Tabela Descrição Campo Valores

C
R
I
P
O
tp_guia
Q
D
S
M
Salva as guias da tela central de T
guia
guias
P
S
A
N
tp_situacao G
C
R
O
E
A
F
I
L
mov_int Movimentações de leito tp_mov M
O
R
C
T
it_guia Itens da guia
Mudança de prestador do
mov_prestador
atendimento
mov_hosp
atendime Informações do atendimento
paciente Cadastro do paciente
Cadastro de leitos,
leito
PARI/CAD_LEI
Significados
Consulta
Prorrogação
Internação
Procedimento
OPME
Quimioterapia
Radioterapia
SADT
Medicamentos
Materiais
Pendente
Solicitada
Autorizada
Negada
Negociação
Cancelada
Pré Autorizada

Acompanhante
Infecção
Internação
Limpeza
Manutenção
Transferência
Reserva
Interditado por infecção
Interditado por isolamento
Tabela Descrição Campo Valores
A
R
C
aviso_cirurgia Cadastro de avisos de cirurgia tp_situacao
G
T
P
P
M
cirurgia Cadastro de cirurgias tp_cirurgia
G
E
cirurgia_aviso Cirurgias do aviso
prestador_aviso
Significados
Em aviso
Realizada
Cancelada
Agendada
Controle de checagem
Pre-Agendamento
Pequena
Média
Grande
Especial
Tabela Descrição Campo

Movimentações consolidadas do estoque (Saídas,

mvto_estoque devoluções, manipulação, empréstimo, tp_mvto_estoque
tombamento, etc)

tp_estoque
itmvto_estoque Item da movimentação de estoque
tp_orcamento

tp_entrada
Tipo de documento (Que aparece nas telas de
tip_doc
entradas de serviço e produto

tp_documento

solsai_pro Solicitação de produtos tp_situacao

iso_avaliacao Avaliação do fornecedor MGCO/M_AVALIACAO

iso_resposta Resposta da pergunta da avaliação do fornecedor

Cadastro das perguntas da avaliação

iso_pergunta
MGCO/M_PERGUNTA_MGCO
iso_itpergunta Cadastro das respostas das perguntas
ent_pro Entrada de produtos
itent_pro Item da entrada de produtos
documento_entrada
duplicata
 log_erro_ent_pro Alguns erros de entrada de produtos
ent_pro_conclusao Conclusão da entrada de produtos
ent_serv Entrada de serviços
itent_serv Item da entrada de serviços
kit Cadastro de kits
mvto_kit_produzido Movimentações de kits

contagem Inventário tp_contagem

itcontagem Itens do inventário

tp_situacao
ord_com Ordens de compra

tp_ord_com

tp_situacao
sol_com Solicitações de compra

tp_sol_com

tp_usuario

usu_estoque Permissões dos usuários nos estoques

tp_unid_transf

tp_situacao

solsai_pro Solicitação de saída de produtos

solsai_pro Solicitação de saída de produtos

tp_solsai_pro

itord_pro Itens da ordem de compra de produto

itord_ser Itens da ordem de compra de serviço
Valores Significados
X Baixa De Produtos
S Se nulo é saida pra setor, se não paciente
P Saida Paciente (cd_aviso_cirurgia nulo é saída direta, se não gasto de sala)
D Devol. De Setor
C Devol. De Paciente
T Transf. De Estoque
M Manipul. Produtos
O Doação Produtos
E Saida De Emprestimo
R Transf. Empresa
V Venda De Produtos
N Devolucao De Vendas
B Tombamento
A
D
O
E
D Doação
P Produção
N Nota Fiscal
V Vale
E Empréstimo
L Devolução
C Consignado
F Nota Fiscal de Frete
T Nota Fiscal de Transferência
S Nota Fiscal de Transferência
O Nota Fiscal Não Cobrada
G Serviços Gráficos
A
A Ambos
P À Pagar
R À Recber
A Cancelado
C Atendido Parcial
P Pedido
S Confirmado
G Geral do estoque
S Somente alguns produtos
K Somente alguns produtos Kits
T Geral do estoque dos Kits

