produção
Informar o código do produto originado da produção;
Selecionar o código da unidade utilizada para registro do produto;
Determinar a quantidade a ser registrada para entrada do produto no estoque selecionado;
Os campos "Vl. Unitário" e "Vl. Total" serão preenchidos automaticamente, com o valor em moeda
corrente e o campo "Descrição do Produto" é preenchido automaticamente de acordo com o seu

cadastro.
Aba "Lote Principal"

Após informar a quantidade da entrada do produto para registro, será preenchido automaticamente,
o número do lote. Esse número será composto pelo código do produto mais a data da entrada no
formato AAAA/MM/DD. Se o produto informado pertencer a subclasse de bens patrimoniais, essa
aba ficará desabilitada;
Determinar a data de validade do lote em referência. Automaticamente, é preenchida a data atual;
Informar a quantidade de entrada do produto selecionado correspondente ao lote em referência;
Selecionar o nome da marca do produto;
Pressionando o botão , a aba "Itens da Composição" será apresentada,

onde deverá cadastrar os produtos que farão parte da composição do produto.

Legenda
Código do produto;
Data no formato AAAA/MM/DD.
Aba "Itens de Composição"
Informar o código de barras ou selecionar o código do produto. Para alterar a forma de seleção do
produto (código de barras ou código do produto), basta pressionar o botão
Ao informar o código de barras, as outras informações referentes ao produto são automaticamente

preenchidas;
Caso tenha sido informado o produto, selecionar o código do lote, a que pertence o item utilizado
para composição em referência. Ao informar o lote, a data de validade será preenchida
automaticamente;
Inserir o código da unidade do produto;
Indicar a quantidade do item para a composição do produto;
Poderá também preencher informar por código de barras, acionando o botão
Os campos e indicam respectivamente se a saída do produto será do estoque de doação

e se será do estoque orçamentário ou extra orçamentário;
Caso deseje utilizar a fórmula cadastrada, clicar em ;
Acionar o botão , para salvar e finalizar o processo. Depois de salvo o registro

não pode ser alterado.

Ao realizar a entrada de produto por produção, os custos administrativos e fixos inseridos são
absorvidos na formação do custo médio do novo produto.
Funcionalidade dos botões
O botão é um facilitador e direciona para o campo correspondente;
Clicando no botão , é aberta a tela de parâmetros do relatório "Relação de

Etiqueta de Produtos" (MGES / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de
Produtos / Etiqueta do Produto), onde é feita a impressão da etiqueta do produto;
Ao clicar no botão é impresso o relatório "Ordem de Produção".
Impactos
Ao efetivar a entrada do produto, será atualizada a tela de "Cadastro de Produtos" com o valor e
quantidade da última entrada.

O produto lançado, no momento da sua entrada, juntamente com as informações de lote/validade
poderão ser liberados para setores e pacientes por meio do processo de saída, realizado nas telas
abaixo.

MGES / Movimentações / Saída de Produtos / De Pacientes

Abaixo, telas de consultas relacionadas aos produtos cadastrados.
MGES / Consultas / Produtos

MGES / Consultas / Produtos Críticos
MGES / Consultas / Estoques dos Produtos / Dados Consolidados

Relatório que exibe as entradas de produtos cadastrados.
MGES / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entrada de Produtos / Entrada

de Produtos Sintéticos

MGES / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entrada de Produtos / Resumo

das Entradas de Produtos

MGFE / Movimentação / Transferência entre Estoques
MGES / Movimentações / Transferência entre Estoques
MGCE / Movimentações / Transferência de Produtos entre Estoques
Configurações para transferências entre estoques

Botões
Módulos
M_TRAPRO
Função da tela
Realizar transferências de produtos entre estoques cadastrados, de acordo com sua necessidade.
Podendo ser este produto um componente de kits ou pertencente ao estoque de doação.
Pré-requisitos
Configurações
No campo "Transfere Quantidade Acima da Cota", é indicado se o usuário está autorizado a realizar
transferências acima da cota estabelecida.
SGU / Configurações de Acesso / Estoque

Nessa tela é possível determinar se será permitido efetuar alterações/exclusões nos registro de
transferência de produtos, realizados para o estoque e usuário em referência. Outro ponto importante
desta tela é o fato de que, quando da transferência de produtos, apresentará apenas os estoques
relacionados com o usuário logado;

Na aba "Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio", é determinado se há controle de lote e
validade dos produtos. Na aba "Configuração de Kit", caso o campo "Controla Reserva de Kit?" esteja
como "Sim", não é possível fazer a transferência entre estoques de de kits produzidos.

Os produtos somente serão apresentados nessa tela, para o registro da transferência, se a espécie
em que eles estão classificados estejam relacionados ao estoque em referência. O relacionamento da
espécie com o estoque pode ser realizado no módulo de "Estoque", no menu movimentações;

MGES / Configurações / Bloqueio de Lote de Produtos
Na chave "SN_PRAZO_VALIDADE_PRODUTO" é indicado se o sistema deve alertar produtos
próximos do vencimento. Para alertar, indicar "S", para não alertar, indicar "N". Caso a chave esteja

como "S", na chave "QTD_DIAS_ALERTA", deve ser estabelecida a quantidade de dias para alerta.
Por exemplo, se for indicado o valor 6, quando o produto estiver a 6 dias do vencimento, será exibido
o alerta.
GLOBAL / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

Tabelas
De acordo com as configurações do estoque "Cod Barras" e "Permite Produto", os produtos poderão
ser identificados pelo seu código de barras ou código de cadastro.
No campo "Processo de Cotas", é indicado se a transferência entre estoques será limitada pelo valor
estabelecido para a cota ou limitada de acordo com o valor atual em estoque menos a cota. O
sistema irá bloquear as movimentações de acordo com a configuração Utiliza Cota para Limitar a
Movimentação".

Na tela abaixo, são definidas cotas de consumo para os estoques, as quantidades que serão
transferidas de um estoque para outro.
MGES / Tabelas / Gerais / Cotas (Consumo Previsto)

Movimentações
Caso tenha uma contagem de produtos aberta para um ou mais produtos relacionados na saída em
referência, não será permitido o registro da saída até que o processo de inventário esteja concluído.
MGES / Inventário / Abertura do Inventário

MGES / Movimentações / Entradas / Consignado

As informações de lote/validade dos produtos apresentadas nesta tela podem ser registradas
quando da entrada dos produtos, quer seja por compra ou produção.
Como usar

Selecionar o código do estoque de origem dos produtos, que serão transferidos, bem como o
estoque de destino;
Inserir o número do documento referente à transferência entre estoques;

Clicando no botão , os campos "Data" e "Hora" podem ser habilitados para registro de
movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam preenchidos com a
data e a hora atuais. As movimentações retroativas devem respeitar o tempo máximo estabelecido
na configuração "Moviment. Retroativas em até", da aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e
Custo Médio" (MGES / Configurações / Funcionamento);
Informar o produto a ser transferido, usando seu código de barras ou seu código no sistema. Para
isso, usar os botões e , que habilitam os campos

referentes;
Se for informado um código de barras Datamatrix, automaticamente os campos "Produto", "Lote",

"Validade" e "Unidade" são automaticamente preenchidos;
Caso o produto a ser transferido seja consignado, o campo "Fornecedor" ficará habilitado para que
seja informado o fornecedor;
Automaticamente o sistema preenche o lote de produto com vencimento mais próximo, a fim de
evitar desperdícios. Porém, caso exista outro lote, ele pode ser informado. Se o lote informado
estiver próximo do vencimento e o sistema estiver configurado para alertar o usuário, o produto é
marcado de vermelho;
Informar a unidade e a quantidade recebida do produto a ser transferido ao estoque destino;
Caso o produto selecionado seja derivado de algum kit, o check box apresentas-se marcado;
Se o produto informado pertencer a um estoque de doação,o check box apresentas-se

marcado;
Se a saída do produto for de um estoque orçamentário, o check box apresenta-se marcado.

Se estiver desmarcado, indica que o estoque é extraorçamentário.

Botões
O botão é um facilitador e direciona para o campo "Qtde. Transf.";
Caso os estoque possuam cotas de consumo pré-estabelecida, clicar no botão
para carregar os produtos da cota. É exibida a janela "Filtro de Espécie

para Dados da Cota', que permite pesquisar os produtos por espécie;
Ao utiliza os dados da cota, será verificado o campo "Processo de Cotas" da tela

"Estoques" (MGES / Tabelas / Gerais / Estoques). A quantidade que poderá ser transferida será:
Cota: poderá ser solicitada a quantidade da cota;

Estoque atual menos cota: o sistema calcula a diferença entre a cota e o estoque atual e será
essa a quantidade que poderá ser solicitada.
É verificado ainda na tela "Estoques", o campo "Utilizar Cota para Limitar a Movimentação?". Se
esse campo estiver como "Sim", a quantidade solicitada deverá ser igual ou menor a cota ou ao
estoque atual menos a cota. Porém, há uma exceção para essa regra. Na tela "Usuários por
Estoque" (SGU / Configurações de Acesso / Estoque), campo "Transfere Quantidade Acima da
Cota?", é indicado se o usuário possui permissão para fazer transferências entre estoques acima
da cota estabelecida;

O botão - permite a exclusão de um kit da movimentação de saída de

produtos para setores. Ao acionar este botão será exibida uma janela, para inserir o código de
barras do kit a ser excluído;

O botão imprime as etiquetas dos produtos baseados nos dados da

movimentação;
O botão imprime o relatório de "Transferência de Produtos entre Estoques".
A coluna "Lote" permite visualizar lotes de produtos que contemplem até 20 caracteres.

Impactos
Abaixo, o relatório exibe as transferências realizadas.
MGES / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixas de Produtos /

Transferências Efetuadas

Baixa de produtos do estoque
PARA / Solicitações / Baixa de Produtos
MGES / Movimentações / Baixa de Produtos
MGCE / Movimentações / Baixa de Produtos do Estoque
PAGU / Enfermagem / Movimentação da Unidade / Baixa de Produtos
Realizar a b aixa dos produtos

Relatório de b aixa de produtos
Módulos
M_BAIPRO
Função da tela
Registrar a baixa dos produtos de um estoque. Vale ressaltar que, as baixas correspondem às perdas
dos produtos por extravio, vencimento da validade, quebra, entre outros.
Pré-requisitos
Configurações
SGU / Configurações de Acesso / Estoque

MGES / Configurações / Usuários por Estoque
MGES / Configurações / Classificação Extra com Plano de Contas
FCCT / Configurações / Estoque / Espécies e Produtos x Plano de Contas

FCCT / Configurações / Classificação Extra com Plano de Contas
Tabelas
De acordo com as configurações do estoque "Cod Barras" e "Permite Produto", os produtos poderão
ser identificados pelo seu código de barras ou código de cadastro.

