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4.2.2 Requisitos de Documentao Rev. Descrio

Modificados os seguintes itens: 4.1 atualizado o Organograma. 4.2.2.2 e 4.2.2.3 mencionado o envio de cpias controladas para a obra. 4.3.2 Acrescentada a anlise crtica minuta do contrato. 4.4.2 Acrescentado a anlise crtica do Coordenador de Projetos, no cronograma. da encomenda. 4.4.3 Citado a elaborao de organograma. 4.4.9 Acrescentado Procedimentos e revisados os ttulos. 4.9 Acrescentado Procedimento de Superviso de Instalao. 4.18 Efetuado uma descrio do plano de treinamento. Retirado histrico das modificaes anteriores reviso 6. Acrescentado novo logotipo da Enfil. 3.1.6 Acrescentado Depto. de Contratos. Pg. 6 Descrita a funo de Coordenador de Projetos. Pg. 8 Atualizado o Organograma. Pg. 9 Compatibilizado o item 4.1.3 com freqncia de Management Review, para cada 6 meses. Pg. 10 Modificado a nota de cabealho para marca dgua- Cpia no Controlada. Pg. 13 Definida a validao de projeto, conforme Enfil. Item 4.7.1 Descrita a funo do Gerente de Contratos. Item 4.10.2.1 Descrita a funo Coord. de Engenharia. Item 4.10.4.1 Definida a responsabilidade do Ger. Contratos, no prazo da inspeo final. Pg. 22 Descrito o ciclo de treinamento. Atualizado o organograma pg. 7 Item 4.6.1. acrescentado o auxlio de diligenciamento. Item 4.10.2.1. citado o plano de inspeo Item 4.12 acompanhamento da inspeo por relatrio. Alterada a redao do item 4.6.2 Avaliao de Fornecedores. Atualizao para a verso 2000 da NBR ISO 9001. Atualizao do Organograma (item 5.5.1) e de texto em geral Realizada adequao do texto do escopo do SGQ (item 1.), conforme o descrito no certificado ISO 9001 da TV. Reviso geral de texto. Reviso de organograma. Retirado menes do FMEA.

Data

Elaborado Aprovado

Aprovado

Aprovado

24/05/01

Arthemas

Franco

Natali

17/01/02

Arthemas

Franco

Natali

20/06/02

Arthemas

Franco

Natali

9 10 11 12 13

06/02/03 05/06/03 15/10/04 12/01/05 26/01/06

Arthemas Vanderci Rutenes Rutenes Fernando

Franco Franco Franco Franco Franco

Natali Natali Natali Natali Natali Biagi Biagi Biagi

Elaborado por: Data

Rutenes Visto

Aprovado por: Data

Franco Visto

Aprovado por: Data

Natali Visto

Aprovado por: Data

Biagi Visto

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4.2.2 Requisitos de Documentao

APRESENTAO
A ENFIL S.A. Controle Ambiental atuando h mais de 10 anos no mercado nacional uma empresa especializada em solues para Sistemas de Controle da Poluio do Ar, de Tratamento de gua Potvel, Industrial, Esgoto Sanitrio e Resduos Lquidos Industriais. Com uma forte e salutar aliana estratgica com fornecedores e parceiros no Brasil e no exterior, somadas capacitao de seus colaboradores e a moderna tecnologia da Enelco, Graver, Nippon Steel Corporation, Schalke, DMT e Ebara, a ENFIL S.A. Controle Ambiental garante o atendimento das mais exigentes especificaes tcnicas. Consciente que da importncia do conhecimento, da padronizao e da melhoria contnua, a ENFIL S.A. - Controle Ambiental mantm este manual de gesto atualizado. Aqui possvel saber como os principais processos internos esto estabelecidos, como so controlados e gerenciados, possibilitando uma viso ampla da estrutura da empresa. So Paulo, 26 de Janeiro de 2006.

Franco C. Tarabini Jr.

Diretor

Juan Carlos Natali

Diretor

Luis Antonio Biagi

Diretor de Contratos

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4.2.2 Requisitos de Documentao

ndice
1.0 2.0 3.0 ESCOPO ................................................................................................................6 REFERNCIAS GENRICAS................................................................................6 DEFINIES..........................................................................................................6
3.1 GENERALIDADES.....................................................................................................................6 3.2 TERMOS ESPECFICOS ...........................................................................................................7

4.0

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE .............................................................7

4.1 REQUISITOS GERAIS...............................................................................................................7 4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTAO .......................................................................................7 4.2.1 Generalidades.................................................................................................................7 4.2.2 Manual da Qualidade......................................................................................................7 4.2.3 Controle de Documentos ................................................................................................7 4.2.4 Controle de Registros .....................................................................................................8

5.0

RESPONSABILIDADE DA DIREO ...................................................................8

5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREO ......................................................................................8 5.2 FOCO NO CLIENTE...................................................................................................................9 5.3 POLTICA DA QUALIDADE ......................................................................................................9 5.4 PLANEJAMENTO ......................................................................................................................9 5.4.1 Objetivos Qualidade........................................................................................................9 5.4.2 Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade.......................................................9 5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAO ....................................................9 5.5.1 Responsabilidade e Autoridade......................................................................................9 5.5.2 Representante da Direo ............................................................................................10 5.5.3 Comunicao Interna....................................................................................................10 5.6 ANLISE CRTICA PELA DIREO ......................................................................................10 5.6.1 Generalidades...............................................................................................................10 5.6.2 Entradas para Anlise Crtica .......................................................................................10 5.6.3 Sadas da Anlise Crtica..............................................................................................10