A Aberta
U Autorizada
N Não Autorizada
P
L Parcialmente Atendida
T Atendida
C Cancelada
D
P Produtos
S Serviços
C
A Aberta
N Lancamento
S Solicitada
F Fechada
C Cancelada
L Licitação
P Parcialmente Atendida
P Produtos
S Serviços
C
T Solicitar e Atender os produtos
A Atender os produtos
S Solicitar os produtos
G Relatório Gerencial
E Entrada
C Consumo
B Código de Barra
R Referencial
V Vendas
1 Auxiliar 1
2 Auxiliar 2
3 Auxiliar 3
4 Auxiliar 4
P Pedido
S Confirmado
C Parc. Atendido
A Cancelado
P Pedido/Paciente
S Pedido/Setores
E Pedido/Estoque
T Pedido/Empresa
C Devolução/Pac
D Devolução/Setores
Tabela Descrição

Informações adicionais de cada TAG das guias

config_proto TISS e arquivos XML
FFCV/M_TISS_CONFIGURACAO

estrutura_srv Estrutura das guias TISS e XML

Tabela com os dados das notas fiscais (ou só

RPS) geradas pelo MV (Convênios, Avulsas ou
nota_fiscal
Particulares). Não necessariamente emitidas na
prefeitura

nota_fiscal Valores da NF por grupo de faturamento

itfat_nota_fiscal Contas da nota fiscal
itfat_nota_fiscal_canc Contas da nota fiscal, quando é cancelada

Cadastro de convênios e planos

convenio
FFCV/M_CONVENIO
 Cadastro de convênios e planos
convenio
FFCV/M_CONVENIO

Informações das remessas,

remessa_fatura
FFCV/M_REMESSA_FFCV

reg_fat Conta hospitalar FFCV/M_LAN_HOS

Consumo não lançado (Falhas ao lançar itens

log_falha_importacao
nas contas)

Motivos da auditoria
motivo_auditoria
FFAG/M_MOTIVO_AUDITORIA
log_brasindice Importações do arquivo Brasíndice

imp_bra Tela - Preços do Brasíndice

b_apres Formas de apresentação Brasíndice

b_precos Itens do arquivo importado Brasíndice

b_medicame Tabela de medicamentos da Brasíndice

b_labora Tabela de laboratórios da Brasíndice

Configurações do módulo FFCV Tela

config_ffcv
FFCV/M_CONFIGURA

Itens da conta hospitalar, é afetado pela

itreg_fat
auditoria
Cópia dos itens da conta hospitalar no momento
itreg_fat_original
que a conta foi fechada
Conta ambulatorial
reg_amb
FFCV/M_LAN_AMB_PARTICULAR
Itens da conta ambulatorial, é afetado pela
itreg_amb
auditoria
Cópia dos itens da conta ambulatorial no
itreg_amb_original
momento que a conta foi fechada
Cadastros de procedimentos
pro_fat
FFCV/M_PRO_FAT
tuss Cadastros dos DE/PARA do TUSS. Tela RN-305
 Valores dos procedimentos. No sistema é de
val_pro
acordo com a tabela de faturamento relacionada

Cadastro dos convênios, tela

convenio
FFCV/M_CONVENIO
Configuração do convênio para utilização do
site_integra_convenio SIT-E, tela
FFCV/M_SITE_INTEGRA_CONVENIO
Informações das remessas,
remessa_fatura
FFCV/M_REMESSA_FFCV
fatura Fatura das remessas
Configurar procedimentos que não necessitam
pro_fat_sem_prestador
de prestador
itlan_med Equipe Médica do procedimento na conta
gru_pro Cadastro de grupos de procedimento
Cadastro de atividade médica
ati_med
FFCV/M_ATI_MED

TISS

tiss_mensagem Tela Monitoração de Faturamento

Configuração do TISS por convênio, tela

convenio_conf_tiss
FFCV/M_CONVENIO_CONF_TISS
Caso o convênio tenha mais de um código de
contratado, Tela
convenio_conf_tiss_contratado
FFCV/M_CONVENIO_CONF_TISS, aba
Contratado
tiss_guia Guia TISS
tiss_itguia Itens da guia TISS (procedimentos, exames...)
tiss_itguia_out Itens da guia TISS de outras despesas
tiss_itguia_equ Equipe dos itens da guia TISS
tiss_itguia_op OPMEs da guia TISS
site_xml Arquivos XML gerados
Campo Valores
N
tp_preenchimento F
C
0
1
2
tp_utilizacao
3
4
5
cd_condicao1
cd_condicao2 Valores e significados variáveis
cd_condicao3
loteGuias
ds_id_srv_proto solicitacaoProcedimento
mensagemTISS_3_02_00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
cd_tipo_situacao_nota_fiscal
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
X
A
C
W
cd_status_nfe
I
T
R
P
E
cd_status C
null