MGES / Tabelas / Gerais / Motivos de Baixa
Movimentações

MGES / Inventário / Abertura de Inventário

Como usar
Realizar a baixa dos produtos

Informar o código do estoque e do setor, cujos produtos receberão baixa;
Determinar o motivo que originou a baixa do produto, do estoque em referência;
Clicando no botão , os campos "Data" e "Hora" podem ser habilitados para registro de
movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam preenchidos com a
data e a hora atuais. As movimentações retroativas devem respeitar o tempo máximo estabelecido
na configuração "Moviment. Retroativas em até" da aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo
Médio" (MGES / Configurações / Funcionamento);
Inserir o código de barras ou o código de identificação do produto. Para alterar a forma de seleção
do produto, basta acionar o botão ou . Se o produto

informado for um kit, é exibida uma janela para informar a quantidade desse kit e automaticamente
são lançados todos os produtos que compõem o kit;
Caso o estoque trabalhe com endereçamento, a coluna "Endereço" é exibida e, ao informar o

produto, o sistema trará o lote mais próximo de vencer de forma automática e com o seu
respectivo endereço vinculado;
Caso o produto seja consignado, o campo "Fornecedor" ficará habilitado para que seja informado o
seu fornecedor;
Selecionar o lote ao qual o produto pertence. A validade é automaticamente preenchida;
Determinar o código da unidade do produto a receber baixa;
Informar a quantidade a qual será baixada do produto no estoque selecionado;
Caso o produto selecionado seja derivado de algum kit, o check box será exibido marcado.
Para saber a qual kit o produto pertence, basta desmarcar o check box e marcá-lo novamente.
Com isso, será exibida uma mensagem como a abaixo:

Se o produto informado pertencer a um estoque de doação, o campo deve ser marcado;
Informar se a baixa do produto será do estoque orçamentário ou extra orçamentário, marcando o
check box ;
O botão é um facilitador e direciona para o campo "Qtde. Receb.";
Para realizar a exclusão de um kit, basta acionar o botão ;
Salvar a baixa;

Para a emissão do relatório de "Baixa de Produtos do Estoque", clicar no botão

Impactos
Na tela abaixo, é possível realizar a importação das movimentações de saída realizadas, para que as
movimentações possam ser visualizadas no módulo "Contabilidade".

FCCT / Liberações de Movimentações / Estoque / Movimentações
Ao realizar a baixa de um produto, seu saldo no estoque é atualizado.

Abaixo, os relatórios que exibem as baixas dos produtos realizadas.
MGES / Relatórios / Operacionais / Rastreabilidade de Lote
MGES / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixa de Produtos / Baixa de

Produtos

Conferência de itens de checagem
FFCV / Lançamentos / Conferência de Itens de Checagem
MGCE / Movimentações / Conferência de Itens de Checagem
FSCC / Centro Cirúrgico / Lançamentos / Conferência de Itens de Checagem
MGES / Movimentações / Saída de Produtos / Conferência de Itens de Checagem
Consultar
Checagem
Confirmação de um item de checagem
Complemento
Módulos
M_GRU_IT_CHE_AVI_CIR
Função da tela
Consultar os avisos de cirurgia, os grupos e os itens de checagem a eles respectivos, e possibilitar o

registro de conferência por meio da confirmação da checagem dos itens, pelo responsável.
Pré-requisitos
Tabelas
FSCC / Tabelas / Auditoria de Aviso / Lista de Checagem

Movimentações

PAEU / Atendimento / Atendimento
PARA / Atendimento / Não Agendados
FSCC / Centro Cirúrgico / Agendamento
FSCC / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia
PSDI / Atendimento / Atendimento Externo
PSSD / Atendimento / Atendimento Externo
PARI / Atendimento / Cadastro de Pacientes
PAEU / Atendimento / Cadastro de Pacientes
PSDI / Atendimentos / Cadastro de Pacientes
PSSD / Atendimento / Cadastro de Pacientes
PARA / Atendimentos / Cadastro de Pacientes

FSCC / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo
Como usar
Informar um ou mais parâmetros de pesquisa para realizar a consulta dos avisos de cirurgia e dos
grupos e itens de checagem a ele associados, quais sejam: o código de identificação do aviso a
ser verificado, o código do atendimento referente à pesquisa a ser retornada, e/ou o código de
identificação do cadastro do paciente. Para a seleção desses parâmetros, poderá contar com os
recursos de lista de valores associados a cada um dos campos relativos a cada parâmetro;
Os parâmetros para pesquisa dos avisos de cirurgia podem ser utilizados isoladamente ou
combinados entre si, de modo que, quanto mais parâmetros forem informados, mais específica e
precisa será a pesquisa a ser efetuada pelo sistema;
Efetuar a pesquisa para que apresente no bloco seguinte os avisos de cirurgia de acordo com os
parâmetros de pesquisa informados. A pesquisa retornada será composta pelos seguintes dados:
O código do aviso de cirurgia;

A data da confirmação do aviso de cirurgia;
O código respectivo ao atendimento associado ao aviso;
O nome do paciente ao qual o aviso de cirurgia se refere;
O check box "Liberado" para cada registro, indicando se o aviso de cirurgia já teve ou não
todos os grupos de checagem conferidos pelos respectivos responsáveis. Caso esse check
box esteja marcado, significa que todos os grupos e itens de checagem foram conferidos pelo
responsável. No caso de ele estar desmarcado, será necessário confirmar todos os grupos de
checagem.
Acionar o botão , para direcionar automaticamente à tela de "Confirmação

de Cirurgia", na qual ele poderá realizar a confirmação do aviso de cirurgia que já foi liberado. Esse
botão somente ficará habilitado quando o aviso de cirurgia selecionado tiver todos os grupos de
checagem conferidos e confirmados pelos respectivos responsáveis, estando, portanto, com o
check box correspondente à opção "Liberado" marcado.

Aba "Checagem"
Selecionar um aviso em específico para que apresente nessa aba a listagem dos grupos e dos
itens de checagem associados ao processo de confirmação do aviso de cirurgia, vinculados ao
aviso em referência;
No bloco "Grupo de Checagem", serão exibidos o código de identificação e a descrição dos grupos
de checagem registrados;
Selecionar um grupo em específico para que seja exposto, no bloco "Itens de Checagem", todos
os itens de checagem relacionados ao grupo em seleção. Serão apresentados o código
identificador do item de checagem, a descrição do item que deverá ser ou que já foi confirmado, o
responsável pela conferência do item em questão, caso este já tenha sido confirmado, a data e o
horário em que o item foi conferido, caso essa checagem já tenha sido realizada, e o check box
"Checado", indicando se o item em referência foi ou não conferido pelo seu responsável respectivo.

Confirmação de um item de checagem
Selecionar um grupo e, em seguida, um item de checagem para ser conferido. Marcar o check box
correspondente à opção "Checado", caso o item em referência tenha sido conferido e confirmado
pelo responsável, associado a essa ação. O privilégio da realização dessa ação será estabelecido
para os responsáveis na tela de "Item de Checagem";
No momento em que o item for checado, por meio da marcação do check box "Checado", será
inserido automaticamente a descrição do responsável por realizar a checagem do item, conforme o
usuário logado e a data e a hora em que a confirmação do item ocorreu;
Depois que todos os itens de checagem, de um determinado grupo de checagem, tiverem sido
conferidos pelo responsável, a respectiva pasta de dados na tela de "Confirmação da Cirurgia"
ficará desabilitada para acesso de qualquer usuário. Para que o acesso seja restabelecido, será
necessário que um usuário devidamente cadastrado, com o privilégio de "Cancelamento" da
checagem ou "Ambos" (Tanto checar quanto cancelar a checagem de um item), desfaça a
marcação do check box, efetuada pelo usuário que confirmou o item de checagem anteriormente;
A existência de um item de checagem ainda não confirmado pelo seu respectivo responsável será
suficiente para impedir que o aviso de cirurgia seja confirmado e, consequentemente, que o setor
de faturamento realize o fechamento da conta hospitalar do atendimento;
Efetuar um clique simples com o botão direito do mouse sobre o campo "Usuário", para consultar
a relação dos usuários responsáveis pelo item de checagem. A partir dessa ação, será
apresentado um menu suspenso, contendo a opção "Lista de Responsáveis", a partir da qual será
exibida a janela de "Responsáveis", contendo todos os usuários com permissão para realizar a
checagem do item em questão.
Cancelamento de um item de checagem

Selecionar o grupo e, em seguida, o item de checagem a ser cancelado;
Desmarcar o check box correspondente à opção "Checado", para efetuar o cancelamento da

checagem do item em referência. Apenas o usuário logado, associado ao item de checagem e
com permissão de ação dos tipos "Cancelamento" ou "Ambos", poderá realizar essa ação. O
privilégio de cancelamento de um item de checagem será estabelecido para os usuários
responsáveis na tela de "Item de Checagem";
Será possível associar ao item de checagem e com permissão para tal ação, alterar os dados
sobre a data e a hora da checagem.

Aba "Complemento"
Selecionar um aviso de cirurgia em específico para verificar as informações complementares a seu

respeito;
Nessa aba serão apresentados, apenas para consulta, os dados complementares relativos ao
aviso de cirurgia em seleção, tais como: o Centro Cirúrgico e a Sala onde foi realizada a cirurgia, a
descrição do cirurgião responsável por esse procedimento, a descrição referente à CID
(Classificação Internacional de Doenças), o código de identificação e a descrição correspondentes
à cada cirurgia associada ao aviso em referência, o convênio utilizado pelo paciente e, por fim, a
indicação da cirurgia principal, ou seja, se ela é a cirurgia principal do procedimento realizado.
Impactos
Os itens de checagem e, por conseguinte, todos os grupos de checagem confirmados pelos

responsáveis respectivos e liberados por meio dessa tela, serão considerados no processo de
confirmação da cirurgia, correspondente respectivamente à tela abaixo descrita, de modo que, uma
vez realizada a conferência de itens de checagem e liberado um aviso de cirurgia, este será
considerado para o fechamento da conta hospitalar do paciente.
FSCC / Centro Cirúrgico / Confirmação da Cirurgia

Confirmação do consumo do OPME
MGES / Movimentações / Confirmação do Consumo do OPME
MGCE / Movimentações / Confirmação do Consumo do OPME
FSCC / Centro Cirúrgico / Lançamentos / Confirmação do Consumo do OPME
Cancelar o consumo
Módulos
M_CONFCONS
Função da tela
Confirmar o consumo dos produtos consignados para determinado aviso de cirurgia ou atendimento.
Ao realizar a confirmação poderão ser geradas ordens de compra para o produto "OPME" (Órteses,
Próteses e Materiais Especiais) consumido.
Pré-requisitos
Configurações
Na aba "Configuração dos Consignados", opção "Realizar Confirmação do Consumo dos avisos de
Cirurgia", é indicado se a empresa logada realiza o controle de confirmação do consumo de produtos
consignados. Se essa configuração estiver como "Não", não é possível abrir esta tela.
Caso a configuração anterior esteja como "Sim", a opção "Gerar Ordem de Compra na Confirmação
do Consumo" fica habilitada. Ela indica se após a confirmação do consumo deve ser gerada uma
ordem de compra para o produto.

