Apostila Sistema de Gestão de Obras, Materiais e Serviços - Módulo Contratos

SISTEMA DE GESTÃO DE
OBRAS, MATERIAIS
E SERVIÇOS:
MÓDULO CONTRATOS
Autor:
Mário César Nicoladelli
Créditos:
Escola de Gestão do Paraná
Rua Jacy Loureiro de Campos S/N I Palácio das Araucárias I Centro Cívico I Curitiba/PR I CEP 80.530-915 I 41 3313.6264 I 3313.6670 www.administracao.pr.gov.br
SUMÁRIO
Módulo I: Apresentação do Sistema ......................................................................................... 5
1 Apresentação do Sistema ....................................................................................................... 5
1.1 Objetivo deste Curso ............................................................................................................ 5
1.2 Apresentação do GMS .......................................................................................................... 5
1.3 Material De Apoio .................................................................................................................. 6
1.4 Legislação.............................................................................................................................. 6
1.5 Glossário................................................................................................................................ 7
Módulo II: Acesso ao Sistema .................................................................................................. 10
1 Cadastro na Central de Segurança ....................................................................................... 10
1.1 Cadastro na Central de Segurança .................................................................................... 10
2 Usuários Módulo Contratos .................................................................................................. 17
2.1 Usuários Módulo Contratos ............................................................................................... 17
2.2 Nível de Acesso Usuário de Órgão – Acesso Simples ..................................................... 17
2.3 Nível de Acesso Usuário de Órgão – AcessoCompleto ................................................ 18
2.4 Nenhum Acesso aos Menus do Módulo Contratos .......................................................... 19
2.5 Vincular Usuário ao Setor Contrato ................................................................................... 19
Módulo III: Uso do Sistema ....................................................................................................... 23
1 Layout de Uso ........................................................................................................................ 23
1.1 Layout de Uso...................................................................................................................... 23
Módulo IV: Módulo Catalogação .............................................................................................. 24
1 Catálogo de Itens ................................................................................................................... 24
1.1 Catálogo de itens ................................................................................................................ 24
1.1 Sistema de Catalogação ..................................................................................................... 25
Módulo V: Módulo Contratos Administrativos ........................................................................ 33
1 Apresentação do Módulo....................................................................................................... 33
1.1 Apresentação do Módulo .................................................................................................... 33
2 Registro de Contratos e Termos ........................................................................................... 35
2.1 Seção de Registro de Contratos e Termos ....................................................................... 35
2.2 Pesquisa de Registros de Contratos Administrativos ..................................................... 36
2.3 Inclusão de Novo Contrato ................................................................................................. 38
2.3.1 Registro de Identificação do Contrato ............................................................................ 39
2.3.2 Aba Memória de Cálculo – Inclusão de Itens no Contrato ............................................ 47
2.3.2.1 Opção ‘’NÃO’’ (sem parcelas) ...................................................................................... 48
2.3.2.2 Opção com parcelas ..................................................................................................... 52
2.3.2.3 Gerar parcelas automaticamente ................................................................................. 53
2.3.3 Inclusão de Previsão de Pagamento para Ítens sem Parcelas ..................................... 57
2.3.4 Inclusão da Garantia do Contrato ................................................................................... 63
2.3.5 Inclusão de Anexos .......................................................................................................... 67
2.3.6 Inclusão de Registro de Ato Autorizatório ..................................................................... 70
2.3.7 Publicação do Contrato ................................................................................................... 73
2.4 Cancelar ou Retornar o Contrato em Edição .................................................................... 76
2.5 Inclusão de Aditivo do Contrato ........................................................................................ 79
2.5.1 Cadastramento da Natureza do Aditivo .......................................................................... 80
2.5.2 Registro de Informações do Motivo Acréscimo/Supressão .......................................... 83
2.53 Registro de Informações Motivo Alteração de Cláusula Contratual ............................. 99
2.5.4 Registro de Informações Motivo Alteração/Inclusão Dotação Orçamentária ............ 100
2.5.5 Registro de Informações Motivo Impedimento, Paralisação ou Sustação/Suspensão
de Prazo ................................................................................................................................... 103
2.5.6 Registro de Informações Motivo Incluir Órgão Participante ....................................... 106
2.5.6 Registro de Informações Motivo Inexecução / Rescisão Contratual .......................... 116
2.5.8 Registro de Informações Motivo Mudança da Forma de Pagamento......................... 117
2.5.9 Registro de Informações Motivo Mudança de Fornecedor ......................................... 119
2.5.10 Registro de Informações Motivo Mudança de Proprietário....................................... 122
2.5.11 Registro de Informações Motivo Mudança de Titularidade....................................... 125
2.5.12 Registro de Informações Motivo Mudança do Regime de Execução ....................... 128
2.5.13 Registro de Informações Motivo Mudança do Tipo de Fornecimento ..................... 129
2.5.14 Registro de Informações Motivo Mudança dos Locais de Distribuição ................... 131
2.5.15 Registro de Informações Motivo Previsão de Consumo para o Exercício............... 138
2.5.16 Registro de Informações Motivo Prorrogação ........................................................... 145
2.5.17 Registro de Informações Motivo Reajuste ................................................................. 147
2.5.17.1 Reajuste de Contrato por Exaustão de Saldo OFS – Ordem de Fornecimento .... 151
2.5.18 Registro de Informações Motivo Redução de Prazo ................................................. 153
2.5.19 Registro de Informações Motivo Reequilíbrio ............................................................ 156
2.5.20 Registro De Informações Motivo Repactuação .......................................................... 160
2.5.21 Registro de Informações Motivo Retomada e Prorrogação de Prazo ...................... 163
2.5.22 Registro de Informações Motivo Subcontratação ..................................................... 165
2.5.23 Registro de Informações Motivo Substituição de Garantia de Execução ................ 167
2.5.24 Registro do Ato de Autorizatório ................................................................................ 168
2.5.25 Atualização da Previsão de Pagamento ..................................................................... 172
2.5.26 Inclusão de Anexos de Documentos .......................................................................... 181
2.5.27 Atualização da Garantia ............................................................................................... 184
2.5.28 Publicação .................................................................................................................... 188
2.6 Manter Laudo de Locação ................................................................................................ 190
2.6.1 Incluir Laudo ................................................................................................................... 190
2.6.2 Pesquisar Laudo ............................................................................................................ 193
2.7 Encerramento do Uso do Imóvel...................................................................................... 195
3 Execução Contratual ............................................................................................................ 198
3.1 Seção de Execução Contratual ........................................................................................ 198
3.2 Empenhos do Contrato ..................................................................................................... 198
3.3 Liquidação e Pagamento .................................................................................................. 201
3.5 Contábil – Detalhe Gasto Estatal ..................................................................................... 211
3.6 Ordem Fornecimento/Serviço .......................................................................................... 214
3.7 Gestão eFiscalização Mensal ........................................................................................... 216
3.8 Ocorrências de Gestão e Fiscalização ............................................................................ 221
4 Relatório................................................................................................................................ 223
4.1 Seção de Relatórios .......................................................................................................... 223
4.2 Pendências ........................................................................................................................ 224
4.3 Analítico Sintético de Contratos ...................................................................................... 225
4.4 Relatório de Despesas Administrativas .......................................................................... 227
4.5 Relatório de Saldo do Contrato ........................................................................................ 227
4.6 Relatório De Vínculo Usuário X Órgão ............................................................................ 228
4.7 Consulta E-mail Enviado .................................................................................................. 229
4.8 Contrato X OFS.................................................................................................................. 230
4.9 Relatório Analítico de Saldo por item de contrato ......................................................... 231
4.10 Relatório de Pagamentos mês a mês ............................................................................ 232
4.11 Relatório de Ocorrências por Contrato ......................................................................... 232
5 Prestação de Contas ............................................................................................................ 233
5.1 SEI-CED.............................................................................................................................. 233
5.2 Geração De Arquivos ........................................................................................................ 234
5.3 Seção Cadastro De Setor Contrato .................................................................................. 237
5
Módulo I: Apresentação do Sistema

1 Apresentação do Sistema
1.1 Objetivo deste Curso
Este curso tem por finalidade facilitar ao servidor o registro das atividades administrativas
estabelecidas na Lei Estadual nº 15.608 de 2007, bem como, facilitar o entendimento do
sistema e suas operações estabelecidas.
O papel atual dos módulos no sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS é de

registro e gestão de informações relativas ao planejamento, consulta a fornecedores e
execução contratual. Ele também possui alta relevância por ser uma ferramenta de
transparência, tanto a sociedade como ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).
Sugere-se que o servidor antes de iniciar este curso, realize a trilha de conhecimento sobre
compra, contratação e execução contratual. O GMS é uma ferramenta de registro da
execução baseado nas regras da legislação vigente objetivando a gestão e controle da
despesa administrativa, mas não a função em si.
Neste sentido cabe ao Servidor a responsabilidade de inserir as informações no sistema GMS,
com a finalidade de atender a legislação vigente e tornar públicas as ações do Estado.
1.2 Apresentação do GMS

● Cadastro de fornecedores;
● Catálogo de itens;
● Registro de preços;
● Fase interna e externa de procedimento licitatório;
● Gestão de contratos administrativos;
● Almoxarifado
6
1.3 Material De Apoio

Materiais de apoio e outras informações podem ser encontradas nas opções do sistema e nas
páginas do DECON e do DOS da SEAP nos endereços abaixo:
● GMS módulos Catálogo de Itens, Fornecedores, Fase Interna, Fase Externa e

Almoxarifado: http://www.administracao.pr.gov.br/DECON
● GMS módulo Contratos: http://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Divisao de-
Tecnologia-da-Informacao-Comunicacao-e-Sistema-DTIC
1.4 Legislação
Lei Federal 8666/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Lei Federal 10520/2002: Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e

Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras
providências.
Lei Federal 13303/2016: Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade
de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Lei Federal Complementar 101/2000: Estabelece normas de finanças públicas voltadas

para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
Lei Estadual 15608/2007: Estabelece normas sobre licitações, contratos administrativos e

convênios no âmbito dos Poderes do Estado do Paraná.
Decreto Estadual 9762/2013: Altera o Módulo Cadastro Unificado de Fornecedores do

Estado do Paraná para efetivar a Gestão de Materiais, Obras e Serviços e estabelece
7
providências correlatas.
Decreto Estadual 4993/2016: Regulamenta a Lei Estadual 15608/2007, para a elaboração

de termos de referência e de contratos para aquisição de bens e prestação de serviços pela
Administração Pública Estadual Direta e Indireta.
Resolução Conjunta SEFA/SEAP 005/2014: Instituição do módulo de registro de

Contratos Administrativos, no sistema GMS.
Resolução Conjunta SEFA/SEAP 008/2014: Regulamenta os procedimentos no âmbito

da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta do Poder Executivo, para o
envio das informações por meio eletrônico, ao Sistema Estadual de Informação e Captação
Eletrônica de Dados - SEICED.
Resolução Conjunta PGE/SEAP 011/2014: Regulamenta os procedimentos de

gerenciamento dos contratos de prestação de serviços no âmbito da Administração Pública
direta e autárquica do Estado do Paraná.
Resolução PGE 075/2019: A administração pode estabelecer a vigência por prazo

indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviços públicos essenciais de energia
elétrica, água e esgoto.
1.5 Glossário
TERMO DESCRIÇÃO
Ação Projeto, atividade ou operação especial em que um programa está
detalhado. A ação é definida por descrição e código de quatro
dígitos, posicionados do 10º aos 13º dígitos da classificação
funcional e programática.
8
Administração Representa o conjunto de Secretarias que respondem pelos

Direta serviços integrados na estrutura administrativa do Estado (art. 4º.
inciso I, do Decreto-lei nº 200/1967).
Administração Compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de