C
P
tp_convenio
 tp_convenio
S
A
tp_forma_gerar_con_rec N
0
cd_status_arquivo_eletronico
1
P
A
tp_classificacao_conta C
L
N
01
02
03
04
05
06
tp_erro 07
08
09
10
11
12
13
A
tp_motivo_auditoria
O

P
MI
tp_calculo_preco
MA
ME

F
tp_preco
C
MAT
tp_medicamento MED
SOL

L
tp_prestador_psdi S
????
P
tp_psdi_importa_auto ????
????
 TISS
AP
PE
cd_status
OS
ES
0
cd_status_arquivo_eletronico
1
nr_documento
Significados
Não usar
Valor Fixo
Quando não preenchido
Não Usar
1ª Opção
2ª Opção
3ª Opção
4ª Opção
5ª Opção

Valores e significados variáveis

Serviço lote de guias

Solicitação de Procedimento
Corpo das guias TISS
RPS Gravado
RPS Impresso
RPS Cancelado
Solicitada conversão de RPS para NFe
RPS em processo de conversão para NFe
Protocolo de conversão de RPS em NFe recebido
Consultando Protocolo de conversão de RPS em NFe
Falha ao consultar Protocolo de conversão de RPS em NFe
NFe Gerada com sucesso
Falha ao gerar NFe
Solicitado Cancelamento da NFe
NFe Cancelada
Falha no Cancelamento de NFe Ainda não implementadas (07/05/2016)
Solicitando inutilização de numeração de nota
Falha ao processar inutilização de numeração de nota
NFe substituída
Falha ao processar substituição de NFe
Substituição de NFe realizada com sucesso
Solicitando envio de carta de correção
Falha ao processar envio de carta de correção
Carta de correção enviada com sucesso
RPS na fila de conversão(aguardando RPS anterior ser processada)
Inicial
Aguardando Integração (envio)
Solicita cancelamento de NFe
Ignorar Mudança de estado
Protocolo Recebido
Consulta Protocolo
Respondido com crítica
Processado com Sucesso
Emitido
Cancelado
Aguardando

Convênios
Particular
SIH/SUS
SAI/SUS
Remessa
Arquivo XML não gerado
Arquivo XML gerado
Parcial
Sem auditoria
Complementar
Liminar
Sem classificação

Auditoria
Operacional

Padrão
Menor Preço
Maior Preço
Preço Médio

Preço de Fábrica
Preço Máximo ao Consumidor
Material
Medicamento
Solução

Laudo
Setor
Laudo / Agenda / Setor
Pedido
Laudo
Realização
Aguardando Processamento
Processado com Erro
Processado com sucesso
Enviado com sucesso
Arquivo com erro (Vermelho)
Arquivo válido (Verde)
Número da remessa
 541440962.xlsx 09/11/2021 23:20:16

Tabela Descrição Campo Valores

C
P
F
con_rec Contas a receber tp_con_rec A
D
M
R
V
C
P
itcon_rec Itens do contas a receber tp_quitacao Q
L
R
G
Detalhamento do
tip_det_reccon_rec
recebimento
Compartilhamento do contas
rat_con_rec a receber, tela
FNCP/M_CON_REC
1
2
3
4
5
tp_recebimento
6
Recebimento do contas a
reccon_rec 7
receber
8
9
10
 541440962.xlsx
Recebimento do contas a 09/11/2021 23:20:16
reccon_rec
receber

vl_recebido vl_bruto + vl_acrescimo - vl_desconto

vl_acrescimo
vl_desconto
AF
AN
FU
RP
tp_con_pag AG
ES
con_pag Contas a pagar DO
CC
CF
P
tp_vencimento
V
P
tp_adiantamento
F
V
C
P
itcon_pag Itens do contas a pagar tp_quitacao Q
N
T
L
1
2
3
Recebimento do contas a 4
pagcon_pag tp_pagamento
pagar 5
6
7
 541440962.xlsx 09/11/2021 23:20:17
Recebimento do contas a
pagcon_pag tp_pagamento
pagar