Após a confirmação do produto, caso o procedimento associado seja de fatura direta com o
convênio, não é gerada ordem de compra, mesmo que a configuração de gerar ordem de compra
esteja como "Sim".
FFCV / Configurações / Procedimentos de Fatura Direta com o Convênio

O e-mail enviado ao fornecedor terá o remetente cadastrado na chave "DS_REMETENTE_EMAIL", do
MGES.

Tabelas
Para envio do e-mail ao fornecedor, em seu cadastro, deve ter um e-mail cadastrado na aba
"Internet".

Movimentações
A saída dos produtos do estoque para utilização nas cirurgias é feita nas telas abaixo.

Como usar
Confirmação de consumo
Manter marcado o radiobutton "Gerar Confirmação";
Informar o código do aviso de cirurgia ou o código do atendimento, caso não tenha um aviso de
cirurgia vinculado e efetuar a pesquisa;
São preenchidas todas as informações do aviso de cirurgia ou atendimento e dos produtos cuja
saída foi efetuada para eles;
Marcar o check box da coluna "Confirma";
Marcar o check box "Gerar ordem de Compra" para indicar se a ordem de compra será gerada ao
confirmar o consumo;
Clicar em para confirmar o consumo. Após a confirmação é gerada uma

ordem de compra e seu código é apresentado em tela;
É gerado um e-mail de ordem de compra ao fornecedor do produto OPME consumido. A ordem de

compra será gerada seguindo o critério de atendimento/estoque/fornecedor, portanto, poderá criada

mais de uma ordem de compra numa mesma confirmação e para um mesmo atendimento, uma
vez que no mesmo atendimento pode ter sido usado mais de um consignado, de fornecedores
diferentes e pertencentes a estoques diferentes;
O e-mail também é enviado clicando no botão ;
Caso o produto esteja associado a um procedimento configurado para fatura direta com o convênio,
não será gerada ordem de compra e o procedimento não é valorizado na conta do paciente. Os
procedimentos de fatura direta são aqueles para os quais o fornecedor tem um acordo com o
convênio. O convênio paga por esses produtos diretamente ao fornecedor, não gerando receita para
o hospital.
Cancelamento do consumo
Para cancelar um consumo que tenha sido confirmado, selecionar o radiobutton "Cancelar
Confirmação";
Informar o aviso de cirurgia ou o atendimento cujo consumo será cancelado;
Clicar no botão para cancelar o consumo. Caso exista alguma ordem de

compra associada ao aviso ou ao atendimento, é necessário primeiro excluir a ordem de compra
para prosseguir com a exclusão.
Quando o produto estiver associado a um procedimento que seja de fatura direta, a "Ordem de
Compra" não será gerada para ele, mesmo que a configuração "Gerar ordem de compra na
confirmação do consumo" esteja marcada com o valor "SIM".

Ao acionar o botão , será enviado a informação de confirmação do consumo

para o "Opmenexo", ou seja, uma integração com um sistema terceiro.
Impactos
Nesta tela, após a confirmação do consumo de consignados, não será possível efetuar as devoluções
de gasto de sala.

Após a confirmação do consumo de OPME, serão geradas ordens de compra com a situação
"Aberta", nesta tela.
MGCO / Compras / Ordem de Compras / Cadastro

Abaixo a tela de consulta de ordem de compra.
MGES / Consultas / Ordem de Compra

Abaixo, o relatório que exibe o consumo de consignação por fornecedor.
MGES / Relatórios / Operacionais / Movimentação de Consignação / Consumo de

Consignação por Fornecedor

Solicitações
Produtos ao estoque
MGCE / Solicitações / Produtos ao Estoque
ACMA / Solicitações / Produtos ao Estoque
ACPR / Solicitações / Produtos ao Estoque
ACRO / Solicitações / Produtos ao Estoque
AMAP / Solicitações / Produtos ao Estoque
AMDC / Solicitações / Produtos ao Estoque
COTA / Solicitações / Produtos ao Estoque
FCCT / Solicitações / Produtos ao Estoque
FFAG / Solicitações / Produtos ao Estoque
FFAS / Solicitações / Produtos ao Estoque
FFCV / Solicitações / Produtos ao Estoque
FFIS / Solicitações / Produtos ao Estoque
FNCT / Solicitações / Produtos ao Estoque
FNFI / Solicitações / Produtos ao Estoque
FSCC / Solicitações / Produtos ao Estoque
HOCA / Solicitações / Produtos ao Estoque
MGCO / Solicitações / Produtos ao Estoque
PAEU / Solicitações / Produtos ao Estoque
PARA / Solicitações / Produtos ao Estoque
PARI / Solicitações / Produtos ao Estoque
PSND / Solicitações / Produtos ao Estoque
PSSD / Solicitações / Produtos ao Estoque

ZELA / Solicitações / Produtos ao Estoque
FFCT / Solicitações / Produtos ao Estoque
SCMA / Solicitações / Produtos ao Estoque
PAGU / Enfermagem / Solicitações / Produtos ou Medicamentos
MGFE / Movimentação / Solicitação de Materiais / Produtos ao Estoque
Solicitação para pacientes

Solicitação para setor
Solicitação para estoque
Módulos
M_SOLSAIPRO
Função da tela
Realizar as solicitações de produtos aos estoques, podendo estas solicitações estar direcionadas ao
atendimento de pacientes, setores e/ou outros estoques.
Pré-requisitos
Configurações
Na configuração "Imprimir cópia da solic. de prod. ao Estoque?" é indicado se deve ou não ser
emitida uma cópia da solicitação na impressora local do setor solicitante. Na configuração "Fechar
Modal após Imprimir as Solic. de Materiais", é determinado se após a impressão da solicitação de
produtos ao estoque, a modal (janela de confirmação da impressão) deverá ou não ser fechada. Na
configuração "Priorizar solicitação de produtos urgentes?" é indicado se as solicitações marcadas
como urgentes serão priorizadas ou não no atendimento. Caso o sistema utilize o recurso de
multiempresa, na configuração "Visualizar todas as empresas?", é indicado se serão visualizadas ou
não todas as empresas relacionadas, bem como todos os estoques cadastrados para essas
empresas.
Na aba parametrização de grupos de unidades, é possível priorizar ou restringir o tipo de saída de

produtos do estoque para pacientes, setores e estoques.

Nas telas abaixo, são determinados os usuários que possuem autorização para fazer solicitações de
produtos para os estoques, bem como efetuar alterações/exclusões nas referidas solicitações.
SGU / Configurações de Acesso / Estoques

Caso a chave "SN_DESMEMBRA_KIT_SOLICITACAO", do sistema MGES, esteja com o valor "S",

ao informar um kit do tipo "Fórmula" para a solicitação, os produtos que compõem esse kit são
desmembrados e o check box "Kit" fica marcado.
Caso a chave "SN_VALIDA_QT_SOLIC_VS_QT_PRESC", do sistema MGES, esteja com o valor

"S", é validada a quantidade do produto ao vincular a solicitação a uma prescrição. Se for informada
uma quantidade superior a da prescrição, é exibida uma mensagem de alerta.
Para que seja possível a solicitação de produtos mestre, é necessário que a chave
SN_SOLICITA_MESTRE esteja com o valor "S". Caso a chave
"SN_SOLICITA_SOMENTE_MESTRE", esteja com o valor "S", ficarão disponíveis para solicitação
apenas produtos mestre.
Ao realizar uma solicitação de transferência entre empresas, se a chave

"SN_OBRIGA_EST_SOLIC_TRANSF_EMP" estiver como "S", não será permitido realizar uma
solicitação sem que o estoque solicitante esteja informado.
A chave "SN_MOV_APOS_ALTA" permite gravar a data da movimentação após a alta do paciente,

quando estiver como o valor "S", porém será verificando antes se é possível realizar movimentação
retroativa após a alta, a quantidade de horas permitidas para pacientes ambulatoriais e quantos dias/
horas serão permitidas realizar as movimentações.

MGES / Configurações / Privilégio para Datas de Mov. para Pacientes
Tabelas

Nas telas abaixo, são definidas cotas de consumo para os estoques, as quantidades que serão
transferidas de um estoque para outro.
MGES / Tabelas / Gerais / Cotas (Consumo Previsto)

Na tela abaixo, é feito o vínculo de produtos do Estoque com antimicrobianos.
PSIH / Tabelas / Antimicrobianos / Estoque

Movimentações
A solicitação de produtos ao estoque pode ser gerada a partir da liberação de uma requisição de
produtos.
MGES / Requisições / Liberação

MGES / Solicitações / Solicitação Padrão


Como usar
Solicitação para pacientes
Marcar o radiobutton referente ao destino da solicitação;
Caso a solicitação em questão seja urgente, é necessário marcar o campo . Estando

esse campo marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a urgência da
solicitação;
Informar o estoque que será solicitado;
Informar o código do atendimento do paciente;
Automaticamente são preenchidos: o leito onde o paciente se encontra, o médico responsável pelo
atendimento, a unidade de internação do leito, o setor dessa unidade, a data e a hora da
solicitação. O médico, a unidade de internação e a data e a hora da solicitação poderão ser
alterados caso haja necessidade;
Nos campos "Data" e "Hora", serão apresentados os dados atuais, no entanto, estas informações
poderão ser alteradas. Assim como os campo "Médico Solicitante" e "Unidade de Internação", que
também poderão sofrer alterações, quando necessário;
Se os produtos a serem solicitados controlarem o vínculo solicitação x prescrição, informar o

código da prescrição (que originou a solicitação). Ao informar a prescrição, no campo "Médico
Solicitante", é exibido o médico responsável pela prescrição do medicamento;
Caso o atendimento selecionado possua um aviso de cirurgia associado, este será exibido. Caso
contrário, o campo ficará desabilitado;
Descrever as observações pertinentes à solicitação em referência, quando necessário;
Selecionar os produtos a serem solicitados;
Informar a unidade e a quantidade solicitada do produto para o paciente selecionado;
Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo de Uso" fica
habilitado e nele deve ter informado se esse medicamento é profilático (de uso preventivo) ou
terapêutico (usado para cura de uma enfermidade);
O check box quando marcado, indica que o produto selecionado irá para a conta do paciente;

O check box quando marcado, indica que o produto faz parte de um kit. Se o kit for do tipo
"Fórmula" e a chave "SN_DESMEMBRA_KIT_SOLICITACAO" estiver ativa, é exibida uma janela
para que seja indicada a quantidade de kits da solicitação. Os produtos que compõem o kit são
desmembrados na tela. Se a chave não estiver ativa, a janela não aparece e os produtos não são
desmembrados. Já se o kit for do tipo "Produção de Kits", os produtos não são desmembrados;
Os botões é um facilitador e carrega a última movimentação feita para o

estoque e setor;
O botão ficará desabilitado;
O botão , permitirá efetuar a busca dos últimos movimentos feitos no

estoque e no setor em referência;
Salvar as informações para finalizar o processo;
Para imprimir o relatório de "Solicitação de Produtos", clicar no botão ;
Se a solicitação tiver sido classificada como urgente, no campo "Tipo da Solicitação" aparecerá
URGENTE. Se não tiver, aparecerá NORMAL;
Os produtos solicitados serão ordenados por localização. Quando não houver localização
cadastrada, os produtos são listados em ordem alfabética;

Nesse relatório, também é exibido o CRM do médico solicitante e o código da prescrição (quando
a solicitação for gerada via prescrição).