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4.2.2 Requisitos de Documentao

6.0

GESTO DE RECURSOS ...................................................................................11

6.1 PROVISO DE RECURSOS ...................................................................................................11 6.2 RECURSOS HUMANOS..........................................................................................................11 6.2.1 Generalidades...............................................................................................................11 6.2.2 Competncia, Conscientizao e Treinamento ............................................................11 6.3 INFRA-ESTRUTURA ...............................................................................................................11 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO....................................................................................................11

7.0

REALIZAO DO PRODUTO.............................................................................12
7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTO ...........................................................12 7.2 PROCESSOS REALCIONADOS A CLIENTES ......................................................................12 7.2.1 Determinao de Requisitos Relacionados ao Produto ...............................................12 7.2.2 Anlise Crtica dos Requisitos Relacionados ao Produto ............................................12 7.2.3 Comunicao com o Cliente .........................................................................................12 7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO........................................................................................12 7.3.1 Planejamento do Projeto e Desenvolvimento...............................................................12 7.3.2 Entradas de Projeto e Desenvolvimento. .....................................................................13 7.3.3 Sadas do Projeto e Desenvolvimento..........................................................................13 7.3.4 Anlise Crtica de Projeto e Desenvolvimento..............................................................13 7.3.5 Verificao de Projeto e Desenvolvimento ...................................................................13 7.3.6 Validao de Projeto e Desenvolvimento .....................................................................13 7.3.7 Controle de Alteraes de Projeto e Desenvolvimento ................................................13 7.4 AQUISIO .............................................................................................................................13 7.4.1 Processo de Aquisio .................................................................................................13 7.4.2 Informaes de Aquisio.............................................................................................14 7.4.3 Verificao de Produto Adquirido .................................................................................14 7.5 PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO....................................................................14 7.5.1 Controle de Produo e Fornecimento de Servio.......................................................14 7.5.2 Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servio............................14 7.5.3 Identificao e Rastreabilidade.....................................................................................14 7.5.4 Propriedade do Cliente .................................................................................................14 7.5.5 Preservao do Produto ...............................................................................................14 7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO................................15

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4.2.2 Requisitos de Documentao

8.0

MEDIO, ANLISE E MELHORIA....................................................................15

8.1 GENERALIDADES...................................................................................................................15 8.2 MEDIO E MONITORAMENTO............................................................................................15 8.2.1 Satisfao dos Clientes ................................................................................................15 8.2.2 Auditoria Interna............................................................................................................15 8.2.3 Medio e Monitoramento de Processos .....................................................................16 8.2.4 Medio e Monitoramento do Produto..........................................................................16 8.3 CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME .....................................................................16 8.3.1 Requisitos gerais ..........................................................................................................16 8.4 ANLISE DE DADOS ..............................................................................................................16 8.5 MELHORIAS ............................................................................................................................16 8.5.1 Melhoria contnua .........................................................................................................16 8.5.2 Ao Corretiva ..............................................................................................................17 8.5.3 Ao Preventiva............................................................................................................17

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4.2.2 Requisitos de Documentao

2.0 1.0 ESCOPO

REFERNCIAS GENRICAS

Este Manual da Qualidade define as polticas, os procedimentos, requisitos e os processos do Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ) da ENFIL S.A. Controle Ambiental para Vendas; Projeto e Desenvolvimento; Instalao e Assistncia Tcnica para Sistemas de Tratamento de gua Potvel, Industrial, Esgoto Sanitrio e Resduos Lquidos Industriais e Sistemas de Despoeiramento utilizando Precipitadores Eletrostticos e/ou Filtro de Mangas. O SGQ est estruturado em forma de processos, segundo os requisitos da norma NBR ISO 9001:2000 para atender s necessidades dos nossos clientes, no existindo excluses que devam ser mencionadas.

Este Manual faz referncias aos procedimentos obrigatrios da norma NBR ISO 9001 e aos principais documentos do SGQ. Os Procedimentos Operacionais da verso antiga da norma no foram renomeados como Instrues de Trabalho, em razo de sua utilizao e memorizao j estarem consolidadas internamente.

3.0
3.1

DEFINIES
GENERALIDADES

As definies utilizadas neste Manual so as mesmas da norma NBR ISO 9000:2000. Os termos especficos, listados na seqncia, so vlidos para algumas situaes mencionadas neste Manual.

Melhoria Contnua do SGQ

Responsabilidade da Direo
Cliente Cliente

Gesto de Recursos

Medio, Anlise e Melhoria

Satisfao

Requisitos

Entrada

Realizao do Produto

Produto

Sada

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4.2.2 Requisitos de Documentao

3.2
3.2.1 3.2.2

Termos especficos
Manual da Qualidade = Manual de Gesto. Management Review = Anlise Crtica pela Direo. O termo da verso anterior da norma ser mantido, em razo de estar fortemente difundido. Pedido = Encomenda.