8
1
Configurações do financeiro, 2
config_financ feitas na tela tp_compartilhamento
FNCB/CONFIG_FINANC 3
4
F
C
V
P
Dados do fonecedor e cliente,
fornecedor tp_cliente_forn O
tela FNCP/M_FORNEC
A
R
N
T
A
tp_conta
S
Cadastro do plano de contas,
plano_contas R
FCCT/M_PLACON
tp_conta_financ D
G
R
tp_caucao
D
T
tp_retirado P
caucao D
C
Q
tp_pagamento
D
P
E

tp_status_doc

doc_caixa
 541440962.xlsx 09/11/2021 23:20:17

C
P
D
tp_status_doc T
U
X
doc_caixa R
N
1
2
3
tp_doc_caixa
4
5
6
RE
PA
TR
DE
RF
tp_origem_mov
RD
mov_caixa Movimentações do caixa DD
CA
DV
RN
S
tp_movimentacao T
E
AD
DO

Contas contábeis do
fornecedor ou cliente
forn_conta tp_conta
FNCP/M_FORNEC, aba
Conta Contábil
 541440962.xlsx 09/11/2021 23:20:17

CL
RE
FM
FR
FP
Contas contábeis do FV
fornecedor ou cliente
forn_conta tp_conta FA
FNCP/M_FORNEC, aba
Conta Contábil FB
FS
FE
DS
PE
GA
CC
CF
I
R
tp_inc_imposto
B
S
E
V
tp_data L
P
R
Cadastro do tipo de F
tip_detalhe detalhamento, tela J
FNCP/M_TIP_DET L
P
M
C
tp_detalhamento
 Cadastro do tipo de
tip_detalhe detalhamento, tela
541440962.xlsx 09/11/2021 23:20:17
FNCP/M_TIP_DET

tp_detalhamento
N
I
O
S
V
E
abre_caixa Log de abertura de caixas
A
C
E
F
G
repasse Repasses gerados tp_repasse
H
I
M
N
R
P
tp_geracao C
T
:1
:2
:3
:4
:5
:6
:7
:8
Registro de gerações dos
geracao_repasse :9
repasses (concluídas ou não)
:10
ds_param_conci
:11
 541440962.xlsx 09/11/2021 23:20:17
Registro de gerações dos
geracao_repasse
repasses (concluídas ou não)
ds_param_conci
:12
:13
:14
:15
:16
:17
:18
:19
:20
V
E
log_altera_repasse Log da alteração de repasse tp_alteracao
C
P
Produzido por prestador para
v_fnrm_producao_convenio
receber repasse
Cadastro de setores (centros O
setor tp_setor
de custo) P
C
P
mov_concor mot_canc_conc V
E
N
Histórico e status dos
doc_historico documentos tp_status_doc Mesmo do doc_caixa
(FNCC_O_DOC_STATUS)

Linhas para montar o arquivo

do SPED Contribuições
tmpmv_ffcv_sped_pis_cofins
(O_GERAARQMAG_PISCOF
INS)
 541440962.xlsx 09/11/2021 23:20:17

A
tp_status_competencia
F
reinf Competencias e ambientes
1
tp_ident_ambiente
2
Informações do contribuinte A
reinf_contribuinte tp_status_registro
(Evento R-1000) I
P
V
reinf_eventos Eventos das competências tp_status A
C
T
XMLs de envio e retorno para
reinf_integra cd_registro_principal
RFB
Os cabeçalhos do evento R-
reinf_servico_tomado
2010
reinf_servico_tomado_pre_nf As notas do Reinf
reinf_servico_tomado_pre_nf_it Itens das notas do Reinf
T
E
P
Status e logs dos itens a
reinf_trans_retorno tp_status A
serem enviados
O
C
D
tmpmv_fcct_sped_contabil
glosas
mov_glosas
rat_mov_glosas
 541440962.xlsx 09/11/2021 23:20:17

Significados
convenio
paciente
funcionario
administradora de cartao de credito
diversos
mensalidade
farmacia 63
previsto
comprometido
parcialmente quitado
quitado
cancelado
protestado
quitado com glosa

cheque Tabela Reccon_rec Exemplo vl_bruto = 500

cartao Campos vl_recebido vl_bruto + vl_acrescimo - vl_desconto 400
dinheiro vl_acrescimo vl_acrescimo 100
credito c/c vl_desconto vl_desconto 200
bordero
boleto
DOC
duplicata
nota promissoria
TEF
 541440962.xlsx 09/11/2021 23:20:17

vl_bruto + vl_acrescimo - vl_desconto Grava o valor somado ou subtraído em vl_recebido e coloca o valor do desconto e/ou acréscimo