Solicitação para setor
Marcar o radiobutton referente ao destino da solicitação;
Caso a solicitação em questão seja urgente, é necessário marcar o campo . Estando

esse campo marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a urgência da
solicitação;
Informar o código do estoque para o qual a solicitação será enviada;
Os campos "Atendimento", "Prescrição Médica", "Leito Atual" e "Médico Solicitante" ficarão

desabilitados;
Informar a unidade de internação para onde os produtos serão enviados. O setor dessa unidade de
internação é automaticamente preenchido;
A data e a hora da solicitação serão apresentadas automaticamente, mas poderão ser alteradas
quando necessário;
Caso haja necessidade, descrever as informações associadas ao produto selecionado;
Caso na entrada do produto, tenha sido indicado que deve ser gerada uma aplicação direta no
momento da solicitação e que essa aplicação direta será para setor, no campo "Aplic. Direta" é
exibido o código da entrada do produto;
Determinar os produtos a serem solicitados;
Indicar a unidade e a quantidade do produto solicitado;

Caso o produto informado seja um kit o check box será exibido marcado. Se o kit for do tipo
Caso o estoque e o setor possuam cotas de consumo pré-estabelecidas, clicar no botão
para carregar os produtos da cota. É exibida uma janela que possibilita

filtrar os produtos pela espécie. A opção de buscar dados da cota somente pode ser usada para
solicitações para setores;
Ao utiliza os dados da cota, será verificado o campo "Processo de Cotas" da tela

"Estoques" (MGES / Tabelas / Gerais / Estoques). A quantidade que poderá ser solicitada será:
Cota: poderá ser solicitada a quantidade da cota;

Estoque atual menos cota: o sistema calcula a diferença entre a cota e o estoque atual e será
essa a quantidade que poderá ser solicitada.
É verificado ainda na tela "Estoques", o campo "Utilizar Cota para Limitar a Movimentação?". Se
esse campo estiver como "Sim", a quantidade solicitada deverá ser igual ou menor à cota ou ao
estoque atual menos a cota;
Para imprimir o relatório de "Solicitação de Produtos", clicar no botão ;
Se a solicitação tiver sido classificada como urgente, no campo "Tipo da Solicitação" aparecerá
URGENTE. Se não tiver, aparecerá NORMAL.

Solicitação para estoque
Selecionar o check box ;
Indicar se a solicitação é urgente ;
Informar o estoque destino, para o qual os produtos solicitados serão enviados;
Os campos "Atendimento", "Prescrição Médica", "Leito Atual", "Médico Solicitante", "Unidade de

Internação" e "Setor" ficarão desabilitados;
A data e a hora da solicitação são mostradas automaticamente, porém podem ser modificadas;
Descrever as observações, caso sejam necessárias, a respeito do produto solicitado;
Selecionar os produtos que serão solicitados;
Inserir a unidade e a quantidade do produto a ser solicitado;
O check box quando marcado, indica que o produto faz parte de um kit. Se o kit for do tipo

Pressionar o botão , para emitir o relatório das solicitações encaminhadas

ao estoque;


Imprimir itens não solicitados
Para habilitar o botão , deve-se atender aos seguintes pontos:
A configuração de "Utilizar Cota para Limitar a Movimentação" deve estar ativa;
Deve-se cadastrar as cotas, para o Estoque, Setor e Produto;
No cadastro da solicitação de produtos, deve-se acionar o botão , para

carregar na tela todos os produtos que tem cota cadastrada, filtrando por "Espécie";
Assim que salvar a solicitação, os produtos serão separados com quantidade solicitada maior
que o saldo disponível. Esses produtos não serão solicitados;
Se uma solicitação possuir alguns produtos que não serão solicitados, pelo motivo descrito no
item anterior, então terá o botão habilitado;
Esse botão emitirá o relatório dos produtos não solicitados por ter a quantidade da cota maior que
o saldo disponível.
Impactos
A tela abaixo, tem por finalidade confirmar a liberação dos produtos solicitados.

As solicitações efetuadas de produto ao estoque e as solicitações pendentes são consultadas nas
telas abaixo.
MGES / Consultas / Solicitações Pendentes

MGES / Consultas / Solicitações de Produtos ao Estoque
O relatório abaixo apresenta uma estatística entre os setores e as solicitações efetuadas por horário.
MGES / Relatórios / Estatísticas / Setor x Solicitação por Horário

Devolução de produtos
MGES / Solicitações / Devolução de Produtos
ACMA / Solicitações / Devolução de Produtos
ACPR / Solicitações / Devolução de Produtos
AMAP / Solicitações / Devolução de Produtos
FCCT / Solicitações / Devolução de Produtos
FFAG / Solicitações / Devolução de Produtos
FFAS / Solicitações / Devolução de Produtos
FFCV / Solicitações / Devolução de Produtos
FFIS / Solicitações / Devolução de Produtos
FNCT / Solicitações / Devolução de Produtos
FNFI / Solicitações / Devolução de Produtos
FSCC / Solicitações / Devolução de Produtos
HOCA / Solicitações / Devolução de Produtos
MGCE / Solicitações / Devolução de Produtos
MGCO / Solicitações / Devolução de Produtos
PAEU / Solicitações / Devolução de Produtos
PARA / Solicitações / Devolução de Produtos
PARI / Solicitações / Devolução de Produtos
PSND / Solicitações / Devolução de Produtos
PSSD / Solicitações / Devolução de Produtos
ZELA / Solicitações / Devolução de Produtos
FFCT / Solicitações / Devolução de Produtos
SCMA / Solicitações / Devolução de Produtos
MGFE / Movimentação / Solicitação de Materiais / Devolução de Produtos

PAGU / Enfermagem / Solicitações / Devolução de Produtos ou Medicamentos
Configurações de funcionamento
Devolução de paciente
Devolução de setores
Relatórios
Módulos
M_DEVOLPRO
Função da tela
Cadastrar as devoluções de produtos ao estoque de origem, de acordo com o destino da solicitação.

Essas solicitações podem ser para "Pacientes" ou para "Setores".
Pré-requisitos
Configurações
Na tela "Configuração do Funcionamento do Estoque", pode ser determinado se as solicitações de

devolução de produtos urgentes serão priorizadas ou não. E, nos casos em que o hospital utilize o
recurso de multiempresa, deve ser indicado se serão visualizadas ou não todas as empresas
relacionadas ao mesmo estoque e, por conseguinte, se todos os produtos cadastrados serão
visualizados ou se apenas os que tiverem o estoque relacionado com o usuário logado.

MGES / Configurações / Usuário por Unidade de Internação
Tabelas

MGES / Tabelas / Gerais / Motivos de Devolução/Solicitação
Movimentações


Como usar
Devolução de paciente
Marcar o radiobutton "1 - Paciente" referente ao destino da solicitação;
No campo "Usuário Solicitação / Usuário Ativo" é exibido o nome do usuário logado;
Caso a solicitação em questão seja urgente, é necessário marcar o check box .

Estando esse campo marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a urgência da
solicitação;
Determinar o estoque para o qual a solicitação de devolução do produto será enviada;
Indicar o motivo pelo qual, o produto em referência está sendo devolvido ao estoque, podendo ser:
alta do paciente, erro na entrega, data de validade vencida, entre outros;
Informar o código do atendimento do paciente gerador da solicitação de devolução do produto;
Após confirmar o código do atendimento do paciente, serão preenchidos automaticamente os

campos: "Leito Atual", "Médico Solicitante", "Unidade de Internação", na qual está localizado o
paciente informado, e o "Setor" correspondente;
A a data e o horário do pedido de devolução do produto são automaticamente preenchidos, mas

podem ser modificados;
Caso o atendimento informado possua aviso de cirurgia cadastrado, o campo referente será
preenchido. Do contrário, permanecerá desabilitado;
Os campos "Médico Solicitante" e "Unidade de Internação" também podem ser alterados, caso
haja necessidade;
Se necessário, poderá descrever observações a respeito da devolução do produto;
Informar o produto a ser devolvido pelo seu código de barras ou código no sistema. Para isso, usar
os botões e que habilitam os campos

referentes. Se o produto informado for um kit, é exibida uma janela para informar a quantidade
desse kit e automaticamente são lançados todos os produtos que compõem o kit;
Selecionar o código do lote do produto a ser devolvido;

Indicar a unidade e a quantidade do produto a ser devolvida. Caso a quantidade informada seja
maior do que a disponível para devolução, é exibida uma mensagem como a abaixo:
Ao clicar em "Ok", é exibida a janela abaixo com as informações das saídas;

O check box apresenta-se marcado para indicar que o produto devolvido não mais será
cobrado na conta do paciente;
O check box quando marcado, indica que o produto faz parte de um kit;
O botão é um facilitador e direciona para o campo "Qtde.";
O botão é um facilitador e carrega a última movimentação

feita para o estoque e setor;
Salvar a solicitação;
O botão emite do relatório de "Devolução de Produtos", encaminhadas ao

estoque.


Devolução de setores
Marcar o radiobutton "Setor" referente ao destino da solicitação;
No campo "Usuário Solicitação / Usuário Ativo" é exibido o nome do usuário logado;
Caso a solicitação seja urgente, é necessário marcar o campo . Estando esse

campo marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a urgência da solicitação;
Determinar o motivo pelo qual o produto em referência será devolvido;
Indicar a unidade de internação responsável pela solicitação de devolução do produto. Assim,

apresentará automaticamente o setor correspondente, bem como a data/hora da solicitação de
devolução;
Caso necessário, descrever informações vinculadas à devolução em questão;
Informar o produto a ser devolvido pelo seu código de barras ou código no sistema. Para isso, usar
os botões e que habilitam os campos

referentes. Se o produto informado for um kit, é exibida uma janela para informar a quantidade
desse kit e automaticamente são lançados todos os produtos que compõem o kit;
Informar a quantidade deste produto a ser devolvida;
O check box quando marcado, indica que o produto selecionado irá para a conta do
paciente;
O check box quando marcado, indica que o produto faz parte de um kit.
O botão é um facilitador e direciona para o campo "Qtde.";
O botão é um facilitador e carrega a última movimentação

feita para o estoque e setor;

Salvar a solicitação;
Ao acionar o botão será gerada a etiqueta de código de barras com as

informações a respeito da devolução de produtos.
Consulta de solicitações
Para a consulta de solicitações já cadastradas, informar seu código ou usar os demais campos da
tela como parâmetros: estoque, motivo de devolução, aviso de cirurgia, código do atendimento,
nome do paciente, médico solicitante, unidade de internação, setor, data e hora da solicitação e
observações. Quanto mais campos forem informados, mais específica é a pesquisa.
Vale ressaltar que, no campo "Usuário Ativo", deverá constar o nome do usuário que efetuou a
solicitação do produto ao estoque. Já no campo "Usuário Solicitante", deverá constar o nome do
usuário que efetuou o procedimento de devolução de um produto ao estoque.
Impactos
A tela abaixo, tem por finalidade, confirmar a devolução dos produtos solicitados.