Indireta personalidade jurídica própria; Autarquias; Empresas Públicas;
Sociedade de Economia Mista; Fundações Públicas; e Órgãos de
Regime Especial (art. 4º, inciso II do Decreto-lei nº 200/1967)
Código Conjunto de dígitos utilizados para individualizar órgãos,

instituições, classificações, fontes de recursos etc.
Contrato Ajuste que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma

com o particular ou outra entidade administrativa para a consecução
de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela
própria Administração.
Decreto Ato ou resolução emanada de um órgão do poder público competente,

com força obrigatória, destinado a assegurar ou promover a boa
ordem política, social, jurídica, administrativa, ou a reconhecer,
proclamar e atribuir um direito, estabelecido em lei, decreto legislativo,
decreto do Congresso, decreto judiciário ou judicial.
Despesa Corrente Classificam-se nesta categoria todas as despesas que não

contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem
de capital.
Despesa de É a despesa que resulta no acréscimo do patrimônio do Órgão ou

Capital Entidade que a realiza, aumentando, dessa forma, sua riqueza
patrimonial.
9
Dotação Importância consignada no orçamento ou em crédito adicional, para

Orçamentária atender determinada despesa
Elemento de Estrutura codificada da despesa pública de que se serve a

Despesa administração pública para registrar e acompanhar suas atividades.
(art. 15, Lei nº4.320/1964).
Empenho Ato emanado de autoridade competente, que cria para o Estado

obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de
condição. (art. 58, Lei nº 4.320/1964).
Exercício Período correspondente à execução orçamentária, financeira e

Financeiro patrimonial coincidente com o ano civil.
Fonte de Indica a origem de recursos orçamentários transferidos para um

Recursos determinado Órgão/Entidade, destinados à manutenção das suas
atividades permanentes programadas.
Gestor Quem gere ou administra negócios, bens ou serviços
Licitação Processo pelo qual o poder público adquire bens e/ou serviços
destinados à sua manutenção e expansão.
Liquidação de Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por

Despesa base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito(Lei
nº4.320/1964, art. 63).
10
Órgão Denominação dada às Secretarias de Estado, Ministério Público,

Entidades Supervisionadas, Tribunais do Poder Judiciário e do
Poder Legislativo.
Portal da É um canal pelo qual o cidadão pode acompanhar a execução

Transparência financeira dos programas de governo, em âmbito estadual.
Prestação de Processo organizado pelo agente responsável pela contabilização

Contas dos Órgãos/Entidades, referente aos atos de gestão praticados
pelos respectivos dirigentes em um determinado período.
Programa Instrumento destinado a cumprir as funções do Estado nos objetivos

e metas qualificáveis ou não.
Projeto Conjunto de operações limitadas no tempo, das quais,

normalmente, resultam produtos quantificáveis física e
financeiramente, que concorrem para a expansão ou para o
aperfeiçoamento da ação governamental.
Termo Aditivo Instrumento elaborado com a finalidade de alterar itens de

contratos, convênios ou acordos firmados pela administração
pública.
*Fontes: Glossário da SEFA-PR, Glossário Orçamento do Senado Federal
Módulo II: Acesso ao Sistema

1 Cadastro na Central de Segurança
1.1 Cadastro na Central de Segurança

O pré-requisito para acessar o GMS é o cadastro na Central de Segurança. Caso o usuário
11
não tenha o cadastro, seguir as orientações:
● Passo 1: Abra o navegador Mozilla Firefox e digite na barra de pesquisa

www.gms.pr.gov.br e clique Enter. Assim que abrir a página a seguir, clique no link:
Ainda não sou cadastrado.
● Passo 2: Após ler o Termo de Uso da Central de Segurança, marque a caixa de

seleção: Li e concordo com o Termo de Uso e clique em Iniciar Cadastro.
12
● Passo 3: Informe o seu CPF e Nome e clique no botão Próximo como mostra a
imagem abaixo:
Passo 4: Informe o número do seu celular com DDD e clique no botão Enviar SMS.
13
Será enviado via SMS, para o celular informado, um código de validação que deverá ser usado
no próximo passo.
● Passo 5: Digite o código de validação recebido por SMS e clique no botão Próximo
14
● Passo 6: Informe o seu endereço de e-mail e clique no botão Enviar E-mail.
Será enviado para o e-mail cadastrado, um código de validação que deverá ser usado no
próximo passo.
● Passo 7: Digite o código de validação recebido por e-mail e clique no botão

Próximo.
15
● Passo 8: Na tela seguinte, aparecerá a opção dados cadastrais opcionais, porém é

recomendado preencher os campos para maior segurança das informações. Após,
clicar no botão Próximo.
 Passo 9: Cadastre e confirme sua senha e clique no botão Concluir.
16
Após todos os passos, seu cadastro foi concluído com sucesso da Central de Segurança.
17
2 Usuários Módulo Contratos
2.1 Usuários Módulo Contratos
Cada entidade órgão GMS possui um ou mais usuários chamados de Gestor de Acesso.
Estes são responsáveis por liberar o acesso a novos usuários ao módulo contratos, bem
como, retirar aqueles que já não têm responsabilidades com o GMS. Sendo assim, os
usuários que precisam de acesso ao módulo contrato deverão consultar o responsável pelo
GMS dentro da instituição. Por padrão, o chefe do setor administrativo da entidade Órgão
GMS recebe nível de usuário de Gestor de Acesso, para que possa fazer a gestão dos
usuários.
O Gestor de Acesso pode atribuir os seguintes níveis de acessos a usuários:
● Usuário de Órgão – Acesso Simples;

● Usuário de Órgão – Acesso Completo;
● Nenhum acesso aos menus do Módulo Contratos;
Nos próximos Itens será explicado cada um dos níveis de acesso e o passo a passo para
vincular o usuário ao setor de contratos.
2.2 Nível de Acesso Usuário de Órgão – Acesso Simples
O usuário com este nível de acesso possui restrição a visualização das funcionalidades de
contratos para o Órgão GMS vinculado. Para esse acesso, serão disponibilizados os
seguintes menus:
Menu Contratos:
● Incluir/Pesquisar Contratos
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● Aditivo do Contrato
● Previsão de Pagamento
● Garantia do Contrato
Menu Execução:
● Liquidação e Pagamento
● Gestão e Fiscalização Mensal
● Ocorrências de Gestão e Fiscalização
Caso o usuário seja registrado nos contratos como gestor ou fiscal de contrato, este nível
permite manutenção de dados nos itens: Gestão e Fiscalização Mensal e Ocorrências de
Gestão e Fiscalização.
Menu Relatórios:
● Analítico Sintético de Contratos

● Relatório de Saldo do Contrato
2.3 Nível de Acesso Usuário de Órgão – Acesso

Completo
O usuário com este nível de acesso pode realizar manutenção das funcionalidades de
contratos para o Órgão/Setor vinculado como: incluir, alterar, excluir e visualizar
informações. Para esse acesso, serão disponibilizados os seguintes menus:
Menu Contratos:
● Incluir/Pesquisar Contratos
● Aditivo do Contrato
● Previsão de Pagamento
● Garantia do Contrato
● Manter Laudo de Locação
19
● Encerramento de Uso de Imóvel
Menu Planejamento e Execução:
Empenhos do Contrato
● Liquidação e Pagamento
● Gestão e Fiscalização Mensal
● Ocorrências de Gestão e Fiscalização
● Manter Despesa Administrativa
Menu Relatórios:
● Analítico Sintético de Contratos

● Despesas Administrativas
● Relatório de Saldo do Contrato
2.4 Nenhum Acesso aos Menus do Módulo Contratos
Usuários com este nível de acesso não conseguem acessar nenhuma informação que
consta no Módulo Contratos. Sendo assim, quando o gestor de acesso precisar retirar
aqueles que já não tem responsabilidades com o GMS é só atribuir este nível de acesso
aos usuários.
2.5 Vincular Usuário ao Setor Contrato
O Gestor de acesso consegue vincular um usuário ao setor de contratos conforme ospassos

a seguir:
● Passo 1: Clique no Menu Contratos, depois no item Cadastro Geral e em seguida
item Vincular Usuário Setor Contrato, conforme imagem a seguir:
20
● Passo 2: Clique no botão Manter Vínculo.
● Passo 3: Digite o CPF do usuário e clique no botão Pesquisar.
● Passo 4: Clique no ícone Selecionar.
21
● Passo 5: Selecione o Setor Contrato desejado na coluna da esquerda e clique no

botão com o símbolo “>” para vincular o setor ao perfil do servidor, conforme
imagem abaixo.
● Passo 6: Selecione o nível de acesso que deseja vincular ao perfil do servidor e

clique no botão confirmar.
22
23
Após todos os passos, o setor contrato foi vinculado ao usuário.
Módulo III: Uso do Sistema

1 Layout de Uso
1.1 Layout de Uso
O sistema GMS foi desenvolvido para software livre, conforme definição do Governo do Estado
do Paraná e pode ter funcionalidades que não tenham execução perfeita no navegador
Microsoft Internet Explorer, Edge ou Google Chrome. Portanto, torna-se necessária a
execução no navegador Mozilla Firefox ou compatível.
Não é recomendado utilizar o botão voltar do navegador, pois ele utiliza configurações
próprias da máquina local do usuário e pode perder elementos de pesquisa. Ao final de cada
página haverá um botão voltar do GMS, que tem como objetivo voltar à página anterior
mantendo os elementos de pesquisa.
O sistema GMS é dividido em módulos em que um usuário pode ter acesso a uma ou mais
funcionalidades. Os módulos estão descritos na barra de títulos e possuem menus de
funções sequenciais para as ações possíveis em um processo de compra e contratação e
24
a execução contratual.
Por padrão, o sistema apresenta uma tela de pesquisa de registros de informações, onde
existe a possibilidade de acrescentar um novo registro, caso seja desejado.
Durante o preenchimento de itens, existem itens obrigatórios com indicação de um asterisco

(*) e itens opcionais sem indicação. Ainda existem informações importantes que aparecem
com ícones adicionais ao lado dos campos. Lembramos que a emissão de um relatório
consolidado terá tantos dados quanto os preenchidos durante os registros. Se por opção,
dados não forem preenchidos quando não obrigatórios, também não aparecerão nos
relatórios.
Em cada tela de registro, ao final será apresentado o botão CONFIRMAR. Este botão serve
para gravar todos os registros, alterações e inclusões feitas na página. Se não formarcado,
a informação registrada não será gravada.
Na tela inicial do GMS é possível encontrar notificações de um usuário para outros

referentes a pendências do registro do contrato. Esta ferramenta de gestão interna da
entidade será tratada melhor na Seção de execução contratual, na lição 8.3.7 deste curso.
Módulo IV: Módulo Catalogação

1 Catálogo de Itens
1.1 Catálogo de itens
Catalogação é o conjunto de tarefas, normas e procedimentos necessários ao

estabelecimento de uma identificação única e suficientemente clara que possa definir
satisfatoriamente materiais e serviços a serem adquiridos ou contratados pelo governo do
Estado do Paraná.
25
Permite selecionar adequadamente os códigos de materiais e serviços. O cadastro de

todas as compras e licitações deve começar com a escolha correta dos itens a serem
comprados ou contratados.
1.1 Sistema de Catalogação
Tem como base primária o “Federal Supply Classification” (EUA), que objetiva a formação
de uma linguagem única de materiais e serviços para a Administração Pública e propicia a
definição de padrões de qualidade para os materiais e serviços adquiridos pelo Governo.
Preservando sua estrutura básica, o “FSC” foi adaptado às necessidades específicas do

Estado do Paraná, agrupando itens em grupos e classes em 4 (quatro) caracteres
numéricos.
Exemplo: → Grupo 89 – Gêneros alimentícios