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento a Não Fornecedor
Funcionário
Repasse
Agrupamento
Estoque / Materiais
Documento
Cartão de Crédito
Fatura de Cartão de Crédito
ado
À vista

previsto
comprometido
parcialmente pago
quitado
cancelado
liquidacao total devolução
liquidacao parcial devolução
bordero boleto
bordero DOC
cheque
dinheiro
debito c/c
prestação
quitado devolução
 541440962.xlsx 09/11/2021 23:20:17

TED - transferencia eletronica disponivel

custos
contábil
nunhum
contábil & custos
fornecedor
cliente
vendedor (MV saude)
prestador
convenio
fornecedor & cliente
fornecedor & prestador
cliente & convenio
todos
Analítica
Sintética
Receita
Despesa
Gerencial
retida
depositada
devolvida a terceiros
devolvida ao proprietario
encaminhado para o financeiro
cartao
cheque
dinheiro
duplicata
depositado
 541440962.xlsx 09/11/2021 23:20:17

custodiado
pre-datado
devolvido
protestado
caucao
caixa
recebido
renegociado
dinheiro
cheque
cartao
TEF
promissoria
duplicata
recebimento
pagamento
transferencia
deposito
reforço de caixa
receita direta
despesa direta
cauçao
devolução
renegociação

Adiantamento
Doação
 541440962.xlsx 09/11/2021 23:20:17

Cliente
Receita
Fornecedor Materiais
Fornecedor Rep. Médicos
Fornecedor Rep. MVS
Fornecedor Rep. Vendas MVS
Fornecedor Rep. Aditivo MVS
Fornecedor Reemb. MVS
Fornecedor Serviços
Frete
Despesa
?
?
?
?
INSS
IRRF
Bruto
ISS
Emissão
Vencimento
Lançamento
Pagamento
Recebimento
IR - Física
IR - Jurídica
CSLL
PIS
ICMS
COFINS
 541440962.xlsx 09/11/2021 23:20:17

INSS
ISS
Outros
PIS/COFINS/CSLL
IVA
SELO

SIA / SUS
Convênio

Glosas

SIH / SUS
Manual

Recurso

Limite de conciliado
Intervalo de recebimento - Inicio
Intervalo de recebimento - Fim
Competência de custos
Competência do repasse
Convênio
Prestador
Remessa
Grupo de procedimento
Grupo de faturamento
Grupo de repasse
 541440962.xlsx 09/11/2021 23:20:17

Competência do faturamento

Comp. Entrega

Excluído

Prestador

Operacional
Produtivo

Mesmo do doc_caixa
 541440962.xlsx 09/11/2021 23:20:17

Aberta
Fechada
Produção
Produção Restrita (Homologação)
Alteração
Inclusão
Pendente
Validado
Advertência
Crítica
Transmitido

Transmitido
Erro
Pendente

Em processamento
Cancelado
Excluído
Tabela Descrição Campo

pre_med Prescrição e evolução tp_pre_med

itpre_med Itens da prescrição

config_pagu_justificativa Alertas de prescrição tp_alerta

citpre_med Componentes do item da prescrição

tip_presc Cadastro de itens para prescrever
Cadastro dos componentes de um
compon
item para prescrever

sae_historico_enfermagem Registro do histórico de enfermagem

Resposta do registro do histórico de

sae_resp_selcnd_hist_enfermg
enfermagem

subs_pac Registro de alergias do paciente

Vínculo de substâncias aos produtos
subs_pro
MGES/M_SUBSTANCIA
substancia Cadastro de substâncias
Vínculo de substâncias que causam
subs_interacao interação
MGES/M_SUBS_INTERACAO