Nas telas abaixo, são consultadas as solicitações de devolução de produtos.

MGES / Consultas / Solicitações Pendentes
MGES / Consultas / Solicitações de Produtos ao Estoque

O relatório abaixo exibe um gráfico com a estatística das solicitações efetuadas por horário e setor.
MGES / Relatórios / Estatísticas / Setor x Solicitação por Horário

Solicitação de compras
MGES / Solicitações / Solicitação de Compras
ACMA / Solicitações / Solicitação de Compras
ACRO / Solicitações / Solicitação de Compras
FSCC / Solicitações / Solicitação de Compras
MGCE / Solicitações / Solicitação de Compras
PAEU / Solicitações / Solicitação de Compras
PAGU / Solicitações / Solicitação de Compras
PARA / Solicitações / Solicitação de Compras
PSND / Solicitações / Solicitação de Compras
ZELA / Solicitações / Solicitação de Compras
MGCP / Licitação / Solicitação de Compras / Cadastro
MGFE / Movimentação / Solicitação de Compra / Cadastro
Configurações para o cadastro de solicitações

Cadastro inicial das solicitações
Solicitação de serviços
Solicitação de produtos
Parcelamento de determinados itens da solicitação
Parcelamento por regra de todos os itens da solicitação
Geração automática da solicitação de compras
Rateando a solicitação de compras
Módulos
M_SOLCOM
Função da tela
Registrar as solicitações de compras de produtos ou serviços a serem utilizados pelo hospital.
Pré-requisitos
Configurações
Na aba "Parâmetros de Compras", campo "Altera Solicitação após Gravação?", é indicado se é

permitida a alteração da solicitação depois de salvá-la. Na aba "Configuração do Mercado Eletrônico"

é indicado se o hospital utiliza o Mercado Eletrônico.

MGCO / Configurações / Regras de Entrega de Solicitações e Ordens de Compras
Tabelas
FCCT / Tabelas / Empresas
MGCO / Tabelas / Comprador

MGCO / Tabelas / Motivos de Pedido
O campo "Cota" ficará habilitado, caso no cadastro da empresa logada, o check box "Utilizar Cota?"
esteja marcado.
FNFI / Tabelas / Empresas

FNFI / Tabelas / Fornecedores /Clientes
GLOBAL / Globais / Setor (Centro de Custo)
Movimentações
FFCV / Lançamentos / Guias
Como usar
Cadastro inicial das solicitações

Informar a data na qual o registro da solicitação foi efetuado. Apresentará, automaticamente, a data
atual que pode ser alterada quando necessário;
Determinar a data máxima para o atendimento da solicitação (data limite) e informar a data e a
hora da impressão;
Inserir o código do setor solicitante;
Informar o nome do responsável pela solicitação;
Selecionar o motivo do pedido, ou seja, a razão pela qual existe a necessidade da solicitação;
Selecionar o código do comprador;
Selecionar a cota, caso o controle de cota esteja habilitado. Em caso contrário, este campo estará
desabilitado;
Informar o código do estoque, para o qual serão encaminhados os produtos relacionados na

solicitação de compras;

O campo "Sol. Agrup." não estará disponível para inserção de dados. Este campo, apenas será
utilizado na tela de "Consulta da Solicitação de Compras", pois somente nesta tela serão
apresentadas as solicitações que fazem parte do agrupamento e o código de identificação da
solicitação, gerada a partir do agrupamento;
O campo "Solic.OPME?" estará habilitado caso a configuração de integração com o processo

Opmenexo estiver configurada como "Sim";
Os campos "Atendimento", "Pre. Int." e "Av. Cirurgia" ficaram sempre desabilitados e trazem
informação quando a "Solicitação de Compras" é gerada na tela de "Guias" (FFCV /
Lançamentos / Guias), opção "Envia Compras";
O botão estará ativo quando a solicitação tiver o campo "Solic OPME?"

como "Sim" e mostrará um histórico das movimentações da solicitação, no processo de
Opmenexo;
Marcar os radiobuttons "Serviço" ou "Produto" para indicar se a solicitação de compra é de serviço

ou de produto;
O check box indica que a solicitação foi enviada ao setor de compras;
O check box indica que a solicitação deve ser priorizada pelo departamento
responsável pelas compras do hospital.
Solicitação de serviços
Marcar o radiobutton ;

Selecionar o código do serviço a ser solicitado;
Descrever as observações que se fizerem necessárias sobre a solicitação de serviço em

referência;
Salvar as informações registradas.
Solicitação de produtos
Marcar o radiobutton ;
Selecionar o código do produto a ser solicitado. Caso o produto selecionado possua apenas uma
unidade de medida/apresentação, exibirá automaticamente esta unidade. Do contrário, deverá
selecionar a unidade desejada;
Informar a quantidade solicitada do referido produto. Existindo uma solicitação e/ou ordem de
compra para o produto informado, apresentará mensagem informando e questionando sobre a
continuidade da solicitação para o produto em referência;
Caso a quantidade solicitada do produto exceda a quantidade máxima de estocagem determinada,

exibirá uma mensagem questionando se deseja continuar com o cadastro da solicitação;
Os valores dos campos "Oferta Máxima", "Qtd. Solic." e "Qtd. O.C." serão apresentados
automaticamente à medida que a solicitação e ordem de compra forem geradas para o produto;
No campo "Qt Est. Atual" é exibido, automaticamente, a quantidade atual em estoque do produto
em questão.

Parcelamento de determinados itens da solicitação
Após salvar a solicitação, selecionar o produto para o qual será gerado o parcelamento da
entrega, e acionar o botão , para acessar a janela: "Programação de Entrega para os itens da
Solicitação";
Nessa tela é possível realizar a programação de entrega dos produtos de acordo com regras pré-
estabelecidas. Para tanto, é necessário que o produto informado tenha uma regra para
programação cadastrada na tela de "Regras para Programação de Entrega de Solicitações";
Informar a data base a ser utilizada e acionar o botão será gerada a programação
de acordo com a regra;
Caso não haja regra ou se desejar, é possível cadastrar manualmente a programação da entrega.
Para isso, é necessário informar o intervalo de entrega e a quantidade do produto que será
entregue em cada parcela.

Parcelamento por regra de todos os itens da solicitação
Após salvar a solicitação, basta acionar o botão para acessar a janela

"Programação de Entrega para os itens da Solicitação". Desta forma, as parcelas serão geradas
de acordo com as regras para programação de entrega de solicitações cadastradas para todos os
produtos;
Caso opte por programar a entrega por regra, é necessário que o produto informado tenha uma
regra para programação cadastrada na tela "Regras para Programação de Entrega de Solicitações"
(MGCO / Configuração / Regras de Entrega de Solicitação e Ordens de Compra);
Informar a data base para início da geração para previsão de entrega da solicitação;

Acionar o botão para que a programação seja gerada.
Rateando a solicitação de compras

É possível ainda dividir os itens solicitados por diversos setores. Para isso, deverá acionar o botão
, será exibida à janela: "Rateio de Produtos por Setor";
Informar o setor e a quantidade a ser direcionada para o setor indicado;
Acionar o botão , para salvar o registro e retornar a tela de "Solicitação

de Compras".

Consulta de estatísticas
É possível visualizar o consumo do produto selecionado por estoque ou para todos os estoques,
além de disponibilizar a opção de consultar o consumo em outras competências na janela
"Solicitação de Compras - Estatísticas" ao acionar o botão .

Geração automática da solicitação de compras

Caso necessite efetuar a geração automática da solicitação de compras, considerando a
classificação do produtos, deve pressionar o botão .
Selecionar a espécie, classe e sub-classe do(s) produto(s) que estão sendo solicitados. Para fazer
a geração de todas as espécies, digitar 0 (zero) no campo "Espécie";
Selecionar o tipo de atividade correspondente à solicitação;
Indicar os produtos cuja solicitação será gerada com base na classificação XYZ, dentre as
opções: X - Pouco Importante, Y - Importante, Z - Muito Importante ou Todos;
Indicar se na solicitação de compras deverão constar os produtos padronizados, não padronizados

ou todos;
Determinar o que deve ser verificado antes da geração da solicitação de compra: o saldo de todos
os estoques, o saldo do estoque informado ou se deve ser desconsiderado o saldo atual;
Indicar o tipo de produto que deve constar na solicitação: mestre, não mestre e sem mestre ou
apenas os não mestre;
Informar a base de dados a ser usada para a geração da solicitação de compras, se os produtos
consolidados ou os produtos movimentados;
Indicar os produtos cuja solicitação será gerada com base na classificação ABC, dentre as

opções: A - Cuidado Rígido, B - Cuidado Normal, C - Moderado ou Todos;
Indicar os produtos que deverão ser levados em consideração para a solicitação de compra, se
somente os produtos em ponto de pedido, todos os produtos abaixo do estoque máximo ou todos
os produtos;
Indicar a unidade da solicitação, se baseada na unidade de referência, de consumo ou de entrada;
Indicar se a entrega dos produtos será realizada em parcelas;
Se sim, o campo "Período" será habilitado para que seja informado o período das parcelas;
Acionar o botão , dessa forma a solicitação será gerada,

considerando a regra para programação de entrega de solicitações.
Recomenda-se a utilização do recurso de geração automática da solicitação considerando a

classificação dos produtos, pela facilidade e dinamicidade que este proporciona. Entretanto, vale
salientar que para o uso desta solução, é importante que a classificação dos produtos, tempo
de reposição máxima, as quantidades máximas, mínimas e de ponto de pedido estejam
corretas, para assim garantir a exatidão das solicitações geradas.
Funcionalidades dos demais botões
O botão possibilita o acesso à janela "Observações da Solicitação", onde é

possível registrar informações importante sobre a solicitação de compras;
O botão retorna à tela principal, com o cursor direcionado ao campo de seleção

de itens (bens ou serviços) que serão solicitados;
O botão possibilita a emissão do relatório de "Solicitação de Compras". O texto

padrão a ser impresso neste relatório, pode ser cadastrado na tela de "Configurações de
Funcionamento" (MGES / Configurações / Funcionamento);
O botão direciona para a tela de "Abrir Cotação", na qual é possível realizar a

seleção dos fornecedores que participarão da coleta de preços e o envio automático de cotação de

compra do produto em questão;
O botão efetua o fechamento da solicitação de compras em andamento e ao

concluir habilita a tela para a abertura de uma nova solicitação;
O botão possibilita efetuar a exportação dos dados da solicitação para o sistema

Bionexo, caso esta exportação esteja previamente configurada (maiores informações verificar o
Manual de Integração com o sistema Bionexo).
Os botões e serão visualizados apenas quando a tela for

acionada utilizando o sistema MGCO (Gerenciamento de Compras).
Impactos
A tela abaixo possui como parâmetro de pesquisa a seleção de um ou mais dados da solicitação de
compras para o cancelamento dela.
MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Cancelamento

A tela abaixo tem como pré-requisito a seleção de duas ou mais solicitações de compras para
agrupamento, desde que essas sejam do mesmo setor solicitante.
MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Agrupamento

A tela abaixo tem como funcionalidade liberar as solicitações de compras realizadas em outro
módulos, tais como "Estoque", "Nutrição", entre outros, possibilitando a visualização dessa pelo setor
de Compras, que dará continuidade ao processo de compra.
MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Receber Solicitação

A tela abaixo tem como funcionalidade enviar a solicitação de compras selecionada, automaticamente
para o e-mail do fornecedor.
MGCO / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Envio Automático de Cotações

A tela abaixo tem como pré-requisito a seleção da solicitação de compras para a abertura do
processo de cotação.
MGCO / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Marcação de Licitação

A tela abaixo tem como pré-requisito a seleção da solicitação de compras para o cadastramento da
coleta de preços.