Classe 8901 – Carne bovina e derivados
Classe 8906 – Laticínios e derivados
Catálogo de Itens
Tem o objetivo de facilitar a pesquisa dos códigos dos itens catalogados, evitando o pedido
de catalogação de novos itens ou itens equivalentes. Permitindo ao usuário, com facilidade,
realizar suas consultas de acordo com as características e especificações do item a ser
adquirido.
>> Catálogo de Itens
>> Catalogação
>> Por Código e Descrição (clique para entrar)
26
Catálogo de Itens de Materiais e Serviços
>> Número do Item. Ex.: 4
>> Clique em [Pesquisar]
>> Retorna uma tabela com os dados do item. Ex.: 7504.4 Caneta esferográfica, Escrita
grossa, COR: Preta, FORMATO: Sextavado, CORPO: Resina termoplástica, com orifício
para respiro, TINTA: À base de co...
27
>> Descrição do item. Ex.: Caneta
28
>> Descrição do item. Ex.: Caneta esferográfica (mais específicos!)
Consultar Grupos e Classes
>> Tabelas de Apoio
>> Grupos e Classes
>> Consultar (clique para entrar)
29
Consultar Grupos e Classes
>> Tipo [Serviço ou Material] → Selecione um dos tipos
>> Palavra-chave → Informe uma palavra-chave do item procurado
>> Exibir [Simplificado ou Detalhado] → Selecione um dos modos de exibição
Solicitação de Catalogação
30
>> Solicitação de catalogação
>> Solicitação (clique para entrar)
Pesquisar Solicitação de Catalogação
>> Órgão Solicitante: [Selecione]. Ex.: SEAP
>> Situação: [Selecione]. Ex.: Executada com Item Implantado
31
Incluir Solicitação de Catalogação de Item
>> Solicitação de catalogação
>> Solicitação (clique para entrar)
>> Clique em [Incluir]
>> Órgão Solicitante: [Selecione]. Ex.: SEAP
>> Descrição do Item: Digite a descrição do item
>> Marcas Similares: Digite marcas para exemplificar o item
>> Origem da Pesquisa: Digite a origem/fonte para descrição do item
32
>> Grupo de Objetos: Selecione um grupo e classe para o item
>> Tipo: Material ou Serviço
>> Anexos: Anexe o arquivo com outras informações pertinentes
>> Clique em [Salvar como Rascunho] ou [Enviar para Catalogação]
Após o preenchimento de todas as informações solicitadas na página Incluir Solicitação de

Catalogação de Item, clique no botão [Enviar para Catalogação] para que seja avaliada pela
comissão de catalogação. O usuário será informado, por e-mail, sobre a situação de sua
33
solicitação após a análise (Em Avaliação, Não Aprovada, Executada com Item Implantado
ou Devolução para Correção).
Módulo V: Módulo Contratos

Administrativos
1 Apresentação do Módulo
1.1 Apresentação do Módulo
O módulo de registro de Contratos Administrativos é uma ferramenta gerencial,

desenvolvido para atender às necessidades do Governo do Paraná, como mecanismo único
e transparente de gestão e execução do ciclo de vida dos contratos formalizados junto a
fornecedores.
Instituído em ações conjuntas entre SEFA, PGE e SEAP, o módulo de registro de

Contratos Administrativos, de gestão do Departamento de Operações e Serviços – DOS,
foi integrado às funcionalidades do Sistema de Gestão de Obras, Materiais e Serviços
(GMS). Esta ferramenta possui interface totalmente web e quem faz a gestão dos demais
módulos é o Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON.
Seus dados servem de subsídio para tomada de decisões e possui integração com outros
sistemas estruturantes de gestão do Estado. Seus extratos podem ser encontrados de
34
forma pública e automática tanto no Portal Compras Paraná como no Portal da Transparência
do Estado do Paraná.
Conforme o art. 4º do Decreto Estadual 4.993/2016:
Os órgãos e entidades contratantes deverão registrar no Módulo de Contratos do Sistema

de Gestão de Materiais Obras e Serviços – GMS/SEAP/DEAM a listagem atualizada dos
contratos continuados firmados, com todas as características necessárias para
atendimento do controle interno e externo.
Parágrafo único. No caso de serviços continuados, deverão constar, ainda, o valor mensal
e o quantitativo de empregados envolvidos em cada contrato de prestação de serviços.
Do mesmo Decreto, conforme o art. 18:
O pagamento pelo efetivo cumprimento das obrigações deverá ser efetuado mediante a
apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura, de acordo com a natureza jurídica da contratada,
devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto na Lei nº 8.666/1993 e Lei
Estadual nº 15.608, de 2007, observando ainda os seguintes procedimentos:
Do mesmo Decreto, conforme o art. 72:
O gestor do contrato é o gerente funcional, com atribuições administrativas e a função de

administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, especialmente:
VII - efetuar a digitalização e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da

contratada no sistema GMS, quando couber;
VIII - preencher o termo de avaliação de contratos administrativos através do Sistema de

Gestão de Materiais Obras e Serviços – GMS/SEAP/DEAM – módulo de contratos;
35
Sobre a prestação de contas informatizada de informações e registros de contratos,

conforme art. 3º:
O Sistema de Gestão de Materiais e Serviços – GMS, de responsabilidade da Secretaria

de Estado da Administração e da Previdência, será a ferramenta para a exportação de
dados relativos às licitações, processos de inexigibilidade e dispensa, contratos e
alterações contratuais.
§ 1º A SEAP já procedeu as alterações necessárias no Sistema de Gestão de Materiais e

Serviços – GMS, em cumprimento às determinações estabelecidas em lei e Instruções
Normativas do Tribunal de Contas do Estado – TCE;
§ 2º. Os dados exportados devem, obrigatoriamente, corresponder fielmente aos

documentos de origem dos registros informados;
§ 3º O envio das informações ao SEI-CED é de responsabilidade das entidades de origemdas

contratações públicas e alterações contratuais;
Nas lições seguintes serão apresentados os itens e etapas necessárias para registro de
informações relativos à execução destas ações.
2 Registro de Contratos e Termos
2.1 Seção de Registro de Contratos e Termos

Seção determinada a pesquisa e registros de contratos administrativos e termos da
execução contatual, como laudos de locação, garantias, aditivos, apostilamento e outros.
36
2.2 Pesquisa de Registros de Contratos Administrativos
● Passo 1: Pesquisar um registro de contrato já realizado e em qualquer situação. No

menu Contratos, selecione a opção contrato e em seguida selecione a opção
Incluir/Pesquisar Contratos.
● Passo 2: Inclua os dados do contrato e clique em pesquisar
37
Após clicar no botão pesquisar, o sistema apresentará a tela de resultado:
Na tela de resultado de pesquisa, o usuário pode realizar ações conforme descrito a seguir:
1. Exibir: Extrato do registro do contrato. Apresenta todas as informações lançadas,
com opção ao fim de realizar acréscimos e alterações, e de que forma serão
apresentadas no Portal da Transparência e em remessas ao SEICED. Nela também
existe uma opção de histórico de alterações do registro do contrato que serve como
log, indicando quais foram as alterações e quem executou.
38
2. Anexos: Documentos oficiais que são inseridos pelo usuário, como: termos
contratuais, publicações, pareceres jurídicos entre outros.
3. Alterar: Link para aba de alteração, no qual o usuário poderá fazer alterações.
4. Registrar Ato Autorizatório: Local destinado para registrar o responsável do órgão
e fornecedor competentes, que autoriza e assina o documento, além de mudar o
status do contrato de edição para Registrado e Autorizado.
5. Publicação: Local destinado para registrar o extrato de publicação do documento,
como: em qual meio, que edição e página; além de mudar o status do contrato para
Registrado e Publicado.
6. Cancelar: Local destinado para retornar um contrato registrado para edição ou
cancelá-lo. Atenção, isso só pode ser feito se o contrato não estiver em nenhuma
remessa enviada ao SEI-CED.
7. SEI-CED: Status do contrato em relação ao SEI-CED, se tiver um círculo verde com
um ‘i' então ele foi enviado ao TCE para prestação de contas.
2.3 Inclusão de Novo Contrato
Para realizar o cadastro de um contrato no GMS, o usuário terá que observar que o contrato
respeitará o registro efetuado na fase interna pelo DECON. Caso for registradode maneira
incorreta, este erro permanecerá no registro do contrato.
O registro de um novo contrato passa pelas seguintes etapas dentro do GMS:
1. Registro de Identificação do Contrato

2. Registro de Itens de Contrato
3. Registro de Previsão de Pagamento
4. Registro da Garantia do Contrato
5. Registro de Anexos
6. Registro de Ato Autorizatório
7. Registro da Publicação do Contrato
39
2.3.1 Registro de Identificação do Contrato
Nesta seção está o passo a passo de como gerar um número GMS para o Contrato,conforme
a seguir:
● Passo 1: No menu contratos, selecione a opção contratos e em seguida selecione a

opção Incluir/Pesquisa Contratos.
● Passo 2: Clique no botão Incluir.
40
● Passo 3: Insira as informações de identificação do contrato. Os itens a seguir

devem ser preenchidos de acordo com o termo contratual.
A opção Número Utilizado pelo Órgão é um registro facultativo, pois existem instituições
que possuem registro interno e utilizam este número gerado pelo GMS. Porém, recomenda-
se que a instituição utilize apenas o número gerado pelo GMS.
41
● Passo 4: Inclua informações do processo compra/licitação.
Lembrando que o número do processo e a modalidade correta, são informações vindas da

fase interna, cabendo ao usuário confirmar estas informações.
● Passo 5: Inclua Informações Contratuais existentes (Art. 99 da Lei de Licitações

15.608/07 do Paraná).
● Passo 6: As informações relacionadas são cláusulas do contrato ou estão contidas

nelas.
Verifique quais se enquadram e preencha os campos de acordo com as informações

contratuais e clique no botão Confirmar.
Existem itens que se marcados criam validações de sistema que fazem parte da prestaçãode
contas (exemplo: VII - As garantias).
42
Após o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará a mensagem de sucesso e aaba

elementos ficará desbloqueada para o preenchimento.
Note que foi atribuído o Número GMS para o contrato, o que o torna pesquisável.
● Passo 7: Na aba Elementos, confirme os dados do fornecedor vencedor da

licitação.
43
Exemplo 1: Quando há apenas 1 vencedor, assim que incluir o processo de

Compra/Licitação, o sistema atualizará automaticamente os dados do vencedor cadastrados
na fase interna. Neste caso, se os dados estiverem corretos, o usuário pode irpara o próximo
passo. Em caso de divergência, por se tratar de registro de dados na fase interna, o usuário
deverá contatar o DECON para verificação.
Exemplo 2: Quando houver mais de 1 vencedor, assim que incluir o processo de

Compra/Licitação, o sistema mostrará os dados dos vencedores cadastrados na fase
interna. Desta forma, o usuário deverá escolher qual fornecedor que está firmando contrato.
Caso observe que os dados dos fornecedores não estão corretos, por se tratar de registro
de dados na fase interna, o usuário deverá contatar o DECON para verificação.
44
● Passo 8: Descreva o objeto contratual.
Quando o usuário vincula o Número/Ano do GMS do Processo Compra/Licitação, o sistema

atualiza automaticamente o objeto contratual com base nas informações registradas na fase
interna. Porém, caso o usuário precise incluir mais informações, este campo permite
alterações.
● Passo 9: Inclua os dados do Gestor do Contrato.
45
O Gestor do contrato é o responsável pelas atividades administrativas na execução do

contrato, sendo obrigatório o seu preenchimento. Já o campo agente substituto o
preenchimento não é obrigatório e só deve ser preenchido caso seja pessoa diferente.
● Passo 10: Inclua os dados do fiscal do contrato.
A indicação é obrigatória do Fiscal e/ou Fiscais nas atividades administrativas.
● Passo 11: Inclua a data da vigência e execução do contrato.
46
A vigência está relacionada ao tempo de vida do contrato. Já a execução é o tempo destinado

para execução do objeto. Desta forma, o período de execução pode ser igual ou menor
daquele cadastrado na vigência, desde que obedeça a condição de estar contido dentro do
período da vigência.
● Passo 12: Inclua as informações Orçamentárias do Órgão Gestor (Titular do

Contrato) e clique em confirmar.
● Passo 13: Caso o usuário tenha informações adicionais, ele pode incluir no campo
Outras Informações Contratuais.
Um exemplo de informação adicional é quando ocorre substituição de registro no GMS.