3.2.3

4.0

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

REQUISITOS GERAIS

O ndice 9001-IN-001/00 indica quais procedimentos fazem parte do SGQ. Nele possvel identificar os temas abordados, verificar a situao de atualizao, quais procedimentos so obrigatrios segundo os requisitos da norma NBR ISO 9001:2000 e a equivalncia com os requisitos da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL. A figura a seguir mostra esquematicamente quais so e como a hierarquia da documentao do SGQ da ENFIL S.A. CONTROLE AMBIENTAL.
Define polticas, diretrizes bsicas e quais processos so realizados.

Manual da Qualidade Procedimentos Registros

1 Nvel 2 Nvel 3 Nvel

4.1

A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL mantm atualizado e implantado um SGQ, que descreve os processos-chave, a seqncia de execuo e os controles aplicveis. A melhoria contnua deste Sistema de Gesto considerada prioridade pela direo e recebe a devida ateno, recursos materiais, recursos humanos e, principalmente, recursos de tempo para seu planejamento, execuo e manuteno. O Manual da Qualidade, os Procedimentos e os Registros da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL auxiliam no entendimento do SGQ.

Definem como os processos so realizados.

Comprovam a realizao das atividades.

4.2

REQUISITOS DE DOCUMENTAO

4.2.1 Generalidades A documentao do SGQ da ENFIL S.A. CONTROLE AMBIENTAL inclui declaraes documentadas da Poltica e dos Objetivos da Qualidade, um Manual da Qualidade, Procedimentos documentados, documentos de planejamento e de controle, alm de registros das operaes realizadas. Os procedimentos disciplinam as atividades que do sustentao Poltica da Qualidade e aos Objetivos da ENFIL S.A. CONTROLE AMBIENTAL, auxiliam os colaboradores na busca de solues para as necessidades e expectativas dos clientes e estabelecem prticas de melhoria dos mtodos de trabalho.
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4.2.2 Manual da Qualidade A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL mantm este Manual da Qualidade implantado, atualizado e aprovado. Nele possvel saber qual o escopo do SGQ e suas eventuais alteraes. Tambm possvel saber o que feito na ENFIL S.A. CONTROLE AMBIENTAL e como os diferentes processos esto relacionados entre si, para que a qualidade de seus produtos e servios seja percebida pelos clientes. O detalhamento de como as atividades so realizadas pode ser visto nos procedimentos documentados. 4.2.3 Controle de Documentos A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL definiu que o Manual da Qualidade, os Procedimentos, os Desenhos, as Propostas, os Contratos, as Ordens de Compra, os Romaneios, os Memoriais de Clculo e as especificaes Tcnicas so considerados documentos controlados. A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL documentou e mantm atualizados os
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4.2.2 Requisitos de Documentao

procedimentos que fazem parte do SGQ. A elaborao dos procedimentos est a cargo de um colaborador que tem domnio sobre o tema abordado. Todos os procedimentos so revisados e aprovados por um outro cargo ou pessoa, que no tenha participado de sua elaborao, visando minimizar ou mesmo eliminar os vcios de leitura e interpretao, sempre tentando facilitar o entendimento e a conseqente aplicao dos procedimentos. Esta pessoa ou cargo tambm tem domnio sobre o tema descrito e o Coordenador da Qualidade pode, em situaes especiais, aprovar procedimentos de outras reas, em substituio aos responsveis. A divulgao dos procedimentos acontece somente aps eles terem sido aprovados e quando eles tiverem que passar por uma alterao, uma nova aprovao realizada, aps uma anlise crtica. Os procedimentos e o Manual da Qualidade esto disponveis para consultas na rede de dados da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL e todos os colaboradores tm acesso para consultar e opinar sobre os assuntos abordados. Quando um procedimento alterado e torna-se obsoleto, ele retirado da rede. O Coordenador da Qualidade se encarrega de realizar esta substituio, analisando se no existe alguma exigncia legal ou contratual para se manter os documentos obsoletos guardados por um tempo adicional. O formato eletrnico permite que sejam facilmente legveis e recuperveis em caso de necessidade de reposio. Um backup de todos os documentos realizado regularmente para preservar as informaes e a tecnologia desenvolvida. Os documentos recebidos de clientes que precisem sair da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL tm sua distribuio controlada, da mesma forma que um desenho gerado internamente. O procedimento 9001-CD-001/00 Controle de Documentos, disciplina estas atividades. 4.2.4 Controle de Registros A comprovao da qualidade dos servios e
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dos produtos da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL pode ser feita atravs de consultas aos Registros da Qualidade, conforme estabelecido no procedimento 9001-CQ-001/00 Controle de Registros. Nele possvel identificar os registros que so importantes, como eles esto armazenados, como possvel recuperlos, se necessrio, qual o nvel de proteo ao acesso que eles tm, quanto tempo ficaro retidos para eventuais consultas e qual a disposio final aps este perodo de reteno.