sn_alterado_prestador

hritpre_med Horários gerados para checagem

tp_geracao

hritpre_cons Medicações checadas sn_suspenso

tp_checagem

Logs relacionados à checagem dos

log_hritpre_med
itens da prescrição
tp_acao

registro_auditoria Registros de auditoria de prontuários tp_registro_auditoria

registro_auditoria Registros de auditoria de prontuários tp_registro_auditoria

fechamento_pagu
Valores Significados
M
E
I
D
A
F
N
O
S
V

CRITICO
INFORMATIVO
NÃO_CLASSIFICADO

N Horário original
S Prestador alterou
AUTOMATICO prescrição gerou
PRESCRICAO
CHECAGEM
AVALIACAO_FARMACEUTICA
S Checado como Não Administrado
S Suspenso
P Prescrito
C Checado
I Iniciado e depois suspenso
IH Inclusão de horário
DH Delete no horário
UH Update no horário
IC Inclusão de checagem
UC Update na checagem
AUT Autorização
ALT Alteração
EXC Exclusão
COM Consulta
INC Inclusão
FEC Fechamento
IMP Impressão
COP Cópia
SUS Suspensão
ASS Assumir
ACE Acesso
CAN Cancelar
Tabela
editor_texto_padrao
editor_texto_padrao_config
editor_texto_padr_config_param
pw_documento_clinico
pw_editor_clinico
editor_registro_campo
editor_campo
Descrição Campo
Tabela para armazenar os textos padrões dos campos
Tabela para armazenar a configuração de unicidade que agrupa textos
padrões
Tabela para armazenar os parametros da configuração do texto padrão
Registros de documentos eletrônicos do PEP

Registro dos valores dos campos de documentos eletrônicos

Cadastro dos campos de docuemntos eletrônicos
Valores Significados
Tabela Descrição

solicitacao_os Cadastro de OS

itsolicitacao_os Itens da OS
prestador Cadastro de prestadores AMDC/CAD_PRE
Credenciamento de prestadores AMDC/CAD_PRE, aba
pres_con
credenciamento
Área de atuação do prestador AMDC/CAD_PRE, aba Área de
area_atuacao_prestador
Atuação
Exceção de credenciamento de prestadores AMDC/CAD_PRE, aba
pres_con_excecao
credenciamento, botão Exceção
prestador_tip_comun Contatos do prestador, unir com tip_comun
tip_comun Tipo de comunicação dos prestadores
config_proto Cadastro geral de parâmetros GLOBAL/CONFIG_SERVICE
especialid Cadastro de especialidades médicas
esp_med Especialidade de cada prestador
perfil_ambulatorial Perfil do usuário (De acesso ao PEP)
perfil_ambulatorial_especialid Perfil do usuário por especialidade
perfil_ambulatorial_prestador Perfil do usuário por prestador
perfil_ambulatorial_tip_prest Perfil do usuário por tipo de prestador
atendimento_copia Grava informações do espelhamento gerado
Principal tabela do repositório de multi-idioma. Contem o link para
rmi_traducao todas as traduções, seja obejetos de forms ou mensagens de alerta
e erro seja de banco ou forms
grupo_val_convenio Validação de carteiras de convênio
itgrupo_val_convenio Configurações adicionais da validação
OWN
dbasgu.menu Cadastro de menus (Nome, módulo, hierarquia, ordem)
dbasgu.papel Cadastro de papel de acesso
dbasgu.papel_mod Módulos do papel
dbasgu.papel_usuarios Papéis dos usuários
dbasgu.produto_sistema URL de cada produto (PEP, PAGU, SUPRI, etc)
dbasgu.usuarios Cadastro de usuários
dbasgu.usuario_menu_favorito Telas favoritas dos usuários

dbasgu.modulos Cadastro de módulos SGU/M_MODULOS

 OW
Configuração do agente de atualização do portal para cada base de
gcmmv.agente
dados. (Porta, IP, PRD ou TRN)
gcmmv.log Log da instalação de atualizações via portal
gcmmv.servidor Cadastro dos servidores tomcat, suas portas, pastas, etc
OW
dbacp.usuario_portal
dbacp.config_grafico_portlet_sql
dbacp.portlet
Portlets
dbacp.grupo_portlet
dbacp.portlet
dbacp.portlet_sql
dbacp.papel
dbacp.pagina
OWNE
processo_integracao Processos referentes à integração
imv_configuracao_saida Cadastro das saídas de integração (Bionexo, NFe, OPMEnexo...)
imv_configuracao_saida_param Parâmetros das configurações de saída
user_tomcat Máquinas que alteram registros nas tabelas de integração
 Campo Valores
A
C
N
M
tp_situacao E
S
L
F
D