Neste caso, o usuário pode incluir o número de registro GMS que foi cancelado.
Após confirmação o sistema apresentará uma mensagem de sucesso.
47
Após apresentação da mensagem de sucesso, na aba Elementos, o sistema vai habilitar

para preenchimento: Aba Mémória de Cálculo (para inlcusão de itens do contrato) e
Previsão de Pagamento do Contrato.
2.3.2 Aba Memória de Cálculo – Inclusão de Itens no

Contrato
A inclusão dos itens do contrato poderão ser feitas de duas maneiras: NÃO (para distrbuição
sem parcelas, seguindo modelo anterior à atualização do sistema) ou utilizando a opção SIM
(para distribuição em novo modelo ‘’por parcelas’’):
48
2.3.2.1 Opção ‘’NÃO’’ (sem parcelas)
Passo 1: Clique no link Incluir Novo Item
● Passo 2: Selecione os itens de contrato e clique no botão Confirmar
49
Neste passo, o sistema mostrará automaticamente quais itens foram vinculados ao

processo Compra/Licitação na fase interna. Se for identificado inconsistência nos itens
apresentados, o usuário deverá entrar em contato com o DECON.
Após o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará uma tela de sucesso.
● Passo 3: Role a página até o final e clique no ícone distribuição.
50
● Passo 4: Clique no botão Incluir Distribuição.
● Passo 5: Inclua a quantidade, selecione o local e clique no botão Confirmar.
Quando o contrato for do tipo ‘’Obras e Serviços de Engenharia’’, será habilitado o campo
para preenchimento Número CPE/GPI (númeração relativa ao imóvel onde será realizada
51
a obra).
Após o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará uma tela de sucesso. Caso o
usuário queira incluir mais locais, é só clicar em “Incluir Distribuição” e repetir o
procedimento para cada local desejado. Senão clique no botão Voltar.
● Passo 6: Confira se a soma dos campos: Valor Total do Item (R$) e Total de itens
do Contrato (R$) estão corretos.
52
Note que o ícone da distribuição está com a cor verde, o que significa que o usuário pode
seguir para as próximas ações. Caso o ícone estivesse na cor laranja, seria necessária
uma revisão nas informações de distribuição.
2.3.2.2 Opção com parcelas
Caso o contrato seja registrado no modelo ‘’Parcelas’’, a distribuição dos itens ocorrerá de
maneira diferenciada. Lembrando que, em um primeiro momento, a inclusão de aditivos está
bloqueada para essa modalidade de registro, sendo importante a avaliação do órgão da
necessidade de opção por essa modalidade de registro. A inclusão/seleção dos itens ocorre
normalmente, como na opção sem parcelas.
53
Depois de selecionado o item, ao clicar em distribuição o usuário será direcionado para a

seguinte tela, em que terá a opção de gerar parcelas automaticamente (com as datas
estipuladas para todas as parcelas) ou adicionar parcelas individualmente (as datas das
parcelas podem variar).
2.3.2.3 Gerar parcelas automaticamente
O usuário deverá preencher os dados solicitados e clicar em adicionar na parcela:
O usuário poderá selecionar outros lotes, outros itens, outros locais de serviços, verificando
sempre as quantidades já distribuídas. Os itens e suas distribuições ficam disponíveis para
54
visualização à medida em que vão sendo adicionadas. Após essa operação, clique em
confirmar.
Após clicar em confirmar, será apresentada o detalhamento das parcelas, em que o usuário
poderá visualizar as parcelas adicionadas, bem como alterar, excluir ou adicionar novas
parcelas:
55
a) Adicionar parcelas individualmente

Nesse caso, o usuário adiciona parcelas de maneira individual, podendo gerar parcelas com
datas, lotes, itens e locais diferentes a depender da necessidade do órgão e do que foi
estipulado no termo contratual. O processo de preenchimento dos dados ocorre como na
primeira opção:
56
Quando o contrato for do tipo ‘’Obras e Serviços de Engenharia’’, será habilitado o campo
para preenchimento Número CPE/GPI (númeração relativa ao imóvel onde será realizada
a obra).
Visualização das parcelas adicionadas individualmente
Exibição dos itens já distribuídos, com a quantidades de parcelas geradas:
57
A previsão de pagamento para itens com parcelas será gerada de acordo com as parcelas
registradas:
2.3.3 Inclusão de Previsão de Pagamento para Ítens sem

Parcelas
58
Passo 1: Clique no link Incluir Previsão de Pagamento
Passo 2: Clique no botão Incluir
Passo 3: Incluir a Previsão
Método 1: Gerar valores previstos para todos os meses considerando a data de

pagamento. Esse método é o mais rápido, pois o sistema sugere valores com base nos
dados anteriormente cadastrados.
59
Após clicar no botão Gerar valores previstos para todos os meses, o sistema apresentará
uma sugestão e caso o usuário precise, ele consegue alterar os dados sugeridos.
Confirmando os dados é só clicar no botão Confirmar.
60
Assim que o usuário confirmar a inclusão, a página será atualizada com os valores.
61
Método 2: Usuário consegue incluir a previsão uma a uma. Neste caso, basta preencher
os campos: Data da Previsão, Valor Previsto, Referência da Previsão e clicar no botão
Incluir Previsão. Após incluir todos os dados clique no botão confirmar.
62
Cabe ressaltar que se o usuário não incluir valores que completem o valor total do
contrato, o sistema não permite confirmar apresentando a seguinte mensagem:
Assim que o usuário confirmar a inclusão, a página será atualizada com os valores.
63
Após atualização, o usuário pode retornar para a página “alterar contrato” clicando nobotão
voltar.
2.3.4 Inclusão da Garantia do Contrato
Conforme explicado anteriormente no item 8.2.2, no passo 06, a inclusão da garantia do

64
contrato é item obrigatório quando o usuário marca como cláusula contratual o item: 'VII -
As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas'.
Passo 1: Clique no menu contratos, selecione a opção Contrato e em seguida selecione a

opção Garantia do Contrato.
Passo 2: Clique no botão Incluir Garantia
Passo 3: Digite o número do contrato, clique no botão Pesquisar e em seguida selecione o

contrato.
65
Passo 4: Inclua as informações sobre a Garantia do contrato e clique no botão

Confirmar.
Quando é um registro de um novo contrato, a caixa de seleção do Aditivo não apresenta

opções. Neste caso, o usuário deve apenas preencher os campos contidos no bloco Garantia.
66
Após confirmação, o usuário será redirecionado para a tela Pesquisar Garantia deContrato.
A partir desse momento a garantia tornou-se pesquisável.
67
2.3.5 Inclusão de Anexos
Para efetivação do trâmite processual, para publicação no Portal da Transparência do

Estado, o usuário deverá incluir os documentos complementares que são:
● Termo: Contrato, Aditivo ou Apostilamento

● Extrato do Termo: Contrato, Aditivo ou Apostilamento
● Termo de garantia quando necessário. Cabe ressaltar que nos casos em que o
usuário marcar que existe garantia no contrato no complemento do contrato, o
sistema exige que a garantia seja anexada.
Para incluir anexos, siga os seguintes passos:
● Passo 1: Pesquisar o contrato criado. No menu contratos, selecionar a opção

contratos e em seguida selecionar a opção Incluir/Pesquisa Contratos.
68
● Passo 2: Inclua os dados do contrato e clique em pesquisar
● Passo 3: Na tela de resultado da pesquisa, clicar no ícone 2 Anexos.
69
● Passo 4: Clique no botão Browser, selecione o arquivo que está salvo na sua
máquina e em seguida clique no Link Adicionar Arquivo. Após clique no botão
Confirmar para gravar os arquivos.
Após clicar em confirmar, o sistema apresentará a tela de sucesso.
70
2.3.6 Inclusão de Registro de Ato Autorizatório
Esta ação é obrigatória, pois caso não haja a inclusão deste registro, o registro não poderá
ser enviado ao SEI-CED, siga as seguintes orientações:

71
● Passo 2: Inclua os dados do contrato e clique em pesquisar.
● Passo 3: Na tela de resultado da pesquisa, clicar no ícone 4 Registrar Ato

Autorizatório.
● Passo 4: Preencha os dados referentes aos itens do Parecer e da Autoridade
72
Competente da Autorização.
● Passo 5: Preencha os dados referentes aos itens do Responsável pela Assinatura

do Contrato - Órgão e clique no link Adicionar Assinante Órgão.

do Contrato – Fornecedor, clique no link Adicionar Assinante Fornecedor, inclua a
data da assinatura e clique no botão Confirmar.
73
2.3.7 Publicação do Contrato
74
Para o registro da publicação do contrato, siga os seguintes descritos nesta seção.

Contudo, caso o registro possuir pendências, o sistema informará o que está pendente e
não permitirá a publicação.
75
● Passo 3: Na tela de resultado da pesquisa, clique no ícone 5 Publicação.
● Passo 4: Preencha os dados da publicação e clique no botão Confirmar.
76
2.4 Cancelar ou Retornar o Contrato em Edição
Posterior ao registro do ato autorizatório e publicação, o contrato poderá sofrer alterações

no status somente se existir a alteração justificada e autorizada pelo gestor e a informação
ainda não foi envidada ao SEI-CED. Para alteração de situação/status siga os passos
abaixo:
contrato e em seguida selecionar a opção Incluir/Pesquisa Contratos.
77
● Passo 3: Na tela de resultado da pesquisa, clique no ícone 6 Cancelar.
● Passo 4: Selecione o tipo de situação/status, descreva o motivo da mudança e

clique no botão Confirmar.
78
A diferença no preenchimento de dados, entre os tipos de situação/status, é um campo a mais

para a inclusão da data de cancelamento.
Assim que o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará a tela de sucesso e asituação
do contrato estará alterada.
79
2.5 Inclusão de Aditivo do Contrato
O Registro de um Aditivo passa pelas seguintes etapas dentro do GMS:
1. Cadastramento da natureza do aditivo
2. Preenchimento informações relacionadas aos motivos do aditivo
80
3. Registro do Ato de Autorizatório
4. Atualização da Previsão de Pagamento Quando Necessário
5. Inclusão de Anexos de Documentos
6. Atualização de Garantia Quando necessário
7. Publicação
Cabe ressaltar que o usuário só conseguirá incluir novo aditivo, se o último incluído estiver
com o status publicado.
2.5.1 Cadastramento da Natureza do Aditivo
● Passo 1: No menu contratos, selecionar a opção Contrato e em seguida selecionar

81
a opção Aditivo do Contrato.
● Passo 2: Digite os dados do campo Contrato (Número/Ano) e clique no botão

Incluir.
● Passo 3: Escolha a natureza do Aditivo, preencha o número Protocolo, selecione os

motivos, inclua a justificativa para o termo aditivo e clique em confirmar.
82
Logo que o usuário clicar no botão confirmar, o sistema vai apresentar a tela de sucesso e
habilitará abas para serem preenchidas. Estas abas são apresentadas de forma dinâmica
com base nos motivos de aditivo escolhido pelo usuário.
83
2.5.2 Registro de Informações do Motivo

Acréscimo/Supressão
O motivo Acréscimo/ Supressão é de natureza Aditivo e está disponível para todos os

tipos de contratos. Este motivo é utilizado quando necessária a modificação do valor
contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos
limites permitidos em lei, sendo o teto máximo de 25% do valor inicial atualizado do
contrato para acréscimos ou supressões em contratos de obras, serviços e compras e de
50% desse mesmo valor para contratos de reformas de edifícios ou de equipamentos.
O sistema apresentará 2 abas para o registro deste motivo: Itens/Distribuição e