5.0

RESPONSABILIDADE DA DIREO
COMPROMETIMENTO DA DIREO

5.1

A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL mantm a conscincia sobre a importncia de se atender aos requisitos dos clientes atravs de reunies com os responsveis de cada processo. Nesta ocasio so apresentadas e discutidas as eventuais reclamaes dos clientes, suas solicitaes e expectativas, as melhorias necessrias, os requisitos regulamentares aplicveis e o andamento das encomendas. A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL tambm estabeleceu e mantm a Poltica da Qualidade, que est declarada neste Manual. A Poltica vlida, foi divulgada aos colaboradores e revisada a cada realizao do Management Review (Anlise Crtica pela Direo). Da mesma forma, os Objetivos da Qualidade da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL e o Planejamento do SGQ so acompanhados a cada Review. Nesta ocasio a Diretoria os avalia e decide o que fazer em relao ao cumprimento do que foi estabelecido. Os recursos materiais, humanos e de tempo so facilmente levados para a deciso da Diretoria, pois os processos relacionados Qualidade so de responsabilidade de um dos diretores. Os recursos aprovados so registrados e
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4.2.2 Requisitos de Documentao

implantados segundo definidas pela Diretoria.

as

prioridades

5.2 FOCO NO CLIENTE

A Diretoria mantm sua ateno s necessidades e expectativas tcnicas e comerciais de seus clientes. Para o cumprimento desta atividade necessrio que ela tambm se preocupe com as pessoas que atuam na ENFIL S.A. CONTROLE AMBIENTAL, com seus parceiros comerciais e com a sociedade. O entendimento dos requisitos dos clientes e seu atendimento so prontamente avaliados.

realizao do Management Review. Os Objetivos da Qualidade, quando mensurveis, so chamados de metas e valem por um perodo de tempo determinado. As metas consideradas estratgicas so monitoradas pela direo. Os Objetivos e as Metas da ENFIL S.A. CONTROLE AMBIENTAL vlidos esto registrados em documento separado deste Manual. 5.4.2 Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade Para que os Objetivos e as Metas da Qualidade do pargrafo anterior possam ser atingidos, revistos e permaneam coerentes com a Poltica da Qualidade, a ENFIL S.A. CONTROLE AMBIENTAL identificou, planejou e documentou os processos bsicos necessrios para a avaliao de seus resultados. O Planejamento do SGQ indica quem so os responsveis pelos processos, as entradas e sadas existentes, quem so os fornecedores e clientes internos dos processos. Todas estas informaes podem ser visualizadas em uma planilha que fica em poder do Coordenador da Qualidade, que a mantm atualizada. Ela tem a inteno de ser simples, de fcil entendimento e de garantir que os processos bsicos sejam mantidos em caso de eventuais alteraes organizacionais, sejam elas originadas a partir de uma solicitao de cliente, de uma migrao para uma nova tecnologia ou de mudanas de pessoal. O resultado deste Planejamento da Qualidade analisado criticamente por ocasio da realizao do Management Review.

5.3 POLTICA DA QUALIDADE

A Direo da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL definiu suas intenes em relao ao tema Qualidade, levando em considerao a viso de futuro da empresa, sua vocao, seus valores e est assim definida: Prestar mais e melhores servios aos nossos clientes, melhorando os processos continuamente; Manter e melhorar o conceito do nosso nome e Melhorar a qualidade de vida de nossos colaboradores. Esta Poltica est alinhada com os Objetivos da Qualidade, foi divulgada aos colaboradores e revisada a cada realizao do Management Review.

5.4 PLANEJAMENTO
5.4.1 Objetivos da Qualidade A Diretoria da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL estabeleceu objetivos bsicos para a organizao e os divulgou para os ocupantes dos cargos-chave dentro da empresa. Os Objetivos da Qualidade esto alinhados com a Poltica da Qualidade e esto comprometidos com a melhoria contnua e com os requisitos dos produtos e sistemas da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL. Eles so monitorados pelo Coordenador da Qualidade por ocasio da
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5.5 RESPONSABILIDADE AUTORIDADE E COMUNICAO

5.5.1 Responsabilidade e Autoridade As responsabilidades de cada cargo esto descritas resumidamente no documento Descrio de Cargo. Nele possvel se saber o que esperado de cada cargo, quem a chefia imediata, quem so os subordinados e o nome do atual ocupante
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4.2.2 Requisitos de Documentao

do cargo. O organograma a seguir permite uma visualizao da estrutura hierrquica da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL.
ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL
ORGANOGRAMA EMPRESARIAL

DIRETORIA

COMERCIAL

CONTRATOS

ENGENHARIA

QUALIDADE

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VENDAS LQUIDOS

GERENCIAMENTO

SUPORTE TCNICO

INFORMTICA

interna e para comunicao externa via WEB utiliza o software WorldClient. O departamento de Informtica mantm uma estrutura bsica para o funcionamento e controle desta comunicao. A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL tambm estabeleceu e mantm um quadro-mural como instrumento de comunicao interna. A sua localizao fsica estratgica dentro da empresa permite que as pessoas tenham acesso s informaes relevantes para o SGQ, tais como divulgao do plano de auditorias, Poltica e Objetivos da Qualidade, visitas de clientes e assuntos de ordem administrativa.