A tela abaixo poderá ser relacionada à solicitação de compras com a Ordem de Compra, não
precisando assim selecionar os produtos a serem contratados.

A tela abaixo tem como parâmetro de pesquisa a seleção da solicitação de compras, para localizar a
ordem de compra correspondente e, por conseguinte, a autorização dela.
MGCO / Compras / Ordem de Compra / Autorização

A tela abaixo tem como parâmetro de pesquisa a seleção da solicitação de compras, para localizar a
ordem de compra correspondente e, por conseguinte, o cancelamento desta ordem.
MGCO / Compras / Ordem de Compra / Cancelamento
A tela abaixo tem como pré-requisito a seleção da solicitação de compras para a formação da Ordem
de Compra correspondente.

Na tela abaixo, poderá ser relacionada à solicitação de compras com o contrato correspondente, não
MGCO / Compras / Contratos / Cadastro

As ordens de compra cadastradas são consultadas nas telas abaixo.
MGCO / Consultas / Ordem de Compra

MGCO / Consultas / Solicitação de Compras
Os relatórios abaixo exibem as solicitações de compra cadastradas.
MGCO / Relatórios / Solicitações / Solicitação de Compras

MGCO / Relatório / Solicitações / Solicitações Pendentes por Data Máxima

Abrir cotação
MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Cadastro /
MGCO / Compras / Coleta de Preços / Envio Automático de Cotações /
MGES / Solicitações / Solicitação de Compras /
ACMA / Solicitações / Solicitação de Compras /
ACRO / Solicitações / Solicitação de Compras /
FSCC / Solicitações /Solicitação de Compras /
MGCE / Solicitações / Solicitação de Compras /
MGFE / Movimentação / Solicitação de Compra / Cadastro /
PAEU / Solicitações / Solicitação de Compras /
PAGU / Solicitações / Solicitação de Compras /
PARA / Solicitações / Solicitação de Compras /
PSND / Solicitações / Solicitação de Compras /
ZELA / Solicitações / Solicitação de Compras /
Filtrar fornecedor
Módulos
M_ENVIO_SOL
Função da tela
Gerar e enviar pedidos de cotação aos fornecedores cadastrados de acordo com o ramo de atividade e
conceito de classificação no ranking.

Pré-requisitos
Tabelas
MGCO / Compras / Ordem de Compras / Cadastro

MGCO / Configuração / Funcionamento
Como usar
É possível selecionar os fornecedores por , e

filtrar este fornecedor pelo conceito de avaliação no ranking. Após selecionar os fornecedores que
participarão da cotação e definir o tipo de comunicação (e-mail, fax ou impressora, por exemplo) a
ser utilizado, deve-se acionar o botão . Caso o tipo de

comunicação selecionado seja "E-mail", o sistema encaminhará a solicitação automaticamente ao
e-mail "Cadastrado do Fornecedor", para a realização da cotação de preço;
Para que o fornecedor esteja habilitado para efetuar a cotação de preços via Internet (Compras
Web), é necessário informar o e-mail e o "username" da Internet.
Aba "Novos"
Selecionar os fornecedores que receberão a solicitação, podendo pesquisar pelo ranking de
avaliação de fornecedor, e ramo de atividade por exemplo;

Informar o tipo de comunicação podendo ser: impressora, e-mail ou fax;
Inserir observações sobre o fornecedor, caso necessário;
No bloco "Selecionar Fornecedor por", o usuário poderá utilizar o ranking de avaliação, o ramo de
atividade e/ou a atividade como parâmetros de pesquisa para selecionar o fornecedor;
Acionar o botão , e confirmar se deseja trazer todos os

produtos da solicitação ou apenas os da atividade do fornecedor;

Será emitido o relatório "Solicitação de Compra Para Cotação de Preços" para cada fornecedor
informado.

Aba "Enviados"
Exibirá a lista com os códigos das coletas geradas para os fornecedores, o código e a descrição
do fornecedor e o tipo de comunicação;

Acionar o botão , para enviar a cotação para os fornecedores via

correio eletrônico;
O botão , possibilita emitir novamente o relatório de "Solicitação

de Compras para Cotação de Preços";
Ao acionar o botão , será exibida a tela "Coleta de

Preços" (MGCO / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Cadastro de Coleta de Preços) para
que o usuário efetue o cadastro das coletas de preços que o hospital recebeu dos fornecedores.
Impactos
Ao acionar o botão a tela "Coleta de Preços" aparecerá

possibilitando modificações nos produtos lançados para cotação.
MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Cadastro / /
As cotações registradas podem ser visualizadas no relatório abaixo.
MGCO / Relatórios / Solicitações / Solicitação de Compra para Cotação de Preços

Solicitação de compras padrão
MGES / Solicitações / Solicitação de Compras Padrão
PSND / Solicitações / Solicitação de Compras Padrão
ACRO / Solicitações / Solicitação de Compras Padrão
MGCE / Solicitações / Solicitação de Compras Padrão
MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Solicitação Padrão
Cadastrar uma solicitação padrão

Solicitação padrão de produtos
Solicitação padrão de serviços
Geração da solicitação padrão
Módulos
M_PSOLCOM
Função da tela
Cadastrar as solicitações de compras padrão. As solicitações padrão correspondem aos pedidos de

compras de produtos com periodicidades pré-determinadas. Desta forma, não será necessário inserir
sempre os mesmos produtos ou serviços para registro da solicitação de compras. Basta apenas
cadastrar uma solicitação padrão, no período estabelecido para compra dos produtos/serviços.
Pré-requisitos
Configurações
MGCO / Configurações / Funcionamento

MGCO / Configuração / Regras de Entrega de Solicitações e Ordens de Compras
Tabelas
ACMA / Tabelas / Serviços

MGCO / Tabelas / Comprador
MGCO / Tabelas / Motivos de Pedido
GLOBAL / Globais / Setor (Centro de Custo)

Movimentações
Como usar
Cadastrar uma solicitação padrão

Informar o número de dias para a realização da compra. Ex.: Tendo como base a data 10/05, para
realizar a compra no dia 25/05, deverá ser informado 10 dias para compra;
Selecionar o código do setor solicitante;
Informar o nome do responsável pela solicitação;
Selecionar o código do motivo que originou a solicitação;
Selecionar o código do comprador;
Selecionar o código do estoque, para onde serão encaminhados os produtos relacionados na

solicitação de compras em referência;
Marcar o check box "Gerar programação de entrega automaticamente baseada nas regras de
parcelamento informado a partir" para a geração automática das parcelas segundo as regras de
programação de entrega;
Informar a data para início da geração das parcelas;

Solicitação padrão de produtos
Marcar o radiobutton "Produtos" referente ao destino da solicitação;
Acionar o botão para exibir a tela de "Produtos Solicitados";
Selecionar o código dos produtos a serem adquiridos periodicamente;
Informar a unidade que será utilizada na compra;
Determinar a quantidade a ser comprada.
Solicitação padrão de serviços

Marcar o radiobutton "Serviço" referente ao destino da solicitação;
Pressionar o botão para apresentar a tela de "Serviços Solicitados";
Selecionar o código do serviço a ser adquirido periodicamente;
Descrever detalhadamente os serviços;

Após registrar todas as informações, deve-se pressionar o botão para

gerar a solicitação de compras, juntamente com seu código, exibindo a seguinte mensagem:
"Atenção: Gerada a Solicitação de Número XXX. Processo Completo!".
Outros Botões
O botão possibilita registrar as observações correspondentes à

solicitação de compras;
O botão permite efetuar o registro dos detalhes correspondentes ao

produto a ser adquirido, por meio da solicitação padrão.
Todas as vezes que o usuário precisar efetuar uma compra periódica dos produtos registrados
numa solicitação padrão, deverá selecionar o código desta solicitação e efetuar sua geração.
Esse processo efetuará o registro da nova solicitação no "Cadastro de Solicitações" (MGCO /
Compras / Solicitação de Compras / Cadastro);
Vale salientar ainda que a solicitação padrão não levará em conta os parâmetros de estoque
máximo, estoque mínimo e ponto de pedido dos produtos.

Impactos
A tela abaixo tem como parâmetro de pesquisa a seleção de um ou mais dados da solicitação de
compras padrão para o cancelamento desta solicitação.
MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Cancelamento

A tela abaixo tem como pré-requisito a seleção de duas ou mais solicitações de compras padrão para
agrupamento, desde que estas sejam do mesmo setor solicitante.
MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Agrupamento

A tela abaixo tem como funcionalidade liberar as solicitações de compras realizadas em outro
módulos, tais como "Estoque", "Nutrição", entre outros, possibilitando a visualização dessa pelo setor
de Compras, que dará continuidade ao processo de compra.
MGCO / Compras / Solicitação de Compras / Receber Solicitação

A tela abaixo tem como funcionalidade enviar a solicitação de compras padrão selecionada,
automaticamente para o e-mail do fornecedor.
MGCO /Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Envio Automático de Cotações

A tela abaixo, tem como pré-requisito a seleção da solicitação de compras padrão para a abertura do
processo de cotação.
MGCO / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Abertura do Processo

A tela abaixo tem como pré-requisito a seleção da solicitação de compras padrão para a marcação do
processo de licitação.
MGCO / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Marcação de Licitação

A tela a seguir, tem como pré-requisito a seleção da solicitação de compras padrão para o
cadastramento da coleta de preços.