Valor/Prazo.
1. ITENS/DISTRIBUIÇÃO
Na aba Itens/Distribuição o usuário consegue incluir um novo item e/ou alterar itens que
84
estão cadastrados, bem como suprimir itens.
1.1 INCLUSÃO DE NOVO ITEM
● Passo 1: Clique no botão Incluir Novo Item.
● Passo 2: Selecione o Lote e clique no link Selecionar Item Catalogado.
● Passo 3: Selecione o Item desejado.
85
● Passo 4: Preencha os Campos: Valor Unitário (R$) e Qtde Total e clique no botão
Confirmar.
● Passo 5: Clique no ícone Distribuição para incluir o local do novo Item.
86
Note que o Ícone está com a cor laranja, isso significa que existe pendência nadistribuição.
● Passo 6: Clique no botão Incluir Novo Local.
87
● Passo 7: Preencha os campos: Qtde Máxima Órgão (Processo Licitatório, Dispensa

ou Carona): e Local Serviço. Em seguida clique no botão Confirmar.
● Passo 8: Após o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará uma tela de

sucesso. Caso o usuário queira incluir mais locais, ele precisa clicar em “Incluir
Distribuição” e repetir o procedimento para cada local desejado. Senão clique no
botão Voltar.
88
● Passo 9: Verifique se o ícone da distribuição está com a cor verde. Se sim, pode
seguir para as próximas ações. Caso o ícone estiver na cor laranja, é necessárioque
o usuário revise as informações de distribuição até o ícone apresentar a cor verde.
89
Caso o usuário precise incluir mais um novo item, ele precisa clicar no botão Incluir Novo
Item e repetir o processo.
1.2 ALTERAÇÃO DE ITEM CADASTRADO
Tratando-se do motivo Acréscimo / Supressão, o usuário só consegue alterar a

quantidade do item cadastrado. Para alterar, siga as orientações:
● Passo 1: Clique no ícone “Alterar”, digite a quantidade desejada e clique em

“Confirmar”
90
Assim que o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará a tela de sucesso. Note
que o ícone da distribuição ficou na cor laranja. Neste caso, o usuário precisa realizar o
processo de atualizar a distribuição conforme o novo valor.
● Passo 2: Clique no ícone da distribuição.
91
O usuário pode realizar 2 ações na tela Distribuir Item do Contrato – Aditivo: incluir novo
local e/ou alterar a quantidade do local já cadastrado.
Para incluir um novo local siga os passos a seguir:
92
● Passo 2: Preencha os campos: Qtde Máxima Órgão (Processo Licitatório, Dispensa

ou Carona): e Local Serviço. Em seguida clique no botão Confirmar.
93

botão Voltar.
seguir para as próximas ações. Caso o ícone estiver na cor laranja, é necessário
que o usuário revise as informações de distribuição até o ícone apresentar a cor
verde.
94
Para alterar a quantidade de um local cadastrado, siga as orientações a seguir:
● Passo 1: Clique no ícone “Alterar”, digite a quantidade desejada e em seguida

clique em confirmar.
● Passo 2: Assim que o sistema apresentar a tela de sucesso, clique no botão Voltar.
95
verde.
96
1.3 SUPRESSÃO DE ITENS
● Passo 1: Clique no ícone suprimir.
● Passo 2: Para confirmar a supressão clique no botão OK.
97
Após o usuário clicar no botão Ok, o sistema apresentará a tela de sucesso.
Note que assim que o usuário confirma a supressão, o sistema zera tanto o valor quanto a
98
quantidade, ou seja, a função suprimir deve ser usada quando o usuário deseja suprimir o
item como um todo.
2 VALOR/PRAZO
● Passo 1: Preencha as informações que constam no bloco “Acréscimo/Supressão” e

clique no botão continuar.
● Passo 2: Clique no botão OK.
99
Após o usuário confirmar, o sistema apresentará uma mensagem de sucesso.
2.53 Registro de Informações Motivo Alteração de

Cláusula Contratual
O motivo Alteração de Cláusula Contratual é de natureza tanto Aditivo quanto Apostila e

100
está disponível para todos os tipos de contratos. São questões que não alteram prazo, valor
ou quantidade, mas podem ser uma modificação de cláusula por motivo de alteração legal.
Para o registro, no lado esquerdo o usuário deve preencher a redação atual e no lado
direito o texto que se refere a nova redação. Após, clicar no botão confirmar.
Após confirmação, o sistema apresentará a mensagem de sucesso.
2.5.4 Registro de Informações Motivo Alteração/Inclusão

101
Dotação Orçamentária
O motivo Alteração/Inclusão Dotação Orçamentária é de natureza tanto Aditivo quanto

Apostila e está disponível para todos os tipos de contratos. Este motivo é utilizado quando
ocorre a modificação da estrutura orçamentária do órgão, sendo adicionada uma nova
dotação orçamentária.
Após o usuário confirmar a escolha do motivo, o sistema apresentará a aba Identificação

Orçamentária.
Para incluir ou modificar a dotação orçamentária siga as orientações:
● Passo 1: Clique no ícone Alterar Dotação
102
● Passo 2: Preencha as informações no bloco Identificação Orçamentária, clique no

link “Adicionar Identificação Orçamentária” e Clique no botão confirmar.
Após clicar no botão confirmar, o sistema apresentará a tela de sucesso.
103
2.5.5 Registro de Informações Motivo Impedimento,

Paralisação ou Sustação/Suspensão de Prazo
O motivo Impedimento, Paralisação ou Sustação/Suspensão de Prazo é de natureza

Aditivo. Este motivo é exclusivo para contratos de Obras e precisa atender o Parágrafo
Único do art. 104 da Lei 15.608/2007: Os prazos de início de etapas de execução, de
conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e
assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro (...) ocorrendo
impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o prazo ou cronograma de execução
será prorrogado automaticamente por igual tempo. Inciso XIV do art. 129 da Lei
15.608/2007: Constituem motivo para rescisão do contrato (...) a suspensão de sua
execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias
(...);
Após o usuário confirmar a escolha do motivo, o sistema apresentará a aba Valor/Prazo.
104
● Passo 1: Preencha as informações referente ao Impedimento, Paralisação ou

Sustação de Prazo e clique no botão continuar.
105
106
Assim que usuário clicar no botão OK, o sistema apresentará a mensagem de sucesso
2.5.6 Registro de Informações Motivo Incluir Órgão

Participante
O motivo Incluir Órgão Participante é de natureza Aditivo. Utiliza-se este motivo quandose
deseja incluir ou excluir Órgãos participantes de contrato coorporativo.
Após o usuário confirmar a escolha do motivo, o sistema incluirá automaticamente os

motivos Mudança dos Locais de Distribuição e Alteração/Inclusão Dotação Orçamentária.
107
Desta forma o usuário deverá preencher as informações que constam nas abas
Itens/Distribuição e Identificação Orçamentária.
1 IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Nesta aba o usuário incluirá a dotação orçamentária do novo participante do contrato

corporativo. Nos casos que se necessita incluir o órgão como novo local de distribuição, o
usuário deverá iniciar o processo de registro por esta aba, pois só após a inclusão da
dotação que o novo órgão ficará disponível para a inclusão como novo local de distribuição.
● Passo 1: Selecione o novo órgão, clique em Adicionar Órgão.
108
● Passo 2: Após o sistema apresentar a mensagem de sucesso, quando necessário a

inclusão de dotação, clique no ícone Alterar Dotação.
109
● Passo 3: Preencha os campos referente a Identificação Orçamentária, clique em

Adicionar Identificação Orçamentária e clique no botão Confirmar.
110
Após o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará a mensagem de sucesso.
2 ITENS/DISTRIBUIÇÃO
111
Para acessar a tela de distribuição o usuário deve clicar no ícone Distribuição.
Para incluir um novo local siga os passos a seguir:
112
● Passo 2: Preencha os campos: Órgão, Qtde Máxima Órgão (Processo Licitatório,

Dispensa ou Carona): e Local Serviço. Em seguida clique no botão Confirmar.
113

botão Voltar.
114
verde.
Para alterar a quantidade de um local cadastrado, siga as orientações a seguir:
● Passo 1: Clique no ícone “Alterar”, digite a quantidade desejada e em seguida

clique em confirmar.
115
● Passo 2: Assim que o sistema apresentar a tela de sucesso, clique no botão Voltar.
seguir para as próximas ações. Caso o ícone estiver na cor laranja, é necessário que
116
2.5.6 Registro de Informações Motivo Inexecução /

Rescisão Contratual
O motivo Inexecução / Rescisão Contratual é de natureza Aditivo e está disponível paratodos

os tipos de contratos.
Após o usuário confirmar a escolha do motivo, o sistema apresentará a aba

Inexecução/Rescisão.
● Passo 1: Preencha os campos Obrigatórios conforme a minuta do aditivo e clique
117
no botão Confirmar.
Após o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará a mensagem de sucesso.
2.5.8 Registro de Informações Motivo Mudança da Forma

de Pagamento
O motivo Mudança da Forma de Pagamento é de natureza Aditivo e está disponível para

todos os tipos de contratos.
Após o usuário confirmar a escolha do motivo, o sistema apresentará a aba Contrato.
118
● Passo 1: Escolha a forma de Pagamento Atual e clique no botão Confirmar.
Após o usuário clicar em confirmar o sistema apresentará a tela de sucesso.
119
2.5.9 Registro de Informações Motivo Mudança de

Fornecedor
O motivo Mudança de Fornecedor é de natureza Aditivo e está disponível para todos ostipos
de contratos.
Após o usuário confirmar a escolha do motivo, o sistema apresentará a aba Fornecedor.
● Passo 1: Quando necessário, clique no ícone desativar o fornecedor em situação

ativo.
120
● Passo 2: clique no botão OK para confirmar a desativação.
Assim que o usuário clicar no botão OK, o sistema apresentará uma mensagem desucesso.
121
● Passo 3: Digite o CNPJ do novo fornecedor, clique no link “Incluir contratado” e

assim que o sistema apresentar a mensagem Registro Incluído clique no botão
confirmar.
Assim que o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentara a tela de sucesso.
122

Proprietário
O motivo Mudança de Proprietário é de natureza Aditivo e está disponível para contratos

de locação de imóveis. É utilizando quando se precisa alterar a titularidade do imóvel.
● Passo 1: Preencha os dados do Aditivo, selecione o Motivo Mudança de

Proprietário, preencha a justificativa, preencha o campo Nº/Ano Laudo GMS
Aditivo e clique no botão confirmar.
123
● Passo 2: Preencha os campos CNPJ/CPF e Razão Social/Nome e clique no botão

Incluir Novo Proprietário.
124
Assim que o usuário clicar no botão Incluir Novo Proprietário, o sistema apresentará a
mensagem de sucesso.
● Passo 3: Quando necessário, desative o proprietário ativo clicando no ícone

Desativar.
125
Assim que o usuário clicar no botão desativar, o sistema apresentará a mensagem de sucesso.