VENDAS GASES

SUPRIMENTOS

DETALHAMENTO

5.6 ANLISE CRTICA PELA

OPERAES DE CAMPO LIQUIDOS

PROPOSTAS ENG. CONCEITUAL ORAMENTOS

DIREO
5.6.1 Generalidades A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL estabeleceu um procedimento para a Anlise Crtica pela Direo, aqui tambm chamada de Management Review. A Diretoria analisa criticamente o SGQ periodicamente para assegurar a sua adequao, conformidade, evoluo contnua ou mesmo necessidades de alteraes, incluindo a Poltica e os Objetivos da Qualidade. O procedimento 9001-CQ-001/00 - Controle de Registro tem a anlise crtica como um registro do SGQ. 5.6.2 Entradas para Anlise Crtica A Anlise Crtica pela Direo inclui uma reviso peridica sobre o desempenho e as oportunidades de melhoria em relao aos resultados de auditorias internas e externas; ao feedback de clientes; ao desempenho dos diversos processos, anlise da conformidade dos produtos; situao das aes preventivas e corretivas; s aes de follow-up de Anlise Crticas anteriores; s sugestes para melhorias e s eventuais mudanas no contexto empresarial. 5.6.3 Sadas da Anlise Crtica As sadas da Anlise Crtica so as decises ou declaraes da Diretoria para os assuntos relacionados s
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GASES

Este Manual e este organograma so considerados pela ENFIL S.A. CONTROLE AMBIENTAL como instrumentos de comunicao e divulgao das responsabilidades de cada cargo. 5.5.2 Representante da Direo A Diretoria da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL designou um colaborador como seu Representante (RD) para os assuntos relacionados ao tema Qualidade. Ele ocupa o cargo de Coordenador da Qualidade e tem autonomia para assegurar que o SGQ mantenha-se de acordo com os requisitos normativos da NBR ISO 9001:2000 e, principalmente, com os requisitos, necessidades e expectativas dos clientes. O Representante o responsvel para reportar a performance do SGQ e suas melhorias para a Diretoria. Para tanto, ele prepara e conduz o Management Review e prope melhorias. 5.5.3 Comunicao Interna A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL utiliza os softwares Outlook e Outlook Express como ferramentas de comunicao
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4.2.2 Requisitos de Documentao

recomendaes de melhoria dos processos, dos produtos, do SGQ e dos recursos.

6.0

GESTO DE RECURSOS

6.1 PROVISO DE RECURSOS

A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL identifica e prov os recursos de materiais e de tempo necessrios para manter a eficcia do SGQ. Os responsveis pelos processos identificam as necessidades de quaisquer recursos, a qualquer tempo, em funo de uma solicitao de cliente, mudana de tecnologia, cenrio econmico ou mudanas internas. A deciso da implantao do recurso da Diretoria, que utiliza critrios financeiros, econmicos, tecnolgicos e estratgicos. Muitos desses critrios so subjetivos e esto baseados na experincia, no conhecimento, na administrao dos riscos, na intuio e principalmente no bom senso. A cada Management Review a Diretoria avalia se o retorno sobre os investimentos em recursos foram satisfatrios e decide sobre a reduo do volume, de novos aportes ou da manuteno do montante.

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Generalidades A Diretoria da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL considera o envolvimento das pessoas como de vital importncia para que a empresa atinja seus objetivos e possa melhorar seu desempenho. Assim, ela prov treinamento contnuo, define responsabilidades, autoridades e poderes, reconhece o trabalho bem executado, propicia o trabalho em equipe, facilita a comunicao entre os diversos cargos, cria espaos para inovaes e analisa criticamente o desenvolvimento das pessoas. 6.2.2 Competncia, Conscientizao e Treinamento A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL identifica as necessidades de treinamento
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de seu pessoal a qualquer tempo, para que se adaptem rapidamente s novas exigncias ou solicitaes dos clientes. Leva em considerao, principalmente, a experincia adquirida e o talento de cada pessoa. Alguns treinamentos so realizados dentro da prpria ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL, tendo como instrutor um colaborador mais experiente. Outros treinamentos podem ser realizados por terceiros, contratados para prestar estes servios. Para estes casos segue-se o procedimento de aquisio e de qualificao de fornecedores da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL. A avaliao da eficcia do treinamento feita pelos participantes dos treinamentos e pelos donos dos processos aps um perodo de tempo definido. Os treinamentos realizados so comprovados atravs de registros, como descrito no procedimento 9001-CQ-001/00 Controle de Registros. O conhecimento do SGQ pelos funcionrios considerado de grande importncia para a ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL. As prticas de trabalho conforme o estabelecido nos procedimentos documentados, a conformidade com os requisitos da norma ISO e com a Poltica e os Objetivos da Qualidade e sobretudo a disciplina, so o foco da conscientizao.

6.3 INFRA-ESTRUTURA
A infra-estrutura definida pela ENFIL S.A. CONTROLE AMBIENTAL aborda questes de manuteno predial, de equipamentos e de sistemas de informao, que so adequadas ao "core business", podendo ocasionalmente ocorrer a utilizao de instalaes de parceiros. Os servios de suporte e manuteno necessrios so contratados de fornecedores especializados.

6.4 AMBIENTE DE TRABALHO

A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL entende que um bom ambiente de trabalho passa pela remunerao de seus colaboradores, estando em sintonia com a Poltica e os Objetivos da Qualidade. Assim
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4.2.2 Requisitos de Documentao

a ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL prima pela justa remunerao de seu pessoal. Tambm aplica as normas regulamentadoras do Ministrio do Trabalho: NR6 - Equipamento de Proteo Individual; NR7 - Programas de Controle Mdico e Sade Ocupacional (PCMSO); NR9 - Programas de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA);

questes de suporte e assistncia tcnica, quando aplicveis. 7.2.2 Anlise Crtica dos Requisitos Relacionados ao Produto Os requisitos de clientes, incluindo qualquer solicitao de modificao e capacidade de atendimento pela ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL, so analisados criticamente durante o recebimento do pedido e asseguram que os requisitos do cliente estejam claramente definidos ou que sejam iguais aos requisitos inicialmente ofertados. A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL tem suas encomendas confirmadas atravs da assinatura de contratos de fornecimento assinados com os clientes e eventuais fornecedores. Em caso de alterao dos requisitos pelos clientes, a ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL altera a documentao pertinente. 7.2.3 Comunicao com o Cliente A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL mantm algumas formas de comunicao com os clientes, com o objetivo de atender aos requisitos deles. Mtodos convencionais de comunicao como email, fax e telefone so amplamente utilizados. As eventuais reclamaes de clientes e suas respectivas aes de correo so tratadas segundo o procedimento 9001-NC001/00 Controle de Produto No-Conforme e so controladas pelo Coordenador da Qualidade da ENFIL S.A. CONTROLE AMBIENTAL.