Nesta tela, poderá ser relacionada à solicitação de compras padrão com a Ordem de Compra, não

Esta tela tem como parâmetro de pesquisa a seleção da solicitação de compras padrão, para
localizar a ordem de compra correspondente e, por conseguinte, sua autorização.
MGCO / Compras / Ordem de Compra / Autorização

Esta tela tem como parâmetro de pesquisa a seleção da solicitação de compras, para localizar a
ordem de compra correspondente e, por conseguinte, o cancelamento desta solicitação.
MGCO / Compras / Ordem de Compra / Cancelamento

Esta tela tem como pré-requisito a seleção da solicitação de compras padrão, para a formação da
ordem de compra correspondente.

Nesta tela poderá ser relacionada à solicitação de compras padrão com o contrato correspondente,
não precisando assim selecionar os produtos a serem contratados.
MGCO / Compras / Contratos / Cadastro

As telas abaixo permitem consultar dados inerentes às solicitações de compras registradas.
MGCO / Consultas / Ordem de Compra

MGCO / Consultas / Solicitação de Compras
O relatório abaixo apresenta dados referentes às solicitações canceladas por setor, estoque e
comprador, registradas.
MGCO / Relatórios / Solicitação / Canceladas por Setor/Estoque/Comprador

Serviços de manutenção
SAC / Solicitação / Solicitação de Serviço
ZELA / Solicitações / Serviços de Manutenção
FCCT / Solicitações / Serviços de Manutenção
ACPR / Solicitações / Serviços de Manutenção
ACRO / Solicitações / Serviços de Manutenção
AMDC / Solicitações / Serviços de Manutenção
COTA / Solicitações / Serviços de Manutenção
FFAG / Solicitações / Serviços de Manutenção
FFAS / Solicitações / Serviços de Manutenção
FFCV / Solicitações / Serviços de Manutenção
FFIS / Solicitações / Serviços de Manutenção
FNCT / Solicitações / Serviços de Manutenção
FNFI / Solicitações / Serviços de Manutenção
FNRM / Solicitações / Serviços de Manutenção
FSCC / Solicitações / Serviços de Manutenção
HOCA / Solicitações / Serviços de Manutenção
MGCE / Solicitações / Serviços de Manutenção
MGCO / Solicitação / Serviços de Manutenção
MGES / Solicitações / Serviços de Manutenção
PBSA / Atendimentos / Serviços de Manutenção
PAEU / Solicitações / Serviços de Manutenção
PAGU / Solicitações / Serviços de Manutenção
PARA / Solicitações / Serviços de Manutenção

PARI / Solicitações / Serviços de Manutenção
PSDI / Solicitações / Serviços de Manutenção
PSIH / Solicitações / Serviços de Manutenção
PSND /Solicitações / Serviços de Manutenção
PSSD / Solicitações / Serviços de Manutenção
SCMA / Solicitações / Serviços de Manutenção
SISCO / Solicitações / Serviços de Manutenção
ZELA / Solicitações / Serviços de Manutenção
ACMA / Ordem de Serviço / Solicitação de Serviço
AMAP / Ordem de Serviço / Solicitação de Serviço
Registrar solicitações
Módulos
M_SOLICITACAO_SERV
Função da tela
Cadastrar as solicitações de serviços de manutenção.
Pré-requisitos
Configurações
ACMA / Configurações / Oficinas x Classificação IOB

Tabelas
ACMA / Tabelas / Oficinas

ACMA / Tabelas / Tipo de OS
Movimentações

Como usar
Registrar solicitações
Ao acessar a tela, os campos que exibem a data e a hora do pedido e o campo "Nome Solicitante"
serão automaticamente preenchidos com a data e a hora atuais e o nome do usuário logado,
respectivamente.
Selecionar o tipo de serviço a ser realizado, como exemplo: manutenção do equipamento,

instalação, limpeza geral;
Informar o bem patrimonial e/ou o código da plaqueta, para o qual está sendo solicitado serviço;
Descrever o serviço a ser realizado;
Os campos "Setor" (onde o bem está alocado) e "Localidade" (localização do setor), serão
automaticamente preenchidos após a seleção do bem patrimonial. Caso o bem patrimonial não
seja selecionado, esses campos deverão ser preenchidos;
O campo "Oficina" será automaticamente preenchido quando selecionado o bem patrimonial, caso
tenha sido indicada no cadastro do bem. No entanto, essa informação poderá ser alterada, quando
necessário, ou informá-la caso não seja automaticamente apresentada;
Descrever as observações que se fizerem necessárias, referentes à solicitação;
Acionar o botão para emitir o comprovante da solicitação em referência. Dessa

forma, será impresso o relatório "Solicitação de Serviço".

Impactos
Para que as ordens de serviço possam ser geradas a partir das solicitações de serviço registradas
nos diversos setores, faz-se necessário que elas sejam recebidas pelo setor de Manutenção.
ACMA / Ordem de Serviço / Recebimento de Solicitações

As ordens de serviços registradas são consultadas na tela abaixo.
ACMA / Consultas / Ordens de Serviço

Nos relatórios abaixo, são emitidas informações referentes às ordens de serviço registradas.
ACMA / Ordem de Serviço / Termo de Abertura
ACMA / Ordem de Serviço / Solicitação de Serviço /

Inventário
Geração da planilha de inventário
MGCE / Inventário / Geração da Planilha do Inventário
Procedimentos
Módulos
M_INVENTARIO
Função da tela
Gerar a planilha que demonstra todo o inventário da empresa. Essa tela apresenta, por meio de
gráficos, a distribuição para a localidade da relação dos bens já cadastrados.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
Como usar
Selecionar a empresa para a qual serão apresentados os setores, localidades e seus bens;
Selecionar a pasta relativa ao setor, cujo inventário será gerado;
Selecionar uma localidade, pressionando o cursor sobre a sua linha de registro, serão
apresentadas as seguintes informações:
O código de identificação da plaqueta, afixada ao bem alocado na localidade selecionada;

A descrição de identificação completa do bem patrimonial;
A descrição de identificação da marca do bem em referência;
A descrição de identificação do modelo do bem.

Serão apresentadas no grupo de dados "Distribuição dos Bens", as localidades em que o bem
está alocado e respectivas quantidades;
Apresentará também, um gráfico, representando a distribuição proporcional no setor, por localidade

e ao lado do gráfico uma listagem resumida com as quantidades totais de bens em cada
localidade;
A planilha poderá ser impressa para contagem de inventário, pressionando o botão

.

Impactos
N/A

Consultas
Localização de instrumentais
MGCE / Consultas / Localização de Instrumentais
Consultar as localizações
Módulos
C_LOCALIZACAO_INSTRUMENTAL
Função da tela
Consultar a localização dos instrumentais, bem como de suas composições.
Pré-requisitos
Movimentações

Como usar
Consultar as localizações
Selecionar um ou mais parâmetros de seleção podendo ser: "Instrumental", "Número da Plaqueta",
'Código do Setor', "Descrição do Setor", "Código da Localidade", "Descrição da Localidade",
"Externo (Fornecedor)", "Descrição do Fornecedor", "Código da Composição", "Descrição da
Composição", "Código do Tipo de Caixa Cirúrgica", "Descrição do Tipo de Caixa Cirúrgica",
"Arsenal", "Corredor", "Prateleira" ou "Armário/Box";
Efetuar a pesquisa;
Serão apresentadas todas as informações sobre a localização dos instrumentais na Central de

Materiais Esterilizados (CME);
Na parte inferior direita da tela, será exibida a quantidade de instrumentais retornados na pesquisa.

A localidade "Externo" existe em função de alguns hospitais, que terceirizam o processo de

esterilização enviando seus instrumentais para os prestadores deste tipo de serviço. Sendo
assim, os instrumentais ficam localizados temporariamente fora do hospital, no entanto, ainda
sob o controle do CME.
Impactos
N/A

Registro de erros na esterilização
MGCE / Consultas / Registro de Erros na Esterilização
Consultar as esterilizações
Módulos
M_LOG_ESTERILIZACAO
Função da tela
Consultar os erros durante o processo de inserir esterilização, liberação de Arsenal, liberação de

estoque e liberação de composições - Palm. Tais erros são sinalizados via mensagem de alerta e
registrados em uma tabela de log, portanto, só haverá dados para consulta na ocorrência de erros.
Pré-requisitos
Movimentações

Como usar
Consultar as esterilizações
Informar os parâmetros de pesquisa, quais sejam: Código da Esterilização, Lote, Período, Kit
composição e/ou o Processo de esterilização. Os processos de esterilização listados são
originados de cargas via banco de dados;
Acionar o botão para efetuar a pesquisa;
Serão apresentadas todas as esterilização compatíveis com os parâmetros informados.

Impactos
N/A

Movimentação de bens
ACPR / Inventário / Movimentações de Bens
MGCE / Consultas / Movimentação de Bens
Histórico das movimentações do b em

Impactos
Módulos
M_MOV_BEM
Função da tela
Efetuar a movimentação do bem patrimonial. Essas movimentações correspondem a todas as

transferências do bem entre os setores existentes dentro do hospital.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
Como usar
Informar a descrição de identificação do motivo que deu origem à movimentação do bem;
O campo "Data", será carregado automaticamente com a data e a hora atual, podendo ser
alterado;
Selecionar o tipo de alocação do bem, se "Permanente" ou "Temporária". Quando informada a

opção "Permanente" não será permitida a remoção do bem de onde está alocado. Caso a opção
"Temporário" seja indicada o bem poderá ser removido para outro setor;
Selecionar o código de identificação do bem patrimonial a ser movimentado, os campos a seguir

serão automaticamente preenchidos:
Descrição de identificação do bem;

Código e descrição de identificação do setor em que o bem em referência está alocado, já
designado como "Setor Anterior";
Código e descrição de identificação da localidade em que o bem está alocado, já designado
como "Localidade Anterior".
Selecionar o código do setor onde o bem será alocado e o campo "Descrição" será

automaticamente preenchido;
Caso o bem informado esteja desativado, será exibida a mensagem impedindo o processo: "Não é
possível movimentar o bem selecionado pois o mesmo esta desativado, favor verificar!";
Indicar o código da localidade em que o bem será alocado e o campo "Descrição" será
automaticamente preenchido, com o código e descrição da localidade anterior, podendo ser
alterado;
Salvar as informações para concluir o processo de movimentação. O código para

movimentação será gerado automaticamente, e informará no bloco "Histórico das Movimentações
do Bem" as movimentações já registradas anteriormente para ele.
Histórico das movimentações do bem

O bloco "Histórico das Movimentações do Bem" exibe as seguintes informações:
O código e a descrição de identificação do bem, para o qual foi registrada a movimentação;

O Dia, o mês, o ano, a hora e o minuto em que foi realizada a movimentação do bem;
A identificação do tipo do bem no setor/localidade em referência, se "permanente" ou
"temporário";
O código e a descrição de identificação do setor, no qual o bem foi alocado, por ocasião da
realização da movimentação em referência;
O código e a descrição de identificação da localidade, na qual o bem foi alocado.

Impactos
Quando realizada alguma movimentação do bem, a tela "Geração da Planilha de Inventário" será
atualizada automaticamente.

O histórico das movimentações dos bens poderá ser visualizado por meio do relatório abaixo.
ACPR / Relatórios / Operacionais / Histórico de Movimentação de Bens

Procedimentos CBHPM
SAC / Consultas / Procedimentos CBHPM
ACMA / Consultas / Procedimentos CBHPM
ACPR / Consultas / Procedimentos CBHPM
AMAP / Consultas / Procedimentos CBHPM
AMDC / Consultas / Procedimentos CBHPM
COTA / Consultas / Procedimentos CBHPM
FFAG / Consultas / Procedimentos CBHPM
FFCV / Consultas / Procedimentos CBHPM
FNCC / Consultas / Procedimentos CBHPM
FNCT / Consultas / Procedimentos CBHPM
FNFI / Consultas / Procedimentos CBHPM
FSCC / Consultas / Procedimentos CBHPM
FNRM / Consultas / Procedimentos CBHPM
HOCA / Consultas / Procedimentos CBHPM
MGCE / Consultas / Procedimentos CBHPM
MGCO / Consultas / Procedimentos CBHPM
MGES / Consultas / Procedimentos CBHPM
MGFE / Consultas / Procedimentos CBHPM
PAEU / Consultas / Procedimentos CBHPM
PARA / Consultas / Procedimentos CBHPM
PARI / Consultas / Procedimentos CBHPM
PBSA / Consultas / Procedimentos CBHPM
PSDI / Consultas / Procedimentos CBHPM
PSIH / Consultas / Procedimentos CBHPM

PSND / Consultas / Procedimentos CBHPM
PSSD / Consultas / Procedimentos CBHPM
ZELA / Consultas / Procedimentos CBHPM
FFCVDI / Consultas / Procedimentos CBHPM
GLOBAL / Consultas / Procedimentos CBHPM
Módulos
C_PRO_FAT_HIERARQUIZADO
Função da tela
Consultar os procedimentos da CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos

Médicos), segundo a codificação de relacionamento com a tabela de procedimentos de faturamento
(FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos), cadastrados.
Pré-requisitos
Tabelas
FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos

FFCV / Tabelas / Gerais / Classificação Hierarquizada CBHPM
Como usar
Determinar os parâmetros desejados para a pesquisa, podendo ser o código do procedimento

CBHPM ou o código do procedimento cadastrado no sistema de Faturamento (FFCV / Tabelas /
Gerais / Procedimentos);
Efetuar a consulta;
Serão apresentados os procedimentos segundo a codificação da tabela hierarquizada CBHPM, de

acordo com os critérios de seleção.

Impactos
N/A

Relatórios
A seguir serão exibidos os principais relatórios desse sistema. Alguns desses relatórios poderão ser
exibidos por mais de um sistema.
Impressão
No topo da tela de parâmetro, é definido o modo de impressão do relatório;
Primeiramente, é escolhida a saída, se em impressora, tela, arquivo ou correio eletrônico (e-mail):
Para o tipo de saída "Impressora", no campo logo abaixo, é necessário indicar a impressora a
ser utilizada. Nessas situações, também pode-se definir o número de cópias a serem
impressas;
Sendo o tipo de saída "Arquivo", escolher o tipo desse arquivo, se HTML - Hiper Text, PDF -
Acrobat Reader ou RTF - Editores de Texto e o local do computador onde ele será salvo;
Se o tipo de saída for "Correio Eletrônico (E-mail)", informar o endereço de e-mail para envio.
Em seguida, determinar o tipo de impressão, se gráfico ou caracter.

Botões comuns
As telas de parâmetros dos relatórios apresentam os botões abaixo:
- exclui os itens selecionados;
- permite a inclusão de todos os itens. Geralmente apresentado nas abas secundárias, nas
quais podem ser incluídos vários dos itens que funcionam como parâmetro para emissão do
relatório;
- também presente nas abas secundárias, quando acionado indica que todos os itens devem
ser considerados como parâmetro, exceto os informados na aba;
- executa a impressão do relatório;
- finaliza a tela.

Gerencial
Vencimento de esterilizações
Módulos
R_VENC_EST
Função da tela
Listar os vencimentos das solicitações das esterilizações, por setor, localidade, carga/lote, dentro de
um período estabelecido.
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas

Movimentações
Como usar
Parametrização do relatório
Informar Informar ou selecionar na lista de valores um setor;
Informar Informar ou selecionar na lista de valores uma localidade;
Informar ou selecionar no calendário um período para a consulta;
Informar Informar ou selecionar na lista de valores uma carga/lote (código gerado na tela de
"Esterilização");

Definir como será a impressão/saída do relatório e clicar em ;
Os dados são exibidos de acordo com os parâmetros definidos para a consulta, conforme o
período de vencimento informado. Como mostra a imagem abaixo, com a data do vencimento, o
código da carga/lote (o código gerado na tela de "Esterilização"), o código de barras (caso exista),
a descrição da caixa/kit, o setor e a localidade. Exibe também, o total de caixas e kits por
vencimento;

Acionar o botão para sair da tela de parâmetros.

Impactos
N/A

Produção por fase - Colaborador
Módulos
R_PROD_FASE_COLABORA
Função da tela
Listar o tempo da produção do colaborador por fase, como Expurgo, Desinfecção, Preparo e
Esterilização dos instrumentais, dentro de um período estabelecido.
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas

Movimentações


MGCE / Movimentações / Produção de Produto
Como usar
Informar ou selecionar na lista de valores um tipo de caixa;
Informar ou selecionar na lista de valores um colaborador;
Informar ou selecionar na lista de valores um ciclo (código gerado na tela de "Tipos de

Instrumentais");

período informado. Como mostra a imagem abaixo, com o nome do colaborador, o ciclo (tipo de
instrumental), o dia/hora do Expurgo, o dia/hora da Desinfecção, o dia/hora do Preparo, o dia/hora
da Esterilização e o total de dias/horas;


Impactos
N/A

Movimentações
Esterilização
MGCE / Relatórios / Movimentações / Esterilização
Módulos
R_MOV_ESTERILIZA
Função da tela
Listar as movimentações das esterilizações, por máquina esterilizadora e por setor principal, de forma
analítica ou sintética, dentro de um período estabelecido.
Pré-requisitos
Configurações

MGCE / Configurações / Usuários por Unidade de Internação
Tabelas

Movimentações
Como usar
Informar ou selecionar na lista de valores uma caixa cirúrgica / kit;
Informar ou selecionar na lista de valores uma máquina esterilizadora;
Informar ou selecionar na lista de valores um setor principal. Esse setor é o mesmo

configurado na tela de "Funcionamento" para a esterilização, o qual foi informado na tela de
"Esterilização", no campo "Setor Principal". E, para exibi-lo na lista de valores, o usuário deverá
ser associado a ele na tela de "Usuários por Unidade de Internação";
Selecionar o tipo de relatório que será impresso, se "Analítico" (com as informações detalhadas)

ou "Sintético" (com as informações resumidas);
período informado. Relatório "Analítico" exibe a máquina esterilizadora, a identificação (usuário), a
data inicial/final, a carga, ou seja, o código gerado na tela de "Esterilização", os testes os quais os
instrumentais foram submetidos, o lote, as observações, a descrição e a numeração da caixa/kit, o
código de barras e a data do vencimento;

O relatório "Sintético" exibe a máquina esterilizadora, a identificação (usuário), a data inicial/final, a

carga, ou seja, o código gerado na tela de "Esterilização", o código de barras, a descrição e o total

dos kits ou das caixas;

Impactos
N/A

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Manual Gerenciamento Esterilizacao v4.8.j150

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Manual do MGCE

Manual do MGCE (Gerenciamento de Esterilização) - Versão 4.8.J150 4

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Confirmação do consumo do OPME

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Manual do MGCE (Sistema de Gerenciamento de

4 Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.

Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados. 5

As principais diferenças entre a versão anterior e a atual são resumidas a seguir:

Inclusão do botão nas telas "Movimentação de Entrada de Expurgo",

Acrescentado o botão nas telas de autenticação de usuário para permitir

Acrescentado o botão nas telas "Movimentação de Desinfecção", "Movimentação de Preparo"

Inclusão da coluna "Código de Barras" nas telas "Movimentação de Entrada de Expurgo",

Criação de tela para transferir composições de um Arsenal para outro.

Acrescentada a documentação da aba "Esterilização" referente a tela "Cadastro de Bens".

Incluída documentação da tela "Terceirização".

Inseridas novas informações na tela "Composição de Caixas Cirúrgicas" referente a tipo de

6 Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.

Esterilização - de materiais, é a total eliminação da vida microbiológica destes materiais.

Expurgo ou Purga - é o processo de expurgar, expelir, expulsar, exilar ou eliminar algo, no

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Demonstrar os comandos básicos do MV2000, de modo que os usuários aprendam o correto

Usuário para autenticação;

8 Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.

Depois de selecionar um módulo, serão exibidos todos os menus que o compõem;

SGU / Tabelas / Sistemas;

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Ao acionar o botão , a tela será exibida em modo de pesquisa;

Informar os parâmetros desejados para a pesquisa;

Acionar o botão , exibido no lugar do botão anterior, para realizar a pesquisa;

Caso deseje cancelar o modo de pesquisa, basta clicar no botão .

Acionar esse botão para efetuar a pesquisa;

Acionar esse botão para cancelar o modo de pesquisa;

Parâmetro informado para a pesquisa.

10 Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.

Este botão é utilizado para salvar os dados cadastrados na tela.

Este botão é utilizado para excluir um registro cadastrado no sistema.

Botões de retroceder e avançar

Estes botões e são utilizados, respectivamente, para retornar ou avançar os resultados da

Botões de retroceder e avançar o bloco

Botão de teclas de função

Ao acionar o botão , será exibido o manual do MV2000.

Este botão para sair e fechar a tela atual;

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Controlar e rastrear os procedimentos relativos aos processos de Esterilização dos equipamentos na

ACMA - Planejamento de Manutenção;

AMDC - Diretoria Clínica;

ACPR - Controle Patrimonial;

FSCC - Centro Cirúrgico;

GLOBAL - Gerenciamento de Tabelas;

MGCO - Gerenciamento de Compras;

MGCP - Gerenciamento de Compras Públicas;

MGES - Gerenciamento de Estoque.

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Fluxos dos processos

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MGCE / Configurações / Funcionamento

Definir centro de custo

Configurar os parâmetros de funcionamento do sistema, definindo seu modo de utilização.

ACMA / Tabelas / Localidades

Definir centro de custo - CME

Aba "Centro de Custo do CME"

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"Informe a quantidade de dias que deve iniciar a informação de vencimento?" - informar a