126
Titularidade
O motivo Mudança de Titularidade é de natureza tanto Aditivo quanto Apostila e está

disponível para todos os tipos de contratos.
Após o usuário confirmar a escolha do motivo, o sistema apresentará a aba Órgão.
● Passo 1: Preencha todos os dados referente a Mudança de Titularidade do Contrato

(Órgão Gestor) e clique no botão Continuar.
127
Após o usuário clicar em continuar, o sistema apresentará a mensagem de sucesso.
128
2.5.12 Registro de Informações Motivo Mudança do

Regime de Execução
O motivo Mudança do Regime de Execução é de natureza Aditivo e está disponível para

● Passo 1: Escolha o novo Regime de Execução e clique no botão Confirmar.
129
2.5.13 Registro de Informações Motivo Mudança do Tipo

de Fornecimento
O motivo Mudança do Tipo de Fornecimento é de natureza Aditivo e está disponível para

130
● Passo 1: Escolha o novo Tipo de Fornecimento e clique no botão Confirmar.
131
2.5.14 Registro de Informações Motivo Mudança dos

Locais de Distribuição
O motivo Mudança dos Locais de Distribuição é de natureza Aditivo e está disponível para
todos os tipos de contratos. Este motivo permite a mudança de local de distribuição dos itens
do contrato.
Após o usuário confirmar a escolha do motivo, o sistema apresentará a aba

Itens/Distribuição.
● Passo 1: Clique no ícone de Distribuição.
132
133
● Passo 2: Quando for necessário, para alterar a quantidade de um local

cadastrado, o usuário precisa clicar no ícone alterar, digitar a nova quantidade e
clicar em confirmar.
134
Assim que o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará a tela de sucesso.
135
● Passo 3: Após clicar no botão Incluir Novo Local, o usuário precisa preencher os
campos: Qtde Máxima Órgão (Processo Licitatório, Dispensa ou Carona) e Local
Serviço. Em seguida clique no botão Confirmar.
136
Assim que o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará a tela de sucesso.
137
Se todas as alterações de distribuição foram finalizadas clique no botão voltar.
seguir para as próximas ações. Caso o ícone estiver na cor laranja, é necessárioque
138
2.5.15 Registro de Informações Motivo Previsão de

Consumo para o Exercício
O motivo Previsão’ de Consumo para o exercício é de natureza Apostila. Este motivo está
disponível para contratos de Água e Esgoto e Energia Elétrica e é para atender a Resolução
PGE 075/2019 - No processo da contratação devem estar explicitados os motivos que
justificam a adoção do prazo indeterminado e comprovadas, a cada exercício financeiro, a
manutenção da exclusividade do fornecimento do serviço público pela concessionária, a
estimativa de consumo e a existência de previsão de recursos orçamentários.
Após o usuário confirmar a escolha do motivo, o sistema apresentará as abas

Itens/Distribuição, Valor/Prazo e Identificação Orçamentária.
139
1 Itens/Distribuição
Na aba Itens/Distribuição o usuário atualizará o campo Valor Unitário (R$), conforme os

passos a seguir:
● Passo 1: Clique no ícone “Alterar”, digite o novo valor e clique em confirmar.
Assim que o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará a mensagem de sucesso.
140
2 Valor/Prazo
Nesta a aba o usuário indicará data início e fim do novo exercício, bem como o novo valor
para o período.
● Passo 1: Preencha as informações sobre o novo exercício e clique no botão

confirmar.
141
● Passo 2: Confirme os valores clicando no botão OK.
142
3 Identificação Orçamentária
Nesta aba o usuário incluirá a dotação orçamentária referente ao novo período doexercício.
● Passo 1: Clique no ícone Alterar Dotação.
143
● Passo 2: Preencha os campos que estão no bloco Identificação Orçamentária,

clique em Adicionar Identificação Orçamentária e clique no botão confirmar.
144
145
2.5.16 Registro de Informações Motivo Prorrogação
O motivo Prorrogação é de natureza Aditivo e não está disponível para contratos de Água
e Esgoto e Energia Elétrica. Este motivo significa uma ampliação de prazo inicialmente
estabelecido para o ajuste. Pela prorrogação as partes modificam o prazo fixado na
celebração do contrato, tornando-o maior.
● Passo 1: Preencha as informações que constam no bloco Prorrogação de Prazo e

146
● Passo 2: Clique no botão OK para confirmar os dados.
147
Após o usuário clicar no botão confirmar, o sistema apresentará a tela de sucesso.
2.5.17 Registro de Informações Motivo Reajuste
Em contratos com prazo de duração igual ou superior a um ano, é admitida cláusula com
previsão de reajuste de preços. O reajuste dos preços contratuais só pode ocorrer quando
a vigência do contrato ultrapassar 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para
apresentação da proposta e está vinculado o orçamento ou ao índice previamente definido
no contrato. O motivo Reajuste é de natureza tanto Aditivo quanto Apostila e está
disponível para todos os tipos de contratos, exceto para aqueles que são de mão-de-obra
148
com dedicação.
Cabe ressaltar que quando o usuário seleciona a opção "Reajuste”, não consegue
selecionar a opção “Reequilíbrio" ou "Repactuação".

Itens/Distribuição e Valor/Prazo.
Na aba Itens/Distribuição o usuário consegue atualizar o valor unitário conforme os passos

a seguir.
● Passo 1: clique no botão alterar, atualize o valor do item e clique em confirmar.
149
Assim que o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará uma tela de sucesso.
2 Valor/Prazo
150
Na aba Valor/Prazo o usuário incluirá as informações referente ao prazo e valor do aditivo

de reajuste, conforme os passos a seguir.
● Passo 1: Preencha as informações que constam no bloco Reajuste e clique no

botão confirmar.
151
Assim que o usuário confirmar, o sistema apresentará a mensagem de sucesso.
2.5.17.1 Reajuste de Contrato por Exaustão de Saldo OFS

– Ordem de Fornecimento
Para essa função estar habilitada é necessário que tenha sido feita a indicação da opção ‘’Gerar
ordem de Fornecimento/Serviço’’ na inclusão/alteração do registro do contrato. Para indicar o
reajuste do saldo quantitativo do contrato é necessário seguir os passos abaixo:
 Passo 1: Na alteração do contrato por termo aditivo ou apostilamento na aba

152
itens/distribuição indicar a caixa de reajuste por saldo:
 Passo 2: Indicar a quantidade de itens que possuem saldo:
153
 Passo 3:Selecionar o número/ano da Ordem de Fornecimento/Serviço a partir da qual

será calculado o saldo, conferir o valor no campo saldo e confirmar:
2.5.18 Registro de Informações Motivo Redução de Prazo
Formaliza-se a redução do prazo mediante aditamento, que se valendo da redução tem se

uma diminuição do prazo contratual em razão do interesse das partes ou em função do
interesse público. O motivo Redução de Prazo é de natureza Aditivo e está disponível para
154
● Passo 1: Preencha as informações que constam no bloco Redução de Prazo e

155
156
2.5.19 Registro de Informações Motivo Reequilíbrio
O Reequilíbrio consiste na manutenção das condições de pagamento inicialmente

estabelecidas no contrato, a fim de que se mantenha estável a relação entre as obrigações
do contratado e a retribuição da Administração, para a justa remuneração da obra, serviço
ou fornecimento.
O motivo Reequilíbrio é de natureza tanto Aditivo quanto Apostila e está disponível para
157
todos os tipos de contratos. Cabe ressaltar que quando o usuário seleciona a opção
"Reequilíbrio”, não consegue selecionar a opção “Reajuste" ou "Repactuação".
Após o usuário confirmar a escolha do motivo, o sistema apresentará as abas:

Na aba Itens/Distribuição o usuário consegue alterar o campo Valor Unitário (R$) dositens
de contrato conforme as orientações a seguir:
● Passo 1: Clique no ícone “Alterar”, preencha o novo valor do item e clique em

Confirmar.
158
Após o usuário confirmar, o sistema apresentará a mensagem de sucesso.
2 Valor/Prazo
Na aba Valor/Prazo o usuário incluirá as informações como: tipo de Reequilíbrio, Data deInício
de Vigência do Aditivo, Tempo, Valor Mensal e Valor Total do Aditivo.
● Passo 1: Preencha os campos que compõe o Bloco Reequilíbrio e clique no Botão

Confirmar.
159
● Passo 2: Clique no botão OK para confirmar os valores.
Assim que o usuário confirmar, o sistema apresentará a tela de sucesso.
160
2.5.20 Registro De Informações Motivo Repactuação
Conforme art. 76 do Decreto Estadual 4.993/2016, repactuação de contrato é uma forma

de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato que deve ser utilizada para
serviços continuados com dedicação exclusiva da mão de obra, por meio da análise da
variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no instrumento convocatório com
data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e
com data vinculada ao acordo ou à convenção coletiva ao qual o orçamento esteja
vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra.
O motivo Repactuação é de natureza tanto Aditivo quanto Apostila e está disponível para
todos os tipos de contratos. Cabe ressaltar que quando o usuário seleciona a opção
"Repactuação”, não consegue selecionar a opção “Reajuste" ou "Reequilíbrio".

161
Na aba Itens/Distribuição o usuário consegue atualizar o valor unitário conforme os passos

a seguir.
● Passo 1: clique no botão alterar, atualize o valor do item e clique em confirmar
2 Valor/Prazo
162
Na aba Valor/Prazo o usuário incluirá as informações referente ao prazo e valor do aditivo

de repactuação, conforme os passos a seguir.
● Passo 1: Preencha as informações que constam no bloco Repactuação e clique no

botão confirmar.
● Passo 2: Clique no botão OK para confirmar.
163
2.5.21 Registro de Informações Motivo Retomada e

Prorrogação de Prazo
O motivo Retomada e Prorrogação de Prazo é de natureza Aditivo e está disponível para

contratos de Obras com a situação suspensa. A utilização deste motivo deve estar de acordo
com o Parágrafo Único do art. 104 da Lei 15.608/2007: Os prazos de início de etapas de
execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas
do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro (...)
164
ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o prazo ou cronograma de

execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Inciso XIV do art. 129 daLei
15.608/2007: Constituem motivo para rescisão do contrato (...) a suspensão de sua
execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias
(...);
● Passo 1: Preencha as informações referente a retomada de prazo e clique no botão

continuar.
165
Assim que usuário clicar no botão OK, o sistema apresentará a mensagem de sucesso.
2.5.22 Registro de Informações Motivo Subcontratação
O motivo Subcontratação é de natureza Aditivo e está disponível para todos os tipos de

contratos. Contudo, para que o usuário consiga cadastrar, lá nas informações contratuais
ele precisa ter marcado que a há previsão de subcontratação.
Após o usuário confirmar a escolha do motivo, o sistema apresentará a aba Fornecedor.
166
● Passo 1: Preencha os dados da Subcontratação e clique no botão confirmar.
Após o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará a tela de sucesso.
167
2.5.23 Registro de Informações Motivo Substituição de

Garantia de Execução
O motivo Substituição de Garantia de Execução é de natureza Aditivo e está disponível

para todos os tipos de contratos.
● Passo 1: Preencha os dados da Substituição de Garantia de Execução e clique no

botão confirmar.
168
2.5.24 Registro do Ato de Autorizatório
● Passo 1: Clique no Menu Contratos, em seguida Contrato e Aditivo do Contrato.
169
● Passo 2: Digite o número do contrato, clique em pesquisar em seguida clique no

ícone Registrar Ato Autorizatório.
● Passo 3: Preencha as informações referentes ao Parecer e Autoridade

Competente da Autorização.
170

do Contrato - Órgão e clique no link Adicionar Assinante Órgão.
171
● Passo 5: Preencha os dados referentes aos itens do Responsável pela Assinatura do

Contrato – Fornecedor, clique no link Adicionar Assinante Fornecedor, inclua a
data da assinatura e clique no botão Confirmar.
Após clicar em confirmar, o sistema apresentará a tela de sucesso e habilitará a opçãopara

publicação.
172
2.5.25 Atualização da Previsão de Pagamento
O usuário deverá atualizar a previsão de pagamento quando o motivo do aditivo for:
● Acréscimo / Supressão
● Reajuste
● Reequilíbrio
● Repactuação
● Substituição da Garantia de Execução
● Prorrogação
173
Para atualizar a Previsão de Pagamento o usuário deve seguir os seguintes passos:
● Passo 1: Clique no Menu Contratos, opção Contrato e item previsão de

pagamento.
● Passo 2: Digite o número do contrato, clique no botão pesquisar e depois no ícone

selecionar.
Após o usuário clicar no ícone selecionar, para atualizar o valor da previsão de pagamento
do contrato, o usuário pode utilizar as seguintes funcionalidades:
174
Funcionalidade alterar: neste caso, o usuário atualizará com o novo valor mensal.
Funcionalidade incluir previsão: neste caso o usuário vai inserir manualmente o valor
mensal referente apenas o aditivo (novo valor mensal – valor mensal). Essa funcionalidade
é interessante para os aqueles casos que existem pagamentos retroativos e acumulados.
Lembrando que o registro deve retratar a memória de cálculo, ou seja, a situação real do
contrato.
1 Funcionalidade Alterar
Nos casos de alteração de previsão, deve-se seguir os seguintes passos:
● Passo 1: clique no ícone Alterar.
175
● Passo 2: Atualize os campos Data Previsão e Valor Previsto e clique no botão

confirmar.
176
Após o usuário clicar em confirmar, o sistema direcionará para a tela Pesquisa Previsão de
Pagamento do Contrato com o valor ajustado. O usuário deve repetir o procedimento até
todas as previsões estarem atualizadas.
177
2 Funcionalidade Incluir Previsão
Para os casos que se necessita incluir novo registro para a previsão de pagamento.
● Passo 1: Clique no botão Incluir.
178
● Passo 2: Preencha os campos: Data Previsão, Valor Previsto e Referência da