7.0

REALIZAO DO PRODUTO

7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTO

O Planejamento para a execuo das encomendas realizado pelo Gerente de Contratos, que leva em considerao o atendimento das caractersticas-chave do produto, se so necessrios recursos materiais, humanos ou de tempo adicionais, os mtodos de inspeo que sero aplicados e seus critrios de aceitao. Os resultados do Planejamento podem ser avaliados com base em uma tabela fundamentada em processos, onde possvel conhecer os processos-chave da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL, quem so seus responsveis, quais so as entradas e as sadas destes processos, os fornecedores e clientes internos. Este documento tem a identificao 9001-FS003/03.

7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES

7.2.1 Determinao de Requisitos Relacionados ao Produto Os Gerentes Comerciais e os Diretores realizam as atividades de vendas da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL e estabeleceram um processo para identificar os requisitos tcnicos e comerciais explcitos e implcitos dos clientes, as questes legais relacionadas aos produtos ou servios a serem prestados, alm das
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7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO

7.3.1 Planejamento do Projeto e Desenvolvimento A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL elabora um cronograma contendo as principais atividades do projeto. Nele possvel visualizar os prazos e os responsveis pela execuo das atividades. Por ocasio dos contatos com clientes, o cronograma atualizado e, se necessrio, revisado. A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL mantm registros desses
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contatos e os distribui s pessoas envolvidas no processo. O pessoal que executa a tarefa de projeto tem a formao adequada e conta com recursos especficos de "software" para o desenvolvimento da atividade de planejamento. A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL controla e verifica se a atividade de projeto mecnico, hidrulico, eltrico, qumico e bioqumico atendem aos requisitos especificados. O projeto eltrico pode ser realizado por fornecedores qualificados e a ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL mantm um sistema de avaliao destes fornecedores e de verificao dos projetos adquiridos. 7.3.2 Entradas de Projeto e Desenvolvimento. Os dados de entrada do projeto so identificados, documentados e analisados criticamente pela ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL. Requisitos que do margem a diferentes interpretaes so analisados e discutidos com o cliente, para que se possa chegar a um entendimento mtuo. Nesta etapa o cliente solicitado a comentar um pouco mais sobre os requisitos legais ou regulamentares, quando aplicveis. A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL tambm considera a experincia acumulada com projetos similares e o desempenho de seus equipamentos no campo como dados de entrada para o desenvolvimento dos projetos. Esses dados so coletados por ocasio das visitas aos clientes, da assistncia tcnica prestada e, eventualmente, reclamaes de clientes. 7.3.3 Sadas do Projeto e Desenvolvimento A sada de projeto se d em forma de documentos aprovados. Os documentos atendem aos dados de entrada, abrangem critrios de aceitao, identificam as caractersticas-chave do projeto e reproduzem as solicitaes dos clientes.

7.3.4 Anlise Crtica de Projeto e Desenvolvimento As anlises crticas do projeto so realizadas e documentadas. Nesta etapa a ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL avalia a sua capacidade de atendimento aos requisitos dos clientes, evita no-conformidades e prope as melhores solues de correo ou preveno. 7.3.5 Verificao de Projeto e Desenvolvimento Os dados de entrada so confrontados com os de sada em estgios previamente definidos. As verificaes so realizadas em cpias fsicas do projeto, so sinalizadas com um marcador de textos com cor previamente definida e ficam armazenadas por um perodo de um ano aproximadamente, para fins de consultas. 7.3.6 Validao de Projeto e Desenvolvimento A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL valida o projeto quando um sistema ou equipamento entra em operao completa, no existindo pendncias a serem resolvidas. Uma carta do cliente atestando a operao adequada considerada como o documento final de validao. 7.3.7 Controle de Alteraes de Projeto e Desenvolvimento A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL identifica, documenta, analisa criticamente e aprova todas as alteraes dos elementos do projeto ou de seu planejamento. Estas alteraes so analisadas e realizadas por pessoal qualificado e com atribuies necessrias.

7.4 AQUISIO
7.4.1 Processo de Aquisio O Comprador responsvel por adquirir os produtos e os servios das encomendas. Um software especialmente desenvolvido pelo departamento de Informtica para a ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL auxilia o processo de compras. Os fornecedores da ENFIL S.A. CONTROLE AMBIENTAL so avaliados regularmente e selecionados atravs da
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sua habilidade em atender aos requisitos especificados. O Comprador responsvel por manter uma lista de fornecedores avaliados, providenciar as auditorias, quando necessrio e manter registros dessas avaliaes. O SGQ no entanto, no impede que avaliaes extras sejam realizadas nos fornecedores qualificados. 7.4.2 Informaes de Aquisio Os documentos de aquisio contm uma descrio clara dos servios ou produtos a serem adquiridos, inclusive requisitos de Gesto da Qualidade, quando aplicveis. 7.4.3 Verificao de Produto Adquirido A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL a responsvel pelas inspees nos produtos adquiridos de acordo com o grau de importncia no equipamento ou no sistema. A Engenharia emite um roteiro de inspeo e testes e o Gerente de Contratos define a(s) empresa(s) para realizao da inspeo nos fornecedores. Quando definido em contrato, o cliente da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL tem o direito de verificar nas instalaes do fornecedor da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL se os produtos e servios atendem aos requisitos especificados. Esta verificao, entretanto, no pode ser utilizada pelo fornecedor como uma evidncia da realizao de uma atividade de controle da qualidade do prprio fornecedor. O Gerente de Contratos o responsvel pela coordenao destas inspees.

aplicveis, a utilizao de equipamentos adequados, a disponibilidade e instrumentos de medio adequados, a realizao de inspees e de mtodos adequados de aprovao. 7.5.2 Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servio Na ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL os processos de produo de solda, pintura, tratamento trmico e aplicao de revestimentos so executados por fornecedores qualificados, que possuem sistemtica adequada para validar os processos. A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL valida os processos aps a anlise dos relatrios. 7.5.3 Identificao e Rastreabilidade A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL mantm uma sistemtica de identificao e rastreabilidade fundamentada no nmero de encomenda. Os produtos e servios da ENFIL S.A. CONTROLE AMBIENTAL sero rastreveis at os fornecedores de servios e de matrias-primas. Se especificado em contrato, a rastreabilidade ir alm. Os registros de identificao e rastreabilidade esto disponveis na ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL em papel. 7.5.4 Propriedade do Cliente A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL responsvel pelo controle dos produtos fornecidos pelos clientes, enquanto estes estiverem em seu poder. Quando o produto fornecido pelo cliente recebido, verifica-se se a quantidade e a identificao esto corretas e se no h danos visveis. A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL informa ao cliente os eventuais danos ou perdas sofridos pelos seus produtos, quando estiverem sob sua guarda. 7.5.5 Preservao do Produto A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL assegura que entre o processamento interno e a entrega final do produto ou servio ao destino pretendido, que a
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7.5 PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO

7.5.1 Controle de Produo e Fornecimento de Servio A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL adquire os servios de produo, fabricao ou manufatura de fornecedores qualificados. Os processos destes fornecedores so aceitos pela ENFIL S.A. CONTROLE AMBIENTAL, que leva em considerao as caractersticas-chave do produto, os procedimentos de trabalho
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identificao, a embalagem, o armazenamento, a preservao e o manuseio no afetam os requisitos de conformidade do produto. Isto tambm se aplica s partes ou componentes de um produto e aos elementos de um servio. A liberao de produto ou entrega de servio no ocorre at que as atividades especificadas tenham sido completadas satisfatoriamente e os relatrios e registros pertinentes estejam disponveis e devidamente autorizados.

8.2

MEDIO E MONITORAMENTO

7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO

A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL adquire os servios de inspeo com seus respectivos instrumentos de medio de fornecedores qualificados. Esses utilizam preferencialmente os servios de calibrao de laboratrios de metrologia pertencentes RBC (Rede Brasileira de Calibrao) ou que tenham seus padres rastreveis aos padres do INMETRO. A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL aceita os processos de identificao, controle, calibrao e manuteno dos instrumentos de medio adotados pelos seus fornecedores. Os instrumentos so adequados para as medies requeridas, no existindo softwares de medio e nem atividades de ajustes.

8.2.1 Satisfao dos Clientes A caracterstica do negcio no permite uma avaliao segura dos resultados das pesquisas. A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL utiliza mtodos de avaliao compostos pelo nmero de reclamaes dos clientes, cartas convite e pesquisas para medir a satisfao de seus clientes. Os Diretores e os Gerentes Comerciais analisam estes indicadores e por ocasio da Anlise Crtica pela Direo identificam o grau de satisfao dos clientes comparando-o a um perodo anterior e direcionando os esforos de tempo e dinheiro da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL. 8.2.2 Auditoria Interna Um procedimento documentado est estabelecido, implantado e mantido para o planejamento e realizao das auditorias internas. As auditorias so utilizadas para verificar se as atividades e resultados em andamento esto em conformidade com os objetivos estabelecidos, determinando assim a eficcia do SGQ. O Coordenador da Qualidade o responsvel pelo processo de auditoria interna. Os relatrios de auditoria so considerados registros da qualidade e so controlados segundo o procedimento 9001-CQ-001/00 Controle de Registros. As auditorias internas so planejadas segundo a importncia da atividade auditada. Uma ateno especial dada aos processos de engenharia, coordenao e qualidade. As auditorias internas so realizadas em conformidade com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2000, so conduzidas por pessoal independente, que no tm responsabilidade direta sobre a atividade a ser auditada. O resultado das auditorias internas levado ao conhecimento do responsvel do processo auditado, que indica as aes de correo para as no-conformidades encontradas, como descrito no
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8.0

MEDIO, ANLISE E MELHORIA

GENERALIDADES

8.1

A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL definiu, planejou e implantou processos, mtodos de medies, acompanhamento, anlise e melhoria para assegurar que o SGQ, os processos e os produtos estejam em conformidade aos requisitos.
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4.2.2 Requisitos de Documentao

procedimento 9001NC-001/00 Controle de Produto No-Conforme. As No-Conformidades geradas nas auditorias internas so acompanhadas para verificar se as aes corretivas e preventivas foram adotadas e se foram eficazes. O resultado das auditorias internas bem como das aes corretivas so analisados criticamente por ocasio da realizao do "Management Review". 8.2.3 Medio e Monitoramento de Processos A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL aplica mtodos para monitorar as caractersticas dos principais processos e verificar se os requisitos do produto esto sendo atendidos. Estes mtodos consistem da realizao de inspees durante os processos, que ficam registradas e obedecem ao disposto no procedimento 9001-CQ-001/00 Controle de Registros. As No-Conformidades dia-a-dia da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL so registradas e tratadas conforme os procedimentos 9001-NC-001/00 - Controle de Produto No-Conforme, 9001-AC-001/00 - Ao Corretiva e 9001-AP-001/03 Ao Preventiva. 8.2.4 Medio e Monitoramento do Produto A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL aplica mtodos para monitorar as principais caractersticas dos produtos verificando se os requisitos esto sendo atendidos. Estes mtodos consistem da realizao de inspees, que contm os critrios de medio, aprovao e registros. As eventuais No-Conformidades originadas durante as inspees ou observadas no dia-a-dia da ENFIL S.A. CONTROLE AMBIENTAL so registradas conforme os procedimento 9001-AC-001/00 - Ao Corretiva e 9001-AP-001/03 Ao Preventiva. As inspees ficam registradas em forma de relatrio, que obedecem ao disposto no procedimento 9001-CQ-001/00 Controle de Registros.

NO-CONFORME
8.3.1 Requisitos gerais A ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL assegura que o produto que no esteja em conformidade com os requisitos, no seja entregue ao cliente. A ENFIL S.A. CONTROLE AMBIENTAL identifica, registra e analisa criticamente a natureza e a extenso da no-conformidade encontrada, prope aes de correo e de melhorias e estabelece critrios de aceitao ou reclassificao. A sistemtica disciplinada pelo procedimento 9001-NC-001/00 Controle de Produto No-Conforme e as aes corretivas ou preventivas esto disciplinadas no procedimento 9001-AC001/00 Ao Corretiva e 9001-AP-001/03 Ao Preventiva, respectivamente. Quando um produto no-conforme for corrigido, uma reinspeo realizada e seus resultados so registrados conforme o procedimento 9001-CQ-001/00 Controle de Registros e se uma no-conformidade for detectada no cliente o Diretor da Qualidade acionado para propor aes imediatas, corretivas e preventivas.

8.4

ANLISE DE DADOS

Os dados gerados ou coletados pela ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL por meio de inspees, pesquisas, registros de noconformidades, reclamaes ou realimentao de clientes so analisados periodicamente pelos donos dos processos para prover informao sobre a viabilidade, eficcia e adequao do SGQ. Os dados relevantes so tabulados e analisados criticamente pela direo da empresa, durante a realizao do Management Review.

8.5

MELHORIAS

8.3

CONTROLE DE PRODUTO

8.5.1 Melhoria contnua As anlises crticas pela direo, os relatrios de campo, as visitas tcnicas, as auditorias internas e as observaes do dia-a-dia de cada pessoa, desde que no faa parte de sua Descrio de Cargo so consideradas como fontes de melhorias.
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4.2.2 Requisitos de Documentao

Procedimentos documentados esto estabelecidos e so mantidos visando a implantao de aes corretivas e preventivas. Aes corretivas so adotadas para eliminar as causas de uma no-conformidade. Aes preventivas so adotadas para eliminar uma possvel causa de uma no-conformidade. As aes preventivas so adotadas levando-se em considerao os riscos e a magnitude que o problema pode alcanar. Os colaboradores da ENFIL S.A. - CONTROLE AMBIENTAL e os responsveis pelos departamentos adotam as aes corretivas e preventivas. As mudanas ocorridas nos processos em funo da adoo de aes corretivas ou preventivas so incorporadas aos procedimentos documentados e seus registros so mantidos, segundo o procedimento 9001-CQ-001/00 - Controle de Registros. 8.5.2 Ao Corretiva O procedimento 9001-AC-001/00 Ao Corretiva disciplina a anlise e adoo de ao corretiva que inclui a anlise de reclamaes de clientes, de informes de no-conformidades, da investigao da causa-raiz da no-conformidade, da determinao da ao corretiva necessria para eliminar a causa da no-conformidade; da aplicao de controles para assegurar que as aes corretivas foram adotadas, so eficazes e esto registradas, conforme o procedimento 9001-CQ-001/00 - Controle de Registros. 8.5.3 Ao Preventiva O procedimento 9001-AP-001/03 Ao Preventiva disciplina a anlise e adoo de ao preventiva que inclui a definio de no-conformidades potenciais, da investigao da causa-raiz da no-conformidade, da determinao da ao preventiva necessria para evitar a ocorrncia da no-conformidade; da aplicao de controles para assegurar que as aes preventivas foram adotadas, so eficazes e esto registradas, conforme o procedimento 9001-CQ-001/00 - Controle de Registros.
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