OWNER DBASGU

F
R
H
RPP
P
K
M
tp_modulo c
TEL
MNU
G
L
j
i
z
 OWNER GCMMV

OWNER DBACP

OWNER MVINTEGRA
Significados
Aberta
Concluída
Não atendida
Aguardando material
Conserto externo
Solicitação
Aguardando liberação do setor
Agendar
Cancelada

Forms
Report
Arquivo HTML
Relatório PEP
Procedure / Function / Trigger
Package
Menu .mmb
Cookie
Tela SMA
Subsegmento SMA
Graphic
PL/SQL Library
Java Servlet
Ícone
Arquivo XML
Tipo Nome Tabela
DBAMV.TG_HMSF_BLOQ_PREMED_ALERGIA DBAMV.PW_AVALIACAO_PRE_MED
Trigger
DBAMV.TG_HMSF_BLOQ_ALERGIA DBAMV.ITPRE_MED
Trigger
DBAMV.TG_HMSF_LEITO_EXTRA_VAGO DBAMV.LEITO
Trigger
DBAMV.TG_HMSF_SITUACAO_OS DBAMV.SOLICITACAO_OS
Trigger
DBAMV.TG_HMSF_BLOQUEIA_AVISO_URG_AMB DBAMV.AVISO_CIRURGIA
Trigger
DBAMV.TG_HMSF_ALTA_PLANO_MAT DBAMV.ATENDIME
Trigger
DBAMV.TG_HMSF_TIP_SITUACAO_PLANO_MAT DBAMV.MOV_HOSP
Trigger
DBASGU.TG_HMSF_LOG_FAVORITO_USUARIO DBASGU.USUARIO_MENU_FAVORITO
Trigger
DBAMV.TG_HMSF_INSERE_PECA_GUIA DBAMV.TISS_ITSOL_GUIA
Trigger
DBAMV.TG_HMSF_AUTORIZA_BRADESCO DBAMV.GUIA
Trigger
DBAMV.TG_HMSF_TAMANHO_GUIA_UNIMED DBAMV.GUIA
Trigger
DBAMV.TG_HMSF_EMAIL_ALTERNATIVO_OS DBAMV.SOLICITACAO_OS
Trigger
DBAMV.TG_HMSF_OS_SERV_MEDICOS DBAMV.SOLICITACAO_OS
Trigger
DBAMV.TG_HMSF_BLOQUEIA_EVO_PADRAO DBAMV.EDITOR_TEXTO_PADRAO
Trigger
DBAMV.PRC_HMSF_GRAVA_FAV_USUARIO -
Procedure
DBASGU.HMSF_LOG_FAVORITO_USUARIO -
Tabela
DBAMV.PACIENTES_YOGA -
View
DBAMV.VDIC_OCORRENCIA_RAM -
View
DBAMV.OCORRENCIA_RAM_2 -
View
DBAMV.OCORRENCIA_RAM_3 -
View
DBAMV.BASE_MAPA_MISOPROSTOL_127 -
View
-
View
DBAMV.BASE_MAPA_MISOPROSTOL_128 -
View
DBAMV.VDIC_COMPARA_TAGS -
View
DBAMV.VDIC_SAE_HISTORICO_ENFERMAGEM -
View
-
View
-
View
 -
View
-
View
DBAMV.FARMACIA_PACIENTES -
View
DBAMV.FARMACIA_HISTORICO_ENFERMAGEM -
View
DBAMV.FARMACIA_ANOTACAO_TECENF -
View
DBAMV.FARMACIA_ADMISSAO_MEDICA -
View
DBAMV.VDIC_TOTAL_REMESSAS -
View
DBAMV.VDIC_RISCO_QUEDA -
View
DBAMV.VDIC_FAT_SERVMED_COM_XML_ALFAB -
View
DBAMV.VDIC_FAT_SERVMED_COM_XML_NUMER -
View
DBAMV.VDIC_FAT_SERVMED_SEM_XML_ALFAB -
View
DBAMV.VDIC_FAT_SERVMED_SEM_XML_NUMER -
View
DBAMV.VDIC_FAT_SERVMED_ESPELH_ALFAB -
View
DBAMV.VDIC_ESPELHAMENTO -
View
DBAMV.VDIC_ANATOMOPATOLOGICO -
View
DBAMV.VDIC_CHECAGEM -
View