Previsão, clique Incluir Previsão. Assim que inserir todas as previsões de
pagamento clique no botão confirmar.
179
180
Após o usuário clicar em confirmar, o sistema o direcionará para a página pesquisar

previsão de pagamento do contrato com os valores referente ao aditivo inseridos conforme
imagem a seguir:
181
2.5.26 Inclusão de Anexos de Documentos
● Passo 1: Clique no Menu Contratos, opção Contrato e item Incluir/Pesquisar

Contratos.
● Passo 2: Digite o número do contrato, clique em pesquisar em seguida clique no

ícone anexos.
182
● Passo 3: Selecione o Documento, Tipo de Anexo, selecione o arquivo no

computador e clique em adicionar arquivo.
183
184
2.5.27 Atualização da Garantia
O usuário deverá atualizar o valor da garantia, se caso, quando o motivo do aditivo for:
● Acréscimo / Supressão
● Reajuste
● Reequilíbrio
● Repactuação
● Prorrogação
● Retomada e Prorrogação de Prazo
● Substituição de Garantia de Execução
Para incluir novo valor da garantia siga as orientações:
● Passo 1: Clique No menu contratos, selecione a opção Contrato e em seguida

selecionar a opção Garantia do Contrato.
185
● Passo 2: Clique no botão Incluir Garantia.
● Passo 3: Digite o número do contrato, clique no botão Pesquisar e em seguida

selecione o contrato.
186
● Passo 4: Selecione o Aditivo, preencha as informações sobre Garantia do contrato

e clique no botão Confirmar.
187
Após confirmação, o usuário será redirecionado para a tela Pesquisar Garantia deContrato.
A partir desse momento a garantia tornou-se pesquisável.
188
2.5.28 Publicação
● Passo 1: Clique no Menu Contratos, opção Contrato e item Aditivo do Contrato.
● Passo 2: Digite o número do contrato, clique em pesquisar e clique no ícone

publicação.
189
● Passo 3: Informe os dados da publicação e clique em confirmar.
190
Nos casos de Termos de natureza Apostila, a publicação não é obrigatória. Contudo, para
que o sistema permita o prosseguimento do usuário é necessário simular a publicação com
dados em branco e clicar em confirmar.
Após confirmação do usuário, o sistema apresentará a tela de sucesso com a situação como
publicado.
2.6 Manter Laudo de Locação
Na funcionalidade Manter Laudo de Locação o usuário consegue incluir um novo laudo, ou

pesquisar um laudo existente. A seguir as orientações para cada um dos casos.
2.6.1 Incluir Laudo
● Passo 1: Clique no Menu Contratos, opção Contrato e em seguida no item Manter

Laudo de Locação.
191
● Passo 2: Clique no Botão Incluir Laudo.
● Passo 3: Preencha os dados sobre o Laudo de Locação de Imóvel e clique no botão

Confirmar.
192
193
2.6.2 Pesquisar Laudo
● Passo 1: Clique no Menu Contratos, opção Contrato e em seguida no item Manter

Laudo de Locação.
● Passo 2: Digite as informações referente ao laudo a ser pesquisado. O usuário

deverá preencher pelo menos 1 campo para conseguir realizar a pesquisa.
194
Após o usuário clicar em pesquisar, o sistema mostrará o resultado da pesquisa. A partirdesta

tela, o usuário poderá:
1. Visualizar os dados cadastrados clicando no ícone Exibir;

2. Alterar os dados já cadastrados clicando no ícone Alterar;
3. Excluir Laudo cadastrado clicando no Ícone Excluir.
195
2.7 Encerramento do Uso do Imóvel
● Passo 1: Clique no Menu Contratos, opção Contrato e em seguida no item

Encerramento de Uso de Imóvel.
● Passo 2: Clique no Botão Incluir Encerramento.
196
● Passo 3: Digite o número do contrato, clique no botão pesquisar em seguida clique

no ícone selecionar.
● Passo 4: Preencha os dados referente ao encerramento do uso do imóvel e clique

em confirmar.
197
198
Após a inclusão do registro, o usuário consegue pesquisar o encerramento de uso de imóvel

e a partir da tela de resultado da pesquisa, o usuário poderá:
1. Visualizar os dados cadastrados clicando no ícone Exibir

2. Alterar os dados já cadastrados clicando no ícone Alterar
3. Excluir Laudo cadastrado clicando no Ícone Excluir.
3 Execução Contratual
3.1 Seção de Execução Contratual
Seção destinada a pesquisa e registro de elementos da execução técnica e financeira

contratual.
3.2 Empenhos do Contrato
199
Registra os empenhos de despesa vinculados a um contrato que serão usados nas fases
de Liquidação e Pagamento. O empenho é o ato emanado de autoridade competente que
cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
Sua fundamentação é conforme o Art. 60 da Lei Federal nº 4320/1694, é vedada a
realização de despesa sem prévio empenho. Também o Art. 61. Para cada empenho será
extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a
representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação
própria.
São informações de pesquisa e preenchimento:
● Contrato
● Fornecedor
● Órgão Participante
● Identificação Orçamentária
● Tipo Documento:
● Empenho
● Ano do Empenho
● Passo 01: Para incluir novo registro de empenho na tela de Pesquisar Empenho
marque o botão INCLUIR.
200
● Passo 02: Preencha os campos indicados com informações de registro do Contrato

e da Nota de Empenho. Se as informações estiverem corretas, aparecerá um campo
de INFORMAÇÕES DO EMPENHO com os dados registrados no SIAF. Depois
marque o botão CONFIRMAR para gravar a informação.
Logo após a confirmação, o sistema apresentará a tela de sucesso.
201
Logo após a confirmação, o sistema apresentará a tela de sucesso.
3.3 Liquidação e Pagamento
Registra informações da Liquidação e do efetivo Pagamento para a gestão e controle da

execução contratual pelo Gestor de Contrato. Quando os dados são corretamente
preenchidos o GMS consegue exercer função de relatoria e ajuda de acompanhamento do
contrato. Sua fundamentação está conforme o Art. 60 da Lei Federal nº 4.320/1694, o
pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
No Art. 63, a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. No Art. 64, a
ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que
a despesa seja paga.
● Mês Referência
● Ano Referência
202
● Observação
● Fornecedor
● Tipo de Documento
● Número do Documento
● Data de Emissão
● Data de Aceite
● Local de Entrega/Serviço
● Valor (R$)
● Número do Empenho
● Passo 01: Para incluir novo registro de faturas para pagamento, na tela de pesquisa
marque o botão INCLUIR.
● Passo 2: Digite o número do contrato, clique em pesquisar e em seguida no ícone

selecionar.
203
● Passo 03: Preencha os campos identificados com as informações de mês e ano de

referência para um ou mais documentos ficais que serão liquidados. Depois que os
documentos fiscais forem preenchidos, relacione com os empenhos.
204
● Passo 04: Identifique o número do empenho previamente registrado. Somente

aparecerão na lista os empenhos que ainda tiverem saldo para ser relacionados a
novas faturas. Ao final marque o botão CONFIRMAR para gravar a informação.
205
Após o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará a tela de sucesso e direcionará

o usuário para página Alterar Liquidação e Pagamento.
● Passo 05: Para gravar o conjunto de informações inseridas para liquidação, marque
o botão CONFIRMAR.
206
Note que agora aparece o número do empenho relacionado.
Após o usuário clicar em confirmar, o sistema apresentará a tela de sucesso.
207
● Passo 06: Para emitir uma guia padronizada das faturas junto a CRF, para
encaminhamento ao financeiro, na tela de pesquisa de Liquidação e Pagamento, digite
o número do contrato, clique em pesquisar, em seguida clique no ícone GUIA PARA
PAGAMENTO. Nesta guia constam informações do Contrato, Gestor, Fiscais, vigência,
valor total, saldo, faturas, empenhos e observações. Ainda, em cumprimento ao 1º§ do
Art. 6º Decreto Estadual nº 9.762/2013, esta Guia para Pagamento é acompanhada do
Certificado de Regularidade Fiscal - CFPR, documento de emissão obrigatória e terá
validade para efeito de efetivação de pagamentos das compras de qualquer natureza
e/ou prestações de serviços pelos Grupos ou Departamentos Financeiros do Estado.
208
● Passo 7: Selecione as Notas Fiscais que fazem parte desta guia e clique no botão
GERAR.
● Passo 8: Clique para salvar o PDF.
209
Se o usuário retornar para a página Gerar Guia para Pagamento CRF, ele consegue consultar
as guias já emitidas.
● Passo 9: Após receber as informações do financeiro sobre liquidação, na tela
210
Pesquisar Liquidação e Pagamento, digite o número do contrato, clique em

pesquisar e em seguida Informar Liquidação.
● Passo 10: Digite os dados da liquidação e clique em confirmar.
211
Após confirmação, o sistema apresentará a tela de sucesso.
Com as informações registradas é possível acompanhar através do Relatório de Saldo do

Contrato e a evolução das despesas através do Relatório de Despesas Administrativas.
3.5 Contábil – Detalhe Gasto Estatal
Registra gastos realizados por entidade Estatal, envolvendo todo sacrifício para aquisição
de materiais, serviços, estoques, ativo permanente, pelo Regime de Competência,
independentemente da realização da despesa, apropriação em custos ou pagamento;
● Mês de Competência
● Ano
212
● Passo 01: Para incluir novo registro de Gasto Estatal, na tela de Pesquisa, use uma
ou mais opções de filtro e quando encontrar o contrato marque o botão
SELECIONAR.
● Passo 02: Caso queira verificar alguma fatura registrada, selecione o MÊS DE
COMPETÊNCIA e ANO que o sistema apresentará os registros. Mas para incluiruma
nova fatura clique no link INCLUIR NOVO DETALHE.
213
● Passo 03: Preencha as informações do Detalhe do Gasto Estatal, clique em

adicionar e depois clique no botão incluir.
Após o usuário confirmar a inclusão o sistema apresentará uma tela de sucesso.
214
3.6 Ordem Fornecimento/Serviço
Registra emissão de ordem de fornecimento de Materiais/Serviço, estando vinculado a

itens de estoque no almoxarifado ou para simples controle de consumo do contrato.
● Número do Contrato
● Fornecedor
● Órgão Participante
● Local de Entrega
● Itens de Serviço (se caso)
215
● Itens de Material (se caso)

● Prazo de Entrega/Execução
● Dia/Horário da Entrega
● Observações
● Passo 01: Para emitir nova Ordem de Fornecimento/Serviço, na tela de pesquisa,

clique no botão EMITIR.
● Passo 2: Escolha o Número do Contrato.
216
● Passo 3: Informe os dados da Ordem de Fornecimento/Serviço e clique no botão

Confirmar.
3.7 Gestão eFiscalização Mensal
Registra relatórios de acompanhamento mensal de funcionários terceirizados de contratos

de prestação de serviço de mão de obra especializada. Esta função é de registro obrigatório
217
e foi instituída através da Resolução Conjunta PGE/SEAP nº 08/2020. O registro cria uma
pendência na tela inicial de um usuário do GMS e que fica gravado para posterior consulta.
● Data
● Natureza
● Destinatário Fornecedor ou Órgão
● Assunto
● Ocorrência
● Anexo
Com as informações registradas é possível acompanhar a execução técnica do número de

contrato registrado no GMS contrato em relatório localizados na mesma página e pela PGE,
caso solicitado item ou terceirizado específico.
● Passo 01: Para incluir novo relatório de Gestão e Fiscalização Mensal na tela de
pesquisa selecione o botão INCLUIR AVALIAÇÃO.
218
● Passo 02: O primeiro relatório aberto deve ser preenchido pelo Fiscal do Contrato.
Ao final do preenchimento deve-se clicar no botão CONFIRMAR AVALIAÇÃO para
que o relatório seja remetido para o Gestor do Contrato para complementação e
aprovação/recusa. O lançamento das avaliações pode ser feito individualmente ou
por grupo, porém o lançamento de cada posto deverá estar vinculado ao contrato e
seu respectivo local de trabalho, bem como, a documentação pertinente a cada
funcionário deverá estar completa.
219
220
● Passo 03: Ao final do preenchimento do Relatório de Gestão e Fiscalização Mensal,

o Gestor do contrato precisa indicar que os serviços foram SATISFATÓRIOS ou
NÃO SATISFATÓRIOS.
221
3.8 Ocorrências de Gestão e Fiscalização
Registra ocorrências da execução de um contrato. As informações registradas nesta área

serão envidas tanto para o preposto do contrato como para Gestor e Fiscal do contrato.
Também, as informações registradas aparecem na página inicial do GMS para
acompanhamento de providências para solução.
● Data
● Natureza
● Destinatário Fornecedor ou Órgão
● Assunto
● Ocorrência
● Anexo
● Situação
● Passo 01: Para incluir nova Ocorrência de Gestão e Fiscalização, na tela de

pesquisa selecione, o botão INCLUIR. Abrirá tela para preenchimento de ocorrência
indicando se será para o Fornecedor ou para o Órgão. Caso seja para o Fornecedor,
será enviado e-mail de aviso para o preposto. Caso seja para o Órgão, aparecerá na
tela inicial do usuário indicado uma pendência para resposta.
222
223
● Passo 02: O servidor que receber a ocorrência pendente deve marcar o botão
EXIBIR, preencher os campos e alteração a situação para que possa ser
considerada como CONCLUÍDA.
4 Relatório
4.1 Seção de Relatórios
Seção destinada a emissão de relatórios gerenciais e demonstrativos da situação dos registros

contratuais e da gestão local do Sistema GMS pela entidade executora;
224
4.2 Pendências
Este relatório permite visualizar eventuais pendências de registro em um contrato,

mantendo atualizado para facilitar a fiscalização dos órgãos competentes (NICS e TCE-
PR). No relatório do contrato aparecerão informações, como por exemplo, se existe saldo
de empenhos para a previsão de pagamento para o período, se uma data prevista de
pagamento foi atingida, mas o faturamento correspondente não foi emitido etc.; Caso
apareça que não existe informação, cabe o gestor proceder com acréscimos ou atualização
do registro.
Também é possível ver se existe pendências de vários contratos registados no GMS.
225
4.3 Analítico Sintético de Contratos
Este relatório permite fazer construção de visualizações consolidadas, de forma resumida

(sintética) ou descritiva (analítica) de itens diversos referentes ao preenchimento do
contrato pelo usuário. Existe uma variedade grande de opções que podem retratar a
situação do contrato, conforme a necessidade do Gestor e Fiscal do Contrato.
226
227
4.4 Relatório de Despesas Administrativas
Este relatório permite visualizar as despesas administrativas como: Energia Elétrica,

Comunicação de dados, Saneamento, Reprografia, Limpeza e Conservação, utilizadas
pelo órgão. Para poder facilitar a utilização, existe opção para emissão em planilhas.
4.5 Relatório de Saldo do Contrato
Este relatório permite visualizar o que foi registrado como liquidado versus o saldo
contratual.
228
4.6 Relatório De Vínculo Usuário X Órgão
Este relatório permite visualizar todos os servidores/colaboradores que tem acesso a aba
contratos no GMS, do órgão ou entidade específica, bem como, o nível de acesso de cada
um.
229
4.7 Consulta E-mail Enviado
Este relatório permite a visualizar o responsável pelo recebimento das pendências de registro,
enviadas pelo e-mail automático do sistema GMS.
230
4.8 Contrato X OFS
Este relatório permite a visualizar as Ordens de Fornecimento/Serviço registradas em um

contrato.
231
4.9 Relatório Analítico de Saldo por item de contrato
O relatório permite visualizar o saldo de itens por contrato.
Exemplo de relatório gerado:

232
4.10 Relatório de Pagamentos mês a mês
O relatório permite a visualização dos pagametos que foram realizados mês a mês, tendo a
opção de confrontar as informações com a previsão de contrato registrada.
4.11 Relatório de Ocorrências por Contrato

233
O relatório permite a visualização as ocorrências do contrato, com opção de filtros de acordo

com a necessidade do usuário.
5 Prestação de Contas
5.1 SEI-CED
Seção destinada a prestação de contas de informações relativos à execução contratual para

o Sistema Estadual de Informações de Captação Eletrônica de Dados – SEI-CED, do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR. O sistema foi criado pela
A seção permite gerar arquivos de remessas do módulo Contratos, que devem ser
executadas rotinas no sistema do SEI-CED. Ainda é possível gerar remessas em simulação
234
para testes da ferramenta.
5.2 Geração De Arquivos
● Passo 01: Para criar um arquivo mensal em formato ZIP para as rotinas do SEI-
CED, na tela de pesquisa marque o botão GERAR NOVA REMESSA.
● Passo 02: Na tela que abrir marque o botão INICIAR para começar o processo de
consolidação de informações e geração de do arquivo de prestação de contas.
235
● Passo 03: Ao final, na coluna Download de Arquivo vai aparecer opção para baixar
o Arquivo.zip.
236
● Passo 04: Com o Arquivo.zip salvo, para envio e rotinas no sistema SEI-CED é
necessário acessar a página do TCE-PR, depois a área JURISDICIONADOS, SEI-
CED - CAPTAÇÃO ELETRÔNICA DE DADOS e o botão ACESSAR.
● Passo 05: Para mais orientações sobre regras e rotinas de importação, favor
consultar a área de Instruções Normativas e Manuais do TCE-PR na mesma área
indicada para acesso ao SEI-CED <Acesse Aqui>
● Passo 06: Entre as rotinas do SEI-CED o envio de arquivos é mensal, mas o

fechamento de remessas é quadrimestral. Ao fim de um fechamento é gerado um
237
recibo, que deve ser inserido no GMS para liberar a geração de nova remessa.
5.3 Seção Cadastro De Setor Contrato
Sessão destinada a gestão local do GMS, compreendendo o registro de setores gestores

de contratos. Para cadastrar um novo setor contrato, siga as orientações a seguir:
● Passo 1: Clique no Menu Contratos, opção Cadastro Geral e em seguida no item

Manter Setor Contrato.
238
● Passo 2: Na tela Pesquisa Setor Contrato, clique no botão Incluir.
● Passo 3: Selecione o Órgão GMS, digite o nome do setor contrato, selecione a

situação e clique no botão confirmar.
Assim que o usuário clicar no botão confirmar, o sistema apresentará a tela de sucesso.
239
Referências
BRASIL, Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administrção Pública e dá
outras providências. Disponível em: < http://planalto.gov.br/ccvil_03/leis/8666cons.htm>.
Acesso em 13/04/2021.
PARANÁ, Lei Estadual 15.608, de 16 de agosto de 2007. Estabelece normas sobre licitações,
contratos administrativos e convênios no âmbito dos Poderes do Estado do Paraná. Disponível
em: https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=
exibir&codAto=5844&indice=1&totalRegistros=1&dt=22.7.2019.18.1.2.54>. Acesso em
10/04/2021.
GMS módulos Catalógos de Itens, Fornecedores, Fase Interna, Fase Externa e Almoxarifado.
Disponível em: <http://adminstracao.pr.gov.br/DECON>. Acesso em 04/08/2021.
GMS módulo Contratos. Disponível em: <http://www.adminstracao.pr.gov.br/Pagina/Divi .

Acesso em 01/07/2021
240
Rua: Jacy Loureiro de Campos, s/n - Térreo

Centro Cívico | Curitiba/PR | CEP 80530-140
www.ead.pr.gov.br

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SISTEMA DE GESTÃO DE

Módulo I: Apresentação do Sistema

1.1 Objetivo deste Curso

O papel atual dos módulos no sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS é de

1.2 Apresentação do GMS

1.3 Material De Apoio

● GMS módulos Catálogo de Itens, Fornecedores, Fase Interna, Fase Externa e

Lei Federal 10520/2002: Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e

Lei Federal Complementar 101/2000: Estabelece normas de finanças públicas voltadas

Lei Estadual 15608/2007: Estabelece normas sobre licitações, contratos administrativos e

Decreto Estadual 9762/2013: Altera o Módulo Cadastro Unificado de Fornecedores do

Decreto Estadual 4993/2016: Regulamenta a Lei Estadual 15608/2007, para a elaboração

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Despesa de É a despesa que resulta no acréscimo do patrimônio do Órgão ou

Dotação Importância consignada no orçamento ou em crédito adicional, para

Elemento de Estrutura codificada da despesa pública de que se serve a

Empenho Ato emanado de autoridade competente, que cria para o Estado

Exercício Período correspondente à execução orçamentária, financeira e

Fonte de Indica a origem de recursos orçamentários transferidos para um

Gestor Quem gere ou administra negócios, bens ou serviços

Liquidação de Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por

Órgão Denominação dada às Secretarias de Estado, Ministério Público,

Portal da É um canal pelo qual o cidadão pode acompanhar a execução

Prestação de Processo organizado pelo agente responsável pela contabilização

Programa Instrumento destinado a cumprir as funções do Estado nos objetivos

Projeto Conjunto de operações limitadas no tempo, das quais,

Termo Aditivo Instrumento elaborado com a finalidade de alterar itens de

*Fontes: Glossário da SEFA-PR, Glossário Orçamento do Senado Federal

Módulo II: Acesso ao Sistema

1.1 Cadastro na Central de Segurança

não tenha o cadastro, seguir as orientações:

● Passo 1: Abra o navegador Mozilla Firefox e digite na barra de pesquisa

● Passo 2: Após ler o Termo de Uso da Central de Segurança, marque a caixa de

● Passo 6: Informe o seu endereço de e-mail e clique no botão Enviar E-mail.

● Passo 7: Digite o código de validação recebido por e-mail e clique no botão

● Passo 8: Na tela seguinte, aparecerá a opção dados cadastrais opcionais, porém é

 Passo 9: Cadastre e confirme sua senha e clique no botão Concluir.

2 Usuários Módulo Contratos

2.1 Usuários Módulo Contratos

O Gestor de Acesso pode atribuir os seguintes níveis de acessos a usuários:

● Usuário de Órgão – Acesso Simples;

2.2 Nível de Acesso Usuário de Órgão – Acesso Simples

● Analítico Sintético de Contratos

2.3 Nível de Acesso Usuário de Órgão – Acesso

● Encerramento de Uso de Imóvel

Menu Planejamento e Execução:

● Analítico Sintético de Contratos

2.4 Nenhum Acesso aos Menus do Módulo Contratos

2.5 Vincular Usuário ao Setor Contrato

O Gestor de acesso consegue vincular um usuário ao setor de contratos conforme ospassos

● Passo 2: Clique no botão Manter Vínculo.

● Passo 3: Digite o CPF do usuário e clique no botão Pesquisar.

● Passo 4: Clique no ícone Selecionar.

● Passo 5: Selecione o Setor Contrato desejado na coluna da esquerda e clique no

● Passo 6: Selecione o nível de acesso que deseja vincular ao perfil do servidor e