View
Status Base
Inativa PRD e TRN

Inativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa TRN

Incompleta PRD e TRN

Ativa TRN

Ativa PRD

Ativa PRD

Inativa PRD

Ativa PRD

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa PRD e TRN

Ativa TRN
Descrição

Trigger para bloquear a prescrição de itens que possuem substância à qual o paciente tem alergia adicionada pelo PEP. Para desbloque
necessário excluir a alergia da lista

Não deixa um leito extra ficar no status Em Limpeza, pois não é necessário. Sempre que o sistema colocar Limpeza, a trigger passa pra Va

Não deixa uma OS da oficina 11 (TI) ficar com status de (A)berto, muda sempre para (S)olicitado

Trigger para bloquear que vincule um atendimento de urgência ou ambulatorial em um aviso de cirurgia

Dá alta automaticamente em todos atendimentos de Plano Maternidade, tanto empresa 1 quanto 2

Muda a situação para 2 ATENDIMENTO FINALIZADO - em todos atendimentos de Plano Maternidade, tanto empresa 1 quanto 2

Temporariamente não é permitido excluir tela dos favoritos. (Para corrigir problema dos favoritos sumindo) Atualmente apenas grava o log d
exclusão na tabela

Insere na guia SADT a peça anatômica informada na prescrição

Autorizar guia sem senha da bradesco no atendimento.

Valida tamanho da guia da Unimed inserida,

Insere NDA no email de uma solicitação de serviço pois é um campo obrigatório, mas não é utilizado pela instituição

Importa pra empresa 1, uma OS aberta na empresa 2 para a oficina da TI

Impede que sejam salvos novos textos padrões, ou excluídos os ja prontos, no campo usado no doc de evolução em branco

Grava log de exclusão dos favoritos de usuários (Para acompanhar problema dos favoritos sumindo)

Logs de exclusão dos favoritos dos usuários

Lista de pacientes que foram submetidas a parto (normal ou cesária), para ser enviado à Yoga toda segunda feira

Puxa campo Medicações em Uso do relatório de Ocorrência de RAM da farmácia clínica

Puxa data da Ocorrência da RAM - Auxiliar na VDIC_OCORRENCIA_RAM

Puxa resultado da reação adversa na Ocorrência da RAM - Auxiliar na VDIC_OCORRENCIA_RAM

Consumo mensal do produto 127 (Misoprostol 200MCG) - Auxiliar na VDIC_

Consumo mensal do produto 128 (Misoprostol 25MCG) - Auxiliar na VDIC_

View que compara se houve alteração de tags TISS. Deve ser feito backup da tabela CONFIG_PROTO, de nome CONFIG_PROTO_BKP p
esta view.

Relatório da SAE - Histórico de Enfermagem

Atendimentos de internação - Auxiliar na VDIC_

Reposta Medicações em uso, no histórico de enfermagem - Auxiliar na VDIC_

Campo de medicações em uso, documento Anotação do Técnico Mão Aloj Conj - Auxiliar na VDIC_

Campo de medicações de uso constante, documento da admissão geral - Auxiliar na VDIC_

Relatório do valor total das remessas fechadas pelos faturistas da maternidade ('FLAVIO', 'ELI', 'RODSTONG', 'JULIANAG', 'FERNANDA')

Relatório de respostas da pergunta 95 - Risco de Queda, no histórico de enfermagem

Relatório de fatura de honorários, quando gerados XML pela empresa 1 (Ordenado pelo nome da paciente)

Relatório de fatura de honorários, quando gerados XML pela empresa 1 (Ordenado pelo atendimento)

Relatório de fatura de honorários, quando NÃO gerados XML pela empresa 1 (Ordenado pelo nome da paciente)

Relatório de fatura de honorários, quando NÃO gerados XML pela empresa 1 (Ordenado pelo atendimento)

Relatório de fatura de honorários, quando remessa espelhada da empresa 2 (Ordenado pelo atendimento)

Relatório de contas espelhadas, para ser usado como capa de lote (Apenas uma view da tabela DBAMV.ATENDIMENTO_COPIA)

Relatório de todas vezes que foi prescrito o item 6002565 (Anatomo Patológico)

Relatório de medicações prescritas x checadas. Para indicador TAXA DE ERROS NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS